Jaarstukken 2025 raad v22-06-2026.pdf

Jaarstukken 2025

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................. 2 Jaarverslag 2025 ............................................................................... 5 Programmaverantwoording ............................................................................................................ 6 Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp .............................................................................. 9 Programma 2: Met oog voor elkaar .............................................................................................. 16 Programma 3: Thuis in ons dorp .................................................................................................. 24 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................ 36 Overhead ...................................................................................................................................... 38 Paragrafen .................................................................................................................................... 40 1. Lokale heffingen ................................................................................................................... 40 2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 45 3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 53 4. Financiering .......................................................................................................................... 57 5. Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 62 6. Verbonden partijen ............................................................................................................... 68 7. Grondbeleid .......................................................................................................................... 73 8. Openbaarheidsparagraaf ...................................................................................................... 77

Jaarrekening 2025 ........................................................................... 79 Balans per 31 december 2025 ..................................................................................................... 80 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2025 ............................................................... 82 Grondslagen ................................................................................................................................. 84 Balans ........................................................................................................................................... 86 Toelichting op de balans per 31 december 2025 ......................................................................... 89 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................ 108 Programma-indeling ................................................................................................................... 116 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) .................................................. 118

1

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2025 van de gemeente Alblasserdam. Met dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van het beleid en de inzet van publieke middelen in het afgelopen jaar. Een jaar waarin we, in samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners, verder bleven bouwen aan een toekomstbestendig Alblasserdam. 2025 was een jaar van zichtbare vooruitgang, stevige uitdagingen en intensieve samenwerking. Vanuit een groeiend zelfbewustzijn, dat wil zeggen; bewust van onze kracht en ambities, maar ook realistisch over onze grenzen, werden grote stappen gezet. Dankzij de inzet van velen zijn er resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wonen, zorg, economie, duurzaamheid en financiën. Een sterkere sociale basis Met het Brughuis is één centrale plek ontstaan waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning, ontmoeting, werk en zorg. Het aanbod en de dienstverlening zijn verbeterd door meer samenwerking met het lokale veld. Ook is gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van het Brughuis, o.a. met een nieuwe website. Programma’s zoals Kansrijk Alblasserdam hebben veel mensen geholpen aan werk, een opleiding of een nieuwe kans. Ook waren er regelmatig bijeenkomsten waar professionals en vrijwilligers elkaar ontmoetten.

Daardoor weten zij elkaar nu beter te vinden en dat helpt inwoners sneller weer verder. Nieuw was het leerwerktraject voor statushouders met interesse in een zorgberoep. Investeren in wonen, economie en de leefomgeving De druk op de woningmarkt vroeg om creatieve oplossingen. Diverse woningbouwprojecten zoals De Wipmolen, Dokmeester en de Fatimakerk zijn verder gebracht. Samen met Woonkracht 10 zochten we naar oplossingen voor de woningnood zoals de flexwoningen. Alblasserdam zet in op groei en is daarvoor op zoek gegaan naar ruimte om ook na 2030 huizen te kunnen bouwen. Deze zoektocht heeft zich in 2025 gefocust op het verkennen van een mogelijke transformatie van Vinkenwaard-Noord van bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied. In samenwerking met de regio hebben we ons ingezet voor de wettelijke verplichting om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders onderdak te bieden. In 2025 is een van de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen gesloten waardoor nog één opvanglocatie in de Havenkerk beschikbaar is. In 2025 is gezocht naar een tweede locatie. Een van de grootste strategische stappen in 2025 was de aankoop van het voormalige Nedstaalterrein die we in samenwerking met ROM-D hebben gerealiseerd. Met deze aankoop pakken we als gemeente de regie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Alblasserdam.

Door herontwikkeling van het Nedstaalterrein kunnen we lokale bedrijven helpen groeien en beschikken we over schuifruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in het dorp te verbeteren en tegelijkertijd de kansen voor woningbouw te vergroten. De realisatie van het Transferium is in 2025 van start gegaan; het eerste concrete resultaat van het programma Poort aan de Noord. Samen met OV de Noord hebben we de knelpunten in kaart gebracht en zullen we stapsgewijs verbeteringen aanbrengen voor de veiligheid van fietsers en overige weggebruikers. De contacten en samenwerking met ondernemers, winkeliersverenigingen, horeca, het ondernemersfonds, de ondernemerskring (OKA), OV de Noord en Parktrust zijn verder verstevigd. Samen met besturen en (vastgoed) eigenaren werken we aan een toekomstbestendig en levendig centrum. In 2025 is intensief regionaal samengewerkt binnen Smart Delta Drechtsteden en met de ROM-D op het gebied van economie en bereikbaarheid. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en warmtetransitie Concrete maatregelen in de wijken, zoals vergroening, waterdoorlatende bestrating en lavapakketten hebben bijgedragen aan een meer klimaatbestendig en energiezuinig Alblasserdam. Ook ondersteunen we inwoners via isolatieacties, met name woningeigenaren met een smalle beurs. Daarnaast zijn belangrijke onderzoeken uitgevoerd naar de warmtetransitie.

Deze studies laten zien waar warmtenetoplossingen kansrijk zijn en waar andere duurzame alternatieven beter passen. Met deze inzichten bouwen we gericht verder aan een betaalbare en haalbare energietransitie voor inwoners.

2

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Veiligheid, preventie en perspectief In 2025 is een nieuw veiligheidsbeleid vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen daarin zijn jeugd, ondermijning, cybercrime en een sterke samenhang tussen zorg en veiligheid. De samenwerking tussen politie, jeugdwerk, handhaving en het sociaal domein is geïntensiveerd en er is een jeugdaanpak ingevoerd. In de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt maakten ook in 2025 inwoners, scholen, zorgorganisaties en de gemeente samen plannen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Financiën Financieel was 2025 een uitdagend jaar. Het noodzakelijke bezuinigingspakket vroeg om moeilijke keuzes, maar dit heeft wel bijgedragen aan het behoud van onze financiële stabiliteit. We keken streng naar uitgaven, zonder onze kernopgaven los te laten. Extra aandacht gaat uit naar de grote toename van zorgkosten en wat er moet gebeuren om hier meer grip op te krijgen. Deze jaarrekening toont wat in 2025 is bereikt en welke stappen zijn gezet om Alblasserdam sociaal sterk, economisch vitaal, financieel gezond en duurzaam toekomstbestendig te houden. Samen blijven we werken aan een veilig, groen en verbonden dorp voor iedereen. Jaarresultaat Het jaar 2025 sluiten wij af met een positief saldo van € 1.186.684, -.

