Document · PDF

Begroting 2025 versie gemeenteraad.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 12 november 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 5: Programmabegroting 2025 Alblasserdam - Voorstel29.383 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Actieve openbaarmaking Bestuursorganen zijn verplicht uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. In totaal gaat het om 17 categorieën van informatie. Deze openbaarmaking gaat stapsgewijs over het verloop van enkele jaren. Volgens de laatst bekende planning van het Rijk treedt eind 2024 de eerste fase in werking. Medio 2025 treedt de tweede fase in werking. Voor zover van toepassing, worden alle categorieën uit fase 1 al openbaar gemaakt door de gemeente Alblasserdam. De categorieën uit fase 2 worden deels reeds openbaar gemaakt. Fase 1: • Wetten en algemeen verbindende voorschriften • Overige besluiten van algemene strekking • Vergaderstukken Staten-Generaal • Informatie over organisatie en werkwijze • Bereikbaarheidsgegevens Fase 2: • Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag • Vergaderstukken decentrale overheden • Agenda’s en besluiten bestuurscolleges • Adviezen • Jaarplannen en jaarverslagen • Woo-verzoeken en -besluiten Uiteindelijk is het doel dat alle informatie toegankelijk wordt via de Woo-index. Dit is een landelijke website, waarop alle bestuursorganen zijn aangesloten. De website bevat zelf geen informatie, maar verwijst door naar alle mogelijke vindplaatsen.

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam werkt samen met de andere Drechtsteden aan het actief openbaar maken van informatie. Het regionale project heeft tot doel om de processen die moeten leiden tot openbaarmaking inzichtelijk te krijgen. Het daadwerkelijk openbaar maken van de informatie is een lokale verantwoordelijkheid.

Passieve openbaarmaking Op grond van de Woo kan een ieder een verzoek indienen tot openbaarmaking van informatie vastgelegd in documenten. In 2023 ontving de gemeente hiervoor 20 verzoeken. De verwachting is dat dit aantal stabiel zal blijven. Inwoners kunnen gebruik maken van een digitaal formulier. Voor het contact met de inwoners is een Woo-contactfunctionaris aangesteld. In de regel worden vrijwel alle verzoeken (deels) ingewilligd of informeel opgelost.

Digitale informatie huishouding Lokaal waarde toevoegen door regionaal organiseren. Gemeente Alblasserdam focust samen met de Drechtsteden op het (digitale) huis op orde. Door medewerkers mee te nemen in informatiemanagement en informatiebeveiliging kunnen wij de juiste vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk en werkzaamheden. Informatie moet toegankelijk zijn, nu en in de toekomst. De volgende thema’s vormen daarom de basis voor informatiemanagement en informatiebeveiliging: digitalisering, innovatie, stevig fundament, data gestuurd (gedreven) werken en integraal werken.

Financieel Een deel van het structurele budget is aangewend ter versterking van de formatie op het gebied van informatieveiligheid. Structureel is er vanaf 2025 € 18.150 beschikbaar en is het incidentele bedrag vanwege de bezuiniging vervallen. Dit bedrag zetten wij deels in voor de regionale aanpak ten behoeve van verdere implementatie van deze wet.

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Financiële begroting

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Overzicht van baten en lasten per programma Programma's

Bedragen x € 1.000

Lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

Begroting Primair 2025 € 11.301 € 6.900 -/-€ 4.401 € 108 € 10 -/- € 98 -/-€ 4.499

Begroting Primair 2026 € 11.570 € 7.005 -/-€ 4.565 € 108 € 10 -/- € 98 -/-€ 4.663

Begroting Primair 2027 € 11.973 € 7.240 -/-€ 4.733 € 108 € 10 -/- € 98 -/-€ 4.831

Begroting Primair 2028 € 12.197 € 7.123 -/-€ 5.074 € 108 € 10 -/- € 98 -/-€ 5.172

