22. 888311 Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR.pdf
Tekst van het document
Voorstel Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR Portefeuillehouder Jolanda de Witte
College van burgemeester en wethouders 10 oktober 2023
Zaaknummer 888311
Openbaar
E-mailadres opsteller: j.denijn@bar-organisatie.nl
Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen, met daarbij de belangrijkste opmerking dat in de halfjaarnota de VRR het voorstel over het tekort van 2024 heeft opgenomen om op basis van nacalculatie van de inwonersbijdrage deze onder de deelnemende gemeenten te verdelen, waarbij de systematiek is gelijk aan 2023 en de VRR ervoor zorgt dat de potentieel verwachte kostenoverschrijdingen worden beheerst.
Albrandswaard - Cluster Veiligheid
Raadsvoorstel Inleiding In de vergadering van 9 november 2022 heeft de Bestuurlijke Auditcommissie besloten om vanaf dit jaar de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en komende jaar samen te voegen tot één document. De motivatie hierachter is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen, zodat zij een integraal beeld krijgen van de VRR en een gefundeerde zienswijze kunnen uitbrengen. De eerste helft van het jaar zit erop. Terugkijkend heeft de VRR op een aantal doelstellingen uit de Ontwikkelagenda inderdaad getemporiseerd. Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: hoogbouw, doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio, MIC (deels), informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels), Omgevingswet (conform ombuigingswet wel uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen). Aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar wel invulling gegeven (zie bijlage 1). Om na te gaan hoe de financiële voortgang van de wél uitgevoerde onderwerpen uit de Ontwikkelagenda uitpakt, is de halfjaarnota vergeleken met de oorspronkelijke ontwikkelagenda. In het oorspronkelijke document staan echter de meerkosten vermeld, in de halfjaarnota de totale kosten.
Het is daardoor niet mogelijk om op basis van de halfjaarnota een voorlopige conclusie over de financiële voortgang van de ontwikkelagenda te trekken. Dit voorstel volgt het voorstel over de 1e begrotingswijziging 2023 op. Ook in de 1e begrotingswijziging 2023 werd aangegeven, dat 2023 zal sluiten met een tekort. Echter het verwachte tekort is lager dan eerder aangegeven. Het tekort lijkt te dalen van € 6.964.000 naar € 3.329.000. Zie verder de financiële informatie hieronder. Voor de overige onderdelen ligt dit voorstel in lijn met het eerdere voorstel. Voor 2024 wordt eveneens een tekort verwacht. Dat blijkt ook uit de begroting 2024. Toen prognosticeerde de VRR het tekort op € 4.200.000. Het tekort wordt nu begroot op € 2.468.000. De VRR stelt met de halfjaarnota voor om ook dit tekort op basis van nacalculatie op de gemeenten te verhalen. Wat de consequenties per gemeente zijn, is nog niet doorgerekend. In de bijlage vindt u de begroting (bijlage 2). Beoogd effect Het beoogde effect van dit voorstel is het geven van een zienswijze, waarmee de gemeente Albrandswaard controle kan uitvoeren op de afspraken, die het Algemeen Bestuur van de VRR heeft gemaakt en eventueel aanvullende wensen kenbaar kan maken. Argumenten 1.1 De deelnemende gemeenten hebben zich door ondertekening van de ‘gemeenschappelijke regeling’ gebonden aan o.a.
artikel 26 waarin staat, dat de deelnemers er zorg voor zullen dragen, dat de VRR voldoende middelen heeft om aan haar verplichtingen te voldoen. De gemeenten kunnen via het bestuur hun invloed aanwenden voor de beleidskeuzes, maar ook zullen deelnemende gemeenten eventuele tekorten moeten aanvullen. Overleg gevoerd met De portefeuillehouder en de financieel adviseur. Kanttekeningen 1.1 Zie onder financiën. Uitvoering/vervolgstappen Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 22 november 2023 behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 december 2023. Financiën We hebben voor de eerste keer de halfjaarnota van de VRR ontvangen. Doordat dit een nieuw type rapportage is, worden de totale apparaatskosten, aantal fte’s en kosten van externe inhuur niet meer genoemd. Deze gegevens kunnen niet langer met eerdere rapportages vergeleken worden. Met dit voorstel richten wij ons dan ook op relevante informatie, die wél uit de halfjaarnota blijkt: Eind 2022 is
Albrandswaard - Cluster Veiligheid
door het Algemeen Bestuur besloten, dat de deelnemende gemeenten het geprognosticeerde tekort van de VRR op basis van nacalculatie zullen aanvullen. Met de 1e begrotingswijzing 2023 heeft de VRR aangegeven op welk tekort men dacht uit te komen en wat de consequenties voor de gemeenten zullen zijn (1e begrotingswijziging 2023). De financiële consequenties voor gemeente Albrandswaard zijn in de 2e tussenrapportage 2023 opgenomen. Voor de gemeente Albrandswaard wordt de extra bijdrage echter, voor zover het nu lijkt, verlaagd van € 92.919,-- naar € 44.412,-- (2e begrotingswijziging). Dat betekent, dat het budget voor de inwonersbijdrage naar alle waarschijnlijkheid te ruim is. De definitieve gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening 2023. De verlaging van het tekort komt doordat de VRR een structurele hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van het Rijk krijgt, de loonkosten lager uitpakken en de kosten voor de pensioenpremie pas in 2024 verhoogd worden. Helaas staat in de halfjaarnota een fout. Bij het onderdeel ‘weerstandsvermogen’ zouden de gegevens van de 1e Begrotingswijziging 2023 moeten zijn opgenomen. Per abuis zijn echter de gegevens van de oorspronkelijke begroting 2023 opgenomen. Daarom staan de gegevens van de 1e begrotingswijziging 2023 nogmaals in dit voorstel vermeld.
