Document · PDF

Perspectiefnota 2026-2029 def.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 1 juli 2025, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 10: Perspectiefnota 2026 - Raadsvoorstel13.500 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dat leden hun lidmaatschap opzeggen en minder mensen blijven sporten. Mogelijk problemen voor voortbestaan verenigingen. Kennisachterstand en netwerk dat minder groot en efficiënt wordt op dit thema. Lastig te overzien. Minder verkochte kaartjes kan betekenen dat het exploitatietekort hoger wordt waar de gemeente weer garant voor staat. Wanneer het een maatschappelijke partij is die hier gehuisvest wordt, is er geen opbrengst. De arbeidsmarkt is krap. Op voorhand niet met zekerheid te stellen dat dit lukt. Dit gaat leiden tot hogere contributie aan de leden, waardoor ze mogelijk hun lidmaatschap opzeggen en minder mensen blijven sporten. Mogelijk problemen voor voortbestaan verenigingen. Het algemene beeld zal minder worden en verenigingen worden zelf verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Contributie aan sporters zal mogelijk worden verhoogd. We vragen meer van de kracht van de samenleving.

Het vervolg staat niet vast. De concrete besparing evenmin. Maar de gedachte is een efficiencyslag en daarmee besparing. Mogelijk stoppen van evenementen en initiatieven zonder financiële steun van de gemeente. Dit zal impact hebben op de vorm en mate van initiatieven en dienstverlening

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast Subsidie bibliotheek afbouwen tot regionaal gemiddelde

Pfh MD

B26

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? 100 Minder subsidie Landvast

B27 100

B28 100

100

120

Beeldkwaliteit beheer groen openbare ruimte van B naar C

125

250

Geen investerings-/vervangingsbudget meer voor groen

136

Stoppen met SROI op raambestek groen

Minder speelvoorzieningen en daardoor minder onderhoud

Besparen inzet brugwachters voor jachthaven

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? Huidig bestuur zal risico voor tekort niet dragen. Verminderen subsidie naar het gemiddelde Minder bemande openstelling of andere bedrag per inwoner in de regio. werkwijze naar gelang de subsidie van het regionaal gemiddelde dat toelaat. Minder dagelijks beheer, waardoor  De beleving van de openbare ruimte zal kostenverlaging van loon- en inhuurkosten. teruglopen  Andere keuzes op het gebied van areaal en minder inboet (kale plekken in plantvakken)  Centrum zal minder uitstraling krijgen (zoals plein)  In de toekomst mogelijk versnelde investering noodzakelijk vanwege kortere levensduur  Meer meldingen welke niet kunnen worden opgepakt  Inzet vanuit sociale werkvoorziening zal afnemen Dit jaarlijkse budget geeft een besparing van €  Plantvakken worden niet meer actief 136.000 en kan per 2028 in gaan. De jaren vervangen 2026 en 2027 gebruiken om de transformatie  Kale plekken in plantvakken. naar een lagere beeldkwaliteit gedeeltelijk mee  Als een plantvak wel vervangen moet te financieren. worden, zijn er meer kosten aan verbonden. Besparing vanuit de taakveld groen tussen de  Verminderde bijdrage aan taakveld sociaal 0% en 5% op uitbestede opdrachten.  Inzet SMILE/Drechtwerk gaat waarschijnlijk Geraamde opbrengst € 20.000.

afnemen (sociaal gezicht) Door het speelruimteplan aan te passen en  Er is enkel beperkte participatie bij de over te gaan naar één enkele centrale speeltuin inrichting van de centrale speelplek. De per buurt geeft dit een besparing oplopend inrichting bij verwijdering is standaard gras naar 25.000 euro in 2028. Daarnaast zal in de of onderhoudsarm groen toekomst de investering lager worden. De  Versneld/actief verwijderen zal een budget besparing zal dus in de jaren toenemen. nodig zijn (geen investering)  Mogelijkheid om omgeving beheer te geven op speelplekken wordt beperkt i.v.m. wettelijke kaders t.a.v. aansprakelijkheid en minder middelen om hier toezicht op te houden  Sport en spel kan als minder uitdagend worden gezien/ervaren, meer gazon/grasvelden Het anders organiseren van de brugwachters  Hogere lasten of druk op organisatie van de die de brug bedienen t.b.v. de jachthavenvereniging jachthavenvereniging.

