Document · PDF

51. Raadsinformatiebrief 2022 593499 inzake reactie zienswijzen Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 en 1e tr 2022 GR BAR.pdf

Gemeenteraad AW 3 oktober 2022, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 8: Ingekomen stukken30.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:

Ons kenmerk:

593499

Uw kenmerk:

Contact:

Rob van der Stoel

Bijlage(n):

Doorkiesnummer:

E-mailadres:

r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl

Datum:

juli 2022

Betreft: Toezending reactie zienswijze Jaarstukken 2021/Begroting 2023 en 1e tussenrapportage 2022 GR BAR-organisatie.

Geachte raadsleden, INLEIDING In de bijlage treft u de 1e tussenrapportage 2022 van de GR BAR-organisatie aan inclusief de samenvattende aanbiedingsbrief aan ons college. Aangezien alle, in deze rapportage vermelde, financiële mutaties ook allemaal zijn verwerkt in de, inmiddels door uw raad vastgestelde, 1e tussenrapportage 2022 van Albrandswaard is conform afspraak geen zienswijzeproces meer nodig. Tevens is de reactie van het bestuur op de door de BAR gemeenten ingediende zienswijzen op de Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 bijgevoegd. Afgesproken is dat onze raad te allen tijde adequaat geïnformeerd wordt over de beleidsvoortgang en financiële situatie van de GR BAR-organisatie. Wij hopen u hiermede dan ook voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Bijlagen: 1. 1e tussenrapportage 2022 GR BAR-organisatie 2. Aanbiedingsbrief DB 1e tussenrapportage 2022 BAR 3. Antwoordbrief op Zienswijze Albrandswaard. 4. Zienswijze Albrandswaard. 5. Jaarstukken 2021 GR BAR-organisatie. 6. Begroting 2023 GR BAR-organisatie. 7. Antwoordbrief op Zienswijze Barendrecht. 8. Zienswijze Barendrecht. 9. Antwoordbrief op Zienswijze Ridderkerk. 10. Zienswijze Ridderkerk.

1e Tussenrapportage 2022

GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur 5 juli 2022

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 ...................................................................... 7 2. Uren verrekenen BAR ............................................................................................................. 21 3. Prestatiegegevens .................................................................................................................. 24 4. Voortgang investeringsschema 2022 ....................................................................................... 28

Inleiding Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting. De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 7 categorieën: I. Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd II. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt III. Door het dagelijks bestuur geaccordeerde budgetclaims / budgetverhogingen 2023 IV. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van gemeenten naar de GR BAR V. Overige mutaties VI. Jaaroverschrijdende projecten VII. Verzamelpost kleine mutaties Bij het na deze inleiding volgende onderdeel Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen. + = bijramingen / - = aframingen

Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd

Omschrijving

Nieuwe cao SGO 2021-2022:

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

a Stijging loonkosten (€ 2.149.100 in 2022 en structureel € 2.558.400 vanaf 2023)

2.149.100

834.700

439.100

875.300

b Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

110.000

42.700

22.500

44.800

c Vergoeding thuiswerkplek

113.700

44.200

23.200

46.300

II.

Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt

Omschrijving

Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

532.000

207.200

108.200

216.600

228.600

81.400

31.800

115.400

43.000

16.700

8.800

17.500

110.000

44.000

22.000

44.000

Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening (€ 228.600 in 2022 en € 161.400 in 2023)

Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway

Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021

Omschrijving

Uitvoeringskosten personele onder-

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

steuning nieuwe Wet Inburgering (223.000 in 2022, € 298.000 in 2023 en structureel € 343.000 vanaf 2024)

223.000

89.200

44.600

89.200

Uitvoeringskosten ELIP - klantmanager

28.100

7.800

6.300

14.000

Klanten Contact Centrum Maatschappij

100.000

39.000

20.300

40.700

Terugdringen wachtlijst Wmo

220.000

88.000

44.000

88.000

Extra formatie VTH

520.500

202.000

106.000

212.500

Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht

83.000

BBO Barendrecht

138.000

Gastvrouw 't Plein Barendrecht (€ 25.500 25.500

25.500

in 2022, structureel € 51.000 vanaf 2023)

BBO Ridderkerk - bestuursondersteuning 49.000

49.000

woonopgaven Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk

32.800

Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk

161.000

III.

Door het dagelijks bestuur geaccordeerde budgetclaims / budgetverhogingen 2023

Omschrijving

Concern control - procesmanagement

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

26.800

14.100

28.100

69.000

109.800

interne controle

30.000

54.300

28.500

57.000

Beleidscapaciteit Wmo

109.300

42.500

22.300

44.500

18a Concern control - interne controle 18b Concern control - automatiseringstool 19

IV.

Het budgettair neutraal overhevelen van budget van gemeenten naar de GR BAR

Omschrijving

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Personele inzet wijkteams en

Ridderkerk

1.311.400

545.000

295.000

471.400

84.300

32.700

17.300

34.300

670.000

210.000

110.000

350.000

en Leveranciersmanagement

310.000

124.000

62.000

124.000

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

321.600

117.600

204.000

specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR 21

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022

23 24

Inzet op Toegang, Contractmanagement

Omschrijving

Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo

2021 van gemeenten naar GR BAR Toename verkeersklachten en meldingen

Kadaster Vastgoed Barendrecht en

Bedrag

Albrandswaard

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

588.900

210.300

124.300

254.300

45.000

17.500

9.200

18.300

46.500

21.900

24.600

Overige mutaties

Omschrijving

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Opleidingsbudget

Bedrag 72.900

28.300

14.900

Ridderkerk 29.700

Datagedreven werken

50.000

19.400

10.200

20.400

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs (€ 27.500 in 2022, structureel € 55.000 vanaf 2023)

27.500

10.700

5.600

11.200

Toegenomen wettelijke milieutaken

172.500

67.000

35.200

70.300

Team Belastingen - extra inhuur WOZ-bezwaren

35.000

Team Belastingen - inhuur teamleider

50.000

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof

95.000

36.900

19.400

38.700

Dienstverlening - Front Office

126.500

49.100

25.900

51.500

Dienstverlening - KCC

60.000

23.300

12.300

24.400

Tijdelijke uitbreiding formatie APV

82.900

32.200

16.900

33.800

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

524.200

204.200

106.600

213.400

75.000

29.200

15.300

30.500

210.000

81.800

42.700

85.500

VI.

