Document · PDF

30. 314375 Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard.pdf

Gemeenteraad AW 31 mei 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 5: Ingekomen stukken29.779 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

OZB Woningen structureel € 37.800 (andere bedragen voor latere jaren) De definitieve WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan de waarde waarvan bij de begroting is uitgegaan. Dit heeft geleid tot een incidentele meeropbrengst van de OZB-woningen.

OZB Niet Woningen structureel € 40.900 (andere bedragen voor latere jaren) De definitieve WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan waarvan bij de begroting is uitgegaan. Daarnaast is een nagekomen baat uit aanslagen over voorgaande jaren gerealiseerd van € 35.000. Tenslotte is € 10.000 minder aan OZB-verminderingen toegekend als gevolg van de WOZ-bezwaren. Dit heeft geleid tot een incidentele extra OZB-opbrengst niet-woningen.

Financiering € 76.700 -/- incidenteel 2021, € 21.700 -/- incidenteel 2022 De combinatie van de lage rente en de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen heeft geleid tot een herziening van de begrote rentelasten op de korte en lange financiering.

Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten PRODUCT

OMSCHRIJVING

1e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA) koppeling HBA initiele kosten € 1.250 onderhoudskosten € 550 bijdrage BAR (uren) zie overzicht onder programma 1 bijdrage BAR (uren) zie overzicht onder programma 1 Corona bijdrage BAR (uren) overheveling posten uit de jaarrekening 2020 zie overzicht programma 1 bijdrage BAR (uren) naar bijdrage BAR overhead algemene reserve JR20 dekking digitaliseren bouwdossiers algemene reserve JR20 Implementatie omgevingswet algemene reserve JR20 Uitvoeringsplan Fiscale Control algemene reserve JR20 Project GIDS algemene reserve JR20 Strategische Personeelsplanning (SPP)

143.200 31.400 70.000 7.600 75.000 44.200

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

373.200

1.800 -50.700 -54.200 -228.200

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie volkshuisvesting regionale samenwerkingskosten RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) energiereductie RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) bijdrage rijksdienst ondernemend Nederland

241.500

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

241.500

Programma 3 - Buitenruimte gladheidsbestrijding verkeersinstallaties verkeersveiligheidsplan afval voorziening afvalstoffenheffing reserve afvalstoffenheffing Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing reserve afvalstoffenheffing riolering Duurzame energietransitie Plan Rhoonse stort Plan Rhoonse stort Volksfeesten Algemene reserve Buitenruimte Programma 4 - Financien stelposten stelposten stelposten stelposten stelposten Algemene reserve

-333.100

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

500 -500

200

-15.000

-10.000 10.000 0

15.000 10.000

25.000

-241.500

strooizout inhuur pesoneel dekking inhuur personeel verkeersinstallaties diverse wijzigingen die gedekt worden door de voorziening afvalstoffenheffing overhevelen voorziening naar een reserve vorming reserve verlaging tarief afvalstoffenheffing dekking verlaging tarief afvalstoffenheffing PSW 2021-2025 dekking bijdr BAR 2 communicatieadv saneren Rhoonse stort bijdrage van provincie overheveling budget jaarrekening 2020 dekking overheveling budget

-7.500 -10.000 10.000 600.000 -600.000 -540.900 540.900 29.500 -55.000 55.000 -20.000 20.000 1.255.400

dashboard dienstverlening bijdrage BAR niet behalen bezuiniging B&O (gedeelte) dekking regionale samenwerkingskosten huiskamer van rhoon naar fcl 667001 overheveling budgetten jaarrekening 2020 dekking overheveling budgetten

-241.500

-1.233.400

5.200 7.500 10.000 -134.700 134.700

Financiën

157.400

-134.700

Programma 5 - Educatie SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB)

geoormerkte gelden onderwijsachterstand geoormerkte gelden onderwijsachterstand

-209.000 209.000

Educatie Programma 6 - Sport Sport Programma 7 - Sociaal domein wet BUIG uitkeringen kwijtscheldingen Aanpak toeslagen affaire Ouderenwerk

uitvoering Tozo PSW 2021-2025 dekking bijdr BAR huiskamer van rhoon van fcl 692201

209.000

-209.000

-10.000

-143.200

-200

-143.200 -2.304.900 0

-200

54.200 14.200

Sociaal Domein Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten bijdrage BAR overhead doorberekening van bijdrage BAR uren

68.400

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2021

0 2.304.900

Toelichting Budgettair neutrale wijzigingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Voorziening wachtgeld vm wethouders 2021 € 48.895, 2022 € 44.820 Betreft uitbetaling wachtgeld i.v.m. verlenging wachtgelduitkering a.g.v. arbeidsongeschiktheid. De uitbetaling wordt rechtstreeks onttrokken aan de voorziening en loopt niet via de exploitatie.

Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA) € 1.800 incidenteel, € 500 structureel Voor het handboek Amsterdam wordt vanaf 2022 structureel € 500 overgeheveld van 600305 Wet basisregistratie personen naar Informatiemanagement van de BAR.

Bijdrage BAR uren € 333.100 -/PRODUCT

OMSCHRIJVING

1e Tussenrapportage Positief Negatief

Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie

2 communicatie medewerkers duurzaamheid handboek Amsterdam dashboard dienstverlening toeslagenaffaire inhuurkosten TOZO Corona

-29.500 -1.800 -5.200 -14.200 -54.200

Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie

overheveling budget jaarrekening 2020 digitaliseren bouwdossier Implementatie omgevingswet Uitvoeringsplan Fiscale Control Project GIDS Strategische Personeelsplanning (SPP)

-31.400 -70.000 -7.600 -75.000 -44.200

Totaal bijdrage BAR Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1 Bijdrage BAR overhead 42,98%

-333.100 -189.900 -143.200

2022

Structurele gevolgen 2023 2024

2025

-500

-500 -300 -200

2 communicatiemedewerkers duurzaamheid Dit betreft de inhuur van twee communicatieadviseurs die ingezet gaan worden voor het thema energie. Hiervoor worden bijdragen betaald aan de GR BAR en binnen de gemeentelijke begroting is dekking binnen de programmabudgetten voor duurzaamheid. Zie programma Buitenruimte.

Handboek Amsterdam Het softwarepakket Handboek Amsterdam wordt in het vervolg centraal via onze GR BAR geregeld. Daarom wordt vanuit Albrandswaard budget overgeheveld naar de GR BAR. Bij deze mutatie wordt een 1-1-1 verdeling gehanteerd voor de gemeentelijke bijdragen. Zie hierboven bij programma Openbare Orde en Veiligheid & Bestuur.

