Jaarstukken_2025_GR_DGJ1.pdf
Tekst van het document
408 510
408 510
408 510
Product Dordrecht-West Totaal P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
1.953
Toelichting Betreft aanvullende subsidie vanwege incidentele 102 uitbreiding vanwege groei aantal meldingen. Betreft aanvullende subsidie vanwege incidentele 408 uitbreiding vanwege groei aantal meldingen. 510
Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Baten Lasten Begroot Realisatie Begroot Realisatie Toelichting Betreft extra middelen voor de inzet van Leerplicht in 290 262 290 262 Dordrecht-West voor tijdelijke project. 290
262
290
262
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg In dit programma hebben zich geen inkomsten of uitgaven voorgedaan met een incidenteel karakter en/of onder de drempel van € 100.000. Programma 5 Kennisprogramma In dit programma hebben zich geen inkomsten of uitgaven voorgedaan met een incidenteel karakter en/of onder de drempel van € 100.000.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |
77
Product COVID overhead Mutatie voorzieningen Subtotaal baten/lasten
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Begroot Realisatie Begroot Realisatie Toelichting Opdracht door het Rijk wordt niet jaarlijks gegeven voor 0 340 0 225 Covid najaarscampagne. Mutaties voorzieningen spaarverlof en bovenwettelijke 0 66 0 136 verlofuren. 0 406 0 362
Reserve Vitaliteit
90
90
90
Reserve Leerplicht
439
439
439
Reserve Informatiehuishouding Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Subtotaal reserves
320
320
320
200 1.165
200 1.165
200 1.165
Betreft reserve ten behoeve van tijdelijke versterking HR116 capaciteit. Betreft reserve ten behoeve van extra inzet rondom 78 vitaliteit van de medewerkers van DG&J. Betreft reserve voor tijdelijke uitbreiding inzet capaciteit 439 leerplicht. Betreft reserve ten behoeve van project 239 informatiehuishouding om aan archiefwet te voldoen. Betreft reserve ten behoeve van project toekomstscenario 172 Kind- en Gezinsbescherming. 1.044
Totaal P6 Alg. dekkingsmiddelen
1.165
1.571
1.165
1.405
Reserve HR
116
116
116
Programma 7 Serviceorganisatie Jeugd In dit programma hebben zich geen inkomsten of uitgaven voorgedaan met een incidenteel karakter en/of onder de drempel van € 100.000.
Totaal 2025
Totaal Incidentele baten en lasten Baten Lasten Begroot Realisatie Begroot Realisatie De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten 2.107 4.667 2.107 4.130 door resultaat op project Covid najaarscampagne 2025.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |
78
Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |
79