Najaarsbrief 2025 GR Sociaal.pdf
Tekst van het document
Maatregelen en ombuigingen In de begroting 2025 is, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende samenstelling van het bijstandsbestand, een omslag gemaakt waarbij de focus is verlegd van volledige uitstroom naar betaald werk naar het ontwikkelen van inwoners naar alle vormen van betaald en onbetaald werk. Hiertoe is een aantal speerpunten benoemd om te komen tot het
23
(door)ontwikkelen van een passend ontwikkelaanbod voor onze inwoners. Onze inzet richt zich op het bieden van ontwikkelmogelijkheden waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan het ontplooien van de zelfredzaamheid van de inwoner en in nauwere samenwerking tussen het regionale aanbod en de lokale maatschappelijke organisaties via een gemeentegerichte aanpak. In de afgelopen periode zijn ontwikkelplekken opgezet in samenwerking met lokale organisaties in verschillende gemeenten. Een ontwikkelplek biedt net dat kleine stapje vooruit om van participatie naar ontwikkeling te komen. Ook met het eerdergenoemde Werk Ontwikkelpunt bieden we klanten de zo veel mogelijk opties om zichzelf te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2025
Ontwikkelen naar werk
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
66
66
0
66
66
0
0
0
Participatie
9.469
9.960
491
8.529
9.020
491
-940
-940
0
Drechtwerk
51.187
51.187
0
52.428
52.428
0
1.241
1.241
0
Totaal
60.656
61.213
557
60.957
61.514
557
301
301
0
Statushouders
Najaarsbrief 2025
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen Impuls statushouders In lijn met begroting. Inburgering De lasten en baten Wet inburgering 2021 lopen niet via de begroting van de GR Sociaal. De financiële verantwoording wordt periodiek rechtstreeks aan de gemeenten toegestuurd. Zie hoofdstuk 6.3 DVO's. Participatie Het overschot op Participatie is geschat op € 0,28 mln. Instrumenten zoals Nieuw beschut werk en pilot loonkostenpremie zijn nog niet volledig benut wat resulteert in een overschot op Participatie. Daarnaast worden er jaarlijks subsidies zoals bijvoorbeeld ESF, Versterken arbeidsmarktregio, Regionale verbinder statushouders e.d. gerealiseerd. Dit levert een besparing van Participatiemiddelen op. Naast de reguliere instrumenten wordt er volop ingezet op de Werkzetting binnen het Werkontwikkelpunt (WOP) locatie Drechtwerk en op lokale initiatieven en samenwerking, als voorbeeld Zwijndrecht Werkt. Sociale Infrastructuur Het advies aan de 7 gemeenten is om het budget Sociale Infrastructuur van € 2,19 mln. (zie onderstaande tabel) te reserveren voor toekomstige uitgaven vanaf 2026. In 2025 zijn de activiteiten die al zijn ingezet, gefinancierd uit reguliere middelen Opgave Ontwikkelen naar Werk.
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio en Werkcentrum Drechtsteden De lasten en baten van de Uitvoeringsagenda en het Werkcentrum Drechtsteden zijn toegevoegd aan Participatie. Voor het jaar 2025 is met Centrumgemeente Dordrecht afgesproken dat de begroting van
24
de GR Sociaal niet wordt aangepast. In de cyclische producten wordt over de voortgang van de financiën gerapporteerd. Onderstaande tabel geeft de prognose van de lasten 2025 weer.
In overleg met Centrumgemeente Dordrecht is afgesproken dat Dordrecht als centrumgemeente de regierol in de Arbeidsmarktregio weer op zich neemt. De GR Sociaal stelt daarom een herziene meerjarenbegroting van de structurele lasten Werkcenter op en verwerkt dit in de Voorjaarsbrief 2026 en de Uitgangspuntennotitie 2027. Drechtwerk De voorliggende Najaarsbrief 2025 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de Voorjaarsbrief een verwachte stijging van de lasten en baten naar het einde jaar van € 1,24 mln. Hierin is het effect van loon- en prijsindexering verwerkt. De verwachte gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk, t.o.v. de Voorjaarsbrief zal met € 0,02 mln. afnemen en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025. Het is zoals gebruikelijk een combinatie van verschillende lasten en baten, op de begrote onderdelen: • Rijkssubsidie SW, vanuit Meicirculaire 2025 • Detacheringen opbrengsten • Salaris (Doelgroepen en ambtelijk) • Overige personeelslasten • Bedrijfsvoering kosten (incl. Drechtwerk bv) • Overname van de activiteiten van Baanbrekend detacheren
25
Hoofdlijn analyse Najaarsbrief onderdeel Drechtwerk:
2025 Voorjaarsbrief versus Najaarsbrief Verlagend in de gemeentelijke bijdrage Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers Onderhoudskosten Ict kosten Bijdrage exploitatie Drechtwerk BV WsW subsidie Rijksgerelateerd Salarissen medewerkers Participatie (oud BB Deta) LIV 2024*
€ € € € € € € €
407 8 27 247 768 968 137 2.563
Verhogend in de gemeentelijke bijdrage Opbrengsten Detacheringen € Bijdrage individueel vervoer € Overige bijzondere inkomsten € Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers € Overige personele kosten € Belastingen & verzekeringen € Salarissen Wsw-medewerkers € Loonkosten subsidie aan werkgevers t.b.v. begeleidwerkers € Salarissen Beschut medewerkers (inclusief oud BB Deta) € Asbestclaim* € €
90 18 9 473 4 16 658 13 1.156 100 2.537
Daling gemeentelijke bijdrage t.o.v. Voorjaarsbrief
€
26
(bedragen * 1000)
* Incidentele post
Het geheel van deze bijstelling op o.a. loon- en prijsontwikkelingen en ook de verwerking van het verbeterde exploitatieresultaat van de Drechtwerk BV werkt door in de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk. In deze bijstelling zit één incidentele baat van € 0,14 mln. i.v.m. ontvangen LIV 2024 en één incidentele last van € 0,1 mln. voor een Asbestclaim.
26
Totaaloverzicht In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten). Omschrijving
Lasten
Baten van derden
Bijdragen gemeenten
Participatie
-940
-665
-275
Coördinator Jeugd
-50
-50
0
-68
-68
0
-547
-547
0
-275
0
-275
Drechtwerk
1.241
286
955
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025
1.241
286
955
301
-379
680
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Decentralisatie uitkering Jeugd van de Arbeidsmarktregio. De inzet wordt in 2025 gefinancierd uit de reguliere beleidscapaciteit. DU WIN regeling Work in NL Prognose lasten 2025 project Work in Nederland, WIN regeling Werkcentrum Drechtsteden Prognose lasten en baten 2025 voor de uitvoering van het Werkcentrum Drechtsteden. Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplchtingen is er een overschot op Participatie 2025.
