Document · PDF

3. Raadsinformatiebrief 2023 766829 toezending reactie AB op ingediende zienswijze vastgestelde begroting De Bedrijfsvoeringspartners - GR BAR organisatie 2024.pdf

Gemeenteraad AW 5 februari 2024, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 8: Ingekomen stukken18.686 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van:

Ons kenmerk: 766829

Uw kenmerk:

Contact: R.P. van der Stoel

Bijlage(n): 8

Doorkiesnummer: E-mailadres: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl Datum: 12 december 2023

Betreft: Toezending reactie AB op ingediende zienswijze vastgestelde begroting De Bedrijfsvoeringspartner/GR BAR-organisatie 2024.

Geachte raadsleden, INLEIDING In de bijlagen treft u ter informatie de reactie van het AB op uw ingediende zienswijze op de vastgestelde Begroting 2024 van de GR BAR-organisatie/De Bedrijfsvoeringspartner toe. TOELICHTING

Ondanks de tegenstem van Albrandswaard, op basis van uw ingediende zienswijze, is de begroting 2024 met meerderheid van stemmen vastgesteld. Het college van Albrandswaard zal de in de zienswijze vermelde onderdelen van deze begroting ter discussie blijven stellen in het DB en AB. Zoals u weet zijn de gevolgen van dit besluit reeds verwerkt in onze programmabegroting. VERVOLG Afgesproken is dat onze raad te allen tijde adequaat geïnformeerd wordt over de beleidsvoortgang en financiële situatie van de GR BAR-organisatie/De Bedrijfsvoeringspartner en hierbij tevens ook de reacties van andere deelnemende gemeenten worden gedeeld. Wij hopen u hiermede dan ook voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris de burgemeester,

mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte

Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

BARENDRECHT

'sEE,Tg:31.„„„

@ , .,, . ,..

Aan het college van burgemeesteren wethouders van Albrandswaard

Kenmerk:

Uw brief van: Uw kenmerk:

Bijlage(n): 5 Onderwerp:

• •

Vastgestelde begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner Antwoord op ingediende zienswijzen begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner

697997

Contactpersoon: T. Werksma Financiën Afdeling: Doorkiesnummer: 0180 451 646 Datum: 7 november 2023

Geachte collegeleden , Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner - ons antwoord op de door u ingediende zienswijze op dit document en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Begroting 2024 Wij hebben de begroting 2024 op 7 november 2023 vastgesteld. Ten opzichte van de conceptversie welke u op 30 juni 2023 voor zienswijze was aangeboden is één wijziging in de begroting aangebracht. Dit naar aanleiding van de door de gemeenteraad van Barendrecht ingebrachte zienswijze omtrent het leveren van een bijdrage in de kostenbesparing van € 45.000. Dit is door alle de drie gemeenten geaccepteerd. Om die besparing te bereiken is de budgetverhoging voor het opleidingsbudget van € 104.000 die in de conceptbegroting was opgenomen geschrapt. Het opleidingsbudget is weer naar 1,5% van de }oonsom teruggebracht. Hierdoor kon de gemeentelijke bijdrage van alle drie de gemeenten worden verlaagd. Tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur op 24 oktober 2023 werd in tegenstelling tot gebruikelijk geen consensus bereikt over de begroting. Hierdoor werd een stemming nodig. In de tweede vergadering op 7 november is vervolgens door middel van stemming een besluit genomen. Daarbij stemde uw gemeente niet in met deze begroting omdat de aandachtspunten in uw zienswijze niet waren overgenomen.

Barendrecht en Ridderkerk stemden wel in met de begroting van De Bedrijfsvoeringspartner 2024, waardoor deze bij meerderheid was vastgesteld.

Nieuwe naam voor een nieuwe BAR-organisatie: “De Bedrijfsvoeringspartner” Tot nu toe spraken wij over de BAR-organisatie nieuwe stijl als het ging over de per 1 januari 2024 van start gaande nieuwe organisatie voor de bedrijfsvoeringstaken. Inmiddels is gekozen voor “De Bedrijfsvoeringspartner" als nieuwe naam.

Door u ingediende zienswijze en ons antwoord daarop Wij hebben uw zienswijze op de begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner ontvangen en behandeld in de vergaderingen van het algemeen bestuur op 24 oktober en 7 november 2023. U schrijft in de zienswijze dat in navolging van de eerdere besluitvorming in het dagelijks bestuur u niet kunt instemmen met de concept Begroting 2024 voordat de nu volgende aanpassingen en aanvullingen zijn doorgevoerd. In deze brief geven wij, op alle door u ingebrachte punten uit de zienswijze, een reactie.

Uw zienswijze 1. Nieuwe Verrekensystematiek

De voorgesteldenieuwe bekostigingop basis van inwoneraantalis feitelijk niet in overeenstemming met het uitgangspunt “rechtvaardig” en heeft niet onze instemming, Ons argument hiervoor is dat de BAR-organisatie “nieuwe stijl” een bedrijfsvoeringorganisatie wordt waarbij een veel reëlere en eerlijke verdeling op basis van FTE in relatie tot de deelnemende gemeenten gehanteerd kan worden. Immers, de werkzaamheden zullen vooral gerelateerd zijn aan aantallen laptops/telefoons/ mailaccounts/salarisstroken/licenties etc. waarbij dan mede op basis van aantal fte een veel reëlere kostenverdeling op zijn plaats is. Direct klantcontact wat de basering op basis van inwoneraantal zou rechtvaardigen komt immers zoveel mogelijk bij de “eigen” gemeente te liggen. Door dit, in onze ogen onrechtvaardige beginsel van kostenverdeling, wordt de bijdrage van Albrandswaard onevenredig

verhoogd (1,2% van ca € 33.000.000,- = € 400.000,- per jaar). De meest zuivere,eerlijke en goed werkbare variant (conform advies van de afdeling financiën van de BAR-organisatie) is die van de gewogen combinatie van Inwoneraantal/FTE/begroängsomvang. Deze Verrekensystematiek heeft onze sterke voorkeur en zien wij graag zo spoedig mogelijk verwerkt worden in de voorliggende concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie “nieuwe stijl". Antwoord Wij nemen er kennis van dat u niet instemt met de bekostiging op basis van inwoneraantallen. Wij hebben begrip voor uw argumentatie en zijn ons bewust van het financiële nadeel dat het voor uw gemeente oplevert. Echter, alle verdeelmodellen waaruit gekozen kan worden hebben voor- en nadelen en hebben positieve dan wel negatieve gevolgen voor de deelnemende gemeenten. De bekostiging op basis van inwoneraantallen heeft de instemming van Barendrecht en Ridderkerk en is daarom gehandhaafd in de begroting.