Bij de 3e bestuursrapportage werd een voordeling saldo geprognosticeerd van € 1.903.465, -. Het verschil van € 716.781, nadelig tussen begroting, inclusief wijzigingen, en realisatie is een saldopost van diverse voor- en nadelen. Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de programmaverantwoording. In het jaar 2025 zijn nog diverse baten gerealiseerd die in de komende jaren vervallen. In de (meerjaren)begroting 2026-2029 is hier al rekening mee gehouden. In dit verband kan genoemd worden de taak Beschermd Wonen. Gemeente Dordrecht ontvangt als centrumgemeente via de algemene uitkering middelen voor uitvoering van deze taak. Op basis van afspraken uit het verleden werd een jaarlijks financieel overschot hierop op basis van een vaste verdeling aan de gemeenten uitgekeerd. Er wordt gewerkt aan nieuwe afspraken en de intentie van de gemeente Dordrecht is om de middelen beschikbaar te houden voor de taak waarvoor deze ontvangen worden. Een eventueel overschot op de uitvoering wordt gereserveerd en niet langer uitgekeerd aan de gemeenten. Zoals genoemd in de 3e burap is in 2025 rekening gehouden met een voordelig resultaat in 2025 van de kosten, inclusief rentelast van de aangegane lening, en huuropbrengsten voortvloeiend uit de transactie aankoop Nedstaal-terrein. Voor 2025 is dit resultaat verwerkt in 2025.

Voor 2026 zal voor het ontwikkeldeel een Grex gestart worden. Waar geen ontwikkeling is voorzien valt onder een beheerdeel. Hierbij is het belangrijk dat de inkomsten beschikbaar zijn/blijven om de ontwikkeling te kunnen bekostigen. De netto opbrengst bedroeg in 2025 € 429.770 (geraamd was € 431.000). In de (meerjaren) begroting 2026-2029 is geen rekening gehouden met een voordelig resultaat. Het voordelig resultaat voor de opvang van Oekraïners is in 2025 € 861.179 (begroot was € 650.000). Het voordelig resultaat betreft een saldopost van de (genormeerde) SPUK-uitkering van het rijk en de gemaakte kosten voor de opvang. Met een voordelig resultaat van opvang is in de (meerjaren)begroting geen rekening. Mede omdat de systematiek van de berekening van deze SPUK- uitkering gaat wijzigen en er naar verwachting niet meer van deze overschotten gerealiseerd worden, vanaf, zo is de verwachting, 2027. Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen als volgt: a. Budgetoverhevelingen naar 2026 b. Toevoeging reserve grondexploitatie c. Toevoeging aan de Algemene reserve Totaal

€ 93.000, € 41.732, € 1.051.952, € 1.186.684, -

a. Voorgesteld wordt een aantal budgetoverhevelingen van incidentele budgetten te doen naar 2026:

3

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ •

In 2025 is een budget van € 12.000 beschikbaar gesteld om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe verkiezingsborden aan te schaffen. De aanschaf heeft niet in 2025 plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2026 ter dekking van de in dat jaar aangekochte borden. • In 2025 is via de Veiligheidsregio een incidentele tegemoetkoming ontvangen van € 12.000 in het kader van het programmaplan weerbaarheid 2025. Deze middelen zijn bedoeld voor financiering van zowel pilots voor coördinatiepunten als noodsteunpunten. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026 voor uitvoering van een plan van aanpak samenwerking lokale weerbaarheid. • Het beschikbare budget voor het project Kansrijk is niet volledig besteed. Daarnaast is een positieve afrekening van de subsidie voor dit project vanuit de Regiodeal ontvangen. Binnen dit project is er daardoor een voordeel gerealiseerd van € 69.000. Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat over te hevelen naar 2026 om het programma Kansrijk in 2026 te continueren. b. Voorgesteld wordt een toevoeging te doen ten gunste van de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 41.732, - voortvloeiend uit de actualisatie van de grondexploitaties. c. Na bestemming voor activiteiten onder a) en b) resteert er een saldo van € 1.051.952, waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.

In 2023/2024/2025 is een aantal budgetten beschikbaar gesteld waarvan besteding/realisatie in 2025 nog niet (volledig) is afgerond. Het gaat om (restant) budgetten waarvan de dekking een reserve is. Om ook in 2026 over de resterende budgetten te beschikken zal bij de 1e burap 2026 een budgettair neutrale wijziging worden voorgesteld. Het gaat om de volgende budgetten: Dynamisch werken Plaatsen verkeersborden bij oplaadpunten Opstellen baggerplan Bouw- en woonrijpmaken Wipmolenterrein Ruigenhil

Budget € 67.000 € 50.000 € 65.000 € 417.921 € 2.554.482

Restant € 67.000 € 41.624 € 21.300 € 389.900 € 2.448.390

Leeswijzer In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen aan. In de programmaverantwoording is de verantwoording van de programma’s (Een duurzaam bereikbaar dorp, Met oog voor elkaar, Thuis in ons dorp) en een Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, het overzicht van baten en lasten, toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen. Het coalitieakkoord Samen zijn we Alblasserdam is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. In het jaarverslag wordt hier verantwoording over afgelegd. Zo reflecteren we op de jaardoelen die we hebben gesteld in 2025.

4

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Jaarverslag 2025

5

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Programmaverantwoording Het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam' is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet, maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de uitvoering van onze plannen. In het licht van de veranderde context en de evaluaties van 2024, staan we voor uitdagingen die om een zorgvuldige afweging en gerichte keuzes vragen. Veranderde context en uitdagingen De financiële situatie waarin wij ons bevinden, net als veel andere gemeenten, dwingt ons om kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van onze programma’s. De opgave om taken te vervullen met minder middelen heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning vanuit het Brughuis. De dienstverlening zal verder moeten worden geoptimaliseerd, waarbij we voortdurend balanceren tussen wat lokaal en regionaal wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de jeugdhulp, waar we lokaal preventieve ondersteuning bieden, maar de kosten in de regionale zorgmarkt blijven stijgen.

Het blijft noodzakelijk om lokale en regionale taken beter op elkaar af te stemmen om zo kosten te beheersen en kwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn we genoodzaakt om onze maatschappelijke voorzieningen, die een belangrijke impuls hebben gekregen sinds 2015, te evalueren. Het behouden van een robuust lokaal netwerk is essentieel om een beroep op regionale voorzieningen te beperken. Dit vereist dat we nieuwe keuzes maken om ondanks bezuinigingen het huidige niveau van voorzieningen zoveel mogelijk te handhaven. Gerichte handelingen in 2025 In 2025 hebben we aandacht besteed aan: • Het Brughuis versterken: Er zijn in 2025 belangrijke stappen gezet om het Brughuis te versterken. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een grotere rol van het Brughuis in jeugdhulp en WMO; resp. “Jeugdhulp naar voren” en “Wmo naar de voorkant”. Er zijn ook intensieve gesprekken gevoerd met het Brughuis over de ombuigingen op de jaarsubsidie zelf. Stichting Sociale Basis en Stichting Jeugdteams zijn met elkaar gefuseerd tot Stichting Mooi Sociaal Lokaal. Tevens zijn personeel en activiteiten van Stichting Welzijn Alblasserdam overgenomen. Er is gewerkt aan de fysieke en digitale toegang en de bekendheid van het Brughuis in Alblasserdam. Voor 2026 en verder staan verdere integratie en transformatie op het programma.

