31. 324039 Raadsvoorstel jaarstukken 2020 Albrandswaard..pdf



Veiligheidsgevoel Antes/Fivoor Het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de klinieken in Poortugaal heeft continue aandacht nodig. De urgentie is nog eens benadrukt door de ontsnapping van twee TBS patiënten op 1 maart 2020. Dit belang is met onze partners bekrachtigd door het als prioriteit op te nemen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024. -9-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Het jaar heeft vooral in het teken gestaan de communicatie vanuit Antes en Fivoor naar omwonenden te verbeteren. Uit digitale inwonersbijeenkomsten met omwonenden, Antes, Fivoor en politie is een smsdienst tot stand gekomen, waarbij de klinieken voor een drietal categorieën incidenten de omwonenden informeert. Van directe impact naar minder urgent en mogelijke media aandacht. Er is in juli gestart met een pilot en een deelnemersgroep om in een periode van drie maanden de werking te toetsen aan de behoefte. Met Antes en Fivoor is afgesproken de smsdienst te vervolgen en de snelheid te verbeteren door zo snel mogelijk na een incident te communiceren in plaats van binnen 24 uur. Andere acties, mede uit het vooronderzoek naar de maatschappelijke effecten van eventuele woningbouw op het Antesterrein, krijgen vervolg in het Actieplan Veilig 2021. In het eerste kwartaal van 2021 wordt opnieuw gezamenlijk geëvalueerd. 

Jaarwisseling De jaarwisseling heeft een bijzonder karakter gehad vanwege de coronamaatregelen, de Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19 en het landelijk vuurwerkverbod. Dit heeft de voorbereiding met onze partners op scherp gezet. Communicatie is een nog belangrijker middel geweest om iedereen te informeren over de actuele ontwikkelingen en te communiceren over regels en initiatieven. De maatregelen hebben het niet mogelijk gemaakt om de jaarlijkse traditie van de kerstboomverbranding door te kunnen laten gaan. Evenementen zijn niet toegestaan en het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is ook te groot om de inzameling van de kerstbomen te kunnen organiseren. Ondanks de maatregelen en aanpassingen die daarmee gepaard moesten gaan, is de jaarwisseling redelijk rustig verlopen. Er is nog wel veel vuurwerk afgestoken en er heeft een tiental kleine incidenten plaatsgevonden, zoals vuurwerkoverlast en brandjes. Op Oudejaarsdag zijn twee grotere incidenten geweest door vernieling van een school en het voorkomen van een mogelijke vuurwerkbom.



Integraal veiligheidsbeleid In 2020 is ons nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 (IVB) in samenspraak met onze partners opgesteld, zoals politie, boa’s en buurtpreventie. In september hebben we coronaproof partnerbijeenkomsten georganiseerd en zijn enquêtes voor inwoners en ondernemers uitgezet. De uitkomsten zijn verwerkt in het IVB en deze is op 1 februari 2021 door de - 10 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

gemeenteraad vastgesteld. De komende vier jaar zijn de volgende prioriteiten gesteld: zorg en veiligheid, high impact crimes, jeugd, ondermijning, en veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal. Op basis van het IVB stelt het college voor 2021 de concrete maatregelen en acties op in het Actieplan Veilig 2021. Kanalenstrategie. In 2020 heeft het college de kanalenstrategie vastgesteld. Op basis van een onderzoek naar de samenhang tussen de kanalen en of deze effectiever kunnen worden ingezet is besloten de balie, telefoon, website, brief, de gemeentepagina Albrandswaard, Facebook en Twitter worden als kanalen behouden en afscheid te nemen van de gemeentegids, de kabelkrant en de Gemeente-App. Als uitgangspunt is ook vastgesteld dat kanalen ingezet worden waar de inwoners zijn. Dit betekent dat wij hierop blijven inspelen en nieuwe kanalen, soms als pilot, inzetten. Een goed voorbeeld hiervan is Instagram. Huis van Albrandswaard. In 2020 is ondanks de pandemie ontzettend hard gewerkt aan de bouw van het Huis van Albrandswaard waardoor net na de bouwvakantie het hoogste punt werd bereikt. In april 2021 levert de aannemer het gebouw formeel op en vlak voor de zomervakantie verhuizen alle gebruikers (Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting ROSA, het wijkteam en ook gemeenteraad, college, en medewerkers) naar het gebouw aan de Stationsstraat.

Het is een gebouw waar de gemeente Albrandswaard en haar inwoners trots op kunnen zijn. Het heeft een veel bredere functie dan alleen het bieden van werkplekken aan de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. Het gebouw staat op een centrale plek in Albrandswaard en biedt ruimte voor ontmoeting, verbinding en sport. Het is ook een plek waar aandacht geschonken wordt aan de cultuurhistorie en geschiedenis van onze gemeenschap. Kortom het gebouw is het ‘kloppende hart” van de Albrandswaardse gemeenschap. Park Rhoon. In 2020 is na jarenlang praten over het park gestart met het verbeteren en het weer recreatief aantrekkelijk maken van het park. Nadat het definitief ontwerp is vastgesteld door het college is in maart 2020 gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vervangen van een deel van de beschoeiing. De daarop volgende periode is de buurt verder geïnformeerd over de plannen en is - 11 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

afstemming gezocht met het zwembad en de school. Als gevolg hiervan is het ontwerp aangepast en zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de werkzaamheden. De aanbesteding heeft in november 2020 plaats gevonden. Hiermee is alles in gereedheid gebracht om in 2021 de basis van een nieuw park te realiseren. Start van de werkzaamheden zal eind januari 2021 aanvangen en naar verwachting rond juni zijn afgerond. Effectiever afval scheiden. In 2020 zijn de eerste stappen gezet om het beleidsplan Afval en Grondstoffen en de benodigde infrastructuur hiervoor in te richten. Hierbij zijn we begonnen om het restafval sinds 1 januari 2020 in te zamelen samen met PMD. Via een scheidingsinstallatie wordt dit uiteindelijk van elkaar gescheiden. Verder zijn de oude kliko's vervangen door nieuwe die zijn uitgerust met een chip en is de laagbouw voorzien van papiercontainers. Daarnaast zijn er bewustwordingscampagnes gestart waarbij de afval-app is gelanceerd, een publicatie van de krant van duurzaam en diverse advertenties in huis-aan-huisbladen zijn geplaats net als de inzet van social media. Dit alles met als doel inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden en zo veel mogelijk grondstoffen uit de verbrandingsoven te redden en deze grondstoffen te hergebruiken.

