Document · PDF

30. 314375 Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard.pdf

Gemeenteraad AW 31 mei 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 5: Ingekomen stukken29.779 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorstel Onderwerp: Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 28 april 2021

Portefeuillehouder Marco Goedknegt

Zaaknummer 314375

Openbaar

E-mailadres opsteller: k.weeda@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. de 1e Tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. de programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 510.000, Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 214.100, Programma Buitenruimte te verhogen met € 296.100, Programma Financiën te verlagen met € 272.700, Programma Educatie te verhogen met € 97.700, Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.520.400, In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van € 326.000 te verwerken.

3. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen. 4. de voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2021 af te sluiten. 5. de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2022, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als kader te beschouwen voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. 6. akkoord te gaan met het instellen van een Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. 7. In navolging van en conform het besluit van 24 maart 2020, "In werking treden Brandzaak conform financiële verordening wegens Coronacrisis", de Corona crisissituatie nog steeds te beschouwen als brandzaak in 2021

1/8

8. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren; het in de 1e tussenrapportage 2021 opgenomen investeringskrediet voor de 3e fase van het zwembad Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.

2/8

Raadsvoorstel Inleiding Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2021-2025 aan. De kaderbrief bevat de 1e tussenrapportage 2021 en de voorjaarsnota 2022. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1e tussenrapportage betreft de periode januari tot en met maart 2021. In de Voorjaarsnota 2022 heeft het college van Albrandswaard de Agenda van de Samenleving geactualiseerd. Daarnaast geeft de Voorjaarsnota 2022 kaders die nodig zijn om een financieel perspectief te bieden richting 2022 en verder. Wij willen inzicht geven in wat ons bestaand beleid kost en welke budgettaire ruimte beschikbaar is voor nieuw Albrandswaards beleid. Daarbij worden in deze voorjaarsnota de autonome ontwikkelingen geschetst die zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau afspelen. Bij de uitwerking van nieuw Albrandswaards beleid zal rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkelingen. De voorjaarsnota vormt daarmee het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument. Het doel van de voorjaarsnota is kaders te stellen voor de programmabegroting 2022 en haar meerjarenraming 2023-2025.

Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2021 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het niet, of niet tijdig, vaststellen van de 1e tussenrapportage 2021 kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2021.

2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de Raad. De programmabegroting 2021 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma’s die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma’s door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

3/8

4.1 Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden. Met de Raad hebben wij afgesproken de afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en speerpunten goed bewaard. Uiteraard hebben wij met onze nieuwe werkwijze middels actualisatie van de Agenda van de Samenleving ook de doorlopende en toekomstige speerpunten blijvend in beeld.

5.1 Om de programmabegroting 2021 op te stellen is het nodig om vooraf kaders vast te stellen. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft binnen welke kaders het beleid en de gemeentelijke taken worden vormgegeven en uitgevoerd.

6.1 er dient een reserve ingesteld te worden om het eerdere raadsbesluit "de stijging van het tarief afvalstoffenheffing te dempen in 2021" goed te verwerken Dit betreft een BBV technische aanpassing op aanwijzing van de accountant. Het beschikbaar gesteld bedrag wat nu in de voorziening afvalstoffenheffing is gestort, dient in een bestemmingsreserve gereserveerd te worden.

7.1 ook in 2021 wordt de Corona crisissituatie nog gezien als een brandzaak. In 2020 is het besluit genomen de Corona crisissituatie aan te merken als brandzaak en bent u geïnformeerd per raadsinformatiebrief. Doordat de ontwikkeling van deze situatie nog zeer onzeker was, was de looptijd van deze maatregel ook nog niet duidelijk.

8.1 Afwijkingen met betrekking tot de nota activabeleid dienen geautoriseerd te worden door de raad. Voor het investeringskrediet is afgeweken van de nota activabeleid. Wanneer deze afwijking niet door de raad wordt goedgekeurd zijn deze onrechtmatig. Overleg gevoerd met Wethouder Financiën, domein Financiën en regieteam Albrandswaard. Kanttekeningen 5.1 De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2022 zijn niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2022 op basis van de meicirculaire 2021 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden. Uitvoering/vervolgstappen 7-junAuditcommissie

4/8

8-junCommissie P&C 5-julRaad Financiën

1e tussenrapportage 2021 De 1e tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van - € 1.611.400,-. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma’s zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingssaldo van 2021 komt daarmee uit op - € 1.489.200,- (negatief). Wij verwachten dat dit negatief beeld bij de 2e tussenrapportage wordt bijgesteld omdat eventuele meevallers in de exploitatie vaak pas later in het jaar zichtbaar worden. Voorjaarsnota 2022 Het financieel perspectief van de voorjaarsnota 2022 staat onder druk. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 kijken wij kritisch naar welke budgetten, dan wel opbrengsten, reëel bijgesteld kunnen worden. Het vertrekpunt voor de concept begroting 2022 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Financieel perspectief begroting 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig perspectief van de Begroting 2021

490.300

642.300

58.400

54.700

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 -30.900

-30.900

-12.100

Structurele effecten jaarrekening 2020

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2021

-1.345.500 -1.270.900 -198.200

928.900

Uitgangspunt voorjaarsnota 2022

-886.100

-659.500

-151.900

971.500

B. Rekenkundige en algemene kaders

-124.500

-160.500

D. Autonome ontwikkelingen

-491.800

-190.200

-92.700

-122.700

E. Bedrijfsvoering

-225.500

-171.800

-166.800

F. Investeringen

-79.200

-84.700

G. Voorgestelde dekking

207.500

133.400

136.800

5/8

H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid

p.m.

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota

-634.300

-432.300

-362.400

-397.900

Saldo meerjarenperspectief

-1.520.400 -1.091.800 -514.300

573.600

In deze cijfers zitten de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt. Het financieel toezichtkader van de provincie stelt dat de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dat niet het geval is, dient in de meerjarenraming aannemelijk te zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 tot stand komt. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t.

Bijlagen 1. Kaderbrief 2021-2022 def raad.pdf

6/8

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard

Gemeenteraad: 5 juli 2021

Zaaknummer: 314375

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021,

BESLUIT: 1. de 1e Tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.

2. de programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 510.000, Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 214.100, Programma Buitenruimte te verhogen met € 296.100, Programma Financiën te verlagen met € 272.700, Programma Educatie te verhogen met € 97.700, Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.520.400, In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van € 326.000 te verwerken.

3. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen.

