Document · PDF

46. 2025-068767 Jeugdhulp Rijnmond Begroting 2026 en Begrotingswijziging 2025.pdf

Gemeenteraad AW 13 oktober 2025, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 8: Ingekomen stukken22.373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

3.4 Financiering Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. De GRJR heeft geen eigen financiering anders dan de bijdragenregeling waarmee de inleg van middelen door gemeenten wordt bepaald. Dit is uitgewerkt en toegelicht in de financiële begroting. Daarbij is ook direct het betaalritme vastgelegd om de liquiditeit te borgen. Betalingen vinden alleen plaats als er voldoende liquide middelen voorhanden zijn, zodat daarvoor geen financieringsbehoefte ontstaat. Eventuele rentebaten worden behoedzaam begroot en in mindering gebracht op de bijdragen van gemeenten. De GRJG doet geen investeringen, zodat ook daarvoor geen financieringsbehoefte is. Liquiditeitssteun wordt verleend onder strikte voorwaarden en nooit in de vorm van langlopende uitzettingen. In combinatie met tijdige inning van gemeentelijke bijdragen heeft de GRJR hiervoor geen eigen financieringsbehoefte.

Hoofdstuk 4 FINANCIELE BEGROTING

4. Financiële begroting 4.1 Overzicht baten en lasten Begroting 2025 (na wijziging AB sept. 25) BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Rente baten Totaal baten LASTEN F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie z Totaal lasten SALDO

Begroting 2026

Verschil

95.777.654 3.000.000 98.777.654

103.276.977 1.500.000 104.776.977

7.499.323 -1.500.000 5.999.323

9.106.026

9.668.495

38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000

41.037.367 11.838.723 3.397.660 29.952.920

760.611 1.517.939

807.594 1.611.701

1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 104.776.977

562.469 0 2.387.367 688.723 197.660 1.702.920 0 46.982 93.761 0 52 263.807 10.887 8.449 21.910 14.335 5.999.323

In de Kadernota 2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2026. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in de doelstellingen en inzet. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2026 afgezet tegen 2025. De stijging is in totaal 6,1% ofwel €6,0 mln., waarvan €4,9 mln (82%) door indexatie. 4.1.1 Toelichting op de lasten Onderstaande toelichting op de doorgevoerde mutaties is financieel van aard en bevat ook enkele financieel-technische (niet inhoudelijke) mutaties. Deze mutaties werken veelal door op meerdere budgetten. In dit overzicht zijn de mutaties afgezet tegen de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 zodat het verloop van de besluitvorming goed kan worden gevolgd. Mutatieoverzicht van begroting 2025 naar begroting 2026 Ontwerp-begrotingswijziging 2025 (AB april 2025) A Trend 2026 B Indexatie 2026 C Verhoging bijdragen deelnemende gemeenten Ontwerp-begroting 2026 (AB april 2025) D Indexatie 2026 conform VNG-index E Verhoging budget Veilig Thuis F Te verwachten rentebaten G Verhoging bijdragen deelnemende gemeenten Begroting 2026 (AB sept. 25)

Lasten 94.777.654 886.346 4.714.917 100.378.917 193.034 4.205.025

104.776.977

Baten 94.777.654

Saldo 0

5.601.263 100.378.917

1.500.000 2.898.060 104.776.977

Toelichting De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2026 zoals door het AB vastgesteld in december 2024. In de ontwerpbegroting 2026 zijn de mutaties A t/m C voorgelegd als aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging 2025: A. Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2026 is € 0,9 mln. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken. B. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 4,7 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de indexatie hanteert de GRJR landelijke handreikingen (voor wettelijke taken GI’s), VNG-richtlijnen voor jeugdhulp (voor niet-wettelijke taken GI’s en Veilig Thuis) en de richtlijnen van de deelnemende gemeenten (voor de uitvoeringskostenbudgetten). Bij de ontwerpbegrotingswijziging was de VNGrichtlijn nog niet bekend en is het percentage 2025 gebruikt. C. Als gevolg van de mutaties A en B is de bijdrage van deelnemende gemeenten verhoogd. In de definitieve begroting zijn hieraan nog de volgende wijzigingen toegevoegd: D. De VNG heeft het indexatiepercentage 2026 afgegeven dat iets hoger is dan het in ontwerp gebruikte percentage (5,13% in plaats van 4,91%). E. In juni 2025 heeft het AB een extra budget toegekend voor Veilig Thuis. F.

Voor 2026 worden rentebaten vanuit schatkistbanieren begroot. G. Als gevolg van de mutaties C t/m E is de bijdrage van deelnemende gemeenten verhoogd. Onderstaand overzicht geeft van de lastenraming van € 104,8 mln. een uitsplitsing per gemeente. Hierin is te zien welk deel voor welke gemeente voor welke budget aan lasten is geraamd. (Let op de werkelijke bedrage per gemeente (zie volgende paragraaf) wijkt hiervan vanwege het feit dat de baten waarmee de lasten worden gedekt naast de gemeentelijke bijdragen ook renteopbrengsten omvatten.) Albrandswaard

Begroting 2025 Opdracht F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten GRJR Besluiten

21.512 420.552 16.834 0 366.235 14.488 28.913 10 64.305 2.156 1.673 4.339 2.839 943.856

Barendrecht

Wijziging

Begroting 2026 Begroting 2025

1.329 25.977 1.040 0 22.077 895 1.786 1 3.344 112 87 226 148 57.020

22.841 446.529 17.873 0 388.311 15.383 30.699 11 67.649 2.268 1.760 4.565 2.986 1.000.876

Goeree-Overflakkee

185.506 911.784 201.661 125.191 688.413 31.703 63.269 19 118.760 4.060 3.151 8.171 5.346 2.347.035

Capelle aan den IJssel

Wijziging

171.475 682.223 187.664 97.220 754.712 34.825 69.499 26 144.931 5.356 4.156 10.778 7.051 2.169.916