Een duurzaam bereikbaar dorp

Met oog voor elkaar

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

€ 34.915 € 8.311 -/-€ 26.604 €0 €0 €0 -/-€ 26.604

€ 33.835 € 8.191 -/-€ 25.643 €0 €0 €0 -/-€ 25.643

€ 33.994 € 7.798 -/-€ 26.196 €0 €0 €0 -/-€ 26.196

€ 33.925 € 7.716 -/-€ 26.209 €0 €0 €0 -/-€ 26.209

Thuis in ons dorp

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

€ 14.145 € 2.617 -/-€ 11.528 €0 €0 €0 -/-€ 11.528

€ 13.627 € 1.810 -/-€ 11.816 €0 €0 €0 -/-€ 11.816

€ 13.415 € 1.669 -/-€ 11.747 €0 €0 €0 -/-€ 11.747

€ 13.440 € 1.685 -/-€ 11.754 €0 €0 €0 -/-€ 11.754

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

€ 787 € 50.041 € 49.254 €0 € 1.005 € 1.005 € 50.258

€ 809 € 47.680 € 46.871 €0 €0 €0 € 46.871

€ 1.236 € 48.008 € 46.773 €0 €0 €0 € 46.773

€ 1.442 € 48.355 € 46.913 €0 €0 €0 € 46.913

Overhead

Lasten Baten

€ 7.694 € 167

€ 7.457 € 167

€ 7.407 € 167

€ 7.402 € 167

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Programma's

Totaal

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Bedragen x € 1.000

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

Begroting Primair 2025 -/-€ 7.527 €0 €0 €0 -/-€ 7.527

Begroting Primair 2026 -/-€ 7.290 €0 €0 €0 -/-€ 7.290

Begroting Primair 2027 -/-€ 7.239 €0 €0 €0 -/-€ 7.239

Begroting Primair 2028 -/-€ 7.234 €0 €0 €0 -/-€ 7.234

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves reserves*) Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

€ 68.842 € 68.036 -/-€ 806 € 108 € 1.015 € 907 € 101

€ 67.297 € 64.854 -/-€ 2.443 € 108 € 10 -/-€ 98 -/-€ 2.541

€ 68.024 € 64.883 -/-€ 3.142 € 108 € 10 -/-€ 98 -/-€ 3.240

€ 68.406 € 65.046 -/-€ 3.359 € 108 € 10 -/-€ 98 -/-€ 3.457

Overzicht baten en lasten per taakveld 2025 Taakveld en omschrijving BBV

0.1 Bestuur

2.094

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken

2026 I

108

2027 I

2.124 1.015

101

108

2028 I

1.994 10

-2.541

108

1.994 10

-3.240

108

-3.457

1.270

492

1.301

563

1.324

571

1.268

489

683

244

693

244

689

245

690

245

0.4 Overhead

7.694

167

7.457

167

7.407

167

7.402

167

0.5 Treasury

-114

223

153

217

580

212

787

210

0.61 OZB woningen

395

3.086

0.62 OZB niet-woningen

3.873

0.64 Belastingen overig

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

42.726

40.371

40.705

98 41.053

403

481

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.876

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.201

1.206

2.1 Verkeer en vervoer

2.373

120

2.549

120

2.725

120

2.933

120

188

160

186

159

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

170

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

334

2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens

3.4 Economische promotie

170

4.1 Openbaar basisonderwijs

695

4.2 Onderwijshuisvesting

784

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

631

170

51 695

877

170

51 695

631

1.095

51 695

631

1.084

631

5.1 Sportbeleid en activering

1.037

179

1.034

171

1.013

5.2 Sportaccommodaties

1.471

624

1.472

624

1.470

624

1.477

624

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

2025 Taakveld en omschrijving BBV

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

863

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2026 U 276

2027 I

877

U 276

494

2028 I

881

U 276

454

I 880

276

414

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.818

2.819

2.856

2.911

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.419

1.113

3.025

939

2.975

681

2.975

681

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

398

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.248

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

285

398 176

2.198

152

285 9.026

6.456

398

2.197

254

6.3 Inkomensregelingen

9.165

6.4 WSW en beschut werk

1.760

1.797

1.738

1.727

6.5 Arbeidsparticipatie

1.408

1.192

1.157

1.155

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.144

1.150

1.161

1.169

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

2.500

2.430

2.672

2.783

6.712 Begeleiding (WMO)

1.883

1.864

1.847

1.829

6.713 Dagbesteding (WMO)

912

924

937

949

2.982

2.591

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.456

398

8.872

6.456

8.771

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

319

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.642

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

266

6.792 PGB Jeugd

251

6.821 Jeugdbescherming

383

6.822 Jeugdreclassering

38 1.140

6.456

7.1 Volksgezondheid

1.190

1.140

-3

1.140

7.2 Riolering

1.587

1.839

1.686

1.944

1.760

2.019

1.747

2.019

7.3 Afval

2.964

4.040

2.959

4.040

2.956

4.040

2.935

4.040

7.4 Milieubeheer

1.018

115

1.018

115

1.017

115

1.017

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

456

773

455

773

454

773

453

773

8.1 Ruimte en leefomgeving

834

816

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

486

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

2025

2026 U

2028

Taakveld en omschrijving BBV

8.3 Wonen en bouwen

1.832

704

1.832

397

1.832

398

1.832

398

Eindtotaal

69.051

64.864

64.893

65.056

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

2027 I

Staat van incidentele baten en lasten Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken, posten die het karakter van tijdelijkheid hebben. De financiële positie van een gemeente kan in gevaar komen wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten. (bedragen x 1.000)

