Jaarstukken 2024 raad.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Gemeente Alblasserdam
8 juli 2025
Inhoudsopgave Jaarverslag ............................................................................................................................................. 5 Programmaverantwoording ................................................................................................................. 6 Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp ................................................................................... 8 Programma 2: Met oog voor elkaar ................................................................................................... 15 Programma 3: Thuis in ons dorp ....................................................................................................... 23 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................................... 31 Overhead ........................................................................................................................................... 33 Paragrafen ......................................................................................................................................... 35 1. Lokale heffingen ........................................................................................................................ 35 2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 40 3. Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 48 4. Financiering ............................................................................................................................... 51 5. Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 56 6. Verbonden partijen .................................................................................................................... 62 7. Grondbeleid ............................................................................................................................... 65 8. Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................................... 69 Jaarrekening 2024 ............................................................................................................................... 70 Jaarrekening ......................................................................................................................................
71 Balans per 31 december 2024 ...................................................................................................... 71 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024 ................................................................ 73 Toelichtingen ................................................................................................................................. 74 Toelichting op de balans per 31 december 2024 .......................................................................... 78 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................... 93 Programma-indeling .................................................................................................................... 100 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) ................................................... 102
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
1
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2024 van de gemeente Alblasserdam. Een jaar waarin we als gemeente veel plannen in uitvoering hebben zien gaan en waarin we de basis hebben gelegd voor nieuwe plannen. 2024 was ook een jaar waarin we goed hebben moeten nadenken over de bezuinigingen die de komende jaren noodzakelijk zijn. Ondertussen staan de ontwikkelingen in onze gemeente niet stil. Afgelopen jaar zijn er weer vele zichtbare en minder zichtbare stappen gezet om Alblasserdam te behouden en versterken als een duurzaam, bereikbaar en leefbaar dorp waar iedereen zich thuis voelt en oog heeft voor elkaar. De Vang, de Helling en de duurzame lamp Zo zijn de werkzaamheden gestart aan de kruising De Helling/ Grote Beer, waarmee een lang gekoesterde wens van met name de ondernemers uitkomt: verbeterde doorstroming tijdens de spits. Ook is in maart de reconstructie van De Vang afgerond. Alle omwonenden die daar belangstelling voor hadden kregen een fruitboom om de verbinding tussen het steen en het groen te versterken. Er viel veel te verduurzamen in 2024, ook in onze openbare ruimte. Dit jaar is, op een heel klein deel na, alle straatverlichting vervangen door ledverlichting. Daarmee besparen we veel energie. Inwoners konden op allerlei manieren mee verduurzamen; via energiebesparingsprogramma’s, woningisolatie en het Repair Cafe.
En in 2024 deden we als gemeente voor het eerst mee met de Nationale Klimaatweek. Ongeveer 130 mensen hebben meegedaan aan de activiteiten die samen met de bibliotheek werden georganiseerd, en nog eens 150 mensen zijn bereikt via een duurzaam praatje of de afvalcoach. Woningbouw en omgevingswet In 2024 is de bouw gestart van verschillende woningbouwprojecten. Na vele jaren van praten en plannen maken, is de bouw van 36 woningen in De Wipmolen begonnen. Daarnaast heeft de gemeente Alblasserdam haar bijdrage geleverd aan het opvangen van Oekraïners door 200 personen op twee locaties, Ieplaan en Amperestraat, te huisvesten. Ook de planvorming van de flexwoningen bij de Loopplank, is afgelopen jaar gestart. Misschien niet direct voelbaar voor alle inwoners, maar wel een grote verandering in een gemeente, is de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingegaan. Verschillende regels en wetten op het gebied van ruimtelijke ordening zijn samengevoegd in één wet. Dit jaar is in Alblasserdam een aantal belangrijke visies afgerond van waaruit we verder aan ons dorp kunnen bouwen zoals de gebiedsvisie en het omgevingsprogramma Poort aan de Noord, de bereikbaarheidsvisie, de parkeervisie en de woonzorg visie. Met onze partners in de regio en het SWEK zijn de gesprekken opgestart om te komen tot een transferium. In 2025 is daar verder gevolg aan gegeven.
Kansrijk Brughuis Het Brughuis is al ruim twee jaar dé plek waar Alblasserdammers met hun vragen op het gebied van welzijn, werk & inkomen en zorg terecht kunnen. In oktober 2024 opende het Brughuis ook digitaal zijn deuren met de lancering van de vernieuwde website www.brughuis.nl. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor de komst van het werkcentrum Drechtsteden, dat inmiddels -sinds 2 januari 2025- in het Brughuis gevestigd is. Via het project Kansrijk Alblasserdam hebben inwoners een passende baan gevonden, zowel vanuit een uitkering als via leerwerkplekken. Ook zijn er gratis mbo-opleidingen en taaltrainingen gevolgd, praktijkverklaringen behaald en er was scholing op de werkplek, o.a. in de zorg. In 2024 hebben in totaal 49 mensen meegedaan, 19 mensen hebben dit kunnen verzilveren met een reguliere baan. Berging Hawker Typhoon In de lente van 2024 werd de Hawker Typhoon geborgen. Aan het eind van de tweede wereldoorlog werd het vliegtuig neergehaald door vijandelijk vuur en het kwam terecht in de polder Kortland. De Belgische piloot, Jean Noël Vandaele, kwam hierbij om het leven. Bij de berging werden ook activiteiten voor de samenleving georganiseerd. De bezoekersmiddag trok honderden geïnteresseerden en voor scholen werd een educatief programma opgetuigd. Op de dag van neerstorten, 28 september, exact 80 jaar later, vond een plechtige herdenking plaats.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
2
Buurtkracht en de Kinderboerderij In 2024 zijn we samen met Woonkracht 10 en SWA in de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt gestart met Buurtkracht. Tijdens verschillende bijeenkomsten is met bewoners gesproken over wat er nodig is om de sociale samenhang in de wijk te vergroten. Op basis daarvan zijn er buurtplannen gemaakt die worden uitgevoerd door partners, vrijwilligers en organisaties die actief zijn in de wijk, zoals scholen, kerken, inwoners. Zo kunnen we de aanwezige kracht in de buurt goed en gericht de ruimte geven. Een aansprekend voorbeeld van de kracht van de samenleving werd zichtbaar medio 2024, toen de Kinderboerderij een volledig nieuw bestuur kreeg. Zo kon de kinderboerderij weer met een zelfstandig bestuur doorgaan en alle kinderen, ouders en opa’s en oma’s blijven ontvangen op De Plantage. Die opa's en oma's kregen in 2024 in het sportbeleid extra aandacht. Vanuit het sportbeleid werden senioren gestimuleerd om extra te bewegen, wandelen, fietsen of om te zwemmen in het in januari 2024 heropende zwembad. Drechtsteden Alblasserdam houdt niet op bij de gemeentegrenzen: onze inwoners maken voor werk, recreatie en zorg veelvuldig gebruik van de buurgemeenten en de regio Drechtsteden. Voor een kleine gemeente als Alblasserdam is de samenwerking in de regio daarom cruciaal.