Begroting 2026

10.592 42.140 11.592 6.005 45.494 2.151 4.293 1 7.536 278 216 560 367 131.227

Begroting 2025

182.067 724.363 199.256 103.225 800.207 36.976 73.792 27 152.468 5.634 4.372 11.339 7.418 2.301.143

Krimpen aan den IJssel

Wijziging 11.459 56.320 12.456 7.733 41.498 1.958 3.908 1 6.176 211 164 425 278 142.586

Begroting 2026 196.965 968.104 214.117 132.924 729.910 33.661 67.177 20 124.936 4.271 3.315 8.596 5.624 2.489.622

Begroting 2025 91.593 516.863 274.350 52.820 518.175 10.651 21.256 17 94.607 3.597 2.792 7.239 4.736 1.598.697

656.916 1.813.760 494.052 207.345 1.416.163 43.612 87.036 48 246.904 10.117 7.851 20.361 13.321 5.017.488

Wijziging 40.577 112.034 30.517 12.807 85.367 2.694 5.376 3 12.839 526 408 1.059 693 304.900

Begroting 2026 697.493 1.925.794 524.569 220.153 1.501.530 46.306 92.413 51 259.743 10.643 8.260 21.419 14.013 5.322.388

Lansingerland

Wijziging 5.658 31.926 16.946 3.263 31.236 658 1.313 1 4.920 187 145 376 246 96.875

Begroting 2026 Begroting 2025 97.250 548.790 291.296 56.083 549.411 11.309 22.569 18 99.527 3.784 2.937 7.616 4.982 1.695.571

359.719 677.048 50.261 34.454 814.564 36.611 73.064 36 212.537 7.596 5.895 15.288 10.002 2.297.077

Wijziging 22.219 41.820 3.105 2.128 49.102 2.261 4.513 2 11.052 395 307 795 520 138.220

Begroting 2026 381.939 718.869 53.366 36.582 863.666 38.873 77.578 38 223.589 7.991 6.202 16.083 10.522 2.435.297

Maassluis

0 628.126 131.336 112.757 618.174 0 0 7 58.698 1.494 1.160 3.007 1.968 1.556.727

Nissewaard

Wijziging

Begroting 2026 Begroting 2025

0 38.799 8.112 6.965 37.264 0 0 0 3.052 78 60 156 102 94.589

0 666.924 139.448 119.722 655.438 0 0 8 61.751 1.572 1.220 3.164 2.070 1.651.316

Schiedam

0 1.739.028 734.649 234.229 1.617.103 0 0 15 125.636 3.152 2.447 6.344 4.151 4.466.755

589.992 3.382.613 533.513 224.348 2.052.708 37.776 75.389 84 404.161 17.544 13.615 35.308 23.100 7.390.152

Ridderkerk

Wijziging 36.443 208.940 32.954 13.858 123.738 2.333 4.657 4 21.016 912 708 1.836 1.201 448.602

626.435 3.591.553 566.467 238.206 2.176.446 40.109 80.046 88 425.178 18.457 14.323 37.144 24.301 7.838.754

Vlaardingen

Wijziging

Begroting 2026 Begroting 2025

0 107.418 45.378 14.468 97.480 0 0 1 6.533 164 127 330 216 272.115

0 1.846.446 780.028 248.697 1.714.583 0 0 16 132.169 3.316 2.574 6.674 4.367 4.738.869

0 2.008.237 694.545 213.138 1.536.892 0 0 17 130.398 3.514 2.727 7.071 4.626 4.601.164

Begroting 2025 6.024.075 22.802.904 7.300.574 1.717.082 15.525.262 501.723 1.001.281 646 3.085.598 135.381 105.064 272.456 178.250 58.650.296

Wijziging

332.142 1.244.297 225.541 109.138 832.109 13.440 26.821 29 152.395 5.987 4.646 12.049 7.883 2.966.476

Begroting 2026

20.516 76.859 13.931 6.741 50.160 830 1.657 1 7.925 311 242 627 410 180.210

352.658 1.321.156 239.472 115.880 882.269 14.270 28.478 30 160.319 6.298 4.888 12.675 8.292 3.146.686

Voorne aan Zee

Wijziging 0 124.047 42.901 13.165 92.644 0 0 1 6.781 183 142 368 241 280.472

Rotterdam

Opdracht F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten GRJR Besluiten

Begroting 2026 Begroting 2025

Begroting 2026 Begroting 2025 0 2.132.284 737.446 226.303 1.629.537 0 0 18 137.179 3.696 2.869 7.439 4.867 4.881.636

Wijziging

673.096 1.822.564 305.020 72.277 1.509.489 35.782 71.409 45 234.275 9.413 7.305 18.944 12.394 4.772.013

Begroting 2026

41.576 112.578 18.841 4.464 90.993 2.210 4.411 2 12.182 489 380 985 644 289.757

714.672 1.935.142 323.861 76.742 1.600.482 37.992 75.820 47 246.457 9.902 7.685 19.929 13.038 5.061.770

Totaal

Wijziging 372.100 1.408.510 450.948 106.062 935.868 30.991 61.848 34 160.451 7.040 5.463 14.168 9.269 3.562.752

Begroting 2026 Begroting 2025 6.396.175 24.211.413 7.751.523 1.823.144 16.461.131 532.714 1.063.129 680 3.246.049 142.421 110.528 286.623 187.519 62.213.048

9.106.026 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 760.611 1.517.939 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

Wijziging 562.469 2.387.367 688.723 197.660 1.702.920 46.982 93.761 52 263.807 10.887 8.449 21.910 14.335 5.999.323

Begroting 2026 9.668.495 41.037.367 11.838.723 3.397.660 29.952.920 807.594 1.611.701 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 104.776.977

4.1.2 Toelichting op de baten Het totaal van de begrote baten bedraagt € 104,8 mln. zodat de begroting sluitend is. De begrote deelnemersbijdragen van in totaal € 103,3 mln. zijn per gemeente als volgt bepaald: - De bijdrage in de subsidielasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering is bepaald op basis van de prognosecijfers per gemeente in de verleende subsidies 2025. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.

