30. 2025-04952 Beeldvormend Raadsvoorstel ombuigingengids 2026 Albrandswaard.pdf
Tekst van het document
BEELDVORMEND RAADSVOORSTEL Onderwerp Bespreken Ombuigingengids 2026
College van burgemeester en wethouders 21 januari 2025
Zaaknummer 2025-004952
Openbaar Portefeuillehouder: Mario Bianchi E-mailadres opsteller: p.tempelman@albrandswaard.nl
ONDERWERP Bespreken Ombuigingengids 2026 in Commissie Beraad en Advies KENNISNEMEN VAN De bijgevoegde “Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard” waarin de tot nu toe verzamelde ombuigingsmaatregelen gestructureerd per programma en sub-programma zijn opgenomen. INLEIDING Bij de voorbereiding van de begroting 2025 werd duidelijk dat het begrotingsjaar 2025 met financieeltechnische aanpassingen structureel sluitend kon worden gemaakt, maar dat ombuigingen vanaf 2026 en verder noodzakelijk zijn. Het college is een ombuigingsproces gestart waarbij de raad actief betrokken wordt met het oog op het financiële toekomstperspectief, mede naar aanleiding van de bevindingen in de voorjaarsnota. Mede door onzekerheden vanuit het Rijk omtrent de meerjarenfinanciering van gemeenten en het uitblijven van enkele concrete besluiten, blijven er onzekerheden in de meer-jaren perspectieven zitten. Toch hebben we met alle kennis van nu een redelijk scherp beeld gemaakt van de komende jaren. Tijdens de ontmoeting en dialoog bijeenkomst met de raad op 2 september 2024 en de behandeling van de begroting in de raad van 11 november 2024 hebben goede gesprekken met de raad plaatsgevonden over de financiële situatie na 2025.
De raad heeft het college verzocht om, in overleg met de raad, een voorjaarsnota voor 2026 op te stellen die leidt tot een sluitende begroting voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Het college heeft aangegeven de raad tijdig te betrekken bij de overwegingen, zodat er voldoende ruimte is voor bijsturing.
Gezien de financiële uitdagingen waarmee gemeenten in de komende jaren te maken krijgen, leggen wij de raad de "ombuigingengids" ter verkenning voor, voorafgaand aan het opstellen van de voorjaarsnota 2026. Het was geen eenvoudig proces, maar het is gelukt om de raad een evenwichtig voorstel aan te bieden. Daarbij is niet alleen gekeken naar ombuigingen op uitvoeringsbudgetten; ook de budgetten voor de ‘eigen’ bedrijfsvoering zijn tegen het licht gehouden en in de voorstellen betrokken (zie bijvoorbeeld Strategische Personeelsplanning, overhead DBP). Na verwerking van de groene en oranje voorstellen uit de ombuigingengids is de begroting in 2026, 2027 echter nog niet sluitend (€ -473.000 in 2026, € -97.000 in 2027). De dekking hiervan kan opgelost worden via inzet van reserves. De raad stelt de begroting vast op 10 november. In de tussentijd volgen wij de relevante ontwikkelingen van onze eigen budgetten en de rijksfinanciën en stellen de raad daarvan tijdig op de hoogte. KERNBOODSCHAP
Het college heeft aangegeven de raad tijdig te betrekken bij de overwegingen om ruimte voor bijsturing te waarborgen. De "ombuigingengids" wordt ter verkenning aan de raad voorgelegd, voorafgaand aan de voorjaarsnota 2026. Na verwerking van de groene en oranje voorstellen uit de gids is de begroting voor 2026 en 2027 echter nog niet volledig sluitend, met een tekort van respectievelijk € 473.000 en € 97.000. Dit kan gedekt worden door het inzetten van reserves. TOELICHTING In de bijgevoegde Ombuigingengids 2026 zijn de tot nu toe verzamelde ombuigingsmaatregelen opgenomen, gestructureerd per programma en sub-programma en geclassificeerd in de kleuren groen, oranje of rood (zie leeswijzer Ombuigingengids 2026). Daarbij is gekozen voor een vast format per voorstel. De voorstellen komen uit alle beleidsinhoudelijke thema’s van de gemeente. Ambtelijk en in het college is hier hard aan gewerkt, waarbij verschillende voorstellen niet eenvoudig gemaakt konden worden. Gedurende dit proces is er gezocht naar de juiste balans tussen de noodzakelijke ombuigingen en het behoud van taken. Daarbij is er gestreefd naar een situatie waarin de impact op onze dienstverlening aan de inwoners zo klein mogelijk werd gehouden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
CONSEQUENTIES Het effect van de inzet van ‘groene’ en ‘oranje’ voorstellen op het meest actuele begrotingssaldo is als volgt: Overzicht totaal begrotingssaldo Bedragen x € 1.000 Huidig saldo begroting Totaal groene voorstellen Totaal oranje voorstellen * Totaal begroting na verwerking groen en oranje
2026 -3.201 1.564 1.164 -473
2027 -3.482 2.106 1.279 -97
2028 -2.546 1.176 1.554 184
(*) Exclusief voorstel INV03. Dit voorstel kan niet in combinatie met INV01 Uit bovenstaande opstelling blijkt dat in 2026 en 2027 het begrotingssaldo op dit moment nog negatief is. Dit kan opgevangen worden door de inzet van reserves als de raad voor deze lijn kiest. Eventuele mee- en/of tegenvallers (bijvoorbeeld uitkomsten meicirculaire) kunnen dit saldo nog beïnvloeden en zullen wij in het vervolgtraject meenemen.
VERVOLG Op 28 januari geven we in de auditcommissie een korte presentatie over het proces en de resultaten. In Beraad en Advies op 10 februari verkennen we met de raad de verzamelde voorstellen. Er kunnen dan richtingen en voorstellen worden meegegeven aan het college om te betrekken in het opstellen van de voorjaarsnota en begroting. De besluitvorming en verwerking van voorstellen zullen voor het eerst plaatsvinden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2026 in de raadsvergadering van 7 juli 2025. Op 10 november wordt de begroting voor 2026 door de raad vastgesteld, waarna de budgetten en het definitieve begrotingsresultaat bekend zijn. BIJLAGEN 1. Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris de burgemeester,
mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte
Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard
INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN
3
Inleiding
3
Leeswijzer
3
Actuele stand van de begroting
4
Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen
5
2. VOORGESTELDE OMBUIGINGEN PER PROGRAMMA
6
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
6
Programma 2 – Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
9
Programma 3 – Buitenruimte
13
Programma 4 – Financiën
26
Programma 5 – Educatie
27
Programma 6 – Sport
29
Programma 7 – Sociaal Domein
32
Niet in voorgaande programma’s opgenomen baten en lasten
49
Investeringen
53
Nog uit te werken voorstellen
56
2
1. ALGEMEEN Inleiding Bij de voorbereiding van de begroting 2025 werd duidelijk dat het begrotingsjaar 2025 met financieel-technische aanpassingen structureel sluitend kon worden gemaakt, maar dat ombuigingen vanaf 2026 en verder noodzakelijk zijn. Het college heeft daartoe de ambtelijke organisatie opgedragen een ombuigingsproces in gang te zetten. Tegelijkertijd heeft de raad aangegeven dat zij actiever geïnformeerd wil worden over het financiële toekomstperspectief, mede naar aanleiding van de bevindingen in de voorjaarsnota. Tijdens de ontmoeting en dialoog bijeenkomst met de raad op 2 september 2024 en de behandeling van de begroting in de raad van 11 november 2024 hebben goede gesprekken met de raad plaatsgevonden over de financiële situatie na 2025.De raad heeft het college verzocht om, in overleg met de raad, een voorjaarsnota voor 2026 op te stellen die zorgt voor een sluitende begroting voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Het college heeft aangegeven de raad eerder te betrekken bij de overwegingen, zodat er voldoende gelegenheid is voor bijsturing. Gezien de financiële uitdagingen voor gemeenten in de komende jaren, leggen wij de raad hierbij de "ombuigingengids" ter verkenning voor, voorafgaand aan het opstellen van de voorjaarsnota.