Jaaroverschrijdende projecten

Omschrijving

Jaaroverschrijdende projecten:

a Implementatie omgevingswet

Bedrag

Ridderkerk

b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 c Project digitaliseren bouwdossiers d Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)

60.500

23.600

12.300

24.600

e Woonzorgopgave

32.700

13.300

6.700

12.700

f Uitvoeringskosten Tozo (budget 2020)

226.200

153.400

52.500

20.300

VII.

Verzamelpost kleine mutaties

Omschrijving

Diverse kleine mutaties (€ 109.000 in 2022, vanaf 2023 structureel € 72.200)

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

109.000 I/S

18.200

9.300

Ridderkerk 81.500

Gemeentelijke bijdragen Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in het begrotingsjaar 2022: + = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving Gemeentelijke bijdragen

Barendrecht

Albrandswaard

4.019.000

2.087.500

Ridderkerk 4.466.500

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage ook gerapporteerd over: - de urenverrekening binnen onze GR BAR, - de prestatiegegevens, - de voortgang van het investeringsschema 2022. Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2022 is de verdeelsleutel als volgt: Barendrecht 38,84% Albrandswaard 20,43% Ridderkerk 40,73% Afronden De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. Tussenrapportage ingekort Ten opzichte van de vorige keren is deze tussenrapportage ingekort.  Het onderdeel Financiële afwijkingen is aangepast. De informatie is hetzelfde gebleven, maar de indeling en de layout zijn aangepast waardoor er minder bladzijderuimte nodig is.  Van het onderdeel Urenverrekening in de BAR wordt in het vervolg een ingekorte versie opgenomen.  Het Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen wordt alleen nog opgenomen in de jaarstukken, niet meer in de tussenrapportages.

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 + = voordeel, - = nadeel L = lasten / B = Baten Nr

Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

I. MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD 1 Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022 a

Stijging loonkosten

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

834.700

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

439.100

522.700

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

875.300

1.042.000

Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

-110.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

42.700

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

22.500

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

44.800

Vergoeding thuiswerkplek

-113.700

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

44.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

23.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

46.300

-2.149.100 -2.558.400 -2.558.400 -2.558.400 -2.558.400 993.700

993.700

II. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT 2 Breed onderzoek Informatieveiligheid en L -532.000 -532.000 -532.000 -532.000 -532.000 Privacy Verhoging bijdrage Barendrecht B 207.200 207.200 207.200 207.200 207.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard

108.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk

216.600

Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening Verhoging bijdrage Barendrecht

-228.600

-161.400

81.400

40.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

31.800

57.700

Verhoging bijdrage Ridderkerk

115.400

63.700

Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

L B

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

8.800

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

17.500

-43.000 16.700

Nr 5

Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

44.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

22.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

44.000

Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

-223.000

-298.000

-343.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

89.200

119.200

137.200

44.600

59.600

68.600

Verhoging bijdrage Ridderkerk

89.200

119.200

137.200

Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

-28.100

Verhoging bijdrage Barendrecht

7.800

Verhoging bijdrage Albrandswaard

6.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk

14.000

Klanten Contact Centrum Maatschappij

-100.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

39.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

20.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk

40.700

Terugdringen wachtlijst Wmo

-220.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

88.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

44.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

88.000

Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) * Cluster Ruimtelijke ontwikkeling

-309.500

-110.000

* Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving * Team Omgevingsvergunningen

L L

-110.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

202.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

106.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

212.500

Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

83.000

Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

-138.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

138.000

Gastvrouw 't Plein Barendrecht

-25.500

-51.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

25.500

51.000

-101.000

-83.000

Toelichting

L/B

Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk bestuursondersteuning woonopgaven Verhoging bijdrage Ridderkerk

2022

2023

2024

2025

2026

-49.000

49.000

Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk

-32.800

Verhoging bijdrage Ridderkerk

32.800

Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk

-161.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

161.000

III. DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023 17

Concern control - procesmanagement

-69.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

26.800

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

14.100

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

28.100

18a

Concern control - interne controle

-109.800

18b

Concern control - automatiseringstool interne controle Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

-30.000

54.300

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

28.500

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

57.000

Beleidscapaciteit Wmo

-109.300

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

42.500

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

22.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

44.500

IV. HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE GR BAR 20

Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

545.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

295.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

471.400

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

L B

32.700

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

17.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

34.300

-1.311.400 -1.311.400 -1.311.400 -1.311.400 -1.311.400

-84.300

Toelichting

L/B

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

210.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard

110.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

350.000

Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

Verhoging bijdrage Albrandswaard

62.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

124.000

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

-321.600

Verhoging bijdrage Albrandswaard

117.600

Verhoging bijdrage Ridderkerk

204.000

Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

210.300

Verhoging bijdrage Albrandswaard

124.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk

254.300

Toename verkeersklachten en -meldingen

-45.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

17.500

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

9.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

18.300

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard Verhoging bijdrage Barendrecht