De weerstandsratio’s van de 1e begrotingswijzing 2023 waren: • bruto (zonder inkomsten) 0,2 • netto (met inkomsten) 0,8 Uit de halfjaarnota blijkt, dat de weerstandsratio in de loop van 2023 is verbeterd. Nu komen zowel de bruto als netto ratio uit op 1,9. De verbetering wordt veroorzaakt door een inschatting van de VRR. Zij verwachten, met de kennis van nu, dat de financiële consequenties, van het einde van de vrijwillige brandweer in de huidige vorm, niet eerder dan in 2025 merkbaar zullen zijn. We zien mede daardoor, dat de bruto weerstandratio vanaf 2025 onvoldoende (< 1,0) zal zijn. De netto weerstandsratio komt dan wel uit op 1,0, wat precies gelijk is aan de doelstelling van de VRR. Vanaf 2025 is het probleem met de achterlopende indexeringssystematiek opgelost. De VRR verwacht in 2026 dezelfde risico’s, als in 2025, maar de reservepositie is beter. Er wordt voorzien, dat ook in 2026 de bruto weerstandsratio te laag is, maar de netto weerstandratio wordt geprognosticeerd op 2,0. Geconcludeerd kan worden, dat de reservepositie van de VRR, door de nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen in 2023 en 2024, voldoende lijkt te zijn. Aan deze conclusie is echter een ‘maar’ verbonden. De VRR onderkent een aantal risico’s, die nog niet kunnen worden doorgerekend, of die nog niet zijn doorgerekend. Deze zijn als PM-post opgenomen.
Het gaat om de onderstaande risico’s: * Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare * Niet of beperkt verzekerbare schades * Datalek GGD * kosten FLO Als deze zaken zich voordoen, heeft dat een negatieve invloed op de reservepositie van de VRR. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.
Bijlagen 1. 2. 3. 4.
Aanbiedingsbrief Halfjaarnota 2023 voor zienswijzeprocedure.pdf bjilage 1 Voortgang Ontwikkelagenda.pdf bijlage 2 Halfjaarnota 2023.pdf Definitieve Zienswijze AW 2e BW 2023 en 1e BW 2024 VRR.docx
Albrandswaard - Cluster Veiligheid
CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR
Zaaknummer:
De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 oktober 2023,
BESLUIT: 1. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen, met daarbij de belangrijkste opmerking dat in de halfjaarnota de VRR het voorstel over het tekort van 2024 heeft opgenomen om op basis van nacalculatie van de inwonersbijdrage deze onder de deelnemende gemeenten te verdelen, waarbij de systematiek is gelijk aan 2023 en de VRR ervoor zorgt dat de potentieel verwachte kostenoverschrijdingen worden beheerst.
Albrandswaard - Cluster Veiligheid
Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam
Bezoekadres
Wilhelminakade 947 Rotterdam
Telefoon E-Mail Ons kenmerk
088-877 9913 SecretariaatKCA@vr-rr.nl 94957
Betreft
Toezending Halfjaar Nota VRR 2023
Datum
5 september 2023
Behandeld door
Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond
A. Littooij
Geacht college, Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 augustus jl. de Halfjaar Nota 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan uw gemeente. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze door te zenden aan uw gemeenteraad voor een zienswijze. In de vergadering van 9 november 2022 heeft de Bestuurlijke Auditcommissie besloten om vanaf dit jaar de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en komende jaar samen te voegen tot één document. De motivatie hierachter is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen, zodat zij een integraal beeld krijgen van de VRR en een gefundeerde zienswijze kunnen uitbrengen. De Halfjaar Nota VRR 2023 omvat de halfjaarrapportage 2023, een 2e begrotingswijziging op 2023 en een eerste begrotingswijziging voor 2024. In de Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Een aantal van deze doelstellingen zijn dit jaar (deels) getemporiseerd conform het besluit van het Algemeen Bestuur in verband met het verwachte tekort over 2023.
De voortgang op de andere doelstellingen ligt op schema. Financiën 2023 Het verwachte tekort voor 2023 komt een stuk lager uit dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k waardoor de nacalculatie aan gemeenten voor 2023 ook navenant zakt. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten; doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken. Daarnaast wordt vanwege de gestelde inspanningsverplichting terughoudend omgegaan met invulling van vacatures en is het invullen van vacatures die wel opengesteld worden lastig door de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot vallen de kapitaalslasten lager uit, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Het streven is om aan het eind van de zomer tot definitieve afspraken te komen. De eventuele salarisverhoging zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden, maar wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. De overleggen
met de zorgverzekeraars over de definitieve vaststelling van het budget 2023 is in de afrondende fase. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat over het tekort een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. In de Halfjaar Nota is het nieuwe verwachte tekort verwerkt. Financiën 2024 Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen plaats van € 4,2 miljoen zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Dit komt o.a. doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is. Deze verhoging werkt dus door in 2024. Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Ons voorstel is om dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zullen wij ons natuurlijk inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat. Verdere besluitvorming De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag.