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Verlagen budget brugwachters

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? 10 Budget op basis van historische gegevens terugbrengen met 10.000 euro. 982

B26 10

B27 10

B28 10

363

806

972

50 Verminderen subsidie Jeugdpunt

Verlagen budget adviesraad sociaal domein Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl. subsidies)

2 Verlagen budget adviesraad

18 Halveren lokaal armoedebudget

Versoberen activiteiten stichting Jeugdteams Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam Lagere subsidie Sociale Basis Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld) Verminderen activiteiten buurtaanpak na 2026

50 Verlagen subsidiebudget Brughuis

MD MD

100 100

100 150

100 200

50 Stoppen gemeentelijke budget buurtaanpak vanaf 2027

Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk

25 Lokale subsidie voor Vluchtelingenwerk Nederland wordt verlaagd.

Verlagen lokaal doorbraakbudget jeugd

25 Gemeentelijke doorbraakbudget op jeugdhulp wordt verminderd

Inkomensregelingen en minimabeleid terug naar het minimum van de regio

62 inkomensgrens wordt verlaagd van 120% van het Wettelijk sociaal minimum (WSM) naar 110%. Daarnaast wordt de hoogte van de toeslag verlaagd van 45% van de geldende bijstandsnorm naar 35%.

Anders organiseren Wmo, meer lokaal, via vrijwilligers, concreet uitgewerkt

110

230

230 Beperken budget GRS (Wmo)

Sociaal domein Verminderen activiteiten jongerenwerk

Pfh MJ

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? Geen gevolgen.

 Verminderen activiteiten preventief zorgaanbod jeugdpunt Versoberen faciliteren adviesraad sociaal domein. Samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partners wordt niet meer gestimuleerd middels trainingen en netwerkbijeenkomsten voor professionals  Efficiency van 5% op overhead  Vanaf 2028 50.000 minder beschikbaar voor uitvoering

Er zijn geen financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar om het project Buurtkracht uit te voeren. Waarschijnlijk betekent dit dat het project buurtkracht stopt (vanaf 2027) Minder professionele hulp bij inburgering statushouders vanuit vluchtelingenwerk Nederland. Er zal meer een beroep gedaan worden op vrijwilligers om statushouders zo snel mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Preventieve doorbraakmogelijkheden vanuit de gemeente worden beperkt en wordt sneller gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen. Deze keuze heeft gevolgen voor huishoudens die financieel in zwaar weer zitten, wat kan leiden tot een toename van (problematische) schulden. Er ontstaat meer druk op andere minimaregelingen en lokale/regionale voorzieningen, die dus wel blijven bestaan.  Uitbreiding lokaal WMO aanbod in de vorm van een algemene voorziening  Minder WMO beschikbaar in de vorm van een maatwerkvoorziening

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp (alg. voorziening)

Pfh MD

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Beperken inzet en andere dekking RP activiteiten communicatie (SGD)

B26 100

B27 200

B28 300

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? 300 Beperken budget GR DG&J (segment 4)

668

992

1.162

50 Het efficiënter inzetten van communicatie en een wijziging van brede communicatieadvies naar bestuurscommunicatie en projectcommunicatie. 60 De gemeente draagt ca. € 300.000 bij aan activiteiten van Smart Delta Drechtsteden. Vanwege de financiële opgaven van andere gemeenten heeft SDD toegezegd een bezuiniging te kunnen doorvoeren van 15%. 131 Binnen de Drechtsteden zijn afspraken gemaakt over innovatie op ICT-gebied. Daarvoor wordt een bedrag per inwoner aan Dordrecht betaald. Gelet op de financiële opgave is onze inzet dat alleen nog ingezet wordt op een efficiënte uitvoering. 69 Minder formatie van wethouders waarbij het aantal wethouders 3 is.