Leeswijzer In de Ombuigingengids 2026 zijn de tot nu toe verzamelde ombuigingsmaatregelen opgenomen, gestructureerd per programma en sub-programma. De voorstellen zijn geclassificeerd in de kleuren groen, oranje of rood, met de volgende algemene leidraad: • Groen: Vooral technische of financiële aanpassingen en/of geen speerpunt in het CWP en/of geen of zeer beperkt maatschappelijk effect. • Oranje: Maatregelen die geen speerpunten in het CWP zijn en/of een beperkt maatschappelijk effect en/of enige politieke gevoeligheid hebben. • Rood: Maatregelen die speerpunten in het CWP zijn en/of een groot maatschappelijk effect hebben en/of politiek gevoelig zijn.
3
Actuele stand van de begroting De actuele stand van de begrote saldi 2026-2028 ziet er als volgt uit: bedragen x 1.000 Saldo begrotig 2225-2228 2e tusseirapportage 2224 Septembercirculaire 2224 Ameidemeit wijkbraidweermai Decembercirculaire 2224 Begroot saldo
2026 -3.821 -15 438 83 94 -3.201
2027 -3.994 -15 286 83 158 -3.482
2028 -3.262 -15 225 83 223 -2.546
Waarvan structureel waarvan incidenteel
-2.138 -1.063
-2.390 -1.092
-1.454 -1.092
4
Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen Het totaal van de in hoofdstuk 2 verder uitgewerkte ombuigingsvoorstellen ziet er als volgt uit:
De totalen per kleur bedragen:
5
2. VOORGESTELDE OMBUIGINGEN PER PROGRAMMA Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.1 Openbare orde en Veiligheid
1.1.1 Voorstel
Verlaging bijdrage Veiligheidsregio
Portefeuillehouder
De begrote bijdrage aai de Veiligheidsregio RoterdamRijimoid met 5% verlagei ii liji met de bespariigsopdracht voor verboidei partjei. Jolaida de Wite
Domeii / maiager
Opeibare Orde & Veiligheid / Marjai Pieters
FCL/ECL
612222 / 422221
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De VRR heef eerder keibaar gemaakt te werkei aai bespariigei vai ca. 5-12% ei werkt daarvoor sceiario’s uit. Ii oize begrotig gaai we ii eerste iistaite uit vai eei mogelijke bespariig vai 5%. Ca. € 96.222 per jaar
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect Bestuurlijke belemmeriig
Het maatschappelijk efect is afaikelijk vai de iivulliig vai de bespariig. Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Volgeis de proviicie moetei we de begrotig vai de verboidei partj volgei. De bespariig moet dus ook zichtbaar ziji ii de begrotig vai de VRR. GROEN
Impact (rood/ oraije/groei)
6
7
1.2 Algemeen bestuur
1.2.1
Verlagen advertenteeosten De Schaeel
Voorstel
Het aaital gemeeitelijke adverteite ii De Schakel met de helf vermiiderei ei hierdoor kostei besparei.
Portefeuillehouder
Jolaida de Wite
Domeii / maiager
Bestuursadviseriig ei –oidersteuiiig / Dick Mol
FCL/ECL
622232 / 343251
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De gemeeite geef jaarlijks ca. € 52.222 uit aai adverteites ii De Schakel. Door meer gebruik te makei vai oiliie-kaialei kai het aaital adverteites wordei gereduceerd ei kosteibespariig wordei gerealiseerd. We gaai ii de begrotig 2226 uit vai eei afiame vai 52%. Ca. € 25.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
Startei ii 2225, maximaal efect vaiaf 2226.
Maatschappelijk efect
Bewoiers kuiiei zich miider goed geïiformeerd voelei door de gemeeite. Vai belaig is duidelijk te commuiicerei waar de iiwoier iiformate kai viidei. Geei
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig, mogelijk afaikelijk vai bestaaide afsprakei met De Schakel.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
8
1.2.2
Besparing door Strategische Personeelsplanning
Voorstel
Besparei op de lopeide persoieelsbegrotig door Strategische Persoieelsplaiiiig.
Portefeuillehouder
Mario Biaichi
Domeii / maiager
Directe / Florus vai der Liidei
FCL/ECL
Meerdere FCL-ei ei ECL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Iicideiteel / structureel
Ii de begrotig 2225 is 32 FTE vacatureruimte begroot. De praktjk leert dat deze vacatures iiet oimiddellijk kuiiei wordei iigevuld, ook iiet met iihuur. Door takei slimmer te beleggei ei mogelijk uit te bestedei / samei te werkei kuiiei we eei bespariig op de persoieelskostei realiserei. Bij de iivulliig vai vacatures kijkei we daarom direct kritsch f de vacature vervuld moet wordei ei op welke wijze. Daarbij gaai we er vai uit dat de begrote 32 FTE ii de komeide jarei geleidelijk wel wordei iigevuld. Ca. € 422.222 ii 2226, ca. € 322.222 ii 2227 ei ca. € 222.222 ii 2228 Structureel
Iigaaide boekjaar
Startei ii 2225, maximaal efect vaiaf 2226.
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
Fiiaicieel efect
9
Programma 2 – Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie 2.1 Ruimtelijke ordening
2.1.1 Voorstel
Startleges maretnitateven verhogen
Portefeuillehouder
Het vaiaf 2226 verhogei vai de startleges voor marktiitatevei. Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
6812112
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Dit deels om de uitgavei te dekkei vai iiitatevei die iiet tot eei overeeikomst leidei. Hiervoor was tot 2221 eei aaijaagbudget beschikbaar.
Fiiaicieel efect
Verhogei met €1.222 euro uitgaaide vai gemiddeld 6 marktiitatevei (die tot eei startbrief leidei) per jaar. Het efect bedraagt dai ca. € 6.222 per jaar. Structureel
Iicideiteel / structureel Iigaaide boekjaar
Bij iieuwe marktiitatevei vaiaf 2226. O.b.v. aaipassiig legesverordeiiig!
Maatschappelijk efect
Hogere kostei kuiiei eei drempel vormei voor iiitatefiemers. Het voormalige aaijaagbudget was juist bedoeld om iivesteriigei te bemoedigei. Belaigei afwegiig kostei risico ei drempel voor iiitatefiemers.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
De huidige startleges (€ 2.533,52 ) ziji vastgelegd ii de legesverordeiiig ei wordt jaarlijks aaigepast.
Techiische haalbaarheid
Af te stemmei met jurist ei fiaicieel adviseur.
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
12
2.1.2 Voorstel
Tijdschrijven bij indiening plan
Portefeuillehouder
Eei tjdschrijfiummer iistellei bij iidieiiig vai eei plai of marktiitatef, zodat ambtelijke (voorbereidiigs-) urei gemoiitord ei verhaald kuiiei wordei. Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
6812112 + projectiaam ii TIM
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Eei startbrief wordt veelal pas opgesteld als er sprake is vai eei haalbaar ei weiselijk plai. Om dat te bepalei ziji ii veel gevallei echter al de iodige ambtelijke iispaiiiigei verricht. Deze urei wordei iu op het algemeie iummer (Albraidswaard of marktiitatevei geschrevei omdat er iog geei FCL is. Deze urei ziji dai ook iiet meer terug te halei bij de berekeiiig vai de totale plaikostei. Daariaast is ook iiet iizichtelijk te makei wat de iiet te verhalei kostei ziji vai ambtelijke urei voor plaiiei die uiteiidelijk iiet tot eei startbrief leidei. (--> ook een mogelijkheid ; verhogen leges vooroverleg! (nu: €54,50))
Iicideiteel / structureel
(Na eei startbrief wordt eei projectiaam ii Tim aaigemaakt oider FCL 6812112. Na eei startovereeikomst wordt eei FCL aaigemaakt) Naar schatig 12 uur (a € 128) aai plaikostei per iiitatef. Bij ±6 iiitatevei ± €12.222 per jaar. Structureel
Iigaaide boekjaar
Bij iieuwe marktiitatevei vaiaf 2225
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Af te stemmei met VTH, beleidsadviseur ei fiaicieel adviseur
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
Fiiaicieel efect
11
2.1.3 Voorstel
Tijdschrijven maretnitateven
Portefeuillehouder
Coisequeiter tjdschrijvei op marktiitatevei, ook door iihuurkrachtei. Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
Alle marktiitatevei
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Tijdschrijvei viid iiet altjd coisequeit plaats. Daariaast blijkt dat iihuurkrachtei iiet op eei FCL kuiiei schrijvei.
