Document · PDF

Bijlage 4. Concept Begroting 2025-2028 GR Sociaal.pdf

Commissie Bestuur en Samenleving Alblasserdam 4 juni 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 11: Zienswijze gemeenteraad Alblasserdam op voorjaarsbrief 2024 en begroting 2025 -2028 GR Sociaal - Voorstel30.491 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

1.475

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.475

Totaal

(Bedragen x

Prod. Apparaatskosten Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

1.565

1.577

1.588

1.599

2.637

2.688

2.738

2.789

327

17.047

1.800

1.889

1.983

2.084

2.117

2.087

2.060

2.033

13.422 13.484

1.404

1.495

1.590

1.691

1.623

1.596

1.570

1.543

17.880 17.766 17.541 17.444 177.169 174.683 172.240 170.604 10.734 10.742 10.765 10.825 18.877 18.698 18.502 18.432

Bijdragen gemeenten Taakveld - Product 1.000) 0.4 Overhead

13.107 13.074

Inkomensregelingen

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

Totaal 2028

2025

2026

2027

2028

302

220

205

176

160

346

311

2.185

1.985

220

205

176

160

346

311

2.185

1.985

710

12.482 12.277 12.068 11.930 13.121 12.924 12.721 12.587 27.796 27.310 26.809 26.462 167.100 164.345 161.522 159.617

Prod. Inkomensondersteuning

9.228

9.052

8.857

8.720

9.732

9.561

9.370

Maatwerkvoorziening Prod. Inkomenssteun C.Z.G.

182

178

183

168

165

169

312

306

305

315

2.177

2.134

2.131

2.197

Prod. Minimabeleid

724

714

704

700

751

743

736

733

1.407

1.388

1.368

1.361

9.391

9.271

9.148

9.101

2.348

2.333

2.329

2.327

2.471

2.455

2.451

2.448

4.806

4.775

4.767

4.762

31.250

31.048

30.999

30.967

2.113

1.973

1.842

1.790

2.906

2.835

2.790

2.788

3.959

3.885

3.690

3.722

34.613

33.816

33.039

32.557

2.113

1.973

1.842

1.790

2.906

2.835

2.790

2.788

3.959

3.885

3.690

3.722

34.613

33.816

33.039

32.557

Prod. Apparaatskosten 6.4

WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk

9.236 21.272 20.842 20.368 20.024 124.281 121.892 119.244 117.352

6.5

1.852

1.829

1.821

1.819

1.692

1.671

1.663

1.662

4.051

3.999

3.983

3.977

26.603

26.312

26.204

26.176

Prod. Minimabeleid

Arbeidsparticipatie

Prod. Statushouders

Prod. Participatie

583

571

561

530

518

509

1.268

1.236

1.215

1.212

8.533

8.363

8.226

8.217

Prod. Apparaatskosten Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

1.258

1.253

1.256

1.255

1.153

1.148

1.151

1.150

2.768

2.757

2.764

2.761

17.982

17.910

17.957

17.937

2.002

1.978

1.969

1.960

1.860

1.839

1.829

1.819

3.180

3.167

3.163

3.157

18.995

18.873

18.820

18.760

526

499

489

478

454

436

427

418

986

998

1.015

1.031

6.131

6.080

6.081

6.077

Prod. Vervoer

1.285

1.289

1.291

1.293

1.232

1.230

1.229

1.228

1.856

1.833

1.812

1.791

11.085

11.025

10.974

10.920

191

190

189

174

173

338

336

335

1.779

1.768

1.765

1.763

3.679

3.709

3.739

3.767

2.815

2.816

2.817

5.608

5.696

5.783

5.869

31.786

31.962

32.131

32.290

3.591

3.622

3.652

3.680

2.745

2.747

2.748

5.476

5.565

5.652

5.738

31.023

31.204

31.375

31.534

132

131

763

758

756

6.71B Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

2.998

2.990

2.985

2.979

3.279

3.205

3.155

3.105

5.233

5.195

5.161

5.126

34.187

34.156

34.179

34.202

2.300

2.296

2.292

2.287

2.477

2.408

2.359

2.310

4.033

4.003

3.971

3.937

26.561

26.579

26.614

26.645

698

694

693

692

802

797

796

795

1.200

1.192

1.190

1.189

7.626

7.577

7.565

7.557

6.71C Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.341

1.308

1.289

1.269

1.406

1.403

1.400

1.397

1.838

1.796

1.768

1.740

12.986

12.767

12.612

12.458

1.000

970

951

931

1.098

1.097

1.095

1.092

1.380

1.341

1.313

1.286

9.936

9.736

9.586

9.435

341

338

308

306

305

458

455

454

Prod. Apparaatskosten Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning Prod. Apparaatskosten