Wel is duidelijk geworden dat de coronacrisis een forse wissel heeft getrokken op de NV BAR-Afvalbeheer en leveranciers. Als gevolg hiervan zijn vertragingen ontstaan bij leveranciers maar is ook de inzet van de NV BAR-Afvalbeheer verschoven. Dit is gegaan van invoering van het afvalbeleidsplan naar het garanderen dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld en afgevoerd. De invoering van het afvalbeleidsplan en het variabel tarief loopt hierdoor een jaar vertraging op. Eind 2020 is er weer een doorstart gemaakt met de invoering van het nieuwe afvalbeleid en worden weer volop de voorbereidingen getroffen voor de invoering van het variabel tarief. Ondanks de lastige omstandigheden en de vertraging in de invoering blijkt wel dat de inzet die tot nu toe is gedaan helpt bij het behalen van betere scheidingscijfers. In 2019 was het scheidingsgemiddelde 56%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 66%. Ook is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 219,4 kg in 2019 naar 182,8 kg in 2020. Dit zijn hoopgevende cijfers. Met verdere implementatie van het afvalbeleidsplan en uiteindelijk invoering van het variabel tarief verwachten we steeds betere resultaten te kunnen behalen.

- 12 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Energietransitie (RES en Warmtevisie). Ten behoeve van de uit het klimaatakkoord voortvloeiende energietransitie heeft Albrandswaard in 2020 deelgenomen aan de totstandkoming van de (concept-)Regionale Energie Strategie en het opstellen van een lokale Warmtevisie voor Albrandswaard. De concept-RES is aan de regiogemeenten voorgelegd in een zienswijzeprocedure en heeft in Albrandswaard aan de klankbordgroep noch aan de raadsfracties aanleiding gegeven tot wensen of bedenkingen. Het is een bruikbare basis voor beleidsoverwegingen op lokaal niveau. Aansluitend is de (concept-)Warmtevisie Albrandswaard opgesteld, publiek besproken en op 14 december 2020 vastgesteld. De Warmtevisie geeft de aanzet tot een gefaseerde lokale energietransitie tot 2050, waarbij de gemeente samen met partners en inwoners overschakelt van gas op duurzame(re) energiebronnen. Cultuur/Kunst/Evenementenbeleid. De coronacrisis heeft Nederland hard getroffen met grote gevolgen voor de culturele sector en de evenementenbranche. De financiële positie van de culturele organisaties kwam hierdoor steeds verder onder druk te staan. Deze ontwikkeling binnen de culturele sector werd vanuit verschillende kanten aangekaart en heeft geleid tot landelijke compensatiepakketten. Na een inventarisatie bij de culturele organisaties binnen de gemeente is een gemeentelijke regeling uitgewerkt voor een financiële compensatie.

Het college heeft de raad gevraagd in te stemmen met een raadsvoorstel waardoor deze regeling nog in 2020 uitgevoerd kon worden. Naast alle beperkingen zijn de eerste stappen gezet om in 2021 aan de slag te gaan met Cultuureducatie met kwaliteit op de basisscholen in Albrandswaard. Verder wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van een cultuurnota. Wonen. Het jaar 2020 heeft op het gebied van Wonen vooral in het teken gestaan van het vergroten van de (sociale) woningvoorraad. Dit in goede balans met behoud van de kwaliteit van wonen en met de functie van Albrandswaard als ‘groene long’ in de regio.

- 13 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Woningmarktprogramma/prestatieafspraken. De Woonvisie is verder uitgewerkt in een woningmarktprogramma. Het programma stelt kaders voor de verdeling tussen sociale en vrije sectorwoningen, het tempo waarin nieuwbouwwoningen worden opgeleverd en de doelgroepen waarop Albrandswaard zich richt. Eind 2020 zijn de prestatieafspraken vernieuwd met de 4 woningcorporaties die in Albrandswaard werkzaam zijn. Ontwikkelrichtingen sociale woningbouw. In 2020 zijn stappen gezet om op verschillende locaties in Albrandswaard de realisatie van sociale woningen te bevorderen. Wij noemen hier de volgende locaties: 

Omloop: De raad heeft de motie 'Heroverweging herontwikkeling de Omloop' aangenomen. Op grond van deze motie en ter uitwerking van de proactieve aanwijzing van de provincie zijn wij eind 2020 begonnen met het onderzoeken en voorbereiden van besluitvorming gericht op het bestemmen van de gehele Omloop voor woningbouw, inclusief het realiseren van 100 sociale woningen, en het verplaatsen van de voetbalvelden.



Schutskooiwijk/Poortugaal-West: In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de herstructurering van de Schutskooiwijk, in combinatie met nieuwbouw in Poortugaal-West. WBV Poortugaal heeft het voortouw genomen bij het maken van een ruimtelijke nota van uitgangspunten en een stedenbouwkundige verkenning voor het gehele plangebied.



Antesterrein: In de 2e helft van 2020 heeft de gemeente een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van woningbouw op het Antesterrein in Poortugaal. Het onderzoek had betrekking op de aspecten veiligheid, verkeer en overige maatschappelijke effecten. Eind 2020 heeft de raad naar aanleiding van het eindrapport ermee ingestemd een vervolgproces te starten om het initiatief van Antes voor onderzoek van woningbouw op hun terrein verder uit te werken en hierover met Antes een intentieovereenkomst te sluiten.

- 14 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Financiën en control. 

Verkoop Enecoaandelen. De formele verkoop is afgerond in 2020. Tijdens het traject bent u als raad geïnformeerd en betrokken geweest. In de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft u als gemeenteraad akkoord gegeven voor de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging. Inclusief bestemming van de “Enecogelden”.



Nota reserves en voorzieningen. Een nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft het besluitvormingstraject richting u als gemeenteraad doorlopen en is vastgesteld in 2020. Dit als onderdeel van het speerpunt om de nota’s en verordeningen waar nodig te actualiseren. Het verder inventariseren en inzichtelijk krijgen van nota's en verordeningen gaat nog een vervolg krijgen in 2021.