De bijdrage in de subsidielasten Veilig Thuis wordt gebaseerd op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). De bijdrage in de uitvoeringskosten wordt berekend door voor het basisniveau van de organisatiekosten de bijdrage te berekenen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Het basisniveau is het niveau dat nodig is om samen de GRJR in stand te houden. Van de totale uitvoeringskosten wordt €1,1 mln. beschouwd als kosten behorend bij dit basisniveau. De bijdrage in de resterende uitvoeringskosten wordt bepaald naar rato van de bijdragen in de zorgen subsidielasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat Maassluis, Vlaardingen en Schiedam minder bijdragen omdat zij de specialistische jeugdhulp zelf hebben ingekocht en dus niet het regionaal contractmanagement benutten.

De begrote rentebaten van € 1,5 mln. zijn toegerekend aan de gemeenten naar rato van de totale betalingen van de gemeente aan de GRJR, dus zowel de deelnemersbijdrage als de bevoorschotting van zorgkosten, omdat dit totaal van betalingen rente genereert. De rentebaten worden als korting verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Betaalritme gemeentelijke inleg De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de 10e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRJR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen. Door steeds snellere facturering door zorgaanbieders en hierdoor snellere betaling moeten we de inleg als GR ook eerder ontvangen om de betalingen te kunnen doen. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het betaalritme 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%. Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente: Bijdrage aan GRJR 2026 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2026 985.485 2.262.937 5.250.082 2.460.624 1.669.892 2.381.065 1.640.614 7.713.157 3.103.840 4.716.331 4.856.487 4.994.341 61.242.122 103.276.977

Q1 394.194 905.175 2.100.033 984.250 667.957 952.426 656.246 3.085.263 1.241.536 1.886.532 1.942.595 1.997.736 24.496.849 41.310.791

295.646 678.881 1.575.025 738.187 500.968 714.319 492.184 2.313.947 931.152 1.414.899 1.456.946 1.498.302 18.372.637 30.983.093

197.097 452.587 1.050.016 492.125 333.978 476.213 328.123 1.542.631 620.768 943.266 971.297 998.868 12.248.424 20.655.395

98.549 226.294 525.008 246.062 166.989 238.106 164.061 771.316 310.384 471.633 485.649 499.434 6.124.212 10.327.698

4.2 Financieel perspectief Begroting 2025 na Begroting 2026 AB wijziging = AB sept sept. 25

Verschil

Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 (incl. trend excl. (incl. trend excl. (incl. trend excl. Index) Index) Index)

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Rentebaten Totaal baten

95.777.654 3.000.000 98.777.654

103.276.977 1.500.000 104.776.977

7.499.323 -1.500.000 5.999.323

105.260.121 500.000 105.760.121

106.753.097 0 106.753.097

107.756.003 0 107.756.003

Crisishulp Gecertificeerde instellingen JBRR WSS LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Programmateam Regio-agenda Totaal lasten

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 2.278.551 0 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 0 98.777.654

9.668.495 56.273.750 41.037.367 11.838.723 3.397.660 29.952.920 2.419.294 0 807.594 1.611.701 6.462.517 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000

562.469 3.273.750 2.387.367 688.723 197.660 1.702.920 140.744 0 46.982 93.761 319.440 52 263.807 10.887 8.449 21.910 14.335

9.765.180 56.836.488 41.447.740 11.957.110 3.431.637 30.252.449 2.443.487 0 815.669 1.627.818 6.462.517 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000

9.862.832 57.404.852 41.862.218 12.076.681 3.465.953 30.554.974 2.467.922 0 823.826 1.644.096 6.462.517 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000

9.961.460 57.978.901 42.280.840 12.197.448 3.500.613 30.860.524 2.492.601 0 832.064 1.660.537 6.462.517 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000

104.776.977

5.999.323

105.760.121

106.753.097

107.756.003

LASTEN F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 z

SALDO

Meerjarenraming baten en lasten Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de indexatie na 2026. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2026. De begrote rentebaten zijn in een aflopende reeks begroot omdat naar verwachting de declaratiestroom zal versnellen, verschillen tussen zorgkostenvoorschotten- en realisatie kleiner zullen worden en daardoor de liquiditeitsmarges zullen afnemen.

Meerjarenraming balans 4.1 Balans alle bedragen in € ACTIVA

Meerjarenraming 2029 2028

Begroting 2026

2027

BALANS PER 31 DECEMBER Voorlopige JR Jaarrekening Jaarrekening 2024 2023 2022

Begroting 2025

VLOTTENDE ACTIVA UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant met het Rijk

500.000 500.000 500.000 500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

500.000 20.000.000

-7.910.000 80.364.000

44.458.000 24.453.000

28.377.000 9.217.000

OVERLOPENDE ACTIVA Te vorderen bedragen van zorginstellingen Overige vorderingen Liquiditeitsborgen en overig Vooruitbetaalde bedragen

2.500.000 400.000 250.000 0

2.500.000 400.000 2.000.000 0

4.115.000 1.008.000 525.000 0

3.733.000 4.456.000 4.116.000 0

4.280.000 435.000 17.236.000 0

LIQUIDE MIDDELEN Banksaldi

1.900.000

1.998.000

1.902.000

1.553.000

TOTAAL

25.550.000 25.550.000 25.550.000 25.550.000

27.300.000

80.100.000

83.118.000

61.098.000

Voorlopige JR Jaarrekening 2024 2023

Jaarrekening 2022

Meerjarenraming 2029 2028

PASSIVA

Begroting 2026

2027

Begroting 2025

VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Gerealiseerd resultaat

0 0

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden 1.000.000 1.000.000

1.000.000

6.303.000

7.974.000

1.056.000

OVERLOPENDE PASSIVA Te betalen bedragen aan zorginstellingen Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin Proeftuin kind- en gezinsbescherming