In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 1 november 2023 aangeleverd worden. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 22 november 2023 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 december 2023. Hoogachtend,
ing. A. Aboutaleb Voorzitter
mr. drs. A. Littooij Secretaris
Bijlage: 1. Halfjaar Nota 2023 (inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijzing 2024) 2. Overzicht voortgang ontwikkelagenda
-2-
Bijlage 1 Samenvatting voortgang Ontwikkelagenda Scenario 1 Vakbekwaam worden en blijven Successen/ voortgang Er zijn twee junior instructeurs geworven
Aandachtspunten/ Knelpunten De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen, dat het de komende jaren moeilijk wordt om de juiste mensen aan te nemen
Een eerste groep bestaande instructeurs heeft bijscholing gehad. De eerste verhoging realistische oefendagen is doorgevoerd. Er is een meerjarenprogramma “Multidisciplinaire Vakbekwaamheid” opgesteld voor 2024 – 2027 Vakbekwaam worden en blijven Totaal
1eBW 2023 2.159.227
Versterken piketorganisatie Successen/ voortgang Het implementatieplan is in concept gereed Er zijn 3 medewerkers aangesteld die de piketorganisatie in de eigen kolom gaan professionaliseren
Versterken piketorganisatie Totaal
1eBW 2023 496.599
Wijzigingen -
2eBW 2023 2.159.227
2024
2025
2026
3.449.304
4.747.640
5.462.403
Aandachtspunten/ Knelpunten De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen, dat het de komende jaren moeilijk wordt om de juiste mensen aan te nemen Wijzigingen -
2eBW 2023 496.599
2024
2025
2026
847.791
1.209.154
1.409.937
Scenario 2 Omgevingswet Successen/ voortgang Projectleider infra is aangesteld Het regionale omgevingsbeleid is in februari 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld Medewerkers volgen opleidingen in het kader van de omgevingswet
Aandachtspunten/ Knelpunten Werven van een data/risico-analist is uitgesteld naar 2024 i.v.m. temporisering. Opzetten van nieuw business procesmanagement is uitgesteld naar 2024 i.v.m. temporisering In verband met voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan het moeilijk zijn om de juiste mensen aan te nemen
Accounthouders zijn aangesteld voor de gemeenten en de provincie Omgevingswet Totaal
1eBW 2023 -
Wijzigingen -
2eBW 2023 -
2024
2025
2026
798.820
1.009.857
1.226.295
Zoals afgesproken is er wel uitvoering gegeven aan de taakverandering in het kader van de Omgevingswet, maar zijn hiervoor alternatieve mogelijkheden voor ombuigingen ingezet.
Hoogbouw Successen/ voortgang
Hoogbouw Totaal
Aandachtspunten/ Knelpunten Dit onderwerp is getemporiseerd en wordt volgend jaar weer opgepakt 1eBW 2023 -
Multi Intelligence Center Successen/ voortgang Er lopen gesprekken met diverse Veiligheidsregio’s over aansluiting bij het samenwerkingsverband, waarbij er vier in een vergevorderd stadium zijn Er is een governance en inrichtingsplan in de maak. Het MIC is dit jaar tijdens enkele evenementen operationeel, zoals tijdens Koningsdag. Vanuit de extra BDuR-gelden Rampenbestrijding is er een koppelvlak gerealiseerd, zodat makkelijker informatie van landelijke voorzieningen ontsloten kan worden en er is een tool gerealiseerd voor de beslissingsondersteuning Multi Intelligence Center Totaal
1eBW 2023 -
Wijzigingen -
2eBW 2023 -
2024
2025
2026
199.705
252.464
306.574
2024
2025
2026
781.452
1.046.177
1.226.984
Aandachtspunten/ Knelpunten
Wijzigingen -
2eBW 2023 -
Het MIC is één van de onderwerpen uit de Ontwikkelagenda die getemporiseerd is en daarom worden er vanuit de Beleidsdoelstellingen/Ontwikkelagenda-gelden geen activiteiten ondernomen op de MIC. De activiteiten die worden ondernomen en de kosten die voor het MIC zijn gemaakt, worden gedekt uit de extra BDuR gelden Rampenbestrijding.
Doorontwikkeling netwerkfunctie VRR Successen/ voortgang
Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio Totaal
1eBW 2023 -
Aandachtspunten/ Knelpunten Dit onderwerp is getemporiseerd en wordt volgend jaar weer opgepakt Wijzigingen -
2eBW 2023 -
2024
2025
2026
195.393
261.486
306.745
Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering Successen/ voortgang Het geleerde van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa is meegenomen in de visie op incidentbestrijding Er is een Impactanalyse naar de gevolgen van een overstroming voor onze regio, Er is gestart met een regionaal plan van aanpak Natuurbrandbestrijding en er wordt een onderzoek gestart naar klimaatadaptatie in de industrie Er wordt gewerkt aan een visie op het specialisme Klimaatadaptatie gericht op ruimtelijke ontwikkelingen Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering Totaal
1eBW 2023 61.412
Beperken impact digitale verstoringen Successen/ voortgang Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor onderzoek naar aspecten van Cybersecurity bij de voorbereiding op incidentbestrijding door Industriële bedrijven. Er is een bijdrage geleverd aan de landelijke cyberoefening die in het najaar wordt gehouden Beperken impact digitale verstoringen Totaal
1eBW 2023 40.903
Aandachtspunten/ Knelpunten Door beperkte capaciteit is er nog weinig in kaart gebracht over de consequenties voor de geneeskundige hulpverlening.
Wijzigingen -
2eBW 2023 61.412
2024
2025
2026
117.235
156.916
184.048
Aandachtspunten/ Knelpunten In verband met het gedeeltelijk temporiseren van dit punt is het werven van een regiehouder uitgesteld naar 2024
In verband met voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan het moeilijk zijn om de juiste mensen aan te nemen Wijzigingen -
2eBW 2023 40.903
2024 78.157
2025
2026
104.571
122.698
Energietransitie Successen/ voortgang De technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen, elektrificatie in transport en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations worden gevolgd en er wordt meegedacht over de risico’s en het zoeken naar oplossingen Er is bijgedragen aan de veiligheidsnormering voor het programma Ammoniakopslag ten behoeve van het waterstofvervoer en aan een hulpregeling Waterstof Incident management Er is een handreiking advisering opgeleverd op het gebied van elektrificatie Er wordt integraal geadviseerd op zaken als zonnepanelen op grote compartimenten, energieopslagsystemen bij evenementen enz. Energietransitie
1eBW 2023
Totaal
40.903
Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Successen/ voortgang Er is een I-visie vastgesteld en een inrichtingsplan en implementatieplan opgesteld
Aandachtspunten/ Knelpunten Er moet nog invulling gegeven worden aan het bijscholen van adviseurs
Er moeten nog formats ontwikkeld worden om eenduidig te kunnen adviseren.
Wijzigingen -
2eBW 2023 40.903
2024 78.157
2025
2026
104.571
122.698
Aandachtspunten/ Knelpunten In verband met de gedeeltelijke temporisering is het redundant verbonden zijn van bedrijfskritische applicaties uitgesteld naar volgend jaar evenals het versterken van de CIO-rol en het maken van een technisch continuïteitsplan.