Dashboard dienstverlening Onze GR BAR neemt een dashboard voor de gemeenten in gebruik. Dit Dashboard Dienstverlening geeft doorlopend inzicht in wat inwoners vinden van onze dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de website. Er wordt een start gemaakt met sturen en verbeteren op basis van kwalitatieve data. De kosten betreffen licentiekosten dashboard en kosten voor functioneel applicatiebeheer (personeelskosten). Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022. Voor de 2021 wordt de stelpost “Dienstverlening dashboard baliemeting” afgeraamd.

Toeslagenaffaire Vanuit het Rijk hebben de gemeenten via een specifieke uitkering middelen ontvangen om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk in de zin van begeleiding. Om de gedupeerden te helpen, is extra capaciteit nodig in onze eigen uitvoering alsmede dat van het wijkteam en dan meer specifiek Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) en Algemeen maatschappelijk werk. Voor de laatste zijn detacheringsoverkomsten door de BAR-organisatie afgesloten.

Kosten Corona Inhuurkosten TOZO Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk. De gelden voor de inhuur van personeel voor de heroriëntatiegesprekken zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan is meer bekend ten aanzien van het aantal werkelijke heroriëntatie dossiers/klanten.

Overhevelen budget Jaarrekening 2020 In de Jaarrekening 2020 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Verdeling Bijdrage BAR Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 57,02% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 42,98% onder Niet onder de programma’s vallende baten en lasten.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Volkshuisvesting € 15.000 -/- structureel m.i.v. 2022 Via de 1e wijziging begroting 2021 is structureel op de fcl Stelposten een bedrag van € 15.000 opgenomen ten behoeve van “Wonen, regionale samenwerken”. Vanuit regionale samenwerkingskosten worden o.a. regionale producten zoals de regionale woonvisie gefinancierd. In het raadsvoorstel voor de Jaarstukken 2020 wordt via de resultaatbestemming voorgesteld het geraamde bedrag over te hevelen van 2020 naar 2021. In de 1e tussenrapportage 2021 wordt voorgesteld het geraamde budget op de fcl Stelposten voor de jaren 2022 ev over te hevelen naar de fcl Volkshuisvesting.

RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) € 241.500 incidenteel baten en lasten In 2021 is budget beschikbaar gesteld door de rijksoverheid om met name ook voor huurwoningen acties uit te werken in het kader van de energiereductie. Begrotingstechnisch staan tegenover de baten (ontvangen subsidie) ook de uitgaven rond de lopende acties. Het budget zal dan ook uitgegeven worden.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Gladheidbestrijding € 7.500 -/- incidenteel Wij hebben meer zout in moeten kopen ten opzichte van vorige winters. Dit maakt dat wij hogere kosten hebben ten opzichte van het begrootte bedrag. Afgezet tegen de vorige winters, gaan wij er vanuit dat dit een incidenteel karakter heeft. Deze post wordt gedekt door de stelpost Niet gehaalde bezuinigingen.

621056 Verkeersinstallaties € 10.000 -/- structureel 621045 Verkeersplan en –veiligheid € 10.000 structureel Jaarlijks moet een correctie boeking gemaakt voor de kosten dekking voor de inhuur van personeel van derden. Deze kosten worden vanuit de verkeersplan en -veiligheid (621045) overgeboekt naar de post verkeerslichten (621056). In deze tussenrapportage wordt voorgesteld om structureel het budget van inhuur personeel van derden te verhogen met € 10.000.

Afval algemeen In totaal is er bij afval sprake van een nadeel van € 295.800 (exclusief coronakosten € 19.200). In de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing is nog € 60.200 beschikbaar als dekking. Er resteert dus een nadelig verschil in 2021 van € 235.600.

Inzameling huishoudelijk afval Uitvoeringsagenda: In 2020 is een nieuwe directeur/bestuurder aangetreden. De aandeelhouders hebben de bestuurder gevraagd het functioneren van de NV BAR-Afvalbeheer en de samenwerking met de BAR-organisatie te onderzoeken. De bevindingen hebben met name betrekking op de interne organisatie, de samenwerking met de BAR-Organisatie en het opdrachtgeverschap en de sturing van de 3 gemeenten richting de NV BAR-Afvalbeheer. Door op korte termijn meer ‘onderhoud’ aan deze aspecten te besteden, komt de basis op orde, zijn afspraken en structuren helderder en kan de NV haar werkzaamheden efficiënter en gerichter uitvoeren. Waaronder de implementatie van de afvalbeleidsplannen. Voor de middellange termijn wordt samenwerking met andere afval-organisaties in de regio onderzocht. Bijvoorbeeld om te kunnen profiteren van de expertise op gebied van de toenemende informatisering en digitalisering in de afvalketen. De aandeelhouders hebben ondersteuning in dit proces ingehuurd. De totale kosten bedragen naar verwachting € 40.000 en worden gelijk verdeeld over de gemeenten.

AVR hoger beroep: Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft op 15 februari 2021 gebruik gemaakt van haar recht om de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te dagvaarden in Hoger Beroep tegen de uitspraak in de bodemprocedure van 23 december 2020, waarin alle vorderingen van AVR werden afgewezen. AVR maakte middels een kort gedingprocedure gevolgd door een bodemprocedure bezwaar tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen.

In zowel het kort geding als de bodemprocedure zijn alle vorderingen van AVR afgewezen. Naast de gemeenten en de NV BAR Afvalbeheer zijn IRADO en AF (Afvalsturing Friesland) gedagvaard. Gezien de hoogte van de kosten voor juridische ondersteuning in het kort geding en de bodemprocedure verwachten wij voor het hoger beroep een kostenpost van € 75.000. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben op 3 en 10 september 2019 besloten dat alle kosten voor de gemeenten en de NV, voortvloeiende uit de aanbesteding van het huishoudelijk restafval, voor hun rekening komen. De kosten worden gelijk verdeeld over de gemeenten. Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020 De NV BAR-Afvalbeheer heeft het jaar 2020 afgesloten met een nadelig resultaat van € 86.000. Hierbij wordt opgemerkt dat in de vastgestelde tussenrapportage van de NV en de 2e tussenrapportages van de gemeenten is uitgegaan van extra kosten in verband met corona tot en met augustus. Extra kosten verband houdende met corona voor de periode tot en met december worden apart doorbelast. In de voorlopige afrekening per december 2020 is de extra doorbelasting van de meerkosten voor het wagenpark en inhuur diensten in verband met de corona pandemie tot een totaalbedrag van € 65.000 niet verwerkt, waardoor deze kosten het bedrijfsresultaat nadelig beïnvloeden.