24.550.000 24.550.000 24.550.000 24.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0

26.300.000 0 0

73.559.000 0 238.000

74.711.000 167.000 266.000

59.238.000 167.000 637.000

TOTAAL

25.550.000 25.550.000 25.550.000 25.550.000

27.300.000

80.100.000

83.118.000

61.098.000

VLOTTENDE PASSIVA

Meerjarenbalans Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2026 (t/m 2029) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2024. Hierop zijn gewenste en verwachte wijzigingen aangepast. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2027 t/m 2029 is in deze begroting ook toegevoegd. Deze is gelijk gehouden aan de balans voor 2026. Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2026 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2022 tot en met 2025. Toelichting bij de meerjarenbalans Activa Vorderingen op openbare lichamen De in de voorlopige jaarrekening 2024 opgenomen negatieve balanspositie is veroorzaakt door een positief resultaat in 2024, waardoor gemeenten geld terugkrijgen. Voor de begroting wordt uitgegaan van dat het resultaat neutraal is waardoor er een beperkt bedrag te vorderen is. -

Rekening courant met rijk Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt staat op de rekeningcourant met het rijk.

Te vorderen bedragen van zorginstellingen

Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is. -

Overige vorderingen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2024.

Liquiditeitsborgen en overig Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dit streven. Vanaf 2026 begroten we een verdere daling van dit bedrag. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun verlenen.

Vooruitbetaalde bedragen Voor deze balanspost verwachten we conform realisatie een nulsaldo.

Banksaldo Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. -

Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.

Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. De subsidies Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling is in 2024 afgerond en subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming is in 2025 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten.

4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten. De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds.

4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgens de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden: Opdracht Aandeel Taakveld F Crisis 100% 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal G Gecertificeerde instellingen 83% 6.821 - Jeugdbescherming G Gecertificeerde instellingen 17% 6.822 - Jeugdreclassering H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.821 - Jeugdbescherming H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) I.4 4. Acute dienst GGZ 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.2 2) Organisatiekosten GR 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.4 4) Accountants- en bankkosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.5 5) Werk en Onderzoek 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 12 september 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 12 september 2025

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR stelde de begroting 2025 in september 2024 vast op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig begroten heeft onvermijdelijk als consequentie dat wordt gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen na begrotingsvaststelling leiden tot noodzaak van bijstelling. In december 2024 bepaalde het algemeen bestuur in de Kadernota 2026 uitgangspunten voor actualisatie van de begroting 2025. In april 2025 stelde het bestuur een ontwerpbegrotingswijziging vast en legde deze voor zienswijzen voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarna zijn er voor de definitieve begrotingswijziging die nu voor u ligt nog enkele wijzigingen nodig gebleken met name vanwege ontwikkelingen in de kind- en gezinsbescherming (in het bijzonder Veilig Thuis). De grootste bijstelling ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot.

Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie. Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voortvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJRbegroting. In plaats daarvan gaf de GRJR in april, gelijk met de ontwerpbegroting(swijziging) van de GRJR, een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies maakt geen deel uit van de definitieve begroting van de GRJR. Bij dit begrotingsadvies was de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. Ook is aangegeven wat de verwachte effecten zijn van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn.

Bovendien verstrekt de GRJR gedurende het jaar rapportages op grond waarvan de gemeenten hun eigen begroting naar behoefte kunnen bestellen. Bij de definitieve begrotingswijziging 2025 is dan ook geen nieuw begrotingsadvies opgenomen. Naast het ‘schrappen’ van gemeentelijke zorgkosten nam het algemeen bestuur enkele inhoudelijke besluiten die zijn verwerkt in de ontwerp-begrotingswijziging. In de definitieve begrotingswijziging zijn nog twee mutaties toegevoegd. De begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2025; 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025; 3. Wijziging risicoparagraaf 2025; 4. Vaststellingsbesluit. 2

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 De GRJR heeft te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de oorspronkelijke begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de grootste wijziging de ‘knip’ tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

Grondslag

Waar lasten begroten Welke lasten

Gemeenten Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerken buitenregionale plaatsingen (I1).

GRJR GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken In GRJR-begroting

Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke budgetten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen kwamen bij de ontwerpbegrotingswijziging in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties in deze begrotingswijziging opgenomen. Voor herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting 2025 zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeentebegrotingen gemaakt. Mutatieoverzicht bij Ontwerp-begrotingswijziging 2025 Begroting 2025 (AB sept. 24) A Realistisch begroten op realisatieniveau 2024 C Trendmatige groei 2024->2025 D Indexatie 2025 geactualiseerd E Verwachting F Crisishulp F Verwachting G Gecertificeerde Instellingen G Bijstelling i.vm. extra subsidie VTRR H BRP en Transformatie/innovatie I1+I5 I Bijstelling Uitvoeringskosten J J Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen Ontwerp-begrotingswijziging 2025 (AB april 2025) K Verhoging budget Veilig Thuis L Te verwachten rentebaten M Verhoging bijdragen deelnemende gemeenten Begrotingswijziging 2025 (AB sept. 25)

Lasten 413.267.866 -7.603.368 -1.075.004 -3.154.165 -407.794 -1.245.982 960.020 -1.696.772 -380.158 -303.886.988 94.777.654 4.000.000

98.777.654

Baten 413.267.866

Saldo 0

94.777.654

3.000.000 1.000.000 98.777.654

In de ontwerpbegrotingswijziging (AB apr 2025) waren de mutaties A tot met J al opgenomen en als volgt toegelicht. In de definitieve begrotingswijzing zijn deze mutaties en de toelichting onveranderd. A. Realistisch begroten o.b.v. 11-maandscijfers 2024 (prijspeil 2024) Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR-niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd. Dit gunstige effect werkt door in 2025. B. Verschuiving van B naar C Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. € 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettair neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing. C. Trendmatige groei 2024->2025 De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024.