4. de voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2021 af te sluiten.

5. de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2022, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als kader te beschouwen voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

6. akkoord te gaan met het instellen van een Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.

7. In navolging van en conform het besluit van 24 maart 2020, "In werking treden Brandzaak conform

7/8

financiële verordening wegens Coronacrisis", de Corona crisissituatie nog steeds te beschouwen als brandzaak in 2021

8/8

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

KADERBRIEF 2021-2022

-1-

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1e TUSSENRAPPORTAGE 2021

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

PROGRAMMA’S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN

TOELICHTING OP DE BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN

BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN

BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES

BIJLAGE 4 – STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN 2021

VOORJAARSNOTA 2022

A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

C. AGENDA VAN DE SAMENLEVING

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

E. BEDRIJFSVOERING

F. INVESTERINGEN

G. VOORGESTELDE DEKKING

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID

-2-

VOORWOORD Voor u ligt de Kaderbrief 2021-2022 waarin zowel de 1e Tussenrapportage 2021 als de Voorjaarsnota 2022 zijn opgenomen. Zoals gebruikelijk rapporteren wij in de 1e tussenrapportage over de afwijkingen op de geplande realisatie van speerpunten van de begroting 2021 en voortgang afwikkeling van door de raad aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2021 weergegeven en toegelicht. De Voorjaarsnota 2022 leggen wij aan u voor om kaders mee te geven voor het opstellen van de komende programmabegroting 2022. In de Voorjaarsnota 2022 hebben wij de Agenda van de Samenleving geactualiseerd en kunt u onze speerpunten op hoofdlijnen voor 2022 lezen. Het jaar 2022 is een verkiezingsjaar en deze opmaat naar de Begroting 2022 mede wordt uitgevoerd door een nieuw college. Wel lopen reeds ingezette acties voor huidige speerpunten door in 2022 en kunt u soms een bijsturing op tijdigheid en haalbaarheid zien. Een definitief (financieel) perspectief is op dit moment nog niet volledig te geven omdat de meicirculaire 2021 nog niet beschikbaar is. In deze meicirculaire worden ook de tegemoetkomingen vanuit het vierde compensatiepakket Corona definitief. Deze zijn om die reden nu nog niet opgenomen en verwerkt in deze Kaderbrief.

Wij schetsen in deze Voorjaarsnota dan ook de ontwikkelingen die meegewogen moeten worden in het proces om te komen tot de Programmabegroting 2022; uiteraard binnen de wettelijke regels van onze gemeentefinanciën. Het college van Albrandswaard, April 2021.

-3-

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 tussenrapportage 2021

-4-

Financieel perspectief Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2021 over de periode januari tot en met maart 2021. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 1.611.400 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2021 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.489.200 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht Recapitulatie financiële afwijkingen.

In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: omschrijving Saldo primitieve begroting 1e wijziging 2021 Structurele gevolgen jaarrekening 2020 Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 Totaal van de wijzigingen Saldo begroting na wijzigingen

2021 2022 2023 2024 2025 -485.100 -693.100 -602.900 -1.266.400 -1.270.100 747.900 1.183.400 1.245.200 1.324.800 1.324.800 0 0 0 0 0 -140.600 -30.900 -30.900 -12.100 -12.100 -1.611.400 -1.345.500 -1.270.900 -198.200 928.900 -1.004.100 -193.000 -56.600 1.114.500 2.241.600 -1.489.200 -886.100 -659.500 -151.900 971.500

-/- is nadeling De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten

2021 510.000 -214.100 296.100 -272.700 97.700 0 1.520.400 -326.000 1.611.400

-5-

2022 274.100 15.000 -127.400 -39.700 97.700 0 1.366.100 -240.300 1.345.500

2023 2024 2025 235.600 257.900 257.900 15.000 15.000 15.000 -115.600 -130.300 -136.400 10.300 60.300 60.300 97.700 97.700 97.700 0 0 0 1.266.100 1.266.100 1.266.100 -238.200 -1.368.500 -2.489.500 1.270.900 198.200 -928.900

ROGRAMMA’S

-6-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving

2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) 50% volgensGde bestuursovereenkomst G O hierover 1-1-2021 met de Provincie en het Streefbeeld v 3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. 50% G G O 1-1-2021 21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat. 25% G O G 1-1-2021 21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid. Gestart O G G 1-1-2021 21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing. Gestart O G G 1-1-2021 21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven. Gestart O G G 1-1-2021 3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud. Gestart O G G 1-1-2021 21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Gestart O G G 1-1-2021 21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Gestart O G G 1-1-2021 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21.

7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij O G G inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. 50% 1-1-2021

Het beeld van de voltooide speerpunten is: 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het IVB 2021-2024 vaststellen. Voltooid G G G 1-1-2021 2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid Voltooid en gezamenlijk G met initiatiefnemer G het G vervolgproces 1-1-2021 afstemmen. 3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 3.1.2e Kwaliteit verhogen van groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Voltooid G G G 1-1-2021 7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.2.1b Nadat wij de mogelijkheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, Voltooid gaan we G een definitieve G plek realiseren G voor een 1-1-2021 openbare "huiskamer". 7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.3.1a Optimaliseren en samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Voltooid G G G 1-1-2021 7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in G G G samenwerking met maatschappelijke partners. Voltooid 1-1-2021 21.

7.4.1b Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Voltooid G G G 1-1-2021 21. 7.4.1c Preventieagenda wordt uitgevoerd en opgepakt, zie speerpunten onder 7.5 Zorg & Welzijn 1a. Voltooid G G G 1-1-2021 7.6 Wijkteams Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum 21. 7.6.1a Optimaliseren van cliëntondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen G G G netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Voltooid 1-1-2021

De stand van de afwijkende moties: Moties MOTIE - Cittaslow keurmerk. MOTIE - Voorrang sociale woningen.