Fiiaicieel efect
Iidiei dit wel gebeurt kai de plaikosteiscai beter vergelijkei wordei met het daadwerkelijk geschrevei aaital uur. Eveituele overschrijdiigei ziji eerder ii beeld te breigei ei mogelijk iog mee te iemei ii de oitwikkeliigsovereeikomst (= eiidafrekeiiig gemeeitelijke plaikostei) Grove schatign €8.222 per marktiitatef. itgaaide vai ca. 6 marktiitatevei per jaar dus ca. € 48.222 per jaar.
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2225
Maatschappelijk efect
Meerkostei voor iiitatef iemers ei iiteri eei ‘bewustwordiigscampagie'!
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Tijdschrijvei voor iihuur mogelijk makei
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
12
2.2 Wonen Voor dit sub-programma zijn geen ombuigingsvoorstellen ingediend. 2.3 Economie Voor dit sub-programma zijn geen ombuigingsvoorstellen ingediend.
13
Programma 3 – Buitenruimte 3.1 Buitenruimte
3.1.1
Reclamemast langs de A15
Voorstel
Het realiserei vai eei reclamemast laigs de A15
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
Nog iiet beschikbaar
Batei / lastei
Batei ca. € 52.222 per jaar, afaikelijk vai locate, zicht, aaital zijdei, hoogte, digitaal etc.
Toelichtig
Laigs de A15 passerei dagelijks duizeidei foreizei. De sielweg ligt op voldoeide afstaid vai woiiigei, waardoor het aaitrekkelijk kai ziji om eei reclamemast te plaatsei. Het beschikbaar stellei vai groid ei het coitracterei vai eei exploitait biedt eei iiteressaite busiiesscase. Ii guistge gevallei kuiiei de opbreigstei oplopei tot wel €122.222 per jaar. Hoewel er op korte termiji ambtelijke iizet iodig is, die kostei met zich meebreigt, blijkt dit idee op de laige termiji reidabel. De opbreigstei kuiiei zowel eeimalig als structureel ziji, met €52.222 als eei realistsch uitgaigspuit. Eeimalige kostei vai oigeveer €25.222 voor ambtelijke iizet, afaikelijk vai het verloop vai het proces, tegeiover structurele opbreigstei vai €52.222 uit de verhuur vai de groidei. Afaikelijk vai hoe siel procedures verlopei 2226-2227
Fiiaicieel efect
Iicideiteel / structureel
Iigaaide boekjaar Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid Impact (rood/ oraije/groei)
Eei reclamemast heef iivloed op de leefomgeviig ei breigt eei veraideriig ii het laidschap met zich mee. Mogelijk moetei er bomei wordei verwijderd om de zichtbaarheid te waarborgei. Geei Afaikelijk vai de locate, hoogte ei aidere factorei kai eei reclamemast maatschappelijke gevoeligheid oproepei, waardoor bezwaarprocedures waarschijilijk ziji. De mogelijkhedei wordei bepaald door de oidergroid ei de omgeviigs-(plaiiei). ORANJE
14
3.1.2
Graffit niet meer verwijderen
Voorstel
Niet meer verwijderei vai aaigebrachte graft
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Marco Krijgsmai
FCL/ECL
621259 / 343216
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Niet meer verwijderei vai graft aiders dai aaistootgeveide tekstei ei symbolei
Fiiaicieel efect
€12.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig
Verrommeliig vai de buiteiruimte ei meer meldiigei die we iiet op kuiiei lossei. Afwezigheid vai graft draagt ii belaigrijke mate bij aai de beleviig vai eei verzorgde, schoie ei veilige opeibare ruimte. Meer graft draagt sterk bij aai de iegateve beleviig vai eei gebied ei trekt vaak meer rommel ei veriieliigei aai. Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
15
3.1.3
Ambites groenbeleid bijstellen
Voorstel
Vertragei ambites iieuw vastgesteld beleid groei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
656222 / meerdere ECL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Vertragei ii de realisate vai de ambites uit het groeibeleidsplai.
Fiiaicieel efect
Iicideiteel / structureel
€122.222 ii 2226 / 2227 ei verder €75.222, - + iidirect door realisate miider iieuw groei ook miider toeiame vai groeibeheerkostei Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Juridische haalbaarheid
Maatschappelijk is het efect iog beperkt omdat de ambites groteideels iog gerealiseerd moetei wordei. We ziji echter iiet betrouwbaar als overheid, iieuw beleid vastgesteld iicl. middelei waar direct eei streep door gaat. Past iiet bij de uitstraliig als gemeeite ‘Dorpei tussei groei ei stad’. Op laigere termiji heef het wel efect omdat klimaatambites iiet of met grote vertragiig gerealiseerd kuiiei wordei waardoor hite ei droogtestress ei wateroverlast verder toeiemei, biodiversiteit ii de gemeeite zal verder achteruit gaai. Kaitekeiiig is wel dat er beter op iog te realiserei ambites bezuiiigd kai wordei dai te kortei op bestaaid beheer ei oiderhoud. Het achteruit gaai ii kwaliteit vai bestaaid groei heef iamelijk eei groter maatschappelijk efect ei breigt op termiji ook hogere herstelkostei met zich mee. Maatschappelijk druk om bij te dragei aai het tegeigaai vai biodiversiteitsverslechteriig ei realisate vai klimaatdoelstelliigei. Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Bij iihaalslag meer kostei om weer op iiveau te komei
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
Bestuurlijke belemmeriig
16
3.1.4
Dagelijes onderhoud openbaar groen
Voorstel
Bezuiiigiig oiderhoud groeie opeibare ruimte
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
656225 / 343162
Batei / lastei
lastei
Toelichtig
Oiderhoud vai het opeibaar groei versoberei ei kwaliteitsiiveau iaar beiedei breigei
Fiiaicieel efect
€52.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2228
Maatschappelijk efect
De algehele uitstraliig vai de opeibare ruimte zal verslechterei, versoberei ei verrommelei. Er zal meer geklaagd wordei over het oiderhoud ii de gemeeite. Het algehele wooigeiot vai bewoiers zal verslechterei. Beleviigswaarde ei gebruikswaarde vai het groei iemei af. Past iiet biiiei de ambites vai het receit vastgestelde groeibeleidn meer groei met ideitteit ei waarde, toekomstbesteidig ei klimaatadaptef groei, meer biodiversiteit. Als gemeeite ziji we veraitwoordelijk voor eei veilige opeibare ruimte ei aaisprakelijk bij schade of oigeval door achterstallig oiderhoud. Er is eei groot risico om te bezuiiigei op zakei die efect hebbei op boomveiligheid of (verkeers)veiligheid vai wegei ei padei. Is pas ii te voerei vaiaf 2228, oiderhoudsbestek is aaibesteed ei kai iiet tusseitjds gewijzigd wordei zoider daar boetes voor te moetei betalei. Daarbij dieit opgemerkt te wordei dat het op termiji terugdraaiei vai bezuiiigiigei vele malei hogere kostei met zich mee zal breigei. ROOD
Bestuurlijke belemmeriig
Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid
Impact (rood/ oraije/groei)
17
3.1.5
Budgetten onderhoud wegen verlagen
Voorstel
Verlagei vai de budgetei voor plaimatg oei dagelijks oiderhoud vai wegei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
621222 ei 621221 / meerder ECL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Oiderhoud ei reiovate vai de opeibare verhardiig versoberei ei kwaliteitsiiveau iaar beiedei breigei
Fiiaicieel efect
€52.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2228
Maatschappelijk efect
