Begroting 2024.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2024 Meerjarenperspectief 2025-2027 Gemeente Alblasserdam Gemeenteraad 7 november 2023
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
1
Voorwoord ......................................................................................................3 Inleiding - Een fit en groen dorp in de polder: Uitvoeringsprogramma 2024 ................................. 4 Financieel perspectief...................................................................................................................... 5
Beleidsbegroting ........................................................................................... 10 Programmaplan ............................................................................................................................. 11 Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp ............................................................................. 14 Programma 2: Met oog voor elkaar .............................................................................................. 23 Programma 3: Thuis in ons dorp ................................................................................................... 30 Programma 4: Solide financieel beleid .......................................................................................... 38
Paragrafen .................................................................................................... 46 1. Paragraaf lokale heffingen ......................................................................................................... 47 2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................... 53 3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................... 62 4. Paragraaf financiering................................................................................................................ 65 5. Paragraaf bedrijfsvoering .......................................................................................................... 74 6. Paragraaf verbonden partijen.................................................................................................... 78 7. Paragraaf grondbeleid ............................................................................................................... 83 8. Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................................... 88 9. Keuzes maken ............................................................................................................................ 90
Financiële begroting ...................................................................................... 99 Overzicht van baten en lasten per programma........................................................................... 100 Overzicht baten en lasten per taakveld....................................................................................... 104 EMU-saldo ................................................................................................................................... 109 Investeringsplan 2024-2027 ........................................................................................................ 113 Verplichte indicatoren BBV.......................................................................................................... 116 Programma-indeling .................................................................................................................... 118
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
2
Voorwoord Alblasserdam is een parel van een dorp aan de rand van de Alblasserwaard, omringd door water en groen en strategisch gelegen aan de A15. Met een bescheiden bevolking van 20.000 inwoners zijn we misschien klein in aantal, maar groots in onze ambities, ons burgerschap en onze saamhorigheid. Ons dorp heeft karakter, een plek waar eenieder zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of levensbeschouwing, en waar elke stem wordt gehoord. In Alblasserdam zijn tolerantie en respect geen holle woorden, maar de fundamenten die ons dagelijks handelen sturen. Onze identiteit is verweven met de kracht van diversiteit, met een gemeenschap die zich verenigt in tijden van uitdaging en triomfeert in tijden van voorspoed. Het is onze gedeelde overtuiging dat deze verscheidenheid ons sterker maakt, dat het de rijkdom van ons dorp weerspiegelt en ons drijft om voortdurend te streven naar verbetering en vooruitgang. Deze begroting voor het jaar 2024 is meer dan alleen cijfers en budgetten; het is ook een reflectie op onze inspanning aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn van ons dorp gemeenschap. Het is een belofte om onze voorzieningen te behouden, uitdagingen aan te gaan en te bouwen aan een duurzame en gezonde toekomst voor Alblasserdam.
In deze begroting nemen we u mee op een reis door onze gemeente, waar we de maatschappelijke en financiële situatie onder de loep nemen, onze doelen en prioriteiten uiteenzetten, waarbij we transparantie, samenwerking en integriteit steeds benadrukken. Het is ons vertrouwen in de kracht van gemeenschap en in de mogelijkheid om, samen, een fit en groen dorp in de polder te creëren. Samen zullen we blijven werken aan het behoud van onze kostbare voorzieningen en het waarborgen van de stabiliteit in ons dorp, zelfs in tijden van financiële uitdagingen. Het is ons gezamenlijk doel om Alblasserdam te koesteren zoals het is en ervoor te zorgen dat het een plek blijft waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we met trots op kunnen bouwen voor de generaties die nog komen.
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
3
Inleiding - Een fit en groen dorp in de polder: Uitvoeringsprogramma 2024 Maatschappelijke situatie Voor u ligt de Begroting 2024 voor Alblasserdam, een document dat de koers voor het komende jaar uiteenzet en vooruitblikt op de komende jaren. In deze inleiding bieden we niet alleen een grondig overzicht van zowel de huidige maatschappelijke als financiële situatie van onze gemeente, maar trachten we ook de menselijke aspecten van ons beleid te benadrukken.
Transparantie en samenwerking In onze gemeente hanteren we het principe van transparantie en samenwerking. Net zoals in een huishouden, waar open communicatie en begrip de sleutel tot succes zijn, willen wij geen geheimen bewaren. We delen informatie met onze inwoners, zodat iedereen begrijpt wat er speelt en waarom we bepaalde beslissingen nemen. Dit is wie wij zijn als college en als medemensen. Het delen van onze visie en onze aanpak is van groot belang.