2. Producten/diensten catalogusen pakketten U geeft aan dat dit een “basisbegroting2024“ betreft die de komende maanden nog verder uitgewerkt gaat worden in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de deelnemende gemeenten. Wij gaan

ervan uit dat het standaardwerken maatwerkhierin mogelijk blijft en dat hiervoor een bekostigings-en verantwoordingsmodel uitgewerkt gaat worden dat recht doet aan een eerlijke inzet- en kostenverdeling, waarbij individuele gemeentelijke wensen niet ten koste gaan van de benodigde basis inzet van personeel voor de andere gemeente(n) maar ook niet ten laste komen van de andere gemeente(n)

Antwoord De concept dienstverleningsovereenkomst is in ontwikkeling. Onderdeel van deze overeenkomst is het dienstverleningsconcept van De Bedrijfsvoeringspartner. Waarin onderscheid wordt gemaakt tussen collectieve dienstverlening en individuele dienstverlening. De collectieve dienstverlening is identiek voor alle drie de gemeenten. En de individuele dienstverlening geeft ruimte aan de individuele gemeenten om eigen accenten te leggen. Belangrijk daarbij is dat het grootste gedeelte van de dienstverlening valt onder de collectieve dienstverlening. De dienstverleningsovereenkomst wordt uitgewerkt in een producten- en diensten catalogus. Waarin ook transparant wordt gemaakt waar iedere gemeente recht op heeft op basis van hun inbreng. En doet dus recht aan het uitgangspunt van een eerlijke verdeling van inzet en kosten,

3. Eigenvermogen2% De vorming van een eigen reserve heeft al een lange geschiedenisbinnen de GR BAR-organisatie welke telkens door de gezamenlijkeraden om moverenderedenen is tegengehouden.Het nu wel opvoeren met als argument de mogelijke vermindering van bestuurlijke drukte en flexibiliteit voor de organisatie heeft nog steeds niet onze voorkeur. Het zou ons inziens het integrale rechtmatige

handelen (Inzet reserve bij tegenvallerszonder melding aan de deelnemers) en de inzichtelijkheidvan de jaarlijkse na-verrekening bemoeilijken

Antwoord Wij nemen er kennis van dat het vormen van een reserve binnen de begroting van De Bedrijfsvoeringspartner uw voorkeur niet heeft. In de begroting hebben wij aangegeven dat met de vorming van De Bedrijfsvoeringspartner de situatie anders is geworden en waarom wij een reserve wenselijk achten . De omvang van de begroting is fors kleiner waardoor het een stuk moeilijker is om risico’s op te vangen of snel in te kunnen spelen op 2

acute gemeentelijke wensen. Met een beperkte resewepositie hoeven we niet voor elke kleine vraag terug naar de gemeenten en kunnen we de drie gemeenten snel en flexibel bedienen. Een inzet van de reserve wordt verantwoord in de jaarrekening en tussentijds aan het bestuur. De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben geen bezwaren aangevoerd tegen het vormen van een reserve. In de begroting hebben beide gemeenten Inmiddels een storting van € 250.000 aan de reserve gedaan . Op grond hiervan is de reserve gehandhaafd in de begroting.

4. Geen nieuwe ambities BAR nieuwe stii}, wel budgettaire aanpassingen Ondanksdat u aangeeftdat er geen nieuwe ambities zijn verwerkt in deze concept Begroting2024, voert u wel enkele noodzakelijkgeachte personeelsuitbreidingenop, Omdat u daarnaastvermeldt dat deze “basisbegroting 2024“ nog bijgesteld gaat worden lijkt ons deze verhoogde raming nu (nog) niet

gewenst.Wij gaan dan ook nu niet akkoord met deze aanpassing,maar staan in principe niet onwelwillend tegenover noodzakelijke uitbreidingen om de huidige dienstverlening op peil te houden Wij zien na de tot stand gekomen DVO’s met de gemeenten een onderbouwde claim op de bijdragen met belangstelling tegemoet. Antwoord

Wij kunnen ons voorstellen dat enerzijds het uitgangspunt van geen nieuwe ambities en anderzijds toch opgenomen personeelsuitbreidingen vragen bij u oproept. Toch is er een goede verklaring voor de beperkte budgettaire aanpassingen. De ontvlechting van de BAR-organisatie heeft ook consequenties in de bedrijfsvoering. Immers vanuit het nieuwe samenwerkingsverband moeten drie organisaties worden bediend. Bij het opstellen van de begroting was al direct duidelijk dat een beperkte budgettaire aanpassing noodzakelijk is om de huidige basisdienstverlening te kunnen blijven garanderen. Het betreft dan ook geen ambities maar onoverkomelijke effecten. Verdere mogelijke budgettaire consequenties onderbouwen wij vanzelfsprekend goed. Op basis van de uit te werken producten- en diensten catalogus. Net als voorheen proberen wij daarbij de bijdragen van de gemeenten te beperken en zo efficiënt mogelijk te werken. Voordat de gemeenten om additionele middelen worden gevraagd wordt dit zorgvuldig afgewogen binnen onze organisatie. En vooraf besproken en afgewogen in het opdrachtgeversoverleg met de gemeenten. 5. Financiële situatie Albrandswaard door de BAR-ontvlechtinq Door de BAR-ontvlechäng worden wij geconfronteerd met sterk verhoogde kosten.

Alleen al voor personele kosten hebben wij € 1.700.000,- aan extra budget moeten toekennen om aan onze verplichtingen van het overnemen van personeel te kunnen voldoen en een volwaardige organisatie

mogelijk te maken.Wij willen u daarom een taakstetFingvan 70%in uw begroting meegeven om onze eigen financiële huishouding op orde te krijgen/houden en de continuïteit van de BAR nieuwe stijl te kunnen waarborgen vanuit Albrandswaard. Gezien uw huidige gepresenteerde en berekende

bijdragenzou dit dus gaan om een besparingvan afgerond € 690.000,- voor Albrandswaard.Wij zien dit graag verwerkt in de voorliggende concept Begroting2024. Wij achten een ingroeipad van 3% in 2024, 6% in 2025 en 10% in 2026 realistisch Antwoord

Gezien de financiële situatie van uw gemeente hebben wij begrip voor uw zienswijze op dit punt. Maar nu een taakstelling in onze begroting opnemen achten wij niet realistisch en niet haalbaar. Wij vinden het van groot belang om de huidige basisdienstverlening te kunnen garanderen . Daar past geen taakstelling van 3% bij voor het komende jaar, oplopend naar 10% in 2026. Dan zijn wij niet meer berekend op de grote opgaven die voorliggen, wordt de dienstverlening aan inwoners en besturen aangetast en is de werkdruk in de organisatie niet meer te beheersen. Destijds is bij de vorming van de huidige GR BAR in 2014 een kostenverlaging van 10% (circa € 7 miljoen) gerealiseerd. Dat kon door harmonisatie en efficiency-maatregelen. Op een later moment is ook nog een aanvullende taakstelling gerealiseerd. Door de ontvlechting zitten we nu in een tegenovergestelde beweging. En is het de uitdaging om de efficiency-voordelen in de bedrijfsvoeringen zo veel als mogelijk te behouden. Het vanaf 2024, bij de start van de nieuwe organisatie opnieuw realiseren van een taakstelling is niet haalbaar en niet wenselijk. Het is al een forse opgave om de basisdienstverlening te kunnen blijven garanderen nu wij drie afzonderlijke organisaties gaan bedienen.