In de oorspronkelijke begroting was voor € 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen. Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken. D. Indexatie 2025 geactualiseerd In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,71%). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,91%) en dat levert een voordeel op. E. Crisishulp Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is. F.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 4

10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten. G. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (bijstelling voor extra eenmalige subsidie) Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen. H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van € 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1. De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met € 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. I.

Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van € 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met € 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting. J.

Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald. Nieuw in de definitieve begrotingswijziging 2025 zijn de mutaties K tot en met M, die als volgt worden toegelicht. K. Verhoging budget Veilig Thuis In juni 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om aanvullend op de in februari van dit jaar toegekende extra financiering van € 1,5 mln. nog € 4 mln. subsidie te verlenen. Bestuurlijk hebben de gemeenten en de GRJR overwogen dat het onverantwoord is om kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld zo lang te laten wachten en dat dit vraagt om een duurzame oplossing. Uitgebreidere informatie over de ophoging en de condities daarbij is aan de raden gezonden in een

brief van 15 juli 2025 (kenmerk 25MO00589). In de risicoparagraaf van de GRJR-begroting was al aangegeven dat mogelijk meer nodig zal zijn. L. Te verwachten rentebaten Bij de jaarrekening 2024 was er een incidenteel voordeel uit rentebaten. Dit volgde uit het feit dat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van regionale en landelijke contractpartijen betaalt. De voorschotten die de GRJR ontvangt worden via het schatkistbankieren bij de rijksoverheid beheerd en daarover ontvangt de GRJR tegenwoordig rente. Door traagheid in de declaratiestromen en meevallende uitgaven leverde dit niet-begrote rentebaten op. In 2025 doet dit zich ook voor en daarmee wordt in de begrotingswijziging rekening gehouden. Hiermee kunnen de gevolgen van mutatie L (Verhoging budget Veilig Thuis) voor een groot deel worden opgevangen. De verwachting is dat de rentebaten komende jaren zullen dalen. M. Aanpassing bijdrage deelnemende gemeenten Om een sluitende begroting te krijgen worden voor het verschil tussen mutatie K en mutatie L de gemeentelijke bijdragen aan de GRJR aangepast. In de ontwerpbegrotingswijziging was voorgenomen de bijdragen met € 1,6 mln te verlagen, daartegenover staat nu € 1,0 mln, verhoging om tot een sluitende begroting te komen. Per saldo worden de mutaties binnen de definitieve begrotingswijziging 2025 opgevangen en is nog steeds sprake van een verlaging van de bijdragen.

De beschreven mutaties leiden tot een gewijzigde begroting waarbij de lasten optellen tot € 98,8 mln.:

Begroting 2025 AB sept. 24

Ontwerp Begrotingswijzigin g 2025 AB april 25

Mutatie

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Rente baten Totaal baten

96.396.911 0 96.396.911

-1.619.257

94.777.654

-1.619.257

94.777.654

LASTEN F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie z Totaal lasten

9.507.794 54.245.982 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 2.844.673 827.695 2.016.978 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 96.396.911

-401.768 -1.245.982 -2.360.242 919.346 194.914 974.772 -566.122 -67.083 -499.039 -380.158 -158 -300.000 0 -80.000 0 0 -1.619.257

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 24.250.000 2.278.551 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 94.777.654

SALDO

Begrotingswijziging 2025 AB sept. 25

Mutatie 1.000.000 3.000.000 4.000.000

95.777.654 3.000.000 98.777.654

4.000.000

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 2.278.551 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

4.000.000

Onderstaand overzicht geeft van de gewijzigde lastenraming van € 98,8 mln. een uitsplitsing per gemeente. Hierin is te zien welk deel voor welke gemeente voor welke budget aan lasten is geraamd. (Let op: de bijdrage per gemeente (zie volgende paragraaf) wijkt hiervan vanwege het feit dat de baten naast de gemeentelijke bijdragen ook renteopbrengsten omvatten.) Albrandswaard

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025

Wijziging

3.838.844 123.315 397.661 97.188 28.547 293.912 15.766 38.419 18 78.833 3.005 3.480 6.048 4.309 4.929.344

-3.838.844 -101.803 22.891 -80.354 -28.547 72.323 -1.278 -9.506 -8 -14.527 -849 -1.807 -1.708 -1.470 -3.985.488

Barendrecht

Begroting 2025 na wijziging 0 21.512 420.552 16.834 0 366.235 14.488 28.913 10 64.305 2.156 1.673 4.339 2.839 943.856

Goeree-Overflakkee

Begroting 2025 4.994.987 227.112 1.053.189 257.823 75.731 648.781 34.499 84.070 33 143.330 5.464 6.328 10.995 7.835 7.550.177

Wijziging -4.994.987 -41.606 -141.405 -56.162 49.460 39.632 -2.796 -20.800 -14 -24.570 -1.403 -3.177 -2.824 -2.489 -5.203.141

Begroting 2025

Wijziging

9.881.113 320.256 612.796 148.715 43.683 568.791 37.896 92.348 43 188.667 7.192 8.329 14.473 10.313 11.934.615

-9.881.113 -148.781 69.427 38.949 53.537 185.921 -3.071 -22.849 -18 -43.736 -1.836 -4.173 -3.695 -3.261 -9.764.699

1.875.329 0 616.893 179.278 52.660 557.669 0 0 0 59.012 3.094 3.583 6.227 0 3.353.745

Wijziging -1.875.329 0 11.232 -47.942 60.097 60.505 0 0 7 -314 -1.600 -2.424 -3.219 1.968 -1.797.018

0 171.475 682.223 187.664 97.220 754.712 34.825 69.499 26 144.931 5.356 4.156 10.778 7.051 2.169.916