Staat van incidentele baten en lasten Incidentele lasten

2025

2026

2027

2028

Thuis in ons dorp Voorbereiding en vorming nieuwe raadsperiode

Grondexploitatie

507

371

451

Algemene dekkingsmiddelen Eenmalige tegemoetkoming woonlasten

320

Totaal Incidentele lasten

827

43 (bedragen x 1.000)

Incidentele baten

2025

2026

2027

2028

Thuis in ons dorp Grondexploitaties

507

371

Onttrekkingen reserves

1.015

Eenmalige korting algemene uitkering o.b.v. meicirculaire

-685

Incidentele baten

837

381

Saldo incidentele baten en lasten

-70

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Toelichting incidentele baten en lasten Grondexploitaties (zowel lasten als baten): Grondexploitaties zijn vanuit hun aard incidenteel. Tegemoetkoming woonlasten: Om de lastenstijging voor de inwoners in 2025 enigszins te beperken is besloten een eenmalige tegemoetkoming per huishouden te verstrekken. De aard van deze post is incidenteel en heeft een einddatum. Deze geldt enkel voor 2025. Nieuwe raadsperiode: Volgens de cyclische planning vinden er in 2026 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het starten van een nieuwe raadsperiode worden kosten gemaakt. De aard van deze post is incidenteel en heeft een einddatum. Deze geldt enkel voor 2026. Mutaties reserves: Het gaat om aanwending van de algemene reserve ter dekking van de incidentele kosten en tegemoetkoming woonlasten. Via de meicirculaire 2024 zijn gemeenten geïnformeerd over een eenmalige korting op de algemene uitkering in 2025. Voor Alblasserdam betekent dit dat er € 684.660 minder wordt ontvangen. Rijk en VNG hebben in overleg met provincies afgesproken dat deze korting als incidentele post mag worden gezien. Onttrekking aan reserves worden gerekend tot incidentele baren en lasten.

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

Geprognosticeerde balans en overzicht EMU-saldo Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Een goede informatievoorziening is voor het Rijk belangrijk voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo. Voor een goede beheersing van het EMU-saldo is het van belang om naast een raming van de exploitatiebegroting ook een prognose op te stellen van de balansposten van de gemeente. In onderstaande tabel is een prognose van de balansposten op hoofdlijnen weergegeven: Prognose balansposten (bedragen x 1.000)

2023 jaarrek

2024 prognose

2025 prognose

2026 prognose

2027 prognose

2028 prognose

(im)Materiële vaste activa

75.049

81.952

94.612

107.602

111.282

116.192

Financiële vaste activa

4.561

4.496

3.987

3.699

3.506

3.313

410

100

9.605

6.000

Overlopende activa

3.482

3.000

Totaal activa

93.116

95.658

107.709

120.311

123.798

128.515

Eigen vermogen

28.423

25.220

22.910

21.610

21.710

21.810

Voorzieningen

3.962

4.040

4.480

4.990

5.420

5.340

Langlopende schulden

52.246

47.205

67.664

80.973

85.432

90.440

Netto vlottende schulden

1.695

3.000

Overlopende passiva

6.790

16.193

9.655

9.738

8.236

7.925

Totaal passiva

93.116

95.658

107.709

120.311

123.798

128.515

Voorraden (w.o. grondexploitaties) Uitzetting (< 1 jaar) Liquide middelen

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

In onderstaande tabel is het aandeel van Alblasserdam in het EMU-saldo opgenomen:

Balansrubriek

Balanspost

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

Vlottende activa

Prognose 2024

Prognose 2025

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

-65

-509

-287

-193

Uitzettingen

-3.605

Liquide middelen

Overlopende activa

-482

Vast passiva

Vaste schuld

-5.041

20.459

13.309

4.459

5.008

Vlottende passiva

Vlottende schuld

1.305

Overlopende passiva

9.403

-6.538

-1.502

-311

-9.818

-14.430

-13.679

-3.150

-4.890

Eventuele boekwinst bij verloop effecten en (im)materiële vaste activa EMU-saldo

Begroting 2025 gemeente Alblasserdam

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/592/documents/14323