De Pen-test volgt komend half jaar Op het aanleggen van beveiligingsschillen is met voorrang ingezet om de informatiebeveiliging binnen de VRR op de korte en lange termijn op orde te brengen. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Totaal
1eBW 2023
630.084
Wijzigingen
-
2eBW 2023
630.084
2024
2025
2026
1.051.155
1.124.060
1.236.572
Halfjaar Nota 2023 (Inclusief 2e begrotingswijzing 2023 en 1e begrotingswijzing 2024)
13 september 2024
Halfjaar Nota 2023
1
Voorwoord De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze nota tonen we onze realisaties van het eerste halfjaar 2023, de 2e begrotingswijziging 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024 inclusief de meerjarenraming. Bij iedere jaarwisseling probeer ik voor mezelf een inschatting te maken wat ons het komende jaar te wachten staat. We kijken uiteraard vanuit onze expertise scherp vooruit en bereiden ons op veel vlakken zo goed mogelijk voor op ontwikkelingen en risico’s. Nu we halverwege 2023 zijn, kan ik opnieuw de conclusie trekken dat ook in de afgelopen zes maanden weer genoeg is gebeurd wat van ons flinke flexibiliteit vereiste. Deze flexibiliteit hoort voor een deel bij ons vak, het zit in ons DNA. Wij zijn er. Altijd. Ik blik samen graag terug op een paar mooie samenwerkingen in dit afgelopen half jaar. Evenementen Gelukkig is ons werk niet altijd ad-hoc. Er staan genoeg geplande evenementen en onderwerpen in de kalender, waarbij advisering aan en afstemming met ketenpartners cruciaal is. Een goed voorbeeld is Koningsdag. Het was een enorm feest met een geslaagd bezoek van de koninklijke familie, waarbij wij nogmaals aan Nederland hebben laten zien dat Rotterdam en onze regio voorbereid is op grote evenementen als deze. Trots dat dit is gelukt! Feestelijk en veilig verliep ook het kampioenschap van Feyenoord.
Hierbij hebben we intensief samengewerkt om in korte tijd een mooie huldiging neer te zetten. Energietransitie De energietransitie is op stoom en wij moeten meebewegen met de nieuwe vraagstukken die hieruit voortkomen. Een triest, maar goed voorbeeld is de grote brand in een caravanstalling in Bleiswijk eerder dit jaar. Hier lag het dak vol met honderden zonnepanelen, waarvan glasdeeltjes door de brand in de omgeving zijn verspreid. Tijdens het evenement kijken organisaties en gemeente naar ons en verwachten hier kennis en kunde, zodat zij weten wat ze moeten doen. Ook accubranden, impact van stroomstoringen of vervoer van (nieuwe) gevaarlijke stoffen via land of water hebben binnen dit thema onze nadrukkelijke aandacht. Internationaal Begin dit jaar bleek opnieuw dat internationale crises impactvol kunnen zijn op onze VRR. Op 6 februari zorgde een allesverwoestende aardbeving voor een enorme crisis in het zuidoosten van Turkije en delen van Syrië. Het USAR-team vanuit Nederland werd ingezet. Dat raakte onze organisatie direct, omdat diverse collega’s binnen enkele uren inzet gereed moesten zijn om mensen te gaan helpen in het getroffen Turkse gebied. Het ging om diverse operationele ambulance- en brandweermedewerkers, waarbij hun diensten en werkzaamheden direct en begripvol overgenomen zijn door de andere collega’s. Dat verdient een groot compliment.
Ambulance & Meldkamer Naast alle projecten en grote calamiteiten, gaat ons dagelijkse operationele werk ‘gewoon’ door. Begin dit jaar zijn we de inmiddels succesvolle samenwerking aangegaan met Dumpert.nl om in een vijfdelige serie te laten zien wat het werk van de ambulance inhoudt. En dat zijn niet alleen zware letsels, maar vaak ook het ‘kleinere leed’. Helaas zorgen deze minder urgente meldingen voor een onevenredige druk op de meldkamer en de ambulancezorg. De VRR is daarom een campagne gestart om mensen te wijzen op het gebruik van het noodnummer 112. Wanneer bel je wel en wanneer vooral niet.
Halfjaar Nota 2023
2
Bereikbaarheid Bereikbaarheid is een belangrijk thema dat hoog op de agenda staat. We doen ons uiterste best om de bezetting van onze posten binnen onze regio op orde te hebben en houden, zodat inwoners op tijd de hulp kunnen krijgen die nodig is. Het blijft een flinke logistieke uitdaging. Dit lukt, mede door gebruik te maken van innovatieve systemen, slimme planning, maar vooral door de inzet van onze gedreven collega’s. Het vraagt daarnaast om een vooruitziende blik. Zo hebben we op dit moment te maken met gevolgen van de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in ons gebied. Daar laten we ons niet door verrassen. Risico’s van het vak Al met al kan ik de conclusie trekken dat de vakgebieden waar wij op acteren, continu in beweging zijn en ons takenpakket breed is. De nieuwe risico’s, uitdagingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op en vragen onze aandacht. Wij kunnen niet verslappen en zorgen met continu oefenen, trainen en opleiden voor een verbeterde aanpak nu en in de toekomst. Aandacht voor ons personeel is hierbij essentieel. Onze collega’s maken dagelijks dingen mee, die soms grote impact hebben. Dit werd ook weer duidelijk tijdens de zitting van de politierechter in juni, waar een uitspraak werd gedaan tegen de verdachte die onze collega's van de ambulance had bedreigd en mishandeld tijdens het uitoefenen van hun beroep.