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025. Totaal Bedragen x € 1.000
27
5.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING Doelen Nummer
Doelstelling
4.1
Wij indiceren en voeren we regie op de beoogde effecten van de ingezette maatwerkondersteuning
4.2
Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk. Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
4.3
Opgave-indicatoren Indicator
Doel
Realisatie
Gemiddelde kosten per inwoner voor IB, gecorrigeerd voor indexatiecijfers
5% onder de referentielijn 2018
6,89%
Gemiddelde kosten per inwoner voor DB, gecorrigeerd voor indexatiecijfers
blijven onder de referentielijn 2023
3,6%
Score klantbeleving HO
≥ 7,5
7,2
Score kwaliteitsmeting HO
≥ 7,5
7,9
% inwoners met IB dat afschaalt naar lagere maatwerkvoorziening of andere (algemene) voorziening.
≥ 15%
8,6%
% meldingen IB/DB dat wordt opgelost via een andere oplossing dan een maatwerkvoorziening.
≥ 5%
15,6%
% klanten met een ondersteuningsduur langer dan vier jaar
≤ 25%
27%
Het aantal 65'plussers met een Wmo-maatwerkvoorziening ten opzichte van het totale aantal 65'plussers in de Drechtsteden daalt met 2%
≥ 2%
1,4% (t.o.v. 2023)
Wat hebben we bereikt? Vanuit onze ambitie zet de opgave Zorgen voor Ondersteuning breed in op actief meedoen in de samenleving. Om deze maatschappelijke opgave nu en in de toekomst vorm te geven hebben we doelstellingen geformuleerd die inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoner. Deze focus moet leiden tot het aanspreken van de eigen kracht, de kracht van het netwerk en de kracht van de samenleving, met als effect een demping van het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Dit doen we met het oog op enerzijds de uitgangspunten van positieve gezondheid en eigen regie van de inwoner en anderzijds de financiële en personele houdbaarheid van de Wmo door de combinatie van schaarste in het aanbod en toenemende vraag door vergrijzing en ambulantisering.
28
Bij de drie doelstellingen zijn verschillende indicatoren opgesteld. Deze indicatoren zetten in op het behalen van de doelstelling. 1. Wij indiceren en voeren regie op de beoogde effecten van de maatwerkondersteuning Bij deze doelstelling sturen we op de inzet van ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. De gemiddelde kosten per cliënt Individuele begeleiding liggen 7,92% onder de referentielijn. Dat is iets minder dan vorig jaar. We zien aan het begin van 2025 een eenmalige stijging van de gemiddelde kosten per cliënt, doordat de doelgroep Individuele begeleiding vanuit de Maatschappelijke opvang is overgezet naar de maatwerkvoorzieningen Wmo. Daarmee hebben we een relatief 'zware' doelgroep toegevoegd aan ons cliëntenbestand. Na januari is de lijn opnieuw stabiel en ligt deze nog steeds onder de referentielijn. Voor dagbesteding hebben we deze referentielijn pas later opgesteld, maar ook daar blijven de gemiddelde kosten per cliënt onder de gestelde referentielijn. In het eerste half jaar 2025 liggen de gemiddelde kosten per cliënt 3,6% onder de referentielijn. Voor huishoudelijke ondersteuning meten we zowel de klantbeleving als de kwaliteit van de ondersteuning. Deze worden gemeten door een onafhankelijke partij. Voor de klantbeleving zien we de laatste jaren een achteruitgang in het cijfer.
Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de voorziening de laatste jaren onder druk staat qua levering. Tegelijk zien we dat de kwaliteit van het 'schone huis' niet afneemt. Er is nog geen reden voor zorg, maar we blijven beide cijfers nauwkeurig monitoren. 2. Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk. De beweging van Wmo naar de voorkant en het normaliseren van ondersteuning zijn belangrijke ontwikkelingen die reeds is ingezet. Met de aanwezigheid van Wmo-consulenten een deel van de week in verschillende wijkteams in de regio, staan we dichter bij de inwoner en kijken we samen met hen naar lichtere vormen van ondersteuning dan maatwerkvoorzieningen. Een concreet voorbeeld van normaliseren is het werken volgens de methodiek van Simpel Switchen. Daarbij wordt voor inwoners met een vraag op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding onderzocht of zij op een andere manier kunnen worden ondersteund. Bijvoorbeeld via (beschut) werk of een participatieplek. Het percentage inwoners met IB dat afschaalt naar lagere maatwerkvoorziening of andere (algemene) voorziening is 8,6% (eind Q2). Dit percentage cumuleert in de loop van het jaar, dus hiermee liggen we op koers om aan het einde van het jaar deze doelstelling te realiseren.
Ruim 15% van de IB/DB meldingen is afgesloten met een advies aan de inwoner waarbij de oplossing via het Wijkteam of een andere voorziening kan worden opgepakt. Dit betekent dat er geen maatwerkvoorziening is ingezet en dit laat zien dat maatwerk niet altijd direct nodig is. Bovendien is 9% van de ondersteuningsvragen na het keukentafelgesprek door de inwoner zelf opgelost, waardoor geen maatwerkvoorziening nodig was. Van het totaal aantal cliënten was er in 27% langer dan 4 jaar in begeleiding (peilmoment 1 september '25). Dit is nog 2% boven de doelstelling, maar we zien hier een gestage daling ten opzichte van eerdere peilmomenten op 1 jan 25 (28%), 1 okt 24 (29%), 1 jul 24 (28%). We blijven hier op inzetten door te sturen op afschaling en uitstroom in samenwerking met de lokale teams. 3. Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. De doelgroep ouderen in Nederland groeit. In de Wmo 2015 spelen twee vormen van schaarste een belangrijke rol: financiële schaarste (beperkt beschikbaar geld) en personele schaarste (beperkt beschikbare mensen). Voor de houdbaarheid van de Wmo is het belangrijk om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het is gezien de groeiende doelgroep niet mogelijk om jaarlijks twee procent afname te realiseren.
Daarom kijken we voor deze doelstelling kijken we terug naar peiljaar 2023 (het moment dat deze doelstelling is opgesteld). Ten opzichte van 2023 zien we een daling van 1,4%. We hadden met de inzet van Herstelgerichte ondersteuning verwacht deze doelstelling te kunnen realiseren. Door het beëindigen van deze interventie zal deze doelstelling dit jaar niet behaald worden. Op dit moment wordt samen met gemeenten verkend of er andere mogelijkheden zijn om een interventie te organiseren waarmee de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen wordt vergroot.
29
De uitkomsten van deze verkenning zullen op een later moment bestuurlijk worden geagendeerd ter beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Overige ontwikkelingen Het wetsvoorstel voor "inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage" is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Dat betekent dat de invoering minimaal 1 jaar naar achteren is geschoven en invoering op zijn vroegst 1 januari 2027 zal plaatsvinden. Stalling Scootmobielen Het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (BBL) verbiedt het stallen van scootmobielen in vluchtroutes van wooncomplexen. Als er geen geschikte stalling aanwezig is in het complex, is het de verantwoordelijkheid van de SDD om een stalling met oplaadpunt te regelen, behalve bij nieuwbouw. Daar is de woningeigenaar of de corporatie verantwoordelijk. Bij doelgroepengebouwen moeten afspraken met corporaties worden gemaakt. Op dit moment worden de oude stallingsplaatsen in complexen afgesloten, waardoor er nieuwe stallingen gerealiseerd moeten worden. De kans is groot dat hier in 2025 nog kosten voor gemaakt moeten worden. Echter, de grootste kostenpost zal in 2026 liggen, vanwege de doorlooptijd van vergunningen en eventuele verbouwingen. Zie bijlage 6.6 Cijfers per gemeente: aantal klanten per voorziening op 30-06-2025 (standcijfer 03-09-2025).