In 2024 hebben we gekeken naar actualisatie van de samenwerking, met name met de Smart Delta Drechtsteden; dit ronden we af in 2025. Met het binnenhalen van de tweede Regiodeal met Smart Delta Drechtsteden is in 2024 de samenwerking heel succesvol geweest voor de regio. Het blijft van belang dat we de handen ineenslaan om goed zichtbaar te blijven bij het Rijk als regio en aantrekkelijk te zijn voor investeringen en nieuwe economische activiteiten. De gemeente en de Rederij Sinds januari 2024 wordt het werkcafé in de Rederij geëxploiteerd door ASVZ. Er zijn dit jaar diverse activiteiten georganiseerd in de Rederij zoals bijeenkomsten over eenzaamheid, erfrecht en mantelzorg. Het werkcafé wordt goed bezocht door onze inwoners en partners. Het zorgt ervoor dat de Rederij steeds meer een huis van de samenleving gaat worden. Op 1 september trad de nieuwe gemeentesecretaris, Merel van Hall, in dienst. De aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris markeert weer een stap in de richting van een gemeentelijke organisatie die dicht bij onze inwoners en partners staat, snel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen en zich voor kan bereiden op zaken die we op de langere termijn zien aankomen. We bereikten alle resultaten in 2024 niet alleen. We hebben samengewerkt met vele partners; -andere overheden, organisaties en het bedrijfsleven, maar vooral ook met onze inwoners.
De sociale cohesie die ons dorp zo kenmerkt, heeft ervoor gezorgd dat we in 2024 veel hebben kunnen realiseren en zal er hopelijk voor zorgen dat we de financieel magere jaren die nog komen, samen goed kunnen opvangen. Financiële ontwikkelingen In 2024 is een start gemaakt met een bezuinigingsproces. Naast het financieel ravijn vanwege de terugval van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2026 was het noodzakelijk om in 2024 maatregelen voor te bereiden om 2025 financieel in evenwicht te brengen. Daartoe is een interactief proces met de raad doorlopen. Dit proces loopt door in 2025 richting noodzakelijke maatregelen om ook voor de komende jaren toe te werken naar een sluitende begroting. Jaarresultaat Het jaar 2024 sluiten wij af met een positief saldo van € 642.000. Bij de 3e bestuursrapportage werd een voordeling saldo geprognosticeerd van € 578.000. Rekening houdend met afzonderlijke begrotingswijzigingen was de prognose € 465.000. Het verschil van € 177.000 voordelig tussen begroting, inclusief wijzigingen, en realisatie is een saldopost van diverse voor- en nadelen. Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de programmaverantwoording. Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen als volgt: a) Onttrekking reserve grondexploitatie b) Toevoeging aan de Algemene reserve Totaal
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
€ -/- 697.000 € 1.339.000 € 642.000
3
a) Voorgesteld wordt per saldo een onttrekking te doen ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 697.000 voortvloeiend uit de actualisatie van de grondexploitaties. b) Na bestemming onder a) resteert er een saldo van € 1.339.000 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. In 2023/2024 is een aantal budgetten beschikbaar gesteld waarvan besteding/realisatie in 2024 nog niet volledig is afgerond. Het gaat om budgetten waarvan de dekking de algemene reserve is. Om ook in 2025 over de resterende budgetten te beschikken zal bij de 1e burap 2025 een budgettair neutrale wijziging worden voorgesteld. Het gaat om de volgende budgetten: Budget Restant • Onderzoek gemeentelijk vastgoed € 100.000 € 58.288 • Plaatsen verkeersborden bij oplaadpunten € 50.000 € 50.000 • Bouwrijpmaken Wipmolenterrein € 245.000 € 242.921 • Ruigenhil € 3.635.286 € 3.526.009
Leeswijzer In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen aan. In de programmaverantwoording is de verantwoording van de programma’s (Een duurzaam bereikbaar dorp, Met oog voor elkaar, Thuis in ons dorp) en een Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, het overzicht van baten en lasten, toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen. Het coalitieakkoord Samen zijn we Alblasserdam is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. In het jaarverslag wordt hier verantwoording over afgelegd. Zo reflecteren we op de jaardoelen die we hebben gesteld in 2024.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
4
Jaarverslag
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
5
Programmaverantwoording Het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam' is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. Naast de ambities en opgaves hebben we in het collegeprogramma naast de verplichte aanvullende, lokale indicatoren opgenomen aan de hand waarvan we onze inspanningen gaan meten en verantwoorden. Dit meten we halverwege onze bestuursperiode (zomer 2024) en aan het einde van deze periode (voorjaar 2026). Onze tien ambities zijn: 1) We willen toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder. Doel van dit college is dan ook het verder verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving van onze inwoners. Onder de noemer van een fit en groen dorp in de polder werken we actief aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp opdat we beter in staat zijn mee te bewegen met de klimaatverandering, maar ook omdat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van onze inwoners. 2) We willen tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verminderen door middel van hergebruik van grondstoffen (circulariteit), reduceren van afval en natuur inclusief bouwen.
De energietransitie is gericht op duurzame energiebronnen, maar bijvoorbeeld ook op het anders omgaan met vervoer en transport. 3) We zijn een zorgzaam dorp en willen de eigen kracht van onze inwoners verder versterken. We zorgen voor een (ook fysiek) veilige, duurzame leefomgeving. In ons sociale dorp kijken we om naar elkaar, is er een goed werkend sociaal vangnet en biedt de overheid ondersteuning aan hen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Zonder doelgroepen uit te sluiten, maken we ons zorgen om onze minima en ouderen. Waar mogelijk bieden wij hun – via onze partners - extra ondersteuning. 4) Om wonen in en voor Alblasserdammers te bevorderen maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om voorrang te verlenen aan onze inwoners en versnellen we de in gang gezette woningbouwprojecten waar mogelijk. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe, grote woningbouwlocaties ten zuiden van de Alblas. Hierbij heeft het bieden van kansen aan starters, met het oog op een evenwichtige bevolkingsopbouw en toekomstbestendig dorp, onze aandacht. 5) Een fit en groen dorp zijn we ook met elkaar. Inwoners, bedrijven en ondernemers nemen hun aandeel in onze gezamenlijke toekomst, waarin we natuurlijk met elkaar in goed contact en verbinding staan om zo het dorp met karakter nader te duiden. We hebben oog voor alle belangen en luisteren goed, ook naar afwijkende stemmen of meningen.
