Besluit GAD Zienswijze ontwerp-begroting GEVUDO 2026 - Voorstel.pdf
Tekst van het document
De risico's zijn beschouwd onder 2.1.
10
Pagina van 12
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
Begroting 2026
B. BEGROTING 2026 De exploitatiebegroting van Gevudo ziet er als volgt uit:
Omschrijving Bedragen x € 1.000,-
Realisatie
Begroting
2024
Begroting
2025
2026
taakveld 04 OVERHEAD Beheerskosten
25
31
31
Overige kosten
2
5
5
Accountantskosten
4
4
4
BTW zelf te verhalen
(6)
(8)
(8)
Subtotaal
31
40
40
taakveld 05 TREASURY Uitbetaling garantstellingsprovisie Subtotaal
780
810
714
780
810
714
TOTALE LASTEN
811
850
754
4
0
4
807
850
750
811
850
754
811
850
754
0
0
0
0
0
0
Onttrekken aan reserve
0
0
0
Resultaat
0
0
0
Bank- en rentekosten
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Rente Garantstellingsprovisie HVC Subtotaal
TOTALE BATEN Saldo incidentele baten en lasten Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten
11
Pagina van 12
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
Begroting 2026
Toelichting, mede in relatie tot BBV-eisen Uitgangspunten • Bij de opstelling van de begroting 2026 is gebruik gemaakt van de resultaten van Gevudo van 2024. • De provisie 2026 is geschat op basis van , en na consultatie met HVC. HVC heeft geen actualisatie van de meerjarige schuldontwikkeling onder garantie geleverd. • Er wordt geen nieuw beleid voorzien waaraan afzonderlijke aandacht zou moeten worden besteed. • De overheadkosten betreffen kosten van inhuur en externe advieskosten. Gevudo heeft geen personeel in loondienst. • Er is geen sprake van eigen investeringen. • Gevudo brengt geen tarieven naar derden in rekening. • Er is geen sprake van behoefte aan lang vreemd vermogen, waardoor een beschouwing van renteomslag achterwege kan blijven/ niet zinvol is. • Er is geen sprake van voorzienbare (materiële) incidentele baten en lasten. Er wordt in beginsel niets verrekend met de reserve. Het structurele begrotingssaldo is meerjarig 0/ sluitend. Mede op grond van de jaarverslagen in het verleden is dit een reëel perspectief.
C.
VASTSTELLING
De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting aan het Dagelijks bestuur binnen 12 weken na verzenddatum hun zienswijze kenbaar maken. Het Dagelijks bestuur levert de gebundelde reacties, voorzien van een eigen commentaar bij de ontwerpbegroting. Het Algemeen bestuur weegt deze informatie vervolgens af bij de vaststelling van de begroting. Nadat deze door het Algemeen bestuur is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur het vaststellingsbesluit aan de raden der deelnemende gemeenten. Vóór 1 september van het jaar voorafgaand het begrotingsjaar, zendt het Dagelijks bestuur deze aan het college van Gedeputeerde Staten.
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gevudo op 26 mei 2025.
de voorzitter,
de secretaris,
Dr. T.F. de Jonge
C.R.Bruggeling
12
Pagina van 12