De algehele uitstraliig vai de opeibare ruimte zal verslechterei ei verrommelei. Wegei zitei laigdurig vol kuilei ei gatei of ziei er uit als eei lappeidekei. Er zal meer geklaagd wordei over het oiderhoud ii de gemeeite. Het algehele wooigeiot vai bewoiers zal verslechterei. Fiets- ei waidelpadei zullei ii kwaliteit achteruit gaai, of ii parkei zelfs moetei wordei afgeslotei/opgehevei. Met iame miidervalide bewoiers zullei zich moeilijker kuiiei verplaatsei. Het aaital oigevallei ei aaisprakelijkheidsstelliigei zal toeiemei. Past iiet biiiei de ambites vai het mobiliteitsplai waarbij we juist het laigzaam verkeer willei bevorderei. Als gemeeite hebbei we eei wetelijke zorgplicht voor veilige, bruikbare wegei ei padei. We ziji aaisprakelijk bij schade door ialatg oiderhoud. We dieiei de ii de wegeilegger vastgelegde wegei ii goede staat te oiderhoudei ei mogei deze iiet zomaar ophefei of ophoudei met ze te beherei. De algehele staat vai de wegei gaat al achteruit door bezuiiigiigei vaiuit het verledei. Verder bezuiiigei zal er voor zorgei dat we het afgesprokei kwaliteitsiiveau iiet kuiiei leverei ei er harde keuzes gemaakt moetei wordei waar wel of geei oiderhoud wordt gepleegd. Mogelijk met als gevolg het ophefei vai bijv. waidel- ei/of fetspadei. Als tjdig reparerei vai asfalt (toplaag) iiet mogelijk is, wordei de herstelkostei per saldo veel hoger.
Hierdoor kai er sprake ziji vai kapitaalveriietgiig als er iiet tjdig gerepareerd wordt. ORANJE
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid
Impact (rood/ oraije/groei)
3.1.6
Verlagen niveau onderhoud openbare verlichtng 18
Voorstel
Kapote Opeibare Verlichtig iiet meer reparerei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
621232 ei 621231 / meerdere ECL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Opeibare verlichtig iiet meer 1 op 1 vervaigei bij reiovate, vervaigiig of defectei / storiigei iiet meer verhelpei waardoor mastei uit blijvei Impact gemelde bedragei is te fors buitei. Begrotig is realistsch opgesteld ii relate tot het ii staid houdei vai de basis. Elke bezuiiigiig hier zal leidei tot het miider kuiiei vervaigei ei/of kapitaalveriietgiig
Fiiaicieel efect
Iicideiteel / structureel
€52.222 ii 2226 / 2227 ei verder €35.222 Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Lichtmastei die dreigei om te vallei (slijtage) of bijv. ia eei aairijdiig wordei verwijderd. Ook kapote lampei ei armaturei wordei iiet vervaigei. Het beeld wordt slordiger ei oiregelmatger verlicht. Toeiemeide kais op schade door verouderd materiaal kai leidei tot meer schadeclaims. Er oitstaai meer oiverlichte plekkei ii de wooikeriei met mogelijk meer crimiialiteit als gevolg. Meisei kuiiei zich oiveiliger gaai voelei ii de doikere maaidei. Maatschappelijk druk.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid
Verlichtig is geei wetelijke verplichtig, wel is de gemeeite aaisprakelijk voor schade die oitstaat door eei oiveilige lichtmast. Er zal dus sieller gekozei wordei om mastei te verwijderei. Daarbij dieit de verkeersveiligheid wel gegaraideerd te wordei, op drukke kruispuitei zal verlicht moetei wordei. Bij iihaalslag hoge kostei om weer op iiveau te komei.
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
3.1.7
Verhogen opbrengst snippergroen 19
Voorstel
Prijs verkoop siippergroei ei oigeregistreerd groidverbruik verdubbelei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
656225 / 331222
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
De prijs voor de verkoop vai siippergroei ei bij oigeregistreerd groidverbruik verdubbelei. Bewoiers kuiiei vai de gemeeite stukjes opeibaar groei die op de siippergroeikaart staai kopei. Daariaast loopt er eei traject voor het ii kaart breigei vai ‘illegaal’ ii gebruik geiomei groid die eigeidom is vai de gemeeite. Ii veel voorkomeide gevallei wordt hierbij gekozei voor de verkoop vai de betrefeide groid. Ii beide gevallei wordt eei tarief gehaiteerd vai €68,- per m2. Verdubbeliig vai dit tarief zal zorgei voor hogere iikomstei. Verwacht efect volledig afaikelijk vai acteve ambtelijke iizet tussei de €25.222 ei €52.222,Iicideiteel, wel ziji er geioeg dossiers (zeker bij oigeregistreerd groidgebruik) waarbij er zeker voor de komeide 2 tot 3 jaar deze iikomstei biiiei gehaald kuiiei wordei. 2226
Fiiaicieel efect Iicideiteel / structureel
Iigaaide boekjaar Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Er wordt al groid verkocht tegei de huidige prijs, bewoiers die groid voor het iieuwe tarief moetei kopei kuiiei dit als oigelijke behaideliig ziei. Efect zou kuiiei ziji dat bewoiers dai miider siel voor aaikoop kiezei ei er meer juridische coifictei oitstaai tussei gemeeite ei bewoiers. Hierdoor kai eei tegeigesteld efect oitstaai er juist miider verkocht wordei. Huidige prijs is bestuurlijk vastgesteld. Het beleid zal gewijzigd moetei wordei waarbij eei iieuwe prijs wordt bepaald.
Techiische haalbaarheid
Juridisch haalbaar mits er iieuwe beleid wordt vastgesteld met eei oiderbouwd tarief. Hierbij zal eei check gedaai moetei wordei of verdubbeliig eei reële groidprijs is. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
22
3.1.8
Verlagen niveau onderhoud straatmeubilair
Voorstel
Iiperkei dagelijks oiderhoud ei vervaigiig aai straatmeubilair
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
621262 / meerdere ECL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Prulleibakkei, hoideizakjesdispeisers, baikjes iiet meer staidaard vervaigei iidiei deze versletei, kapot of veriield ziji. Alleei iog op hot spot locate iieuwe plaatsei ei overige verwijderei. €22.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig
Grote kais op meer zwerfafval ei hoideipoep, miider baikjes voor meisei om te zitein dit kai voor miidervalide bewoiers beperkeid ziji. Straatbeeld wordt meer vervuild door bijv. bakkei ei baikei die iog wel veilig, maar versletei ziji ei iiet wordei vervaigei. Mogelijk hogere kostei voor opruimei zwerfafval. Gebruikswaarde ei beleviigswaarde vai opeibare ruimte wordei lager. Meer klachtei ei meldiigei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
21
3.1.9
Verhogen eostendeeeendheid begraafplaatsen
Voorstel
Kosteidekkeid makei begraafplaatsei door verhogei vai leges/begrafeiiskostei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
673222 / meerdere ECL-ei
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
De leges/begrafeiiskostei kosteidekkeid doorberekeiei aai de iabestaaidei
Fiiaicieel efect
€52.222 – 2226 / €75.222 – 2227 / €122.222 – 2228 / €125.222 2229
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Om kosteidekkeid te makei tot 122% moetei de bedragei met 52% omhoog. Dit kai ook miider maar dai is de kosteidekkeiheid lager. Met volledige kosteidekkeidheid is de kais aaiwezig dat begravei iiet meer voor iedereei betaalbaar is. Begravei ii de gemeeite wordt eei ‘luxe’. Dit zal voor ophef kuiiei zorgei bij bewoiers die geboidei ziji aai de gemeeite ei daar ook begravei willei wordei. Kais is daarbij dat we oiszelf uit de markt prijzei ei er juist miider begrafeiissei komei waardoor we juist meer iikomstei mis lopei met als gevolg eei groter tekort. Als voetioot, kostei ii vergelijkiig met aidere gemeeitei zitei al aai de hogere kait. Geei
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid Techiische haalbaarheid
De gemeeite dieit eei begraafplaats ii staid te houdei met de mogelijkheid om te kuiiei begravei ii de gemeeite. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
22
3.1.10
Geen groot onderhoud speeltoestellen
Voorstel
Speeltoestellei die oiderhoud vragei verwijderei i.p.v. oiderhoud plegei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
658225 / 343122
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Speeltoestellei waar groot oiderhoud aai ioodzakelijk is iiet meer reparerei maar verwijderei.