Lagere bijdrage Smart Delta Drechtsteden (toegezegd)

Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD)

131

Formatie wethouders van 3,0 fte terug naar 2,4 fte

Versoberen nieuwjaarsreceptie

Besparingen en/of innovatie dienstverlening Drechtsteden (burgerzaken)

Beperken openingstijden burgerzaken minst bezette dagdeel

Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte

5 Het budget voor de nieuwjaarsreceptie wordt gehalveerd. 15 Vanwege de bezuinigingsopgave van een aantal gemeente heeft DD toegezegd een bezuiniging door te kunnen voeren van 15.000 euro.

10 De openingstijden van burgerzaken wijzigen waarbij we ongeveer gelijk blijven in tijd en op de vrijdag dicht gaan. 50 Indikken van de huisvesting voor de gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) naar de tweede verdieping waardoor de eerste verdieping exclusief het vergadercentrum vrijkomt om te verhuren.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?  Uitbreiding lokaal jeugdhulp aanbod in de vorm van een algemene voorziening  Minder jeugdhulp beschikbaar in de vorm van een maatwerkvoorziening

Gerichter communiceren op bestuurlijke belangrijke onderwerpen en het verder ontwikkelen van onze (online) strategie. Minder communiceren via pagina's Klaroen. Het vraagt een meer actieve houding van inwoners en ondernemers om ontwikkelingen bij te houden. Ruimte om in te spelen op ontwikkelingen wordt beperkt en onderdelen van de samenwerking op dit gebied worden minder robuust. In de praktijk is het geld de laatste jaren ingezet voor regulier beheer en deels voor doorontwikkeling. Het kan ertoe leiden dat er op andere plekken in de bedrijfsvoering keuzes gemaakt moeten worden om deze besparing te realiseren. Minder inzet van wethouders op het collegeprogramma waardoor ambities verlaagd moeten worden en het kan de werkdruk van wethouders verhogen. Geen gebruik maken van filmmateriaal en sobere aankleding receptie. Dit door verminderen van inhuur en gebruik maken van Bedrijfsvoering Drechtsteden voor het inhuur en W&S traject. Stoppen van verwerken van meldingen openbare ruimte via de telefoon waarbij de inwoner wordt verwezen naar de app of website om het zelf te doen. KCC vrijdagmiddag dicht. Vrijdagsluiting van de Rederij waardoor minder inzet gastvrouwen. Om het indikken mogelijk te maken is er een andere manier van werken nodig namelijk dynamisch werken waarbij medewerkers minder naar kantoor komen en goede

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000)

Pfh

Sluiten gemeentehuis op vrijdagen

10 De Rederij gaat op vrijdag dicht.

Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis Minder inzet beveiliging gemeentehuis

7 Het contract voor het wekelijks spoelen is stopgezet. 7 De late sluitronde door het beveiligingsbedrijf te vervroegen naar 20:30 uur.

Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis

Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ

Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD

120

199

571

Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK

Beëindigen bijdrage toerisme Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven

RP MJ

12 25

12 50

12 75

Infrastructuur, ruimte en milieu Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt

B26

B27

B28

Wat houdt deze maatregel (in een paar zinnen) in?

B29

7 Door gedeeltelijke sluiting van de Rederij kunnen we besparen op schoonmaakkosten en daarnaast kan het aantal keer dat de werkplekken worden schoongemaakt naar beneden. 5 Stoppen met het verstrekken van een strippenkaart ter waarde van 50,- aan het personeel van de gemeente om te besteden in het werkcafé. 5 Het budget voor de eindejaarsbijeenkomst wordt gehalveerd. 120 Minder taken afnemen van Bedrijfsvoering Drechtsteden. Het bedrag is een vermindering van 5% op het totale budget.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? afspraken worden opgesteld over o.a. de bereikbaarheid. Hierdoor o.a. besparing op energie en schoonmaak. Er was geen noodzaak meer om nog extra te spoelen. Dit betekent dat er na 20:30 uur er niet meer kan worden vergaderd door bijvoorbeeld de fracties of commissies. De werkplekken worden minder vaak schoongemaakt en de flexibele werkplekken moeten door de medewerkers zelf worden gereinigd na gebruik. Dit kan een negatief effect hebben op de inkomsten van ASVZ. Een sobere eindejaarsbijeenkomst. Op dit moment is Bedrijfsvoering Drechtsteden in beeld aan het brengen wat de kosten zijn per taak/ product en mede afhankelijk hiervan wordt bepaald welke we taken niet meer gaan afnemen en zelf gaan doen of efficiënter gaan inrichten.

