Uitvoeringsprogramma collegeprogramma 2024.pdf
Tekst van het document
nvt
Inzicht in verplichtingen en contracten Gemeente beschrijven van het proces van registratie. Start bij team B&B en daarna verdere uitrol organisatie.
Uitvoering geven aan plan van aanpak 'Risico Inventarisatie en Evaluatie'.
Ja
Uitvoering geven aan de diverse openstaande acties.
nvt
Verminderen van arbeidsrisico's en verbeteren van gezond en veilig werken.
Gemeente
Medewerkers blijven binden en boeien.
Ja
Instrumenten ontwikkelen om medewerkers te blijven binden en boeien.
nvt
Medewerkers werken langer met plezier bij onze gemeente.
Gemeente
Een toekomstbestendige organisatie die blijft ontwikkelen.
Nee
Opstellen en uitvoering geven aan jaarplan organisatieontwikkeling 2024 inclusief werkwijze omgevingswet.
Q4
Tevreden medewerkers.
Nee
Uitvoering geven aan actieplannen organisatiebreed en op teamniveau. Deze plannen zijn gebaseerd op de resultaten en verbeterpunten van het medewerkersonderzoek.
AFHANKELIJKHEDEN
ALGEMEEN Inzicht in contracten en verplichtingen verder digitaliseren.
Gehele organisatie
Beschikbare capaciteit
SGD
Instrumenten worden regionaal opgesteld
Een toekomstbestendige organisatie Gemeente die in staat is om in een veranderende omgeving uitvoering te blijven geven aan het collegeprogramma en uitvoering te geven aan (wettelijke) taken.
Gehele organisatie
Voldoende tijd voor ontwikkeling
Q4
Medewerkers die vitaal en gezond zijn en Gemeente blijven.
Gehele organisatie
Nee
Systemen overzetten naar de cloud en onze data opschonen Q2 en waar nodig in de juiste systemen plaatsen. Medewerkers meenemen in ontwikkelingen digitale werkplek en werkwijze.
Een flexibele, wendbare en veilige Gemeente manier van werken waarbij samenwerking via teams het uitgangspunt is.
SGD
Implementatie Zaakgericht werken.
Ja
Medewerkers meenemen in werkwijze, workshops per team en op individueel niveau aanbieden en beschrijvingen maken.
nvt
Verbeteren van informatiebeheer en gebruikersgemak.
Gemeente
SGD
Optimaliseren KZA.
Nee
Herinrichten KZA op basis van organisatiemodel.
Q4
Optimaliseren vindbaarheid en gebruikersgemak.
Gemeente
SGD
Optimaliseren E-Besluitvorming.
Nee
Systemen efficiënter op elkaar laten aansluiten.
Q1
Vergroten gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie.
Gemeente
(Digitale) archief verder op orde brengen/ aanjagen veranderende werkomgeving.
Ja
Medewerkers meenemen in het op orde maken van ons (digitaal) archief en hotspotlijst opstellen .
nvt
Verbeteren van informatiebeheer.
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit organisatiebreed
Ja
Opstellen van 2 dashboards per jaar waaronder uitvoeringsprogramma 2024.
nvt
Wendbaar zijn als organisatie en kunnen inspelen op veranderende externe factoren.
Gemeente
Gemeente en OCD
Voldoende capaciteit
PERSONEELSMANAGEMENT
ORGANISATIEONTWIKKELING
ICT BEWEEGT/ INFORMATIEMANAGEMENT Implementatie van de digitale Werkruimte, datamigratie en transitie rekencentrum.
Haalbaarheid van het traject in de daarvoor beschikbare tijd van SGD en gemeente
INFORMATIEMANAGEMENT
DATAGEDREVEN WERKEN Werken met dashboards waarin verschillende data zijn verwerkt waar we op in kunnen spelen.
Bedrijfsvoering WAT WILLEN WE BEREIKEN?
JAARWAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2024? OVERSTIJGEND
AFRONDING IN
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR BETROKKENEN (GEMEENTE / PARTNER)
AFHANKELIJKHEDEN
Ja
nvt
Draagt bij aan een betrouwbare gemeente.
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Verdere bewustwording van privacy en gegevensbescherming Ja en informatiebeveiliging.
Diverse activiteiten waaronder de WIPI maand in oktober, nvt crisisoefening naar aanleiding van een beveiligingsincident, implementatie anonimiseringstool en beschrijven crisisproces beveiligingsincidenten met hoog risico.
Draagt bij aan een betrouwbare gemeente.
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Veilig werken in de cloud en weerbaar zijn tegenover criminele activiteiten zoals hacks en aanvallen.
Ja
Aanschaffen en implementeren module E5 security en hardware vervangen die niet aan de beveiligingsvereisten voldoen.
nvt
Veilig en betrouwbaar kunnen werken als SGD organisatie.
Gemeente
Ja
Aansluiten bij regionale aanpak, implementeren en uitvoeren.
nvt
Invulling geven aan de actieve openbaarmakingsplicht en de vervanging van de WOB.
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Ja
Uitvoering geven aan de verbeterpunten van 3 uitgevoerde audits op de websites raad.alblasserdam.nl, alblasserdam.nl en praatmee.alblasserdam.nl.
nvt
Verbetering van toegankelijkheid van onze websites.
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Versterken brede welvaart van onze inwoners in de Drechtsteden.
Ja
Regionaal uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2024 Smart Delta Drechtsteden.
nvt
Verbeteren integrale samenwerking, Slim samen vooruit.
Gemeente
Uitvoeren gezamenlijke activiteiten in de Rederij.