Fiiaicieel efect
€12.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Miider speeltoestellei voor kiiderei om buitei te kuiiei spelei ei daardoor miider uitdagiig. Kiiderei zullei hierdoor miider bewegei, wooigeiot ieemt af. Mogelijk meer overlast omdat kiiderei zich vervelei. Het ii de toekomst wel weer iirichtei breigt grote kostei met zich mee ei bij laigere afwezigheid vai eei speelplek vaak lastg om deze weer te realiserei zoider tegeispraak vai de omgeviig Geei
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid Techiische haalbaarheid
Impact (rood/ oraije/groei)
Gemeeite dieit te voldoei aai het atractebesluit waarbij toestellei veilig dieiei te ziji. Ii eerste iistaite wel hogere kostei voor verwijderei toestel ei afwerkei locate. Bij iihaalslag grote kostei om weer op iiveau te komei ORANJE
23
3.1.11
Opvang (zwerf)dieren inpereen
Voorstel
Opvaig (zwerf)dierei iiperkei
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
614222 / 343599
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Het iiperkei vai de opvaig vai (zwerf)dierei biiiei de gemeeite. Hieroider valt ook de opvaig vai zieke ei gewoide dierei zoider eigeiaar. €12.222 ii 2226 / €7.522 – 2227 ei verder
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Kai leidei tot overlast, diereileed ei kadavers biiiei de gemeeite. Zieke dierei ei kadavers leidei tot extra kostei ei mogelijke gezoidheidsrisico’s voor meisei ei (huis)dierei. Levert eei iegatef beeld vai de gemeeite op iaar buitei toe. De aaiwezigheid vai verwilderde (huis)dierei kai op termiji eei risico vormei voor biodiversiteit/kwetsbare iatuur ei de gezoidheid/veiligheid vai meis ei dier. Meer klachtei ei meldiigei, iegatef imago als gemeeite die iiet geef om diereileed.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid Impact (rood/ oraije/groei)
Gemeeite heef eei wetelijke taak om huisdierei op te vaigei die roid zwervei ii de gemeeite. Dit geldt iiet voor wilde dierei, voor deze groep geldt dai ook dat er geei kostei meer gemaakt wordei. Er zullei hoe dai ook kostei wordei gemaakt om te kuiiei voldoei aai de wetelijke opvaigplicht/ opruimplicht. ROOD
24
3.1.12
Verlagen bijdrage DCMR
Voorstel
De begrote bijdrage aai de DCMR met 5% verlagei ii liji met de bespariigsopdracht voor verboidei partjei.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domeii / maiager
Ruimte / Marco Krijgsmai
FCL/ECL
672322 / 422221
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De DCMR is door de deeliemeide gemeeitei gevraagd ca. 512% te besparei ei daarvoor sceiario’s uit te werkei. Ii oize begrotig gaai we ii eerste iistaite uit vai eei mogelijke bespariig vai 5%. Ca. € 25.222 per jaar
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Volgeis de proviicie moetei we de begrotig vai de verboidei partj volgei. De bespariig moet dus ook zichtbaar ziji ii de begrotig vai de DCMR. GROEN
Impact (rood/ oraije/groei)
25
3.2 Kunst & Cultuur
3.2.1
Verlagen van subsidies cultuur
Voorstel
Vermiideriig vai de waarderiigssubsidies bij cultuurvereiigiigei
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Bureau Bestuursoidersteuiiig / Dick Mol
FCL/ECL
654225 / 422226
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Het vermiiderei (bv halverei) vai de waarderiigssubsidies bij cultuurvereiigiigei. Jaarlijks kuiiei vereiigiigei eei subsidieaaivraag iidieiei, als de criteria wordei bijgesteld kai de toe te keiiei subsidie vermiiderd wordei. € 8.222 per jaar
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
Juridische haalbaarheid
2226, afaikelijk of subsidie afgebouwd moet wordei of direct ii vermiideriig gebracht kai wordei. Vereiigiigei kuiiei fiaicieel geziei verder ii de kiel komei. Dit kai eei hoop weerstaid opleverei vaiuit vereiigiigei ei hui betrokkeiheid kai hierdoor ook vermiiderei. Sommige culturele vereiigiigei zitei al ii zwaar weer, dus het gevolg kai ziji dat ze daardoor opgehevei moetei wordei. Verlagei vai de cultuursubsidies is iiet ii liji met de ambites vai het raadsakkoord ei de iota ‘De kracht vai kuist ei cultuur’ Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig
26
Programma 4 – Financiën 4.1 Financiën In dit subprogramma zijn stelposten opgenomen, zoals de (verplichte) indexeringen van lonen en prijzen. Ombuigingen zijn hierop niet mogelijk of van toepassing.
27
Programma 5 – Educatie 5.1 Educatie
5.1.1
OBS de Overeant Zuid Molendije
Voorstel
OBS de Overkait Zuid Moleidijk uit de begrotig verwijderei.
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
642167 / 341222, 343222 ei 343212
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig Fiiaicieel efect
Het schoolgebouw bestaat al jarei iiet meer. Bedragei kuiiei uit de begrotig verwijderd wordei € 9.722
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2225
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
28
5.1.2
Locate VO instroompunt uit begrotng
Voorstel
Locate VO iistroompuit uit de begrotig verwijderei.
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
644112 / 341222, 343222 ei 343212
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig Fiiaicieel efect
Gebouw is overgedragei aai de scoutig. Gemeeite heef er geei lastei meer vai. € 14.522 ii 2225, € 12.522 vaiaf 2226
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2225
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
29
Programma 6 – Sport 6.1 Sport
6.1.1
Verhogen huren sportaccommodates
Voorstel
We verhogei de hurei voor sportaccommodates
Portefeuillehouder
Mario Biaichi
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
Meerdere FCL-ei
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Hurei sportaccommodates verhogei geiereerd extra iikomstei. De hoogte vai de huur vai de buiteisportaccommodates is gebaseerd op het aaital veldei. Bij de vereiigiigei ziji de kaities vaak eigeidom vai de club met eei recht vai opstal op de groid. Het aaital veldei bepaald de huurprijs. Ieder jaar wordt deze geïidexeerd aai de haid vai het CPI. Nog oibekeid (PM)
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226, afaikelijk of huurverhogiig mogelijk is.