Aanvullend is nog een tweede punt van belang. Een eenzijdige taakstelling vanuit één gemeente is zowel nu als in de toekomst moeilijk te realiseren. En heeft ook snel effect op het niveau van dienstverlening van de andere deelnemers. Het raakt aan het fundament van de samenwerking. Door de samenwerking worden schaalvoordelen behaald, kan efficiënter worden gewerkt, wordt kwetsbaarheid verminderd en neemt de kwaliteit toe. Deze voordelen zijn alleen haalbaar als de uitgangspunten voor de organisatie gezamenlijk worden bepaald door de gemeentelijke opdrachtgevers. Inclusief het al dan niet opleggen van een taakstelling. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de concept dienstverleningsovereenkomsten. Naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Barendrecht hebben wij gezamenlijk besloten het opleidingsbudget niet te verhogen naar 2%. Hierdoor wordt voor alle gemeenten een verlaging van de bijdrage gerealiseerd. Tot slot hechten wij er aan om nogmaals op te merken dat wij begrip hebben voor het financiële

perspectiefvan uw gemeente.En dat van de andere deelnemers.Als het financiële perspectiefvan de gemeenten verandert is het uiteraard voorstelbaar dat ook de bedrijfsvoering daarin meebeweegt. Dat vraagt wel om een deugdelijke analyse op basis van de producten- en diensten catalogus. In 2024 doen wij ervaring op met het werken voor drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties. En verkrijgen wij meer en beter inzicht. Op basis daarvan kunnen wij met uw gemeente in gesprek over uw verzoek om een taakstelling te realiseren. En kan daarover een gezamenlijke afweging plaatsvinden in het bestuur van De Bedrijfsvoeringspartner. Uitgangspunt daarbij is wel dat vanuit de gemeenten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken van De Bedrijfsvoeringspartner, dan wel dat besluiten worden genomen om het niveau en omvang van de dienstverlening aan te passen.

Ingediende zienswijzen Barendrecht en Ridderkerk Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en onze antwoordbrieven daarop. Hoogachtend,

de voc

FR.E. Schneider 1

2. 3. 4. 5.

begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner ingediende zienswijze Barendrecht antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Barendrecht ingediende zienswijze Ridderkerk antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Ridderkerk

Het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie.

Gemeente Albrandswaard GR ^R-organisatle ■organisatie

inGEK0MEN

’3 OKT. 2023 reg. nr. Uw brief van:

30 juni 2023

Ons kenmerk:

766829

Uw kenmerk:

Contact:

R.P. van der Stoel

Bijlage(n): -

Doorkiesnummer:

0653962874

E-mailadres:

r.v.d.stoel@albrandswaard.nl

Datum:

2 oktober 2023

Betreft: Zienswijze concept Begroting 2024 BAR-organisatie nieuwe stijl.

Geacht bestuur,

Op 30 juni 2023 heeft u uw concept Begroting 2024 nieuwe stijl toegestuurd om ons de gelegenheid te geven onze zienswijze daarop te geven. U heeft onze zienswijze hierop uiterlijk 4 oktober 2023 gevraagd. Wij willen graag ten aanzien van uw concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie “nieuwe stijl” de volgende opmerkingen maken:

In navolging van de eerdere besluitvorming in het Dagelijks Bestuur, kunnen wij niet instemmen met deze concept Begroting 2024 voordat de volgende aanpassingen en aanvullingen zijn doorgevoerd:

1. Nieuwe Verrekensystematiek. De voorgestelde nieuwe bekostiging op basis van inwoneraantal is feitelijk niet in overeenstemming met het uitgangspunt “rechtvaardig” en heeft niet onze instemming. Ons argument hiervoor is dat de BAR-organisatie “nieuwe stijl” een bedrijfsvoeringorganisatie wordt waarbij een veel reëlere en eerlijke verdeling op basis van FTE in relatie tot de deelnemende gemeenten gehanteerd kan worden. Immers, de werkzaamheden zullen vooral gerelateerd zijn aan aantallen laptops/telefoons/ mailaccounts/salarisstroken/licenties etc. waarbij dan mede op basis van aantal fte een veel reëlere kostenverdeling op zijn plaats is. Direct klantcontact wat de basering op basis van inwoneraantal zou rechtvaardigen komt immers zoveel mogelijk bij de “eigen” gemeente te liggen. Door dit, in onze ogen onrechtvaardige beginsel van kostenverdeling, wordt de bijdrage van Albrandswaard onevenredig verhoogd (1,2% van ca; € 33.000.000,- = € 400.000,- per jaar). De meest zuivere, eerlijke en goed werkbare variant (conform advies van de afdeling financiën van de BAR-organisatie) is die van de gewogen combinatie van Inwoneraantal/FTE/begrotingsomvang. Deze Verrekensystematiek heeft onze sterke voorkeur en zien wij graag zo spoedig mogelijk verwerkt worden in de voorliggende concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie “nieuwe stijl".

Stationsstraat 4-3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon -T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

2. Producten/diensten catalogus en pakketten.

U geeft aan dat dit een “basisbegroting 2024” betreft die de komende maanden nog verder uitgewerkt gaat worden in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de deelnemende gemeenten. Wij gaan ervan uit dat het standaardwerk en maatwerk hierin mogelijk blijft en dat hiervoor een bekostigings- en verantwoordingsmodel uitgewerkt gaat worden dat recht doet aan een eerlijke inzet- en kostenverdeling, waarbij individuele gemeentelijke wensen niet ten koste gaan van de benodigde basis inzet van personeel voor de andere gemeente(n) maar ook niet ten laste komen van de andere gemeente(n).

3. Eigen vermogen 2%.

De vorming van een eigen reserve heeft al een lange geschiedenis binnen de GR BAR-organisatie welke telkens door de gezamenlijke raden om moverende redenen is tegengehouden. Het nu wel opvoeren met als argument de mogelijke vermindering van bestuurlijke drukte en flexibiliteit voor de organisatie heeft nog steeds niet onze voorkeur. Het zou ons inziens het integrale rechtmatige handelen (Inzet reserve bij tegenvallers zonder melding aan de deelnemers) en de inzichtelijkheid van de jaarlijkse na-verrekening bemoeilijken. 4. Geen nieuwe ambities BAR nieuwe stijl, wel budgettaire aanpassingen. Ondanks dat u aangeeft dat er geen nieuwe ambities zijn verwerkt in deze concept Begroting 2024, voert u wel enkele noodzakelijk geachte personeelsuitbreidingen op. Omdat u daarnaast vermeldt dat deze “basisbegroting 2024” nog bijgesteld gaat worden lijkt ons deze verhoogde raming nu (nog) niet gewenst. Wij gaan dan ook nu niet akkoord met deze aanpassing, maar staan in principe niet onwelwillend tegenover noodzakelijke uitbreidingen om de huidige dienstverlening op peil te houden Wij zien na de tot stand gekomen DVO’s met de gemeenten een onderbouwde claim op de bijdragen met belangstelling tegemoet.

5. Financiële situatie Albrandswaard door de BAR-ontvlechting.

Door de BAR-ontvlechting worden wij geconfronteerd met sterk verhoogde kosten. Alleen al voor personele kosten hebben wij € 1.700.000,- aan extra budget moeten toekennen om aan onze verplichtingen van het overnemen van personeel te kunnen voldoen en een volwaardige organisatie mogelijk te maken. Wij willen u daarom een taakstelling van 10% in uw begroting meegeven om onze eigen financiële huishouding op orde te krijgen/houden en de continuïteit van de BAR nieuwe stijl te kunnen waarborgen vanuit Albrandswaard. Gezien uw huidige gepresenteerde en berekende bijdragen zou dit dus gaan om een besparing van afgerond € 690.000,- voor Albrandswaard. Wij zien dit graag verwerkt in de voorliggende concept Begroting 2024. Wij achten een ingroeipad van 3% in 2024, 6% in 2025 en 10% in 2026 realistisch.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw zeer gewaardeerde reactie,

Hoogachtei De gemeer de griffier/

raad van Albrandswaard,

iendert Groenenboom

de Witte

Gemeente Albrandsui"^

gbS Gemeente BARENDRECHT

Albrandswaard

GEMEENTE RIDDERkERK

Aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht

Kenmerk: 697997 Contactpersoon: T. Werksma

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

Afdeling:

•

Vastgestelde begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner Antwoord op ingediende zienswijzen begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner

Financiën

Doorkiesnummer: 0180 451 646 Datum: 7 november2023

Geachte collegeleden, Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner - ons antwoord op de door u ingediende zienswijze op dit document en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Begroting 2024 Wij hebben de begroting 2024 op 7 november 2023 vastgesteld Ten opzichte van de conceptversie welke u op 30 juni 2023 voor zienswijze was aangeboden is één wijziging in de begroting aangebracht. Dit naar aanleiding van de door uw gemeenteraad ingebrachte zienswijze omtrent het leveren van een bijdrage in de kostenbesparing van € 45.000. Dit is door alle drie de gemeenten geaccepteerd. Om die besparing te bereiken is de budgetverhoging voor het opleidingsbudget van € 104.000 die in de conceptbegroting was opgenomen geschrapt. Het opleidingsbudget is weer naar 1,5% van de loonsom teruggebracht. Hierdoor kon de gemeentelijke bijdrage van alle drie de gemeenten worden verlaagd. Tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur op 24 oktober 2023 werd in tegenstelling tot gebruikelijk geen consensus bereikt over de begroting. Hierdoor werd een stemming nodig. In de tweede vergadering op 7 november is vervolgens door middel van stemming een besluit genomen. Uw gemeente stemde in met deze begroting. De gemeente Ridderkerk stemde ook in.

De gemeente Albrandswaard stemde niet in met de begroting omdat de aandachtspunten in de zienswijze van Albrandswaard niet waren overgenomen. De begroting van De Bedrijfsvoeringspartner 2024 was hierdoor bij meerderheid vastgesteld.

Nieuwenaam voor een nieuwe BAR-organisatie:“De Bedrijfsvoeringspartner” Tot nu toe spraken wij over de BAR-organisatienieuwe stijl als het ging over de per 1 januari 2024 van start gaande nieuwe organisatie voor de bedrijfsvoeringstaken. Inmiddels is gekozen voor “De Bedrijfsvoeringspartner” als nieuwe naam .

Door u ingediende zienswijze en ons antwoord daarop Wij hebben uw zienswijze op de begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner ontvangen en behandeld in de vergaderingen van het algemeen bestuur op 24 oktober en 7 november 2023. Uw zienswijze Het besluit om beleid en uitvoering per 1 januari 2024 uit de GR-BAR organisatie te halen en bij de gemeenten onder te brengen heeft een grote impact op de organisatie. Het is een turbulente tijd van ontvïechten en opbouwen, desondanks is de continuïteit goed geborgd. Wij spreken daarom graag onze waardering uit voor de medewerkers in de GR BAR-organisatie voor al het werk wat zij hebben verzet. In de komende periode zal verder gewerkt worden aan de laatste fases van de ontvlechting en de opbouw van de 4 organisaties, ook dit zal nog veel vragen van de medewerkers. Wij wensen alle 1

betrokkenen heel veel succes bij deze laatste fase Antwoord

Wij zijn verheugd over uw waardering voor de medewerkers en danken u voor het toegewenste succes bij de laatste fase van de opbouw van de vier organisaties. Uw zienswijze Voor onze gemeente is er nog steeds sprake van een nadelig effect als gevolg van een tegenvallende algemene uitkering uit het gemeentefonds, de ontwikkelingen als uitwerking van het regeerakkoord Rutte 1V, de hervormingsagenda Jeugd (2022- 2028), de krapte op de arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de oplopende rente. Barendrecht maakt daarom in haar begroting een aantal keuzes die tot besparingen leiden. De uitgaven aan de BAFR-organisatievertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting 2024. Het is daarom noodzakelijk dat ook de BAR-organisatie een aandeel levert in kostenbesparing. Vooralsnog zien wij graag in de begroting van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl een bedrag van € 45.000,- per jaarschijf opgenomen als bezuiniging voor de jaren 2024 en 2025. De wijze van invulling van deze taakstelling bespreken wij graag met u, Daarnaast verzoeken wij u een inspanning te leveren op het sturen op maximale efficiency en mogelijke verdere besparingen Antwoord

Gezien de financiële situatie van uw gemeente hebben wij begrip voor uw zienswijze op dit punt. Aan uw verzoek tot bezuiniging komen wij tegemoet. Hiervoor is de, in de concept begroting opgenomen budgetverho9ing voor extra opleidingsbudget ad € 104.000 geschrapt Hierbij hechten wij er wél aan te vermelden dat “ontwikkeling” één van onze kernwaarden is. In een snel veranderende wereld is het óók voor de bedrijfsvoering van groot belang zich te blijven ontwikkelen om aan de toekomstige wensen te voldoen. Door het schrappen van de budgetverhoging komt dit onder druk te staan. Aanvullend is nog het volgende van belang. Een eenzijdige taakstelling vanuit één gemeente is zowel nu als in de toekomst moeilijk te realiseren. En heeft ook snel effect op het niveau van dienstverlening van de andere deelnemers. Het raakt aan het fundament van de samenwerking. Door de samenwerking worden schaalvoordelen behaald, kan efficiënter worden gewerkt, wordt kwetsbaarheid verminderd en neemt de kwaliteit toe. Deze voordelen zijn alleen haalbaar als de uitgangspunten voor de organisatie gezamenlijk worden bepaald door de gemeentelijke opdrachtgevers. Inclusief het al dan niet opleggen van een taakstelling. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de concept dienstverleningsovereenkomsten.

Tot slot hechten wij er aan om nogmaalsop te merken dat wij begrip hebben voor het financiële perspectief van uw gemeente. En dat van de andere deelnemers. Als het financiële perspectief van de gemeenten verandert is het uiteraard voorstelbaar dat ook de bedrijfsvoering daarin meebeweegt. Dat vraagt wel om een deugdelijke analyse op basis van de producten- en diensten catalogus. In 2024 doen wij ervaring op met het werken voor drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties. En verkrijgen wij meer en beter inzicht. Op basis daarvan kunnen wij met uw gemeente in gesprek over uw verzoek om een taakstelling te realiseren. En kan daarover een gezamenlijke afweging plaatsvinden in het bestuur van De Bedrijfsvoeringspartner. Uitgangspunt daarbij is wel dat vanuit de gemeenten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken van De Bedrijfsvoeringspartner, dan wel dat besluiten worden genomen om het niveau en omvang van de dienstverlening aan te passen. Uw zienswijze We begrijpen dat in deze fase de prestaUeafsprakennog gemaakt moeten worden, maar adviseren u hiermee zo snel mogelijk aan de slag te gaan Antwoord

Wij begrijpen uw opmerking over het maken van prestatieafspraken. En delen dat dit een belangrijk thema is. Met de nieuwe prestatieafspraken kan worden gestart als de producten- 1 dienstencatalogus gereed is. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Ook is van belang dat we in 2024 ervaring opdoen in de praktijk met het werken voor drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties. En wat dat betekent voor de wijze van dienstverlening, de verwachting vanuit de drie gemeenten en de bijbehorende afspraken. We verwachten in 2024 aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe prestatieafspraken. 2

Ingediende zienswijzen Albrandswaard en Ridderkerk Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk en onze antwoordbrieven daarop.