Maatregelen en ombuigingen Maatregelen en ombuigingen Zorgen voor ondersteuning Vastgestelde maatregelen Begroting 2025 Herstelgerichte ondersteuning Inzet Wmo naar de voorkant Maatregelen UPN 2026 Aanpassing (maatregel) Herstelgerichte ondersteuning Uitbreiding Wmo naar de voorkant begeleiding en dagbesteding Maatregelen Voorjaarsbrief 2025 en Begroting 2026 Correctie Herstelgerichte ondersteuning Correctie Inzet Wmo naar de voorkant Najaarsbrief 2025 Stopzetten herstelgerichte ondersteuning + drempeleffect TOTAAL (bedragen x € 1.000)
2025 € 760 € 544 € 142 € 60
€ -471 € -442 € -431 € 162
Vastgestelde maatregelen Begroting 2025 Herstelgerichte ondersteuning is in 2024 van start gegaan voor bijna alle gemeenten en medio 2025 gaat Dordrecht ook van start. Bij de Uitgangspungtennotitie 2026 zijn nieuwe maatregelen toegevoegd: Aanpassing maatregel Huishoudelijke Ondersteuning Herstelgerichte ondersteuning In de begroting 2025 – 2028 is voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning rekening gehouden met klanten die deelnemen aan de voorziening herstelgerichte ondersteuning. Deze maatregel wordt nu uitgebreid met het effect dat klanten soms afzien van hun aanvraag huishoudelijke ondersteuning omdat zij geen gebruik willen maken van de voorziening herstelgerichte ondersteuning. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt.
30
Uitbreiding Wmo naar de voorkant begeleiding en dagbesteding De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2025 en verder verwachten wij jaarlijks 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze "lichtere" vormen van begeleiding. Correctie Maatregelen Voorjaarsbrief 2025 en Begroting 2026 Bij herstelgerichte ondersteuning is de maatregel vanaf 2025 bij vervoer niet meer van toepassing. Inzet Wmo naar de voorkant, bij de huishoudelijke ondersteuning is de was- en strijk voorziening m.i.v. 2026 bijgesteld naar een bezuiniging van € 1 mln. En bij de Individuele begeleiding is de maatregel aangepast. Najaarsbrief 2025 stopzetten herstelgerichte ondersteuning Herstelgerichte ondersteuning en de maatregel (herstelgerichte ondersteuning) is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2025, voor 2026 wordt het gecorrigeerd in de Voorjaarsbrief 2026 en meerjarig in de begroting 2027-2030. Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2025
Najaarsbrief 2025
Zorgen voor ondersteuning
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Hulpmiddelen
5.581
5.581
0
5.939
5.939
0
358
358
0
Vervoer
12.099
12.099
0
12.203
12.203
0
104
104
0
Huishoudelijke ondersteuning
36.204
36.204
0
36.667
36.667
0
463
463
0
Begeleiding en kortdurend verblijf
38.043
38.043
0
39.644
39.644
0
1.601
1.601
0
Totaal
91.927
91.927
0
94.453
94.453
0
2.526
2.526
0
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen Binnen de opgave Zorgen voor Ondersteuning stijgen de lasten en baten naar verwachting met € 2,5 mln. ten opzichte van de huidige begroting. Deze stijging is te wijten aan een toenemende vraag naar de verschillende Wmo-voorzieningen. Specifiek bij de voorziening Individuele Begeleiding is er een grotere instroom van klanten vanuit de Maatschappelijke Opvang dan eerder ingeschat. Deze groep maakt voornamelijk gebruik van de duurdere vormen van individuele begeleiding en zorgt daarmee voor een stijging van de lasten. Ook wordt er momenteel een inhaalslag gemaakt om de achterstand in meldingen weg te werken, hetgeen resulteert in een toenemend beroep op ondersteuning. Ten aanzien van Huishoudelijke Ondersteuning zijn de fluctuaties in de aantallen gerelateerd aan het wegvallen van de voorziening Herstelgerichte Ondersteuning. Bij de Hulpmiddelen wordt er vaker een beroep gedaan op de duurdere woonvoorzieningen zoals de trapliften. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de gewijzigde begroting van Stroomlijn, waardoor de lasten van het collectieve vervoer licht zijn gedaald. Omschrijving
Lasten
Baten van derden
Bijdragen gemeenten
Hulpmiddelen
358
0
358
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening
358
0
358
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
31
Vervoer
104
0
104
Prognose Individueel Vervoer
156
0
156
-52
0
-52
Huishoudelijke ondersteuning
463
60
403
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning
463
60
403
Begeleiding en kortdurend verblijf
1.601
0
1.601
Prognose Individuele Begeleiding
1.768
0
1.768
-167
0
-167
2.526
60
2.466
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden. Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast. Totaal Bedragen x € 1.000
32
5.5 BEDRIJFSVOERING Doelen Nummer
Doelstelling
5.1
We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten (driehoek; doelen, middelen en legitimiteit) we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij pro actief samenwerken in ons netwerk om het goede voor de klant te realiseren
5.2 5.3
Onze interne bedrijfsvoering is op orde en logisch ingedeeld.
Opgave-indicatoren Indicator
Doel
Realisatie
Geen overschrijding van de begroting. Met zo min mogelijk financiële middelen het werk doen. Bij onderschrijding >5% de begroting aanpassen
5%
0,28%
Financiële fouten blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) van 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties Financiële onzekerheden blijven binnen de norm (van resultaat getrouwheid) 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties
1%
0,08%
1%
0,26%
Procedurele fouten / juridische fouten blijven binnen de norm van 3%
3%
22%
Voor alle gemeenten individuele rapportages beschikbaar en 2 gesprekken per jaar per gemeente
7
0
Ontsluiting van 1ste financiële basiscijfers per gemeente en inzichtelijk op dashboards
7
7
33
Wat hebben we bereikt? Onderzoeksresultaten na extrapolatie Een schematisch overzicht van de tot nu toe geconstateerde fouten en onduidelijkheden (m.b.t. de rechtmatigheidsverantwoording) en fouten en onzekerheden (m.b.t. getrouwheid) is weergegeven in onderstaande tabel. Conclusie is dat op basis van de uitgevoerde controle over de eerste 6 maanden er voor afgerond € 0,8 miljoen aan fouten is geconstateerd. Dit hebben we voor het beeld afgezet tegen onze tot nog toe gehanteerde norm is nog gebaseerd op 1% van de begrote lasten (de in de tabel opgenomen 0,26% voor getrouwheidsfouten en 0,08% van rechtmatigheidsfouten). Uiteraard kunnen hier nog geen conclusies aan worden verbonden richting het einde van het jaar.