Status Kwaliteit 75% G 50% G

Tijd O R

Geld G G

Startdatum 8-7-2019 5-11-2018

Status Kwaliteit Voltooid G Voltooid G

Tijd G G

Geld G G

Startdatum 11-11-2019 13-1-2020

Gereed zijn: Moties MOTIE - CO2 neutrale maatregel. MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg

-7-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen PRODUCT

OMSCHRIJVING

1e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR (uren) zie overzicht onder programma 1 bijdrage BAR (uren) kosten corona bijdrage BAR (uren) naar bijdrage BAR overhead brandbestrijding inwonersaantal/flo verkiezingen kosten corona bestuursondersteuning inhuur communicatiemedewerker

-537.300 -235.600 332.200 -13.600 -35.800 -60.000

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie bouw- en woningtoezicht personeel van derden WABO-vergunningen (lasten) personeel van derden WABO-vergunningen (baten) hogere legesinkomsten Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte planmatig onderhoud wegen planmatig onderhoud wegen dagelijks onderhoud wegen verkeersinstallaties straatmeubilair dagelijks onderhoud openbaar groen planmatig planmatig onderhoud bomen planning reiniging en afval planning reiniging en afval milieubeheer ongediertebestrijding Afval-brengstation Aanbiedstation

332.200

-882.300

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

-344.700

-276.700

148.200 -77.800

118.900 -78.000

118.900 -100.300

-274.300

-235.800

-258.100

-20.700 -1.700 -8.000 -12.000

-20.000 -21.000 255.100 255.100

aanpassen Biezenlaan bijdrage waterschap areaaluitbreiding door overdracht gedeelte Essendijk bijdrage waterschap hollandse delta structureel tekort Biezenlaan, Bomenbuurt en Sneeuwbal Biezenlaan correctie BTW-voordeel primaire begroting op peil brengen voorziening afvalstoffenheffing kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid stijging kosten coronakosten

-41.000 -66.000 -21.800 -8.000 -12.000 -64.600 -51.400

183.500

Buitenruimte

183.500

-8-

192.800

181.000

195.700

201.800

-235.600 -3.000 -20.000 -19.200

-3.000 -20.000

-501.600

127.400

115.600

130.300

136.400

PRODUCT Programma 4 - Financiën stelposten stelposten stelposten stelposten Financiën Programma 5 - Educatie leerlingenvervoer

OMSCHRIJVING

1e Tussenrapportage Positief Negatief

gevolgen coronacrisis dekking doelgroepenvervoer ombuiging begr 2021 raming groei woningen, inwoners dekking structurele kosten Corona WMO collectief vervoer

100.000 150.000

250.000 NEA index, CPI index en stijgende kosten

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

158.700 -150.000 6.000

158.700 -200.000 6.000

158.700 -250.000 6.000

14.700

-35.300

-85.300

-97.700

Educatie Programma 6 - Sport

-97.700

Sport Programma 7 - Sociaal domein vluchtelingen voorzieningen WMO gehandicapten WMO Collectief vervoer WMO Collectief vervoer WMO Eigen Bijdrage Inzet in Wijkteams Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Dak- en thuisloosheid TOZO Heroriëntatie TOZO Heroriëntatie Lokale jeugdhulp ZIN Lokale jeugdhulp PGB WMO Huishoudelijke verzorging ZIN

-16.000 -60.000 -123.600 -6.000

-16.000 -60.000 -61.000 -6.000 25.000 -73.100

-525.000 -100.000 -540.000

-525.000

-540.000

-1.623.300

-1.356.100

-1.256.100 -1.256.100

-1.256.100

274.000 40.000 43.300

1.181.000 178.000 128.600

2.072.000 320.100 216.500

-332.200

286.000 38.900 42.100 21.700 -148.200

-118.900

240.500

238.400

1.368.700

2.489.700

-1.345.500

-1.270.900

-198.200

928.900

verhoging subsidieplafond verlaging budget vervoersvoorzieningen/budget verhoging woonvoorzieningen verhoging budget vervoersvoorziengen en budget uitbesteed werk kosten Corona toename eigen bijdragen CAO/MEE/huisvesting hogere zorgkosten brede aanpak van dak- en thuisloosheid kosten Corona bijdrage rijk stijging lokale jeugdhulp toename gebruik structureel tekort

Sociaal Domein Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten algemene Uitkering september en decembercirculaire 2020, afboeken stelpost jeugd in 2022 OZB Woningen hogere woz waarden OZB Niet Woningen hogere woz waarden/mindere bezwaren financiering herziening rentelasten bijdrage BAR overhead doorberekening van bijdrage BAR uren Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2021

25.000 -73.100 -67.400 -32.000 -80.200 19.500

44.500 646.000 37.800 40.900 76.700

801.400 1.866.700

-9-

-332.200 -3.478.100 -1.611.400

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage BAR uren € 537.300 -/- structureel PRODUCT Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie

Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie Bijdrage aan de BAR Organisatie

OMSCHRIJVING

1e Tussenrapportage Positief Negatief

kostprijsverhogende BTW incidentele inzet VTH taken overhevelen KCC taken naar NV BAR afval stijging salarislasten medewerker Bibob omgevingswet periodieken budget Arbo TONK Coosto/Monitortool uitbreiding BOA-team optimalisatie fiscale beheersing telefoonkosten uitvoeringsplan Informatieveiligheid

-95.500 -132.000 6.900

2025

-95.500

6.900 -26.000 -12.000 -36.400 -73.600

6.900 -26.000 -12.000

-73.600

-1.800 -60.000 -31.600 -14.700

-1.800 -60.000

-14.700

6.900

-26.000 -12.000 -28.600 -73.600 -6.100 -13.700 -1.800 -60.000 -39.600 -14.700 -40.600 -544.200

-344.700

-276.700

-46.000 -11.300 -19.500 -15.000 -7.100 -10.200 -9.000 -17.200 -76.300 -24.000 -235.600

-779.800 -440.700 -332.200

-344.700 -196.500 -148.200

-276.700 -157.800 -118.900

kosten Corona verlenging inhuur BOA kosten cluster OMO inhuurkosten TOZO adviseur communicatie schuldenproblematiek Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC) inhuur Maatschappij inhuur extra beleidscapaciteit team Omgevingsvergunningen extra inhuur verkiezingen

Totaal bijdrage BAR Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1 Bijdrage BAR overhead 42,98%

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

6.900

Kostprijsverhogende BTW De raming voor kostenverhogende btw op de BAR-bijdrage als gevolg van de toepassing van het btwmengpercentage moet structureel verhoogd worden met € 95.500. Het kostenverhogende percentage is gestegen van 4% naar 6,4%. Voor het grootste gedeelte, ca. 1,7% (€ 60.000) is het gevolg van het Sportbesluit. De resterende 0,7% (€ 35.500) is enerzijds het gevolg van de toename van de BAR-bijdrage in totaal en anderzijds een correctie op het btw nadeel op begraafplaatsen en verhuurde gebouwen.