Wij staan voor een overheid die niemand uitsluit en werken aan inclusief beleid. We hechten veel waarde aan democratie en willen het vertrouwen in de (lokale) overheid herstellen. 6) We zijn een zelfbewust dorp. We zijn autonoom en partner tegelijk. Als partner werken we samen binnen diverse netwerken, zowel binnen de Alblasserdamse samenleving als met de (bestuurlijke) wereld om ons heen. Deze samenwerking vraagt om vitale organisaties die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen, maar ook om vertrouwen, ruimte geven en sturing op resultaat. Als onderdeel van de regio Zuid-Holland Zuid waarderen wij de robuustheid, kennis en stabiliteit die deze samenwerkingsverbanden opleveren op onder andere het sociaal en ruimtelijke economisch domein (onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden). Maar we zien tegelijkertijd winst wanneer we deze regionale organisaties kunnen aanvullen met onze lokale dorpskracht. Daar zetten wij vol op in en maken wij het verschil. 7) We benutten optimaal de korte lijnen in ons dorp. We voorkomen dat het systeem creativiteit of logische oplossingen in de weg staat. Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van inzet en activiteiten om zo meerdere doelen en opgaves te bedienen.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
6
8) We zijn realistisch in ambities en zetten de eerste periode vooral in op het afronden van bestaande projecten/activiteiten. We waken voor het overvragen van onze medewerkers, inwoners en ondernemers en maken het verschil door keuzes te maken. 9) Een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en gezonde financiële situatie zijn rand voorwaardelijk in het behalen van onze ambities. Continuïteit in beleid en doelstellingen is voor onze partners van belang om tot succes te kunnen komen. We maken alle producten en diensten kostendekkend. We waarderen het voorzieningenniveau zoals we dat nu hebben en houden de woonlasten voor onze inwoners passend bij onze huidige, gemiddelde positie in Nederland. 10) We zijn wendbaar en flexibel. We maken geen programma met activiteiten waarin we voor vier jaar vooruitkijken, maar stellen jaarlijks in overleg met onze partners een uitvoeringsprogramma op dat we koppelen aan onze begroting. Deze ambities zijn vertaald in drie opgaves, waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities. Deze opgaves zijn: 1. Een duurzaam bereikbaar dorp 2. Met oog voor elkaar 3. Thuis in ons dorp Het programmaplan is gebaseerd op het collegeprogramma en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het programmaplan is ingedeeld volgens de drie w-vragen: A. Wat willen we bereiken?” B. Wat doen we ervoor?” C.
Wat kost het?” Binnen een programma bevinden zich diverse taakvelden. Dit zijn voorgeschreven taakvelden zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Als bijlage is de programma-indeling met de taakvelden per programma opgenomen. De taakvelden zijn per programma gebundeld onder een thema. A. Wat willen we bereiken? De tekst van de eerste w-vraag is gebaseerd op het collegeprogramma B. Wat doen we ervoor? De tweede w-vraag is gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma behorend bij het collegeprogramma. C. Wat kost het? Per hoofdgroep wordt genoemd wat de lasten en baten zijn. In de financiële begroting zijn de ramingen van de programma’s onderverdeeld naar de diverse taakvelden. Programma-indeling De programma-indeling bestaat uit drie programma's. De programma's sluiten aan bij de drie opgaves van het collegeprogramma.
• Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp • Programma 2: Met oog voor elkaar • Programma 3: Thuis in ons dorp Naast de te realiseren programma's bevat het programmaplan: • Een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Een overzicht van de kosten van overhead • Een bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting In de programmaverantwoording is binnen de programma's een overzicht opgenomen van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2024, dat voortkomt uit het collegeprogramma ‘Een fit en groen dorp in de polder’. Het omvat activiteiten en projecten die aan het begin van het jaar zijn gepland om bij te dragen aan de doelstellingen van het college. Het programma geeft gedetailleerd inzicht in geplande activiteiten en werkzaamheden, evenals eventuele afwijkingen in de planning.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
7
Terugkijkend op 2024 is gebleken dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de gemeente Alblasserdam tijdens de uitvoering zeer nuttig is gebleken. Deze aanpassingen tonen hoe de gemeente omgaat met veranderingen en uitdagingen, zoals vertragingen in project als gevolg van verschillende factoren zoals overleg met externe partijen, extra onderzoeken en verschuivingen in prioriteiten. Ze onderstrepen de proactieve aanpak van de gemeente om effectieve uitvoering van het beleid te waarborgen. Na de afronding van 2024 blikken we graag terug op de projecten en activiteiten die zijn gerealiseerd. Het overzicht dient inzicht te geven in de stand van zaken van de uitvoering van beleid en doelstellingen uit het collegeprogramma. We gebruiken kleurcodes om de voortgang per project samen te vatten: • Groen: Gerealiseerd. Dit betekent dat het project is afgerond volgens de planning. Soms kan een project dat in de tabel als groen is aangeduid, toch vertraagd zijn opgeleverd. Deze vertragingen zijn dan eerder gemeld tijdens de eerste of tweede bestuursrapportage en staan vermeld in de betreffende kolom. • Rood: Niet afgerond. Dit betekent dat het project niet binnen de geplande tijd is voltooid. De redenen hiervoor worden toegelicht in de kolom met de rode kleurcode.
Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp Wat willen wij bereiken? Een duurzaam, bereikbaar dorp: Een schoner, groener dorp dat uitnodigt tot een actieve levensstijl met meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit met een hoge prioriteit op de energietransitie. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Werkt de gemeente Alblasserdam met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. 2. Is er in de gemeente Alblasserdam een (met partners vormgegeven) duurzaamheidsagenda waarmee gewerkt wordt (energietransitie/klimaatadaptatie/circulariteit/vergroening). Hierin hebben wij aandacht voor ons eigen voorbeeldgedrag en het ondersteunen van inwoners en ondernemers in de betaalbaarheid van de transitie. 3. Is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Alblasserdam verbeterd en hebben we jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd. 4. Is het aanbod van het openbaar vervoer in en naar ons dorp minimaal behouden. 5. Is er een goede balans tussen bezoekersdruk en ervaren leefbaarheid van Alblasserdammers en onze (directe) omgeving. 6. Handhaven we de buitenruimte op kwaliteitsniveau B. Controleren en bewaken we bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp en zorgen voor behoud van het bestaande fysieke veiligheidsniveau.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Duurzaamheidsagenda Lokale isolatie aanpak: Isolatiemaatregel toegepast bij ongeveer 900 huizen (verdeeld over meerdere jaren).
Start uitvoering lokale Doorisolatie aanpak door lopend middel van onder andere subsidies/ vouchers, huis aan huis ondersteuning en collectieve acties.
In 2024 is voorbereiding afgerond. In januari 2025 is deze meerjarige actie van start gegaan.
Een circulair dorp.
Actieplan circulariteit opstellen.
Het actieplan is door het college vastgesteld. Via een raadsinfomatiebrief is de raad in de
Q4
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
8
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024 vergadering van maart 2025 hiervan in kennis gesteld.
Netcongestie verminderen.
Energiedelen bij bedrijventerreinen onderzoeken samenwerking i.v.m. netcongestie.
Doorlopend
Verduurzaming buitenruimte (klimaatadaptieve maatregelen buitenruimte) Klimaatadaptieve maatregelen.
Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscamp agne).
Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaatadaptieve inrichting.
Bij herinrichtingen waar mogelijk minder verharding toepassen, meer vergroening, waterregulering en opslag van water in de bodem. Bewoners bewust en enthousiast maken voor maatregelen die de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Zowel onder de grond, op de grond als boven de grond.
Doorlopend
Project Reconstructie De Vang en Nicolaas Beetsstraat. Geveltuintjes
Doorlopend
Uiteindelijk is besloten om een ander document op te stellen: niet een LAS maar een beleidsnota klimaatadaptati e voor initiatiefnemers. Besluitvorming is voorzien Q2 2025. Er was geen aanleiding om de LIOR aan te passen..
Jaarlijks actualiseren DoorLIOR. Verwerken van lopend nieuwe (ontwerp)eisen t.b.v. klimaatadaptatie en mitigatie en borgen zo de kwaliteit en uniformiteit van de buitenruimte.
Groenstructuurplan Verdere uitrol geveltuintjes.
We bieden de Doorbewoners van huizen lopend zonder voortuin een geveltuintje aan.
Realisatie loopt volgens plan en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Versterken en verbeteren groene loper.
Bij reconstructies en/of renovaties de Groene Loper verbeteren.
Realisatie loopt volgens plan en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Doorlopend
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
9
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor biodiverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).
Aanwezigheid van Doorvleermuizen vertraagt lopend de uitvoering van de vervanging. Aanvullend onderzoek en/of maatregelen zijn noodzakelijk.
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024 Realisatie loopt volgens plan en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Speelruimtebeleidsplan Verhogen kwaliteit speelplaatsen.
Speelplekken renoveren volgens het vastgestelde beleidsplan.
Doorlopend
Uitvoering conform vastgesteld beleidplan
Uitvoering gestaakt, Voortzetting na participatieplan.
De voortzetting van de uitvoering zal volgen na een pariticipatieplan per buurt.
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.
Voorbereiding reconstructie Vogelbuurt.
Doorlopend
Voorbereiding gestaakt wegens opschuiven voorbereidings en investeringskredi et in de begroting.
Er zijn alleen ambtelijke voorbereidingsu ren en oriënterende onderzoeken verricht.
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.
Voorbereiding reconstructie Staatsliedenbuurt.
Doorlopend
Vergroten klimaatadaptieve vermogen en kwaliteit van het bedrijventerrein.
Uitvoeren diverse onderzoeken en voorbereiden reconstructie Vinkenwaard-Zuid.
Doorlopend
Herstellen van de grote hoogteverschillen tussen woning en straat. Kwaliteit buitenruimte.
Realisatie en oplevering reconstructie De Vang.
Doorlopend
Gerealiseerd in 2024
Verharding vervangen, klimaatadaptieve maatregelen, vergroenen, kwaliteit buitenruimte vergroten.
Uitvoering reconstructie parkeerplaats Nic. Beetsstraat.
Q3
Realisatie loopt lichtelijk vertraagd en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Reconstructies
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Realisatie loopt volgens plan en wordt voortgezet en afgerond in 2025. Realisatie loopt volgens plan en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
10
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Vergroten veiligheid d.m.v. vervangen bestaande damwand.
Voorbereiden en Q3 vervangen damwandconstructie.
Realisatie loopt lichtelijk vertraagd en wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Inrichting volgens de richtlijnen voor een veilige inrichting passend bij de situatie.
Inrichting aanpassen aan 30-km van de oostzijde van de Vinkenpolderweg.
Doorlopend
Realisatie wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan/ voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/Helling. Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: onderzoek fietslus.
Besluitvorming DO, bestek aanbesteding en opdracht, start uitvoering.
2025
Verkeersveiligheid
Er is een kostenverhogend e situatie gemeld ivm wensen bedrijven.
Starten voorbereiding Dooren onderzoek lopend subsidiemogelijkhede n.
Realisatie wordt voortgezet en afgerond in 2025.
Voortgang afhankelijk van subsidieverstre kking
Bereikbaarheid Besluitvorming over acties n.a.v. de bereikbaarheidsvisie.
Opstellen actieplan ter besluitvorming.
Q1
Groot onderhoud ponton waterbus.
Uitvoeren noodzakelijk onderhoud t.b.v. een veilig gebruik van de ponton.
Q4
Herijking parkeerbeleid.
Parkeerbeleid opstellen en vaststellen.
Q4
Uitvoeren plan van aanpak omgevingswet.
Doorlopend
Waarschijnlijk begin 2025
Afweging ten aanzien van nut en noodzaak, rekening houdend met de financiële uitdagingen is nodig. Daarnaast is er i.v.m. vacatures personele onderbezetting Door vertraging De raad is via in de regionale een RIB aanbesteding geïnformeerd wordt het over het onderhoud niet in mislukken van 2024 uitgevoerd. de regionale aanbesteding. Besluitvorming in Parkeervisie Q4 (nov) vastgesteld. GVVP wordt op dit moment opgesteld, verwachte vaststelling in juni 2025.
Omgevingswet Implementatie omgevingswet.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
11
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Initiatieven worden getoetst aan kernopgaven fit en groen.
Via de initiatieventafel worden initiatieven getoetst.
Doorlopend
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Toerisme Integraliteit van parkeren op Transferium en vervoer naar Kinderdijk bewerkstelligen.
Kinderdijk: N.a.v. Doorafspraken lopend bezoekersmanageme nt: onderzoek last mille vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk uitgevoerd.
Duidelijkheid over regels t.a.v. overnachten door toeristen.
Het opstellen van Q1 beleid met betrekking tot toeristisch overnachten in B&B gelegenheden.
De vertraging bij het opstellen van beleid komt door de noodzaak om de beleidsnotitie aan te passen aan de Omgevingswet.
Handhaven In toeristenseizoen Doorparkeervergunningen. handhaven lopend parkeervergunningen .
In verband met gebrek aan personele capaciteit nu geen prioriteit.
Wordt op dit Handhaving moment een plan heeft plaatsgemaakt om het gevonden. naar groen te krijgen
Poort aan de Noord Integrale gebiedsvisie Poort a/d Noord inclusief gebied Ruigenhil en Transferium.
Vaststellen omgevingsplan en volgen omgevingsplanproce dure.
Q3
Omgevingsplan is uiteindelijk een programma onder de Omgevingswet geworden en deze is vastgesteld.
Transferium Parkeergelegenheid Uitvoeren plan van voor bezoekers aanpak Project Kinderdijk in Transferium. Alblasserdam, die vervolgens (in eerste instantie) met de shuttlebus vervoerd kunnen worden. Het SWEK huurt hierbij de faciliteit.
Q3
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Q1 2025 bezwaar Waterschap omgevingsvergu nning en buiten behandeling stelling aanvraag Watervergunning
Q1 2025 bezwaar Waterschap omgevingsvergu nning en buiten behandeling stelling aanvraag Watervergunning
In goed overleg met het Waterschap is er een aangepast plan ontworpen. Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. Het vergunningentr aject, bestek en aanbesteding worden voorbereid. De uitvoering start in september 2025 en de verwachte oplevering is 1 maart 2026 (start seizoen Kinderdijk).
12
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planni ng
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Is in afwachting van vaststellen omgevingsvisie
VinkenwaardNoord is een potentiële toekomstige woningbouwloc atie. Momenteel in afwachting van besluitvorming
Bedrijventerreinstrategie Herontwikkeling bedrijventerreinen, ter verbetering van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt.
Uitvoeren acties van de bedrijventerreinenstr ategie.
Doorlopend
Wat heeft het gekost? Een duurzaam bereikbaar dorp (bedragen * 1.000)
Primaire begroting 2024 Lasten
Baten
Begroting 2024 na wijziging
Saldo
Lasten
Baten
Jaarrekening 2024
Verschil begroting & jaarrekening 2024(Plus = voordeel, Min = nadeel)
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-750
437
-191
246
Mobiliteit
2.683
241 -2.441
2.853
1.858
-995
2.416
1.666
Groen & Milieu
7.347
6.336 -1.011
10.027
7.973 -2.054
9.484
6.871 -2.612
543 -1.102
-559
10.030
6.578 -3.452
12.880
9.831 -3.049
11.900
8.538 -3.362
980 -1.293
-313
1.528
285 -1.243
1.472
188 -1.284
56
-97
-41
14.408 10.116 -4.292
13.372
8.726 -4.646
1.036 -1.390
-354
Totaal programma Mutaties reserves Totaal programma na bestemming
108 10.138
45
-63
6.623 -3.515
Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
Afwijking lasten 281
152
Toelichting afwijking De lagere lasten binnen dit taakveld betreft voor € 178 lagere kapitaallasten doordat geplande werken later zijn afgerond dan gepland cq nog niet zijn afgerond en daardoor in 2024 nog geen sprake is van afschrijving. De plaatsing verkeersborden bij de oplaadpunten, waarvoor een budget van € 50 beschikbaar was, is niet gerealiseerd in 2024. De jaarlijkse kosten voor bruggen zijn € 50 lager uitgevallen dan begroot. Bij opstelling van de begroting was (als budgettair neutraal) rekening gehouden met kapitaallasten van het Transferium. Omdat het Transferium nog niet is gerealiseerd is er nog geen sprake van afschrijvingslasten. De rentelasten zijn lager door in 2023 beperkt gemaakte voorbereidingskosten.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Afwijking baten
-148
Toelichting afwijking
Bij opstelling van de begroting was (als budgettair neutraal) rekening gehouden met kapitaallasten van het Transferium. Omdat het Transferium nog niet is gerealiseerd is er nog geen sprake van afschrijvingslasten en is er daardoor ook geen dekking te realiseren geweest.
13
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) Recreatie
Afwijking lasten -212
7.2 Riolering
-143
7.3 Afval
-70
7.4 Milieu
1.020
7.5 Begraafplaatsen
-51
Toelichting afwijking De doorbelasting van personeelskosten groen is € 309.000 hoger dan begroot. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering. De overige kosten groen, kosten speelplaatsen en recreatie en toerisme zijn € 97.000 lager uitgevallen. De gerealiseerde lasten vallen hoger uit dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een storting in de voorziening riolering. In de begroting was geen mutatie op deze post opgenomen, terwijl in de realisatie wel een bedrag is gestort. Dit verklaart het verschil tussen de begrote en gerealiseerde lasten.
De gerealiseerde lasten zijn hoger dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten dan vooraf geraamd en een hogere bijdrage aan HVC voor de inzameling en verwerking van afval. Vanuit een oude subsidieregeling ISV geluid, wat niet meer verantwoord hoeft te worden, is € 200 vrijgevallen. In 2024 zijn geen kosten gemaakt voor de verdere afronding van geluidsanering voor woningen die vanuit het verleden hiervoor in aanmerking kwamen. De SPUK middelen voor Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat, voor het nationaal isolatieprogramma en voor natuur-inclusief isoleren zijn in 2024 niet volledig besteed. Deze middelen zullen in 2025 worden aangewend. De lasten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt enerzijds door een hogere doorbelasting van personeelskosten en anderzijds door hogere onderhoudskosten aan de begraafplaatsen. Vanwege deze hogere uitgaven heeft de begrote toevoeging aan de voorziening egalisatiereserve begraven uiteindelijk niet plaatsgevonden.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Afwijking baten
-162
-49
-954
64
Toelichting afwijking
De gerealiseerde baten vallen lager uit dan begroot. In de begroting was een onttrekking aan de voorziening riolering opgenomen. In de realisatie is deze onttrekking niet uitgevoerd; in plaats daarvan heeft een toevoeging aan de voorziening plaatsgevonden. Hierdoor is het begrote batenbedrag niet gerealiseerd en ontstaat er een afwijking. De gerealiseerd baten zijn lager dan begroot. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door een hoger bedrag aan verleende kwijtscheldingen op de afvalstoffenheffing dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De afwijking wordt vooral veroorzaakt door het in 2024 nog niet volledig besteed zijn van de ontvangen specifieke uitkeringen op gebied van energie en klimaat. Het gaat hier om een budget neutrale verwerking. De baten worden in overeenstemming gebracht met de daarbij behorende lasten en het restant wordt overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren.
De opbrengsten uit grafrechten zijn lager dan geraamd. De begroting was gebaseerd op een gemiddeld aantal begravingen, maar in werkelijkheid lag het aantal begravingen onder dit gemiddelde. Om de lagere inkomsten op te vangen en de exploitatie sluitend te houden, is een onttrekking gedaan aan de voorziening egalisatiereserve begraven. Deze onttrekking was niet in de begroting opgenomen.
14
Taakveld Overige taakvelden Mutaties reserves
Totaal
Afwijking lasten 3
56
Toelichting afwijking Dit betreft een saldopost van taakvelden met afwijkingen kleiner dan € 50. De werkelijke toevoeging aan de reserve kapitaallasten van de te ontvangen degeneratievergoeding in verband met aanleg glasvezel is iets lager dan begroot.
Afwijking baten -44
1.036
-97
Toelichting afwijking Dit betreft een saldopost van taakvelden met afwijkingen kleiner dan € 50. Omdat de plaatsing van verkeersborden bij de oplaadpunten in 2024 niet heeft plaatsgevonden, heeft er ook geen onttrekking aan de reserve ter dekking van deze uitgaven plaatsgevonden. De bij de begroting geraamde onttrekking voor baggeren en kapitaallasten heeft niet plaatsgevonden omdat corresponderen uitgaven in 2024 niet aan de orde waren.
-1.390
Programma 2: Met oog voor elkaar Wat willen wij bereiken? Met oog voor elkaar: Iedereen kan via werken of leren meedoen aan onze samenleving en moet in eerste instantie in staat zijn de eigen problemen op te lossen. De overheid biedt ondersteuning aan diegenen die daar niet zelf toe in staat zijn. We bieden goede zorg, liefst lokaal, aan hen die zorg nodig hebben. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Is het welbevinden en welzijn van onze inwoners verbeterd, waarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld zijn. Hiervoor: Is het Brughuis als centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning bekend en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket; Sluiten we aan op vindplaatsen inwoners, zowel fysiek als digitaal; Ziet de gemeente met haar partners toe op een passend niveau van maatschappelijke voorzieningen; Biedt de gemeente jeugdhulp waar mogelijk lokaal aan; Is er gestuurd op kostenbeheersing. 2. Kunnen meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt, in ieder geval langs de lijn van leerwerkplekken en voldoende, kwalitatieve participatieplekken. 3. Voelen mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund. 4. Versterken we het (kennis) netwerk in Alblasserdam en voelen onze partners zich niet geremd in het bedenken van logische en/of creatieve oplossingen (omzeil het systeem). Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Centrale toegang Het Brughuis is - Door ontwikkelen de centrale website Brughuis toegang tot lokale zorg en ondersteuning, bekend onder de inwoners en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket.
Doorlopend
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
15
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planning
- Vermeerderen van domeinen (WMO en W&I) waarbij het Brughuis als toegangspoort fungeert
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024 WMO naar de Voorkant en Regionaal Werk Centrum is toegevoegd aan het Brughuis
- Samenhang vergroten van de activiteiten tussen partners van het Brughuis (integrale beoordeling subsidies) - Versterken van de samenwerking tussen Brughuis en lokale preventieve infrastructuur (o.a. middels het GALA/Brede Spuk) Jongeren Preventieve activiteiten jeugdhulp.
Het jongerenwerk van DoorAlblasserdam lopend continueert in 2024 de extra inzet op straat, om preventief middels vroegsignalering jongeren op te kunnen merken en eventueel te kunnen opvangen. Daarnaast is er geld vrijgemaakt in de begroting om voor zeer kwetsbare doelgroepen, activiteiten (o.a. sport voor kwetsbare jongeren) te organiseren die aansluiten bij de doelgroep om deze te ondersteunen. Hierdoor voorkomen we zwaardere type hulp. Dit gaat in nauwe samenwerking met het Brughuis. De overige activiteiten van Jeugdpunt worden ook in 2024 uitgevoerd. Daarnaast zal de inzet van de JOGGregisseur gericht zijn op het versterken en verbinden van het preventieve netwerk van jongeren op verschillende domeinen.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
16
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Versterken In 2023 en in 2024 jeugdhulp dichtbij. (structureel) is het budget van Stichting Jeugdteams uitgebreid om Jeugdhulp naar voren te versterken. Er worden specifieke type jeugdhulp ingekocht die aansluiten op het lokale netwerk, om zorg in de regionale zorgmarkt te voorkomen. Dit type zorg zal aansluiten op activiteiten binnen het Brughuis. De Uitvoering van het jeugdverordening normenkader (de moet zijn afbakening van uitvoering vinden jeugdhulp) zal in 2024 in het lokale veld verder vorm gaan van krijgen. In 2022 is het Alblasserdam. De normenkader al van bedoeling van de kracht en de praktische verordening is uitvoering zal verder samen te vatten worden aangescherpt in normaliseren en verfijnd. en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners. Opdrachtgeverschap/samenwerking Herijking subsidiebeleid
De ASV herijken waarin we de uitkomsten van het rekenkameronderzoek bij gebruiken. Conceptteksten laten toetsen door het JKC. De visie sociaal domein vertalen in subsidies voor de kernpartners. Verdere digitalisering van het subsidieproces.
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Doorlopend
Doorlopend
Q3
Het rekenkamero nderzoek naar subsidies wordt in Q2 afgerond, de ASV wordt voor de zomervakanti e in concept aan het college voorgelegd.
Nieuwe subsidieregeling toegepast voor beoordeling aanvragen 2025. Verbeterpunten geconstateerd voor betere subsidieverlening en voeren kundig en zakelijker accounthoudersc hap.
Participatie
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
17
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planning
Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Door ontwikkelen van beschikbaarheid van en toeleiding naar lokale participatieplekke n, leerwerkplekken en uitstroommogelijk heden.
Voorbereiden en vaststellen lokale verordening werk en inkomen.
Q1
Het versterken van de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers) in het bijzonder ten behoeve van voldoende gekwalificeerde werknemers voor bedrijven en verhoogde participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bestendigen van het leerlint Kansrijk wat in 2023 ontwikkeld is.
Doorlopend
In samenwerking met IKC-partners, omwonenden en SGD opstellen van PvE VO en DO. Uitvoeren van communicatieplan.
Q4
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
We hebben geleerd dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden, zeker als het aanbod beperkt blijft tot het bieden van MBOonderwijs in een leslokaal in Peute. Om toch te zorgen voor voldoende deelnemers, is en wordt het ondersteuningsaan bod uitgebreid. Denk aan het verlenen van praktijkcertificaten en aan het lokaal opzetten van werkfitprogramma' s. Dit heeft ertoe geleid dat ondertussen aan tientallen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteuning is geboden.
Onderwijs Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan, draagvlak omwonenden.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Met het opstellen van een PvE is in 2024 i.s.m. alle betrokkenen een begin gemaakt. Door gewijzigde inzichten vraagt dit proces meer tijd dan voorzien. Naar verwachting kan dit in 2025 worden afgerond.
18
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Q4
Fase 2 van het vastgoedonde rzoek is in Q2 aan de raad opgeleverd, en fase 3 wordt eind 2024 afgerond.
In het presidium van april 2024 is besloten hoe een doorstart zal worden gemaakt, en welk tijdsproces daarbij hoort. In lijn met dat proces wordt in de commissie en raad van september twee afwegingskaders besproken. Het doel is vervolgens nog dit kalenderjaar een adviesrapport op te leveren waarin die kaders worden toegepast: het rapport maakt duidelijk aan welke partijen we blijven verhuren, welk type huurprijs per huurder te hanteren, en waar welke huurder te huisvesten.
Het opleveren van het rapport is in 2024 gebeurd, en de behandeling door de gemeenteraad begin 2025.
Onderzoek maatschappelijk vastgoed (Her-)huisvesten van die maatschappelijke partners die in het visiedocument Maatschappelijk vastgoed zijn benoemd (raadsbesluit 1223).
Opstellen plan van aanpak (schuifoperatie) en vertalen van de uitkomsten van fase 2 onderzoek maatschappelijk vastgoed in a) programma van eisen en ruimtebeslag nieuwbouw Nokkenwiel en b) inzicht in kosten van verduurzaming van die panden waarin de maatschappelijke partners gehuisvest blijven.