571 17 Kostendekkendheid van activiteiten met betrekking tot de exploitatie van de warenmarkt is ruim minder dan 100%. Er kunnen keuzes gemaakt worden in de activiteiten of in de tarieven voor de standplaatsen. 36 Er wordt ingezet op het bekostigen van maatregelen door of via het SWEK zelf. 12 Het budget hiervoor wordt afgeraamd. 75 Minder dagelijks beheer, waardoor kostenverlaging van loon- en inhuurkosten

Dit kan ertoe leiden dat de markt kleiner wordt of het kan leiden tot weerstand doordat marktkooplieden zelf meer moeten gaan organiseren of bekostigen. Vooralsnog geen, passend binnen bestaande afspraken tussen SWEK en gemeente Molenlanden. Geen  beleving van openbare ruimte zal teruglopen  andere keuzes op het gebied van areaal en Centrum zal minder uitstraling krijgen (zoals plein)

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000)

Pfh

B26

B27

B28

B29

Beëindigen abonnement meldpunt gladheid Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL

Continueren bijdrage SPUK

115

Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur

Aframen budget goed verhuurschap

Verder verhogen toeristenbelasting

Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen beoordelen

Uitstellen reconstructie Vinkenwaard Zuid (investering)

190

152

190

525

Wat houdt deze maatregel (in een paar zinnen) in?

10 Op basis van historische gegevens kan dit punt worden opgeheven. 40 Er wordt niet langer geïnvesteerd in het begeleiden of faciliteren van bedrijven bij vestiging in de Drechtsteden. 115 In verband met het einde van een SPUK zullen ook de uitgaven naar beneden worden gebracht. Geen middelen geen inzet. 15 Bij vervanging van met name houten bruggen en andere civiele kunstwerken bepalen of het terugbrengen noodzakelijk is. Het niet terugbrengen zal een direct effect hebben op de onderhoudskosten. 5 Het budget hiervoor wordt verlaagd tot het huidige kostenniveau. 15 Verhogen van de toeristenbelasting (in lijn met wat in de regio gebeurt) PM Als uit de analyse van de kostendekkendheid bij de jaarstukken 2024 en/of begroting 2026 blijkt dat deze nog niet 100% is, kan ervoor worden gekozen om de tarieven daarop aan te passen.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?  Andere manier van onderhoud plegen (intensiever, zwaarder werk meer onkruid/afval)  In de toekomst mogelijk versnelde investering noodzakelijk (kortere levensduur)  Meer meldingen  Inzet vanuit sociale werkvoorziening zal afnemen Geen gevolg. Vooralsnog niet.  Na 2027 geen extra inzet mogelijk op duurzaamheid.  Mogelijk ongemak ondervinden door langere loop- of rijtijden

Geen Geen

Door fluctuaties in aanvragen, omvang bouwactiviteiten, veranderende regelgeving en in inzet van zowel OZHZ als de gemeente is het lastig om te bepalen wat de normale kosten zijn. Risico is dat de kostendekkendheid te hoog wordt en er met succes bezwaar kan worden gemaakt tegen de hoogte. 190 Uitstellen van reconstructie Vinkenwaard Zuid  Onvrede bij bewoners en ondernemers die tot 2028. Riolering kan worden opgepakt echter verwachtingen hebben rondom de uitvoering herinrichting uitstellen met enkele jaren  Gemaakte afspraken met ondernemers moeten worden herzien. 530

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Orde en veiligheid Verminderen budget rampenbestrijding

Pfh

B26

B27

B28

Wat houdt deze maatregel (in een paar zinnen) in?

B29

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?