Resultaat getrouwheid Financiële fouten (excl. get. overeenkomsten door nietgemandateerden) Financiële fouten (get. overeenkomsten door nietgemandateerden)
Realisatie fout (bedrag)
Realisatie fout (%)
Norm
Binnen de norm
€ 157.421 € 452.355
Onzekerheden
€ 205.540
Totaal
€ 815.316
0,26
< 1%
Financiële fouten
€ 244.286
0,08
< 1%
Onduidelijkheden
€ -
Procedurele onrechtmatigheden
Realisatie fout (aantallen)
Realisatie fout (%)
Norm
Participatiewet
10
11,49
< 3%
Re-integratie
1
5,56
< 3%
WMO
24
44,44
< 3%
Resultaat rechtmatigheid
Binnen de norm
De procedurele onrechtmatigheden hebben geen impact op de rechtmatigheidsverantwoording van het DB in de jaarstukken 2025 en worden nader toegelicht in de VIC 6-maandsrapportage. Het resultaat getrouwheid en het resultaat rechtmatigheid uit de tabel hierboven is in navolgende tabel nader gespecificeerd. Deze worden nader toegelicht in de VIC 6-maandsrapportage. De begrotingsonrechtmatigheden worden meegenomen bij de jaarrekeningcontrole, hetgeen voor de hand ligt gezien de aard van deze eventuele onrechtmatigheden (zijn nog niet bekend). Gemeentelijke rapportages en dashboard In 2024 zijn de ambtelijke gemeenterapportages geïmplementeerd en zijn hierover gesprekken gevoerd met de gemeenten. Voor 2025 zijn deze rapportages echter niet opgesteld. De gemeente gesprekken worden geëvalueerd en in overleg met de gemeenten wordt gekeken naar een nieuwe wijze om de gesprekken te voeren. Er is een regionaal gemeentedashboard inclusief financiële gegevens. De gemeente toegang tot deze dashboard en kunnen filter op gemeenteniveau. Er zijn financiële gegevens beschikbaar op bijzondere bijstand en PMB, WMO en energietoeslag. De toelichting op de financiële gegevens is onderdeel van de gemeentegesprekken. In december 2024 hebben we met de gemeenten geëvalueerd en de verzoeken van de gemeenten zijn inmiddels doorgevoerd.
34
ICT In 2025 is gestart met de aanbesteding van twee pakket, er komt een nieuw DMS systeem waarmee er wordt voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Daarnaast loopt er een aanbesteding voor Schuldhulpverlening en bewindvoeringen. Begin 2026 zal de implementatie plaats vinden. Het AB heeft ingestemd met scenario 2 van de notitie ter verbetering van de ICT, dit om de formatie op peil te krijgen. In oktober zal het AB een beslissing nemen om te kiezen voor optie 4. Met deze keuze kan ICT en data naar een volgende fase worden gebracht, waardoor nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Dit vormt een noodzakelijke stap richting innovatie en maakt het mogelijk om op termijn effectievere systemen te ontwikkelen die zowel medewerkers als inwoners beter inzicht geven in producten en dienstverlening. Toekomstige huisvesting organisatie De GR Sociaal heeft op basis van de (Bestuurlijke) Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Dordrecht (uit de GRD-tijd) de intentie om mee te verhuizen naar het toekomstige Dordthuis. In maart 2025 is besloten om de huisvesting te verdelen over de panden: 1- Dordthuis; 2locatie aan het Achterom en 3- de locatie Snelliusstraat. Voor het Dordthuis wordt in Q3 een aangepaste SOK (SOK+) aan het DB aangeboden om de intentie om te zetten naar een ingebruikname op het moment dat kan (verhuizing staat nu gepland rond augustus 2026).
Dat ter zekerstelling richting de gebouweigenaar (gemeente Dordrecht) zodat deze op een rechtmatige wijze de benodigde stappen kan zetten, zoals de verschillende aanbestedingen die nodig zijn, om de ingebruikname volgend jaar te kunnen realiseren. Naast de SOK+ is er ook een afspraak gemaakt met betrekking tot de wijze waarop de integrale kostprijs plaatsvindt. Naast de kosten van het casco zijn daar ook de kosten van de exploitatie in opgenomen. deze kosten worden verrekend naar het aantal m2 dat door de partners wordt gebruikt en dus primair wordt toegerekend. Financieel en qua metrage is de vigerende SOK in de begroting verwerkt en is ook als kader vastgesteld. Voor de locatie het Achterom is de gemeente Dordrecht bezig om de aanbestedingen op de markt te zetten die nodig zijn om te voldoen aan de duurzaamheidseisen. Binnen de GRS ligt de verantwoordelijkheid voor de inrichting en gebruik van het pand. Medio augustus is een programma van eisen gerealiseerd en is deze vertaald naar een schetsontwerp/indelingsplan. In de volgende fases wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp als basis voor de aanbesteding voor de inrichting. Daartoe zal nog een kredietaanvraag aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Qua planning is de afspraak dat de huurcontracten voor het Dordthuis en 't Achterom in Q4 2025 kunnen worden ondertekend.
Uiterlijk eind maart 2026 zullen alle onderdelen zijn afgerond en zijn ook de kosten inzichtelijk. Een en ander is bijvoorbeeld mede afhankelijk van de kosten van de aanbestedingen die de gemeente Dordrecht heeft gedaan dan wel nog moeten worden uitgezet maar zal ook helder zijn waar dubbelingen zitten in de huidige contractering van de Bedrijfsvoering Drechtsteden in relatie tot de Facilitair Management Organisatie (in oprichting) die de exploitatie voor de panden organiseert. De GR Sociaal is voor de toekomstige huisvesting mede afhankelijk van het tempo van de projectvoortgang van de bouw van het Dordthuis en verbouw van het casco Achterom. Bij de jaarrekening zal gekeken worden of er afhankelijk van deze projectvoortgang het nodig is om het projectbudget uit 2025 mee te nemen naar 2026. Voor Snelliusstraat zal ook een verbouwing nodig zijn in het kader van het transitieplan voor het ontwikkelbedrijf. Alle activiteiten op het gebied van werk worden vanuit Drechtwerk georganiseerd en daar zal nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Ook dit zal worden meegenomen in de kredietaanvraag. Samen verbeteren Met het programma Samen Verbeteren zetten we stap voor stap mooie resultaten neer.