3.050

3.031

3.026

3.023

6.81A Beschermd wonen (WMO)

1.475

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.475

Totaal

26.829 26.411 25.977 25.778 27.351 26.950 26.577 26.376 52.102 51.451 50.667 50.364 330.942 326.702 322.270 319.822

Bijlage D Ramingsuitgangspunten per Opgave Hoofdlijnen van de uitgangspunten opgenomen in de Uitgangspuntennotitie 2025 De inhoud van de begroting vindt zijn basis in de voor de gemeenschappelijke regeling beschreven taken, door de gemeenteraden vastgestelde verordeningen en de inhoudelijke verbinding van de Drechtsteden via de regionale visie Sociaal domein "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan". Deze visie is vertaald naar maatschappelijke opgaven die als structuur voor de begroting dienen. In de uitgangspuntennotitie zijn de algemene uitgangspunten geformuleerd zoals deze ook in voorgaande jaren zijn toegepast. In de uitwerking van deze uitgangspunten wordt ook getoetst aan de werkelijke en trendmatige ontwikkeling per opgave en per gemeente. Hierdoor wordt een zo reëel mogelijk inschatting gemaakt van de ontwikkeling in de komende jaren. In de uitgangspuntennotitie zelf zijn de uitgangspunten per opgave opgenomen. In het tabellenboek is de verdere vertaling naar omvang en financiën verder uitgewerkt per gemeente. In hoofdlijn zijn de algemene uitgangspunten de volgende: - Alleen autonome ontwikkeling, geen beleidswijzigingen in de begroting - Voor loon- en prijsontwikkeling op de programmakosten is in het meerjarenperspectief de nullijn gehanteerd dus op het niveau van constanten.

Dit komt overeen met de methode die gemeenten hanteren in hun meerjarenbegroting - Voor de apparaatskosten 2025 is als basis CPB indexering gehanteerd zoals deze is opgenomen in de september circulaire 2023. Voor het jaar 2024 is de nieuwe CAO verwerkt die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025 - Voor de klantaantallen in de bijstand is als basis de CPB Macro Economische Verkenning 2024 gehanteerd - Voor het minimabeleid zijn het CPB en de gemeentelijke ontwikkelingen gevolgd - Voor de zorg is de prognose gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen - De omvang en het niveau van de formatie op organisatie niveau is berekend aan de hand van de omvang van de taak en exclusief overhead. - Drechtwerk is gebaseerd op de begroting 2024/jaarschijf 2025 en is apart zichtbaar in verband met de verrekening van de kosten - DVO's zijn doorberekend op basis van een kostendekkend tarief en in de begroting zal een overzicht van de DVO's worden opgenomen in de bijlagen - Ongewijzigde kostenverdeelsleutels zoals opgenomen in de Bijdrageverordening 2023 - Vanwege de statistische ramingsonzekerheid wordt een bandbreedte van min en plus 2% gehanteerd in 2026, 4% in 2027 en 6% in 2028. Voor de bijdragen van gemeenten hanteren we de onderkant van de bandbreedte.

Uitgangspunten per gemeente In de Uitgangspuntennotitie 2025 met tabellenboek die in het Algemeen bestuur is vastgesteld zijn de uitgangspunten per gemeente en per opgave opgenomen. Deze zijn te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/bestuur Bijlage E Verplichte BBV-beleidsindicatoren Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum maart 2024: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

Alblasserdam

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Jaar

Zwijndrecht

Banen

2022

808,7

798,3

761,0

471,7

748,8

944,8

739,5

Netto arbeidsparticipatie

2023

75,6%

72,0% 77,2% 77,8% 73,9% 75,0%

72,0%

Werkloze jongeren

2022

Personen met een bijstandsuitkering

2023

278,1

473,0

167,3

205,2

260,6

301,1

391,7

Lopende re-integratievoorzieningen

2023

152,3

241,0

95,2

99,7

130,9

173,1

200,4

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

2022

670

860

660

580

750

970

840

Indicator

Toelichting op de indicatoren Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Bijlage F Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd.  De Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden en de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zijn per 1 januari 2024 samengegaan onder de naam Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag is € 65.000.  Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag 2025 is € 96.920.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/631/documents/13049