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie,

,e/ecretäris

de voorzitter

eider

Bijlagen: 1. begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner 2. ingediende zienswijze Albrandswaard 3. antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Albrandswaard 4. ingediende zienswijze Ridderkerk 5. antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Ridderkerk

GEMEENTEBARENDRECHT Binnenrof l. 2993 AA Barendrecht Postbus501. 2990 EABarendrecht 14 0180 (AgemeennLrnmer) gemeente@barendrechLnl www.barendrecht.nl Bank: 30.54.00.2 15 Rabobank

(Iban: NL04RABOC)305400215, swift/BIC: RABONL2U) KvK nummer: 24494374

Aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie

Uw brief van: 30 juni 2023

Ons kenmerk:

Uw kenmerk: 697997

Contactpersoon: S. Somai Cluster: BBO

Bijlage(n): Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2024 - 2027 GR

BARorganisatie

862829

Doorkiesnummer: 14 0180 Datum: 26 september 2023

Geacht bestuur. Op 30 juni 2023 heeft u uw concept begroting 2024 – 2027 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl aangeboden. u geeft ons daarbij de gelegenheid tot het geven van een zienswijze. Uw concept begroting is besproken in onze raadsvergadering van 26 september 2023. Wij willen u het volgende meegeven. Het besluit om beleid en uitvoering per 1 januari 2024 uit de GR-BAR organisatie te halen en bij de gemeenten onder te brengen heeft een grote impact op de organisatie. Het is een turbulente tijd van ontvlechten en opbouwen, desondanks is de continuÏteit goed geborgd. Wij spreken daarom graag onze waardering uit voor de medewerkers in de GR BAR-organisatie voor al het werk wat zij hebben verzet. In de komende periode zal verder gewerkt worden aan de laatste fases van de ontvlechting en de opbouw van de 4 organisaties, ook dit zal nog veel vragen van de medewerkers. Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes bij deze laatste fase. Vanaf 01-01-2024 wordt op basis van inwonersaantal de bijdrage aan de GR berekend. Naar onze mening

zijn de ontvlechtingvan de huidigeGR BAR-organisatieen de opbouwvan de GR BAR-organisatienieuwe stijl goed in deze begroting verwerkt.

Voor onze gemeente is er nog steeds sprake van een nadelig effect als gevolg van een tegenvallende algemene uitkering uit het gemeentefonds, de ontwikkelingen als uitwerking van het regeerakkoord Rutte IV, de hervormingsagenda Jeugd (2022- 2028), de krapte op de arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de oplopende rente. Barendrecht maakt daarom in haar begroting een aantal keuzes die tot besparingen leiden. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programrnabegrotirlg 2024. Het is daarom noodzakelijk dat ook de BAR-organisatie een aandeel levert in kostenbesparing. Vooralsnog zien wij graag in de begroting van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl een bedrag van € 45.000,per jaarschijf opgenomen als bezuiniging voor de jaren 2024 en 2025. De wijze van invulling van deze

Pagina 1 van 2

taakstelling bespreken wij graag met u. Daarnaast verzoeken wij u een inspanning te leveren op het sturen op maximale efficiency en mogelijke verdere besparingen. We begrijpen dat in deze fase de prestatie-afspraken nog gemaakt moeten worden, maar adviseren u hiermee zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat uw directie zich tot het uiterste inspant en coöperatief zal opstellen in deze financieel krappe tijden voor onze gemeente. wij zijn van mening dat de ontvlechting en de opbouw van de Bar-organisatie op termijn positief zal bijdragen aan de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van onze gemeente.

Hoogachtend ,

De gemeenteraadvan Barendrecht, de griffier,

Í<rouÚl

de voorzitter

R.E. ê&lneider

pagina 2 van 2

I'DOI R

BARENDRECHT

6l9 Gemeente Albrandswaard

GEMEENTE RIDDERkERK

Aan het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Uw brief van: Uw kenmerk:

Bijlage(n): 5 Onderwerp:

+ •

Vastgestelde begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner Antwoord op ingediende zienswijzen begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner

Kenmerk: 697997 Contactpersoon: T. Werksma Afdeling: Financiën Doorkiesnummer: 0180 451 646 Datum: 7 november 2023

Geachte collegeleden , Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner ons antwoord op de door u ingediende zienswijze op dit document en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Begroting 2024 Wij hebben de begroting 2024 op 7 november 2023 vastgesteld. Ten opzichte van de conceptversie welke u op 30 juni 2023 voor zienswijze was aangeboden is één wijziging in de begroting aangebracht. Dit naar aanleiding van de door de gemeenteraad van Barendrecht ingebrachte zienswijze omtrent het leveren van een bijdrage in de kostenbesparing van € 45.000. Dit is door alle de drie gemeenten geaccepteerd Om die besparing te bereiken is de budgetverhoging voor het opleidingsbudget van € 104.000 die in de conceptbegroting was opgenomen geschrapt. Het opleidingsbudget is weer naar 1,5% van de loonsom teruggebracht. Hierdoor kon de gemeentelijke bijdrage van alle drie de gemeenten worden verlaagd Tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur op 24 oktober 2023 werd in tegenstelling tot gebruikelijk geen consensus bereikt over de begroting. Hierdoor werd een stemming nodig. In de tweede vergadering op 7 november is vervolgens door middel van stemming een besluit genomen. Uw gemeente stemde in met deze begroting. De gemeente Barendrecht stemde ook in omdat de gevraagde taakstelling is verwerkt.

Uw zienswijze Graag spreken wij onze waardering uit voor de medewerkers in de GR BAR-organisatie voor al het werk wat ze hebben verzet, in deze turbulente tijd van ontvlechten en opbouwen is “de winkel’' gewoon open gebleven. Het is ons niet ontgaan dat het besluit om beleid en uitvoering met ingang van 4 januari 2024 uit de GR BAR-organisatie te halen en bij de gemeenten onder te brengen een grote impact heeft op de organisatie. Dat het openhouden van “de winkel“ in sommige clusters door capaciteitsproblemen niet altijd even makkelijk was herkennen wij, Ook de voorliggende periode zal nog veel van de medewerkers vragen bij het opbouwen van de vier nieuwe organisaties. Wij wensen hen daarbij alle succes, en een mooie toekomst bij één van de vier nieuwe organisaties Antwoord

Wij zijn verheugd over uw waardering voor de medewerkers en danken u voor het toegewenste succes bij de laatste fase van de opbouw van de vier organisaties. Uw zienswijze Vanaf 2024 zal de GR BAR-organisatie nieuwe stijl de bedrijfsvoeringstaken voor de drie gemeenten verzorgen . We gaan er van uit dat u zich tot het uiterste ínspant om de dienstverlening aan de drie gemeenten op peil te houden. Daarbij vragen wij uitdrukkelijk aandacht voor de doorontwikkeling van hard- en software, het bewaken van de privacy en het op orde houden van de digitale toegankelijkheid en veiligheid Antwoord

Vanzelfsprekend zeggen wij u toe dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om de dienstverlening aan de drie gemeenten op peil te houden waarbij wij uitdrukkelijk aandacht zullen hebben voor de doorontwikkeling van hard- en software, het bewaken van de privacy en het op orde houden van de digitale toegankelijkheid en veiligheid.

Ingediendezienswijzen Albrandswaard en Barendrecht Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en onze antwoordbrieven daarop Hoogachtend, f3eme=

_JT©

Íaris

bestuur van de GR BAR-organisatie de voorzi

MR.E. Schneider

Bijlagen 1

2. 3.