De afgelopen maanden zijn de vier grote verbeteringen verder uitgewerkt: Re-integratie is succesvol geïmplementeerd en afgerond, bij Minima zijn alle processen herontworpen en ligt er een interne businesscase voor de inzet van het PKO-kennissysteem, en zijn daarnaast de nieuwe aanvraagformulieren in ontwikkeling. Bij Kennismaking zijn de eerste mijlpalen opgeleverd en werken we aan de GAP-analyse, en bij de Wmo is het laagjesmodel van de huidige situatie opgesteld en zijn we gestart met het herinrichten van werkbeschrijvingen en werkinstructies. Daarnaast zijn er concrete quick wins gerealiseerd, zoals het vernieuwen van de formulieren voor de bestaanszekerheidscheck en schuldhulpverlening. Dankzij deze verbetering hoeven inwoners niet langer twee keer hetzelfde verhaal te vertellen en kunnen collega’s elkaars rapportages inzien. Ook zijn nieuwe projecten gestart,
35
waaronder het informeel afhandelen van bezwaarschriften en de procesoptimalisatie bij het Toeslagenteam Bedrijfsvoering Drechtsteden Het jaar 2025 is het laatste jaar van de huidige overeenkomst met Bedrijfsvoering Drechtsteden. De afgelopen periode is in gezamenlijkheid met de andere klanten van Bedrijfsvoering Drechtsteden gewerkt aan een transformatie van de dienstverlening, de financiering, de kostenverdeling en de sturing hierop. De komende maanden wordt dit vertaald naar een nieuwe overeenkomst vanaf 2026. Ook wordt duidelijk wat de financiële consequenties zijn voor de GR Sociaal. Verkoop Friss Facilitair Begin dit jaar is de verkoop van (de verbonden partij) Friss Facilitair definitief afgerond en is het verkoopbedrag van € 470.000 ontvangen. Na de afwaardering van de deelneming in Friss Facilitair op de balans blijft er ca. € 460.000 over wat ingezet wordt om de extra kosten van het onderzoek te dekken. Onderzoek GR Sociaal Er is een memo voor het dagelijkse bestuur opgesteld voor het onderzoek naar sociale en zakelijke integriteit bij de GR Sociaal ivm meerkosten. Van het resultaat op apparaat van de jaarrekening 2024 is € 700.000 in een bestemmingsreserve gestort. Echter blijkt de totale kosten nu geraamd te zijn op € 1,1 miljoen. De meerkosten kunnen gedekt worden uit de verkoop van Friss Facilitair.
Maatregelen en ombuigingen Ombuigingen Bedrijfsvoering Vastgestelde maatregelen Begroting 2025 Nullijn formatie 10 fte Maatregelen UPN 2026 Nullijn formatie 3,3 fte Voorjaarsbrief 2025 Serviceteam Bewindvoering TOTAAL (bedragen x € 1.000)
2025 1.128 -
-222 € 906
UPN2025 Nullijn formatie Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in de Opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent dit voor de ontwikkeling van de formatie voor 2025 een groei van 10 fte, zijnde € 1.128.000. Besloten is om van dit standpunt af te wijken en de formatie in de begroting 2025 niet mee te laten bewegen met de ontwikkelingen (anders dan CAO etc.). Voorjaarsbrief 2025 Serviceteam Bewindvoering Als onderdeel van de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein", spoor 2 "Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering". Het serviceteam voor externe bewindvoering bundelt alle diensten en samenwerking rond beschermingsbewind. Dit zorgt voor passende, kwalitatieve ondersteuning van inwoners met financiële problemen en draagt bij aan het beheersen van de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Vanaf 2026 zal de ombuiging resulteren in een besparing, terwijl deze in 2025 nihil is. Zie de voortgang Serviceteam Bewindvoering bij de opgave Bestaanszekerheid versterken.
36
Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2025
Bedrijfsvoering
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Apparaatskosten
63.592
62.335
-1.257
62.942
61.685
-1.257
-650
-650
0
Apparaatskosten DVO's
5.006
5.006
0
5.006
5.006
0
0
0
0
215
215
0
215
215
0
0
0
0
Totaal
68.813
67.556
-1.257
68.163
66.906
-1.257
-650
-650
0
Programmareserves
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
0
700
700
0
700
700
0
0
0
Totaal
0
700
700
700
700
0
0
0
68.813
68.256
-557
67.606
-557
-650
-650
0
Treasury
Totaal generaal
Najaarsbrief 2025
-557
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen De prognose voor de opgave Bedrijfsvoering laat een onderbesteding zien op de apparaatskosten van bijna € 0,7 mln. Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat openstaande vacatures gedurende het jaar niet volledig zijn ingevuld en wordt een klein deel veroorzaakt door een onderbesteding op de materiële apparaatsbudgetten. Tevens verwachten we dit jaar € 0,2 mln. extra aan rente-inkomsten te ontvangen, hetgeen leidt tot een verdere verlaging van de bijdrage van de gemeenten. Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 10 juli 2025 de Begroting 2026 vastgesteld. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De ombuiging op de personeelskosten wordt gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Daarnaast worden diverse aanpassingen binnen de overhead doorgevoerd, waaronder de bijstelling van de verschillende personeels- en afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten.
37
6 BIJLAGEN
Totaal
Zwijndrecht
Sliedrecht
Papendrecht
H.I. Ambacht
HardinxveldGiessendam
naar Taakveld - Opgave - product
Dordrecht
Bijdragen gemeenten
Alblasserdam
6.1 BIJDRAGEN PER GEMEENTE 2025
bedragen x € 1.000 0.5
Treasury
-10
-111
-6
-11
-16
-16
-30
-200
-10 -10
-111 -111
-6 -6
-11 -11
-16 -16
-16 -16
-30 -30
-200 -200
151
1.086
126
236
251
195
380
2.425
151 151
1.086 1.086
126 126
236 236
251 251
195 195
380 380
2.425 2.425
31
405
5
40
83
55
91
710
31 31
405 405
5 5
40 40
83 83
55 55
91 91
710 710
9.451
94.983
5.892
9.607
13.672
13.895
29.154
176.654
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten
9.451 7.306
94.983 71.845
5.892 4.583
9.607 7.401
13.672 10.370
13.895 10.690
29.154 23.105
176.654 135.298
110
1.215
56
120
174
163
297
2.135
563 1.472
5.706 16.217
383 870
563 1.524
904 2.223
758 2.284
1.543 4.210
10.420 28.800
6.4
1.738
23.446
0
1.377
2.166
3.014
4.306
36.047
Ontwikkelen naar werk Drechtwerk
1.738 1.738
23.446 23.446
0 0
1.377 1.377
2.166 2.166
3.014 3.014
4.306 4.306
36.047 36.047
6.5
Arbeidsparticipatie
1.278
13.587
700
1.335
1.900
1.818
4.280
24.898
Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten
1.278 2 5 391 880
13.587 23 27 4.159 9.379
700 0 2 218 480
1.335 1 7 411 915
1.900 3 8 581 1.308
1.818 3 6 556 1.253
4.280 5 11 1.317 2.947
24.898 37 66 7.633 17.162
1.126
8.476
965
1.665
2.122
2.020
2.964
19.338
1.126 431 594 101
8.476 2.470 5.304 702
965 416 473 76
1.665 523 1.002 140
2.122 629 1.306 187
2.020 542 1.309 169
2.964 928 1.765 271
19.338 5.939 11.753 1.646
6.711
2.222
13.886
1.749
3.025
4.231
3.089
5.636
33.838
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten
2.222 2.178 44
13.886 13.589 297
1.749 1.715 34
3.025 2.962 63
4.231 4.148 83
3.089 3.028 61
5.636 5.513 123
33.838 33.133 705
6.712
2.083
17.060
1.874
2.149
3.149
3.371
5.454
35.140
2.083 1.717 366
17.060 13.493 3.567
1.874 1.488 386
2.149 1.747 402