Het nadelige resultaat wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Albrandswaard bedraagt € 27.000. Opnieuw & Co Opnieuw & Co zamelt herbruikbare producten in voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In tegenstelling tot de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, stond hier geen vergoeding voor Opnieuw & Co tegenover. Ingaande 2021 wordt er een nieuw contract gesloten dat wordt rechtgetrokken met de overige gemeenten. Voor Albrandswaard betekent dit dat de bijdrage aan Opnieuw en Co op basis van de verwachte hoeveelheid ingezamelde producten op jaarbasis € 18.000 bedraagt. Hiertegenover staat dat Opnieuw & Co meer promotie maakt om zodoende meer aandacht te geen aan het scheiden van herbruikbare producten en dat het aantal ritten wordt uitgebreid. Implementatie afvalbeleidsplan Ten opzichte van de begroting 2021 moeten wij nog extra kosten maken om het nieuwe afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder andere vanwege Corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project (structureel ruim € 40.000). Daarnaast zijn er extra investerings- en vervangingskosten tot een bedrag van € 404.400 (zie overzicht investeringen), waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 hoger zijn.

De verwachting is dat echter de totale verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen ten opzichte van de begroting 2021-2024 met € 43.000 in 2021 oplopend tot € 176.000 in 2024. Het voordeel vanaf 2022 wordt verrekend met de afvalstoffenheffing.

Afval-brengstation Aanbiedstation € 19.200 -/- incidenteel Om de toestroom van bezoekers op het afval aanbiedstation op een veilige manier te waarborgen is er extra toezicht en begeleiding nodig. Voor Albrandswaard zijn de meerkosten € 19.200.

Riolering Op 14 december 2020 is het Programma Stedelijk Waterbeheer 2021-2025 vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan worden nu in de begroting verwerkt. Alle mutaties worden verrekend met de voorziening riolering. GRP

Duurzame energietransitie € 29.500 incidenteel Dekking twee communicatieadviseurs (zie bijdrage BAR).

Plan Rhoonse stort € 55.000 -/- lasten en bijdrage Provincie € 55.000 incidenteel In 2016 is het besluit genomen om de Rhoonse Stort te saneren. Voor de herinrichting is destijds een inrichtingsplan opgesteld in opdracht van de provincie. In optiek van zowel omwonenden, diverse (natuur)verenigingen en politieke partijen deed dit inrichtingsplan afbreuk aan het landschap en zou het landschap na sanering meer moeten zijn dat het door de provincie beoogde open graslandschap. In een in 2017 unaniem aangenomen motie met nr. 1291081 is door de gemeenteraad opgeroepen om een breed gedragen inrichtingsplan op te stellen dat meer recht doet aan het omringend landschap en de recreatieve belevingswaarde daarvan. Dit plan is opgezet waarbij de provincie heeft toegezegd dat zij de voorbereidingskosten voor het project bekostigen en een bijdrage doen in de realisatie ervan. De gemeente voert de voorbereiding uit en huurt hiervoor een extern bureau in, de provincie is akkoord gegaan met de kosten hiervoor en zal deze kosten dekken en het benodigde bedrag aan de gemeente overmaken.

Volksfeesten € 20.000 -/- incidenteel In de Jaarrekening 2020 is, met aangegeven redenen, voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelpost dashboard dienstverlening € 5.200 incidenteel Zie programma Openbare Orde en Veiligheid en Algemeen Bestuur, bijdrage BAR.

Stelpost niet behaalde bezuiniging € 7.500 incidenteel Zie programma Buitenruimte gladheidbestrijding.

Stelpost regionale samenwerking € 15.000 structureel m.i.v. 2022 Zie programma Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie.

Stelpost Huiskamer van Rhoon € 10.000 structureel Zie programma Sociaal Domein Ouderenwerk.

Overhevelen budget Jaarrekening 2020 De volgende budgetten worden overgeheveld naar de fcl Stelposten:

Voorstel

Bedrag

Overheveling budget Opstellen visie Rand van Rhoon Project dementievriendelijke samenleving Verkeersveiligheid Omgevingsvisie projectbudget Wonen: regionale samenwerking Wonen: onderzoek en samenwerking

-40.000 -10.000 -30.000 -24.700 -20.000 -10.000

Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) € 209.000 incidenteel baten en lasten Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, dit zijn de OAB middelen. Er zijn in opdracht van de Rijksoverheid nieuwe indicatoren vastgesteld voor de verdeling van het landelijk OAB-budget. Hierbij is door het CBS bij de definitie van de doelgroepkinderen niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar hun herkomstland, de verblijfsduur in Nederland en of ze in de schuldsanering zitten. Het CBS beoordeelt voor elk kind of het tot de doelgroep behoort. Het ministerie berekent op grond daarvan het budget voor elke gemeente en elke school. Door de nieuwe berekening van het CBS komt de gemeente Albrandswaard sinds kort ook in aanmerking voor de OAB gelden. In 2019 heeft de gemeente Albrandswaard deze OAB-middelen voor het eerst ontvangen. Aan de gemeenten zijn extra voorwaarden gesteld met betrekking tot de inzet van de OAB-middelen, zo moest vanaf 2020 het aanbod van voorschoolse educatie worden vergroot naar 16 uur per week. Tevens moeten gemeenten de kwaliteit van voorschoolse educatie stimuleren door de inzet van meer hbo geschoold personeel.

PROGRAMMA 6, SPORT Geen aanpassingen.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Wet BUIG uitkeringen baten € 54.200 incidenteel Zie bijdrage BAR inhuur TOZO.

Kwijtscheldingen Zie programma Buitenruimte riolering. De aframing is het gevolg van de verwerking van het PSW 20212025.

Aanpak toeslagen affaire € 14.200 incidenteel Zie programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur bijdrage BAR.

Ouderenwerk € 10.000 -/- structureel Structureel een bedrag van € 10.000 overhevelen van stelpost 692201 naar FCL 667001/422204 voor de huiskamer van Rhoon (collebesluit 9 maart 2021, zaaknummer 281623).

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Bijdrage BAR (overhead) Zie toelichting programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR.