4. 5

begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner ingediende zienswijze Albrandswaard antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Albrandswaard ingediende zienswijze Barendrecht antwoordbrief De Bedrijfsvoeringspartner aan Barendrecht

RIDDERKERK

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Per email: t.werksma@bar-organisatie.nl

Uw brief van: Uw kenmerk Bijlage(n):

30 juni 2023 697997

Ons kenmerk: 2023-0005195 Contact: Joost van der Waal Doorkiesnummer: +31180451234 E-mailadres: Joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl

D;t'’'":

1 8 SEP .,23

Betreft: zienswijze concept begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Geacht bestuur, Op 30 juni 2023 heeft u uw concept begroting 2024 – 2027 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl aangeboden. U geeft ons daarbij de gelegenheid tot het geven van een zienswijze. Uw concept begroting is besproken in onze raadsvergadering van 14 september 2023. Wij willen u het volgende meegeven Graag spreken wij onze waardering uit voor de medewerkers in de GR BAR-organisatie voor al het werk wat ze hebben verzet, in deze turbulente tijd van ontvlechten en opbouwen is “de winkel’' gewoon opengebleven. Het is ons niet ontgaan dat het besluit om beleid en uitvoering met ingang van 1 januari 2024 uit de GR BAR-organisatie te halen en bij de gemeenten onder te brengen een grote impact heeft op de organisatie. Dat het openhouden van “de winkel“ in sommige clusters door capaciteitsproblemen niet altijd even makkelijk was herkennen wij. Ook de voorliggende periode zal nog veel van de medewerkers vragen bij het opbouwen van de vier nieuwe organisaties. Wij wensen hen daarbij alle succes, en een mooie toekomst bij één van de vier nieuwe organisaties. Doordat beleid en uitvoering geen onderdeel meer uitmaken van het takenpakket van de GR BARorganisatie nieuwe stijl is de huidige verdeelsleutel, waarbij Ridderkerk de hoogste financiële bijdrage leverde, niet meer in lijn.

Wij vinden het daarom ook passend dat de financiële bijdrage van de drie deelnemende gemeenten vanaf 01-01-2024 op basis van inwonersaantal wordt berekend. De ontvlechting van de huidige GR BAR-organisatie en de opbouw van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl zijn naar onze waarneming goed in deze begroting verwerkt Vanaf 2024 zal de GR BAR-organisatie nieuwe stijl de bedrijfsvoeringstaken voor de drie gemeenten verzorgen. We gaan er van uit dat u zich tot het uiterste inspant om de dienstverlening aan de drie gemeenten op peil te houden. Daarbij vragen wij uitdrukkelijk aandacht voor de doorontwikkeling van hard- en software, het bewaken van de privacy en het op orde houden van de digitale toegankelijkheid en veiligheid

Tot slot vinden wij het een goede zaak dat de GR BAR-organisatiein deze begroting rekening heeft gehouden met de stortingen in de voorzieningen als gevolg van de invoering van de regeling voor

verlofsparenen vervroegduittreden(RVU)

Koningsplein 1 Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

Pagina 2 van 2

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Ridderkerk de griffie[,

mr. J.G. v /Straaten

voc)nt;–)’ J /,

CdÚr. C.A. Oosterwijk

Het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie.

Uw brief van:

7 november 2023

Ons kenmerk:

766829

Uw kenmerk:

697997

Contact:

R.P. van der Stoel

Doorkiesnummer:

0653962874

E-mailadres:

r.v.d.stoel@albrandswaard.nl

Datum:

12 december 2023

Bijlage(n): -

Betreft: Reactie College Albrandswaard op uw antwoord op ingediende zienswijze Raad over de Begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner. Geacht bestuur, Op 7 november is door het AB van de GR BAR de begroting 2024 van De Bedrijfsvoeringspartner met meerderheid van stemmen vastgesteld. Tevens ontvingen wij uw reactie op de door onze raad ingediende zienswijze waarvoor wij u willen bedanken en tevens onze waardering willen uitspreken voor al het werk dat in korte tijd is verzet om tot een begroting 2024 te komen. Gezien het feit dat het college van Albrandswaard deze ontwikkeling dient te respecteren maar het niet eens is en blijft met onderdelen van deze begroting 2024, vinden wij het op zijn plaats om u hierop onze reactie te geven, waarbij wij uitgaan dat deze besproken kunnen gaan/blijven worden in het Bestuur van de nieuwe organisatie De Bedrijfsvoeringspartner. Wij geven onderstaand onze opmerkingen/standpunten: Nieuwe Verrekensystematiek. U geeft aan begrip te hebben voor ons standpunt en hieraan houden we ons als college van Albrandswaard dan ook vast. Wat ons betreft is de discussie hierover niet van tafel en zal bij iedere toekomstig P&C document de aangepaste verrekensleutel weer bespreekbaar kunnen worden omdat wij hier nu, maar ook naar de toekomst toe, niet mee kunnen instemmen. Producten/diensten catalogus en pakketten.

Wij zijn verheugd dat u aangeeft bezig te zijn met een vernieuwde Producten/Diensten Catalogus (PDC) en dat hierin individuele dienstverlening mogelijk wordt. Uiteraard zijn wij het, gezien het bovengenoemde, niet eens met uw reactie dat dit recht zou doen aan het uitgangspunt van een eerlijke verdeling van kosten. Eigen vermogen 2%. In uw beantwoording geeft u aan dat, zoals wij al inhoudelijk in onze zienswijze meegaven, alleen jaarlijks openbaar gerapporteerd zal gaan worden over het eigen vermogen (de eigen reserve). Dit geeft beperkte transparantie en stuurbaarheid en is nu juist de reden voor onze terughoudendheid.

Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Geen nieuwe ambities, wel budgettaire aanpassingen. In uw antwoord geeft u aan dat de BAR-ontvlechting heel veel consequenties heeft voor een efficiënte bedrijfsvoering en veel meer geld gaat kosten. Om de gewenste basis ondersteuning te kunnen handhaven zijn veel budgettaire aanpassingen (lees extra kosten) noodzakelijk. Vanzelfsprekend is Albrandswaard het nog steeds niet eens met de BAR-ontvlechting maar begrijpen we dat deze extra kosten betaald zullen moeten worden om onze dienstverlening naar onze inwoners te kunnen blijven garanderen. Wij zullen uw aangegeven bijstellingen van deze basis begroting 2024 dan ook nauwlettend volgen. Financiële situatie Albrandswaard door de BAR-ontvlechting. Duidelijk is dat de gemeente Albrandswaard als enige u om een taakstelling vraagt. U geeft daarbij terecht aan dat een éénzijdige taakstelling (van 1 gemeente) het fundament van de samenwerking raakt. Omdat Albrandswaard juist de samenwerking altijd als groot goed heeft bestempeld en heeft gewaardeerd begrijpen wij dan ook niet waarom de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk ons nu juist tot grote extra kosten dwingen om de samenwerking te blijven handhaven.

Wij willen, om het fundament van samenwerking te kunnen handhaven en bekostigen, dat een mogelijke taakstelling bespreekbaar blijft om onze eigen financiële huishouding op orde te krijgen/houden en de continuïteit van De Bedrijfsvoeringspartner te kunnen waarborgen vanuit Albrandswaard. Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Het college van Albrandswaard, de gemeentesecretaris,

de voorzitter,

mr. drs. Florus van der Linden

drs. Jolanda de Witte

BAR-organisatie “De Bedrijfsvoeringspartner” Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken op basis van de kernwaarden

dichtbij, aandacht, ontwikkeling en zakelijk

Begroting 2024

algemeen bestuur 7 november 2023 1

Inhoudsopgave INLEIDING ................................................................................................................................................... 3 BELEIDSBEGROTING ...................................................................................................................................... 5 1.