-46.500

21.900

Verhoging bijdrage Albrandswaard

24.600

2022

2023

2024

2025

2026

-310.000

124.000

-670.000

-588.900

V. OVERIGE MUTATIES 28

Opleidingsbudget

-72.900

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

28.300

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

14.900

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

29.700

Datagedreven werken

-50.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

19.400

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

10.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

20.400

Toelichting

L/B

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

2022

2023

2024

2025

2026

-27.500

-55.000

10.700

21.400

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

5.600

11.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

11.200

22.400

Toegenomen wettelijke milieutaken

-172.500

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

67.000

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

35.200

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

70.300

Team Belastingen - extra inhuur WOZbezwaren (Wet Onroerende Zaken) Verhoging bijdrage Ridderkerk

35.000

Team Belastingen - inhuur teamleider

-50.000

Verhoging bijdrage Ridderkerk

50.000

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

L B

36.900

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

19.400

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

38.700

Dienstverlening - Front Office

-126.500

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

49.100

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

25.900

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

51.500

Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

-60.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

23.300

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

12.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

24.400

Tijdelijke uitbreiding formatie APV

-82.900

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

32.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

16.900

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

33.800

38 a

-35.000

-95.000

VI. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN Implementatie omgevingswet

-524.200

Verhoging bijdrage Barendrecht

204.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard

106.600

Verhoging bijdrage Ridderkerk

213.400

Toelichting b

L/B

2022

2023

Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022

-75.000

Verhoging bijdrage Barendrecht

29.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard

15.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk

30.500

Project digitaliseren bouwdossiers Verhoging bijdrage Barendrecht

-210.000

81.800

Verhoging bijdrage Albrandswaard

42.700

Verhoging bijdrage Ridderkerk

85.500

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P) Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

23.600

Verhoging bijdrage Albrandswaard

12.300

Verhoging bijdrage Ridderkerk

24.600

2025

2026

-60.500

Woonzorgopgave Verhoging bijdrage Barendrecht

-32.700

13.300

Verhoging bijdrage Albrandswaard

6.700

Verhoging bijdrage Ridderkerk

12.700

Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020) Verhoging bijdrage Barendrecht

153.400

Verhoging bijdrage Albrandswaard

52.500

Verhoging bijdrage Ridderkerk

20.300

2024

-226.200

VII. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES Verzamelpost kleine mutaties

-109.000

-72.200

Verhoging bijdrage Barendrecht

18.200

25.200

Verhoging bijdrage Albrandswaard

9.300

12.900

Verhoging bijdrage Ridderkerk

81.500

34.100

Totaal

Toelichting bij de financiële afwijkingen 1. Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022 Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hierin zijn de volgende afspraken met financiële gevolgen gemaakt:

1a. Stijging loonkosten In de cao zijn de volgende loonafspraken gemaakt: * een generieke salarisverhoging van 1,5% per 1 december 2021. * een generieke salarisverhoging van 2,4% per 1 april 2022. In de bijgestelde cijfers zijn ook de stijgingen 2022 bij de werkgeverspremies verwerkt. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. 1b. Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag 1c. Vergoeding thuiswerkplek 2. Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy In 2021 zijn door het dagelijks bestuur incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra maatregelen om de groeiende dreiging van cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en afgezet tegen organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te kunnen voeren. De uitbreiding bestaat uit twee componenten: 1. € 100.000 structureel om de cyber securitymaatregelen blijvend te kunnen uitvoeren (software en externe partners). 2.

€ 432.000 uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming), een coördinator Ensia (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Tijdens een zienswijzeronde hebben alle drie de gemeenten positief gereageerd op dit voorstel. 3. Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en de drie colleges hebben ingestemd met het benodigde extra budget. Met dit programma wordt de dienstverlening via twee lijnen naar een hoger niveau getild: ‘Online als voorkeurskanaal’ en ‘Mens centraal - samen voor de inwoner’. 4. Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway De wet Single Digital Gateway geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Met de invoering van de wet moeten gemeenten verschillende administratieve procedures online aanbieden volgens de vereisten van de wet. 5. Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 Vanaf 1 januari 2022 hebben de gemeenten de regie op de inburgering. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de implementatiekosten van de nieuwe wet. De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Het doel van de wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn: * de gemeenten gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente.

* iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering. * de gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling. * inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. * Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. Voor deze nieuwe wet ontvangen de gemeenten middelen van het Rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 6. Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 hebben de gemeenten de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR.

In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de structurele uitvoeringskosten van de nieuwe wet. 7. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Dit maakt ook onderdeel uit van de nieuwe Wet Inburgering. In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de kosten van de inzet van een klantmanager voor de uitvoering van de zogenaamde ELIP-regeling. ELIP staat voor: Einde Lening Inburgeringsplichtig. De ELIP-groep bestaat uit inburgeringsplichtige asielmigranten en gezinsmigranten die tegen het einde van hun lening aanlopen maar nog behoefte hebben aan verdere inburgering. De verdeling van de kosten over de gemeenten is op basis van het aantal inburgeraars dat onder de regeling valt: Albrandswaard 13, Barendrecht 16 en Ridderkerk 29. 8. Klanten Contact Centrum Maatschappij Eind 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk besloten de openingstijden van het KCC Maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel te bepalen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen aan onze GR BAR. 9. Terugdringen wachtlijst Wmo Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel. 10.

Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) * Cluster Ruimtelijke ontwikkeling * Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving * Team Omgevingsvergunningen In januari 2022 hebben de colleges ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeenten zijn hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kunnen in eigen beheer op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig

handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn in de gemeentebegrotingen toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit. Deze mutatie is vooralsnog incidenteel voor 2022 opgenomen. Het meerjarige deel 2023-2025 zal worden opgenomen in de 2e tussenrapportage 2022 in afwachting van gemeentelijke besluitvorming. 11. Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht De teams van het cluster Veiligheid zijn te klein om alle taken naar behoren uit te voeren. Er is behoefte aan uitbreiding. Het college van Barendrecht heeft goedgekeurd dat de formatie incidenteel wordt uitgebreid voor cameratoezicht ten behoeve van Barendrecht. 12. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht In 2022 wordt er incidenteel ingehuurd voor de vervanging van een zieke medewerker en ter versterking van BBO Barendrecht. Daarnaast wordt er ingehuurd voor een openstaande vacature. De kosten voor deze inhuur zijn hoger dan de beschikbare vacaturegelden. Daardoor zijn er in 2022 incidenteel hogere kosten. 13. Gastvrouw 't Plein Barendrecht In het gebouw ’t Plein te Barendrecht zijn de bibliotheek, de wijkteams en de Veiligheidspost gevestigd. Om ervoor te zorgen dat deze partners individueel en gezamenlijk goed kunnen werken in het gebouw werd per 1 juli 2021 een pilot gestart voor de inzet van een gastvrouw.

Zij is het gezicht van ’t Plein, ontvangt de bezoekers en verwijst ze naar de juiste afdeling en het juiste loket. De eenjarige pilot is succesvol bevonden en per 1 juli 2022 wordt hier structureel budget voor beschikbaar gesteld. 14. Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven Vanwege de grote woonopgaven binnen de gemeente Ridderkerk is extra capaciteit voor (bestuurs)ondersteuning nodig. 15. Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk In de gemeente Ridderkerk is veel stedenbouwkundige capaciteit nodig. Er zijn allerlei initiatieven voor het centrumgebied van Ridderkerk en WoonCompas heeft diverse nieuwbouw- en verbouwplannen voor de komende jaren. Om het ruimtelijk proces tot en met de vergunningverlening efficiënt in te richten is het goed om in een vroeg stadium met initiatiefnemers het gesprek te voeren over stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Het is nodig dat de vaste capaciteit voor Ridderkerk op het gebied van stedenbouw wordt aangevuld. In de aanvullende prestatieafspraken heeft het college opgenomen dat de gemeente een optimale inspanningsplicht levert om voldoende ambtelijke capaciteit in te kunnen zetten. 16. Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk De afgelopen periode is de Openbare Orde & Veiligheid (OOV)-problematiek omvangrijker en complexer geworden.

Landelijke en lokale trends en diverse ontwikkelingen zorgen voor een toename en verdieping van het werk en vragen soms om een andere werkwijze. Ok dient capaciteit vrijgemaakt te worden om verdere uitvoering te geven aan het Plan jeugd & excessief geweld. De personele capaciteit en continuïteit van OOV staat hierdoor onder druk. Door een inzet van extra mensen en middelen kan de OOV-problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), kan er daadkrachtiger (juridisch), gedegen opgetreden worden bij

overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners. Voor dit jaar is incidenteel extra budget opgenomen maar de verwachting is dat dit structureel moet worden. 17. Concern control - procesmanagement Voor procesmanagement is er een beperkte eigen capaciteit beschikbaar en wordt ingehuurd voor de extra aanpassing van processen. Op basis van het Concernplan A3 2022 blijft deze extra capaciteit noodzakelijk. Op deze wijze kan Concern control ondersteuning bieden bij de aanpassing van processen. 18a. Concern control - interne controle 18b. Concern control - automatiseringstool interne controle a. Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel. De interne controle dient op basis van wet uitgevoerd te worden. Als dit niet gebeurt leidt dit tot meerwerk voor en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening. b. Door de aanschaf van een automatiseringstool wordt het mogelijk om de huidige inhuur te vervangen door vast personeel. 19.

Beleidscapaciteit Wmo De ontwikkelingen binnen het taakveld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zodanig dat deze niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige beleidscapaciteit. Het gevolg is dat extra beslag wordt gelegd op het management dat toch al zwaar belast is. Dit laatste is niet langer verantwoord. Om deze problematiek op te lossen is uitbreiding van de beleidscapaciteit voor de Wmo-taken noodzakelijk. 20. Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR Samengevat gaat het in totaal om een bedrag van € 1.311.400 dat wordt overgeheld vanuit de gemeentelijke begrotingen naar de GR BAR omdat de betreffende medewerkers in dienst van onze GR BAR zijn gekomen. Het betreft budget voor inzet wijkteams en budget voor specialistische jeugdhulp. - Toegang Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat in de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren / het toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Met ingang van dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening gekregen.

Dit heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen bij hulpverlenen en / of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding / indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van onze GR BAR. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR.

- Zorg en Veilig Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van onze GR BAR. Bekostiging van de inzet vindt onder meer plaats door het verminderen van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (€ 40.000) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 60.000). Een deel van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR. - Proces & Kwaliteit Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds het beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang.

Tevens stelt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op en evalueert en herijkt deze. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen, de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van onze GR BAR. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR. 21. Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening Dit betreft de inhuur van de projectleider die wordt ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen dekking is bij het Schuldhulpverleningsbudget. 22. Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor dekking is in de gemeentelijke begrotingen. 23.

Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement. 24. Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies Om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke klimaatvisies is het nodig om het team Energietransitie en Klimaatadaptie tijdelijk uit te breiden met vast personeel en inhuur. Daarmee kunnen specifieke thema’s binnen de energietransitie worden opgepakt. Daarnaast zijn deze middelen nodig voor de ondersteuning van het team op het gebied van financiën, communicatie en projectondersteuning zoals in de klimaatvisies is aangegeven. De gemeenten hebben hier al geld voor vrijgemaakt.