Incidentele inzet VTH taken Conform het collegebesluit ‘Incidentele inzet VTH taken 2021’ van 15 december 2020 wordt incidenteel € 132.000 beschikbaar gesteld aan onze GR BAR, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, zodat alle VTH basistaken, zoals opgesteld in de beleidsplannen, adequaat kunnen worden uitgevoerd. Als dekking hiervoor boeken we tevens een verhoging van de legesinkomsten in.

Overhevelen KCC taken naar NV BAR afval De NV BAR Afval neemt de KCC-taken (Klanten Contact Centrum) voor haar eigen klanten over van het KCC van cluster Dienstverlening van de GR BAR. Daarbij is overeengekomen dat € 34.000 budget verschoven wordt van de BAR-organisatie naar NV Afval. De NV BAR Afval heeft de verzoeken tot budgetverhoging zelf bij de gemeenten aangemeld. Daarom wordt het budget van cluster Dienstverlening teruggegeven aan de gemeenten verdeeld conform de verdeelsleutel van 2021.

Stijging salarislasten De gestegen sociale verzekerings- en pensioenpremies 2021 hebben een kostenstijging tot gevolg. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Medewerker Bibob Met een collegebesluit dd 14 juli 2020 van Albrandswaard heeft het college besloten een bijdrage te leveren aan een Bibob-medewerker, die in dienst treedt van de GR BAR-organisatie. Dit om de juiste uitvoering te geven aan de landelijke wetgeving.

Omgevingswet Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. Hiermee loopt ook het programma Implementatie Omgevingswet een jaar langer door. De implementatie is ook een grote digitaliseringsopgave, waarvan landelijk het beeld is dat de kosten gaandeweg bekend worden en helaas hoger uitvallen dan aanvankelijk ingeschat. Het programma zet er op in dat voor 2022 alle Omgevingswetprocessen en de nieuwe software zijn ingericht. Hiermee kan de omgevingsvergunning binnen de gestelde tijd van acht weken worden verleend.

Periodieken Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft een kostenstijging tot gevolg. Hiervoor wordt - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Budget ARBO Door schaarste op de markt (Arboartsen) was het noodzakelijk een duurder contract aan te gaan. Hierdoor is het Arbo-budget op dit moment niet toereikend. Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022.

TONK Het Rijk heeft eind 2020 de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten. In eerste instantie had het Rijk een bedrag van eenmalig € 130 miljoen gereserveerd voor zowel de verstrekking aan de inwoners als voor de uitvoeringskosten. Inmiddels heeft het ministerie bekend gemaakt het budget te verdubbelen. De gelden worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima. Binnen onze GR BAR zijn inmiddels twee inhuurkrachten werkzaam. Ten behoeve van de dekking van de kosten wordt thans een voorschot van € 68.700 overgeheveld naar de GR BAR. De definitieve verdeling van het budget is nog niet vastgesteld. In de meicirculaire zal een eerste bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. In de 2e tussenrapportage 2021 worden de gemeenteraden geïnformeerd over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen voor TONK als de uitgaven die op dat moment bekend zijn.

Coosto/Monitortool Dit betreft de aansluiting van de gemeente Albrandswaard op de Coosto/monitortool. Hierdoor kunnen de inwoners van Albrandswaard weer op een laagdrempelige manier contact zoeken met de gemeente Albrandswaard via WhatsApp. 11

Uitbreiding BOA-team Het college van Albrandswaard heeft in 2020 besloten dat zij 1 extra BOA, in vaste dienst, speciaal voor Albrandswaard wil inzetten. Dit omdat toezicht en handhaving van de coronamaatregelen veel capaciteit vraagt en waarbij de directe gevolgen door de maatregelen er meer sprake is van (jeugd)overlast.

Optimaliseren fiscale beheersing De Belastingdienst heeft eind 2020 haar nieuwe beleid inzake horizontaal toezicht gepubliceerd. Om te kunnen deelnemen aan het horizontaal toezicht dient de organisatie een adequaat werkende fiscale monitoring te hebben. Als GR BAR is hiervoor een Uitvoeringsplan optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 opgesteld, wat door het Dagelijks Bestuur op 17 februari 2021 vastgesteld. Om dit plan te kunnen uitvoeren zijn extra middelen in 2021 en 2022 nodig. Voor het jaar 2021 gaat het in totaal om € 132.500 en voor 2022 om € 88.500. Waarbij dient te worden opgemerkt dat er bij de jaarrekening 2020 een restantbedrag van € 37.500 wordt doorgeschoven naar het boekjaar 2021 waardoor een totale bijraming voor 2021 van € 95.000 resteert. De verdeling over de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de werkzaamheden die voor de gemeenten verricht moeten worden.

Telefoonkosten De sterk gegroeide personele wijzigingen leiden tot een hoger aantal uit te geven telefoonabonnementen. Deze tijdelijke abonnementen zijn vaak van korte duur maar, brengen wel extra lasten met zich mee. Daarbij werkt het personeel nog steeds structureel thuis. Beleid is gebruik te maken van het internet van thuis. Hiervoor is in 2020 ook een vergoeding gegeven. Ondanks ingevoerd beleid en sturing wordt nog steeds gebruik van een mobiele hotspot via de werktelefoon. Dit leidt tot hogere datacommunicatiekosten.

Uivoeringsplan informatieveiligheid Zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2020 vraagt de GR BAR de gemeenten budget beschikbaar te stellen voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy. Het gaat om in totaal € 200.000 incidenteel voor 2021.

Kosten Corona € 235.600 -/- incidenteel Verlenging inhuur BOA Voor de verlenging van de inhuur van BOA's voor de handhaving van de Coronamaatregelen is een brandzaakverzoek ingediend en goedgekeurd. Deze mutatie betreft de formalisering van de budgetverschuiving. Vanuit het vierde compensatiepakket Corona wordt voor deze kosten nog een tegemoetkoming verwacht.

Kosten cluster OMO Het Cluster Ontwikkeling Mens en Organisatie (OMO) stond voor de opgave om teamleiders (waarvan een aantal niet ervaren in leidinggeven) te ondersteunen in hun ontwikkeling en de ontwikkeling van hun rol. Dit kon niet op de wijze zoals vooraf bedacht. Door corona zijn een ander type ondersteuningsvragen ontstaan (teamleiders en managers worden voor lastige opgaves gesteld door corona en de gevolgen ervan voor hun medewerkers) en de mogelijkheden om die ondersteuning te bieden zijn inefficiënter.