Programmaplan ............................................................................................................. 6

1.1

Doelstellingen ...................................................................................................................... 6

1.2

Prestatieafspraken en indicatoren ...................................................................................... 8

1.3

Bekostigingsmodel .............................................................................................................. 9

1.4

Financiën ........................................................................................................................... 10

1.5

Financiële en overige ontwikkelingen ............................................................................... 10

Paragrafen .................................................................................................................. 13

2.1

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................... 13

2.2

Paragraaf Financiering ....................................................................................................... 18

2.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 21

2.4

Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................. 22

2.5

Openbaarheidsparagraaf................................................................................................... 22

FINANCIËLE BEGROTING .............................................................................................................................. 24 3.

Overzicht van baten en lasten en toelichting ................................................................ 25

3.1

Cijfers begroting ................................................................................................................ 25

3.2

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd .................................................................. 30

3.3

Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................... 33

3.4

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ................................. 34

3.5

Geprognosticeerde meerjarenbalans................................................................................ 34

3.6

EMU-saldo ......................................................................................................................... 34

BIJLAGEN .................................................................................................................................................. 36 Bijlage Investeringen ............................................................................................................. 37 Bijlage Taakvelden ................................................................................................................. 38 Bijlage Overzicht Overhead .................................................................................................... 39

Inleiding Voor u ligt de begroting voor het jaar 2024 van het openbaar lichaam BAR-organisatie “De Bedrijfsvoeringspartner”. De Bedrijfsvoeringspartner is het samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken. Het doel van deze samenwerking is het leveren van goede, integraal afgestemde producten en diensten in de gehele keten van de bedrijfsvoering tegen acceptabele kosten met een efficiënt ingerichte en kostenbewuste organisatie. Om op één A-4tje inzicht te krijgen in de cijfers van deze begroting wordt verwezen naar bladzijde 29, het Overzicht van baten en lasten 2024. Nieuwe naam voor een nieuwe BAR-organisatie: “De Bedrijfsvoeringspartner” Tot aan oktober spraken wij over de BAR-organisatie nieuwe stijl als het ging over de nieuwe BARorganisatie voor de bedrijfsvoeringstaken. Inmiddels is gekozen voor “De Bedrijfsvoeringspartner” als nieuwe naam. Met ingang van 1 januari 2024 gaat de GR BAR-organisatie onder de nieuwe naam De Bedrijfsvoeringspartner verder in een nieuwe vorm waarin de bedrijfsvoeringstaken, met uitzondering van gemeentelijke communicatie, worden opgenomen. Beleid en uitvoering gaan terug naar de gemeenten. Daarmee is ook de begroting opnieuw opgebouwd. Passend bij het meer beperkte takenpakket van De Bedrijfsvoeringspartner.

Vertrekpunt voor de nieuwe begroting 2024 We zitten nog in de ontvlechting en er moet nog veel gebeuren De nu voorliggende begroting is een basisbegroting. Waarbij het eind mei vastgestelde Organisatieen Formatieplan van de BAR-organisatie nieuwe stijl de belangrijkste basis vormt. Dat betekent dat de formatie is gebaseerd op de huidige situatie, onder andere om de plaatsing van medewerkers mogelijk te maken. We continueren de huidige dienstverlening. Daar hoort de kanttekening bij dat in deze begroting alleen noodzakelijke budgetwijzigingen zijn opgenomen om de basis dienstverlening te kunnen blijven continueren. Relatie begroting met het dienstverleningspakket aan de gemeenten In de komende maanden werken we aan de doorontwikkeling van deze basisbegroting. Deze vormt de basis voor de nog op te stellen dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeenten. Uitgangspunt hierbij is wat op basis van de huidige begroting aan dienstverlening kan worden geleverd aan de drie gemeenten. We zullen daarbij onderscheid maken tussen twee soorten dienstverlening: - generieke dienstverlening die noodzakelijk én voor iedere gemeente hetzelfde is; dit ten behoeve van schaalgrootte- en efficiëntie-voordelen, - dienstverlening waarbij onderscheid per gemeente mogelijk is; dit ten behoeve van flexibiliteit en keuzemogelijkheid voor onze gemeenten.

We werken daarvoor een model uit dat recht zal doen aan eerlijke verdeling waarbij individuele gemeentelijke wensen niet ten laste komen van de andere gemeente(n).

Voortschrijdend inzicht

De nieuwe werkelijkheid van het ondersteunen van drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties is deels nog onbekend. In de praktijk doen we ervaring op over hoe dat werkt en kunnen we vanuit dat inzicht ook tot herziene afspraken met de gemeenten komen en de koppeling maken naar de begroting. Geen nieuwe ambities in begroting 2024 Bovenstaande maakt dat de begroting 2024 het bestaand beleid betreft voor de bedrijfsvoeringstaken. De belangrijkste ambitie voor 2024 is te zorgen dat de overgang van taken van de GR BAR naar de gemeenten goed verloopt. Daar komt bij dat we de drie gemeentelijke organisaties op een goede wijze willen ondersteunen bij de opbouw van hun organisaties, in het belang van de continuïteit van dienstverlening aan onze inwoners. Én daar hoort ook de opbouw en ontwikkeling van De Bedrijfsvoeringspartner zelf bij. Ook in 2025 verwachten we hier nog mee bezig te zijn. In deze begroting is een aantal budgettaire aanpassingen gedaan. Dit betreft geen nieuw beleid maar onvermijdelijke mutaties om de basis dienstverlening te kunnen blijven continueren. Een toelichting op deze posten is opgenomen in Hoofdstuk 3. De effecten van nieuwe wetgeving en nieuwe taken worden in het eerstvolgende P&C document opgenomen. Bij de investeringen 2024 zijn alleen de onontkoombare vervangingsinvesteringen opgenomen.

Bekostigingsmodel Met het aanbieden van de begroting wordt ook het nieuwe bekostigingsmodel voor De Bedrijfsvoeringspartner vastgesteld. Dit bekostigingsmodel is gebaseerd op de bestuurlijke besluiten over de verdeelsleutel. In de onderdelen 1.3 en 3.2 is het nieuwe bekostigingsmodel uitgewerkt. Niet geplaatste medewerkers en langdurig zieke medewerkers In het Sociaal Plan dat is vastgesteld ten behoeve van de ontvlechting van de BAR-organisatie is afgesproken dat medewerkers die niet geplaatst worden in dienst blijven/komen bij De Bedrijfsvoeringspartner. Datzelfde geldt voor langdurig zieke medewerkers. Deze medewerkers worden ondergebracht in een Transitiebureau. Begeleiding naar (ander) werk wordt voor hen geregeld. De kosten die hiermee verband houden kunnen niet worden begroot. Conform de bestuurlijke afspraken zullen de kosten van niet geplaatste medewerkers in rekening worden gebracht bij Barendrecht en Ridderkerk. De kosten van langdurig zieke medewerkers worden door de drie gemeenten betaald.

Beleidsbegroting

1. Programmaplan 1.1

Doelstellingen

De Bedrijfsvoeringspartner De Bedrijfsvoeringspartner is het samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken. Bedrijfsvoering betreft de afdelingen die ondersteunend zijn aan de afdelingen die werkzaam zijn in het primaire proces. Voor De Bedrijfsvoeringspartner gaat het om: Control, Facilitair, Financiën, HRM (human resource management), Informatie & Automatisering inclusief Informatieveiligheid en Privacy, Inkoop, Juridische Zaken en de administratie van het Sociaal Domein. Twee hoofddoelen De Bedrijfsvoeringspartner is een organisatie met twee hoofddoelen: 1. Het ontzorgen van ‘onze’ drie gemeenten, nu en in de toekomst op het gebied van de gehele keten van bedrijfsvoering. 2. Een fijne en goede werkgever zijn voor haar medewerkers. Een werkgever met een eigen ‘gezicht’ en eigen identiteit. Een organisatie die er mag zijn. Visie Wij geven veel ruimte voor ontwikkeling. Ontwikkeling van onze medewerkers, de vakgebieden waarop we werkzaam zijn, onze eigen organisatie en de ontwikkelopgaven van onze gemeenten. We werken met elkaar op basis van wederzijds vertrouwen. Dat doen we door veel aandacht te geven aan samenwerking en dichtbij de gemeenten te staan. We leveren maatwerk en werken efficiënt en kostenbewust. Wij werken op basis van realistische, zakelijke afspraken.