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr Investeringen toelichting

Bestuurskosten, meubilair 1 Reconstructies wegen Voorber bomenbuurt: wordt Renovatie bomenbuurt Bruggen Rhoon/Portugaal Renovatie park Rhoon en Sportlaan Snelfietsroute F15 Snelfietsroute F15 (bate) Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Openbare verlichting 001 Vervangen armaturen Portland 002 t/m 004 Div masten en armaturen OV Ghijseland Vervangen armaturen Valckesteijn Vervangen masten en armaturen Augustus 2019 Beschoeiingen 2021 Besturingskast kanosluis Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 2 Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase 2 Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw Nieuwbouw gymzaal Rhoon installatie Nieuwbouw gymzaal Rhoon inrichting Reconstructie natuurvelden De Polder Speelvoorzieningen 2021 Aanschaf minicontainers GFT 3 Aanschaf ondergrondse containers 3 Ondergrondse containers Papier 4 Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Aanschaf minicontainers papier Ruimen graven 2021 Albrandwaardsedijk 59 Zoeklocatie Omloopseweg Zoeklocatie Mariput Zoeklocatie Poortugaal-West Overhoeken (subsidieproject) Overhoeken (subsidieproject) (bate) Blauwe Verbinding Rhoonse Baan Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate) 5 Voorbereidingskrediet Antes Huis van Albrandswaard grond Huis van Albrandswaard bouw Huis van Albrandswaard installatie Huis van Albrandswaard inrichting Huis van Albrandswaard buitenruimte Totaal

FCL

Totaal Begroting beschikbaar 2021 gesteld krediet

70023006 72103028 72103044 72103049 72103050 72103064 72103064 72103066 72103143 72103119 72103120 72104049 72104053 72104052 72403015 72403014 74803002 75303014 75303015 75303066 75303067 75303069 75313029 75803008 77213060 77213054 77213057 77213058 77213061 77243003 78103007 78103009 78103010 78103011 78103224 78103224 78103232 78103232 78303025 79703017 79703018 79703019 79703020 79703022

26.000 90.000 1.319.500 61.500 667.000 436.400 -172.700 890.900 153.500 0 0 128.900 137.000 60.000 223.200 35.000 27.000 327.100 638.300 2.048.400 381.200 95.000 68.300 171.600 60.100 288.400 265.300 206.700 120.300 31.300 22.700 81.300 75.000 81.300 1.596.900 -1.512.900 2.480.200 -2.480.200 50.000 885.000 9.095.800 2.448.000 308.000 1.813.000

1.224.000 308.000 1.813.000

67.600 14.600 76.900 28.000 0 428.400 0 46.300 9.100 0 0 0 77.700 13.700 125.000 25.900 148.200 0 0 7.100 29.200 19.400 892.800 -808.800 522.300 -522.300 0 33.300 86.400 -425.300 -3.500 -1.310.300

23.729.300

5.897.600

247.900

23.300 529.900 400.000 61.500 381.500 58.400 500.000 153.500

146.300 27.000

68.300 171.600

31.300

Doorgescho 1e TURAP ven vanuit 2021 2020

2.700 0 -93.000 0 223.600 142.000 0 390.900 0

-439.900

-61.900

-212.300 638.300

-17.600 198.400 130.400 121.100 -27.900

50.000

378.600

Geraamde uitgaven 2021

26.000 90.000 307.000 61.500 605.100 200.400 -61.900 890.900 153.500 0 0 0 67.600 14.600 223.200 28.000 27.000 216.100 638.300 46.300 9.100 0 68.300 171.600 60.100 212.100 255.400 147.000 120.300 31.300 0 7.100 29.200 19.400 892.800 -808.800 522.300 -522.300 50.000 33.300 86.400 798.700 304.500 502.700

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

581.600

26.000 90.000 172.100 61.500 544.300 199.200 -12.400 890.700 153.500 -200 -500 -2.000 67.300 3.000 223.200 28.000 27.000 -45.400 527.200 46.300 -13.200 0 68.300 162.900 60.100 179.200 156.700 114.100 120.300 31.300 0 7.100 29.200 16.200 878.600 -808.800 522.300 -522.300 50.000 33.300 65.200 353.900 304.500 -78.900

6.524.100 1.795.300

4.728.800

134.900 60.800 1.200 -49.500 200 200 500 2.000 300 11.600

261.500 111.100 22.300

8.700 32.900 98.700 32.900

3.200 14.200

21.200 444.800

Doorschuiven naar welk jaar/welke jaren

Afsluiten J/N

Toelichting 1. Reconstructies wegen Als gevolg van corona zijn we genoodzaakt om de meerjaren-investeringsplanning aan te passen. De reden hiervoor is 2-ledig. We zien dat we als organisatie op het moment minder inzet kunnen plegen op het realiseren van geplande reconstructies omdat het reguliere werk meer tijd kost. Daarnaast is het lastiger om goed afstemming te krijgen met de bewoners in de wijk waardoor de participatie meer tijd kost. Hierdoor duren voorbereidingstrajecten langer dan normaal. We zijn daarom genoodzaakt de meerjaren investeringsplanning aan te passen. Waarbij normaal in het jaar van voorbereiding ook gestart wordt met de uitvoer van projecten is dat op het moment niet haalbaar. De projecten worden daarom voorbereid en start uitvoering ligt in het jaar erop. Als gevolg hiervan schuift de volledige investeringsplanning een jaar door. Financieel gezien en voor de veiligheid buiten heeft dit geen effect, er zal altijd voor gezorgd worden dat buitenruimte heel en veilig is.

2. Renovatie zwembad Albrandswaard Bij raadsbesluit van 5 oktober 2020 is voor de renovatie van het zwembad een extra krediet vastgesteld van € 426.000 (fase 3). Daarbij werd tevens al aangegeven dat het restantkrediet uit de renovatie fase 2 ook bestemd moet worden voor de renovatie fase 3. In totaal komt er nu derhalve € 426.000+ € 212.300 = € 638.300 beschikbaar voor de 3e fase van de renovatie van het zwembad.

3. Aanschaf ondergrondse containers Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud.

4. Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is geconstateerd dat er meer containers benodigd zijn dan begroot. Dit zorgt voor hogere kosten voor de bijbehorende toegangscontrole.

5. Voorbereidingskrediet Antes Met het raadsbesluit van 15 december 2020 (174303) heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet van € 50.000 ter beschikking te stellen voor het vervolgproces op het Antesterrein in Poortugaal. De gevolgen van dit besluit worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2021. Het verdiepende verkeersonderzoek is gestart en zal in de eerste helft van 2021 worden afgerond voor ongeveer € 15.000,-.

Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het IVB 2021-2024 vaststellen. Voltooid G G G 1-1-2021 21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021.25% G G G 1-1-2021 21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en G G G diefstallen. Gestart 1-1-2021 21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente. Gestart G G G 1-1-2021 21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen. Gestart G G G 1-1-2021 21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving. 25% G G G 1-1-2021 21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer door Gestart themagericht G aan te sluiten G bij de trainingsmomenten G 1-1-2021van de hulpdiensten 21. 1.1.5a Met de politie, boa's, O.M, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan G G G we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. Gestart 1-1-2021 21. 1.1.6a Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de G G G klinieken, waarbij actuele onderwerpen besproken worden. Gestart 1-1-2021 21.