Daarnaast wordt van het cluster OMO veel inzet gevraagd voor opvang en sturing in de coronacrisis. Er ontstaan veel ad hoc taken door de crisis waarin we ons bevinden. De coronacrisis vraagt kortom extra inzet van de teams bovenop de reguliere taken.

Inhuurkosten TOZO De gelden voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan is meer bekend ten aanzien van het aantal werkelijke dossiers.

Adviseur communicatie Om de combinatie regulierwerk-corona-crisiswerk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om tijdelijk een adviseur communicatie in te huren. Ook is het nodig om op het gebied van content-creatie en middelenondersteuning het team tijdelijk uit te breiden met een adviseur/specialist sociale media om de constante stroom berichtgeving in goede banen te leiden.

Schuldenproblematiek Deze brandzaak betreft het anticiperen op verwachte schuldenproblematiek. De benodigde preventieve zorg kan niet geleverd worden binnen de huidige formatie/bezetting. De branchevereniging verwacht een stijging in van 30% in de betalingsachterstanden en curatieve schuldhulpverlening. Deze stijging kunnen de klantmanagers, preventiemedewerkers niet aan. Het advies is daarop nu al te gaan anticiperen. Daarnaast merken onze partners zoals een SchuldHulpMaatje (RK), financieel maatje (KoW) en ook onze klantmanagers op dat de zaken steeds meer complex worden. Dit hangt ook samen met de nieuwe doelgroep. De drie besturen hebben nadrukkelijk de wens om adviesgesprekken aan te bieden aan inwoners die een TOZO-uitkering ontvangen. Uit onderzoeken blijkt dat een dergelijke life event, nl van werk naar bijstand, een hoog risico geeft op problematische schulden. We willen door de dienstverlening wat meer naar de voorkant te schuiven, voorkomen dat mensen in de problematische schulden komen, dan wel, dat ze eerder actie ondernemen om de problemen op te lossen.

Inhuur KCC Voor de inhuur van extra personeel is een brandzaak aangevraagd en door de directieraad goedgekeurd. Deze mutatie dient de bijbehorende budgetverschuiving.

Inhuur Maatschappij Deze brandzaak betreft: * De inhuur bij het KCC Maatschappij. Deze is noodzakelijk om het KCC Maatschappij bereikbaar te houden gedurende vijf dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur voor vragen van inwoners en bedrijven. * Het inhuren van extra capaciteit op kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. Vanwege de vele werkzaamheden op het gebied van de TOZO-regelingen gaat alle capaciteit van de kwaliteitsmedewerkers daaraan op. Er is geen gelegenheid om te prioriteren in die werkzaamheden. Het gevolg hiervan is dat geen inzet gepleegd kan worden om de nieuwe wet Schuldhulpverlening goed te implementeren en verankeren in de processen en systemen. Dit is noodzakelijk om correcte uitvoering te geven aan de wet. Om die reden is tijdelijk extra inzet kwaliteitsmedewerker noodzakelijk.

Inhuur extra beleidscapaciteit Dit betreft de inhuur van extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom corona gerelateerde zaken op te kunnen pakken zoals het schrijven van een collegevoorstel, afwegingskader zorgcontinuïteit, toetsingskader meerkosten, overleg/afstemming vervoerders, beoordelen claims meerkosten en omzetverlies zorgaanbieders middels de werkgroep zorgcontinuïteit. Om zowel het meerwerk door corona als de regulier noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is extra inzet noodzakelijk.

Team Omgevingsvergunningen Toename omgevingsvergunningen Team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid De toename van de omgevingsvergunningen heeft ook gevolgen bij team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid. In 2020 heeft het team veel grotere projecten in voorbereiding gehad. Dat betekent dat het risicoprofiel groter wordt en bij personele uitval het herstel niet goed kan worden ingericht. Ook bevinden grote projecten zich nu in een cruciale fase (waaronder bestuurlijke besluiten en aandacht). Uitval van vaste gezichten van deze projecten is daarmee risicovol. Het thuiswerken belemmert een integrale en efficiënte afstemming, zeker bij deze multidisciplinaire projectdossiers. We boeten in op de kwaliteit en de dienstverlening. Tijdelijke inzet van ondersteuning en projectleiding helpt om de meest urgente zaken op te vangen. Toename omgevingsvergunningen Team WJH De beschreven toename van de omgevingsvergunningen heeft ook gevolgen voor de juridische medewerkers, er volgen meer bezwaar- en beroepszaken en er moet meer worden bijgedragen om de zaken die de Omgevingswet en Wkb met zich meebrengen, te ondersteunen. Ook bestaat het risico dat er onverhoopt vergunningen van rechtswege worden verleend. Ervaring leert dat het in dit geval ook meer tijd van de medewerkers vraagt. Deze juristen leveren ook advies aan de Covid gerelateerde juridische vraagstukken voor het team APV.

Daar zien we dat zij op dit moment onvoldoende tijd hebben om de vragen goed te behandelen. Extra inhuur Team Omgevingsvergunningen Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Na een milde terugval in aanvragen half maart vorig jaar, ontstond er vanaf half april een forse toename. De toename correspondeert qua timing met de periode van het ingaan van de lockdown door COVID-19. Ook zien we dat de boventallige aanvragen vooral gericht zijn op uitbreidingen van woningen doordat mensen thuis gaan verbouwen. Hierop is direct ingegrepen, waardoor medio 2020 de productiviteit is toegenomen. Er is door thuiswerken overgestapt op volledig digitaal werken. Er is gekozen voor minimaal digitaal plenair overleg voor kennisoverdracht. Het nadeel is dat de kennis van de steeds wijzigende regelgeving verzwakt en de kwaliteit van de vergunningen aan het afnemen is. Daarnaast is er door een groot aantal medewerkers afgezien van verlof. Er zijn opleidingen geannuleerd en zijn er binnen gecontroleerde afspraken betaalde overuren gemaakt. Ook is een extern bureau ingezet om de piek in aanvragen af te vlakken. Dit kon gezien bestaande vacatureruimte financieel worden opgevangen binnen het clusterbudget van 2020.

Eind 2020 is het jaar afgesloten met het gevoel scherp aan de wind te varen; we redden het nét aan, maar dit is niet veel langer meer houdbaar. In de eerste maand van 2021 blijkt dat de algehele toename van 24% zich voortzet. Het ziekteverzuim door overbelasting (en in een enkel geval corona gerelateerd) neemt toe. Cruciale taken konden niet altijd worden uitgevoerd en de achterstand is nog verder opgelopen. Er is te weinig inzet mogelijk vanuit algemene Wabo taken en constructie om deze piek én de achterstand op te vangen.