Ombuigingen 2021 e.v. Om een structureel sluitende meerjarenbegroting te realiseren is een ombuigingstraject doorlopen in 2020. De resultaten hiervan zijn aan u als raad voorgelegd bij de begrotingsbehandeling, in de vorm van een 1e begrotingswijziging. Bij het opstellen van de kadernota en het traject richting de begroting 2022, zal geïnventariseerd worden bij de desbetreffende afdelingen wat de stand van zaken rondom de realisatie van deze ombuigingen.

Sport. De sport stond een groot deel van 2020 in het teken van Corona en protocollen. Vanaf maart kregen verenigingen te maken met beperkingen en maatregelen die veel schakelen vroegen. Er is ingezet op communicatie, voorlichting en in contact blijven met de sportverenigingen. De sportwereld heeft zich weerbaar getoond, maar nu de maatregelen langer duren beginnen de scheuren zichtbaar te worden. De schade zal pas in 2021 goed zichtbaar worden. De gemeente heeft afgelopen jaar geprobeerd de sportverenigingen tegemoet te komen door uitstel van betaling te verlenen en uiteindelijk huurkwijtschelding te verlenen voor de periode van maart tot aan de zomervakantie. Hiermee is een grote kostenpost voor verenigingen vervallen, waardoor de lasten beperkt zijn. De gemeente zal ook voor het komende jaar proberen zoveel mogelijk aanspraak te - 15 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

maken op Rijksregelingen om de sportverenigingen verder financieel te kunnen ontlasten. Akkoord van Albrandswaard. In 2020 is het Akkoord van Albrandswaard ondertekend. Het akkoord moet gaan leiden tot verbindingen tussen de sportieve, culturele, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Albrandswaard. De vliegende start die we met het akkoord voor ogen hadden, is door Corona onmogelijk geworden. Het akkoord is zoveel mogelijk levend gehouden, maar de beperkingen zorgden voor verminderde interesse in participatie, omdat veel partijen gericht waren op aanpassen en overleven. De kopgroep van het Akkoord van Albrandswaard is in heel 2020 bijeengekomen en heeft gepoogd zaken te ondernemen. De belangrijkste rol die het akkoord heeft gespeeld is om sport en cultuur onder Coronamaatregelen in aangepaste vorm mogelijk te maken. Ook nu zien we hier nog de opbrengsten van. In 2020 is ook de maatschappelijk makelaar gestart. Deze rol moet in 2021 goed vorm krijgen, zodat de makelaar ook daadwerkelijk de verbinding kan gaan leggen tussen alle deelnemers aan het akkoord. De Omloop. De locatiestudie naar het verplaatsen en vernieuwen van het sportpark is in 2020 doorgegaan. Ondertussen is er regelmatig contact geweest met de huidige verenigingen op de Omloop over dit proces en blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Sociaal domein.

2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar voor iedereen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de uitvoering van onze (wettelijke) taken op de gebieden van Participatie, Wmo en Jeugdhulp. Positief is dat we binnen de mogelijkheden en RIVM richtlijnen hulp hebben kunnen bieden aan de inwoners die daar recht op - en behoefte aan hadden. Daarnaast zijn er stappen gezet om digitaal onze cliënten te helpen. Dit biedt ook extra mogelijkheden voor de toekomst. Samen met onze partners zoals thuishulp/-zorg, jeugdhulporganisaties maar ook de Stichting Welzijn Albrandswaard, verenigingen en de vele vrijwilligers werd een grote prestatie geleverd om onze inwoners toch de zorg, welzijn en ontspanning te bieden waar dat mogelijk was. - 16 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020



AW tegen eenzaamheid De gemeente heeft in 2020 gewerkt aan een lokale aanpak gericht op het bestrijden en tegengaan van eenzaamheid. Met input van maatschappelijk partners is eind 2020 Albrandswaard tegen eenzaamheid vastgesteld door het college. Vanaf 2021 worden de speerpunten in bijeenkomsten met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners verder uitgewerkt in acties. We starten met inzetten op bewustwording en signalering.



Integraal beleid sociaal domein De nota “integraal beleid sociaal domein” is in 2020 ontwikkeld na inspraak van maatschappelijke partners, vertegenwoordigers van doelgroepen en inwoners. De nota is gericht op 5 maatschappelijke effecten: 1. Alle inwoners ontwikkelen zich optimaal; 2. Alle inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen; 3. Alle inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om; 4. Alle inwoners zijn langer vitaal, gelukkig en gezond; 5. Alle inwoners zijn in staat langer veilig thuis te kunnen wonen De eerste concept versie van de nota is op 14 september 2020 in de commissie beraad en advies besproken. Eind 2020 is de nota ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.



Huisbezoeken 75-jarigen De ouderenconsulent van stichting Welzijn Albrandswaard werkt samen met een team vrijwilligers bij de huisbezoeken aan 75-jarigen. In 2020 zijn de huisbezoeken vervolgt. Door de Corona maatregelen heeft men aanpassingen moeten doen, omdat fysieke bezoeken niet altijd mogelijk waren. De ouderen worden telefonisch benaderd en ontvangen op die manier de voorlichting. Ook worden er maatwerkafspraken gemaakt, zodat ouderen die meer nodig hebben alsnog bezocht kunnen worden.

Buijtenland van Rhoon. 

Vaststellen streefbeeld. In 2020 is het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon van de Gebiedscoöperatie door de gemeenteraad van Albrandswaard formeel vastgesteld als gemeentelijk uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling, - 17 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

inrichting en beheer van het Buijtenland van Rhoon. Daarmee stelt Albrandswaard zich duidelijk achter het streven om natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen in nauwe samenhang met agrarisch grondgebruik. Hiermee wordt dus afstand genomen van de eerder beoogde ontwikkeling - robuuste natte natuur en recreatie zonder agrarische component – die de grondslag vormt van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente heeft hiermee een nieuwe richting aangegeven en voorgesorteerd op een nieuw bestemmingsplan conform het streefbeeld, zodat de coöperatie nu gericht en met vertrouwen kan werken aan een breed gedragen voorstel.

- 18 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2020 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2020 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2020. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2020 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2020 was de verwachting dat we een budgettair resultaat van € 1.236.700 negatief zouden realiseren. Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat het uiteindelijke resultaat over 2020 uitkomt op € 691.100 positief. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten en de werkelijke inzet van (bestemmings)reserves in 2020. In onderstaande tabel worden de afwijkingen op het niveau van taakvelden vermeld. Specificaties van deze taakvelden zijn te zien onder de desbetreffende programma’s.