1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden. 25% G G G 1-1-2021 1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting. Gestart G G G 1-1-2021 21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite. Gestart G G G 1-1-2021 2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's. Gestart G G G 1-1-2021 21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. Gestart afhandelingstermijn G Gen participatie G wordt voldaan 1-1-2021 op 1-1-2022 (inwerkin 21. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, G G G sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Gestart 1-1-2021 21. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een omgevingsplan o.b.v. het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners; informatie aan inwoners en het G G G verzorgen van de planologische procedure. 50% 1-1-2021 21. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit 75% leefomgeving G (Bkl))Gom een omgevingsplan G 1-1-2021 conform het Streefbeeld m 21.

2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de 25% uitvoeringsfasen G van G het Streefbeeld. G 1-1-2021 21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) 50% volgensGde bestuursovereenkomst G O hierover 1-1-2021 met de Provincie en het Str 21. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid Voltooid en gezamenlijk G met initiatiefnemer G het G vervolgproces 1-1-2021 afstemmen. 2.2 Wonen Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 2.2.1a Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van G G G 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen. Gestart 1-1-2021 21. 2.2.1b Onderzoek doen naar de woonbehoefte van een toenemend aantal dementerenden. Gestart G G G 1-1-2021

2.3 Economie Status Kwaliteit 21. 2.3.1a Monitoren van de Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer G leggen van beleid in overleg met betrokken partijen. 25% 3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit 21. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en G opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. 25% 21. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. 25% G 21. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. 50% G 21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. 50% G 21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat. 25% G 21. 3.1.2e Kwaliteit verhogen van groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Voltooid G 21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. 50% G 21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid. Gestart O 21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing. Gestart O 21. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Gestart G 21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven. Gestart O 3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit 21.

3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel G bestuurlijk als ambtelijk). 25% 21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud. Gestart O 21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Gestart O 21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Gestart O 3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit 21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed. 50% G 21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed). Gestart G 4.1 Financien Status Kwaliteit 21. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren G binnen de organisatie. 25% 21. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom G gemeentefinanciën. Gestart 21. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. 50% G 21. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Gestart G

Tijd

Geld

Tijd

Geld

G G G O G G G G G G Tijd

G G O G G G G G G G Geld

G G G Tijd G G Tijd

G G G Geld G G Geld

G G

Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021

5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 75% G G G 1-1-2021 6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord. Gestart G G G 1-1-2021 21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop. Gestart G G G 1-1-2021 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij O G G inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. 50% 1-1-2021 7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen. Gestart G G G 1-1-2021 21. 7.2.1b Nadat wij de mogelijkheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, Voltooid gaan weG een definitieve G plek realiseren G voor een 1-1-2021 openbare "huiskamer". 21. 7.2.1c In beeld houden van de uitvoering en gevolgen van het actieplan personen met verward gedrag. Mogelijk 50%maken om G verplichteGzorg ambulant G uit te voeren. 1-1-2021 Verplichte opname bli 21. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl). 50% G G G 1-1-2021 21.

7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 50% G G G 1-1-2021 7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.3.1a Optimaliseren en samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Voltooid G G G 1-1-2021 7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in G G G samenwerking met maatschappelijke partners. Voltooid 1-1-2021 21. 7.4.1b Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Voltooid G G G 1-1-2021 21. 7.4.1c Preventieagenda wordt uitgevoerd en opgepakt, zie speerpunten onder 7.5 Zorg & Welzijn 1a. Voltooid G G G 1-1-2021 7.5 Zorg & Welzijn Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevroderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare G G G groepen. 25% 1-1-2021 7.6 Wijkteams Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.6.1a Optimaliseren van cliëntondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen G G G netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Voltooid 1-1-2021 21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder ingezet 25% op de transformatie.

G G G 1-1-2021

Bijlage 3 - Totaal overzicht moties Moties MOTIE - 30 km zones MOTIE - Cittaslow keurmerk. MOTIE - CO2 neutrale maatregel. MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC. MOTIE - Regels voor bomen en groen MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg MOTIE - Villa Stoer MOTIE - Voorrang sociale woningen.

Status Kwaliteit 50% G 75% G Voltooid G 50% G 25% G 50% G 50% G 50% G Voltooid G Gestart G 50% G

Tijd G O G G G G G G G G R

Geld G G G G G G G G G G G

Startdatum 10-11-2020 8-7-2019 11-11-2019 5-10-2020 5-11-2018 2-3-2020 7-10-2019 10-11-2020 13-1-2020 10-11-2020 5-11-2018

Bijlage 4 – Stand van zaken ombuigingen Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur: Product

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving

5.000

Toelichting Ingeboekt en functioneel verwerkt.

7.700

Ingeboekt en functioneel verwerkt.

300.000

350.000

400.000

12.700

312.700

362.700

412.700

2021

2022

2023

2024

Openbaar Omvorming beplanting groen dagelijks naar goedkoper en onderhoud. eenvoudiger beheer.

20.000

40.000

Planmatig onderhoud wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

100.000

Dagelijks onderhoud wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

60.200

Besparing door mildere Gladheidsbestri winters/goedkopere jding. inkoop.

19.000

Civiele kunstwerken

Minder onderhoud.

40.000

Straatmeubilair. Minder onderhoud.

10.000

Waterwegen planmatig onderhoud.

Minder externe advieskosten.

2.500

Speelvoorzienin Verlaging gen. Inspectiekosten.

14.200

2021 Veiligheid.

Halvering budget particuliere beveiliging.

Dienstverlening. Legesverhoging.

BAR-bijdrage.

Taakstelling GR BAR.

Totaal:

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Vanuit de begroting BAR 2022 is € -90.000 € -43.400 € -46.800 aangegeven dat de taakstelling niet volledig wordt gerealiseerd. € 0 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800

Programma 3. Buitenruimte: Product

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving

2021

Kabels en Leidingen.

Verhoging kosten i.r.t. enkele van de bovenstaande ombuigingen.

-11.000

Riolering

Verhoging kostentoerekening.

75.000

Vastgoed

Besparing op onderhoud.