Tijdens het AB op 5 juli is besloten de bijdrage van Barendrecht ad € 223.700 er vooralsnog uit te halen. Voor deze gemeente is nog verder uitzoekwerk nodig. In de 2e Tussenrapportage 2022 zal hierop worden teruggekomen. 25. Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR omdat de uitvoering in onze GR BAR plaatsvindt. De uitvoering van de regeling valt niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. Ook in 2022 moeten nog werkzaamheden worden verricht om alles goed te kunnen afronden. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaakheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers van Terugvordering en verhaal in 2022 en mogelijk ook in 2023 nog werk aan hebben. 26. Toename verkeersklachten en -meldingen De afgelopen jaren is het aantal en de frequentie van verkeersklachten en -meldingen flink toegenomen. Dit komt omdat meer mensen vaker thuiswerken als gevolg van corona. Hierdoor zien bewoners meer in hun directe woonomgeving waarvoor ze een melding of klacht indienen.

Er is tijdelijk extra inzet nodig om deze meldingen tijdig te kunnen verwerken. 27. Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar onze GR BAR. Dit gebeurt nu alsnog. Dat is noodzakelijk omdat het kadaster en vastgoedproces en de bijhorende softwarekosten in de GR BAR zitten. 28. Opleidingsbudget De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Vanwege de door de nieuwe cao gestegen loonkosten dienen extra middelen aan het budget te worden toegevoegd. 29. Datagedreven werken De expertisegroep datagedreven werken draagt zorg voor dashboard-, management- en stuurinformatie. Het is een kleine groep van 3,3 fte medewerkers met specifieke en unieke kennis en is daardoor kwetsbaar. De vraag is groot en groeit dagelijks en daarmee neemt ook de werkdruk toe. Door de hoge werkdruk en het feit dat er al 7 maanden één of meer uitvallers zijn, is het stapelen van nog meer werk voor de medewerkers niet langer houdbaar. De kwetsbaarheid - en daarmee de continuïteit van de dienstverlening - is zelfs met een volledige bezetting al een probleem.

Taken als technische werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van data (input) voor rapporten en dashboards, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verhelpen van storingen bij uitval van rapportages en de noodzakelijke coördinatie, planning, prioriteitstelling en samenhang met als gevolg prioriteitsconflicten zijn niet langer uitvoerbaar. Vandaar dat wordt voorgesteld een incidenteel inhuurbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen om dit op te lossen.

30. Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli 2022 in onze GR BAR een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners verbindt. De gemeenten worden gevraagd hier budget voor beschikbaar te stellen. 31. Toegenomen wettelijke milieutaken De laatste tijd zijn er wettelijke milieutaken naar de gemeenten gekomen waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte is om deze goed uit te voeren. Voorbeelden zijn advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor is extra capaciteit bij het team Verstedelijking noodzakelijk. 32. Team Belastingen - extra inhuur WOZ-bezwaren (Wet Onroerende Zaken) Het aantal bezwaren loopt al jaren op. Mede door de No Cure No Pay-bureau’s moet hier al jaren extra voor worden ingehuurd. De afgelopen jaren is hier incidenteel budget voor ingezet. Ondanks dat het bezwarenproces de afgelopen maanden is geoptimaliseerd is ook dit jaar externe inhuur nodig. 33. Team Belastingen - inhuur teamleider De inhuur van de interim teamleider loopt nu tot en met 15 maart 2022. Voorgesteld wordt de inhuurperiode te verlengen tot en met 31 december 2022. De inhuurkosten zijn hoger dan de beschikbare vacatureruimte. 34.

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof Om de gemeenteraadsverkiezingen corona-proof te kunnen laten verlopen zijn extra kosten gemaakt. 35. Dienstverlening - Front Office Als gevolg van ziekteverzuim door corona is de bezetting van de Front office niet op orde geweest. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. 36. Dienstverlening - Klanten Contact Centrum Als gevolg van ziekteverzuim door corona is de bezetting van het KCC niet op orde geweest. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. 37. Tijdelijke uitbreiding formatie APV Door toedoen van corona heeft het team Algemene Plaatselijke Verordeningen en Bijzondere wetten een tijdelijk capaciteitsprobleem. Dat komt door de ziekte en door de toename van het aantal vergunningsaanvragen nu de maatregelen versoepeld zijn. Dit leidt ertoe dat de doorlooptijd van de aanvragen onacceptabel hoog is. Er is tijdelijk behoefte aan een uitbreiding van het team met 2 fte. 38. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN a. Implementatie omgevingswet b. Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 c. Project digitaliseren bouwdossiers d. Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)

e. Woonzorgopgave f. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020)

39. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch volgen hieronder enkele posten die daaronder blijven, maar desalniettemin zijn opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat ze onder de rapportagegrens blijven zijn die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen. Het gaat om acht mutaties. * voor de drie gemeenten: 1. Applicatie Schuldhulpverlening 2. Lease voertuig beheerder gemalen 3. Lease veegwagen 4. Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit * voor Ridderkerk: 5. Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie 6. Gemeentecontrol Ridderkerk 7. Beleidstaak Sport Ridderkerk 8. Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk"

2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2022 januari tot en met april Verrekenen in de GR BAR-organisatie In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht. Standaard en maatwerk In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk wordt volgens een jaarlijks bepaalde verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en het maatwerk wordt aan de betreffende gemeente(n) in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk. Uren schrijven Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk.

Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten. Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten worden toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget: de jaarlijks vast te stellen procentuele verdeelsleutel. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties binnen het Cluster Maatschappij Voor de teams in het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties.