Een incident met grote psychologische impact. Onze crisisorganisatie kan dan ook niet functioneren zonder te investeren in sociale ondersteuning en psychologische hulp aan onze collega’s. Ik vind het erg belangrijk dat er aandacht is voor bijvoorbeeld PTSS, een ziekte die bij onze beroepsgroepen helaas vaak voorkomt. Wist je dat de VRR de enige veiligheidsregio nog is die een eigen psycholoog in dienst heeft? Innovatie en groei Het komend half jaar staan vele ontwikkelingen op het programma. Om er een paar uit te lichten: op technisch gebied implementeren we de Mechanische Thorax Compressie-machine voor reanimatiedoeleinden op alle ambulances. Ook op organisatorisch vlak zetten we belangrijke stappen in het complexe traject Brandweer Toonaangevend. Binnen een van de ontwikkelsporen gaan we het adviesrapport brandweercultuur vertalen naar een gedragen uitvoeringsagenda. Zo zorgen we er samen voor dat de organisatie toonaangevend is en kan blijven blijft. Daarnaast gaan we op een andere manier de collega’s van de ambulance-meldkamer inroosteren, met extra aandacht voor hun gezondheid. Een ontwikkeling van de lange adem is de noodopvang van asielzoekers en die van Oekraïners. De komende tijd dragen wij diverse taken hiervan over aan het COA, gebundeld met onze ervaring. En als laatste wil ik nog de Omgevingswet noemen. Deze wordt nu op 1 januari 2024 ingevoerd.
Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit zorgt ervoor dat we binnen een deel van onze afdelingen ons werk anders moeten organiseren, maar wij zijn goed voorbereid. Zo is er voor de externe partners een speciale Producten- en dienstencatalogus (PDC) voor het domein Risicobeheersing ontwikkeld. Ik ben trots op onze organisatie, waar wij met echte vakmensen elke dag weer klaar staan voor de burger. Met de komst van de nieuwe directeur Risico & Crisisbeheersing, Edith van der Reijden, is vanaf 1 augustus de directieraad weer compleet en gaan wij vol goede moed op naar het tweede deel van 2023! Arjen Littooij Algemeen directeur
Halfjaar Nota 2023
3
Bestuurlijke samenvatting In december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023. Als gevolg van de mondiale spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19-maatregelen, is krapte ontstaan in de energie- en grondstoffenmarkt, wat heeft geleid tot forse prijsstijgingen. De inflatie is enorm en dit werkt niet alleen door op ons inkoopvolume, maar ook op de loonkosten. De cao-onderhandelingen hebben geleid tot een loonstijging voor 2023 die uitkomt op 9,68% voor de VRR. Tijdens deze bespreking heeft het Algemeen Bestuur besloten dat er op een aantal afgesproken ontwikkelpunten uit de Ontwikkelagenda wordt getemporiseerd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de directie de inspanningsverplichting gegeven om het tekort indien mogelijk nog verder te reduceren. De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaar Nota nemen wij u mee in wat wij het afgelopen half jaar hebben bereikt en hoe wij er financieel voorstaan. Deze Halfjaar Nota dient naast de halfjaarrapportage tevens als 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024. Zoals hierboven is aangegeven, is op een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: -
Hoogbouw Door ontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio MIC (deels) Informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels) Omgevingswet (conform ombuigingsvoorstel wél uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen).
Aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar wel invulling gegeven en deze ontwikkelingen lopen goed op schema. In de bijlage vindt u hiervan een beknopt overzicht. De ambulancezorg ziet al jaren een stijgende vraag naar acute zorg. Om de dienstverlening goed te kunnen (blijven) borgen zoekt de ambulancedienst naar innovatieve mogelijkheden. In het eerste halfjaar is een visie op de opkomstlocaties opgesteld, is er een succesvolle pilot rondom biketeams afgerond en wordt een pilot uitgelopen met een zorgcoördinatiecentrum in RotterdamRijnmond waar met behulp van een gezamenlijke triage direct wordt doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Financieel is het verwachte tekort lager dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten, doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken, doordat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld Halfjaar Nota 2023
4
en dat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Hadden we al een zorg om onze vacatures van verpleegkundigen op te vullen, we zien nu ook op een aantal andere activiteiten de werving moeizaam verlopen. De focus ligt hierbij vooral op de uitvoering van de Ontwikkelagenda, de versterking van de crisisbeheersing en brandweer toonaangevend, maar we zien nu ook vertragingen ontstaan bij het werven voor onze reguliere activiteiten. Hierop gaan we nu bijsturen. Veelal zullen we dit gaan doen met inhuur van personeel zolang bestaande functies niet worden vervuld. Daarnaast vallen de kapitaallasten lager uit, doordat investeringen zijn vertraagd en/of later worden gerealiseerd dan gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Verwacht wordt, dat eind van de zomer definitieve afspraken gemaakt kunnen worden en dat deze met terugwerkende kracht doorgevoerd zullen worden. Daarnaast zijn de overleggen over het definitieve budget in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg nog niet afgerond. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 hebben wij door de uitzonderlijke economische situatie een tekort voorzien van €4,2 miljoen. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen, doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is die doorwerkt in 2024.
Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Ons voorstel is om dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zullen wij ons natuurlijk inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat. 2023 Programma's ( x € 1.000)
1e BW 2023
2024
Wijzigingen
2e BW 2023
Begroting 2024
Wijzigingen
1e BW 2024
Ambulancezorg
59.402
-349
59.053
59.402
Brandweerzorg
95.351
-2.485
92.866
102.404
-974
101.430
59.402
Risico- en Crisisbeheersing
21.715
8.204
29.919
13.426
1.161
14.587
Overhead
27.716
-263
27.453
28.383
Ambulancezorg
204.183 64.359
5.107 566
209.290 64.925
203.615 64.359
Brandweerzorg
110.294
532
110.826
Risico- en Crisisbeheersing
22.172
9.489
31.661
28.383
Vennootschapsbelasting Totaal lasten
Overhead
-
187
203.802 64.359
120.323
46
120.369
13.552
1.683
15.235
-
Vennootschapsbelasting Totaal baten Resultaat voor bestemming
196.825
10.586
207.411
198.234
1.729
199.963
-7.358
5.479
-1.879
-5.381
1.542
-3.838
884
661
Ambulancezorg Brandweerzorg
884
Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserve
661
300
300
884
300
1.184
661
-
661
1.278
-629
649
1.614
210
1.824
1.821
210
-4.221
1.752
2.031 -2.468
-4.221
1.752
-2.468
-4.221
1.752
-2.468
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing
207
Onttrekking bestemmingsreserve
1.278
-629
Resultaat na bestemming
-6.964 6.964
4.551 -3.635
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage
649 -2.414
207
3.329
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie of correctie
0
Bestemming resultaat ARR Resultaat na bestemming
Halfjaar Nota 2023
0
915
915
-915
-915
0
-
5
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................ 2 Bestuurlijke samenvatting ..................................................................................................................... 4 1
Programma’s 2023 ......................................................................................................................... 7 1.1
Algemeen................................................................................................................................ 7
1.2
Ambulancezorg ....................................................................................................................... 9
1.3
Brandweerzorg ..................................................................................................................... 12
1.4
Risico- en Crisisbeheersing en GHOR .................................................................................. 22
2 Paragrafen ....................................................................................................................................... 30 2.1
Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 30
2.2
Openbaarheidsparagraaf ...................................................................................................... 34
2.3
Weerstandsvermogen en risicomanagement ........................................................................ 35
3 Financiën ......................................................................................................................................... 42 3.1 Financiële ontwikkelingen .......................................................................................................... 42 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2023-2026......................................................... 45 3.3 Verschillenanalyse per programma............................................................................................ 46 3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel ........................................................ 53 3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden .............................................................................. 53 3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen ....................................................................................... 54 3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen............................................................................................ 57 3.8 Financiële indicatoren ................................................................................................................ 59 3.9 Ontwikkeling van de investeringen.............................................................................................
61 3.10 Ontwikkeling van de Financiering ............................................................................................ 64 3.11 Gemeentelijke bijdragen .......................................................................................................... 67
Halfjaar Nota 2023
6
1
Programma’s 2023
1.1
Algemeen
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.
De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne). Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen. Halfjaar Nota 2023
7
Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats. De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt.
Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.
Halfjaar Nota 2023
8
1.2
Ambulancezorg
Doel ambulancezorg Het doel van Ambulancezorg is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De zorg is van goede kwaliteit en van een goed niveau. Dit houdt in: • zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt; • zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard) en • zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld. De Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat: • er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief); • de verantwoordelijkheden helder zijn en • er een goede afstemming is tussen zorgverleners Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de gemeentelijke bijdragen voor basiszorg richting het programma ambulancezorg. Kengetallen ambulancezorg Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg Waarvan aantal telefonische 112-meldingen % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec. Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2) Aantal ritten planbare ambulancezorg (B-urgentie) Responsepercentage A1 ritten binnen 15 minuten
Gemiddeld over de t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 160.000 71.500 74.000 48.000 85% 82% 90.000 50.000 25.000 13.500 91% 90%
*cijfers op jaarbasis
Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) ziet al jaren een stevige groei in het aantal te leveren diensten. De komende jaren zal de vraag naar (acute) zorg flink blijven stijgen. De verwachting is dat landelijk het aantal ambulanceritten met 4% per jaar zal blijven stijgen tot 2030. Naast het continu werven van nieuw personeel en het effectief inzetten van personeel vraagt dit om het optimaal afdekken van de regio voor ambulancezorg. Verder wordt gekeken naar innovatieve manieren voor het verlenen van ambulancezorg. Daarnaast loopt er een pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (gezamenlijke triage), kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Dit moet de coördinatie op de spoedzorg verbeteren en de druk verminderen. In mei heeft Minister Kuipers samen met de Directeur Generaal Curatieve Zorg en de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam het Zorgcoördinatiecentrum van Rotterdam-Rijnmond bezocht.
Halfjaar Nota 2023
9
Ambulancezorg algemeen: In de Wet Ambulancezorgvoorzieningen die op 1 januari 2021 is ingegaan, is opgenomen dat eens in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie moet worden verricht net zoals bij de Wet Veiligheidsregio’s. De ARR heeft als één van de eerste regio’s in Nederland meegedaan met een landelijke pilot voor de visitatiecommissie. Het bezoek van de commissie wordt afgerond met een rapportage die na de zomer gepubliceerd wordt. In de regio blijft de zorgvraag hoog en de zorgsector blijft kampen met het structurele tekort aan ambulanceverpleegkundigen. De combinatie zorgt voor uitdagingen in de operationele ambulancezorg. Om het structurele tekort te verkleinen, is er een wervingscampagne ingezet en werken we met een bonus bij het aandragen van nieuwe collega’s. Daarnaast kunnen chauffeurs met de juiste competenties opgeleid worden tot ambulanceverpleegkundige. Tot slot blijven de teams laag- en midden-complexe zorg1 samengestelde teams, zodat het eigen personeel sneller kan doorgroeien. Daarnaast zet de ARR vanwege de druk op de operationele ambulancezorg ook in op zorgdifferentiatie 2 (o.a. gerichtere inzet Rapid Responders en uitbreiding van de Midden-complexe Ambulancezorg) om zoveel mogelijk patiënten tijdige en kwalitatieve zorg te kunnen bieden.
Doelstellingen voor 2023 uit het beleidsplan: Wat willen we bereiken? De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio Wat gaan we hiervoor doen? Een visie opstellen over ‘de optimale opkomstlocatie’. Deze visie wordt een belangrijk criterium bij de heroriëntatie op opkomstlocaties en postlocaties.
Wat hebben we al bereikt in 2023 Er is een visie op de optimale opkomstlocatie opgesteld en vastgesteld. De visie gaat uit van twee teams voor hoog-complexe zorg per opkomstlocatie. Rekening houdend met snelle ontsluiting en het kunnen uitrukken in diverse richtingen, worden de opkomstlocaties in het stedelijk gebied idealiter op de vier hoeken van de Ring Rotterdam gepositioneerd. Ook in het landelijke gebied (Voorne-Putten en GoereeOverflakkee) is snelle ontsluiting en het kunnen uitrukken in alle richtingen een richtinggevend criterium. Aanvullend zullen twee teams voor laag- en midden-complexe zorg verdeeld worden over twee opkomstlocaties; Eén ten noorden van de Maas en één ten zuiden.