Begroting 2025

Wijziging

15.706.545 548.666 2.082.413 511.178 150.150 1.148.738 47.459 115.651 69 302.171 11.518 13.340 23.181 16.517 20.677.595

-15.706.545 108.250 -268.652 -17.126 57.195 267.426 -3.846 -28.614 -21 -55.267 -1.401 -5.489 -2.820 -3.196 -15.660.107

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 0 185.506 911.784 201.661 125.191 688.413 31.703 63.269 19 118.760 4.060 3.151 8.171 5.346 2.347.035

Begroting 2025 5.885.904 208.694 697.060 170.492 50.079 380.692 11.591 28.245 28 120.232 4.583 5.308 9.223 6.572 7.578.703

Maassluis

Begroting 2025

Capelle aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging

Wijziging -5.885.904 -117.102 -180.197 103.858 2.741 137.483 -939 -6.988 -10 -25.624 -986 -2.516 -1.984 -1.836 -5.980.007

0 0 628.126 131.336 112.757 618.174 0 0 7 58.698 1.494 1.160 3.007 1.968 1.556.727

Begroting 2025

Wijziging

25.734.539 851.720 3.267.965 802.020 235.580 1.654.942 41.108 100.174 104 454.526 17.326 20.066 34.868 24.845 33.239.786

-25.734.539 -261.728 114.648 -268.508 -11.232 397.766 -3.332 -24.785 -21 -50.365 218 -6.451 440 -1.745 -25.849.634

0 656.916 1.813.760 494.052 207.345 1.416.163 43.612 87.036 48 246.904 10.117 7.851 20.361 13.321 5.017.488

Lansingerland

Begroting 2025 na wijziging 0 91.593 516.863 274.350 52.820 518.175 10.651 21.256 17 94.607 3.597 2.792 7.239 4.736 1.598.697

Begroting 2025

Wijziging

12.475.217 437.437 754.537 182.689 53.662 727.901 39.840 97.085 61 264.404 10.079 11.673 20.283 14.453 15.089.320

-12.475.217 -77.718 -77.488 -132.428 -19.208 86.663 -3.229 -24.021 -24 -51.867 -2.482 -5.777 -4.995 -4.451 -12.792.243

Nissewaard

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 359.719 677.048 50.261 34.454 814.564 36.611 73.064 36 212.537 7.596 5.895 15.288 10.002 2.297.077

Ridderkerk

Begroting 2025 na wijziging 0 589.992 3.382.613 533.513 224.348 2.052.708 37.776 75.389 84 404.161 17.544 13.615 35.308 23.100 7.390.152

Begroting 2025

Wijziging

8.640.453 296.693 1.202.964 290.778 85.411 732.789 14.625 35.639 39 170.839 6.512 7.542 13.106 9.338 11.506.728

-8.640.453 35.449 41.333 -65.237 23.727 99.320 -1.185 -8.818 -11 -18.444 -525 -2.896 -1.057 -1.456 -8.540.252

Begroting 2025 na wijziging 0 332.142 1.244.297 225.541 109.138 832.109 13.440 26.821 29 152.395 5.987 4.646 12.049 7.883 2.966.476

Schiedam

Begroting 2025 802.858 0 2.057.381 596.168 175.114 1.402.937 0 0 0 135.158 7.061 8.178 14.211 0 5.199.066

Wijziging -802.858 0 -318.353 138.482 59.114 214.167 0 0 15 -9.522 -3.909 -5.732 -7.867 4.151 -732.311

Vlaardingen

Begroting 2025 na wijziging 0 0 1.739.028 734.649 234.229 1.617.103 0 0 15 125.636 3.152 2.447 6.344 4.151 4.466.755

Begroting 2025 1.995.791 0 2.319.746 641.312 188.375 1.295.269 0 0 0 135.834 6.974 8.077 14.035 0 6.605.414

Rotterdam

Begroting 2025

Wijziging

212.329.211 -212.329.211 6.036.459 -12.384 24.423.405 -1.620.501 5.982.847 1.317.728 1.757.363 -40.281 12.694.471 2.830.791 545.973 -44.250 1.330.462 -329.182 705 -59 3.071.028 14.570 117.062 18.318 135.578 -30.514 235.590 36.866 167.865 10.385 268.828.020 -210.177.724

Wijziging -1.995.791 0 -311.509 53.233 24.763 241.623 0 0 17 -5.436 -3.460 -5.350 -6.964 4.626 -2.004.250

Voorne aan Zee

Begroting 2025 na wijziging 0 0 2.008.237 694.545 213.138 1.536.892 0 0 17 130.398 3.514 2.727 7.071 4.626 4.601.164

Begroting 2025

Wijziging

12.710.163 457.441 1.524.232 370.167 108.731 1.168.336 38.938 94.886 57 249.172 9.498 11.000 19.115 13.620 16.775.354

-12.710.163 215.655 298.332 -65.147 -36.453 341.154 -3.156 -23.477 -12 -14.897 -85 -3.695 -171 -1.226 -12.003.341

Begroting 2025 na wijziging 0 673.096 1.822.564 305.020 72.277 1.509.489 35.782 71.409 45 234.275 9.413 7.305 18.944 12.394 4.772.013

Totaal

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025

0 6.024.075 22.802.904 7.300.574 1.717.082 15.525.262 501.723 1.001.281 646 3.085.598 135.381 105.064 272.456 178.250 58.650.296

316.870.955 -316.870.955 9.507.794 -401.768 41.010.242 -2.360.242 10.230.654 919.346 3.005.086 194.914 23.275.228 4.974.772 827.695 -67.083 2.016.978 -499.039 1.158 -158 5.373.207 -300.000 209.368 0 242.483 -80.000 421.355 0 275.665 0 413.267.866 -314.490.212

Wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 9.106.026 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 760.611 1.517.939 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 Tenslotte de nieuwe begrote bijdrage per gemeente. Hieronder staat een overzicht van de inleg op basis van de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdragen in de oorspronkelijke begroting bedroegen in totaal € 96,4 mln. volgens de verdeling die in het overzicht is weergegeven in de tweede kolom. Door de definitieve begrotingswijziging wordt het totaal van de bijdragen verlaagd naar € 95,8 mln. Door de gedifferentieerde verdeelsystematiek lopen de wijzigingen van de bijdrage tussen gemeenten sterk uiteen. De bijdrage van iedere gemeente verandert door drie factoren: • Effect mutaties in de ontwerpbegrotingswijziging van in totaal -€ 1,6 mln (de verdeling hiervan staat al in de ontwerpwijziging van het AB van april 2025); • Verdeling budgetverhoging Veilig Thuis van € 4,0 mln. volgens de Veilig Thuis verdeelsleutel; •

Verdeling rentebaten van -€ 3,0 mln naar rato van de totale bijdragen/inlegbedragen per gemeente (alle bijdragen, inclusief de bevoorschotting op gemeentelijke zorgkosten, omdat daar rente op ontstaat).

Het effect hiervan per gemeente is weergegeven in de kolom “extra inleg”. Na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging wordt hiervoor een (evt. credit-) nota naar de gemeenten verzonden. Bijdrage aan GRJR 2025 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2025 1.090.500 2.053.502 4.971.050 2.555.190 1.692.799 2.614.103 1.478.416 7.505.246 2.866.274 4.396.208 4.609.622 4.065.191 56.498.809 96.396.911

Q1 436.200 821.401 1.988.420 1.022.076 677.119 1.045.641 591.366 3.002.099 1.146.510 1.758.483 1.843.849 1.626.077 22.599.524 38.558.764

327.150 616.051 1.491.315 766.557 507.840 784.231 443.525 2.251.574 859.882 1.318.862 1.382.887 1.219.557 16.949.643 28.919.073

218.100 410.700 994.210 511.038 338.560 522.821 295.683 1.501.049 573.255 879.242 921.924 813.038 11.299.762 19.279.382

"Extra inleg"

109.050 205.350 497.105 255.519 169.280 261.410 147.842 750.525 286.627 439.621 460.962 406.519 5.649.881 9.639.691

-185.536 36.268 -103.951 -281.260 -149.130 -403.528 12.664 -333.081 11.836 -101.181 -171.668 546.522 502.787 -619.257

Nieuwe begroting 2025 904.964 2.089.770 4.867.099 2.273.930 1.543.669 2.210.575 1.491.080 7.172.165 2.878.110 4.295.027 4.437.954 4.611.714 57.001.596 95.777.654

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2025 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van crisishulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van de trendmatige stijging en/of inzet van lokaal aanbod Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.

Omvang PM

Beheersingsmaatregel In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie. De begrotingswijziging is gebaseerd op bijgestelde productieverwachtingen.

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.

De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 12 september 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2025 + Begroting 2026 Gemeente

Onderwerp

Goeree-Overflakkee, Zorglandschap Nissewaard, Voorne aan Zee

Zienswijze

Reactie

Bij het ontwikkelen van nieuw, alternatief zorgaanbod moet er een duidelijke koppeling Bij de ontwikkeling van alternatief aanbod voor de 'lacunes' in het zorgaanbod, waaronder de alternatieven voor zijn met het afnemen van ander zorgaanbod, het moet niet leiden tot nieuwe vraag. Ook gesloten jeugdhulp, wordt gewerkt met de methodiek van een ( maatschappelijke) business case. De opdracht hier wordt aandacht gevraagd voor het bereik van het zorgaanbod in de gemeente Goeree- is expliciet dat dit moet leiden tot afbouw van gesloten jeugdhulp en er niet méér aanbod moet komen. Tevens Overflakkee. De raad verwacht van de GRJR een strakke business case over de wordt in deze methodiek de effectiviteit van de alternatieven gemonitord. In de ontwikkelopdrachten sturen wij via effectiviteit van de hulpverlening en afname van de kosten op de langer termijn. de KPI's 'nabij' en 'regionaal sluit aan op lokaal' op zorg zo dichtbij mogelijk van het kind. Daarbij wordt gekeken naar de afstand tussen waar het kind woont en waar de hulp geleverd wordt.

Ridderkerk

Veiligheidsketen Kind en De raad vraagt de GRJR om de voortgang en eventuele bijkomende kosten van het Gezin toekomstscenario nauwlettend te volgen en hier zo mogelijk op te sturen..

Nissewaard

Veiligheidsketen Kind en De raad vraagt de GRJR om actief betrokken te worden bij de analyses en dat tijdig Gezin afstemming plaats vindt met de deelnemende gemeenten

Krimpen aan den IJssel

Veiligheidsketen Kind en De Raad verzoekt de GRJR om een analyse voor regionaal stijgende cijfers in de Gezin veiligheidsketen / kinderbescherming te doen en hierin ook de balans tussen de financiële druk en kwaliteitseisen te onderzoeken Veilig Thuis De raad steunt het uitgangspunt om in afwachting van het kostprijsonderzoek nog geen Het uitgangspunt van de GRJR is om de uitkomst van het kostprijsonderzoek (medio september) af te wachten. rekening te houden met de stijging van de uitgaven van Veilig Thuis. Naar verwachting gaat de uitkomst leiden tot een stijging van financiering aan VTRR voor 2026 en verder. In het AB van 17 oktober zal besluitvorming plaatsvinden over de uitkomsten van het onderzoek en het advies van bureau HHM. N.a.v. het AB besluit van 27 juni 2025 is er in de definitieve wijziging begroting 2025 en in de definitieve begroting 2026 wel rekening gehouden met een eventuele stijging van de uitgaven van VTRR.