Totaaloverzicht verrekening

Overzicht verrekening voor in jaarrekening jaar 2022, januari t/m april Verrekening maatwerk en standaard

maatwerk (op basis van uren)

standaard (op basis van ingebracht budget)

Barendrecht 2014

€

503.500 €

-37.600 €

91.900 €

Barendrecht 2015 Barendrecht 2016 Barendrecht 2017 Barendrecht 2018 Barendrecht 2019 Barendrecht 2020 Barendrecht 2021

€ -584.000 € € -643.000 € € -713.000 € € -632.000 € € -523.000 € € -1.028.900 € € -622.400 €

119.000 269.000 387.000 347.000 259.000 587.900 151.000

-465.000 -374.000 -326.000 -285.000 -264.000 -441.000 -471.400

159.000 152.000 147.000 160.000 130.000 137.058 139.600

Barendrecht 2022 jan-apr

€

-290.800 €

102.500 € -188.300 €

52.700 € -135.600

Albrandswaard 2014 Albrandswaard 2015 Albrandswaard 2016 Albrandswaard 2017 Albrandswaard 2018 Albrandswaard 2019 Albrandswaard 2020 Albrandswaard 2021

€ € € € € € € €

-157.900 202.000 105.000 -74.000 -137.000 -7.000 -155.700 -22.300

222.800 53.000 131.000 195.000 181.000 137.000 306.000 78.900

3.000 -17.000 47.000 52.000 35.000 36.655 77.500

Albrandswaard 2022 jan-apr

€

-52.700 €

53.900 €

Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2015 Ridderkerk 2016 Ridderkerk 2017 Ridderkerk 2018 Ridderkerk 2019 Ridderkerk 2020 Ridderkerk 2021

€ € € € € € € €

-536.000 90.000 -128.000 -183.000 -115.000 -137.000 -323.300 256.900

509.500 120.000 266.000 388.000 356.000 271.000 614.000 157.900

Ridderkerk 2022 jan-apr

€

-541.100 €

€ € € € € € € €

79.600 €

Subtotaal: verrekening op basis van uren

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

64.900 255.000 236.000 121.000 44.000 130.000 150.300 56.600

Verrekening

Totaal maatwerk # 1 verrekening (op basis van uren en aantallen aantallen)

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

1.200 € -27.300 210.000 138.000 205.000 241.000 134.000 290.700 414.800

€ € € € € € € €

107.500 € 187.100 €

€ € € € € € €

54.300 -306.000 -222.000 -179.000 -125.000 -134.000 -303.942 -331.800

€ € € € € € € €

67.900 238.000 236.000 168.000 96.000 165.000 186.955 134.100

29.400 €

30.600

-94.900 -142.000 -152.000 -194.000 -212.000 -165.000 -173.712 -217.100

€ -122.200 € 68.000 € -14.000 € 11.000 € 29.000 € -31.000 € 116.988 € 197.700

-82.100 € 105.000

maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties) BAR/CC/O&S/MHO, 2022-05-25

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren in het eerste tertiaal is er voor Barendrecht € 290.800 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 52.700 minder en voor Ridderkerk € 79.600 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een bedrag van € 263.900 minder besteed aan maatwerk.

In de tweede kolom staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de derde kolom het subtotaal van de verrekening van bestede uren. In de vierde kolom staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties (gemiddelde over 1e tertiaal 2022). Tenslotte geeft de vijfde kolom het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen over het eerste tertiaal van 2022. Conform de afgesproken methode van verrekenen: Barendrecht krijgt € 135.600 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen resp. € 30.600 en € 105.000 bij.

3. Prestatiegegevens Realisatie 2020

Klanttevredenheid Wmo

7,0

7.7

7.6

Klanttevredenheid Jeugdhulp

7,0

7,7

7.3

Klanttevredenheid Balie

7,0

8,4

8,3

8,2

8,3

8,2

Klanttevredenheid Digitaal

7,0

7.7

7.5

7,4

7,5

6,3

7,2

8,6

Klanttevredenheid Telefoon

7,0

7.2

9,3

8,0

7,4

8,5

8,3

7,6

Wachttijd aan de telefoon

<120 sec.

181

90%< 5 min.

90%

85%

78%

81%

83%

88%

Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Gem<5 min

Realisatie 2021 KW1

Realisatie 2021 KW2

Realisatie 2021 KW3

Realisatie 2021 KW4

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Norm

Indicator

Gem 4,11 Gem 4,08 Gem 4,76 Gem 6,32 Gem 5,83 Gem 5,24 Gem 4,26 min min min min min min min %

Betaaltermijn facturen

90% >|30d dagen

94%

Subsidieaanvragen

95% binnen termijn

97%

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)

95% binnen termijn

90%

87%

90%

88%

91%

89%

85%

Aanvragen Wmo

95% binnen termijn

71%

60%

50%

53%

59%

56%

73%

64%

74%

69%

73%

75%

71%

75%

Meldingen openbare ruimte

94%

93%

94%

98%

Indicator

Norm

Realisatie 2020

Realisatie 2021 KW1

Realisatie 2021 KW2

Realisatie 2021 KW3

Realisatie 2021 KW4

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Afval Buitenruimte

37% 95% binnen termijn

96%

Overlast

88%

Klachtenafhandeling

95% binnen termijn 90% binnen 12 weken

80%

Afhandeltermijn bezwaarschriften

Gem. 9,2 weken

Budgetafwijking BARbegroting

2,8%

0,42%

Goedkeurende controleverklaring van de accountant

100%

63%

67%

71%

76%

69%

68%

60%

57%

59%

Gem. 12,8 weken

Gem 12,4 weken

Gem 12,6 weken

65%

Toelichting bij afwijkende / opvallende prestaties Dienstverlening Klanten Kontact Centrum (KCC)