- 19 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

-/- is een nadeel Financiële ontwikkelingen

bedrag

Verwacht resultaat na 2e tussenrapportage 2020 correctie kapitaallasten Geraamd resultaat

-1.236.700 -6.400 -1.243.100

Grote financiële afwijkingen in exploitatie na laatste wijziging:

1.216.700

Taakveld 0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en Bouwen 2.1 Verkeer, wegen en water 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 8.3 Wonen en Bouwen 0.8 Overige baten en lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72Maatwerkdienstverlening 186.81Geëscaleerde zorg 18+ 0.5 Treasury overig 0.61OZB woningen 0.62OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting Bijdrage GR BAR-organisatie Diversen Budgettair resultaat 2020

-123.900 46.200 -238.700 -238.400 471.500 68.200 141.900 -59.600 24.600 -62.600 186.300 81.300 58.200 80.100 31.100 90.000 -55.500 -501.300 -612.900 63.600 105.300 29.900 166.600 1.005.600 -83.700 -88.900 587.600 44.200 -26.400

Verschillen in mutaties reserves en voorzieningen

717.500

Lagere onttrekking Algemene reserve tbv implementatie omgevingswet Lagere onttrekking reserve Pensioenen vm wethouders Lagere onttrekking reserves Sociaal Domein tbv domein Maatschappij Lagere onttrekking digitaliseren bouwdossiers Per saldo hogere mutatie in reserve Ontwikkelingsprojecten Lagere onttrekking res groot OH CV/regelinstallatie Brinkhoeve Lagere onttrekking Algemene reserve Omgevingsvisie projectbudget Lagere onttrekking Algemene reserve Opstellen visie Rand v Rhoon Lagere onttrekking Algemene reserve Omgevingswet Onttrekking aan reserve Sociaal Deelfonds saldo product Op peil brengen reserve Sociaal Deelfonds Correctie reserve Sociaal Deelfonds Diverse kleine posten Werkelijk resultaat 2020

- 20 -

waarvan struct.

programma

programma 1 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 overzicht overzicht overzicht overzicht overzicht overzicht alle programma's diversen 0

-97.300 -19.000 -64.200 -41.700 487.300 -42.000 -10.100 -40.000 -25.000 665.200 -56.400 -28.000 -11.300

programma 1 programma 1 programma 1 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 7 programma 7 programma 7

691.100

Positief

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Voorstel resultaatbestemming

Bedrag

Jaaroverschrijdende projecten Project GIDS (bijdrage BAR) SPP (bijdrage BAR) Implementatie omgevingswet (bijdrage BAR) Fiscale controle (bijdrage BAR) Digitaliseren bouwdossiers Opstellen visie Rand van Rhoon Volksfeesten Project dementievriendelijke samenleving Verkeersveiligheid Omgevingsvisie projectbudget Wonen: regionale samenwerking Wonen: onderzoek en samenwerking

-75.000 -44.200 -70.000 -7.600 -41.700 -40.000 -20.000 -10.000 -30.000 -24.700 -20.000 -10.000

Stortingen in reserves Storting in de nieuw te vormen reserve rekenkamer Storting in de reserve Sociaal Deelfonds

-8.100 -285.000

Totaal voorstellen resultaatbestemming

-686.300

Dekking

res Sociaal Domein

Algemene reserve

Negatief

Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. Het programma “overzicht” betreft de verantwoording van algemene baten en lasten ter ondersteuning van de uitvoering van alle programma’s (nader toegelicht in hoofdstuk ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten’). Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo zien wij een positief budgettair resultaat ontstaan. Hoofdzakelijk komt dit door incidentele financiële meevallers op: 

hogere opbrengsten OZB;



hogere inkomsten WABO-leges:



lagere bijdrage aan de GR BAR-organisatie;



hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten. Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves. Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2020. De beschikbare middelen worden dan uiteraard niet, of maar deels uit de reserve gehaald. - 21 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Daarnaast is besloten het negatieve saldo op het programma Sociaal domein te onttrekken aan de reserve Sociaal deelfonds. Per saldo zien we dat er ongeveer € 717.500 meer vanuit onze reserves ten gunste komt van het resultaat 2020 dan we hadden verwacht. Dat resulteert in een werkelijk resultaat van € 691.100. Voorstellen resultaatbestemming jaarrekening 2020 Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor een bedrag van € 686.300 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten en stortingen in reserves. Dit bedrag bestaat uit: 1. € 75.000 Bijdrage BAR project GIDS Voor de afronding van GIDS was in 2020 een budget van € 479.300 beschikbaar. Dit bedrag was bedoeld voor de afronding en implementatie van meerdere projecten die onder GIDS vallen. Bij al deze projecten speelt ICT een belangrijke rol. COVID-19 heeft de uitvoering van een aantal projecten vertraagd. Zo had de invoering van de robot voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) op dat moment een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de digitalisering van post- en archiefzaken.

Dit neemt niet weg dat de projecten waarvoor budgetoverheveling wordt gevraagd noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en/of borging van de rechtmatigheid. Het betreft de hieronder genoemde projecten en daarnaast is inmiddels bekend geworden dat er kosten zullen komen voor het niet verlengen van contracten. 2. Bijdrage BAR Strategische Personeels Planning € 44.200 Voor het SPP was in 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 560.000. Dit budget is niet volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 niet gerealiseerd konden worden, dit gold voor talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Het voorstel is daarom het restant van het budget over te hevelen naar 2021 zodat de geplande interventies alsnog uitgevoerd kunnen worden. - 22 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

3. Bijdrage BAR implementatie Omgevingswet € 70.000 Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van bijeenkomsten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende programmabudget van 2020 doorschuift naar 2021. Het grootste deel van de geplande uitgaven voor met name ICT (software voor VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving), Toepasbare regels en Omgevingsplannen) zal worden gemaakt vanaf 2021. 4. Bijdrage BAR fiscale controle € 7.600 In de 2e tussenrapportage 2020 is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een fiscaal uitvoeringsplan in verband met de ontwikkeling bij de Belastingdienst naar een nieuw en zwaarder toezichtskader vanaf 2022. In vervolg hierop is eind 2020 het uitvoeringsplan ‘Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 BAR in verband met doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Belastingdienst’ opgesteld en op 17 februari 2021 besproken in het Dagelijks Bestuur.