Extra inhuur verkiezingen In verband met de verkiezingen was inhuur van extra personeel (BAR-bijdrage) noodzakelijk om alles Corona-proof georganiseerd te krijgen.

Brandbestrijding € 13.600 -/- structureel Aan de hand van de meest recente gegevens over de inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsontslag zijn de huidige budgetten gecontroleerd. De budgetten bleken niet juist te zijn en worden hiermee gecorrigeerd. Daarnaast ontving de VRR voorheen via de provincie de zogenaamde Impuls-uitkering. Die uitkering verloopt vanaf 2021 onder de noemer 'omgevingsveiligheidsdiensten' via het gemeentefonds en wordt dus aan de gemeente uitgekeerd in plaatst van aan de VRR. De VRR zal de inwonersbijdragen verhogen, zodat een deel van deze uitkering doorstroomt naar de VRR. Ook deze verhoging van de inwonersbijdrage is hiermee gerealiseerd.

Verkiezingen € 35.800 -/- incidenteel Vanwege de Corona maatregelen zijn er bij de verkiezingen incidenteel extra kosten gemaakt. Voor bijvoorbeeld de inrichting van de stemlokalen, het per post kunnen stemmen en tellen, etc. Vanuit het vierde compensatiepakket Corona wordt voor deze kosten nog een tegemoetkoming verwacht.

Bestuursondersteuning € 60.000 -/- incidenteel Door personeelsuitval bij bestuur communicatie en het feit dat dit in deze periode een essentieel taakveld is, is het noodzakelijk om voor een periode personeel in te huren. Inzet is vooral op communicatie over de gevolgen van de Coranamaatregelen.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Bouw- en woningtoezicht € 20.000 -/- incidenteel Sinds de invoering van de Wet VTH is de gemeente verplicht om inkomsten voortkomend uit leges in te zetten ten dienste van de behandeling en controle van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Uit onze eerste evaluatie blijkt dat deze toename zich ook in 2021 voortzet.

Aanvragen 1ste kwartaal

2020

2021 %

Barendrecht

114

34%

Albrandswaard

13%

Ridderkerk

126

152

21%

Totaal

282

346

23%

Vanwege deze verwachte toename van het aantal aanvragen ten opzichte van eerdere jaren stellen we voor in de 1ste tussenrapportage voorgestelde bij te ramen baten voor de WABO-vergunningen deels te reserveren voor het toezichthouden op verleende vergunningen door incidentele inzet van ingehuurd personeel.

WABO-vergunningen (lasten) € 21.000 -/- incidenteel Onder de huidige toename van aanvragen, is de capaciteit in team Omgevingsvergunningen niet toereikend. Vanwege de verwachte toename van het aantal aanvragen ten opzichte van eerdere jaren stellen we voor de in de 1ste tussenrapportage bijgeraamde baten voor de WABO-vergunningen deels te reserveren voor ondersteuning van vergunningsaanvragen door derden of incidentele inzet van ingehuurd personeel.

WABO-vergunningen (baten) € 255.100 incidenteel De verwachte leges Omgevingsvergunningen voor dit jaar kunnen naar boven bijgesteld worden met € 255.100 (zie collegebesluit 15 december 2020 zaaknr 233379).

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Planmatig onderhoud wegen € 66.000 -/- incidenteel Het aanpassen van de bestrating voor het project Biezenlaan stond gepland voor het najaar van 2020. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en hebben we noodgedwongen de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 moeten verschuiven. Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen deze werkzaamheden alsnog in 2021 te worden uitgevoerd en is hiervoor een budget nodig van € 66.000.

Planmatig onderhoud wegen € 21.800 -/- structureel Jaarlijks betaalt de gemeente een bijdrage aan het waterschap in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW). Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. In de begroting zijn de budgetten al een aantal jaren niet verhoogd met indexering waardoor dit budget wordt overschreden. Het budget dient daarom structureel verhoogd te worden met € 21.800 per jaar. In 2021 wordt het beheer van een gedeelte van de Essendijk door het Waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente. Door deze beheeroverdracht neemt de bijdrage die de gemeente jaarlijks aan het waterschap moet betalen in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW) vanaf 2022 structureel af met € 1.100 per jaar.

Dagelijks onderhoud wegen € 1.700 -/- structureel m.i.v. 2022 In 2021 wordt het beheer van een gedeelte van de Essendijk door het Waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente. Door deze areaaluitbreiding nemen de beheerkosten vanaf 2022 structureel toe met € 1.700 per jaar.

Verkeersinstallaties € 8.000 -/- structureel In de begroting is geen rekening gehouden met een financiële bijdrage van ca. € 8.000 aan het Waterschap Hollandse Delta voor de poller Slotsedijk.

Straatmeubilair dag.onderh. (niet verkeer gerelateerd) € 12.000 -/- structueel In 2018 is het budget 'niet verkeers gerelateerd' tot stand gekomen. Nu blijkt dat we ieder jaar structureel geld te kort komen. Prullenbakken en diverse afvalzakken worden op dit budget geboekt waardoor we in de min komen. Er is daarnaast meer dagelijks onderhoud nodig aan tekstborden.

Openbaar groen planmatig € 64.600 incidenteel Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen de werkzaamheden van de onderstaande locaties alsnog in 2021 te worden uitgevoerd.

Biezenlaan, Rhoon € 35.800 Het verbeteren van de groeiplaatsen en leverantie en aanbrengen beplanting in de Biezenlaan stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven. Bomenbuurt, Rhoon € 20.000 De bomenbuurt Rhoon is woonrijp gemaakt. Het realiseren van goede groeiplaatsen en leveren en aanbrengen beplanting stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven. Sneeuwbal 20 € 8.800 Het vervangen van de overlastgevende beplanting in de Sneeuwbal stond eind 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven.

Planmatig onderhoud bomen € 51.400 -/- incidenteel Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen de werkzaamheden van de onderstaande locatie alsnog in 2021 te worden uitgevoerd. Biezenlaan Het vervangen van de overlastgevende bomen in de Biezenlaan stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven

Afval Zie toelichting budgettair neutrale wijziging.