Wat gaan we hiervoor doen? Mogelijkheden verkennen om biketeams in te zetten in Rotterdam-Rijnmond
Wat hebben we al bereikt in 2023 De pilot is succesvol afgerond en biketeams zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere
1 Hoogcomplexe ambulancezorg is spoedeisend en wordt ingezet bij acuut levensgevaar of waar er snel enstige gezondheidsschade kan op
treden. Middencomplexe ambulancezorg is een complexere zorgvraag, maar niet spoedeisend. Er is bij een middencomplexe zorgvraag bijvoorbeeld meer mogelijk op het gebied van pijnstillen en ritmebewaking. Bij laagcomplexe ambulancezorg is er geen levensbedreigende situatie. Je kunt hierbij denken aan het vervoeren van een patiënt van de ene aar de andere zorginstelling met stabiele vitale functies. 2 Zorgdifferentiatie: het aanbieden van verschillende vormen van ambulancezorg, zodat de juiste zorg op de juiste plaats gegeven kan worden.
Halfjaar Nota 2023
10
Uitlopen van de pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond en na de pilot evalueren of en hoe een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum mogelijk gemaakt kan worden.
zorgverlening. De biketeams worden ingezet bij evenementen en festiviteiten in de drukke binnenstad van Rotterdam. De eerste pilot met het Zorgcoördinatiecentrum is goed verlopen. Zorgcoördinatie is veelbelovend en wordt inmiddels gezien als een onmisbaar instrument om te anticiperen op de almaar toenemende zorgvraag. Zorgcoördinatie wordt steeds verder verbreed. Behalve de huisartsenposten, participeren o.a. ook de acute GGZ en acute thuiszorg hierin. De huidige vorm wordt gecontinueerd tot december. Additionele financiering voor 2023 zal via de zorgverzekeraars lopen. De NZA heeft de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekregen om voor de Zorgcoördinatiecentra vanaf 2026 een bekostigingssystematiek klaar te hebben.
Wat mag het kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Ambulancezorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Realisatie t/m 30-06-2023 27.235 32.854 5.619
Ambulancezorg
1e BW 2023 59.402 64.359 4.958
Wijzigingen 2023
Wijzigingen -349 566 915
Incidenteel
2e BW 2023 59.053 64.925 5.872
Structureel
Lagere kapitaalslasten
-66
-66
Lasten projecten
215
215
Lagere logistieke kosten
-321
-321
Lagere diverse kosten
-216
-216
Dotatie voorziening
39
39
Totaal wijzigingen op de lasten Baten projecten
-349 215
Diverse baten
106
Nacalculatie 2022
245
Totaal wijzigingen op de baten
566
-
566
Saldo verschillen
915
-
915
Ambulancezorg Totaal wijzigingen op de lasten Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Halfjaar Nota 2023
Wijzigingen 2024 -
Begroting 2024 59.402 64.359 4.958
-
-349 215 106 245
Incidenteel
Structureel
-
-
11
Wijzigingen -
1e BW 2024 59.402 64.359 4.958
1.3
Brandweerzorg
Doel Brandweerzorg Het doel van het programma brandweerzorg is vanuit een maatschappelijk belang mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond te beschermen tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden wij in overleg met burgers en samenleving: samen maken wij het veiliger. De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer: 1. Voorkomen en bestrijden van brand; 2. Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving; 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en 4. Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen. De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico’s in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie. Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen.
In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen 2 jaar. Kengetallen Repressie Aantal telefonische meldingen 112 Aantal incidenten % binnen aangegeven aanrijtijd
Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 15.000 17.393 24.000 4.759 70% 87,3%
*cijfers op jaarbasis In 2022 is het nieuwe Operationeel Plan Brandweerzorg vastgesteld en vanaf 2023 rapporteren wij nu ook op basis van dit plan. Doordat het Operationeel Plan Brandweerzorg een heel andere insteek heeft dan het voorgaande dekkingsplan zal in bovenstaande cijfers dan ook een trendbreuk te zien zijn. Bij het huidige Operationeel Plan Brandweerzorg wordt op alle (prio 1) incidenten gerapporteerd (dus niet alleen op brandincidenten) en gaan we uit van de prestaties die daarin zijn afgesproken. Het streven is om zo snel mogelijk bij incidenten te zijn. Door deze nieuwe afspraken zal in de cijfers een trendbreuk te zien zijn ten opzichte van de voorgaande jaren en zijn de cijfers niet met elkaar te vergelijken. Ook bij het aantal incidenten wordt op basis van een andere systematiek gerapporteerd. In voorgaande jaren werd gekeken naar het aantal gemelde incidenten, terwijl met ingang van dit jaar wordt gekeken naar het aantal incidenten, waarbij daadwerkelijk een inzet is gedaan.