• Kostenbeheersing binnen het sociaal domein: Er is in 2025 gestuurd op kostenbeheersing. Er is ambtelijk en bestuurlijk draagvlak gezocht voor onze ideeën over waar ombuigingen mogelijk zijn; zoals bijvoorbeeld over het lokaal organiseren van specialistische ambulante jeugdhulp. De regionale resultaten hiervan zijn beperkt zichtbaar. Kostenbeheersing binnen het sociaal domein blijft een thema voor de komende jaren. In onze vertegenwoordiging binnen het algemeen bestuur, maar ook met scherpe zienswijzen van de gemeenteraad is gestuurd op kostenbeheersing. • Evalueren en verbeteren van participatie-initiatieven: In 2025 is het project Kansrijk geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. Met betrekking tot Kansrijk is er ingezet op nieuwe initiatieven. Het aantal participatieplekken is inmiddels breder geworden. Onze tien ambities zijn: 1. We willen toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder. Doel van dit college is dan ook het verder verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving van onze inwoners. Onder de noemer van een fit en groen dorp in de polder werken we actief aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp opdat we beter in staat zijn mee te bewegen met de klimaatverandering, maar ook omdat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van onze inwoners. 2.

We willen tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verminderen door middel van hergebruik van grondstoffen (circulariteit), reduceren van afval en natuur inclusief bouwen. De energietransitie is gericht op duurzame energiebronnen, maar bijvoorbeeld ook op het anders omgaan met vervoer en transport.

6

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ 3. We zijn een zorgzaam dorp en willen de eigen kracht van onze inwoners verder versterken. We zorgen voor een (ook fysiek) veilige, duurzame leefomgeving. In ons sociale dorp kijken we om naar elkaar, is er een goed werkend sociaal vangnet en biedt de overheid ondersteuning aan hen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Zonder doelgroepen uit te sluiten, maken we ons zorgen om onze minima en ouderen. Waar mogelijk bieden wij hun – via onze partners - extra ondersteuning. 4. Om wonen in en voor Alblasserdammers te bevorderen maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om voorrang te verlenen aan onze inwoners en versnellen we de in gang gezette woningbouwprojecten waar mogelijk. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe, grote woningbouwlocaties ten zuiden van de Alblas. Hierbij heeft het bieden van kansen aan starters, met het oog op een evenwichtige bevolkingsopbouw en toekomstbestendig dorp, onze aandacht. 5. Een fit en groen dorp zijn we ook met elkaar. Inwoners, bedrijven en ondernemers nemen hun aandeel in onze gezamenlijke toekomst, waarin we natuurlijk met elkaar in goed contact en verbinding staan om zo het dorp met karakter nader te duiden. We hebben oog voor alle belangen en luisteren goed, ook naar afwijkende stemmen of meningen.

Wij staan voor een overheid die niemand uitsluit en werken aan inclusief beleid. We hechten veel waarde aan democratie en willen het vertrouwen in de (lokale) overheid herstellen. 6. We zijn een zelfbewust dorp. We zijn autonoom en partner tegelijk. Als partner werken we samen binnen diverse netwerken, zowel binnen de Alblasserdamse samenleving als met de (bestuurlijke) wereld om ons heen. Deze samenwerking vraagt om vitale organisaties die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen, maar ook om vertrouwen, ruimte geven en sturing op resultaat. Als onderdeel van de regio Zuid-Holland Zuid waarderen wij de robuustheid, kennis en stabiliteit die deze samenwerkingsverbanden opleveren op onder andere het sociaal en ruimtelijke economisch domein (onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden). Maar we zien tegelijkertijd winst wanneer we deze regionale organisaties kunnen aanvullen met onze lokale dorpskracht. Daar zetten wij vol op in en maken wij het verschil. 7. We benutten optimaal de korte lijnen in ons dorp. We voorkomen dat het systeem creativiteit of logische oplossingen in de weg staat. Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van inzet en activiteiten om zo meerdere doelen en opgaves te bedienen. 8. We zijn realistisch in ambities en zetten de eerste periode vooral in op het afronden van bestaande projecten/activiteiten.

We waken voor het overvragen van onze medewerkers, inwoners en ondernemers en maken het verschil door keuzes te maken. 9. Een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en gezonde financiële situatie zijn rand voorwaardelijk in het behalen van onze ambities. Continuïteit in beleid en doelstellingen is voor onze partners van belang om tot succes te kunnen komen. We maken alle producten en diensten kostendekkend. We waarderen het voorzieningenniveau zoals we dat nu hebben en houden de woonlasten voor onze inwoners passend bij onze huidige, gemiddelde positie in Nederland. 10. We zijn wendbaar en flexibel. We maken geen programma met activiteiten waarin we voor vier jaar vooruitkijken, maar stellen jaarlijks in overleg met onze partners een uitvoeringsprogramma op dat we koppelen aan onze begroting. Deze ambities zijn vertaald in drie opgaves, waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities. Deze opgaves zijn: 1. Een duurzaam bereikbaar dorp 2. Met oog voor elkaar 3. Thuis in ons dorp Het programmaplan is gebaseerd op het collegeprogramma en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het programmaplan is ingedeeld volgens de drie w-vragen: a. Wat willen we bereiken?” b. Wat doen we ervoor?” c. Wat kost het?” Binnen een programma bevinden zich diverse taakvelden.

Dit zijn voorgeschreven taakvelden zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Als bijlage is de programma-indeling met de taakvelden per programma opgenomen. De taakvelden zijn per programma gebundeld onder een thema:

7

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

a. Wat willen we bereiken? De tekst van de eerste w-vraag is gebaseerd op het collegeprogramma b. Wat doen we ervoor? De tweede w-vraag is gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma behorend bij het collegeprogramma. c. Wat kost het? Per hoofdgroep wordt genoemd wat de lasten en baten zijn. In de financiële begroting zijn de ramingen van de programma’s onderverdeeld naar de diverse taakvelden. Programma-indeling De programma-indeling bestaat uit drie programma's. De programma's sluiten aan bij de drie opgaves van het collegeprogramma. • Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp • Programma 2: Met oog voor elkaar • Programma 3: Thuis in ons dorp Naast de te realiseren programma's bevat het programmaplan: • Een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Een overzicht van de kosten van overhead • Een bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting In de programmaverantwoording is binnen de programma's een overzicht opgenomen van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2025, dat voortkomt uit het collegeprogramma ‘Een fit en groen dorp in de polder’. Het omvat activiteiten en projecten die aan het begin van het jaar zijn gepland om bij te dragen aan de doelstellingen van het college. Het programma geeft gedetailleerd inzicht in geplande activiteiten en werkzaamheden, evenals eventuele afwijkingen in de planning.