Milieubeheer € 3.000 -/- structureel Impuls Omgevingsveiligheid IOV, betreft een programma van de Rijksoverheid om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. De financieringswijze voor de Impuls Omgevingsveiligheid wordt vanaf 2021 omgezet in financiering via het gemeentefonds (werd uitgekeerd via het provinciefonds). Uit dit budget wordt (deels) de advisering van DCMR en VRR bekostigd bij adviesvragen van gemeenten over omgevingsveiligheid. Wijziging is gerelateerd aan collegebesluit Werkplan DCMR 2021.

Ongediertebestrijding € 20.000 -/- structureel Sinds 2019 mag er geen gif meer ingezet worden in de bestrijding van ongedierte, omdat de overheid een minimale hoeveelheid toxische middelen wilt laten gebruiken. Daarom stijgen de kosten doordat de werkzaamheden arbeidsintensiever zijn en minder effectief het ongedierte uitroeien. Middelen als rattenkisten en -hotels vergen veel onderhoud en zijn kostbaar.

Afval-brengstation € 19.200 -/- incidenteel Om de toestroom van bezoekers op het afval aanbiedstation op een veilige manier te waarborgen is er extra toezicht en begeleiding nodig. Voor Albrandswaard zijn de meerkosten € 19.200. Het betreft coronakosten.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 100.000 incidenteel In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stelpost voor de Corona-kosten Corona. Deze stelpost wordt nu afgeraamd ter gedeeltelijke dekking van de Corona-kosten zoals verwerkt in deze tussenrapportage.

Stelposten € 15.000 structureel m.i.v. 2022 Deze stelpost dient als dekking van de kosten voor regionale samenwerking. Zie programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie.

Stelposten € 0 structureel m.i.v. 2022 € 150.000 In de begroting 2021 is rekening gehouden met een hogere Algemene uitkering t.g.v. de groei woningen en inwoners. De hogere Algemene uitkering is verwerkt onder Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten.

Stelposten € 0 structureel m.i.v. 2022 € 6.000 Dekking structurele kosten Corona WMO collectief vervoer.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Leerlingenvervoer € 97.700 -/- structureel In 2021 zijn de kosten voor het Leerlingenvervoer verhoogd met de NEA-index en CPI index. De NEA index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing rittijden) heeft er in 2020 een incidentele bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 14 april 2020. Structureel wordt er geadviseerd € 97.600 voor het leerlingenvervoer bij te ramen. In de 2e tussenrapportage wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de benodigde diensten. De hogere kosten vervoersvoorzieningen worden gedeeltelijk gedekt door de stelpost “aanbesteding doelgroepenvervoer”.

PROGRAMMA 6, SPORT Geen aanpassingen.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Vluchtelingen € 16.000 -/- structureel Het subsidieplafond van de post Vluchtelingen is in Albrandswaard structureel te laag. In 2020 was de begroting € 14.800. Er is € 29.400 bijgeraamd en is er uiteindelijk € 30.065 gerealiseerd. Dit jaar is de aanvraag van Vluchtelingenwerk € 27.988. Dat betekent dat er in 2021 weer bijgeraamd moet worden. Het is wenselijk om het subsidieplafond structureel op te hogen, gezien de verwachte kosten in 2022 en verder. Gezien de extra kosten die de verdubbelde taakstelling in 2021 met zich meebrengt (m.n. capaciteit) is het logisch dat de aanvraag nog wat hoger is. Om de maatschappelijke begeleiding (en aanverwanten) op een acceptabel niveau te kunnen aanbieden is de bijraming noodzakelijk.

Voorzieningen WMO gehandicapten € 60.000 -/- structureel Het advies is het budget voor de vervoersvoorzieningen af te ramen met € 20.000. Realisatie 2020 lag namelijk lager dan begroting 2021. Daarnaast zijn de uitgaven de laatste jaren stabiel.

Daarnaast is het advies de woonvoorzieningen bij te ramen met € 80.000. De uitgaven aan woonvoorzieningen laten de laatste jaren namelijk een stijging zien. Met deze wijziging stellen we de begroting bij naar de realisatie van 2020.

WMO Collectief vervoer € 129.600 -/- waarvan € 67.000 -/- structureel Gezien de realisatie van 2020 en de prognose van 2021 is een bijraming van € 129.600 noodzakelijk. Om de afgesproken kwaliteitsdoelstellingen van het contract te behalen stijgen de kosten onder andere door de planning van de benodigde diensten. Tevens zijn de kosten verhoogd door de jaarlijkse Nea index van 1% en de indexering van de regiecentrale van 1,2%. In 2021 tijdens de 2e tussenrapportage wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de verdere coronamaatregelen wat betreft aantal uitgevoerde ritten en diensten. In de verhoging van het budget zit een structureel deel dat betrekking heeft op Coronakosten.

WMO Eigen Bijdrage (baten) € 25.000 structureel Het advies is om de inkomstenpost Eigen bijdrage Wmo structureel met € 25.000 bij te ramen tot € 91.500. De afgelopen twee jaar is het aantal inwoners dat een eigen bijdrage betaalt namelijk toegenomen, zonder dat de begroting hierop structureel is aangepast. Met deze wijziging doen we dit wel.

Inzet in Wijkteams € 73.100 -/- structureel * Cao-ontwikkelingen en Contracten. In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden dat de overeenkomst met 1 jaar verlengd wordt tot 31 december 2021. Vanwege de cao-ontwikkelingen is het budget in 2021 ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 10.100. In het jaar 2021 wordt een aanbesteding uitgevoerd voor de inzet in de wijkteams vanaf 2022 om de inzet in de wijkteams de komende jaren te continueren. Afgelopen jaren is er door vacatures en ziekte geen volledige inzet geweest in de wijkteams, hierdoor waren er op dit budget geen tekorten. Wanneer alle contractuele verplichtingen wel worden ingevuld, zoals nu de verwachting is, is structureel een bedrag van € 55.000 nodig voor de inzet wijkteams. * Aanpassing vergoeding inzet casusregisseurs wijkteams MEE Rotterdam Rijnmond In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams plaatsgevonden.