3.149 2.530 619
3.371 2.709 662
5.454 4.403 1.051
35.140 28.087 7.053
870
4.659
1.156
1.014
1.285
1.541
1.804
12.329
870
4.659
1.156
1.014
1.285
1.541
1.804
12.329
Bedrijfsvoering Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.3
Inkomensregelingen
WSW en beschut werk
Huishoudelijke hulp (WMO)
Begeleiding (WMO)
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.713
Dagbesteding (WMO)
Zorgen voor ondersteuning
38
Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
663 207
3.564 1.095
903 253
767 247
992 293
1.210 331
1.409 395
9.508 2.821
6.791
PGB WMO
315
2.169
212
393
505
374
828
4.795
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
315 30 157 128
2.169 338 897 934
212 22 68 122
393 55 182 156
505 50 244 211
374 64 115 195
828 114 386 328
4.795 673 2.049 2.073
0
1.220
0
0
0
0
0
1.220
0 0
1.220 1.220
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.220 1.220
0
451
0
0
0
0
0
451
0 0
451 451
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
451 451
19.255
181.316
12.674
20.830
29.349
29.356
54.865
347.645
6.811
Beschermd wonen (WMO)
Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Totaal generaal
39
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Totaal
7.981
78.788
5.022
8.085
11.452
11.613
24.949
147.890
Inkomensondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen
7.306 7.306
71.845 71.845
4.583 4.583
7.401 7.401
10.370 10.370
10.690 10.690
23.105 23.105
135.298 135.298
110
1.215
56
120
174
163
297
2.135
110 564 563
1.215 5.729 5.706
56 383 383
120 565 563
174 907 904
163 761 758
297 1.548 1.543
2.135 10.457 10.420
2
23
0
1
3
3
5
37
Ontwikkelen naar werk
2.134
27.632
220
1.795
2.755
3.576
5.634
43.746
Statushouders 6.5 Arbeidsparticipatie Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk
5 5 391 391 1.738 1.738
27 27 4.159 4.159 23.446 23.446
2 2 218 218 0 0
7 7 411 411 1.377 1.377
8 8 581 581 2.166 2.166
6 6 556 556 3.014 3.014
11 11 1.317 1.317 4.306 4.306
66 66 7.633 7.633 36.047 36.047
Zorgen voor ondersteuning
5.770
39.655
5.085
7.238
9.899
8.977
14.518
91.142
431
2.470
416
523
629
542
928
5.939
431
2.470
416
523
629
542
928
5.939
594
5.304
473
1.002
1.306
1.309
1.765
11.753
naar Opgave - product - Taakveld
HardinxveldGiessendam
Alblasserdam
Bestaanszekerheid versterken
Bijdragen gemeenten
bedragen x € 1.000
6.5
Arbeidsparticipatie
Hulpmiddelen Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Vervoer Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Huishoudelijke ondersteuning 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
594
5.304
473
1.002
1.306
1.309
1.765
11.753
2.208 2.178
13.927 13.589
1.737 1.715
3.017 2.962
4.198 4.148
3.092 3.028
5.627 5.513
33.806 33.133
6.791 PGB WMO Begeleiding en kortdurend verblijf 6.712 Begeleiding (WMO)
30 2.537 1.717
338 17.954 13.493
22 2.459 1.488
55 2.696 1.747
50 3.766 2.530
64 4.034 2.709
114 6.198 4.403
673 39.644 28.087
6.713 Dagbesteding (WMO)
663
3.564
903
767
992
1.210
1.409
9.508
6.791 PGB WMO
157
897
68
182
244
115
386
2.049
Bedrijfsvoering
3.370
35.241
2.347
3.712
5.243
5.189
9.764
64.866
Apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen
3.197 1.472
32.191 16.217
2.222 870
3.447 1.524
4.925 2.223
4.955 2.284
9.323 4.210
60.260 28.800
Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
880
9.379
480
915
1.308
1.253
2.947
17.162
101
702
76
140
187
169
271
1.646
44
297
34
63
83
61
123
705
6.712 Begeleiding (WMO)
366
3.567
386
402
619
662
1.051
7.053
6.713 Dagbesteding (WMO)
207
1.095
253
247
293
331
395
2.821
6.791 PGB WMO Apparaatskosten DVO's Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.811 Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Treasury 0.5 Treasury
128 182
934 3.161
122 131
156 276
211 334
195 250
328 471
2.073 4.806
151
1.086
126
236
251
195
380
2.425
31
405
5
40
83
55
91
710
0
1.220
0
0
0
0
0
1.220
0
451
0
0
0
0
0
451
-10 -10
-111 -111
-6 -6
-11 -11
-16 -16
-16 -16
-30 -30
-200 -200
6.5
40
Totaal generaal
19.255
181.316
12.674
20.830
29.349
29.356
54.865
347.645
41
6.2 RISICO'S In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen. Omschrijving
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning
Kans
Gemiddeld (50%)
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€) 450.000
Afwikkeling onderzoek sociale en zakelijke integriteit
p.m.
Achterstanden aanvragen Wmo
p.m.
Ombuiging personeelskosten en overhead
Matig (25%)
2.000.000
Alleenverdienersproblematiek
Matig (25%)
150.000
Gemiddeld (50%)
125.000
Serviceteam externe bewindvoering
225.000 Voor het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren een doelstelling gehanteerd, die inhoudt dat we 2.5% beter scoren dan de landelijke CPB prognose. Die doelstelling is de afgelopen jaren nooit gehaald. Daarover is elk jaar gerapporteerd bij de jaarrekening. Wij vinden het van belang een ambitieuze, maar realistische doelstelling op te nemen voor 2025. Daarom hebben we goed gekeken wat wij echt haalbaar achten. De consequenties van het aanpassen van de doelstelling zijn daarom als risico opgenomen in de risicoparagraaf. In de Najaarsbrief 2025 is een inschatting gemaakt van de te verwachte meerkosten voor het onderzoek sociale en zakelijke integriteit. Er kan niet worden uitgesloten dat vanuit de afwikkeling hiervan nog aanvullende kosten voortvloeien. Er is een (behoorlijke) achterstand ontstaan in de afwikkeling van aanvragen voor de Wmo. Dit is het gevolg van ziekte onder onze vaste medewerkers. In september start een projectgroep met tijdelijke medewerkers om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. De inzet van nieuwe indicaties kan een stijging van de kosten met zich meebrengen en leiden tot hogere uitgaven in 2025.
500.000 De impact van ombuigingen op spoor 2 (gemeenten) op spoor 1 (bedrijfsvoering) uit de bestuursopdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein zijn nog niet in beeld.In de bedrijfsvoering is impact van risico’s op gebied van ICT (zie ABvoorstel 10 juli 2025), Privacy, Huisvesting en ‘Basis op orde’ zijn nog maar gedeeltelijk in beeld. 37.500 De uitvoering van de regeling rondom de alleenverdienersproblematiek is inmiddels opgestart. In dit kader zijn enkele risico’s en onzekerheden te onderkennen die van invloed kunnen zijn op de omvang, doorlooptijd en uitvoeringskosten. De belangrijkste risico’s zijn als volgt:• De raming is gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst, maar voor fase 1 zijn deze niet volledig betrouwbaar, waardoor de doelgroep kleiner kan uitvallen dan verwacht.• In fase 2 bestaat landelijk het risico dat het forfaitaire bedrag voor een kleine groep onvoldoende is; deze inwoners moeten dan via bijzondere bijstand worden gecompenseerd, waarvoor in de begroting geen reservering is opgenomen.• Door arbeidsmarktkrapte is het onzeker of tijdig voldoende personeel beschikbaar is; bovendien kan de onduidelijkheid over de doelgroep leiden tot een grotere capaciteitsbehoefte dan voorzien. 62.500 In 2025 start het serviceteam externe bewindvoering.