Terugkijkend op 2025 is gebleken dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de gemeente Alblasserdam tijdens de uitvoering zeer nuttig is gebleken. Deze aanpassingen tonen hoe de gemeente omgaat met veranderingen en uitdagingen, zoals vertragingen in project als gevolg van verschillende factoren zoals overleg met externe partijen, extra onderzoeken en verschuivingen in prioriteiten. Ze onderstrepen de proactieve aanpak van de gemeente om effectieve uitvoering van het beleid te waarborgen. Na de afronding van 2025 blikken we graag terug op de projecten en activiteiten die zijn gerealiseerd. Het overzicht dient inzicht te geven in de stand van zaken van de uitvoering van beleid en doelstellingen uit het collegeprogramma. We gebruiken kleurcodes om de voortgang per project samen te vatten: • Groen: Gerealiseerd. Dit betekent dat het project is afgerond volgens de planning. Soms kan een project dat in de tabel als groen is aangeduid, toch vertraagd zijn opgeleverd. Deze vertragingen zijn dan eerder gemeld tijdens de eerste of tweede bestuursrapportage en staan vermeld in de betreffende kolom. • Rood: Niet afgerond. Dit betekent dat het project niet binnen de geplande tijd is voltooid. De redenen hiervoor worden toegelicht in de kolom met de rode kleurcode.

8

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp Wat willen wij bereiken? Een duurzaam, bereikbaar dorp: Een schoner, groener dorp dat uitnodigt tot een actieve levensstijl met meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit met een hoge prioriteit op de energietransitie. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Werkt de gemeente Alblasserdam met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. 2. Is er in de gemeente Alblasserdam een (met partners vormgegeven) duurzaamheidsagenda waarmee gewerkt wordt (energietransitie/klimaatadaptatie/circulariteit/vergroening). Hierin hebben wij aandacht voor ons eigen voorbeeldgedrag en het ondersteunen van inwoners en ondernemers in de betaalbaarheid van de transitie. 3. Is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Alblasserdam verbeterd en hebben we jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd. 4. Is het aanbod van het openbaar vervoer in en naar ons dorp minimaal behouden. 5. Is er een goede balans tussen bezoekersdruk en ervaren leefbaarheid van Alblasserdammers en onze (directe) omgeving. 6. Handhaven we de buitenruimte op kwaliteitsniveau B. 7. Controleren en bewaken we bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp en zorgen voor behoud van het bestaande fysieke veiligheidsniveau.

Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Opgave 1: Duurzaam, bereikbaar dorp 1.1 De gemeente Alblasserdam werkt met de nieuwe, interactief opgestelde Omgevingsvisie Fit & Groen, die uitnodigt tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. 1.2

Starten met de uitvoering van het transitieplan omgevingsplan, waarbij regels uit bestaande plannen en verordeningen stapsgewijs worden omgezet naar een definitief omgevingsplan.

Doorlopend (t/m 2031)

We werken met een samen met partners opgestelde duurzaamheidsag enda, gericht op energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en vergroening. Daarbij tonen we voorbeeldgedrag en ondersteunen we inwoners en ondernemers bij een betaalbare transitie.

We voeren de Q4 2027 Lokale Isolatie Aanpak verder uit. Na de aanbesteding in 2024 starten we in 2025 met de uitvoering, in samenwerking met Winst Uit Je Woning. Inwoners ontvangen in januari de eerste brief, waarna de uitvoering van start gaat. Zij worden volledig ontzorgd, met als resultaat een goed geïsoleerde woning.

9

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

We verkennen de mogelijkheden voor een warmtenet, zetten in op samenwerking met de energiecoöperatie en pakken knelpunten rond trafohuisjes aan. We voeren het actieplan circulariteit uit, gericht op het verminderen van afval en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen. We implementeren de beleidsnota klimaatadaptatie en nemen maatregelen om de leefomgeving beter bestand te maken tegen extreme weersomstandighed en. We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op.

Doorlopend

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Er lopen diverse subsidie aanvragen bij zowel Provincie als Rijk. De eerste signalen zijn positief. Er zijn extra middelen ingezet om gevraagde aanvullende informatie aan te leveren om deze subsidie aanvragen toegekend te krijgen. Voortgang heeft zowel lokaal als regionaal de aandacht.”

De subsidie aanvragen lopen nog steeds. Subsidie vanuit het Rijk wordt regionaal opgepakt. Hierover is verder nog niets bekend. De provincie is bezig met het opstellen van nieuw fietsbeleid in het eerste half jaar van 2026. Mede hierdoor zullen fietsroutes naar verwachting daar een speerpunt zijn. Daarnaast komen er bij de

2025

Q2

Q1 2026

1.3 We willen de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming in en rond ons gebied verbeteren, met oog voor duurzame mobiliteit en een goede aansluiting op regionale ontwikkelingen.

We onderzoeken Q2 2025 welke subsidiemogelijkhed en er zijn om de haalbaarheid van de Fietslus te ondersteunen.

10

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

We passen de Q2 2025 fietsaansluiting in de bocht van de OostKinderdijk aan om de veiligheid en doorstroming te verbeteren.

De parkeervisie is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogram ma dat door het college is vastgesteld.