In dit uitvoeringsplan zijn twaalf acties uitgewerkt, waaronder: - het uitvoeren en structureel borgen van de 18 maatregelen/bevindingen vanuit de btw-onderzoeken 2019, - elk kwartaal per bedrijf een fiscale steekproef trekken conform de controleaanpak van de Belastingdienst, - het invoeren en onderhouden van een fiscale risicocatalogus, - ‘open vizier’ overleggen met de Belastingdienst om te bezien of we voor alle vier de bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een convenant Horizontaal Toezicht, waarbij we kunnen aantonen dat we toewerken naar de door de Belastingdienst gewenste doorontwikkeling en dat die gereed is per eind 2022, - het geven van een aantal gerichte in company fiscale cursussen. Van het beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is in 2020 € 12.500 uitgegeven voor het uitvoeren van btw-onderzoeken 2019. Dit om te weten te komen waar we fiscaal gezien ‘staan’ en om suppletieaangiften 2019 voor de drie gemeenten te kunnen doen.

- 23 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

De andere acties dienen in vooral 2021 en 2022 uitgevoerd te worden waarbij het dit jaar overgebleven budget van € 37.500 nodig zal zijn. 5. Digitaliseren bouwdossiers € 41.700 In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk besteden we de opdracht uit aan een externe partij die de taak wel ‘coronaproof’ kan uitvoeren. We stellen daarom voor het projectbudget € 41.700,- door te schuiven naar 2021. 6. Opstellen visie rand van Rhoon € 40.000 Er is nog geen besluitvorming m.b.t. de ontwikkelingen rondom de Omloop. Het moment van opstarten van de visie op de Rand van Rhoon hangt hier sterk mee samen. Daarom zijn er geen uitgaven gedaan. 7. Volksfeesten € 20.000 Door het uitbreken van de Coronacrisis zijn de geplande festiviteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding niet door gegaan. Het gereserveerde bedrag voor de viering van 5 mei 2020, ad € 20.000, is daardoor niet uitgegeven. Het grootste gedeelte van dit bedrag zou worden ingezet voor het organiseren van een feestavond in de sporthal met medewerking van verschillende verenigingen, waaronder de Volharding en BigBand Enterprise.

Na het annuleren van de feestavond is met de organisaties afgesproken om te kijken naar mogelijkheden om een soort gelijke avond in 2021 te houden. Daarom is contact gezocht met de landelijke organisatie ‘4 en 5 mei’. Deze heeft aangegeven dat er in 2021 geen speciale aandacht komt voor de 76 jarige bevrijding. En ook is het onzeker of er in deze periode al een versoepeling van kracht is die een feestavond mogelijk maakt. Om niet alle voorbereidingen verloren te laten gaan is verder gezocht en is er een alternatief gevonden om aan te sluiten bij de opening van het Huis van Albrandswaard. Op dit moment wordt gedacht aan een muzikale avond. Voor deze avond worden weer alle culturele verenigingen uitgenodigd een bijdrage te leveren. Om dit te kunnen organiseren is ons voorstel om het niet uitgegeven budget van € 20.000 door te schuiven naar 2021 en in te zetten voor deze feestavond.

- 24 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

8. Project dementievriendelijke samenleving € 10.000 Er was € 10.000 gereserveerd voor het project Dementievriendelijke Samenleving in Albrandswaard. Dit project omvatte fysieke activiteiten, die als gevolg van Corona niet uitgevoerd konden worden. De activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021, zodat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het budget is noodzakelijk om deze activiteiten te kunnen bekostigen. 9. Verkeersveiligheid € 30.000 De uitvoering van de geplande verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen als gevolg van vertraagde leveringen waardoor de leverantie pas in 2021 zullen plaatsvinden. 10. Omgevingsvisie projectbudget € 24.700 De afronding van de Omgevingsvisie heeft in 2020 vertraging opgelopen, mede door corona. Ook in 2021 worden nog werkzaamheden in het kader van dit project uitgevoerd. Daarom stellen wij voor het budget van 2020 over te hevelen naar 2021. 11. Wonen: regionale samenwerking € 20.000 De gemeente Albrandswaard betaalt jaarlijks een bijdrage aan het Samenwerkingsverband Wonen voor de Regio Rotterdam. Dit is ook in 2020 het geval geweest. Omdat het bedrag uit een ander budget is betaald, hebben wij de stelpost niet gebruikt. Voor 2021 is de jaarlijkse bijdrage echter niet geraamd. Daarom stellen wij voor het budget van 2020 over te hevelen naar 2021. Vanaf 2022 zullen wij de jaarlijkse bijdrage structureel in de begroting opnemen. 12.

Wonen: onderzoek samenwerking € 10.000 Dit budget was bedoeld voor een pilot op het gebied van samenwerkingsvormen tussen wonen, welzijn en zorg in de Schutskooiwijk/Poortugaal-West. In 2020 is tijdens het proces van de stedenbouwkundige verkenning gebleken dat de pilot beter kan worden uitgevoerd op een later moment in het proces, als de plannen concreet vorm krijgen. Daarom stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2021. 13. Storting in reserve rekenkamer € 8.100 Conform de verordening van Rekenkamer Albrandswaard dient het resterende budget van € 8.120 (1/4*39.000 te weten € 9.750 minus € 1.630) aan een te maken reserve toe te voegen. De raad zal voorgesteld worden een nieuwe reserve te vormen. - 25 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

14. Storting in de reserve Sociaal Deelfonds € 285.000 Overschotten cq tekorten op het sociaal domein worden gemuteerd in de reserve Sociaal Deelfonds. In de raad van 2 juli 2018 is besloten (rb 1318590) de financiële omvang van de reserve te laten aansluiten met het financiële risicoprofiel van het sociaal domein met een bandbreedte van € 1,6 - 2 miljoen. Het overschot of tekort op de reserve wordt gedekt door een mutatie in de Algemene reserve. Het tekort op het sociaal domein in 2020 is onttrokken aan de reserve. Het saldo per 31 december 2020 geeft echter een vertekend beeld. In 2020 is een bedrag van € 597.318 ontvangen voor de vlaktax en gestort in de reserve. In de begroting 2021 is besloten deze vlaktax te gebruiken als dekking voor de hogere lasten GRJR en is een onttrekking aan de reserve geraamd. Dit betekent dat het zeker is dat we in 2021 onder de bandbreedte uitkomen en zal een aanvulling uit de Algemene reserve moeten plaatsvinden. Voorgesteld wordt het positief rekeningsaldo 2020 gedeeltelijk te storten in de reserve Sociaal Domein. COVID-19 De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