16.000

329.900

349.900

365.900

Totaal:

2022

2023

2024

€ -7.500

Toelichting Voor deze ombuiging is een plan in de maak hoe dit gerealiseerd kan worden. Na vaststelling in het college zal de eerste fase in het najaar gerealiseerd worden om de bezuiniging te realiseren. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Door hevige sneeuwval is er meer zout nodig geweest om te strooien. Budgetten waren juist afgeraamd omdat dergelijke strengere winters niet meer voor waren gekomen. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Functioneel verwerkt.

Is reeds verwerkt in de lastentoerekening Voor nu functioneel verwerkt. Er volgt in 2021 een integraal onderhoudsplan vastgoed. -€ 7.500

€0

Programma 4. Financiën: Product

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving 2021

2022

2023

2024

2021

150.000

200.000

250.000

Belasting/inko msten.

Extra inkomsten op basis van raming woningbouw en inwoneraantal (zie tabel A pag.7)

Reserve rentelasten

Vorming reserve rentelasten op basis van opgave dure leningen BNG.

511.000

433.000

354.000

275.000

Algemeen:

Stelpost: ca 10% niet (tijdig) te realiseren van het gehele ombuigingspakket.

-121.080

-171.640

-178.460

-181.160

389.920

411.360

375.540

343.840

2021

2022

2023

2024

18.000

10.000

28.000

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Toelichting Ombuiging is verwerkt, geen nadere toelichting/afwijking bij 1e turap 2021

Reserve is gevormd, ombuiging is reeds verwerkt. Geen nadere afwijking/toelichting bij 1e turap 2021 negatieve afwijkingen bij ombuigingen worden verrekend met deze stelpost €0

€0

Programma 5. Educatie: Product

Educatieve agenda.

Leerplicht.

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving Halvering van het budget educatieve agenda. Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.

2021

2022

2023

2024

Toelichting Functioneel verwerkt. Functioneel verwerkt.

Totaal:

€0

Programma 7. Sociaal Domein: Product

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving

2021

Subsidies SWA en jongerenwerk

Verlaging bijdragen SWA

30.000

Inkomsten verhuur.

Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.

5.000

10.000

Preventielessen Bijdrage SWA. verslaving door SWA op scholen vervalt.

10.000

16.000

74.500

25.000

Participatie.

Project aanpak jeugdwerkeloosheid vervalt.

Innovatie en Opvoeren reserve preventiesubsid innovatie en ies. preventiesubsidies. Verlaging budget door Gratis OV 60+ aanpassing naar minima werkelijk gebruik.

Handhaving

Verlaging kosten handhaving.

51.200

174.800

206.000

212.000

Schuldhulpverle Budget over in ning afgelopen jaren

15.000

Totaal:

226.700

340.300

371.500

377.500

2021

2022

2023

2024

Bestuursonders Bezuiniging bezetting teuning regieteam. Regieteam

32.500

Totaal Bestuur:

32.500

2022

2023

2024

Toelichting Ombuiging gerealiseerd, door de coronacrisis zijn jongeren meer plaatselijk op zoek naar ontmoeting wat soms extra overlast geeft waar nu weinig middelen voor beschikbaar zijn mbt jongerenwerk. Ombuiging doorgevoerd, in 2021 is de verwachting dat de SWA geen extra inkomsten zal genereren in verband met corona. Ombuiging gerealiseerd Ombuiging gerealiseerd, door coronacrisis is het de vraag of hier niet opnieuw budget voor beschikbaar moet komen. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Er wordt vooral ingezet op preventie bij de poort waardoor handhaving minder nodig is. Door de toeslagenaffaire ligt handhaving onder een vergootglas. Gerealiseerd.

€0

Bestuursondersteuning (programma 1): Product

Totaal alle programma's

Correcties

Structurele gevolgen

Omschrijving

2021

1.019.720 1.474.760 1.536.140 1.560.440

€0

2022

€0

2023

€0

2024

Toelichting Functioneel verwerkt en gerealiseerd.

€0

Dekking de 10% buffer, in 1e tr 2021 -€ 7.500 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800 verwerkt.

Voorjaarsnota 2022 Albrandswaard

A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE Zoals al in het voorwoord aangegeven dient dit document tot kaderstelling voor het opstellen van onze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Kaders zijn zowel beleidsuitgangspunten als rekenkundige kaders (parameters).

Algemene financiële kaders Algemeen kader is dat de gemeentefinanciën een solide basis vormt voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke ambities. Beleid en ambitie zullen aan de voorkant aan dit principe worden getoetst. Eventuele tekorten die in programma’s van de begroting ontstaan, of extra uitgaven die moeten worden gedaan, dienen in eerste aanleg ook binnen het programma zelf te worden opgelost. Het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard dient voldoende te blijven gezien alle financiële onzekerheden waarmee wij als gemeente mee te maken hebben. Deze financiële onzekerheden zijn ook niet altijd goed te kwantificeren. De bestemmingsreserves dekken specifieke risico’s af, maar niet allemaal. Op 31 december 2020 bedraagt de algemene reserve afgerond € 13,2 miljoen voor resultaatbestemming van de jaarrekening 2020. De reservepositie blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Financieel toezichtkader van de provincie In de begrotingscirculaire in 2021 hebben Gedeputeerde staten de volgende uitgangspunten aangegeven waar de begroting 2022 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te blijven komen. 1. De begroting 2022 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2025 uiterlijk tot stand wordt gebracht. 2. De vastgestelde jaarrekening 2020 en de begroting 2022 dienen tijdig, respectievelijk voor 15 juli en voor 15 november aan Gedeputeerde staten te zijn toegezonden. Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2020 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dit niet het geval is zal het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2022. Dat betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort. Met het ‘structureel en reëel evenwicht” in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten en dat er sprake is van realistische ramingen.

Financieel perspectief Voorjaarsnota 2022 Het vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2022 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2021-2024 aangevuld met jaarschijf 2025 en besluitvorming welke na vaststelling van de 1e begrotingwijziging 2021 en jaarrekening 2020 plaatsvindt. In onderstaande tabel wordt een financiële samenvatting gegeven van deze voorjaarsnota. In het financieel perspectief is een financiele tweedeling gemaakt. Dit om de effecten zichtbaar te maken van de extra kosten vanuit het sociaal domein zoals genoemd bij de 1e tussenrapportage. Het gaat dan om onderstaande posten: - Voorzieningen WMO gehandicapten 60.000 structureel - WMO collectief vervoer 61.000 structureel - Lokale jeugdhulp ZIN 525.000 structureel - Lokale jeugdhulp PGB 100.000 incidenteel - WMO huishoudelijk hulp ZIN 540.000 structureel Deze posten vindt u terug in de 1e tussenrapportage in het overzicht “Recapitulatie van de financiele afwijkingen” op pagina 8 en 9. Onder het programma Sociaal Domein. Op de volgende pagina treft u het gebruikelijke financieel perspectief, inclusief bovenstaande posten. Daaronder treft u een verkort overzicht van hoe het financieel perspectief eruit zou zien zonder boven vermelde posten uit het sociaal domein. Het meerjarig perspectief, zonder de boven genoemde extra kosten, is sluitend.