10 Minder lokaal budget voor de voorbereiding rampenbestrijding

Verminderen capaciteiten en budget handhaving

100

100 Dit betekent dat er 2 handhavers uitvloeien en hiermee terug zijn op het niveau van 2023. Dit betekent concreet dat 3 handhavers over blijven.

Verhogen kostendekkendheid leges APV / evenementen

116

122

128

24 De tarieven voor de leges worden verhoogd. Deze waren verre van kostendekkend. Met deze maatregel groeien we daar langzaam meer naar toe. 134

6 Geen bijdrage meer voor deze vereniging

50 Geen bijdrage meer voor peuterspeelzalen

5 Geen bijdrage meer voor Studievaart

150

300

450

190

380

570

PM Er wordt alleen nog ingezet op noodzakelijke Niet in overeenstemming met maatregelen ter en/of wettelijke maatregelen. ondersteuning van klimaatdoelen. 450 De financiële opgave kan niet alleen  Ontwikkeling van lokale belastingen gaat gerealiseerd worden door het kostenniveau te mogelijk (nadelig) afwijken van die van verlagen en het voorzieningenniveau terug te andere gemeenten. brengen. Mede gezien de huidige voorzieningen  Draagvlak kan afnemen doordat jaarlijks met wordt daarom ook voorgesteld de OZB naast meer dan de reguliere inflatie wordt de inflatieontwikkeling stapsgewijs extra te verhoogd. verhogen met 5% in 2026, 10% in 2027 en  Het kan leiden tot meer bezwaar en 15% vanaf 2028. Genoemde percentages ten verzoeken om kwijtschelding. opzichte van 2025. 570 Idem als hiervoor, maar dan voor bedrijven.

Onderwijs Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging Beëindigen subsidiëring Kiekeboe Stoppen met subsidie Studievaart (logopedie) Overige eigen middelen / exploitaties Verduurzaming vastgoed alleen wettelijk i.p.v. niveau Paris Proof Verhogen onroerendezaakbelasting woningen

Verhogen onroerendezaakbelasting nietwoningen Heropstarten precariobelasting

30 Na de Coronapandemie is het opleggen van de belasting gepauzeerd, omdat er twijfel was over de juistheid en volledigheid van het

Minder ruimte om daarin als Alblasserdam zelf te ontwikkelen. Lokale crisisorganisatie bevolkingszorg staat minder gesteld bij rampen en crises. Minder vaak en minder zichtbaar en aanspreekbaar op straat. Er zal geprioriteerd worden waarop wel en niet meer geacteerd wordt. Opvolging van meldingen is niet gegarandeerd. Scenario "B” uit het IVB is op het onderdeel handhaving niet haalbaar. Risico op meer reparatie aan de achterkant (=duurder) Dit kan resulteren in een vermindering van het aantal aanvragen.

Het risico dat deze vereniging deze lasten doorbelast naar de leden Het risico dat dit wordt doorbelast naar de ouders met een hogere prijs tot gevolg Dat hier de kosten worden doorberekend en minder mensen hier gebruik van gaan maken

Enkele jaren geen aanslag opgelegd. Heropstarten kan tot weerstand leiden. Als

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000)

Pfh

Totaal 2

B26

B27

B28

B29

370

710

1.050

1.904

3.452

4.469

4.490

Wat houdt deze maatregel (in een paar zinnen) in? bestand. Dat bestand lijkt na steekproefsgewijze controle op orde. Het opleggen kan daarom worden hervat. Permanente controle moet nog wel worden georganiseerd.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? bestand niet op orde is of blijft, kan het ook leiden tot ongelijkheid.