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Provincie waarschijnlijk extra middelen voor fietsprojecten beschikbaar. De fietslus is als kansrijk aangemerkt in het door de Provincie vastgestelde rapport uit 2025 ‘Breder perspectief op doorfietsroutes’. Door vertraging Door vertraging De in de in de werkzaamhede aanbesteding aanbesteding n worden van het van het vanwege het asfaltonderhoud asfaltonderhoud dijksluitingsis de uitvoering is de uitvoering seizoen en de verschoven. De verschoven. De afsluiting van werkzaamhede werkzaamhede grote wegen in n worden naar n worden mede de regio in de verwachting door het loop van 2026 medio 2025 dijksluitingsseiz uitgevoerd. uitgevoerd. oen na april 2026 uitgevoerd.

n.t.b. na vaststelling visies (schatting Q2 2025)

We hebben het Q2 2025 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) aangepast op basis van de uitgangspunten uit de parkeervisie. We voeren het Q2 2025 vastgestelde uitvoeringsprogramma uit dat is opgesteld op basis van de bereikbaarheidsvisie . We starten in april Q1 2026 2025 met de realisatie van Transferium Poort aan de Noord, aansluitend op werkzaamheden aan de waterkering. De uitvoering duurt ongeveer zes

11

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

maanden, met oplevering in het vierde kwartaal van 2025. Bij het zuidelijk Q2 2025 kruispunt van Grote Beer/De Helling leggen we een extra voorsorteerstrook aan en plaatsen we verkeerslichten. De extra rijstrook is in 2024 al gerealiseerd; de plaatsing van de verkeerslichten volgt de planning van Rijkswaterstaat. 1.4 We willen dat het aanbod van openbaar vervoer van en naar ons dorp minimaal op peil blijft, zodat inwoners en bezoekers goed bereikbaar zijn.

We geven uitvoering aan het programma Poort aan de Noord, met onder andere maatregelen voor truckparking, herinrichting van Ruigenhil, realisatie van het Transferium, verbetering van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van een mobility hub. We onderzoeken de mogelijkheid voor een extra halte van de Waterbus ter hoogte van de brug over de Noord om de bereikbaarheid over water te verbeteren. We volgen de provinciale ontwikkelingen actief via regionale overleggen, zodat we tijdig kunnen inspelen op relevante veranderingen en kansen. We volgen het regionale plan van aanpak Stroomlijn, met als doel de samenwerking tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer te verbeteren.

Doorlopend

Transferium is gerealiseerd (oplevering in 2026) andere deelprojecten zijn in afwachting van initiatiefnemers.

Q4 2025

In afwachting van initiatiefnemers. Met de realisatie van het transferium neemt de kansrijkheid verder toe.

Doorlopend

Doorlopend

12

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

We realiseren Transferium Poort aan de Noord voor bezoekers van Kinderdijk. Daarnaast nemen we maatregelen om het verkeer naar de juiste parkeerplaatsen te leiden en zetten we in op innovatieve handhaving rondom Kinderdijk.

Q1 2026

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

1.5 We streven naar een goede balans tussen de drukte door bezoekers en de ervaren leefbaarheid voor de inwoners van Alblasserdam en de directe omgeving.

1.6 We streven ernaar de buitenruimte te onderhouden en te handhaven op kwaliteitsniveau B.

We beheren de Doorlopend buitenruimte volgens het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader 2023 (IMBK), zodat deze op kwaliteitsniveau B blijft. We laten twee keer Doorlopend per jaar een schouw uitvoeren door een onafhankelijk bureau om de kwaliteit van de buitenruimte objectief te beoordelen.

1.7 We bewaken en controleren bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp, met als doel het bestaande veiligheidsniveau te behouden.

We blijven structureel controleren en bewaken als onderdeel van de reguliere werkzaamheden (going concern).

Doorlopend

Wat heeft het gekost? Een duurzaam bereikbaar dorp

(bedragen x € 1.000)

Mobiliteit Groen & Milieu Totaal programma

Primaire begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Jaarrekening 2025

Verschil begroting & jaarrekening 2025(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

2.459

120

-2.339

2.645

531

-2.115

2.977

681

-2.295

-331

151

-181

8.850

6.780

-2.070

11.373

9.298

-2.076

9.588

7.477

-2.110

1.786

-1.820

-35

11.309

6.900

-4.409

14.019

9.828

-4.190

12.564

8.159

-4.406

1.454

-1.670

-216

13

Saldo

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Mutaties reserves Totaal programma na bestemming

108

10

-98

343

232

-111

324

162

-162

19

-70

-51

11.417

6.910

-4.507

14.362

10.060

-4.301

12.888

8.321

-4.568

1.473

-1.740

-266

Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) Recreatie

7.2 Riolering

Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) -300

-63

Toelichting afwijking

De energiekosten zijn € 188 hoger dan geraamd. Dit komt door een onjuiste raming in de begroting van de energiekosten voor openbare verlichting. De doorbelasting van personeelskosten voor verkeer en wegen zijn € 136 hoger dan de aanname die bij de begroting is gedaan doordat meer personen bezig zijn geweest met deze taak. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De plaatsing verkeersborden bij de oplaadpunten, waarvoor in 2024 een budget van € 50 beschikbaar is gesteld is voor € 42 nog niet gerealiseerd. De doorbelasting van personeelskosten groen is € 360 lager dan begroot. Dit doordat de benodigde inzet van personeel voor groen minder is gebleken, maar meer op andere taken. De kosten van groen zijn € 416k hoger dan geraamd. De bezuiniging op speelplaatsen van € 25k is in 2025 niet gerealiseerd. Voor het opstellen van een onderhoudsplan baggeren is een budget van € 65k beschikbaar gesteld waarvan € 21k nog niet is gerealiseerd.

Afwijking baten

Toelichting afwijking

151

De afwijking komt met name door een vergoeding in de kosten van het opruimen van zwerfafval van bepaalde kunststofproducten die is ontvangen over de jaren 2023 en 2024. Daarnaast is een vergoeding voor openbare prullenbakken ontvangen. De opbrengst reclameborden is hoger o.a. door verrekening voorgaande jaren.

-61

Er zijn minder overige opbrengsten gerealiseerd dan de bijgestelde begroting.

14

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Taakveld

7.3 Afval

7.4 Milieu

Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) -74

1.917

Toelichting afwijking

De gerealiseerde lasten zijn hoger dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten dan vooraf geraamd en een hogere bijdrage aan HVC voor de inzameling en verwerking van afval. De SPUK middelen voor Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat en voor het nationaal isolatieprogramma zijn in 2025 niet volledig besteed. Deze middelen zullen een volgend jaar worden aangewend.

7.5 Begraafplaatsen

Afwijking baten

-1.906

132

Overige taakvelden

-26

Mutaties reserves

19

TOTAAL

1.473

Dit betreft een saldopost van taakvelden met afwijkingen kleiner dan € 50. De werkelijke toevoeging aan de reserve kapitaallasten van de te ontvangen degeneratievergoeding in verband met aanleg glasvezel is iets lager dan begroot.