Gezien de onvermijdelijkheid van de extra kosten zijn zijn zij wel opgenomen in de begroting. Herhaaldelijk hebben wij als gemeente aandacht gevraagd voor voldoende compensatie van de steeds verder oplopende kosten vanuit het sociaal domein. Ook landelijk zijn daar al meerdere acties voor ingezet en de knelpunten zijn dagelijks in het nieuws. Gemeenten en VNG hebben de financiele problemen die hierdoor ontstaan bij gemeenten meerdere malen onder aandacht gebracht bij het Rijk. Tot nu blijft de nodige compensatie vanuit het Rijk achterwege. Om het financieel perspectief alle jaren sluitend te krijgen, inclusief de genoemde extra kosten, zouden er grootschalige ombuigingen noodzakelijk zijn. Dit betekent nog verder bezuinigen op openbaar groen, onderhoud, verschraling van voorzieningen en dienstverlening, of verhoging van lasten voor de burger. Als college vinden we het niet langer verantwoord de toenemende kosten van het sociaal domein op deze wijze te compenseren ten koste van de inwoners van Albrandswaard. Hierdoor, en mede ook om het signaal af te geven aan het Rijk dat het voor onze gemeente niet langer mogelijk is de toenemende kosten in het sociaal domein op te vangen, stellen wij voor een niet sluitende begroting aan te bieden voor de jaren 2022 en 2023.

Voor de laatste twee jaarschijven gaan wij ons als college inzetten de begroting sluitend te krijgen, met minimale impact voor de inwoners van Albrandswaard.

Financieel perspectief begroting 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig perspectief van de Begroting 2021

490.300

642.300

58.400

54.700

-30.900

-12.100

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2021

-1.345.500

-1.270.900

-198.200

928.900

Uitgangspunt voorjaarsnota 2022

-886.100

-659.500

-151.900

971.500

B. Rekenkundige en algemene kaders.

-124.500

-160.500

D. Autonome ontwikkelingen.

-491.800

-190.200

-92.700

-122.700

E. Bedrijfsvoering.

-225.500

-171.800

-166.800

-79.200

-84.700

207.500

133.400

136.800

p.m.

-634.300

-432.300

-362.400

-397.900

-1.520.400

-1.091.800

-514.300

573.600

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 Structurele effecten jaarrekening 2020

F. Investeringen. G. Voorgestelde dekking. H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid.

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota

Saldo meerjarenperspectief

Financieel perspectief begroting 2022, exclusief extra kosten sociaal domein. Omschrijving 2022 2023 2024

2025

Saldo meerjarenperspectief

-1.520.400

-1.091.800

-514.300

573.600

Voorzieningen WMO gehandicapten

60.000

WMO collectief vervoer

61.000

Lokale jeugdhulp ZIN

525.000

Lokale jeugdhulp PGB

100.000

WMO huishoudelijke hulp ZIN

Saldo meerjarenperspectief exclusief extra kosten sociaal domein.

540.000

-234.400

94.200

671.700

1.759.600

Kanttekening De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2022 zijn nog niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2022 op basis van de meicirculaire 2021 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden.

B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2022-2025 start met het aangeven van de kaders door de raad.

Kaderstelling programmabegroting 2022 Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2022-2025 stellen wij voor de volgende kaders te hanteren: a. Vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2022-2025 is het saldo van de begroting 2021 met inachtneming van de uitkomsten van de voorjaarsnota. b. Wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het meerjareninvesteringsprogramma en voeren daarvoor reële ramingen op. c. Het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven. d. Wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de rekenkundige waarden zoals hieronder opgenomen tabel A en B. Tabel A Jaar

Woningvoorraad per 1-1*

Inwoners per 1-1**

2021 2022

10.573

25.816

10.710

26.145

2023

10.724

26.178

2024

10.804

26.370

2025

11.012

26.870

* Bron: Planmonitor ** Bron: Inwoners doorberekend naar woningvoorraad en gemiddelde huishoudensgrootte voor Albrandswaard volgens het CBS

Tabel B Omschrijving Prijsontwikkeling: Inflatiecorrectie Subsidies: Compensatie instellingen voor prijs- en loonontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen: Regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ SVHW MRDH Mutaties gemeentelijke tarieven: Onroerende zaakbelastingen (opbrengst) Leges etc. Inkomsten uit verhuur Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd) Rioolrecht kostendekkend (kd) Begraafplaatsen (nkd) Financiering: Renteomslag Rente grondexploitaties Rente financieringstekort (18-03-21) Gemeentefondsuitkering (circulaire)

2022 1,4% 1,4% 1,9% 1,3%-1,0% 2,6%-1,6%

3% 3% 3% kd kd nkd 1,17% 1,65% 0,50% Mei 2021

Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling Inflatiecorrectie. In het centraal economisch plan 2021 van het CPB wordt de inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex) voor 2022 gesteld op 1,4%. In het meerjarenperspectief van onze begroting 2021 is 1,4% gehanteerd. Gezien het percentage gelijk is, heeft dit geen rekenkundige financiele gevolgen. Index subsidies. In de subsidieverordening is geregeld dat gesubsidieerde instelling compensatie krijgen voor de (loon)kosten verbonden aan de ontwikkelingen van de sectoriale CAO’s. Hiervoor wordt de index geharmoniseerde consumentenprijs van 1,4% gevolgd. Index gemeenschappelijke regelingen. Voor de GR’en regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ wordt jaarlijks een (raads)besluit genomen om de berekeningsystematiek van de financiele werkgroep van de Kring van gemeentesecretarissen te volgen. Deze komt uit op 1,9%. Het bestuur van SVHW heeft voor personele en materiele lasten repesctievelijk 1,3% en 1,0% vastgesteld. Voor de kaderstelling van de MRDH wordt het Haaglanden kader gevolgd. Deze bestaat eveneens uit een percentage voor personele en materiele lasten van respectievelijk 2,6% en 1,6%. Index gemeentelijke tarieven. Voor de gemeentelijke heffingen geldt het uitgangspunt van kostendekkend. Voor de leges en inkomsten uit verhuur geldt een tariefstijging van 3%.