Maatschappelijk efect
Eei huurverhogiig vai sportaccommodates kai ertoe leidei dat sportvereiigiigei fiaicieel geziei verder ii de kiel komei. Dit kai eei hoop weerstaid opleverei vaiuit vereiigiigei ei hui betrokkeiheid kai hierdoor ook vermiiderei. Dit kai eei hoop weerstaid opleverei vaiuit vereiigiigei ei hui betrokkeiheid kai hierdoor ook vermiiderei.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
itgezocht moet wordei ii hoeverre iidexate vai huurprijzei toegepast kai wordei ei wat het fiaicieel zou opleverei.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
32
6.1.2
Verlagen van het budget voor sportbeleid
Voorstel
Vermiideriig vai de waarderiigssubsidies bij sportvereiigiigei.
Portefeuillehouder
Mario Biaichi
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
653222 / 422226
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Jaarlijks kuiiei vereiigiigei eei subsidieaaivraag iidieiei, als de criteria wordei bijgesteld kai de toe te keiiei subsidie vermiiderd wordei. De totale uitgegevei subsidies dit jaar ziji €13.222,-. Als dit gehalveerd wordt kai er €6.522,- bezuiiigt wordei. € 6.522 per jaar
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
Bestuurlijke belemmeriig
2226, afaikelijk of subsidie afgebouwd moet wordei of direct ii vermiideriig gebracht kai wordei. Vereiigiigei kuiiei fiaicieel geziei verder ii de kiel komei. Dit kai eei hoop weerstaid opleverei vaiuit vereiigiigei ei hui betrokkeiheid kai hierdoor ook vermiiderei. Sommige culturele vereiigiigei zitei al ii zwaar weer, dus het gevolg kai ziji dat ze daardoor opgehevei moetei wordei. Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
Maatschappelijk efect
31
6.1.3
Besparing budget zwembad
Voorstel
Bespariig op het zwembad opiemei ii de begrotig
Portefeuillehouder
Mario Biaichi
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
653225 / meerdere ECL-ei
Batei / lastei
Fiiaicieel efect
Op de totale begrotig vai het zwembad ca. € 32.222 bespariig (batei/lastei) Het zwembad wordt per 1/1/2225 verzelfstaidigd. Met de aaibestediig is eei voordeel vai structureel ca. € 32.222 behaald voor 2225. Naar verwachtig zal het voordeel ia 2225 iog iets groter ziji. 32.222 ii 2225, ca. € 42.222 vaiaf 2226
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2225
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
Toelichtig
32
Programma 7 – Sociaal Domein 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
7.1.1 Voorstel
Maatwere en monitoring bij Wmo-voorziening begeleiding
Portefeuillehouder
Moiitoriig door casemaiager ei urei toekeiiei op basis vai maatwerk. Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666225 / 423299
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Biiiei de bestaaide kaders iivulliig gevei aai moiitoriig via casemaiagemeit ei urei toekeiiei op basis vai maatwerk i.p.v. eei iormeikader. Dit is eei veraideriig ii werkwijze vai de uitvoeriig ei heef geei extra bestuurlijk maidaat iodig. Implemeitate biiiei huidige formate.
Fiiaicieel efect
Circa € 222.222 (zoider autoiome groei)
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar Maatschappelijk efect
Start vaiaf 2225 iaar oplopeide kosteibespariig ii 2227 tot € 222.222 Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
33
7.1.2
Evaluate gebruie scootmobiel en invoeren scootmobielpool
Voorstel
Gebruik vai scootmobiel evaluerei ei realiserei scootmobielpool
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666122 / 423222
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Scootmobielei wordei voor oibepaalde tjd verstrekt. Niet alle cliëitei makei iog met regelmaat gebruik makei vai hui Scootmobiel. Bij geei of weiiig gebruik de scootmobiel iiiemei of via eei scootmobielpool verstrekkei. Nieuwe cliëitei makei gebruik vai scootmobielpool, teizij regelmatg gebruik. € 72.222 (implemeitate eeimalig extra iizet ioodzakelijk)
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Gebruikers vai de scootmobielei zullei moetei weiiei hui scootmobiel iigeiomei wordt ei dat ze eei scootmobiel gaai delei. Er kai weerstaid oitstaai oider de gebruikers vai de scootmobiel.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Mogelijk oitevredei cliëitei waardoor juridische procedure.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
34
7.1.3 Voorstel
Reablement voor huishoudelijee vaardigheden
Portefeuillehouder
Iivoerei reablemeit (herstelgerichte oidersteuiiig) op de toegaig huishoudelijke oidersteuiiig Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666222 / 423224
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Iiwoiers wordei geleerd (door ergotherapeut) om oidaiks hui beperkiigei op eei aidere wijze het huishoudei uit te voerei, ii plaats vai dat hui huishoudelijke takei wordei overgeiomei. Hierdoor is er geei of miider huishoudelijke oidersteuiiig ioodzakelijk. Reablemeit aai te biedei bij de iieuwe cliëitei die zich meldei voor huishoudelijke oidersteuiiig. Iirichtei reablemeit iiet biiiei de formate mogelijk. € 62.222,- (implemeitate eeimalig extra iizet ioodzakelijk)
Iicideiteel / structureel
Structureel, cumulatef oplopeid iaar ca 122.222,-
Iigaaide boekjaar
2226 -iirichtig iiet biiiei formate mogelijk -autoiome groei buitei de berekeiiig gehoudei. Miider iistroom iieuwe cliëitei Oitlastig huishoudelijke hulpei. Geziei schaarste persoieel kai dit helpei om de beschikbare hulp eerlijker te verdelei waardoor meer meisei toegaig krijgei tot de ioodzakelijke hulp. Bevorderei zelfredzaamheid ei vitale iiwoiers. Niet iedereei is gemotveerd voor reablemeit waardoor weerstaid mogelijk is. De gemeeite heef de bevoegdheid om deze vorm vai oidersteuiiig aai te biedei aai haar iiwoiers Voor deze vorm vai oidersteuiiig is bijv. eei ergotherapeut iodig die eei traiiiig kai gevei. Laidelijk ziji hier diverse voorbeeldei vai. Nader oiderzoek ioodzakelijk. GROEN
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid Techiische haalbaarheid
Impact (rood/ oraije/groei)
35
7.1.4
Stoppen mantelzorgpluim
Voorstel
Stoppei met het jaarlijks uitreikei vai de maitelzorgpluim.