- 26 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

2

REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG

- 27 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Baten per programma baten

begroting begroting 2020 na wijziging

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal niet uit de programma's blijkende baten Totaal baten

-832.500 -853.000 -964.780 -8.022.000 -11.688.200 -11.244.185 -7.108.300 -8.826.400 -8.100.376 -78.500 -193.600 -152.011 -176.900 -355.200 -256.982 -408.200 -390.900 -480.307 -5.382.700 -5.765.100 -9.940.566 -22.009.100 -28.072.400 -31.139.206 -35.673.500 -53.428.900 -54.625.288 0 0 -24.230 0 0 0 0 0 0 -35.673.500 -53.428.900 -54.649.518 -57.682.600 -81.501.300 -85.788.724

28

rekening 2020

verschil

N/V

111.780 -444.015 -726.024 -41.589 -98.218 89.407 4.175.466 3.066.806 1.196.388 24.230 0 0 1.220.618 4.287.424

V N N N N V V V V V V V

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Lasten per programma lasten

begroting begroting 2020 na wijziging

rekening 2020

verschil

N/V

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal niet uit de programma's blijkende lasten Totaal lasten

5.023.700 8.119.100 13.670.800 263.800 2.505.500 1.747.600 18.419.400 49.749.900 320.000 7.156.900 145.400 75.000 7.697.300 57.447.200

5.418.824 9.955.293 15.227.898 171.541 2.576.073 1.683.220 24.514.312 59.547.160 17.631.858 7.557.189 359.939 1.440 25.550.427 85.097.587

-332.424 973.007 1.165.702 173.259 223.327 10.280 -4.231.912 -2.018.760 119.042 -225.389 -228.239 160 -334.427 -2.353.187

N V V V V V N N V N N V N N

29

5.086.400 10.928.300 16.393.600 344.800 2.799.400 1.693.500 20.282.400 57.528.400 17.750.900 7.331.800 131.700 1.600 25.216.000 82.744.400

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

3

PROGRAMMA’S

30

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

1.1 Openbare Orde & Veiligheid Missie Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard! Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020.

4e kwartaal 2020

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020

Een meer zorgvuldige p.m. Zie ook afweging bij afgifte IBS speerpunt door middel van extra 7.2.1c. toets. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Per 1 januari 2020 wordt er uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ. De voortgang wordt gemonitord en periodiek wordt besproken of bijstelling nodig is.

31

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Inbraken & diefstallen Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken, auto- en fietsdiefstallen, geweldsdelicten en straatroven in Albrandswaard. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020

Binnen begroting Proactieve houding voor 2a Inzetten op hotspots middels Continu het terugdringen van high particuliere beveiliging, acties impact crimes, auto- en in de wijk, betrekken van fietsdiefstallen. inwoners(groepen) en integraal Verbeteren van het werken met veiligheidsgevoel. veiligheidspartners. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Het verloop van de coronabesmettingen en de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, maken het uitdagend om veilig acties in te zetten en inwoners(groepen) te betrekken ter verbetering van de veiligheid in de gemeente. Het heeft ons genoodzaakt om vooral op digitale wijze in contact te staan met onze partners. Ook hebben we met communicatie, waaronder vooral social media, aandacht besteed aan het voorkomen van onveiligheid. In de Week van de Veiligheid is bijvoorbeeld voorlichting gegeven en preventieve tips voor online onveiligheid (cybercrime). Ondanks de uitdagingen door de beperkingen in het fysiek ontmoeten van elkaar, hebben we samen met onze partners acties mogelijk gemaakt en kunnen inzetten op problematiek in de gemeente. Zo hebben we met politie, boa’s en SWA ingezet op jeugdproblematiek rond de omgeving van de metro in Poortugaal. Ook is de overlast en vernielingen op het terrein van PSV Poortugaal tegen gegaan met onze partners en de vereniging.

De inzet van de Mobiele Camera Unit in samenwerking met de politie is hierbij een belangrijk middel geweest. Ook hebben we samen met de politie en boa’s preventieve acties gehouden, zoals de Albrandswaakweek met verschillende acties ter voorkoming van woninginbraken en de campagne 'ff vlot, tweede slot' ter voorkoming van fietsendiefstal

Alcohol & Drugs Wat willen we bereiken? Een afname van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Albrandswaard. Wat gaan we doen 3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. In samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard wordt jaarlijks een planning gemaakt gericht op jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.

Wanneer is het klaar Continu

32

Wat is het streven Inspelen op actuele thema's en terugdringen van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a De coronacrisis heeft de alcohol- en drugspreventie beperkt in de acties waarbij fysiek ontmoeten een belangrijk onderdeel is. Een aantal acties is dan ook niet als zodanig uitgevoerd. Er is daarom meer gebruik gemaakt van telefonische consulten. Daarentegen is SWA actief gebleven in de wijken, zijn signalen opgepakt en is ingespeeld op situaties waar alcohol en/of drugs een rol spelen. Zo is zoveel en veilig mogelijk ingezet op de signalering, bewustwording en preventie van middelengebruik in de gemeente

(Veiligheids)participatie Wat willen we bereiken? Inwoners betrekken bij de veilgheid van hun woon- en leefomgeving. Vergroten van het veiligheidsgevoel. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 4a Optimaliseren van de 4e kwartaal Netwerken, integraal Binnen begroting samenwerking tussen politie, 2020 handelen en verbeteren boa’s (bijv. van het veiligheidsgevoel. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. 4b Stimuleren van initiatieven en Continu Inwoners betrekken bij de Binnen begroting het gebruik van veiligheid van hun communicatiemiddelen om woonomgeving en (vroeg)signalering en preventie vergroten van de in de wijken te vergroten. meldingsbereidheid. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 4a Versterking van de samenwerking De coronamaatregelen vragen om aanpassingen in de onderlinge samenwerking. Het is ook aanleiding geweest om met elkaar stil te staan bij de coronatijd en de betekenis hiervan voor onze samenwerking. Met buurtpreventie, brandweer en politie hebben we nadere samenwerkingsafspraken gemaakt, waaronder de veiligheid, de groepsgrootte en de onderlinge afstand. Een van de afspraken ter versterking van de samenwerking heeft nog geen gevolg kunnen krijgen in 2020 en dat is het op thema uitnodigen van het buurtpreventieteam bij oefenmomenten van de hulpdiensten.