Een van de gecontracteerde aanbieders is MEE Rotterdam Rijnmond. Naar aanleiding van een functiewaarderingsprocedure heeft MEE Rotterdam Rijnmond besloten de functie van casusregisseurs, werkzaam in de wijkteams en die vallen onder de cao gehandicaptenzorg, per 1 januari 2020 te herwaarderen. Aangezien dit voor MEE Rotterdam Rijnmond extra kosten met zich meebrengt is door hen tijdig een verzoek bij de gemeente ingediend om de overeengekomen vergoeding (FTE prijs per medewerker) voor de dienstverlening te herzien. In januari 2021 (160985) is besloten is om de kosten tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de gemeente te verdelen. Het gaat om afgerond € 8.000. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum. In de kosten zijn de cao-ontwikkelingen voor 2021 opgenomen.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 67.400 -/- incidenteel De bijdrage voor de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) wordt betaald vanuit de budgetten 668205 en 668305. Voor 2021 valt de begroting hoger uit dan verwacht, het gaat om een bedrag van € 67.372. 19

Dit is onder meer het gevolg van de eenmalige afrekening van de vlaktaks in 2020 en de hoger dan verwachte zorgkosten over 2019.

Dak- en thuisloosheid € 32.000 -/- incidenteel Voor 2021 geeft de overheid aan de gemeente € 32.000 beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Die middelen zijn bedoeld voor activiteiten om dak- en thuisloosheid te voorkomen en voor vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Om dit te bereiken ontwikkelen we een integrale aanpak aan inwoners met psychiatrische, psychische en psychosociale problematiek om escalatie naar de nachtopvang of maatschappelijke opvang te voorkomen. Versterken van het signaleren, melden en omgaan met verward of zorgwekkend gedrag, en de ontwikkeling van aanbod van zorg met observatie- en trainingsmogelijkheden maken daar deel van uit.

TOZO Heroriëntatie € 80.200 incidenteel en € 19.500 hogere baten Betreft Coronakosten.

Lokale jeugdhulp ZIN € 525.000 -/- structureel Over de jaren 2019, 2020 en de eerste maanden van dit jaar zien we een gestage stijging van de Lokale Jeugdhulp. Op basis van de thans ontvangen produktieverklaringen 2020 door de aanbieders blijkt er voor minimaal nog € 450.000 euro meer zorg te zijn verleend dan begroot. De eerste maanden van 2021 laten een blijvende stijging zien. Er is minder doorverwezen naar de regio door o.a. wachttijden bij specialistische jeugdhulp. Hierdoor wordt eerder uitgeweken naar lokale aanbieders. Door cliënten wordt ook steeds vaker een expliciete voorkeur voor inzet lokale jeugdhulp uitgesproken. Het is dichter bij huis en heeft t.a.v. (zorg)vervoer de voorkeur. Daarnaast zien we meer specialistische inzet door meer onderaannemers bij lokale partijen. Er is een toename van complexe problematiek waardoor arrangementen in 2020 zwaarder, duurder en vaker verlengd zijn geworden. De corona situatie is mede van invloed geweest op verhoogde en zwaardere inzet. Door de corona-situatie vragen veel ouders om ondersteuning ter ontlasting in de zorg voor hun kinderen. Dit wordt bijna altijd afgegeven op lokale aanbieders. Regionale aanbieders bieden dergelijke hulp niet. Vanuit het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde meerzorg en inhaalzorg maar dit is onvoldoende om de tekorten uit te dekken.

De verwachting is dat door de coronacrisis een groter beroep gedaan zal worden op lokale jeugdhulp en dat stijging structureel is. In 2021 zijn de kosten voor het jeugdvervoer GGZ en schakelklas verhoogd met de NEA-index en CPI index. De NEA index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing ritttijden) heeft er in 2020 een incidentele bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. -2020. Structureel wordt er geadviseerd € 27.500 voor jeugdvervoer GGZ schakelklas bij te ramen in de 1e tussenrapportage. In de 2e tussenrapportage zal er opnieuw gekeken worden naar de gevolgen van de coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de daarvoor benodigde diensten. De transformatie zet zich in onze gemeente verder voor. Dit heeft tot gevolg dat de aantallen cliënten in de lokale Jeugdhulp naar verwachting zullen toenemen versus de afname van het aantal cliënten voor zeer specialistische jeugdhulp. De vlaktakssystematiek leidt –vooralsnog naar verwachting- voor de gemeente Albrandswaard op termijn tot terugvloeien van middelen die nu begroot worden ingelegd voor (regionaal ingekochte) specialistische zorg (GR Jeugdhulp Rijnmond.

We nemen om hierboven beschreven redenen het extra structureel benodigd budget voor 2020 van € 525.000 op voor de opvolgende jaren.

Lokale jeugdhulp PGB € 100.000 -/- incidenteel Ten aanzien van de PGB’s zien we een toename in het gebruik. Dit is voor een deel te verklaren uit de corana-crisis. De toename in PGB’s wordt mede veroorzaakt door wachtlijsten bij de regionaal gecontracteerde specialistische jeugdzorg. De wachtlijsten die hier al bestonden zijn door de coronacrisis verder gestegen. Om noodzakelijke zorg toch te kunnen bieden wordt vaak een PGB afgegeven waarmee ouders zelf zorg kunnen inkopen of waarmee niet gecontracteerde zorg kan worden ingekocht. Daarnaast lijken huisartsen te verwijzen naar de SGGZ voor basis GGZ. De aanbieder geeft daarna aan dat geen BGGZ dient te worden ingezet maar niet ingekochte SGGZ wat vervolgens vanuit een PGB door het wijkteam wordt georganiseerd.

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 540.000 -/- structureel Inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp ontvangen ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van de woning, waardoor zij (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen. Er is structureel € 540.000 meer budget nodig voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp in natura. Verhoging van het budget is nodig omdat: We in de eerste plaats met deze wijziging de begroting stellen naar het niveau van 2020 (€ 439.796). In de tweede plaats rekening houden met een verdere toename van 16% van het aantal inwoners dat gebruik zal maken van huishoudelijke ondersteuning (€ 58.131). Ten derde omdat het tarief voor huishoudelijke hulp is geindexeerd met 2,64% (€ 41.419).

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Algemene Uitkering structureel € 646.000 (andere bedragen voor latere jaren) De ramingen voor het gemeentefonds worden bijgesteld conform de Raadsinformatiebrieven van de september- en decembercirculaire 2020. Tevens worden de laatste jarenschijven van de meerjarenraming conform actuele accressen bijgesteld. In de begroting 2021 is voor de jaren 2022 ev een stelpost hogere inkomsten algemene uitkering geraamd t.b.v. de raming groei woningen, inwoners. Deze stelpost wordt op basis van deze tussenrapportage ingetrokken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3339/documents/24910