De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt toegelicht in onderdeel H van deze voorjaarsnota. Rente. Renteomslag De rentelasten worden volgens de renteomslag methodiek toegerekend naar de programma’s. Dit betekent dat onze jaarlijkse uitgaven aan rente gedekt worden uit de raadsprogramma’s waar gedane investeringen betrekking op hebben. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt dit bekend. Rente grondexploitaties In de Meerjarenprognose grondexploitaties zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Op basis van berekening in de jaarrekening 2020, is in het MPO 2021 1,65% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen. Marktrente financieringstekort De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 18 maart 2021 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 0,50%.

Investeringen 2022-2025. Voor de programmabegroting 2022 wordt volgens het beleid van de nota Activabeleid 2016 gemeente Albrandswaard een investeringslijst 2022-2025 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering. Reële product ramingen. Bij het opstellen van de begroting 2022 worden eventuele taakstellingen vanuit het verleden beoordeeld op haalbaarheid. Ramingen voor producten en taakvelden dienen reëel te zijn gelet op de opgaves en activiteiten die bekostigd moeten worden. Financiële aspecten B. Rekenkundige en algemene kaders Ontwikkeling

Omschrijving

Structurele gevolgen 2022

2023

2024

2025

Cluster Maatschappij 2

Index subsidies CJG rijnmond

-18.200

Cluster Maatschappij 2

Index GGD RR

-3.300

Dividend nutsbedrijven

Dividend Stedin

-103.000

Dividend nutsbedrijven

Dividend Evides

-36.000

-124.500

-160.500

Totaal rekenkundige en algemene kaders

Cluster Maatschappij 2 Index subsidie CJG Vanuit de subsidieverordening wordt er niet automatisch geïndexeerd. Omdat vaste lasten en CAOstijgingen bij subsidiepartners wel jaarlijks geïndexeerd worden, vraagt het daarom elke keer weer maatwerk om de werkzaamheden van CJG Rijnmond te kunnen blijven uitvoeren (voornamelijk wettelijke taken). In sommige gevallen betekent dat schrappen van activiteiten, waardoor er minder zorgaanbod is voor de jeugdigen. Conform de Consumenten Prijs Index (CPI) van januari 2020 is het voorstel dat de subsidies voor 2022 geïndexeerd worden met 1,4%. Echter voor CJG Rijnmond is in de Raad voor het Publiek Belang een indexeringssystematiek vastgesteld, die zowel uit CPI bestaat, maar ook berekend wordt op basis van een gewogen index van personele lasten (Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA)). Voor de subsidieaanvraag voor 2021 kwam dit neer op een indexeringspercentage van 3,4%. Er zijn nog geen nieuwe cijfers voor 2022 bekend, daarom gaan we in de doorrekening voor 2022 vooralsnog uit van de 3,4%. De subsidieaanvraag van St. CJG Rijnmond wordt jaarlijks gebaseerd op het kindaantal (0 t/m 17 jaar) per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Voor 2022 dus op basis van het kindaantal op 01-01-2021. De subsidieaanvraag van St.

CJG Rijnmond is nog niet ingediend, maar op basis van onze eigen gemeentelijke basisadministratie zien we een toename van ongeveer 14 kinderen. In de doorrekening wordt hiermee alvast rekening gehouden. De bedragen zijn een indicatie van de te verwachten extra kosten. De definitieve bedragen worden pas later bekend en kunnen nog hoger of lager uitvallen.

Index GGD Rotterdam De coronacrisis zal ook op de langere termijn een maatschappelijke verandering teweeg brengen, waarbij het bestrijden van infectieziekten meer aandacht zal gaan vragen. Deze extra inzet zal voornamelijk gevraagd worden van de GGD’en in ons land. De GGD Rotterdam Rijnmond is bezig met een ontwikkeling naar de zogenaamde GGD 3.0, waarin preventie en infectieziektenbestrijding een grotere rol zullen gaan spelen. Naar aanleiding van deze veranderingen zal de GGD-RR bij de begroting 2022 dan wel bij begroting 2023, afhankelijk van landelijke discussies en evaluaties, komen met een voorstel tot ophogen van de formatie en inzet op gebied van infectieziektenbestrijding en preventie. Of en op welke manier dit invloed gaat hebben op het gemeentelijk budget volksgezondheid is nog niet duidelijk. Daarnaast is de indexering vanaf 2022 voor de GR’en conform de brief van gemeentesecretarissen vastgesteld op 1,9%. Er is dus enkel rekening gehouden met de indexering van 1,9% en niet met de kosten van eventuele ophoging vanuit de GGD-RR vanaf 2022 en verder. Dividendbeleid nutsbedrijven Stedin Stedin verwacht in 2021 een omzetstijging van € 34 miljoen ten opzichte van het jaar 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere transporttarieven en een hogere niet-gereguleerde omzet. Het verwachte netto resultaat voor 2021 daalt echter van € 44 miljoen naar € 17 miljoen.

Hierbij spelen vooral hogere rentelasten door herstructurering van de leningenportefeuille een rol. Na aftrek van rente resteert een nog te verdelen resultaat van € 5 miljoen, waarvan de helft, zijnde € 2,5 miljoen beschikbaar zal komen in 2022 als regulier dividend aan de aandeelhouders. Dit betekent voor Albrandswaard het verder naar beneden bijstellen van het structurele dividend vanaf 2022 met 85% of wel een verlaging van € 103.000,- naar een (restant)bedrag van € 10.000,-. Om de A minus-rating met bijbehorende gunstige financieringsmogelijkheden voor de korte termijn te behouden streeft Stedin in het 2e kwartaal 2021 naar meer eigen vermogen bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende kapitaalstorting door uitgifte van preferente aandelen door bestaande aandeelhouders. De 44 aandeelhoudende gemeenten kunnen hier binnenkort vrijwillig op intekenen. Rendement wordt dan behaald in de vorm van cumulatief preferent dividend. Een voorstel hiervoor vanuit Albrandswaard werken wij separaat en in overleg met de gemeenteraad uit. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming hierover in juni 2021 plaatsvinden. Evides Om Evides gezond te kunnen blijven financieren moet de doelsolvabiliteit per 2023 en 2024 met 0,5% per jaar omhoog (in twee jaar tijd van 40% naar 41%).

Verhoging van de doelsolvabiliteit heeft geen invloed op de geprognosticeerde dividendniveaus over de jaren 2020 en 2021. Vanaf 2023 betekent dit besluit wel een extra winstinhouding van afgerond € 7 miljoen per jaar. Voor Albrandswaard betekent dit een structureel nadeel op het dividend van € 36.000 vanaf 2023.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3339/documents/24910