Dit krijgt in 2021 vorm, zodra de verscherpte maatregelen en beperkingen in de oefenmomenten van de hulpdiensten voldoende versoepeld worden. Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 In 2020 is ons nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) in samenspraak met onze partners opgesteld, zoals politie, boa’s en buurtpreventie. In september hebben we corona-proof partnerbijeenkomsten georganiseerd en zijn enquêtes voor inwoners en ondernemers uitgezet. De uitkomsten zijn verwerkt in het IVB. Met de gemeenteraad is het IVB eerst beeldvormend besproken om de voorgestelde prioriteiten en hoofdlijnen van aanpak te toetsen. Op 1 februari 2021 ligt het IVB ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

33

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. Jaarwisseling 2020/2021 De jaarwisseling heeft een bijzonder karakter gehad door de coronamaatregelen, de Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19 en het landelijk vuurwerkverbod. Dit heeft de voorbereiding met onze partners op scherp gezet. Communicatie is een nog belangrijker middel geweest om iedereen te informeren over de actuele ontwikkelingen en te communiceren over regels en initiatieven zoals de voetbaltoernooien die door SWA zijn georganiseerd. De maatregelen hebben het niet mogelijk gemaakt om de jaarlijkse traditie van de kerstboomverbranding door te kunnen laten gaan. Evenementen zijn niet toegestaan en het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is ook te groot om de inzameling van de kerstbomen te kunnen organiseren. Ondanks de maatregelen en aanpassingen die daarmee gepaard moesten gaan, is de jaarwisseling redelijk rustig verlopen. Er is nog wel veel vuurwerk afgestoken en er heeft een tiental kleine incidenten plaatsgevonden, zoals vuurwerkoverlast en brandjes. Op Oudejaarsdag zijn twee grotere incidenten geweest door vernieling van een school en het voorkomen van een mogelijke vuurwerkbom. 4b Het coronavirus en de aanpak om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben impact gehad op onze mogelijkheden om in de gemeente aanwezig te zijn.

Zo hebben we de BuurTent niet kunnen plaatsen in onze wijken en is geen wijkschouw geweest op aandachtlocaties. Ook is het vanaf de tweede helft van 2020 niet verantwoord geweest om fysieke bewonersbijeenkomst en werkbezoeken te organiseren. We hebben vooral gebruik gemaakt van digitale alternatieven om met elkaar in gesprek te blijven. Veiligheidsgevoel Antes/Fivoor: Begin maart 2020 zijn twee TBS-patiënten ontsnapt uit FPC de Kijvelanden. Het heftige incident heeft een grote impact op de omwonenden. Het jaar heeft vooral in het teken gestaan de communicatie vanuit Antes en Fivoor naar omwonenden te verbeteren. Uit digitale inwonersbijeenkomsten met omwonenden, Antes, Fivoor en politie is een sms-dienst tot stand gekomen, waarbij de klinieken voor een drietal categorieën incidenten de omwonenden informeert. Van directe impact naar minder urgent en mogelijke media aandacht. Er is in juli gestart met een pilot en een deelnemersgroep om in een periode van drie maanden de werking te toetsen aan de behoefte. Tijdens de evaluatie op 5 november hebben de omwonenden een dringend verzoek gedaan om de snelheid van de sms-berichten van de minder urgente incidenten te verbeteren. De benodigde inzet van hulpdiensten is in de omgeving te merken en zorgen blijven bestaan bij omwonenden zolang er geen communicatie plaatsvindt vanuit de klinieken.

Met Antes en Fivoor is afgesproken de sms-dienst te vervolgen en de snelheid te verbeteren door zo snel mogelijk na een incident te communiceren in plaats van binnen 24 uur. In het eerste kwartaal van 2021 wordt opnieuw gezamenlijk geëvalueerd. Het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de klinieken in Poortugaal heeft continue aandacht nodig. Dit belang is met onze partners bekrachtigd door het als prioriteit op te nemen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024.

34

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. Communicatie: Communicatie heeft in 2020 centraal gestaan om het belang van de naleving van de coronamaatregelen extra kracht bij te zetten. Dit hebben we gedaan door vooral gebruik te maken van zichtbare middelen, zoals tekstkarren op centrale locaties, het spuiten van coronacirkels in het recreatiegebied en 1,5 meter afstand sjablonen en straatstickers in winkelgebieden en bij sportverenigingen, zadelhoesjes en posters. Ook is het nog belangrijker geworden om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. Ook deze boodschap is op verschillende manieren benadrukt, zoals in telefoongesprekken, persoonlijke brieven aan de horeca, (sport- en cultuur)verenigingen, ondernemers en jongeren. Ter ondersteuning hebben alle inwoners een brief ontvangen van de burgemeester met daarbij een mondkapje. Ook zijn mondkapjes beschikbaar gesteld in de gemeente. Om de feestdagen van Halloween tot en met de jaarwisseling zo gezellig en verantwoord mogelijk te vieren, hebben we praktische voorbeelden gegeven ter inspiratie.

1.2 Algemeen Bestuur Missie Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten. Dienstverlening Wat willen we bereiken? Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard. Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Besluiten nemen over 3e kwartaal Continu klantonderzoek. Binnen begroting alternatief voor baliemeting. 2020 Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De pilot van het dashboard dienstverlening is in november 2020 in het college besproken. De ervaringen zijn positief. Het dashboard biedt structureel handvatten om - op basis van feedback van inwoners - onze dienstverlening aan de balie, telefoon en via website te verbeteren. Ons college heeft gevraagd te onderzoeken of het dashboard ook op andere terreinen zoals het sociaal domein kan worden ingezet. Dit punt wordt vanaf 2021 opgenomen in de bedrijfsvoering en zal vanuit de BAR-organisatie worden gemonitord en gepresenteerd in de afzonderlijke colleges. Hiermee is het speerpunt als voltooid te beschouwen.