De wachttijd bij de balie is, los van pieken, redelijk stabiel. Extra drukte als gevolg van de Oekraïne-crisis is opgevangen. Er is een extra loket geopend door extra inzet van medewerkers en extra inhuur. Momenteel is de gemiddelde wachttijd bij de balie weer naar wens. De wachttijd telefonie is boven de norm uitgekomen gekomen in het eerste kwartaal van 2022. Oorzaak lijkt het hoge ziekteverzuim. Behalve de reguliere informatieverstrekking en het ondersteunen bij en het in gang zetten van de reguliere product- en dienstverlening kent het KCC ook een specifiek onderdeel waar inhoudelijk service wordt verleend aan cliënten van Maatschappij. Een tekort aan capaciteit bij dit KCC-onderdeel deed de prestatie tijdelijk negatief uitpakken. Maatregelen: (tijdelijk) extra inhuur van personeel en aanpassing in de routing van calls zorgen er momenteel voor dat de wachttijden af lijken te nemen.

Meldingen openbare ruimte  Het aantal meldingen openbare ruimte dat is afgehandeld binnen de geldende termijn voldoet nog niet aan de norm van 95%. Er is wel een aanhoudende positieve trend waarneembaar over het gehele jaar dat achter ons ligt. In het 1e kwartaal voldoet



buitenruimte voor het eerst aan de norm van 95%. Voor de overlast-/ vandalismemeldingen geldt dat de norm met een golvende beweging net wel en net niet wordt gehaald. De dienstverlening op de afvalmeldingen blijft met 37% duidelijk achter bij de norm. Navraag leert dat hier met regelmaat sprake is van herhaalmeldingen op een eerdere melding en dat meerdere meldingen op eenzelfde casus tot onvoldoende administratieve afhandeling leidde (dit leidt tot onnodig slechte cijfers).

Participatie / Levensonderhoud  Het aantal lopende uitkeringen is al langere tijd stabiel / licht afnemend. Vanuit BAR-breed perspectief komt bij een aanhoudende trend het aantal lopende dossiers bij de bijzonder lage waarde van rond de 1.800 dossiers uit. Ridderkerk kent al twee jaar een aantal lopende uitkeringen licht schommelend tussen de 900 en 925. De norm is hiertoe positief verscherpt. Albrandswaard kent over deze periode een positieve trend met een aanhoudende daling van 450 richting circa 400 dossiers. Barendrecht kent al tijden een bijzonder laag aantal dossiers schommelend rond de 500.  Gemiddeld 75% van de jongeren die aanklopten voor een uitkering is op andere wijze verder geholpen. Voor volwassen ligt dit ongeveer op 50%. Wmo  

Vanaf het 4e kwartaal 2021 is actief ingezet op het wegwerken van wachtlijsten Wmo door extra capaciteit en een beperktere toetsing. De prestatie ontwikkelt zich positief. Op dit moment wordt circa 75% binnen de gestelde termijn verwerkt. We zien een groei van 5-10% bij het aantal meldingen / indicaties ten opzichte van het 1e kwartaal vorig jaar. Herstel van de oorspronkelijke groei van de Wmo, na de coronacrisis, was al voorspeld. Deze lokale ontwikkelingen sluiten aan op het landelijke beeld. Uiteindelijk moet het het Rijk aanpassingen doorvoeren in de opzet van de Wmo om de aanhoudende groei (mede door invoer abonnementstarief) te stoppen. Dit staat echter in het regeerakkoord pas gepland voor 2025.

Klanttevredenheid Wmo  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Er vindt nu twee jaar Klantonderzoek plaats voor de Wmo. Het is van belang daarbij rekening te houden met het feit dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten - die vaak over langere perioden lopen - plaatsvindt. Inmiddels zijn we op basis van de respons (43%) van cliënten in staat om op jaarbasis representatieve kwalitatieve prestatiegegevens te gebruiken voor het op detailniveau optimaliseren van de dienstverlening.  Ondanks het feit dat er in 2021 vertraging in de uitvoering van de Wmo is ontstaan, de workload toe blijft nemen en de directe communicatie onder druk heeft gestaan door de coronapandemie is de gemiddelde beoordeling van de cliënten over de ondersteuning nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020 (-0,1%). Klanttevredenheid Jeugdhulp  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Het is van belang rekening te houden met het feit dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten - die vaak gedurende een langere periode lopen - plaatsvindt.

 

Deze beoordeling vindt plaats op basis van twee sporen en richt zich op zowel de mate van tevredenheid van de cliënten als die van de ouders / verzorgers. De tevredenheid over de volledige meting, BAR-breed, laat een negatieve trend zien over 2021. De tevredenheid over de geleverde kwaliteit, de wijkteams en het beoogde resultaat bij gestelde doelen neemt bij alle drie de prestatiegebieden af. De omstandigheden (coronacrisis/maatregelen) waaronder de uitvoering / ondersteuning plaats heeft moeten vinden heeft hier veel invloed op gehad.

Klachtenafhandeling  In het 4e kwartaal van 2021 en de eerste helft van het 1e kwartaal in 2022 was er een toename van de klachten rondom afval.  Daarnaast bleef een aantal klachten te lang hangen in het zaaksysteem. Meervoudig rappel heeft tot op heden nog niet geleid tot de gewenste snelheid van afhandelen van deze klachten. Hier is verdere actie op uitgezet.  Maart laat een breuk met de negatieve trend zien. Aandachtspunten De prestaties die zijn opgenomen worden door tal van zaken beïnvloed. In veel gevallen is de invloed die hierop uitgeoefend kan worden beperkt en is het van belang bewust te zijn van de omstandigheden om een zuiver oordeel te kunnen vellen over de ontwikkelingen en de prestaties op zich.  De zeer krappe arbeidsmarkt levert een groeiend probleem op. Het invullen van vacante posities met ervaren / direct inzetbaar personeel wordt steeds moeilijker (landelijk probleem).  Het ziekteverzuim (landelijk gemeenteambtenaren) is na een tijdelijke daling weer gaan stijgen, waarbij het langdurig verzuim een groot aandeel heeft. De langetermijneffecten van corona spelen hierbij een belangrijke rol.  De prestaties over 2020 en 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Zeker in de processen waarin directe communicatie een hoofdrol speelt zijn wisselende prestaties waar te nemen.