Nee
Uitvoeren programmaplan de Rederij 2024 tot mei.
Q2
Burgers elkaar meer ontmoeten, verbinden en ontwikkelen
Gemeente
Team B&B en MO samen met partners
Optimaliseren van het dienstverleningsconcept van de Rederij. Nee
Evaluatie programmaplan de Rederij.
Q1
Samenwerking in , met en voor de samenleving versterken.
Gemeente
Partners
Versterken bestuurlijk en ambtelijk samenspel.
Ja
Het gesprek aangaan met college, raad, amtelijk en griffie.
nvt
Effectieve samenwerking.
Gemeente
Griffie, college en ambtenaren
Financiële beheersing op orde.
Ja
Rechtmatigheidsverantwoording door college over boekjaar nvt 2023 en voorbereidingen treffen voor het boekjaar 2024.
Rechtmatig handelen binnen de kaders.
Gemeente
Team F&C, proceseigenaren en gemeenschappelijke regelingen
Kostendekkend maken van alle producten en diensten.
Ja
Aanpassen legesverordening.
Een financieel gezonde organisatie.
Gemeente
Betrokken afdelingen
PRIVACY / AVG / INFORMATIEVEILIGHEID Borgen privacy van medewerkers en burgers.
Up to date maken en houden verwerkingregister. Uitvoering geven aan aanbevelingen externe audit Wet politiegegevens.
WET OPEN OVERHEID (WOO) Uitvoering geven aan de WOO die vanaf 1 mei 2022 gefaseerd in werking is getreden.
BESLUIT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID (BDTO) In fasen uitvoering geven aan het Besluit digitale toegankelijkehid (BDTO).
(REGIONALE) SAMENWERKING Voldoende capaciteit
FINANCIËN
Q4
Processen bij gemeenschappelijke regeling, voldoende capaciteit
Begroting
Wat mag het kosten?
Uit de begroting 2023 hebben we de taakvelden die betrekking hebben op de opgave geclusterd, opdat inzichtelijk is hoeveel budget per opgave beschikbaar is. Dit budget betreft echter ook alle reguliere werkzaamheden en dient dus slechts ter indicatie. Voor een uitgebreider inzicht verwijzen we naar de begroting 2023.
Begroting: Een duurzaam bereikbaar dorp (bedragen * 1.000)
2024 LASTEN
2025
BATEN
SALDO
LASTEN
2026
BATEN
SALDO
LASTEN
2027
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Mobiliteit
2.683
241
-2.441
2.961
240
-2.721
3.178
239
-2.939
3.359
238
-3.122
Groen & milieu
7.347
6.336
-1.011
7.490
6.523
-967
7.599
6.561
-1.039
7.661
6.591
-1.070
Totaal programma
10.030
6.578
-3.452
10.451
6.763
-3.687
10.777
6.800
-3.978
11.020
6.829
-4.191
Mutatie reserves
108
45
-63
108
45
-63
108
45
-63
108
45
-63
10.138
6.623
-3.515
10.559
6.808
-3.750
10.885
6.845
-4.041
11.128
6.874
-4.254
Totaal programma na bestemming
Begroting: Met oog voor elkaar (bedragen * 1.000)
2024 LASTEN
Dienstverlening
2025
BATEN
SALDO
LASTEN
2026
BATEN
SALDO
LASTEN
2027
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
1.160
365
-795
1.169
378
-791
1.196
444
-752
1.212
452
-760
Economie
269
38
-232
290
38
-252
291
38
-253
291
38
-253
Onderwijs
1.948
5
-1.944
1.970
5
-1.965
2.238
5
-2.233
2.232
5
-2.228
Zorg en jeugd
28.771
6.867
-21.904
28.392
6.918
-21.475
28.400
6.882
-21.518
28.296
6.672
-21.623
Totaal programma
32.149
7.274
-24.874
31.821
7.338
-24.483
32.124
7.368
-24.756
32.030
7.167
-24.864
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
32.149
7.279
-24.869
31.821
7.343
-24.478
32.124
7.373
-24.751
32.030
7.172
-24.859
Mutatie reserves Totaal programma na bestemming
Begroting: Thuis in ons dorp (bedragen * 1.000)
2024 LASTEN
2025
BATEN
SALDO
LASTEN
2026
BATEN
SALDO
LASTEN
2027
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Bestuur
2.028
0
-2.028
2.001
0
-2.001
2.044
0
-2.044
1.964
0
-1.964
Openbare orde en veiligheid
2.363
6
-2.357
2.363
6
-2.357
2.348
6
-2.342
2.348
6
-2.342
Sport, volksgezondheid en cultuur
4.423
878
-3.545
4.582
878
-3.705
4.552
846
-3.706
4.528
719
-3.809
Wonen en werken
5.430
2.307
-3.124
4.393
982
-3.412
4.381
681
-3.700
4.347
662
-3.685
Totaal programma
14.243
3.190
-11.053
13.340
1.865
-11.475
13.325
1.533
-11.792
13.186
1.387
-11.799
0
155
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.243
3.345
-10.898
13.340
1.865
-11.475
13.325
1.533
-11.792
13.186
1.387
-11.799
Mutatie reserves Totaal programma na bestemming
Begroting: Bedrijfsvoering OVERHEAD (bedragen * 1.000)
2024 LASTEN
2025
BATEN
SALDO
LASTEN
2026
BATEN
SALDO
LASTEN
2027
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Overhead
7.834
167
-7.667
7.783
167
-7.616
7.726
167
-7.559
7.542
167
-7.375
Totaal
7.834
167
-7.667
7.783
167
-7.616
7.726
167
-7.559
7.542
167
-7.375