De verwachte besparing voor 2025 bedraagt 5%, maar er is uitgegaan van een extra besparing van 6,25% (€ 125.000) om het serviceteam budgetneutraal te laten opereren. Het risico bedraagt de extra besparing.
42
Ontwikkeling BUIG-budget o.b.v. loon- en prijsontwikkeling
Gemiddeld (50%)
1.100.000
Uitstaande geldlening Confed
Matig (25%)
1.132.000
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten
Matig (25%)
378.000
Gevolgen afwijking van blijfkans berekening Wsw
p.m.
Gevolgen wijziging omvang Swsubsidie van het Rijk
p.m.
DW Kamerlingh Onnesweg 1
p.m.
Huisvesting
Vangnetregeling
Totaal
Matig (25%)
300.000
Gemiddeld (50%)
500.000
550.000 De loon- en prijsontwikkeling worden bij het vaststellen van de definitieve BUIG-budgetten meegenomen. FrontinBUIG heeft de verwachting dat dit een stijging van 6,5% bedraagt. Dit percentage is ook gehanteerd bij de berekening voor de najaarsbrief 2025. Voor het geval deze stijging niet volledig plaats vindt is er een risico opgenomen van 1% (€ 1,1 miljoen). 283.000 Met Confed zijn per 1 juli 2025 aanvullende afspraken gemaakt over de uitstaande geldlening. Een deel van de lening is omgezet in een SROI verplichting, het rentetarief is aangepast en de maandelijkse aflossing is gestart. De aanvullende afspraken gaan het risico beperken. 94.500 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt met bekende (verwachte & exacte) ontwikkelingen op gebieden als aanpassingen van WML, loonprijsontwikkelingen, bekende Cao afspraken waar van toepassing. Vaststaande gegevens over landelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in de meest recente mei- en septembercirculaires van het Rijk zijn hierin verwerkt. Elke wijziging of aanpassing heeft dus direct effect op de hier gepresenteerde (meerjaren-) begroting. Een afwijking van 1% op de lonen voor SW heeft een effect van € 300.000 en op overig personeel een effect van € 78.000. Bij de invoering van de Participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen.
Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechtwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben het geen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd. Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW):de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidieSW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaalt. Elke euro verandering in de subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel positief als negatief. (in deze voorjaarsbrief zijn de meest recente budgetten verwerkt, septembercirculaire 2025 als wel een verwachte LPO op de SW subsidie). Het in eigendom zijnde pand van Drechtwerk aan de Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat. 75.000 Het pand 'De Hellingen' is gehuurd tot eind 2026. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
Ook de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen oplopen, door de ouderdom van het pand. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. De verwachting is overigens dat in 2025 geen grote investeringen of extra onderhoudskosten meer voor het pand aan de Hellingen worden gedaan. 250.000 Voor het jaar 2024 is een aanvraag ingediend voor een vangnetuitkering. De hoogte van deze aanvraag bedraagt € 0,5 miljoen. Deze is in de prognose 2025 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering is op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2025 bekend. 2.077.500
43
6.3 DVO's
De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Eigen Bijdrage Eigen Bijdrage per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Leefgelden en Eigen Bijdragen - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO), - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q1 en Q2 2025 is de verwachting dat er € 1.500.000 aan Leefgeld wordt verstrekt in 2025. Alblasserdam € 120.000 Dordrecht € 760.000 Hardinxveld-Giessendam € 160.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 60.000 Papendrecht € 60.000 Sliedrecht € 160.000 Zwijndrecht € 180.000 De verwachting is dat er € 122.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden in 2025. Alblasserdam € 12.000 Dordrecht € 60.000 Hardinxveld-Giessendam € 6.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 18.000 Papendrecht € 4.000 Sliedrecht € 9.000 Zwijndrecht € 13.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2025 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's). Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.
Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar (2022 t/m 2025) Totaal 2025 € 2.423.000 SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, MAP en tolken. Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000
44
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 20,9 fte ingezet. In 2025 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130). De DVO 2025 is vastgesteld. De reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 wordt niet meer op de balans van de GR Sociaal gepresenteerd. Het overschot/ tekort wordt jaarlijks per gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO.
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten
Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. In 2025 is er geen programmageld begroot, de prognose is dat de uitgaven € 3 miljoen zullen bedragen. Voor de uitvoering van deze DVO is 15 fte ingehuurd personeel ingezet In 2025 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000. Gezien de ontwikkeling binnen het hulpteam is de verwachting dat de apparaatskosten ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen.
Overig DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2025 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 26.400.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 12.91 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.580). De DVO Beschermd Wonen en Opvang 2025 is geactualiseerd en verwerkt in de begroting.
45
6.5 BEGROTINGSSUBSIDIES In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •
Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 62.000.
•
Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 98.300.