3 - Overige, verdergaande mogelijk maatregelen 2026 en verder Sport, cultuur en recreatie Lagere bijdrage exploitatie sporthal Molenzicht Maatregelen BSSA exploitatie zwembad: energie (verduurzamen)

25 Een lagere bijdrage voor Molenzicht

40 Investeren in warmtepomp en daarmee energiekosten besparen

Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot onder regionaal gemiddelde

120

120 Minder subsidie uitkeren

Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast

220

220 Geen subsidie verstrekken en geen exploitatietekort dragen voor de gemeente

Afstoten gebouw Landvast

130

Verlagen bijdrage molens/SIMAV

130 Het op de markt brengen van het gebouw voor verkoop 2 Minder bijdragen aan SIMAV

Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV) Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij

10 Stoppen met bijdrage aan SIMAV

Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer

88 Door de gemeentelijke bekostiging stop te zetten kan er jaarlijks 88.000 euro worden bespaard 36 Opzeggen afspraak met Molenlanden en SWEK

32 Lammetjeswiel sluiten als recreatiegebied

Uiteindelijk draagt de gemeente het exploitatietekort Dit vraagt om een grote investering aan de voorkant waarna kosten bespaard kunnen worden Openingstijden, serviceniveau etc. zal onder druk staan. Dit zal een wezenlijk ander beeld geven voor de bezoeker. Hiermee zal een einde komende aan de huidige vorm van Landvast en sorteert men voor op een commerciële of andere invulling voor Landvast. Hiermee komt Landvast in aanmerking voor elke vorm van commerciële inzet. Een bestuurlijke afstand tot het bijdragen aan de Molen(s) Hiermee distantieert Alblasserdam zich van SIMAV  Leidt zeer waarschijnlijk tot sluiting van de voorziening  Personeel in dienst gemeente

 Geen officieel buiten zwemwater meer in Alblasserdam  Geen voorzieningen in stand houden (sanitair en blauwalg bestrijding)  Verwijdering van speel- en sport voorzieningen of de keuze wordt gemaakt dat het een centrale speelplek wordt

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Afstoten sportcentrum Blokweer (aanname) Stoppen met beheer en onderhoud door sportvoorzieningen

Sociaal domein Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius) Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal)

Pfh FG

400

188

603

1.803

25 Verlagen subsidie Yulius

200

200 Anders organiseren van participatie (toeleiden naar werk). Deze functie is nu belegd bij de GR Sociaal

225

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Lagere bijdrage Smart Delta RP Drechtsteden (openstaande opdracht)

B27

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? 700 Sluiten van Sportcentrum

B28 700

B26

Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden

250

Formatie wethouders van 2,4 fte terug naar minimum van 2,0 fte

400 Beheren en exploiteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Er kan voor worden hiermee te stoppen. Voorzieningen kunnen worden overgedragen of niet langer vervangen worden. 1.803

30 Zie hiervoor. Inzet van de gemeente is dat de activiteiten verder afnemen of dat er meer keuzemogelijkheden ontstaan om te bepalen waar we aan meedoen en waar niet en dat dit wordt vertaald in variabele bekostiging. Vooralsnog zitten maar twee andere gemeenten op een besparing van meer dan de afgesproken 15%. 250 Niet meer deelnemen aan Smart Delta Drechtsteden.

46 Verminderen formatie wethouders naar het wettelijke minimum van 2 fte.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? Minder ruimte om te sporten Wettelijke taak van bewegingsonderwijs komt onder druk De kans is groot dat hiermee sportvoorzieningen voor inwoners verdwijnen.

 Beperking openingstijden Yulius met als gevolg sluiting voorziening  Niet realiseren bezuiniging WMO naar Voren Middels het voortzetten van Kansrijk wordt toeleiden naar werk anders georganiseerd. Hierdoor wordt dienstverlening van GR Sociaal naar lokaal gehaald.  Risico is dat deze dienstverlening moeilijk los te weken is bij de GR, al zijn er wel mogelijkheden op de lange termijn.  Waarschijnlijk afhankelijk van samenwerking regiogemeenten

Dit kan betekenen dat op sommige terreinen kansen om samen meer te bereiken afnemen. Het kan ook er ook toe leiden dat we als regio Drechtsteden minder zichtbaar worden of minder snel op een ontwikkeling in kunnen spelen. Dit betekent dat we niet meer meedoen in de regio op diverse thema's zoals bereikbaarheid en wonen die de lokale belangen te boven gaan en dus ook niet op de regio kunnen rekenen bij het oplossen van vraagstukken die ons gemeentegrenzen te buiten gaan en niet meedoen in regionale verbeteringen en regionale middelen en subsidies. Een beperkte ambitie en parttime wethouders. De werkdruk neemt toe.