14 -70

Toelichting afwijking

De afwijking wordt vooral veroorzaakt door het in 2025 nog niet volledig besteed zijn van de ontvangen specifieke uitkeringen op gebied van energie en klimaat. Het gaat hier om een budget neutrale verwerking. De baten worden in overeenstemming gebracht met de daarbij behorende lasten en het restant wordt overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren. De opbrengsten uit grafrechten zijn € 109 hoger dan de (bijgestelde) begroting. De onttrekking uit de voorziening egalisatiereserve begraven is € 23k hoger dan geraamd doordat de lasten hoger waren door hogere doorbelasting van loonkosten naar het taakveld begraven en een hoger opslagpercentage overhead dan begroot, dat resulteert in een hogere toerekening van overhead. Dit betreft een saldopost van taakvelden met afwijkingen kleiner dan € 50. Omdat de plaatsing van verkeersborden bij de oplaadpunten in 2025 nog niet is gerealiseerd is ook de onttrekking aan de reserve ter dekking van deze uitgaven lager. Dit geldt ook voor het opstellen van het onderhoudsplan baggeren.

-1.740

15

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Programma 2: Met oog voor elkaar Wat willen wij bereiken? Met oog voor elkaar: Iedereen kan via werken of leren meedoen aan onze samenleving en moet in eerste instantie in staat zijn de eigen problemen op te lossen. De overheid biedt ondersteuning aan diegenen die daar niet zelf toe in staat zijn. We bieden goede zorg, liefst lokaal, aan hen die zorg nodig hebben. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Is het welbevinden en welzijn van onze inwoners verbeterd, waarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld zijn. Hiervoor: • Is het Brughuis als centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning bekend en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket; • Sluiten we aan op vindplaatsen inwoners, zowel fysiek als digitaal; • Ziet de gemeente met haar partners toe op een passend niveau van maatschappelijke voorzieningen; • Biedt de gemeente jeugdhulp waar mogelijk lokaal aan; • Is er gestuurd op kostenbeheersing. 2. Kunnen meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt, in ieder geval langs de lijn van leerwerkplekken en voldoende, kwalitatieve participatieplekken. 3. Voelen mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund. 4. Versterken we het (kennis) netwerk in Alblasserdam en voelen onze partners zich niet geremd in het bedenken van logische en/of creatieve oplossingen (omzeil het systeem). Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Een concept visie sociaal domein wordt integraal opgenomen in de PPN. Visie is afhankelijk van de financiële ruimte.

Q4; kan worden afgerond na de vaststelling van de begroting 2026. Aan de hand van de PPN zijn wel de eerste stappen gezet

Integrale visie sociaal domein is voorgelegd aan de gemeenteraad, maar besloten om hem na de verkiezingen te behandelen.

Zie ook 2.1.

Zie ook 2.1.

Opgave 2: Met oog voor elkaar 2.1 Het verbeteren van het welbevinden en welzijn van zoveel mogelijk inwoners.

2.1.1 Het Brughuis is een herkenbare en effectieve toegang tot lokale zorg en ondersteuning, met één fysiek en digitaal loket en een integrale aanpak.

We stellen een Q2 integrale visie op het sociaal domein op, waarin de verschillende programmadelen in samenhang worden uitgewerkt. Daarbij maken en verantwoorden we bewuste keuzes ten aanzien van samenhang en afstemming, binnen de financiële kaders waar we vanaf 2026 mee te maken hebben. We ontwikkelen een Doorlopend visie op het sociaal domein waarin alle onderdelen van het programma in samenhang worden uitgewerkt. Hierin worden keuzes toegelicht en verantwoord, met oog voor verbinding én binnen de financiële kaders die vanaf 2026 gelden.

16

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

We optimaliseren het totale aanbod en de samenwerking tussen het Brughuis en het bredere lokale voorveld (de tweede en derde schil). Daarbij zoeken we naar een nieuw evenwicht tussen voorzieningen en activiteiten in en buiten het Brughuis. Een betere afstemming van deze diensten draagt bij aan een effectieve en efficiënte dienstverlening. Samen met onze Brughuispartners werken we aan het vergroten van de bekendheid van het Brughuis. Dit doen we onder meer door het stimuleren van het gebruik van de nieuwe website en het organiseren van netwerkbijeenkomsten met lokaal actieve zorgpartijen. 2.1.2 We sluiten aan In 2025 evalueren we op de plekken waar de voorzieningen die inwoners ons zoeken vindplaatsgericht en ontmoeten, zowel werken stimuleren, fysiek als digitaal. zoals jongerenwerk, vluchtelingenwerk, schoolmaatschappelijk werk, inloopvoorzieningen, de wijk-GGD’er en projecten als BuurtKracht en Kansrijk. Op basis van de uitkomsten bepalen we of en hoe deze activiteiten geoptimaliseerd moeten worden. 2.1.3 We zorgen In 2025 bereiden we samen met partners ons voor op de voor een passend financiële uitdagingen niveau van vanaf 2026, met als maatschappelijke doel het huidige niveau voorzieningen voor alle van maatschappelijke inwoners. voorzieningen zoveel mogelijk te behouden. Waar nodig maken we nieuwe keuzes in de verdeling tussen lokaal en regionaal uit te voeren taken.

Taken waarbij we lokaal

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

17

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

aantoonbaar het verschil maken – zowel financieel als kwalitatief – blijven we lokaal organiseren. Ook heroverwegen we de rolverdeling tussen lokale partijen en de manier waarop we onze dienstverlening aanbieden. 2.1.4 Jeugdhulp waar We brengen opnieuw Doorlopend mogelijk lokaal in kaart wat het aanbieden, zodat (financiële) effect is ondersteuning dichtbij van lokale jeugdhulp en passend is. op het gebruik van regionale zorg. Daarbij zoeken we naar een evenwichtige verdeling tussen lokaal en regionaal georganiseerde ondersteuning. 2.1.5 Gericht sturen op Doorlopend Haalbaarheid kostenbeheersing van deze binnen het sociaal bestuursopdracht domein. is nog onduidelijk.

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Haalbaarheid van deze bestuursopdracht is nog onduidelijk. Ondertussen zien we ook landelijk dat kostenbeheersin g binnen het sociaal domein een thema blijft. We zien wel de eerste resultaten bij de GR Sociaal waarin er kritisch wordt gekeken naar hun eigen bedrijfsvoering.

Er is gestuurd op kostenbeheersin g, al zijn de regionale resultaten beperkt zichtbaar. Kostenbeheersin g binnen het sociaal domein blijft een thema. In onze vertegenwoordigi ng binnen het algemeen bestuur, maar ook met scherpe zienswijzen van de gemeenteraad is gestuurd op kostenbeheersin g.

2.2 Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, onder andere via leerwerkplekken en voldoende kwalitatieve participatieplekken.