Wij zijn een organisatie waar het fijn werken is. Onze medewerkers staan centraal. Iedereen wordt gezien en gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. We zijn trots op onze organisatie, op onze collega’s en op wat we doen voor onze drie gemeenten.

Besturingsmodel Onderstaande besturingsmodel is opgenomen in het goedgekeurde Organisatie & Formatie plan. Parallel aan het opstellen van de begroting vindt nog overleg plaats over de exacte invulling van de governance, dat kan nog leiden tot een aanpassing van het besturingsmodel op topniveau.

Hoofdstructuur

Missie Wij leveren met aandacht en plezier hoogwaardige diensten in de gehele bedrijfsvoeringsketen. Daarbij richten we ons op de behoeften van elke afzonderlijke gemeente. Wij zijn een professionele partner met kennis van de drie gemeenten, de bestuurders en de medewerkers. Dat maakt ons uniek. De gemeenten kunnen zich zo focussen op hun inwoners en de maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. Onze centrale leidraad hierbij is: onze collega’s en bestuurders voelen zich door mij goed geholpen. Organisatie Onze organisatie: - is er voor onze drie gemeenten - ontzorgt het primaire proces vanuit de bedrijfsvoering

onderscheidt zich door samenwerking, nabijheid en kennis van onze drie gemeenten levert goede producten en diensten tegen acceptabele kosten realiseert schaalvoordelen waarbij maatwerk mogelijk blijft behoudt steeds het goede en verandert mee met de werkelijkheid van de drie gemeentelijke organisaties heeft blijvende aandacht voor de medewerkers

Kernwaarden  dichtbij  aandacht  ontwikkeling  zakelijk Doelstellingen Onze doelstellingen voor de aankomende periode zijn: - 1e fase: 2024 en 2025: Op orde komen  onze drie gemeenten helpen om op orde te komen  dienstverlening aan onze drie gemeenten optimaliseren  aandacht voor onze medewerkers  onze organisatie op orde brengen  een organisatie die er mag zijn     

1.2

2e fase: 2025 en verder: Ontwikkeling hoogwaardig partnerschap naar onze gemeenten continue ontwikkeling van de eigen organisatie aandacht voor medewerkers efficiënte dienstverlening tegen acceptabele kosten de gemeenten ondersteunen vanuit de bedrijfsvoering bij hun maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen

Prestatieafspraken en indicatoren

In vorige begrotingen waren bij dit onderdeel prestatieafspraken en indicatoren opgenomen waarin de hoofddoelstellingen van onze GR BAR werden uitgewerkt. Dit is niet meer opgenomen. Voor De Bedrijfsvoeringspartner zullen die prestatieafspraken en indicatoren opnieuw ontwikkeld moeten worden. Daarbij zal een aantal van deze indicatoren in de begroting van De Bedrijfsvoeringspartner een plek krijgen en een aantal zal worden opgenomen in de nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de drie gemeenten. Vanuit de visie en missie geven we De Bedrijfsvoeringspartner vorm en onderscheiden we drie thema’s: 1. Partner in standaard producten en diensten We bieden kosteneffectief hoge kwaliteit standaard producten, diensten en advies die onze gemeenten in staat stellen om zich te richten op de maatschappelijke opgaven en politieke ambities die volgen uit de collegeprogramma’s. Wij ontzorgen op beleidsarme terreinen. We bieden kostenefficiënte kwaliteit. 2. Partner in opgaven De Bedrijfsvoeringspartner combineert bedrijfsvoeringsexpertise met diepgaande kennis van onze drie gemeenten en is daardoor de beste adviseur voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Daarmee zorgen we, op een krappe arbeidsmarkt, voor bundeling van kennis en

expertise. Van HRM tot juridisch tot ICT en systeem. We verminderen kwetsbaarheid en zijn in staat om vanuit de gehele keten van bedrijfsvoering te ondersteunen bij de opgaven van de gemeenten. 3. Partner in ontwikkeling We gaan uit van langdurige samenwerking en onderlinge afhankelijkheid. Om goede producten en diensten te kunnen blijven bieden, zullen we ‘bij moeten blijven’. Onze vakgebieden ontwikkelen snel: wet- en regelgeving komt op ons af, de arbeidsmarkt verandert, de eisen aan rechtmatig werken worden steeds dwingender en digitalisering is niet meer weg te denken uit onze primaire processen. Goede dienstverlening betekent ook het ‘eigen huis op orde’ hebben en bijblijven. We ontwikkelen De Bedrijfsvoeringspartner om ook in de toekomst optimale diensten te kunnen bieden aan onze klanten en om onze eigen medewerkers te blijven binden en boeien. Deze drie thema’s vormen de basis voor onze organisatie. De basis om onze drie gemeenten toekomstvast te kunnen voorzien van goede adviezen en standaard producten en diensten.

De prestatieafspraken en indicatoren die De Bedrijfsvoeringspartner gaat afspreken met de gemeenten worden vastgelegd in Dienstverleningsovereenkomsten. Bij het opstellen van deze begroting 2024 (voorjaar 2023) waren deze afspraken nog niet gemaakt en daarom niet opgenomen in deze begroting.

1.3

Bekostigingsmodel

De wijziging van de BAR-organisatie vraagt ook om nieuwe afspraken over de bekostiging van deze organisatie. Uitgangspunten voor het nieuwe bekostigingsmodel zijn: - Vertrouwen en samenwerking er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en vanuit de intentie tot goede samenwerking. - Financiële voorspelbaarheid er wordt toegewerkt naar een situatie van financiële voorspelbaarheid voor de drie gemeenten. Zodat steeds goed inzichtelijk is wat de kosten zijn van De Bedrijfsvoeringspartner. Ook in meerjarig perspectief. - Beperking van bestuurlijke drukte

uitgangspunt is een bekostigingssystematiek die bestuurlijke drukte rond besluitvorming over de financiën zo veel mogelijk beperkt. Rechtvaardig de deelnemers ontvangen diensten en producten die recht doen aan hun bijdrage. Hanteerbaar de methode brengt niet te veel administratieve lasten en kosten met zich mee. Overzichtelijk de kosten die verrekend worden zijn eenvoudig te herleiden en transparant opgesteld.

De gemeentelijke bijdragen voor De Bedrijfsvoeringspartner worden berekend op basis van inwoneraantallen.

1.4

Financiën

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel is weergegeven wat de totale netto lasten van De Bedrijfsvoeringspartner zijn. De Bedrijfsvoeringspartner heeft, in tegenstelling tot de gemeenten, slechts één programma, namelijk bedrijfsvoering. De programmabudgetten van de gemeenten zijn opgenomen in de begrotingen van de gemeenten zelf. De in de tabel genoemde bedragen zijn gesaldeerde bedragen van de baten en de lasten (exclusief de bijdragen van de gemeenten)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3628/documents/31092