 De oorlog in Oekraïne zal zonder twijfel invloed gaan hebben op prestaties als de capaciteit over meer aandachtsgebieden wordt verdeeld.  De directe gevolgen voor de inwoners, bedrijven, instellingen zijn verstrekkend en zullen de komende periode mee gaan wegen in een realistische beeldvorming ten aanzien van prestaties en ambities. Corona haalt medewerkers alsnog onderuit - Gemeente.nu Van Ooijen wacht nog met ingrijpen in Wmo-regels - Gemeente.nu

4. Voortgang investeringsschema 2022 Nr. toelichting

Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Begroting 2022

117.100

85.000

117.100

85.000

Diverse software

577.800

500.000

100.000

-22.200

Diverse hardware

1.064.200

780.000

150.000

134.200

Totaal Informatie en Automatisering

1.642.000

1.280.000

250.000

112.000

1.642.000

Audio visuele middelen Vervangen bureaustoelen Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's Verv. meubilair HUB's en bedrijfsrestaurant Inrichting ontmoetingsruimtes Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.) Vergader- en overlegfaciliteiten Totaal Facilitair

135.300

80.000

55.300

135.300

11.400

25.000

15.500

40.500

110.400

60.000

50.400

110.400

50.000

100.000

350.000

97.100

Materieel Begraafplaats Totaal uitvoering

Totaal

100.000 350.000

Doorgeschoven in Tussenrapportages 2021

Doorgeschoven in jaarrekening 2021

Investeringen begin 2022

32.100

117.100

32.100

117.100

50.000 100.000

50.000

250.000

100.000

1e Tussenrapportage 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022 per 30 mei

117.100 0

Restant geraamde uitgaven 2022

117.100

577.800

127.000

450.800

1.064.200

208.300

855.900

1.642.000

335.300

1.306.700

135.300 -29.100

11.400

Doorschuiven naar 2023

135.300 11.400

857.100

315.000

300.000

268.300

883.300

-29.100

854.200

11.400

842.800

2.616.200

1.680.000

550.000

412.400

2.642.400

-29.100

2.613.300

346.700

2.266.600

Toelichting bij investeringsschema 1. Vervangen bureaustoelen Er komen in 2022 geen verdere uitgaven meer voor het vervangen van bureaustoelen waardoor het krediet kan worden afgeraamd.

68 Albrandswaard Gemeente

1.} .1' .

BARENDRECHT

GEPEENÏE FIDDERXEnK

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Uw brief van: Uw kenmerk Bijlage(n): Onderwerp :

Kenmerk: 1

1' tussenrapportage2022 van de GR BARorganisatie

Contactpersoon : Afdeling : Doorkiesnummer : Datum:

498111 T. Werksma Financiën 0180 451646 5 juli 2022

Geachte collegeleden, Hierbij bieden wij u aan de 1e tussenrapportage 2022 /an onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze ter kennisgeving door te geleiden naar uw geme !nteraad Deze tussenrapportage hebben wij op 5 juli 2022 vast ]esteld

Hoogachtend, het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie, e voorzitter

mevrouw A. Atte

Bijlage:

1e tussenrapportage 2022 GR BAR-organisatie

69 Albrandswaard Gemeente

..t .:t

BARENDRECHT

GEyEEhTE

nIDDERkERb.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard

Uw brief van: Uw kenmerk:

Bijlage(n): Onderwerp :

6 •

Vastgestelde jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BARarganisatie Antwoord op ingediende zienswijzen jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BAR-organisatie

Kenmerk:

4241 80

Contactpersoon: Afdeling :

T. Werksma Financiën

Doorkiesnummer: 0180451 646 Datum:

5 juli 2022

Geachte collegeleden, Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie - ons antwoord op de door u ingediende zienswijzen op deze documenten en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Beide documenten hebben wij op 5 juli 2022 vastgesteld

Door u ingediende zienswijzen en ons antwoord daarop Wij hebben uw zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie ontvangen en behandeld in het algemeen bestuur op 5 juli 2022 +

faarstukken

2021

U schrijft: - Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2021 positief heeft kunnen afsluiten met een afwijking die binnen de afgesproken 1% is gebleven. - Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2021 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2022. Antwoord :

Wij zijn verheugd over uw instemming met het doorschuiven van de jaaroverschrijdende projecten in de jaarstukken 2021 naar 2022 U schrijft: Wel merken wij op dat jaarlijks een aanzienlijk budget wordt doorgeschoven.Projectenworden niet volgens de planning van de begroting uitgevoerd en opgeleverd. Om duidelijke keuzesen prioritering in de opdrachten en projecten te maken is een gedetailleerd inzicht in de beschikbaarheiden inzet van capaciteit nodig. Hoe dezecapaciteit wordt ingezet en welke (speel)ruimteer is voor nieuwe

opdrachten. Wij verwachten van u, voorafgaand aan de gemeentebegroting, eenconcrete aanpak om jaaroverschrijding in het vervolg te voorkomen, inzicht in de voor onze gemeentebeschikbare capaciteit, hoe deze zal worden ingezet en welke (speel)ruimte er is voor nieuwe opdrachten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3421/documents/27949