6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING
Dit overzicht betreft de stand van de formatie en bezetting op 1 maart 2025 (voorjaarsbrief) en 1 september 2025. Voor 2025 zijn diverse afspraken gemaakt en besluiten genomen. Daarnaast is de bezetting toegenomen. Het is de verwachting dat, mede hierdoor, de apparaatskosten in 2025 efficiënter benut worden en het eindsaldo lager zal zijn dan in 2024 mits de bezetting stabiel blijft of stijgt gedurende het jaar. Peildatum 01-03-2025 Opgave Bestaanszekerheid versterken Ontwikkelen naar werk Zorgen voor ondersteuning Bedrijfsvoering Dienstverlening Directie, Control & Strategie Totaal
Formatie 168,75 116,07 83,05 65,37 49,72 20,90 503,86
Bezetting 151,60 124,31 86,49 59,12 49,69 18,06 489,27
Saldo 17,15 -8,24 -3,44 6,25 0,03 2,84 14,59
Peildatum 01-09-2025 Opgave Bestaanszekerheid versterken Ontwikkelen naar werk Zorgen voor ondersteuning Bedrijfsvoering Dienstverlening Directie, Control & Strategie Totaal
Formatie 172,61 112,07 83,05 65,03 49,72 20,90 503,38
Bezetting 149,31 113,66 84,34 60,83 48,57 17,84 474,55
Saldo 23,30 -1,59 -1,29 4,20 -0,85 3,06 34,34
Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen reguliere formatie en formatie wat gedekt wordt uit DVO's. Formatie DVO's en regulier DVO beschermd wonen DVO inburgering DVO adviseur geldzaken en dienstverlening Formatie regulier Totaal
Formatie 12,91 20,90 1,71 467,86 503,38
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begroting 2024 afgezet tegen de voorjaarsbrief 2025. Gezien de stijging in formatie wordt de begroting 2025 verhoogd met aanvullende
46
personeelsbudgetten om de toename te dekken. Daarbij is de definitieve CAO 2025 verwerkt in de begroting 2025. Opgave Bedrijfsvoering Bestaanszekerheid versterken Dienstverlening Directie, Control & Strategie Ontwikkelen naar werk Zorg voor ondersteuning Materiële budgetten Totaal apparaatskosten
Begroting 2024 7.219.892 14.739.457 4.722.102 2.665.384 10.871.165 6.208.840 15.991.070 62.417.910
Begroting 2025 8.400.275 15.125.089 4.551.970 2.881.755 9.736.558 7.139.456 15.757.286 63.592.389
DVO's DVO beschermd wonen DVO inburgering DVO Leefgeld DVO Toeslagenaffaire Totaal apparaatskosten DVO's Eindtotaal
Begroting 2024 1.527.640 1.867.824 199.999 710.000 4.305.463 66.723.373
Begroting 2025 1.670.582 2.425.130 199.998 710.000 5.005.710 68.598.099
Materiële budgetten Afdracht servicegemeente Automatisering Budgetten algemeen / bedrijfsvoering Centrale Opleidingsbudget Cliëntenparticipatie Huisvesting Lease auto's Ondernemingsraad GRS Uitvoeringskosten Eindtotaal
Begroting 2024 7.443.201 1.986.259 2.908.116 622.345 156.000 1.304.741 33.100 35.100 1.502.208 15.991.070
Begroting 2025 7.240.942 1.868.315 3.174.840 536.260 60.240 1.241.201 33.970 36.060 1.543.258 15.757.286
47
6.6 AANTALLEN PER GEMEENTE AANTALLEN BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN
Persoonlijk Minima Budget
inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
31-7-2025
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Bijz. Bijstand Bewindvoering
31-7-2025
250
157
60
39
2.803 119
1.632 85
575 23
370 16
279 388
157 232
47 101
32 62
391 833 5.063
209 445 2.917
74 208 1.088
44 135 698
inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
31-7-2025
31-7-2025
Alblasserdam
48
35
102
93
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
619 24
470 19
1.227 52
1110 50
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
27 61
23 47
74 157
61 138
Sliedrecht Zwijndrecht
80 138 997
59 100 753
217 276 2.105
188 229 1.869
Totaal
Bijzondere bijstand
inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie t/m
31-7-2025
Alblasserdam Dordrecht
31-7-2025
68 1.045
64 697
47 622
29 491
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
57 84
45 64
25 35
24 38
Papendrecht Sliedrecht
132 136
96 107
91 84
77 63
Zwijndrecht Totaal
196 1.718
142 1.215
143 1.047
104 826
Coll. zorgverzekering
Minima Realisatie 2024 Realisatie t/m
Chronisch zieken en gehandicapten Realisatie 2024 Realisatie t/m
31-7-2025
Alblasserdam Dordrecht
31-7-2025
220 1.934
225 1.968
333 3.576
348 3.639
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
116 228
128 267
166 359
172 352
Papendrecht Sliedrecht
351 252
367 272
519 489
524 509
Zwijndrecht Totaal
540 3.641
581 3.808
891 6.333
870 6.414
Aantal SHV-trajecten
Realisatie 2024
Stand 31-07-2025
48
Alblasserdam Dordrecht
67 1.027
52 613
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
86 70
40 47
Papendrecht Sliedrecht
119 114
85 69
Zwijndrecht
235 1.718
164 1.070
Totaal Aantal bijstandsklanten P-wet Alblasserdam Dordrecht
Stand 1-1-2025
Stand 31-07-2025
331 3.510
340 3.543
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
209 345
220 363
Papendrecht Sliedrecht
483 505
491 512
Zwijndrecht Totaal
1.005 6.388
1.014 6.483
49
AANTALLEN ONTWIKKELEN NAAR WERK Het betreft nieuwe indicatoren vanaf 2025. Hierdoor is er geen vergelijk met 2024 mogelijk. Percentage klanten met een profiel
Realisatie t/m 31-07-2025
Alblasserdam Dordrecht
50,96% 60,56%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
47,50% 36,95%
Papendrecht Sliedrecht
43,18% 26,98%
Zwijndrecht Totaal
36,24% 50,50%
Aantal klanten die kunnen re-integreren Realisatie t/m 31-07-2025 (profiel 1, 2) binnen 3 mnd op traject Alblasserdam
1,03%
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
2,91% 0%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
3,81% 2,03%
Sliedrecht Zwijndrecht
1,22% 8,52% 3,56%
Totaal Uitstroom naar werk of onderwijs
Realisatie t/m 31-07-2025
Alblasserdam Dordrecht
12 117
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
6 15
Papendrecht Sliedrecht
23 15
Zwijndrecht Totaal
40 228
Percentage met parttime werk
Realisatie t/m 31-07-2025
Alblasserdam Dordrecht
10,92% 9,39%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
13,68% 10,16%
Papendrecht Sliedrecht
12,86% 11,23%
Zwijndrecht Totaal
10,07% 10,18%
Aantal klanten geplaatst op nieuw beschut
Realisatie t/m 31-07-2025
Alblasserdam Dordrecht
2 80
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
6 11
Papendrecht Sliedrecht
12 17
50
Zwijndrecht Totaal
11 139
Percentage klanten dat minimaal 6 mnd Realisatie t/m 31-07-2025 aan het werk blijft Alblasserdam Dordrecht
85,71% 89,58%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
91,67% 96,88%
Papendrecht Sliedrecht
94,44% 90,62%
Zwijndrecht Totaal
93,75% 91,38%
51
AANTALLEN ZORG VOOR ONDERSTEUNING Huishoudelijke Ondersteuning Alblasserdam Dordrecht
Realisatie 2024
Stand 30-06-2025
% Groei / krimp 2024
565 3.804
590 3.894
4,4% 2,4%
456 795
466 817
2,2% 2,8%
Papendrecht Sliedrecht
1.068 781
1.110 809
3,9% 3,6%
Zwijndrecht Totaal
1.573 9.042
1.597 9.283
1,5% 2,7%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
Individuele begeleiding
Realisatie 2024
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
Totaal Dagbesteding
% Groei / krimp 2024
176
192
9,1%
1.471 155
1.486 163
1,0% 5,2%
202 278
217 287
7,4% 3,2%
273 493 3.048
293 489 3.127
7,3% -0,8% 2,6%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht
Stand 30-06-2025
Realisatie 2024
Stand 30-06-2025
% Groei / krimp 2024
Alblasserdam
72
71
-1,4%
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
403 88
426 87
5,7% -1,1%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
71 105
75 104
5,6% -1,0%
128 164 1.031
143 166 1.072
11,7% 1,2% 4,0%
Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Drechthopper Alblasserdam Dordrecht
Realisatie 2024
Stand 30-06-2025
% Groei / krimp 2024
718 4.426
707 4.441
-1,5% 0,3%
601 854
583 867
-3,0% 1,5%
Papendrecht Sliedrecht
1.317 1.458
1.308 1.442
-0,7% -1,1%
Zwijndrecht Totaal
1.848 11.222
1.819 11.167
-1,6% -0,5%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
52