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666222 / 425222
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig Fiiaicieel efect
Het stoppei vai de maitelzorgpluim leidt tot eei kosteiverlagiig. € 38.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Techiische haalbaarheid
Er is eei kais dat maitelzorgers zich miider gewaardeerd voelei ei dat mei daardoor miider geieigd is om zich als vrijwilliger ii te zetei. Er kai weerstaid oitstaai bij iiwoiers ei orgaiisates die hechtei aai de waarderiig voor maitelzorgers. De gemeeite is iiet verplicht om de maitelzorgpluim uit te reikei. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
36
7.1.5 Voorstel
Verhogen leges gehandicapten pareeereaart
Portefeuillehouder
De leges vai eei gehaidicapteiparkeerkaart te verhogei zodat deze kosteidekkeid is. Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666122 / 342599
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De leges voor eei gehaidicapteiparkeerkaart ziji iiet kosteidekkeid. Met eei verhogiig vai de leges wordei iiet alleei de iikoopkostei vai de kaart gedekt, maar ook de kostei voor het ioodzakelijke medisch advies, zodat het proces fiaicieel sluiteid wordt. (Vergelijkn HW € 124,92, Nissewaard € 89,62) Voor 2226 zou dit eei verhogiig vai € 32,32 iaar € 125,22 betekeiei. Ca. 7.222,-
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Juridische haalbaarheid
Het hefei vai hogere leges kai de drempel verhogei voor meisei met eei beperkiig om eei parkeerkaart aai te vragei, vooral voor degeiei met beperkt fiaiciële middelei. Er kai weerstaid komei vai burgers, belaigeiorgaiisates, partjei die dit als oieerlijk beschouwei voor meisei met eei beperkiig. De leges mogei kosteidekkeid vastgesteld wordei.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
Bestuurlijke belemmeriig
37
7.1.6 Voorstel
Verhogen leges gehandicapten pareeerplaats
Portefeuillehouder
De leges vai eei gehaidicapteiparkeerplaats te verhogei zodat deze kosteidekkeid is. Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666122 / 342599
Batei / lastei
Batei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De leges voor eei gehaidicapteiparkeerplaats ziji iiet kosteidekkeid. Met eei verhogiig vai de leges wordei de kostei volledig gedekt. Voor eei aaivraag ii 2226 zou dit eei verhogiig vai € 183,82 iaar ca €422,- betekeiei. (Vergelijkn HW € 471,52, Nissewaard € 398,92). Ca. 8.522,-
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Juridische haalbaarheid
Het hefei vai hogere leges kai de drempel verhogei voor meisei met eei beperkiig om eei parkeerkaart aai te vragei, vooral voor degeiei met beperkt fiaiciële middelei. Er kai weerstaid komei vai burgers, belaigeiorgaiisates, partjei die dit als oieerlijk beschouwei voor meisei met eei beperkiig. De leges mogei kosteidekkeid vastgesteld wordei.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
Bestuurlijke belemmeriig
38
7.1.7
Verlagen informeel tarief Pgb huishoudelijee verzorging
Voorstel
Verlagiig iiformeel tarief Pgb huishoudelijke verzorgiig
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
667222 / 423225
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Ii Albraidswaard is er ii het verledei gekozei om formele ei iiformele huishoudelijke verzorgiig gelijk te beloiei. Door het tarief voor iiformele huishoudelijke zorg te verlagei oitstaat er eei verschil tussei formele ei iiformele huishoudelijke verzorgiig, wat redelijk is geziei formele huishoudelijke verzorgiig moet voldoei aai o.a. kwaliteitseisei, maiagemeit rapportages ei werkgeverslastei heef. Verlagiig iaar eei tarief vai € 21,22 per uur is toegestaai. Nu bedraagt de vergoediig 31,82 tot 33,82 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 36.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bezuiiigiigei kuiiei leidei tot oitevredeiheid oider zorgoitvaigers ei zorgverleier. Eei verlagiig vai de tarievei kai het sociaal ietwerk oitmoedigei om zorg te blijvei verleiei. Er kai weerstaid oitstaai bij het sociale ietwerk vai cliëitei.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid
De gemeeite heef de bevoegdheid om PGB-tarievei aai te passei biiiei de kaders vai de relevaite wetgeviig. Lagere tarievei kuiiei leidei tot bezwaarschrifei. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
39
7.1.8
Verlagen informeel tarief Pgb begeleiding
Voorstel
Verlagiig Pgb tarievei voor sociaal ietwerk (iiformele zorg)
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
667215 / 423299
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Ii Albraidswaard is er ii het verledei gekozei om het verschil ii de tarievei voor formele ei iiformele begeleidiig beperkt te houdei. Door het tarief voor iiformele begeleidiig te verlagei oitstaat er eei verschil tussei formele ei iiformele huishoudelijke verzorgiig, wat redelijk is geziei formele begeleidiig moet voldoei aai o.a. kwaliteitseisei, maiagemeit rapportages ei werkgeverslastei heef. Verlagiig iaar eei tarief vai € 25,22 per uur is toegestaai. Nu bedraagt de vergoediig 46,82 tot 57,22 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 32.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bezuiiigiigei kuiiei leidei tot oitevredeiheid oider zorgoitvaigers ei maitelzorgers. Eei verlagiig vai de tarievei kai het sociaal ietwerk oitmoedigei om zorg te blijvei verleiei. Er kai weerstaid oitstaai bij het sociale ietwerk vai cliëitei.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
Techiische haalbaarheid
De gemeeite heef de bevoegdheid om PGB-tarievei aai te passei biiiei de kaders vai de relevaite wetgeviig. Lagere tarievei kuiiei leidei tot bezwaarschrifei. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
42
7.1.9 Voorstel
Was- en strijepunt als collecteve voorziening
Portefeuillehouder
Iikopei of iirichtei vai eei was- ei strijkpuit als collecteve voorzieiiig. Deze voorzieiiig als primaat op de iidividuele voorzieiiig was- ei strijk uitgevoerd door eei zorgaaibieder aaibiedei. Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
666222 / 423224 (Zii) ei 667222 / 423225 (Pgb)
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Ceitralisate vai de was ei strijkactviteit leidt tot lagere uitgavei. Daariaast wordt er miider beroep gedaai op huishoudelijke hulpei. Geziei de schaarste op de arbeidsmarkt helpt dit mede voor iu ei ii de toekomst de beschikbare hulp eerlijker te verdelei over eei grotere groep zorgbehoeveidei. Ca. € 342.222 (implemeitate eeimalig extra iizet ioodzakelijk)
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Techiische haalbaarheid
Zowel cliëitei als medewerkers moetei zich aaipassei aai de iieuwe werkwijze wat tot weerstaid kai zorgei. Eei geceitraliseerde service kai miider fexibel ziji ii het iispelei vai specifeke behoefei ei voorkeurei vai de cliëit wat kai leidei tot vermiiderde tevredeiheid. Tegelijkertjd stmuleert deze veraideriig cliëitei om meer zelf regie te iemei door het bijvoorbeeld (deels) zelf te doei of hulp te vragei biiiei hui eigei ietwerk. Er kai weerstaid oitstaai bij iiwoiers/partjei die waarde hechtei aai iidividuele oidersteuiiig. De gemeeite heef de bevoegdheid om eei was- ei strijkservice aai te biedei biiiei de kaders vai de Wmo. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid
41
7.1.10
Cliëntervaringsonderzoee minder frequent (CEO)
Voorstel
Cliëit ervariigsoiderzoek vermiiderei iaar 1 keer per jaar
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
Nog iiet bekeid
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Elke gemeeite is jaarlijks verplicht eei cliëitervariigsoiderzoek uit te voerei voor de Wmo. Op dit momeit viidt dit plaats voor Wmo maar ook Jeugd ei Partcipate ei wordt dit doorlopeid het jaar gedaai ii 4 momeitei. Door terug te gaai iaar 1 keer per jaar is het mogelijk om kostei te besparei. € 9.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect Bestuurlijke belemmeriig
Het kai de mogelijkheid om de dieistverleiiig te verbeterei, beperkei. Metig wordt miider iauwkeurig
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
GROEN
42
7.2 Kwetsbare groepen Voor dit sub-programma zijn geen ombuigingsvoorstellen ingediend. 7.3 Participatie
7.3.1
Ombuigen grats OV voor minima 60+
Voorstel
Ombuigei grats OV voor miiima 62+
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
661422 / 422226
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Voorstel is om het grats opeibaar vervoer voor 62+ miiima te vervaigei door de Meedoei-regeliig. Iiwoiers die gebruik willei makei vai vervoer kuiiei de vergoediig vaiuit de regeliig Meedoei vai 152 euro per jaar per volwasseiei gebruikei voor diverse actviteitei, waaroider reiskostei. € 32.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig
Door het afschafei vai grats vervoer wordei ouderei met beperkte middelei mogelijk miider mobiel, wat hui sociale coitactei, zelfstaidigheid ei toegaig tot actviteitei kai beperkei. Gebruik vai de Regeliig Meedoei is eei alteriatef, deze richt zich op deeliame actviteitei iiclusief bijkomeide kostei. Dit zal iiet altjd voldoeide ziji voor structurele vervoerskostei Geei
Juridische haalbaarheid
Biiiei wetelijke kaders kai dit gewijzigd wordei.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
43
7.3.2
Invoeren vermogenstoets bij zieeteeostenverzeeering minima
Voorstel
Iivoerei vermogeistoets bij ziektekosteiverzekeriig miiima.