Halfjaar Nota 2023
12
Kengetallen Preventie Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven Aantal Veiligheidsadviezen Aantal Adviezen Evenementen Aantal adviezen Externe Veiligheid Aantal adviezen Bouwprojecten Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen Toezicht bij Evenementen Aantal controles toezicht tijdens bouw Aantal controles toezicht tijdens gebruik
Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 304 176 210 97 1.500 1.204 203 114 1.500 758 400 254 500 207 55 200 4.000
67 67 2.777
*cijfers op jaarbasis Bij de adviezen op evenementen en de controles “toezicht tijdens gebruik” is te zien, dat het effect van Corona aan het verminderen is. Het gemiddelde over vier jaar geeft een lager gemiddelde door Corona, omdat in die periode weinig tot geen evenementen gehouden werden en er geen controles op gebruik gehouden konden worden. Kengetallen Industriële Veiligheid Brandveiligheidsadvies zware industrie Beoordelen brandveiligheidsplannen Aanwijzingen bedrijfsbrandweer Inspecties zware industrie (BRZO) Bedrijfsbrandweerinspecties
Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 82 67 65 31 4 2 65 50 100 84
*cijfers op jaarbasis Er hebben meer inspecties plaatsgevonden bij de havenspooremplacementen van ProRail dan vooraf was voorzien. Een eerder uitgangspunt was dat werkzaamheden met betrekking tot vereiste veiligheidsvoorzieningen op de emplacementen in een afrondende fase waren. In de praktijk hebben opgelopen vertragingen geleid tot inzet van extra inspectiecapaciteit. Er is een dwangsom opgelegd aan ProRail en de verwachting is dat een deel wordt geïnd aan het eind van het jaar. Nu is nog niet bekend is wat de hoogte hiervan is. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in de financiële prognose. Brandweerzorg algemeen Brandweer Toonaangevend Als brandweer maken wij dagelijks het verschil binnen de complexe en veelzijdige Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Om nu en in de toekomst onze toegevoegde waarde aan een steeds veranderende samenleving te blijven geven, is een sterke organisatie nodig. Om die reden is gestart met het programma Brandweer Toonaangevend. Uit dit programma is een toekomstbeeld voor de brandweer geschetst en is er een inrichtingsplan en uitvoeringsplan opgesteld. In de tweede helft van het jaar zullen deze plannen ter besluitvorming voorgelegd gaan worden.
Halfjaar Nota 2023
13
Door010 In 2006 is landelijk het tweede loopbaanbeleid ingevoerd. Medewerkers die na 1 januari 2006 zijn gestart bij de brandweer mogen niet langer dan 20 jaar in een repressieve functie werken. Binnen die 20 jaar krijgen de medewerkers de mogelijkheid zich om te scholen voor een tweede loopbaan. Veel medewerkers hebben echter de wens om langer dan 20 jaar bij de brandweer te werken. Dit heeft ook voordelen voor de VRR, omdat met het langer doorwerken veel kennis en ervaring langer behouden blijft voor de organisatie. Daarnaast wordt de werkdruk voor het zittend personeel en de druk op het rooster verminderd, waardoor de continuïteit van het primaire proces op de langere termijn geborgd is. Om hieraan tegemoet te komen is de VRR vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen gestart met het project DOOR010. In het najaar zal het plan ter besluitvorming worden voorgelegd. Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda: 1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand en tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen.
Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.
Halfjaar Nota 2023
14
Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings- / oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie. Wat gaan we hiervoor doen in Wat hebben we al bereikt in 2023? 2023? Vakbekwaam worden: 1. Er zijn inmiddels twee junior instructeurs geworven die 1. Werven extra instructeurs momenteel worden opgeleid. Na de zomer zal een 2. Aanbesteding extra volgende wervingsronde plaatsvinden. opleidingsmaterieel 2. Aan het eind van het derde kwartaal wordt extra 3. Bijscholen instructeurs opleidingsmaterieel aangeschaft. 3. Voor een eerste groep van de bestaande instructeurs is bijscholing georganiseerd. In oktober wordt deze bijscholing herhaald voor de volgende groep.
Daarnaast is gestart met een bijscholing voor instructeurs op het gebied van “Hulpverlening”. Wat gaan we hiervoor doen in Wat hebben we al bereikt in 2023? 2023? Vakbekwaam blijven: 1. De eerste tranche van het hogere aantal realistische 1. Verhoging aantal realistische oefendagen is ingevoerd. oefendagen met 20 dagen 2. Aan het eind van het derde kwartaal wordt extra 2. Aanbesteding extra oefenmaterieel oefenmaterieel aangeschaft. 3. Ontwikkelen en uitvoeren van een 3. Er is een meerjaren programma “Multidisciplinaire meerjaren programma Vakbekwaamheid” opgesteld voor 2024 – 2027. In dit multidisciplinair opleiden en meerjarenprogramma ligt vooral de nadruk op het oefenen evalueren en leren van GRIP-incidenten en -oefeningen en het verwerken van de uitkomsten in de toekomstige opleidingen/oefeningen/trainingen. Het evaluatierapport van de eerste in de reeks van ROT oefeningen genaamd Stroomloos is de basis voor de vervolgoefeningen in september en zal in de toekomst toegepast worden op alle multi oefeningen. Er is tevens een nieuwe evaluatiemethodiek voor GRIP inzetten in concept beschreven. De vastgestelde Multi oefenkalender 2023 is voor de eerste helft van dit jaar conform planning uitgevoerd. Hierin zijn tijdens de ROT, en CoPIoefeningen de thema’s klimaat, digitale verstoring en Terrorismegevolgbestrijding behandeld.
Daarnaast is een deel van de wettelijke verplichte BRZO- en GBToefeningen gehouden middels introductietrainingen bij gemeenten. Voor de tweede helft van dit jaar staan de verdere uitwerking van de evaluatiemethodiek voor GRIP-incidenten, de CoPI-2daagse, de systeemtest, ROT en BRZO-oefeningen gepland en een uitwerking van het programma basisvaardigheidstraining ROT. Tot slot wordt onderzocht óf en hoe geoefend kan worden met Virtual Reality. Wat mag het kosten? Halfjaar Nota 2023
15
Vakbekwaam worden en blijven Totaal
Halfjaar Nota 2023
1eBW 2023 2.159.227
Wijzigingen -
2eBW 2023 2.159.227
2024
2025
2026
3.449.304
4.747.640
5.462.403
16
1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebeid van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal. In 2022 wordt met dit traject gestart en de komende jaren zal één en ander verder geïmplementeerd worden, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben we al bereikt in 2023? Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in Dit onderdeel van de Ontwikkelagenda is 2022 wordt opgesteld. Dit betreft de volgende getemporiseerd en wordt volgend jaar weer zaken: opgepakt. o Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten o Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams.