Document · PDF

Jaarstukken 2023 AANGEPAST.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 9 juli 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 8: Jaarrekening 2023 - Voorstel29.472 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2023 Gemeente Alblasserdam

9 juli 2024

Inhoudsopgave Jaarstukken 2023............................................................................................1 Inhoudsopgave...................................................................................................................................2 Inleiding..............................................................................................................................................3 Leeswijzer...........................................................................................................................................6

Jaarverslag..................................................................................................... 7 Programmaverantwoording...............................................................................................................8 Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp.............................................................................12 Programma 2: Met oog voor elkaar..............................................................................................18 Programma 3: Thuis in ons dorp...................................................................................................27 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien................................................................................36 Overhead......................................................................................................................................39 Paragrafen........................................................................................................................................43 1. Paragraaf lokale heffingen........................................................................................................43 2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing..............................................................48 3.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................57 4. Paragraaf financiering...............................................................................................................61 5. Paragraaf bedrijfsvoering..........................................................................................................66 6. Paragraaf verbonden partijen...................................................................................................74 7. Paragraaf grondbeleid..............................................................................................................78

Jaarrekening 2023........................................................................................ 83 2. Jaarrekening.................................................................................................................................84 2.1 Balans per 31 december 2023................................................................................................84 2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023..............................................................88 2.3 Toelichtingen..............................................................................................................................89 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................................89 2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2023.................................................................95 Programma-indeling.......................................................................................................................121 2.4 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)................................................123

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 2

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2023 van de gemeente Alblasserdam. Het afgelopen jaar bracht een veelheid aan gebeurtenissen en ontwikkelingen met zich mee, die allen van invloed waren op onze gemeenschap en haar inwoners. In deze inleiding belichten we een aantal van deze momenten en de impact ervan op ons dorp. Nieuwe Burgemeester De aanstelling van Jan Willem Boersma als de nieuwe burgemeester van Alblasserdam vormde een hoogtepunt in 2023. Tijdens een bijzondere avond, doordrenkt met warmte en formaliteit, werd hij officieel geïnstalleerd tijdens een speciale raadsvergadering. Boersma's aanstelling markeert een nieuw hoofdstuk in het bestuur van onze gemeente, we kijken uit naar zijn leiderschap en bijdrage aan onze samenleving. Zwembad Blokweer Een ander hoogtepunt van het afgelopen jaar was de voortgang van het project rondom het zwembad in Sportcentrum Blokweer. Na hard werk en toewijding werd het zwembad feestelijk heropend in januari 2024, waarmee een belangrijke voorziening voor onze inwoners weer toegankelijk werd. Dit project illustreert het belang van openbare voorzieningen voor het welzijn van onze gemeenschap en de inzet van diverse betrokkenen om deze te behouden en te verbeteren.

Crisisopvang en Buurtaanpak In 2023 bleef de gemeente zich inzetten voor belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals de crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen en de buurtgerichte aanpak van sociale vraagstukken. Door initiatieven zoals de crisisnoodopvang in de Havenkerk en buurtkrachtprojecten, streeft Alblasserdam ernaar haar inwoners te ondersteunen en de gemeenschap te versterken. Flexwoningen 'De Loopplank' Om tegemoet te komen aan de urgente behoefte aan huisvesting, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om 40 tot 60 tijdelijke woningen ('flexwoningen') te realiseren aan de Pieter de Hoochplaats. Deze woningen, bedoeld voor jongeren, spoedzoekers en statushouders, dragen bij aan het verlichten van de druk op de huizenmarkt en het bieden van een passende woonoplossing voor verschillende doelgroepen. Ruimte op de huizenmarkt De flexwoningen maken deel uit van een breder initiatief om ruimte te creëren op de huizenmarkt in Alblasserdam. Naast de flexwoningen zijn er plannen voor de realisatie van nieuwbouwwoningen op diverse locaties, waaronder het Wipmolenterrein, het Zuidelijk Havengebied en Kloos. Deze projecten dragen bij aan het vergroten van de beschikbare woonruimte en het bevorderen van sociale inclusie binnen onze gemeente.

Geveltuinen Een ander initiatief ter bevordering van de leefbaarheid en duurzaamheid van Alblasserdam is het aanleggen van geveltuinen. Deze groene stroken langs woningen zonder voortuin dragen bij aan een groenere omgeving, verminderen hittestress en wateroverlast en bieden bewoners de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een gezondere leefomgeving.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 3

Samenwerking en Burgerparticipatie Tot slot benadrukken we het belang van samenwerking en burgerparticipatie bij het realiseren van deze projecten en het vormgeven van ons gemeentelijk beleid. Alleen samen met onze inwoners en maatschappelijke partners is een leefbare en welvarende gemeente mogelijk. Financiële ontwikkelingen

Eén van de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023 was het starten van een bezuinigingsproces. Dit proces is in gang gezet om proactief te reageren op toekomstige economische uitdagingen en zorgt ervoor dat we goed voorbereid zijn op verschillende scenario's. De keuzes die hieruit voortvloeien worden zorgvuldig voorbereid, waarbij de impact grotendeels afhankelijk is van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Jaarresultaat Het jaar 2023 sluiten wij af met een positief saldo van € 1.844.000. Het betreft hier vooral incidentele meevallers. Op hoofdlijnen is het verschil van € 1.844.000 voordelig tussen begroting, inclusief de wijzigingen tot en met de 3e bestuursrapportage, en realisatie als volgt te verklaren:  Uitgaven/vergoeding opvang Oekraïners (*)  Beschermd Wonen  GR DG&J, onderdeel SOJ  GR Sociaal  Regionale IZA-middelen  Transitie Sociaal domein  GR OZHZ, jaarprogramma  Leges Omgevingsvergunningen  Belastingen en heffingen  Grondexploitaties  Vennootschapsbelasting  Voorziening verlofsparen  Diverse posten, per saldo Totaal

€ 1.565.000 240.000 259.000 96.000 177.000 79.000 136.000 148.000 88.000 91.000 330.000 223.000 846.000 € 1.844.000

V V V V V V V N V V V N N

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Str./inc.

(*) Tijdens de behandeling op 13 februari 2024 van het voorstel Flexwoningen is geanticipeerd op een toename van de algemene reserve vanuit het jaarresultaat 2023 als gevolg van opvang Oekraïners. Voor een uitgebreidere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de programmaverantwoording. Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen als volgt: a) Budgetoverhevelingen 2024 b) Toevoeging reserve grondexploitatie c) Toevoeging aan de Algemene reserve Totaal

€

57.000 91.000 € 1.696.000 € 1.844.000

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 4

a) Voorgesteld wordt een tweetal budgetoverhevelingen van incidentele budgetten te doen naar 2024:  In 2022 is een budget van € 33.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing van werkplekken in het kader van implementatie van een nieuwe structuur van de informatievoorziening. Aanvankelijk werd verwacht dat dit in het 4e kwartaal 2022 gerealiseerd zou worden, maar door opgelopen vertraging in het project 'ICT beweegt' was dit uitgesteld naar 2023. Helaas is ook in 2023 de implementatie niet uitgevoerd vanwege vertragingen in het aankopen en testen, maar is inmiddels in januari 2024 gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 33.000 over te hevelen naar 2024.  In 2023 is het budget voor advieskosten bijgesteld met € 28.000 zodat een parkeervisie kon worden opgesteld. Eind 2023 is gestart met de opstelling en bedroegen de kosten € 4.000. Voor de verdere opstelling wordt voorgesteld om het resterende budget van € 24.000 over te hevelen naar 2024. b) Voorgesteld wordt per saldo een toevoeging te doen ten gunste van de bestemmingsreserve grondexploitatie voor:  De grondexploitatie Zuidelijk Havengebied is licht verslechterd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.000 te onttrekken.  Voor de resterende winstneming van het project Waterhoven een voordeel van € 92.000 toe te voegen.

c) Na bestemming voor activiteiten onder a) en b) resteert er een saldo van € 1.696.000 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. In 2023 is een aantal budgetten beschikbaar gesteld waarvan besteding/realisatie in 2023 niet volledig is afgerond. Het gaat om budgetten waarvan de dekking de algemene reserve is. Om ook in 2024 over de resterende budgetten te beschikken zal bij de 1e burap 2024 een budgettair neutrale wijziging worden voorgesteld. Het gaat om de volgende budgetten: Budget Restant       

Berging Hawker Typhoon Onderzoek ontsluiting Alblasserdam Onderzoek gemeentelijk vastgoed Onderzoek woningbouwlocaties Haalbaarheidsonderzoek flexwonen Gebiedsvisie Poort aan de Noord Verkoop Esdoornlaan 2 (opbrengst)

€ 297.000 € 150.000 € 100.000 € 150.000 € 266.100 € 200.000 € 965.000

€ 255.230 € 134.200 € 67.422 € 119.955 € 94.057 € 194.000 € 965.000

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 5

Leeswijzer

In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen aan. In de programmaverantwoording is de verantwoording van de programma’s (Een duurzaam bereikbaar dorp, Met oog voor elkaar, Thuis in ons dorp) en een Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, het overzicht van baten en lasten, toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen. Het coalitieakkoord Samen zijn we Alblasserdam is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. In het jaarverslag wordt hier verantwoording over afgelegd. Zo reflecteren we op de jaardoelen die we hebben gesteld in 2023.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 6

Jaarverslag

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 7

Programmaverantwoording

Het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam' is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. Naast de ambities en opgaves hebben we in het collegeprogramma naast de verplichte aanvullende, lokale indicatoren opgenomen aan de hand waarvan we onze inspanningen gaan meten en verantwoorden. Dit meten we halverwege onze bestuursperiode (zomer 2024) en aan het einde van deze periode (voorjaar 2026). Onze tien ambities zijn: 1) We willen toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder. Doel van dit college is dan ook het verder verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving van onze inwoners. Onder de noemer van een fit en groen dorp in de polder werken we actief aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp opdat we beter in staat zijn mee te bewegen met de klimaatverandering, maar ook omdat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van onze inwoners. 2) We willen tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verminderen door middel van hergebruik van grondstoffen (circulariteit), reduceren van afval en natuur inclusief bouwen.

De energietransitie is gericht op duurzame energiebronnen, maar bijvoorbeeld ook op het anders omgaan met vervoer en transport. 3) We zijn een zorgzaam dorp en willen de eigen kracht van onze inwoners verder versterken. We zorgen voor een (ook fysiek) veilige, duurzame leefomgeving. In ons sociale dorp kijken we om naar elkaar, is er een goed werkend sociaal vangnet en biedt de overheid ondersteuning aan hen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Zonder doelgroepen uit te sluiten, maken we ons zorgen om onze minima en ouderen. Waar mogelijk bieden wij hun – via onze partners - extra ondersteuning. 4) Om wonen in en voor Alblasserdammers te bevorderen maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om voorrang te verlenen aan onze inwoners en versnellen we de in gang gezette woningbouwprojecten waar mogelijk. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe, grote woningbouwlocaties ten zuiden van de Alblas. Hierbij heeft het bieden van kansen aan starters, met het oog op een evenwichtige bevolkingsopbouw en toekomstbestendig dorp, onze aandacht. 5) Een fit en groen dorp zijn we ook met elkaar. Inwoners, bedrijven en ondernemers nemen hun aandeel in onze gezamenlijke toekomst, waarin we natuurlijk met elkaar in goed contact en verbinding staan om zo het dorp met karakter nader te duiden. We hebben oog voor alle belangen en luisteren goed, ook naar afwijkende stemmen of meningen.

Wij staan voor een overheid die niemand uitsluit en werken aan inclusief beleid. We hechten veel waarde aan democratie en willen het vertrouwen in de (lokale) overheid herstellen. 6) We zijn een zelfbewust dorp. We zijn autonoom en partner tegelijk. Als partner werken we samen binnen diverse netwerken, zowel binnen de Alblasserdamse samenleving als met de (bestuurlijke) wereld om ons heen. Deze samenwerking vraagt om vitale organisaties die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen, maar ook om vertrouwen, ruimte geven en sturing op resultaat. Als onderdeel van de regio Zuid-Holland Zuid waarderen wij de robuustheid, kennis en stabiliteit die deze samenwerkingsverbanden opleveren op onder andere het sociaal en ruimtelijke economisch domein (onder de vlag van Smart Delta Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 8

Drechtsteden). Maar we zien tegelijkertijd winst wanneer we deze regionale organisaties kunnen aanvullen met onze lokale dorpskracht. Daar zetten wij vol op in en maken wij het verschil. 7) We benutten optimaal de korte lijnen in ons dorp. We voorkomen dat het systeem creativiteit of logische oplossingen in de weg staat. Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van inzet en activiteiten om zo meerdere doelen en opgaves te bedienen. 8) We zijn realistisch in ambities en zetten de eerste periode vooral in op het afronden van bestaande projecten/activiteiten. We waken voor het overvragen van onze medewerkers, inwoners en ondernemers en maken het verschil door keuzes te maken. 9) Een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en gezonde financiële situatie zijn rand voorwaardelijk in het behalen van onze ambities. Continuïteit in beleid en doelstellingen is voor onze partners van belang om tot succes te kunnen komen. We maken alle producten en diensten kostendekkend. We waarderen het voorzieningenniveau zoals we dat nu hebben en houden de woonlasten voor onze inwoners passend bij onze huidige, gemiddelde positie in Nederland. 10) We zijn wendbaar en flexibel. We maken geen programma met activiteiten waarin we voor vier jaar vooruitkijken, maar stellen jaarlijks in overleg met onze partners een uitvoeringsprogramma op dat we koppelen aan onze begroting.

Deze ambities zijn vertaald in drie opgaves, waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities. Deze opgaves zijn: 1) Een duurzaam bereikbaar dorp 2) Met oog voor elkaar 3) Thuis in ons dorp Het programmaplan is gebaseerd op het collegeprogramma en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het programmaplan is ingedeeld volgens de drie w-vragen: “A. Wat willen we bereiken?” “B. Wat doen we ervoor?” “C. Wat kost het?” Binnen een programma bevinden zich diverse taakvelden. Dit zijn voorgeschreven taakvelden zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Als bijlage is de programma-indeling met de taakvelden per programma opgenomen. De taakvelden zijn per programma gebundeld onder een thema. A. Wat willen we bereiken? De tekst van de eerste w-vraag is gebaseerd op het collegeprogramma. B. Wat doen we ervoor? De tweede w-vraag is gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma behorend bij het collegeprogramma. C. Wat kost het? Per hoofdgroep wordt genoemd wat de lasten en baten zijn. In de financiële begroting zijn de ramingen van de programma’s onderverdeeld naar de diverse taakvelden.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 9

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 10

Programma-indeling De programma-indeling bestaat uit vier programma's. De eerste drie programma's sluiten aan bij de drie opgaves van het collegeprogramma aangevuld met een programma Solide financieel beleid.  Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp  Programma 2: Met oog voor elkaar  Programma 3: Thuis in ons dorp Naast de te realiseren programma's bevat het programmaplan:   

Een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Een overzicht van de kosten van overhead Een bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting

In de programmaverantwoording is binnen de programma's een overzicht opgenomen van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2023, dat voortkomt uit het collegeprogramma ‘Een fit en groen dorp in de polder’. Het omvat activiteiten en projecten die aan het begin van het jaar zijn gepland om bij te dragen aan de doelstellingen van het college. Het programma geeft gedetailleerd inzicht in geplande activiteiten werkzaamheden, evenals eventuele afwijkingen in de planning. Terugkijkend op 2023 is gebleken dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de gemeente Alblasserdam tijdens de uitvoering zeer nuttig is gebleken. Deze aanpassingen tonen hoe de gemeente omgaat met veranderingen en uitdagingen, zoals vertragingen in project als gevolg van verschillende factoren zoals overleg met externe partijen, extra onderzoeken en verschuivingen in prioriteiten. Ze onderstrepen de proactieve aanpak van de gemeente om effectieve uitvoering van het beleid te waarborgen. Na de afronding van 2023 blikken we graag terug op de projecten en activiteiten die zijn gerealiseerd. Het overzicht dient inzicht te geven in de stand van zaken van de uitvoering van beleid en doelstellingen uit het collegeprogramma. Na de afronding van 2023, presenteren we een evaluatie van de voortgang, waarbij we laten zien welke projecten zijn afgerond.

Dit overzicht biedt inzicht in de stand van zaken van het beleid. We gebruiken kleurcodes om de voortgang per project samen te vatten: 

 Opgave

Groen: Gerealiseerd. Dit betekent dat het project is afgerond volgens de planning. Soms kan een project dat in de tabel als groen is aangeduid, toch vertraagd zijn opgeleverd. Deze vertragingen zijn dan eerder gemeld tijdens de eerste of tweede bestuursrapportage en staan vermeld in de betreffende kolom. Rood: Niet afgerond. Dit betekent dat het project niet binnen de geplande tijd is voltooid. De redenen hiervoor worden toegelicht in de kolom met de rode kleurcode. Tot. aantal activiteiten/ tot. aantal activiteiten start 23 24/23

1 Een duurzaam bereikbaar dorp 2 Met oog voor 20/19 elkaar 3 Thuis in ons 36/32 dorp 4 bedrijfsvoering 24/22

Groen (afgerond) 22 (92%)

Rood (niet op tijd afgerond 2 (8%)

19 (95%)

1 (5%)

31 (86%)

5 (14%)

24 (100%)

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 11

Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp Wat willen wij bereiken? Een duurzaam, bereikbaar dorp: Een schoner, groener dorp dat uitnodigt tot een actieve levensstijl met meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit met een hoge prioriteit op de energietransitie. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Werkt de gemeente Alblasserdam met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. 2. Is er in de gemeente Alblasserdam een (met partners vormgegeven) duurzaamheidsagenda waarmee gewerkt wordt (energietransitie/klimaatadaptatie/circulariteit/vergroening). Hierin hebben wij aandacht voor ons eigen voorbeeldgedrag en het ondersteunen van inwoners en ondernemers in de betaalbaarheid van de transitie. 3. Is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Alblasserdam verbeterd en hebben we jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd. 4. Is het aanbod van het openbaar vervoer in en naar ons dorp minimaal behouden. 5. Is er een goede balans tussen bezoekersdruk en ervaren leefbaarheid van Alblasserdammers en onze (directe) omgeving. 6. Handhaven we de buitenruimte op kwaliteitsniveau B. 7. Controleren en bewaken we bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp en zorgen voor behoud van het bestaande fysieke veiligheidsniveau.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 12

Wat hebben we ervoor gedaan? Dossier Duurzaamheid

Verduurzaming buitenruimte (klimaat adaptieve maatregelen buitenruimte)

Groenstructuurplan

Uitvoering speelruimtebeleidsplan

Nedstaalterrein

Activiteiten 2023 Vaststellen duurzaamheidsagenda Uitvoeren acties duurzaamheidsagenda Toepassen klimaat adaptieve maatregelen bij herinrichtingen in de Staatsliedenbuurt Noord, parkeerterrein Nicolaas Beetstraat en Vinkenwaard Zuid.

Planning Q1

Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (o.a. bewustwordingscampagne) Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaat adaptieve inrichting Uitrol geveltuintjes extra promoten Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor bio diverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren). Verhogen kwaliteit speelplaatsen (concreet 2 à 3 in 2023 o.a. bij Kerkstraat en Drentse buurt) Nieuwbouw t.b.v. Peute,

Afwijking 1e burap

Doorlopend Doorlopend

Afwijking 2e burap

Realisatie

Monitoringsinstrument wordt opgeleverd. Ook bij de reconstructie van De Vang die eerder in uitvoering komt zal dit van toepassing zijn. Bij de Nicolaas Beetsstraat zal rekening gehouden moeten worden met de renovatiewerkzaamheden van de flat door Woonkracht10. Enige uitstel is in het belang van efficiëntie.

Dynamisch document/ doorlopend Doorlopend Doorlopend

Project loopt vertraging op door aanwezigheid van vleermuizen. Extra onderzoek en maatregelen zijn noodzakelijk en getroffen. Populieren dit jaar niet vervangen aan de Edisonweg. Schuift door naar 2024.

Doorlopend

Op schema Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 13

Dossier

Dieren Reconstructies

Verkeersveiligheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid (Nieuw) Omgevingswet

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

Activiteiten 2023 realisatie interne verbindingsweg Aanleg hondenstrandje

Planning

Vogelbuurt: start voorbereiding

Vinkenwaard-Zuid riolering; voorbereiding Reconstructie de Vang; realisatie en oplevering 30 km/h Vinkenpolderweg: start voorbereiding Uitvoering GVVP/voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/helling

Doorlopend

Uitvoering GVVP: onderzoek fietslus Groot onderhoud ponton waterbus

Q3 Q4

Loopt mee in planning regio. Dit heeft vanuit de regio vertraging opgelopen. Dit is op zich gunstig voor de planning van het damwandherstel van de Smitkade. Schuift door naar 2024.

Opstellen Integrale gebiedsvisie Poort aan de Noord en wijziging bestemmingsplan vaststellen

Doorlopend

Aanbesteding in de vertraging, deadline (september 2024) haalbaar.

Opstellen visie

Realisatie

Q2 De Staatsliedenbuurt Noord (tussen van Hogendorpweg en Boerenpad zal hierop voorrang krijgen i.v.m. de urgentie.

RIB uitstel wordt q1 2024

Doorlopend

Enige vertraging door overleg met Rijkswaterstaat over de vervanging van hun verkeersregelinstallatie.

Opstellen visie gestart, oplevering 2024.

Participatie omgevingsvisie Afgerond q4 (duiding accent) Initiatieventafel (toetsing Doorlopend aan kernopgaven fit en groen) Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 14

Dossier Transferium

Activiteiten 2023 Wijziging bestemmingsplan

Toerisme (1)

Kinderdijk: N.a.v. afspraken bezoekersmanagement: onderzoek last mile vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk door bureau Bloc. Last mile is cruciaal voor integraliteit Transferium (parkeren en vervoer richting en van Kinderdijk) Beleidsregel toeristisch overnachten: het opstellen van beleid met betrekking tot B&B gelegenheden.

Toerisme (2)

Planning Q3 2024

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap Realisatie Inmiddels is een binnenplanse procedure gevolgd en loopt de realisatie vertraging op door nog te verkrijgen instemming op ontwerp van o.a. WSRL en RWS. Ook dienen er meerdere kabels en leidingen verlegd te worden wat meer engineeringstijd vergt.

Oplevering Q3 2023, eventuele aanpassingen n.a.v. wetgeving Q1 2024

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 15

Wat heeft het gekost?

Een duurzaam bereikbaar dorp Primaire begroting 2023 Lasten

Baten

Begroting 2023 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil begroting & jaarrekening 2023(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Jaarrekening 2023

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mobiliteit

2.291

-2.201

2.493

559

-1.934

2.664

501

-2.162

-171

-57

-228

Groen & Milieu

6.886

5.571

-1.314

7.811

6.613

-1.198

7.466

5.619

-1.847

346

-994

-648

Totaal programma

9.176

5.661

-3.515

10.305

7.172

-3.133

10.130

6.121

-4.009

175

-1.051

-876

1.248

881

-367

372

198

-175

876

-683

192

9.176

5.661

-3.515

11.552

8.053

-3.500

10.502

6.318

-4.183

1.051

-1.735

-684

Mutaties reserves Totaal programma na bestemming

Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld

Afwijking lasten

Toelichting afwijking

2.1 Verkeer en vervoer

-182

De hogere lasten binnen dit taakveld heeft vooral te maken met doorbelasting personeelskosten. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar het hoofdstuk Overhead. Screening van de activa heeft geleid tot een voordelige correctie. De kosten van openbare verlichting zijn lager dan begroot. De raming bleek niet realistisch.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) Recreatie

-173

Zowel de doorbelasting van personeelskosten als de uitbesteding van werk is hoger dan begroot. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar het hoofdstuk Overhead. De kosten van uitbesteding zijn hoger. De raming is hierop niet aangepast.

7.2 Riolering

Afwijking baten

Toelichting afwijking -57

De te ontvangen degeneratievergoeding in verband met de aanleg van glasvezel is 124k lager dan begroot. Dit door uitloop van werkzaamheden naar 2024. Niet geraamd verhaal van ontvangsten via verzekering levert een voordelige afwijking op.

-235

De afwijking komt vooral doordat de onttrekking aan de voorziening riolering ten gunstige van de exploitatie lager is dan begroot. Dit komt met name omdat de doorbelasting van personeelskosten, op basis van urenverantwoording, lager is uitgevallen dan waarmee rekening werd gehouden.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 16

Taakveld

Afwijking lasten

Toelichting afwijking

Afwijking baten

Toelichting afwijking

7.3 Afval

De lasten voor inzameling en verwerking van afval laten per saldo, inclusief doorbelasting van personeelskosten een procentueel gezien geringe afwijking zien.

-288

De baten afvalstoffenheffing zijn lager dan begroot. De raming bleek niet realistisch.

7.4 Milieu

458

Er zijn in 2023 nog weinig kosten gemaakt in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden. Gestart is met een lokaal isolatieplan. Verdere besteding zal in 2024 plaatsvinden. Voor de aanpak van energiearmoede zijn in 2023 nauwelijks kosten gemaakt; de verwachting is dat dit in 2024 zal plaatsvinden.

-391

De afwijking wordt vooral veroorzaakt door de geringe besteding in 2023 van activiteiten die samenhangen met de specifieke uitkeringen op gebied van energie en klimaat. Het gaat hier om een budget neutrale verwerking. De baten worden in overeenstemming gebracht met de daarbij behorende lasten en het restant wordt overgeboekt naar de balans.

-81

De opbrengsten grafrechten zijn lager dan geraamd. De raming was gebaseerd op een gemiddeld, het aantal begravingen lag onder het gemiddelde.

-683

Betreft voor 700k de aframing die juistere aan de lastenzijde verwerkt had moeten worden, zie lasten.

7.5 Begraafplaatsen Overige taakvelden

-6

Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

Mutaties reserves

876

De geraamde toevoeging aan de reserve kapitaallasten van de te ontvangen degeneratievergoeding in verband met aanleg glasvezel bedroeg € 300 (geraamd aan de lastenzijde aanvankelijk € 1 milj en afgeraamd met € 700 welke aan de batenzijde is verwerkt). De werkelijke toevoeging € 124. Door uitloop van de werkzaamheden is de realisatie in 2023 achtergebleven en wordt in 2024 verwacht.

Totaal

1.051

-1.735

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 17

Programma 2: Met oog voor elkaar Wat willen wij bereiken? Met oog voor elkaar: Iedereen kan via werken of leren meedoen aan onze samenleving en moet in eerste instantie in staat zijn de eigen problemen op te lossen. De overheid biedt ondersteuning aan diegenen die daar niet zelf toe in staat zijn. We bieden goede zorg, liefst lokaal, aan hen die zorg nodig hebben. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Is het welbevinden en welzijn van onze inwoners verbeterd, waarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld zijn. Hiervoor: - Is het Brughuis als centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning bekend en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket; - Sluiten we aan op vindplaatsen inwoners, zowel fysiek als digitaal; - Ziet de gemeente met haar partners toe op een passend niveau van maatschappelijke voorzieningen; - Biedt de gemeente jeugdhulp waar mogelijk lokaal aan; - Is er gestuurd op kostenbeheersing. 2. Kunnen meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt, in ieder geval langs de lijn van leerwerkplekken en voldoende, kwalitatieve participatieplekken. 3. Voelen mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund. 4. Versterken we het (kennis) netwerk in Alblasserdam en voelen onze partners zich niet geremd in het bedenken van logische en/of creatieve oplossingen (omzeil het systeem).

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 18

Wat hebben we ervoor gedaan? Dossier Centrale toegang/ naar voorkant

Activiteiten 2023 Planning Brughuis: in 2023 zal Doorlopend nadrukkelijker geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking van de partners in het Brughuis en de samenwerking met de partijen in de 2e en 3e schil. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een vergaande organische samenwerking van lokale partijen die niet alleen het gemeentelijk beleid uit kunnen voeren maar ook een min of meer natuurlijk verlengstuk zijn van de zaken die regionaal worden opgepakt.

Preventieve activiteiten jeugdhulp

Afwijking 1e burap Een visiedocument voor het Sociaal Domein wordt opgesteld als leidraad voor de partners in het Brughuis en het bredere netwerk. Daarnaast werken de Brughuis-partners aan een operationeel document. We investeren integraal in zowel preventieve als hulp- en ondersteuningstaken binnen en buiten het Brughuis, met aandacht voor het gehele systeem - niet alleen voor de hulpvrager, maar ook voor het gezin en het sociale netwerk. Specifieke investeringen zullen plaatsvinden in programma's zoals Jeugdhulp naar Voren en WMO naar Voren, en we willen het sociale netwerk rondom het Brughuis versterken door middel van waarderingssubsidies voor partners.

Afwijking 2e burap We ontwikkelen een Brughuismonitor, waarin we op basis van KPI's periodiek de resultaten in kaart brengen.

Realisatie

Doorlopend

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 19

Dossier

Activiteiten 2023 Versterken jeugdhulp dichtbij

Planning Doorlopend

De jeugdverordening moet Doorlopend zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasserdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners.

Afwijking 1e burap Afwijking 2e burap Om de beweging voort te zetten, wordt voorgesteld om in 2023 €107.280,- te investeren in jeugdhulp naar voren. Dit versterkt niet alleen de jeugdhulp dichtbij, maar ook het sociale netwerk binnen Alblasserdam, met meer verbindingen tussen het Brughuis, scholen, jongerenwerk en andere partners. Dit zal de kwaliteit van jeugdhulp verbeteren en de financiële positieve effecten versterken in de regionale zorgmarkt (DG&J).

Realisatie

Eind 2022 is de nieuwe verordening Jeugdhulp vastgesteld door de gemeenteraad, die samen met het normenkader jeugdhulp in werking is getreden. Stichting Jeugdteams biedt zorg volgens deze normen vóór en tijdens jeugdhulptrajecten. Na afronding beoordeelt het lokale veld of voortzetting nodig is of dat normalisatie mogelijk is.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 20

Dossier Opdrachtgeverschap/ samenwerking

Activiteiten 2023 Herijking subsidiebeleid (o.a. data gestuurd)

Planning Q3

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap Vanwege start nieuwe medewerkers is dit nog niet opgepakt. Daarnaast vindt een rekenkameronderzoek naar de subsidies plaats. Omdat we de uitkomsten van dit onderzoek willen meenemen in de herijking, wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Participatie

Aanpassen statuten en bestuurlijke ontvlechting t.b.v. doorontwikkeling Smile

De discussie over de toekomstige koers is complexer dan verwacht. De gemeente wil een zorgvuldig traject doorlopen, juist gezien het belang van de doelgroep. Daarnaast moeten we lokaal ook rekening houden met de effecten van de fusie van Drechtwerk en SDD (toeleiding kandidaten). (Q4).

In een BIO is draagvlak gekregen voor het voornemen om uiterlijk 1 januari 2024 uit het bestuur te stappen. Er is een functionaris van de Nestor-kring aangetrokken die de transformatie van Smile verder gaat begeleiden.

Realisatie leerlint kansrijk: start eerste bedrijfsschoolklas

Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan

Onderwijs

Het tempo wordt bepaald door meerdere factoren. Ten eerste is er het proces van visie-vorming door schoolbestuur en IKC-partners; naar verwachting wordt dit in Q2 afgerond. Verder zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het gemeente breed maatschappelijk vastgoed van invloed; deze uitkomsten worden in Q4 verwacht.

Realisatie Staat op de planning om op te leveren voor de zomer 2024.

24 augustus heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor bedrijven en potentiële kandidaten vanuit de verschillende doelgroepen. Na de bijeenkomst is volop beweging bij de kandidaten geconstateerd. Word vervolgd. Er zijn concrete sessies gepland om het PVE voor Nokkenwiel verder te ontwikkelen, waardoor het realistisch lijkt om het PVE in het vierde kwartaal van 2023 op te leveren.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 21

Dossier

Activiteiten 2023

Onderzoek maatschappelijk vastgoed (nieuw)

In kaart brengen gebruik/ behoefte maatschappelijk vastgoed.

Minima/ armoede

Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl. armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag Uitvoering minimabeleid door Brughuis en partners verbinding met andere onderdelen van het sociaal beleid gericht op scholing, bezigheid en mogelijk uitstroom naar werk. Vaststellen van de nieuwe verordening incl. inzet van Helpende Handen bij het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning voorafgaand aan de WMO. Instellen systeem mantelzorgers met een vrijwilligersvergoeding Statushouders en gezinsmigranten doorlopen hun persoonlijke inburgeringsplan. Dat wordt deels regionaal

Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO)

Inburgering

Planning

Afwijking 1e burap De verwachting is dat we gelijklopend een definitief programma van eisen kunnen maken, waarbij de inzet is om dit in Q4 op te leveren.

Afwijking 2e burap

Realisatie

Inmiddels afgerond (raadsvergadering maart). Hieruit volgt wel een vervolgopdracht die in 2024 wordt opgezet. Doorlopend

Doorlopend

De mogelijkheid wordt onderzocht of deze doelgroep kan aansluiten op het initiatief Kansrijk Praktijkleren, leerlint Alblasserdam/Papendrecht voor scholing en leerwerkplaats.

Dit wordt Q2. In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is de verordening WMO ter vaststelling aangeboden

Doorlopend

Vanaf 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. In de praktijk is de instroom pas in de tweede helft van 2022 gestart. De inburgeringstrajecten en de bijbehorende extra modules zijn Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 22

Dossier

Activiteiten 2023 uitgevoerd (intake, financiële ontzorging, welkomstprogramma, leerroute) en deels lokaal (inzet vluchtelingenwerk, workshops, wegwijs maken in Alblasserdam)

Planning

Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid)

Versterken van vrijwilligerswerk, ondersteuning mantelzorg (o.a. met vrijwilligersvergoeding), aanpak eenzaamheid en inhoud geven aan dementievriendelijke gemeente Route 22 in Alblasserdam bevordert actieve jeugdparticipatie door middel van diverse projecten, geïntegreerd in subsidies van maatschappelijke partners. Het fungeert als brug tussen de lokale overheid en verschillende sectoren, waaronder onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en andere organisaties. Strategische bedrijventerreinenvisie en gebiedspaspoorten

Doorlopend

Economisch

Jongeren

Stimuleren ondernemersklimaat

Afwijking 1e burap daarom pas eind 2022 gestart waardoor nog weinig ervaringsgegevens voorhanden zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een evaluatie op basis waarvan de Dienstverleningsovereenkomst voor 2023 en verder tussen GR Sociaal en gemeenten wordt opgesteld. Daarbij worden ook de consequenties van de verhoging van de huisvestingstaakstelling in kaart gebracht en meegenomen. In Q3 start een pilot over de versterking van de positie van de vrijwilligers/mantelzorgers, door het invoeren van een vrijwilligersvergoeding.

Afwijking 2e burap

Realisatie

De inloopvoorziening van het Odensehuis wordt per Q3 2023 van 2 naar 3 dagdelen uitgebreid.

Doorlopend

Is afgerond in q1

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 23

Dossier

Kennisnetwerk

Activiteiten 2023 toekomstbestendige en gezonde weekmarkt Wilgenplein Integrale netwerkbijeenkomsten

Planning

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

Realisatie

Q2 en Q4

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 24

Wat heeft het gekost?

Met oog voor elkaar Primaire begroting 2023 Lasten

Baten

Dienstverlening

Begroting 2023 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil begroting & jaarrekening 2023(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Jaarrekening 2023

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.019

164

-855

1.130

256

-874

1.173

267

-906

-43

-32

Economie

567

-511

592

-543

246

-189

346

354

Onderwijs

2.128

351

-1.777

2.478

631

-1.847

2.654

595

-2.059

-176

-36

-212

Zorg en Jeugd

25.337

6.308

-19.029

34.810

13.663

-21.148

34.143

14.766

-19.377

667

1.103

1.770

Totaal programma

29.051

6.879

-22.172

39.011

14.599

-24.411

38.216

15.685

-22.531

795

1.086

1.881

669

638

714

683

29.051

6.879

-22.172

39.042

15.268

-23.774

38.247

16.399

-21.848

795

1.131

1.926

Mutaties reserves Totaal programma na bestemming

Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld

Afwijking lasten

Toelichting afwijking

3.1 Economische ontwikkeling

De doorbelasting van personeelskosten is lager dan begroot. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar het hoofdstuk Overhead. Daarnaast is een budget voor lokale economische activiteiten nauwelijks benut.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

269

De doorbelasting van personeelskosten is lager dan begroot. Voor een analyse op totaalniveau van het verschil tussen loonkosten en doorbelasting wordt verwezen naar het hoofdstuk Overhead.

4.2 Onderwijshuisvesting

-156

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.216

De afwijking voor het gebruik van onderwijshuisvesting is enerzijds hoger door een onjuiste raming en anderzijds door hogere OZB-lasten dan geraamd. De onderschrijding betreft vooral de geraamde kosten voor opvang van Oekraïners.

Afwijking baten

881

Toelichting afwijking

De ontvangen voorlopige afrekening Beschermd Wonen is € 240 hoger dan de bijgestelde raming. De compensatie door het Rijk voor de opvang van Oekraïners is € 462 hoger dan de bijgestelde raming. Vergoeding vindt plaats op basis van normbedragen. Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 25

Taakveld

Afwijking lasten

Toelichting afwijking

6.2 – 6.71 Toegang en diverse sociale voorzieningen

-845

Voor € 900 betreft dit de niet geraamde energietoeslag. Via de decembercirculaire van de algemene uitkering is deze gecompenseerd. De bijdrage aan de GR Sociaal is € 96 lager dan geraamd. Vanuit het jaarresultaat 2022 is een incidenteel bedrag bestemd voor verdere optimalisering van de nieuwe werkwijze voor de eerste lijnvoorziening. Hiervan is € 80k in 2023 niet nodig gebleken. Onderbesteding heeft plaatsgevonden heeft plaatsgevonden op overige kosten in de eerstelijnsvoorzieningen.

6.72-6.82 Jeugdhulp

295

De bijdrage aan de GR DG&J voor de kosten jeugdhulp (SOJ) zijn € 259 lagere dan geraamd op basis van de in 2023 bijgestelde begroting van de SOJ.

Overige taakvelden

-52

Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

Mutaties reserves Totaal

795

Afwijking baten

Toelichting afwijking

223

Vanuit de regionale Specifieke uitkering voor het Integrale Zorgakkoord is na afloop van het jaar een bijdrage ontvangen van € 125.

-18

Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

Een onttrekking aan de algemene reserve van € 50 is abusievelijk geraamd op programma 4.

1.131

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 26

Programma 3: Thuis in ons dorp Wat willen wij bereiken? Een dorp waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en thuis voelt met meer geschikte woningen voor iedereen. Met betrokken en actieve inwoners en voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Hebben wij een goed beeld van de positieve en negatieve punten van iedere buurt (buurtprofiel) en voeren samen met onze partners een buurtaanpak uit in die buurten waar een aanpak het meest nodig is. 2. Is de veiligheidsbeleving in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld. 3. Zien Alblasserdammers om naar elkaar en dragen actief bij aan het functioneren van de samenleving. 4. Zijn meer inwoners van Alblasserdam actief door beweging of sport. 5. Hebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij: - Staan we open voor nieuwe woonvormen; - Hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam; - Leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave; - Maken we optimaal gebruik van alle regelingen die er zijn om voorrang te kunnen verlenen aan onze inwoners. 6.

Hebben we onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, bewegen en cultuur behouden, met inbegrip van passend gebruik en acceptabele woonlasten. 7. Worden we gewaardeerd om onze duidelijke communicatie, het nakomen van onze afspraken en het verbeteren van de relatie met onze inwoners. 8. Alblasserdam staat open om naar redelijkheid een extra bijdrage te leveren aan de huisvestingsopgave van medelanders.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 27

Wat hebben we ervoor gedaan? Dossier

Activiteit 2023

Planning

Huisvesting

Analyse kansen sociale woningen

Nieuwe woonlocatie formuleren uitvraag en opdrachtverstrekking Oplevering opdracht woonlocatie (nieuw)

Afwijking 1e burap

Stimuleren doorstroming volgt uit programma woonvisie. Vergunningverlening Ontwikkellocatie "Kloos": begeleiding ontwerp, openbare ruimte

Doorlopend

Zuidelijk Havengebied: planontwikkeling en definitief

Realisatie

Nieuw toegevoegd. Extra capaciteit ingezet op het risico op vertraging te halen. I.v.m. ontstane vacature in Q1 verschoven naar Q2

Lokale woonvisie: Q4 opleveren plan van aanpak en oplevering lokale woonvisie incl. woonzorgvisie

Afwijking 2e burap

Vanwege krappe planning externe partij Rapport opgeleverd in 2023. Wordt onzeker of Q4 haalbaar is. meegenomen in besluitvorming Beheermaatregel is extra regie. omgevingsvisie De dynamiek in woon- en woonzorgbeleid is momenteel enorm. We integreren nieuwe plannen en wetgeving van het rijk, provincie en lokale/regionale instanties in ons proces voor een gebalanceerd beleid. De WoonZorgvisie wordt verschoven naar het vierde kwartaal. In het tweede kwartaal ontvangt de raad een ambitiedocument. Dit vormt de basis voor een gezamenlijke contourennota voor wonen en woonzorg als onderdeel van het Programma Volkshuisvesting.

Het tussenproduct zal met de raad worden gedeeld in aanloop naar de BIO over de woonzorgvisie van 12 september.

Het betreft hier een Concept (ontwerp) -bestemmingsplan en nog niet definitieve

Ontwerp bestemmingsplan wordt in q3 ter inzage gelegd. Het concept bestemmingsplan gaat in q4 2023 in

Visie is opgeleverd, besluitvorming raad medio 2024

Er wordt één integrale woonzorgvisie aan het einde van dit kalenderjaar opgeleverd Datum vaststelling woonbeleid schuift door naar januari 2024.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 28

Dossier

Activiteit 2023

Planning

bestemmingsplan

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

Bestemmingsplan. Planning Q3.

procedure. Het definitieve bestemmingsplan is afhankelijk van eventuele zienswijzen. Dat vindt plaats in 2024.

Overeenkomst gronduitgifte Zuidelijk Havengebied

Q4-2024

Realisatie woningbouw Wipmolenterrein: start bouw

Eerst dient er een definitief Bestemmingsplan te worden vastgesteld; planning in 2024 (Q4) afhankelijk van zienswijzen. Planning PM; zie afhankelijkheden

Ontwikkellocatie Polderstraat (manage): start en realisatie bouw Realisatie woningbouw Oost-Kinderdijk en kassen Jonker: start bouw

Planning PM; zie afhankelijkheden

Woningbouw Biggelmee: start en realisatie bouw

Zie afhankelijkhe den Zie afhankelijkhe den

Zie afhankelijkhe den

Realisatie

Hierover volgt een RIB in september. Start bouw is na doorlopen procedure. Vindt niet in 2023 plaats. Start procedure concept bestemmingplan gaat wel in 2023 van start. Start planologische procedure Q4, realisatie 2024. Start bouw zal waarschijnlijk pas q1 2024 zijn. In afwachting van uitspraak Raad van State

Ontwikkeling nieuwbouw Parallelweg 9 (Uitbreiding DOK 11) Bestemmingsplanprocedur e, overeenkomst gronduitgifte, vergunningverlening Opvang Oekraïners Doorlopend Huisvesting statushouders NIEUW 1e burap

Toevoeging: loopplank

Verbeteren verblijfskwaliteit

Toevoeging: Initiatieffase Zijderveldlocatie We verbeteren de verblijfskwaliteit van de

Doorlopend Stond begin van het jaar niet op de lijst. Project loopt volgens nieuwe planning Afstemming over initiatief is afgerond. Zie opgave 1

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 29

Dossier

Activiteit 2023

buitenruimte

openbare ruimte door het vergroenen, verhardingen verminderen, toepassen klimaat adaptieve maatregelen, vergroten (bio-)diversiteit Per buurt inventariseren Q1 opstarten wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten. Beleid opstellen Q2

Buurtaanpak

Inclusie/diversiteit/ LHBTIQ+

Sport

Veiligheid

Planning

Sportakkoord 2.0 dat loopt Doorlopend van 2023-2026. In de aanloop hiervan zal in 2023 de uitvoering van dit geactualiseerde akkoord voorbereid worden. Revitalisering hockeyveld Q3 Souburgh

Zwembad Blokweer; ingebruikname

Woonoverlast

Doorlopend

Integraal veiligheidsbeleid actualiseren

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

Met ondersteuning van extern bureau Koersbekenners samen met netwerkpartners en missie en visie "buurtaanpak" gemaakt.

Samen met kernpartners WK10 en SWA een uitvoeringsplan opstellen. Belangrijke partners hierbij zijn ook de inwoners en netwerkpartners.

Realisatie

Het nieuwe LHBTIQ+ beleid 2023-2026 is eind Q2 vastgesteld door de gemeenteraad, en zal de komende jaren uitgevoerd worden.

De afronding van de aanbesteding is eind april. Verwachte start van de werkzaamheden is begin mei. Planning is om de werken in juli af te ronden. Streven blijft Q4 2023. Risico op vertraging. 2024 in gebruikname verwacht. Ontwikkelen nieuw integraal veiligheidsbeleid wordt nader afgestemd met de nieuwe burgemeester. Beleidsontwikkeling nieuw IVP q4 afgrond.

Beleidsontwikkeling IVP wordt in verband met workload team veiligheid extern belegd. Streven is Q1 2024 richtinggevend document aan te bieden aan de gemeenteraad. Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 30

Dossier

Evenementen Gezondheid

Dienstverlening

Vertrouwen Cultuur

Activiteit 2023

Planning

Aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles Opstarten evenementenoverleg Uitvoering gezondheidsakkoord: Gezamenlijke ambitie tot het stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam. Door ontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG

Doorlopend

Ondersteunen (sport)verenigingen in ontwikkelen van gezonde sportkantine/ JOGG Gezonde leefstijl initiatieven uitrollen met de scholen (geen rommel in je trommel, week mediawijsheid): JOGG Doorontwikkeling digitale dienstverlening, implementeren videobellen, virtuele assistent Gem en de zelfservicezuil

Doorlopend

Dag van dialoog en democratie Cultuureducatie op

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

De inkomsten die via de Rijksregeling worden aangevraagd, worden verwerkt in de 1e Burap. Het plan van aanpak voor hoe deze middelen gebruikt gaan worden, wordt in Q3 voorgelegd aan het college en ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad.

In 2023 startte de JOGG-regisseur in Alblasserdam. Q1 was voor kennismaking en lokale verkenning. Het jaar zal zich richten op gezondheidsdoelen, ondersteund door GALA en IZA, met financiële aanvraag in Q1.

Realisatie

Q1 Doorlopend

Planning Q3. Nog regisseur heeft al conceptversie klaar. Na check overdragen aan Brughuis.

De sociale kaart is aangeleverd bij het Brughuis. Wordt onderdeel van website Brughuis, welke nog niet gerealiseerd is.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, het grote verloop binnen het klantencontactcenter en de impact van ICT beweegt hebben de projecten GEM en videobellen een lagere prioriteit gekregen en is doorgeschoven naar 2024. Het is nog niet bekend wanneer er een zelfservicezuil komt.

Doorlopend

Doorlopend Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 31

Dossier

Activiteit 2023 basisscholen Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie

Planning

Afwijking 1e burap

Afwijking 2e burap

Realisatie

Doorlopend

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 32

Wat heeft het gekost?

Thuis in ons dorp Primaire begroting 2023 Lasten

Baten

Begroting 2023 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil begroting & jaarrekening 2023(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Jaarrekening 2023

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur

1.751

-1.751

1.991

-1.991

1.883

-1.880

107

111

Openbare orde en veiligheid Sport, volksgezondheid en cultuur

2.009

-2.003

2.511

-2.505

2.680

-2.658

-169

-153

4.173

731

-3.442

4.854

822

-4.032

5.409

1.865

-3.544

-555

1.043

488

Wonen en werken

4.634

2.636

-1.998

4.257

1.955

-2.302

5.437

902

-4.535

-1.180

-1.054

-2.233

Totaal programma

12.567

3.373

-9.194

13.613

2.784

-10.829

15.409

2.792

-12.617

-1.796

-1.788

496

1.572

1.075

719

2.738

2.018

-223

1.166

943

12.567

3.373

-9.194

14.109

4.355

-9.754

16.128

5.530

-10.598

-2.019

1.175

-844

Mutaties reserves Totaal programma na bestemming

Onderstaand een analyse per taakveld waarbij de afwijkingen op taakveldniveau groter zijn dan € 50.000; de toelichting bevat de grootste verschillen die tot die afwijking hebben geleid: Taakveld

Afwijking lasten (*1.000)

Toelichting afwijking

0.1 Bestuur

107

De berekende pensioenverplichtingen per eind van het jaar laat een voordeel zien. Daarnaast waren de wachtgeldverplichtingen lager dan begroot doordat rechthebbenden inkomsten uit arbeid ontvingen. Per saldo waren de personeel (gerelateerde) budgetten iets lager dan begroot.

1.2 Openbare orde en veiligheid

-195

Afwijking baten

Toelichting afwijking

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 33

Taakveld

Afwijking lasten (*1.000)

Toelichting afwijking

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

-791

Doordat de renovatie van het hockeyveld voor de GR Souburgh door de gemeente is betaald is hier sprake van een afwijking. Dit zijn kosten die ten laste van de GR Souburgh komen en zijn bij de GR in rekening gebracht. Tegen de definitief vastgestelde beschikking 2021 op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is met succes bezwaar ingediend. Dit levert een voordeel op. De kosten van sporthal Blokweer zijn hoger vanwege door de gemeente betaalde energiekosten. Deze zijn in rekening gebracht bij de beheerstichting. Kosten van noodzakelijk (groot) onderhoud zijn hoger uitgevallen dan begroot. Doordat in de jaarrekening 2022 op grond van de voorschriften de voorziening groot onderhoud is vrijgevallen waren vanuit die voorziening geen middelen meer beschikbaar.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-73

Met name door subsidie afrekening is hier sprake van een nadelige afwijking.

5.5 Cultureel erfgoed

321

De onderbesteding betreft voor het grootste de berging van de Hawker Typhoon waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld. De berging is niet in 2023 afgerond en loopt door in 2024.

-1.471

Kosten voor het project Ruigenhil zijn ten laste van dit taakveld gebracht; de raming van het door de raad beschikbare gestelde budget is niet hier geraamd, maar als investeringskrediet. Tegenover deze last staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ruigenhil volgens het raadsbesluit. Energiekosten zijn hoger dan geraamd. De raming bleek niet realistisch.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Afwijking baten

Toelichting afwijking

Ontvangsten SPUK zijn niet volledig geraamd.

979

De kosten van de renovatie van het hockeyveld zijn bij de GR Souburgh in rekening gebracht. De energiekosten van sporthal Blokweer zijn bij de beheerstichting in rekening gebracht.

-898

Voor de uitbreiding van DOK11 (ook wel bekend onder DOK12) is met initiatiefnemers een koopovereenkomst gesloten voor de naast DOK11 gelegen locatie welke bij de gemeente in eigendom is. Door de procedure rondom de omgevingsvergunning heeft de overdracht niet, zoals verwacht, in 2023 plaatsgevonden, maar in maart 2024.

Vooral doordat er een voordeel is gerealiseerd op grondexploitatie Waterhoven is hier sprake van een afwijking.

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 34

Taakveld

Afwijking lasten (*1.000)

Toelichting afwijking

Afwijking baten

Toelichting afwijking

8.3 Wonen en bouwen

168

De besteding van het jaarprogramma van OZHZ was in 2023 89,8% en valt hiermee net buiten de 10% marge die een gemeenschappelijke regeling heeft. Een deel van het betaalde voorschot, € 132, is daardoor terugbetaald. Er werd minder beroep gedaan op een aantal vraag gestuurde taken: er waren minder APV aanvragen, bezwaar en beroep, ontheffingen voor opkookbeschermingsregelingen vergunningaanvragen en klachten over huisvesting binnengekomen dan verwacht. Daarnaast is er de laatste jaren wat ruimer begroot omdat er veel onzekerheid was over welk effect de inwerkingtreding van de omgevingswet zou hebben. Echter werd deze inwerkingtreding meermalen uitgesteld en is deze pas op 1 januari 2024 in werking getreden.

-160

De gerealiseerde opbrengst leges omgevingsvergunningen is lager dan de (bijgestelde) begroting. De inschatting is te optimistisch gebleken.

Mutaties reserves

-223

De vastgestelde aanslag vennootschapsbelasting 2021 is nihil en is de restitutie van € 222 toegevoegd aan de bestemmingsreserve grondexploitatie waaraan deze in 2021 was toegevoegd. De raming staat abusievelijk binnen programma 4.

1.166

De onttrekking uit de bestemmingsreserve Ruigenhil tot de in 2023 geraamde kosten is hier geboekt in lijn met het raadsbesluit uit 2021. De raming van deze onttrekking was niet opgenomen. Door lagere uitgaven van projectbudgetten in 2023 dan geraamd, is de onttrekking aan de reserve ook lager.

Overige taakvelden

Dit betreft een saldopost van taakvelden met een afwijkingen kleiner dan € 50.

Totaal

-2.019

1.175

Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 35

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onder algemene dekkingsmiddelen vallen:  Treasury  Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen  Belastingen overig  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien Treasury Het resultaat van Treasury bestaat uit het saldo van de rentekosten, rentebaten en ontvangen dividend. In de paragraaf Financiering zijn deze toegelicht. Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De onroerendezaakbelastingen zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Belastingen overig Onder de lasten en baten van overige belastingen zijn opgenomen:  Hondenbelasting  Toeristenbelasting Algemene uitkering De algemene uitkering is de grootste inkomstpost van de gemeente. De uitkomsten van de circulaires van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hebben daarom een belangrijke impact op de financiële positie van onze gemeente. Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien Bij het onderdeel overige baten en lasten wordt bij de begroting rekening gehouden met een structurele post onvoorzien.

Vennootschapsbelasting In 2023 is een vermindering van de definitieve aanslag 2020 opgelegd in verband met verliesverrekening uit andere jaren en is € 178.000 aan vennootschapsbelasting terugontvangen. Daarnaast is de definitieve aanslag 2021 opgelegd, die resulteert in een teruggave van € 223.000. Verder is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2023 opgelegd voor een bedrag van € 242.000. Op basis van de huidige fiscale positie blijkt dat nog € 344.000 terug te vorderen is per 31 december 2023. Jaarstukken 2023 – gemeente Alblasserdam 36

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/589/documents/13532