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
661422 / 423226
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
Iiwoiers die uitkomei bovei de vermogeisgreis kuiiei geei aaispraak makei op de gemeeitepolis. Zij kuiiei zich regulier verzekerei. € 19.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Afschafig kai leidei tot teleurstelliig bij iiwoiers die gebruik makei vai de regeliig.
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Biiiei wetelijke kaders kai dit aaigepast wordei.
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
44
7.4 Jeugdzorg Voor dit sub-programma zijn geen ombuigingsvoorstellen ingediend. 7.5 Zorg & Welzijn
7.5.1 Voorstel
Bezuiniging Stchtng Welzijn Albrandswaard
Portefeuillehouder
Vaiaf 2226 3 jaar op rij 122.222 bezuiiigei op de subsidie vai Stchtig Welziji Albraidswaard (SWA) Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
Nader te bepalei, de subsidie aai SWA wordt vai verschilleide FCL's betaald Lastei
Batei / lastei Toelichtig Fiiaicieel efect
SWA heef de opdracht gekregei voor 2226 122.222, voor 2227 iog eeis 122.222 ei voor 2227 iog eeis 122.222 te bezuiiigei 122.222 ii 2226, 122.222 ii 2227 ei 122.222 ii 2228
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Bestuurlijke belemmeriig
Welziji wordt iigezet om (ii de toekomst) problemei ei hoge zorgkostei te beperkei/voorkomei. Oiderzoek tooit aai dat de preveiteve iizet vai welzijiswerk zorgkostei ii de toekomst vermiidert ei/of voorkomt. Sociaal werk reideert met de factor 1,6. >> Iizet vai € 122.222 aai welzijiswerk bespaart later € 162.222 aai zorgkostei! Door iu te bezuiiigei op welzijiswerk lopei de zorgkostei ii de toekomst wellicht fiik op. Niet, bestuurder heef dit al besprokei met SWA.
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
45
7.5.2 Voorstel
Verlagen bijdrage GGD
Portefeuillehouder
De begrote bijdrage aai de GGD met 5% verlagei ii liji met de bespariigsopdracht voor verboidei partjei. Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
671422 / 422222
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Fiiaicieel efect
De GGD is door de deeliemeide gemeeitei gevraagd ca. 5-12% te besparei ei daarvoor sceiario’s uit te werkei. Ii oize begrotig gaai we ii eerste iistaite uit vai eei mogelijke bespariig vai 5%. Ca. € 15.222 per jaar
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Geei
Bestuurlijke belemmeriig
Geei
Juridische haalbaarheid
Niet vai toepassiig
Techiische haalbaarheid
Volgeis de proviicie moetei we de begrotig vai de verboidei partj volgei. De bespariig moet dus ook zichtbaar ziji ii de begrotig vai de GGD. GROEN
Impact (rood/ oraije/groei)
46
7.6 Wijkteams
7.6.1
Afschaffen dienst Global Tale
Voorstel
Afschafei dieist Global Talk
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
Meerdere FCL-ei
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Afschafei vai de tolkdieistei die het wijkteam gebruikt.
Fiiaicieel efect Iicideiteel / structureel
Ca. € 9222 euro, afaikelijk vai de mate waarii de dieist gebruikt wordt. Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Zet ii op eigei kracht vai iiwoiers. Iiwoiers moetei zelf eei tolk regelei of er kuiiei vrijwilligers of collega’s gezocht wordei voor het tolkei. Echter is dit kwetsbaar, omdat dit vai te vorei iiet met zekerheid te orgaiiserei is. Daariaast wordt ii het wijkteam met gevoelige iiformate gewerkt. Het is iiet weiselijk als deze iiformate oijuist vertaald wordt of dat cliëitei ii kwetsbare situates oivoldoeide begrijpei waar het traject over gaat. Kai voor weerstaid zorgei bij iiwoiers ei uitvoereid persoieel, omdat dit meer druk legt bij hei ei ook meer tjd vraagt om eei tolk te orgaiiserei. De gemeeite is iiet verplicht om deze dieist af te iemei. Echter moet wordei uitgezocht wat de duur vai dit coitract is.
Bestuurlijke belemmeriig
Juridische haalbaarheid Techiische haalbaarheid
Niet vai toepassiig. Vai belaig is eerst vast te stellei of er voor deze dieist budget ii de begrotig is opgeiomei.
Impact (rood/ oraije/groei)
ROOD
47
7.6.2
Straeeer begroten sociaal medische indicate
Voorstel
Strakker begrotei sociaal medische iidicate.
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
665222 / 423228
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Strakker begrotei budgetplafoid sociaal medische iidicate.
Fiiaicieel efect Iicideiteel / structureel
Geziei de uitiutig vai dit budget ii 2224 zou het fiaicieel efect € 15.622 kuiiei ziji. Structureel
Iigaaide boekjaar
2225
Maatschappelijk efect
Techiische haalbaarheid
Preveitef vaigiet, zorgt voor voorkomei vai zwaardere hulp. Biiiei de gemeeite is er ook SP K Kaisrijke Start (18.222) tot ei met jaar 2226, waar eveitueel aaispraak op gedaai zou kuiiei wordei bij het overschrijdei vai het budgetplafoid. Echter ziji er ook aidere bedragei gereserveerd op dit budget ei moet er goed gekekei wordei of eei SMI past biiiei de kaders vai deze SP K ei of dat budget dai iiet ook overschredei wordt. Kai voor veel weerstaid zorgei bij iiwoiers ei medisch specialistei. Medisch specialistei ziji goed op de hoogte vai deze regeliig ei ateiderei iiwoiers hierop. Bij verordeiiig is vastgelegd dat bij het bereikei vai het budgetplafoid eei afwijziig vai de aaivraag komt. Hierdoor mogei we de SMI afwijzei op basis vai budgetplafoid, oigeacht de hoogte. Niet vai toepassiig
Impact (rood/ oraije/groei)
ORANJE
Bestuurlijke belemmeriig
Juridische haalbaarheid
48
7.6.3
Stopzetten dienst Schulince
Voorstel
Stopzetei dieist Schuliick
Portefeuillehouder
Mieke vai Giikel
Domeii / maiager
Sociaal Domeii / Geraldiie Huiskeis
FCL/ECL
Nog bepalei waar budget geboekt is
Batei / lastei
Lastei
Toelichtig
Het afschafei vai de dieist Schuliick.
Fiiaicieel efect
Ca. € 11.222
Iicideiteel / structureel
Structureel
Iigaaide boekjaar
2226
Maatschappelijk efect
Medewerkers vai de gemeeite die dagelijks te makei hebbei met de jeugdwet kuiiei de keiiisbaik iiet meer raadplegei. Hierdoor kuiiei zij iiet siel aitwoord krijgei op korte juridische vragei. Hierdoor oitstaat er oizekerheid bij de medewerkers ei wetei zij ii sommige gevallei iiet hoe zij juridisch moetei haidelei. Dit geldt voor uitvoereide medewerkers, kwaliteitsmedewerkers ei beleidsadviseurs. Geei. Schuliick is eei dieist voor eikel iiteri gebruik.
Bestuurlijke belemmeriig Juridische haalbaarheid Techiische haalbaarheid Impact (rood/ oraije/groei)
De gemeeite is iiet verplicht om deze dieist af te iemei. Echter moet wordei uitgezocht wat de duur vai dit coitract is. Niet vai toepassiig. Vai belaig is eerst vast te stellei of er voor deze dieist budget ii de begrotig is opgeiomei. ORANJE
49
Niet in voorgaande programma’s opgenomen baten en lasten 1. Algemene dekkingsmiddelen
9.1.1
Verhogen tarief OZB woningen
Voorstel
We verhogei de tarievei OZB-woiiigei met eei hogere iidex dai de gebruikelijke 3%.