35

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Communicatie Wat willen we bereiken? Inzet van communicatiemiddelen en -vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 2b De kernwaarden betrokken, Continu Inwoners waar mogelijk Binnen begroting benaderbaar en menselijke persoonlijk en direct maat in de praktijk brengen in benaderen (bijvoorbeeld de contacten met inwoner. via 1 op 1 gesprekken en bezoeken aan huis); meer 'naar buiten'. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2b In 2020 heeft het college binnen de grenzen van de mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen contact gezocht met onze inwoners. Alle 75 plusser zijn “op afstand” bezocht en hebben een bos tulpen aangeboden gekregen. Hierbij zijn veel vrijwilligers, raadsleden en ambtenaren ingeschakeld. Later in het jaar zijn er twee belrondes gehouden waarbij de collegeleden mensen een hart onder de riem hebben gestoken. Daarnaast onderhouden individuele collegeleden contacten d.m.v. sociale media.

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Diefstallen uit woning 2019 3,2 2,1 Aantal per 1.000 inwoners 2. Vernielingen 2019 4,4 5,2 Aantal per 1.000 inwoners 3. Verwijzingen Halt 2019 68 127 Aantal per 10.000 jongeren 4. Winkeldiefstallen 2019 0,2 1,4 Aantal per 1.000 inwoners 5. Geweldsmisdrijven 2019 5,7 3,8 Aantal per 1.000 inwoners Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk

Bron CBS CBS stichting Halt CBS CBS

1. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 3. Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 36

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 5. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Kerngegevens Bestuurlijke structuur Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Echt voor Albrandswaard (EVA) Stem Lokaal Leefbaar Albrandswaard Christen Democratisch Appel (CDA) Partij van de Arbeid (PvdA) Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) Frans GroenLinks Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) Totaal

37

Raadsleden

Wethouders

5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 21

1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 4 (3,4 fte)

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? verschil

N/V

begroting 2020

begroting na wijziging

rekening 2020

Lasten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal lasten

1.824.300 3.199.400 5.023.700

2.021.900 3.064.500 5.086.400

1.970.679 3.448.145 5.418.824

51.221 -383.645 -332.424 N

Baten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal baten

-81.200 -608.200 -689.400

-68.200 -483.600 -551.800

-71.312 -772.805 -844.117

3.112 289.205 292.317 V

Saldo baten en lasten

4.334.300

4.534.600

4.574.707

-40.107 N

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

0 -143.100 -143.100

0 -301.200 -301.200

0 -120.663 -120.663

0 -180.537 -180.537 N

Totaal programma 1

4.191.200

4.233.400

4.454.044

-220.644 N

Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.1 Bestuur Bestuur overschrijding € 221.025 -/Bijdrage BAR (uren) onderschrijding € 692.928 Griffie onderschrijding € 59.712 Rekenkamer onderschrijding € 37.370 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 1 overschrijding € 180.537 -/Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 78.786. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).

38

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

39

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet (ruimtelijk en sociaal) Wat willen we bereiken? Op 1 januari 2021 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Proces voor het afgeven van 4e kwartaal Een 'Omgevingswetproof' Blijft binnen het een Omgevingsvergunning zo 2020 proces begrote bedrag inrichten dat aan de minimale Omgevingsvergunning. van het vereisten m.b.t. programma afhandelingstermijn en Omgevingswet. participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Begin 2020 was het de bedoeling het jaar te gebruiken om het proces voor het tijdig kunnen afgeven van een omgevingsvergunning in te richten. In mei 2020 is echter duidelijk geworden dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is verschoven naar 1 januari 2022. In Beraad en Advies van oktober 2020 bent u ingelicht over de aangepaste planning en over de onderwerpen waarover u voor 1 januari 2022 een besluit moet nemen.

Visie op de Rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen 2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Wanneer is het klaar 2e kwartaal 2020

Wat is het streven Visie op de rand van Rhoon vaststellen.

Extra kosten + FTE in 2020 Incidenteel € 40.000 (overhevelen van 2019 naar 2020)

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van een raadsbesluit over de Omloop. De besluitvorming heeft door corona vertraging opgelopen. In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft u de motie 'Heroverweging herontwikkeling de Omloop' aangenomen. Deze motie houdt in dat het, gezien het voornemen voor een proactieve aanwijzing van de provincie, niet verstandig is om al een besluit over de herontwikkeling van de Omloop te nemen. U heeft gevraagd onderzoeken te doen en besluitvorming voor te bereiden om de gehele Omloop te bestemmen voor woningbouw, inclusief het realiseren van 100 sociale woningen, en de voetbalvelden te verplaatsen. De uitvoering van uw motie is gestart. Op 1 december 2020 heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de uitvoering van de motie en is daarom nog niet concreet aan te geven.

40

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Buijtenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 3a Start voorbereiden van een Kaderstellende In 2022 een vastgesteld Binnen begroting omgevinsplan op basis van het voorbereidingsno omgevingsplan op basis en grex. Streefbeeld. ti- tie voor de van het Streefbeeld. raad. 1e kwartaal 2020 Voorbereidend overleg met overheids- en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners. 4e kwartaal 2020 3b Brede bestuurlijke inzet op 4e kwartaal Rijks- en Provinciaal beleid Binnen begroting noodzakelijke aanpassing Rijks- 2020 dat ruimte biedt aan een en grex. en Provinciebeleid (met name omgevingsplan conform het Besluit kwaliteit leefomgeving Streefbeeld. (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. 3c Intensiveren afstemming Continu Synchronisatie van Binnen begroting gemeente (inclusief (beleids)inzet en bewaken en grex. gemeenteraad) met van maatschappelijk gebiedscoöperatie en provincie draagvlak. op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.

41

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen 3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.

Wanneer is het klaar 3e kwartaal 2020

3e Initiatieven die (nog) niet Continu passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Een hoogwaardige entree Om de extra voor bezoekers van het personele inzet Buijtenland die recht doet op dit speerpunt aan de functies: natuur, te bekostigen recreatie, agrarisch beheer nemen wij in de en educatie. grondexploitatie Binnenland een bedrag op van jaarlijks € 150.000 voor 2020, 2021 en 2022 (2022 is het beoogde jaar van oplevering nieuwe omgevingsplan Buijtenland van Rhoon). Duidelijkheid en Binnen begroting rechtszekerheid bieden en en grex. waar mogelijk faciliteren van initiatieven.