Kansrijk We zetten samen met partners lokale initiatieven op onder de vlag van Kansrijk. Het aanbod bij het lokaal bij Peute breiden we uit met onder meer taallessen gericht op het verkleinen van taalachterstanden. We ontwikkelen nieuw aanbod, zoals een leerwerktraject voor statushouders met

Doorlopend

18

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

interesse in een zorgberoep, in samenwerking met lokale partijen. Daarnaast verbreden we het aantal participatieplekken. Tot slot integreren we de individuele dienstverlening van Kansrijk in bestaande structuren, zodat de resultaten behouden blijven zonder dat daar extra middelen voor nodig zijn. Werkcentrum Doorlopend Doorontwikkeling ondersteuning vanuit het Werkcentrum in het Brughuis. Waar passend verder verbinden van dienstverlening Kansrijk, verbetertraject met de Sociale Dienst en doorontwikkeling dienstverlening van het Werkcentrum. Dit traject sluit aan op het zoeken naar evenwicht in de lokale vs regionale dienstverlening zoals beschreven bij doelstelling 2.1.1. Traject met de Sociale Doorlopend DienstWe zetten het traject voort en beoordelen op basis van de resultaten of we onderdelen van de dienstverlening lokaal willen beleggen. Daarbij zien we de ervaring, expertise en bestaande inzet van Kansrijk en het Werkcentrum als kansen om de lokale dienstverlening structureel te verankeren. Dit sluit aan bij het streven naar een evenwichtige verdeling tussen lokale en regionale dienstverlening, zoals benoemd in doelstelling 2.1.1. 2.3

19

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en krijgen passende ondersteuning.

Waar mogelijk Doorlopend professionaliseren we het aanbod verder. De gemeente vervult hierin een klankbordrol en inspireert op basis van beleidsmatige kennis en ideeën.

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

2.4 Een sterk en verbonden (kennis)netwerk waarin partners de ruimte voelen om logische en creatieve oplossingen te bedenken, zonder belemmering door systeemdenken.

Op basis van het Doorlopend rapport van Berenschot en de doelen uit het projectplan van de VNG-subsidie nemen we de volgende onderdelen onder de loep: We investeren in de Q1 versterking van het accountmanagement binnen de organisatie. Dit doen we door trainingen aan te bieden, een financiële risicosessie te organiseren en een vast format voor accounthoudersoverle ggen te ontwikkelen. Daarnaast werken we aan een integrale benadering waarbij inhoudelijke en financiële toetsing van resultaten beter op elkaar worden afgestemd. We faciliteren en Heel 2025 verbeteren de samenwerking met partners in het maatschappelijke veld via opdrachten uit de VNG-subsidie. Deze verbeterde samenwerking zorgt ervoor dat we beter inzicht krijgen in wat er speelt, waar de behoeften liggen en waar beleidsmatig op moet worden ingezet. Dit draagt bij aan een optimale inzet van lokale voorzieningen én aan een kwaliteitsimpuls binnen de ambtelijke organisatie.

20

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat heeft het gekost? Met oog voor elkaar (bedragen x € 1.000)

Primaire begroting 2025 Lasten

Dienstverlening Economie Onderwijs Zorg en Jeugd Totaal programma Mutaties reserves Totaal programma na bestemming

Baten

Saldo

Begroting 2025 na wijziging Lasten

Baten

Verschil begroting & jaarrekening 2025(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Jaarrekening 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

492

-770

1.274

492

-782

1.254

449

-804

20

-43

-23

531

69

-462

517

88

-429

515

90

-425

2

2

4

2.111

5

-2.106

3.267

1.139

-2.128

2.613

535

-2.078

654

-604

50

31.003

7.745

-23.258

36.487

12.089

-24.398

36.739

12.472

-24.267

-253

384

131

34.907

8.311

-26.596

41.545

13.808

-27.737

41.122

13.547

-27.575

423

-261

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.907

8.311

-26.596

41.545

13.808

-27.737

41.122

13.547

-27.575

423

-261

162

Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld

Saldo

1.262

Afwijking lasten

Toelichting afwijking

0.2 Burgerzaken

3.1 Economische ontwikkeling

71

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-69

4.3 Onderwijs en leerlingzaken

638

De doorbelasting van personeelskosten is lager dan begroot, dit betreft een verschuiving naar taakveld 3.3. De doorbelasting van personeelskosten is hoger dan begroot, dit betreft een verschuiving van taakveld 3.1. De geraamde uitgaven in het kader van de ontvangen specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbel eid (OAB) zijn in 2025 niet volledig besteed. De middelen worden overgeheveld ter besteding in een volgend jaar. De kosten van leerlingenvervoer zijn € 55k lager dan begroot door mutaties in het aantal aanvragen en strenger toepassen van de verordening.

Afwijking baten -43

-603

Toelichting afwijking De leges inkomsten zijn lager. Enerzijds doordat de in het kader van de bezuinigingen ingeboekte verhoging van leges om toe te werken naar meer kostendekkende tarieven niet volledig is gerealiseerd en anderzijds door minder afgenomen producten.

De afwijking wordt veroorzaakt door het in 2025 nog niet volledig besteed zijn van de ontvangen specifieke uitkeringen op gebied van Onderwijsachterstandenbelei d (OAB) en Onderwijsvertraging covid. Het gaat hier om een budget neutrale verwerking. De baten worden in overeenstemming gebracht met de daarbij behorende lasten en het restant wordt overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren.

21

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ 6.1 Samenkracht en burgerparticipa tie

481

De grootste afwijkingen binnen dit taakveld zijn als volgt. De doorbelasting van personeelskosten is € 62k lager dan begroot. Van het beschikbaar gestelde budget van € 100k voor Buurtkracht is € 83k niet besteed. Aanvankelijk geplande acties zijn niet uitgevoerd omdat in 2025 vooral is gestart met een fase van doorontwikkeling en herijking van de werkwijze omdat vanwege de bezuinigingsopgave vanaf 2027 geen gemeentelijk budget meer beschikbaar is. Overgeheveld naar de balans is een deel van de van Woonkracht 10 ontvangen middelen (€ 42k zie baten). De lasten van (inhuur) in het kader van de VNG subsidie arbeidsmarktkrapte zijn € 38k hoger dan geraamd. Hier tegenover staan hogere inkomsten (zie baten). Vanuit de regionale Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord is een bijdrage ontvangen van € 42 voor ‘welzijn op recept’ welke via subsidiëring is toegekend aan Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze extra subsidiëring was niet geraamd. Hier tegenover staan hogere inkomsten (zie baten). De lasten in het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg zijn € 75k hoger door niet realistische ramingen. Noodzakelijke correctieboekingen van voorgaande jaren voor de pilot Wijk GGD-er waarvoor een subsidie van ZonMw is ontvangen heeft geleid tot een nadelige mutaties. De geraamde uitgaven in het kader van de specifieke uitkering Wet inburgering 2021 zijn niet volledig besteed.