Minima/ armoede Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl. armoedebestrijdin g en compensaties zoals energietoeslag.
Borgen 18+ sporten en Doorhet Doorbraakbudget. lopend Bij jongeren (18+) financieel bewustzijn/(zelf) redzaamheid kweken. Toename benutting St. Leergeld.
18+ sport regeling en doorbraakbudget geborgd bij partners Brughuis. Meer inzetten op financiële bewustzijn en zelfredzaamheid jongeren 18+, meenemen in beleidsplan Schuldhulpverlen ing
Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO) Zoveel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal aanbieden vanuit de overtuiging dat dit beter is voor de zorgvrager. zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale
Lokale voorliggende WMO voorzieningen versterken en de doorverwijzing van cliënten daarop afstemmen.
Doorlopend
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
19
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Druk op thuiszorg De concrete uitwerking Q1 Continuïteit en verminderen (er is zal in samenwerking toekomstbestend sprake van met partners bepaald igheid blijft groeiend tekort worden. aandacht vragen, aan personeel) zeker in tijden door mantelzorg van aantrekkelijker te bezuinigingen. maken. Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid) Het voorkomen van eenzaamheid. Het bieden van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers.
De openingstijden van het Odensehuis verruimen. Verder zal het activiteitenaanbod vergroot worden.
Doorlopend
Afgerond. Openingstijden van het Odensehuis zijn verruimd.
Wat heeft het gekost? Met oog voor elkaar (bedragen * 1.000)
Primaire begroting 2024 Baten
1.160
365
-795
1.251
415
-836
1.253
446
Economie
269
38
-232
427
38
-389
427
Onderwijs
1.948
5
-1.944
3.210
1.224
-1.986
2.706
Zorg en Jeugd
28.771 6.867
Totaal programma Mutaties reserves Totaal programma na bestemming
Lasten
Baten
Jaarrekening 2024
Lasten
Dienstverlening
Saldo
Begroting 2024 na wijziging Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-807
-2
31
29
59
-369
-0
21
21
682
-2.024
504
-542
-38
-395 1.182
787
106
693
799
0
0
0
106
693
799
35.216 12.862 35.611 14.044 21.904 22.354 21.567 32.149 7.274 - 40.104 14.539 - 39.998 15.232 24.874 25.565 24.766 0 5 5 0 65 65 0 65 65 32.149 7.279
Verschil begroting & jaarrekening 2024(Plus = voordeel, Min = nadeel)
- 40.104 14.604 - 39.998 15.297 24.869 25.500 24.701
Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Afwijking lasten -61
Toelichting afwijking
Afwijking baten
Toelichting afwijking
De doorbelasting van personeelskosten is lager dan begroot. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
20
Taakveld 4.3 Onderwijs en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Afwijking lasten 475
1.082
Toelichting afwijking De geraamde uitgaven in het kader van de ontvangen specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn in 2024 niet volledig besteed. De resterende middelen vanuit 2023 van de regeling Onderwijsvertraging covid zijn niet meer besteed. De middelen worden overgeheveld ter besteding in het volgende jaar.
De onderschrijding betreft vooral de kosten voor opvang van Oekraïners. De realisatie is lager dan begroot. Daarnaast is van de raming voor lokale activiteiten in het kader van Beschermd Wonen een klein gedeelte benut. De geraamde uitgaven in het kader van de specifieke uitkering Wet inburgering 2021 zijn niet volledig besteed. De middelen worden overgeheveld ter besteding in een volgende jaar.
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Afwijking baten -543
88
Toelichting afwijking De afwijking wordt veroorzaakt door het in 2024 nog niet volledig besteed zijn van de ontvangen specifieke uitkeringen op gebied van Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Onderwijsvertraging covid. Het gaat hier om een budget neutrale verwerking. De baten worden in overeenstemming gebracht met de daarbij behorende lasten en het restant wordt overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren. De ontvangen voorlopige afrekening Beschermd Wonen is € 252 hoger dan geraamd. De compensatie door het Rijk voor de opvang van Oekraïners is € 170 lager dan de raming. Vergoeding vindt plaats op basis van normbedragen. De middelen in het kader van de Wet Inburgering 2021 zijn niet volledig besteed en daarom is het restant overgeboekt naar de balans ter besteding in volgende jaren. Niet geraamde verrekening van subsidie Brughuispartners leidt tot een voordelige afwijking. Vanuit de regionale Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord is een bijdrage ontvangen van € 117. Deze komen voort uit het regioplan. Bij dit regioplan hoort een bestedingsplan dat pas in de loop van 2025 is vastgesteld. De middelen voor Alblasserdam waren dus ook pas in de loop van 2025 bekend en daarom niet tijdig kunnen ramen in 2024.
21
Taakveld 6.2 – 6.71 Toegang en diverse sociale voorzieningen
Afwijking lasten -220
6.72-6.82 Jeugdhulp
-1.257
Overige taakvelden
87
Totaal
106
Toelichting afwijking De bijdrage aan de GR Sociaal was € 290 hoger dan geraamd volgens de Voorjaarsbrief 2024. Dit betreft vooral hogere kosten in het kader van de Wmo. Een groot deel daarvan valt binnen deze taakvelden.
Afwijking baten 662
De bijdrage aan de GR DG&J voor de kosten jeugdhulp (SOJ) is € 1.414 hoger dan geraamd. Naast reguliere stijging van de kosten jeugdhulp is er voor Alblasserdam voor een aantal casuïstiek sprake van intensieve (dure) hulpverlening en waren er ook meerdere uithuisplaatsingen. De doorbelasting van personeelskosten naar dit taakveld is lager dan begroot.
432
Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.
54
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Toelichting afwijking Vanuit de regionale Specifieke uitkering voor het Integrale Zorgakkoord is een bijdrage ontvangen van € 136. Deze komen voort uit het regioplan. Bij dit regioplan hoort een bestedingsplan dat pas in de loop van 2025 is vastgesteld. De middelen voor Alblasserdam waren dus ook pas in de loop van 2025 bekend en daarom niet tijdig kunnen ramen in 2024. Vanwege een variëteit aan redenen hebben minder mensen energietoeslag 2023 ontvangen dan door de Sociale Dienst werd ingeschat. Hierdoor zijn de overgebleven middelen van € 310 in 2024 door de GRS teruggestort. Een afrekening over 2023 en de te verwachten uitkering 2024 van de SPUK Toeslagenaffaire heeft eveneens tot een positieve afwijking geleid. Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg. Door deze wetswijziging veranderde de financieringssystematiek en verschoof de verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen naar andere gemeenten. Hierdoor kregen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten voor een jeugdige. In de afgelopen jaren is door de SOJ extra inzet gepleegd om het woonplaatsbeginsel te implementeren. Daarnaast is inzet gepleegd om geld in het kader van een SPUK regeling te claimen.
Deze specifieke uitkering (SPUK) had als doel gemeenten te compenseren voor niet beoogde zorgkosten in 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de wijziging van de wet en implementatie daarvan. De toegekende middelen bedroegen € 432. Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.
693
22
Programma 3: Thuis in ons dorp Wat willen wij bereiken? Een dorp waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en thuis voelt met meer geschikte woningen voor iedereen. Met betrokken en actieve inwoners en voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Hebben wij een goed beeld van de positieve en negatieve punten van iedere buurt (buurtprofiel) en voeren samen met onze partners een buurtaanpak uit in die buurten waar een aanpak het meest nodig is. 2. Is de veiligheidsbeleving in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld. 3. Zien Alblasserdammers om naar elkaar en dragen actief bij aan het functioneren van de samenleving. 4. Zijn meer inwoners van Alblasserdam actief door beweging of sport. 5. Hebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij: Staan we open voor nieuwe woonvormen; Hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam; Leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave; Maken we optimaal gebruik van alle regelingen die er zijn om voorrang te kunnen verlenen aan onze inwoners. 6. Hebben we onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, bewegen en cultuur behouden, met inbegrip van passend gebruik en acceptabele woonlasten. 7.
Worden we gewaardeerd om onze duidelijke communicatie, het nakomen van onze afspraken en het verbeteren van de relatie met onze inwoners. 8. Alblasserdam staat open om naar redelijkheid een extra bijdrage te leveren aan de huisvestingsopgave van medelanders. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat willen we bereiken?
Activiteiten in 2024
Planning
Afhankelijk van wat de onderzoeksresultaten in 2023 opleveren, ontwikkelen van locaties. Afspraken maken met stakeholders die aansluiten bij opstellen woonzorgvisie. Ruimtelijke procedure Loopplank volgen.
Q3
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Huisvesting Uitwerking van analyse potentiële woningbouwlocati es (sociale) woningen. Implementeren van de woonzorgvisie. Flexibele huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en starters.
In afwachting van besluitvorming, voorzien in Q2 2025
Doorlopend
Q4
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Doorlopend
Start eerste werkzaamhed en Q3. Aanwezigheid vleermuizen en gasleiding leiden tot vertraging.
Natuurrapportage in augustus 2024 ontvangen. Dit betekent dat (mits bezwaarprocedure s) met de eerste werkzaamheden in Q3 2025 gestart kan worden.
Het ontwerpbesluit voor de realisatie van 46 flexwoningen heeft inmiddels ter inzage gelegen. Er is namens 14 personen een zienswijze ingediend. De zienswijze is beantwoord en heeft niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen van het plan. Het college heeft in haar vergadering van 18 maart
23
Wat willen we bereiken?
Activiteiten in 2024
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024 2025 ingestemd met de omgevingsvergu nning en de bekendmaking daarvan. De voorbereidingen voor de sloop worden getroffen en naar verwachting start de sloop in week 17 (2025).
Ruimtelijke initiatieven Bijdrage woningbouw.
Zuidelijk havengebied: verwerken zienswijzen en aanpassing bestemmingsplan . Opvang Oekraïners.
Behandelen aanvragen Doorvoor ruimtelijke lopend procedure zoals bijvoorbeeld Wipmolen en Manege. Uitwerken project Q2 o.b.v. bestemmingsplan.
Blijven voorzien in de opvang van Oekraïners voor zolang dit van toepassing is.
Q4
doorlopend
De huidige 2 opvanglocaties bieden vooralsnog voldoende plekken, maar met de blijvende instroom wordt door de staatssecretaris regelmatig een verzoek gedaan voor uitbreiding.
Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte.
We verbeteren de Doorverblijfskwaliteit van de lopend openbare ruimte door het vergroenen, verminderen verhardingen, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio)-diversiteit.
Door het niet meer beschikbaar zijn van de extra investeringsmidd elen vanaf 2025, worden deze maatregelen alleen als onderdeel van reconstructieprojecten meegenomen.
Buurtaanpak
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
24
Wat willen we bereiken?
Activiteiten in 2024
Planning
Per buurt inventariseren wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten.
Een start maken met Doorde buurtaanpak in 2 lopend buurten, Staatsliedenbuurt (reconstructie) en Schilderswijk. Uitvoering van het plan van aanpak dat in 2023 is opgesteld.
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Inclusie/diversiteit/LHBTIQ+ Waarborgen sociale veiligheid en acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
In 2024 zal het LHBTIQ+ beleidsplan 2023-2026 verdere uitvoering krijgen, in samenwerking met partners in het dorp.
doorlopend
Sport Door middel van het Sportakkoord 2.0 een gezond sport- en beweegklimaat in Alblasserdam creëren.
In 2024 zal het herijkte DoorSportakkoord 2.0 lopend verder uitgevoerd worden, samen met de kerngroep Sportakkoord en de maatschappelijke partijen in het dorp.
Verenigingsadvis eur beschikbaar hebben ter versterking van de organisatie van (sport)vereniginge n.
Indien een positieve evaluatie, zal de verenigingsadviseur ook in 2024 weer ingezet worden om de verenigingen in Alblasserdam te ondersteunen. Verenigingsadviseur ondersteunt verenigingen onder andere met vragen over ledenaantallen, duurzaamheid, veiligheid en initiatieven. Verder houdt hij zich bezig met het werven van externe fondsen.
Inzet in 2024 gerealiseerd. In 2024 besloten niet verder te gaan met de verenigingsadvis eur m.i.v. 2025 zoals is opgenomen in een raadsinformatiebr ief daartoe.
Veiligheid Bovengemiddelde Doorontwikkeling Doorveiligheidsbelevin beleidsmatige aanpak lopend g. woonoverlast (terminologie aanpassen aan burenoverlast) hangt samen met het implementeren Aanpak Voorkomen Escalatie met partners Brughuis, DG&J en Zorg en
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
Structureel overleg burenoverlast ingericht met Woonkracht 10, politie en gemeente met koppeling lokaal naar brughuis en regionaal naar Zorg en Veiligheidshuis.
25
Wat willen we bereiken?
Activiteiten in 2024
Planning
Afwijking 1e Burap
Afwijking 2e Burap
Realisatie 2024
Veiligheidshuis en WK10.
Bovengemiddelde Actualiseren integraal veiligheidsbelevin veiligheidsbeleid. g.
Verbeteren aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles.
Conform perspectiefnota structurele bijdrage aan bestuurlijk interventieteam Drechtsteden Buiten.
Bovengemiddelde Opstellen en uitvoering veiligheidsbelevin geven aan het g. handhavingsbeleid.
Q1
Doorlopend
Q1
Intergraal Veiligheidsplan 2024-2027 vastgesteld april 2024 Bestuurlijk Interventieteam in 2024 opgestart en vanaf februrari operationeel ingezet. Inwoners van Alblasserdam waarderen het veiligheidsgevoel met 7.4 tegenover 7.3 met vergelijkbare gemeenten (bron veiligheidsmonito r 2023).