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren

Pfh RP

B26

B27 0

B28 PM

286

Infrastructuur, ruimte en milieu Stoppen met faciliteren warenmarkt

Stoppen met advisering welstand

Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu

Uitstellen investering fietslus (investering)

160

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? PM Niet meer deel uitmaken van de lichte GR Bedrijfsvoering Drechtsteden.

286 24 Er wordt niet langer de mogelijkheid geboden een warenmarkt te faciliteren of de tarieven worden volledig kostendekkend gemaakt. 36 Het beëindigen van activiteiten van welstandscommissie. 50 Activiteiten op gebied van duurzaamheid en milieu worden beëindigd.

Er zal niet langer een warenmarkt in Alblasserdam zijn.

Risico op structurele en gewortelde ondermijning in Alblasserdam en afname zelfredzaamheid en sociale cohesie door stoppen buurtpreventie Effectuering hieromtrent moet worden afgewacht

Duurzaamheid is een thema met groeiende belangstelling en urgentie. Daar kan dan niet langer invulling aan worden gegeven. 50 Uitstellen tot verkrijging van mogelijk subsidies.  Enkel doorgaan met mogelijk lobby op het Komende periode afwachten hoe lobby gaat gebied van provinciale dan wel rijks verlopen en dan richting begroting bepalen of subsidies. reservering kan vervallen.  Reservering van 1.000.000 euro uit de begroting laten wegvallen en dit onderdeel laten worden van een definitieve krediet aanvraag als aanvullende subsidies worden verkregen. 160

Orde en veiligheid Stoppen met BIT en buurtpreventie

18 We maken geen deel met uit van een integrale aanpak rond ondermijning en stoppen met buurtpreventie

Bestuursopdracht VR ZHZ

0 Hierin zit geen bezuiniging verwerkt

70 Dat inwoners zelf de kosten voor schoolzwemmen moeten dragen

Onderwijs Stoppen met bekostigen schoolzwemmen

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? Zelf capaciteit organiseren voor het uitvoering geven aan onze bedrijfsvoering en/of elders inkopen. Dit heeft als voordeel dat je zelf kan aansturen en bepaalt wat prioriteit heeft en wat niet. Een nadeel kan zijn dat je kwetsbaarder wordt op bepaalde eenmansfuncties al hoewel je dit ook samen met andere gemeenten anders kunt organiseren.

Dat minder kinderen zwemles krijgen en daarmee ook een verhoogd risico op een exploitatietekort toeneemt

Perspectiefnota 2026 – 2029

Beleidsclusters en maatregelen (bedragen x € 1.000) Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer

Overige eigen middelen / exploitaties Afstoten ParticiPand

Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw

Totaal 3

Pfh MD

B26 40

B27 40

B28 40

110

165

344

1.497

2.767

Wat houdt deze maatregel (in een paar B29 zinnen) in? 40 De afstandsgrens verruimen

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen? Meer inwoners zullen zelf dit vervoer moeten regelen of bekostigen. Er zal een tweedeling in het dorp ontstaan omdat de afstandsgrens dan dwars door Alblasserdam heen loopt.

110 90 Verkopen van het ParticiPand zonder maatschappelijke functie.

75 Door het fuseren van de Brughuispartners en het anders huisvesten zullen zij elders gehuisvest moeten worden 165

 Invullen bezuinigingsopgave sociaal domein niet mogelijk  Geen passende huisvesting voor alle maatschappelijke partners  Uitdaging voor nieuwe huisvesting voor deze partners (Voedselbank, Helpende Handen, Odensehuis)  In deze berekening zijn een aantal te verwachten kosten die zich voordoen bij behoud en afstoten ParticiPand bewust niet meegenomen. Dit is verwoord in de Raadsinformatiebrief die tegelijk met de PPN naar de raad wordt verstuurd. Dit zorgt voor een complexe puzzel op zoek naar maatschappelijke m2 om deze partijen te huisvesten

2.767

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/773/documents/16028