Goeree-Overflakkee, Nissewaard

De Stuurgroep Toekomstscenario heeft de opdracht gegeven om een maatschappelijke businesscase te ontwikkelen zodat er zicht komt op baten en kosten van de nieuwe werkwijze die in het kader van het toekomstscenario ontwikkeld is. De maatschappelijke business case komt in 2025 beschikbaar. De resultaten van de maatschappelijke businesscase zullen via de geeigende kanalen gedeeld worden en tijdig afgestemd met de deelnemende gemeenten. Hoe iedere gemeente hieraan verder invulling is aan de individuele colleges. Deze analyses maken deel uit van de gesprekken met de gesubsidieerde partijen in de veilgheidsketen.

Goeree-Overflakkee, Veilig Thuis Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam

De raad wil in de bestuursrapportages structureel op de hoogte worden gehouden van de voortgang en resultaten van dit proces. De raad begrijpt dat een strakke begroting en hoge prestatienormen een risico inhouden maar vindt het belangrijk om de druk hierop te houden. Het verbeterplan, om te voldoen aan de landelijke normen, dient binnen de structurele financiële kaders te worden gerealiseerd. De raad vraagt de GRJR om voortdurend te sturen op de prestatie en de impact van de kostenbeheersing op de zorgkwaliteit goed te monitoren. Ook is strakke monitoring nodig op het verbeterplan en de uitkomsten van het kostprijsonderzoek.

Uitgebreidere informatie over het AB-besluit over de budgetophoging en de condities daarbij is aan de raden gezonden in een brief van 15 juli 2025 (kenmerk 25MO00589). De GRJR stuurt strak op de prestaties/kostenbeheersing en kwaliteit bij VTRR. Dit gebeurt ambtelijk en bestuurlijk vanuit de drie Centrumgemeenten Huiselijk Geweld en de GRJR. Het verbeterplan van VTRR omvat verbeteringen gericht op kwaliteitsverbetering en verbetering van bedrijfsvoering. VTRR levert een maand-, kwartaal- en tweewekelijkse rapportage op waarin het aantal meldingen per gemeenten zichtbaar worden, en de KPI's/behaalde resultaten, verdeeld over de gemeenten. Dit wordt geleverd in cijfers, grafieken en tekstuele duiding. In de openbare GRJR-buraps na 4 en 8 maanden staat een samenvatting van de monitor op de voorgang en resultaten.

Lansingerland

Veilig Thuis

De raad is bezorgd over de wachtlijsten van Veilig Thuis, crisismeldingen moeten binnen 24 uur opgepakt blijven worden. De raad steunt de GRJR in de inzet om ervoor te zorgen dat VTRR weer een gezonde organisatie wordt en vindt het belangrijk dat het kostprijsonderzoek wordt uitgevoerd om te komen tot eerlijke tarieven.

Barendrecht

Realisch begroten

De Raad verzoekt de GRJR om de werkwijze van realistisch begroten blijvend toe te lichten in de toelichting bij de stukken en in de bestuurlijke afstemming.

Rotterdam

RBOK

In de zienswijze van juli 2024 heeft de gemeenteraad zorgen uitgesproken over de financiële toereikenheid van de RBOK om de druk op de Rotterdamse Begroting te verlichten. In de aanbiedingsbrief geeft de GRJR zelf ook aan dat de omvang en haalbaarheid van de RBOK Maatregelen onzeker zijn.

VTRR voert crisismeldingen altijd uit binnen 24 uur. Dit zijn meldingen waar een risico op onveiligheid bestaat. Dit staat los van de reguliere meldingen bij het advies- en meldpunt en waarbij door de hoge instroom en tekort aan capaciteit hoge wachtlijsten zijn ontstaan. Het kostprijsonderzoek is in juni 2025 gestart met als doel te komen tot een advies van reële en objectieve tarieven voor de diensten die VTRR levert, mogelijk aanpassingen in de huidige financieringsafspraken en mogelijke varianten voor de uitvoering van diensten. Oplevering van advies na onderzoek is medio september 2025 (besluitvorming AB 17 oktober 2025). Het doel van de GRJR in de planning & controlstukken is om een zo realistisch mogelijke begroting op te stellen en gedurende het jaar een zo realistisch mogelijke jaareindeverwachting af te geven. Ook wordt aangegeven op welke wijze deze tot stand zijn gekomen. Vanwege de onzekerheid van het realiseren van de kostenbesparende maatregelen op uitgaven per gemeente is in het begrotingsadvies aan de gemeenten aangegeven wat regionaal gezien de opbrengst van de RBOK maatregelen kan zijn, in de wetenschap dat sommige gemeenten dan ook nog een aanvullende lokale opgave hebben. Gemeenten kunnen in hun eigen begroting hier rekening mee houden.

In de bijlage bij de ontwerpbegroting van de GRJR zijn naast de prognose op basis van data van de GRJR ook de potentiële opbrengsten van de RBOK maatregelen en van de specifieke Rotterdamse maatregelen als indicatie opgenomen.

Albrandswaard

RBOK

Barendrecht, Lansingerland, Ridderkerk

RBOK

De raad waardeert de inspanningen die zijn geleverd in het kader van de kostenbeheersing De raad verzoekt de GRJR om zich actief in te zetten voor de uitvoering van de RBOK en de gemeenten hierover regelmatig te informeren. Dit stelt gemeenten in staat om tijdig beleidsmatig hierop te kunnen anticiperen.

Lansingerland

RBOK

De GRJR blijft zich samen met de gemeenten inzetten voor het beheersen van de zorgkosten. De uitwerking van de maatregelen in het kader van de RBOK hebben een hoge prioriteit en aandacht binnen de GRJR. Met de bestuursrapportages worden gemeenten geïnformeerd over de voorgang en ontwikkelingen van de RBOK. Een deel van de benodigde maatregelen (zoals de sturing op aanpalende beleidsterreinen van waaruit 'overloop' naar de jeugdhulp plaatsvindt) heeft juist betrekking op beleidsmatige anticipatie door gemeenten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3806/documents/34528