De middelen worden overgeheveld ter besteding in een volgende jaar. De lasten kwijtschelding zijn € 143k hoger dan begroot. Dit komt ment

16

De ontvangen voorlopige afrekening Beschermd Wonen is € 320 hoger dan geraamd. Dit is het laatste jaar dat de gemeente een uitkering ontvangt vanuit het jaarresultaat van Beschermd Wonen en Opvang welke taak wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. Van de ontvangen bijdrage van Woonkracht 10 van € 50k voor Buurtaanpak is € 42 niet besteed. Deze van derden ontvangen gelden zijn overgeheveld naar de balans ter besteding in een volgend jaar. De baten van de VNG subsidie arbeidsmarktkrapte zijn € 35k hoger dan geraamd. Vanuit de regionale Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord is een bijdrage ontvangen van € 42k. Hiervoor was geen raming opgenomen. De middelen in het kader van de Wet Inburgering 2021 zijn niet volledig besteed en daarom is het restant overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren. Een correctieboeking van vorig jaar van de subsidie ZonMw heeft nu geresulteerd in een voordeel van € 131k. De opbrengst vanuit Sociaal Return Investment (SROI) is € 164k hoger dan geraamd door meer aanbestede werken in de buitenruimte dan ingeschat bij de (gewijzigde) begroting. De baten voor Opvang Oekraïne zijn hoger door niet geraamde eigen bijdragen.

22

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Taakveld

Afwijking lasten

6.2 - 6.71 Toegang en diverse sociale voorzieningen

-709

6.72 - 6.82 Jeugdhulp

-52

Overige taakvelden

63

Totaal

423

Toelichting afwijking name doordat in Q4 een bedrijf met een aantal hele hoge, nog openstaande aanslagen failliet is verklaard en de openstaande vorderingen voor OZB oninbaar zijn verklaard. In totaal was de bijdrage aan de GR Sociaal € 349k hoger dan geraamd volgens de Voorjaarsbrief 2025 en de 4e begrotingswijziging van de GR. Een groot deel daarvan, € 323k, valt binnen deze taakvelden. Twee posten waarbij sprake is van een relatief groot verschil tussen de genoemde begrotingswijziging en de jaarrekening zijn bijstandsuitkeringen en Wmo-begeleiding. De incidentele uitkeringen in het kader van de toeslagenaffaire bedroegen € 261k. Hiervoor was geen raming opgenomen. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een SPUK-regeling. Er is voor € 143k meer aan kwijtschelding belastingen verleend dan geraamd. In totaal was de bijdrage aan de GR DG&J onderdeel Jeugd € 32k hoger dan geraamd volgens de 1e bestuursrapportage van de GR DG&J. Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

Afwijking baten

Toelichting afwijking

367

Verrekeningen van ontvangen voorschotten TOZO 2024 en 2025 en Besluit bijstandverlening zelfstandigen hebben geleid tot een nadelige afwijking van € 46k. De eindverantwoording van te ontvangen subsidie Regiodeal Kansrijk is € 86k hoger dan ingeschat. De niet geraamde te verwachten uitkering 2025 van de SPUK Toeslagenaffaire heeft tot een positieve afwijking geleid.

3

Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

-261

23

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________

Programma 3: Thuis in ons dorp Wat willen wij bereiken? Een dorp waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en thuis voelt met meer geschikte woningen voor iedereen. Met betrokken en actieve inwoners en voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Hebben wij een goed beeld van de positieve en negatieve punten van iedere buurt (buurtprofiel) en voeren samen met onze partners een buurtaanpak uit in die buurten waar een aanpak het meest nodig is. 2. Is de veiligheidsbeleving in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld. 3. Zien Alblasserdammers om naar elkaar en dragen actief bij aan het functioneren van de samenleving. 4. Zijn meer inwoners van Alblasserdam actief door beweging of sport. 5. Hebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij: • Staan we open voor nieuwe woonvormen; • Hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam; • Leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave; • Maken we optimaal gebruik van alle regelingen die er zijn om voorrang te kunnen verlenen aan onze inwoners. 6.

Hebben we onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, bewegen en cultuur behouden, met inbegrip van passend gebruik en acceptabele woonlasten. 7. Worden we gewaardeerd om onze duidelijke communicatie, het nakomen van onze afspraken en het verbeteren van de relatie met onze inwoners. 8. Alblasserdam staat open om naar redelijkheid een extra bijdrage te leveren aan de huisvestingsopgave van medelanders. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

Beleid wordt uitgevoerd. Een jaarlijks uitvoeringsplan zal vervangen worden voor één uitvoeringsplan welke loopt tot het einde van de

Er is uitvoering gegeven aan de geprioriteerde thema's in het integraal veiigheidsbeleid 2024-2027 conform het door de gemeenteraad

Opgave 3: Thuis in ons dorp 3.1 Een scherp beeld van de sterke en kwetsbare punten van iedere buurt, met een gerichte buurtaanpak in de wijken waar dit het meest nodig is, in samenwerking met onze partners.

We zetten Q2-Q4 2025 gezamenlijke acties op in de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt om de sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De resultaten van elke actie worden geëvalueerd in samenwerking met de betrokken partijen.

3.2 Een veiligheidsbeleving die bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

We voeren het Integraal Veiligheidsbeleid 2024–2027 uit, met prioriteit voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, digitale criminaliteit en de

Opleveren uitvoeringspl an Q1 2025

24

Jaarstukken 2025 - 7 juli 2026

______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken?

Activiteiten

Planning

samenhang tussen zorg en veiligheid. Daarnaast zetten we in op handhaving van wet- en regelgeving en versterken we de samenwerking met regionale partners, zoals de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Via het uitvoeringsplan integrale veiligheid en handhaving werken we ook gericht aan het positief beïnvloeden van de veiligheidsbeleving van inwoners. We geven verdere Doorlopend uitvoering aan het lokale LHBTIQ+ beleidsplan. In 2025 betekent dit onder meer een tussentijdse evaluatie en mogelijke bijsturing in het tweede kwartaal, aandacht voor Coming Out Day en Zero Discrimination Day, en het aanbieden van voorlichtingen en trainingen aan maatschappelijke partners. We versterken de Q2-Q4 2025 sociale samenhang in de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt door het organiseren van terugkerende activiteiten vanuit Buurtkracht. Zo werken we aan een veerkrachtige en zorgzame leefomgeving waarin mensen naar elkaar omzien.

Afwijking 1e Burap

Afwijking 2e Burap

Realisatie 2025

beleidsperiode. Dit laatse uitvoeringsplan zal Q1 2026 worden opgeleverd.

scenario B. Met uitzondering van de aanpak van digitale criminaliteit. Op dit thema is uitvoering gegeven op scenario A en zijn we volgend op regionale uitvoeringsacties.