Afwegingen en verantwoordelijkheid De stijgende inflatie is een belangrijk vraagstuk is dat onze gemeente en haar inwoners raakt. Deze stijgende inflatie heeft directe gevolgen voor de financiële situatie van mensen in Alblasserdam. Het behouden van essentiële voorzieningen voor onze inwoners, met name in 2024 en 2025, is onze topprioriteit. Om deze voorzieningen te behouden is het nodig dat ook de lokale belastingen de prijsontwikkeling volgen. Het is belangrijk op te merken dat sommige organisaties worden geconfronteerd met aanzienlijke stijging van de kosten, onder andere vanwege cao-afspraken. De kosten stijgen soms harder dan de compensatie die wij als gemeente daarvoor ontvangen via de algemene uitkering. We willen enerzijds voorkomen dat deze organisaties ten onder gaan aan deze financiële uitdagingen, omdat ze een belangrijk onderdeel vormen van onze gemeentelijke voorzieningen. Anderzijds kan de gemeente niet altijd het vangnet zijn om tekorten op te vangen.
Lange termijn anticiperen Ons beleid is nooit beperkt tot de korte termijn; we streven ook naar lange-termijncontinuïteit. We anticiperen op de uitdagingen die ons te wachten staan, zelfs als ze zich pas na 2025 manifesteren. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de korting van 3 miljard euro van de rijksoverheid op het gemeentefonds vanaf 2026. Ondanks dat onze huidige begroting voor 2024 en 2025 sluitend is, zien we nu al dat er in 2026 een financieel tekort van 4 miljoen euro dreigt. We kunnen en willen niet afwachten wat de toekomst brengt; we moeten proactief handelen om financiële stabiliteit te waarborgen en continuïteit te garanderen voor onze plannen en voorzieningen.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
4
Financieel perspectief In de raad van 4 juli 2023 is de Perspectiefnota 2024 behandeld. ln deze nota is inzicht gegeven in de beleidsontwikkelingen, trends, kansen en risico's die op ons af komen. In het financiele meerjarenperspectief op hoofdlijnen werd voor 2024 en 2025 een sluitende begroting voorzien. Vanaf 2026 is een fors negatief saldo te verwachten. In het hoofstuk van "Perspectiefnota naar begroting' gaan we nader in op de ontwikkeling van het perspectief na opstelling van deze begroting. Het af stevenen op een fors negatief saldo geldt niet alleen voor de gemeente Alblasserdam; bijna alle gemeenten worden daarmee geconfronteerd. Voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2025-2027 presenteren wij een sluitende begroting. Om hiertoe te komen zijn enkele keuzes gemaakt die genoemd zijn bij 'van Perspectiefnota naar begroting'. Rekening houdend met de ambities in de Perspectiefnota 2024, de ontwikkelingen en mutaties die zich daarna hebben voorgedaan en de keuzes om tot een sluitende begroting in 2024 te komen is het positieve resultaat in 2024 € 383.000. Het financiële meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig) Resultaat Begroting 2024
2024 383
2025 3
2026 -3.829
2027 -4.457
Het gepresenteerde resultaat is inclusief incidentele lasten en baten. Om te beoordelen of de begroting en meerjarenbegroting structureel in evenwicht is, is inzicht nodig in het incidenteel resultaat zodat er een "gezuiverd" begrotingsresultaat ontstaat. Het geraamde structurele resultaat in de begroting 2024-2027 is als volgt: Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig) Resultaat Begroting 2024 Af: Incidenteel geraamd resultaat Geraamd ‘structureel’ resultaat Begroting 2024
2024 383 200 583
2025 3 0 3
2026 -3.829 80 -3.749
2027 -4.457 0 -4.457
Van Perspectiefnota naar begroting In de Perspectiefnota 2024 zijn de ambities en de kaders voor het opstellen van de begroting vastgesteld. In dit hoofdstuk lichten we enkele belangrijke ontwikkelingen toe, die van invloed zijn geweest op het saldo van de uiteindelijke begroting. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die niet zijn vertaald in de lasten en baten van de begroting 2024, maar wel van invloed kunnen zijn in de komende jaren.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
5
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling op hoofdlijnen weer tussen de 1e bestuursapportage 2023 en de begroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)
2024
2025
2026
2027
Geraamd resultaat na 1e burap 2023
776
632
-1.995
-3.170
Mutaties opstellen begroting
-393
-629
-1.834
-1.287
Saldo begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
383
3
-3.829
-4.457
Saldo begroting volgens Perspectiefnota 2024
380
411
-3.004
-3.279
-3
-408
-825
-1.178
Verschil
Toelichting Ten opzichte van de Perspectiefnota 2024 heeft de uitwerking van de begroting nadeliger uitgewerkt dan eerder werd aangenomen. Hierna volgt een toelichting op de voornaamste verschillen.
Gemeenschappelijke regelingen (500k tot 700k Nadelig) De uitwerking van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen heeft nadeliger uitgewerkt. Dit komt deels doordat ten tijde van de Perspectiefnota 2024 nog niet alle informatie bekend was, bijvoorbeeld de kostenontwikkeling van de diensten van de SGD was nog niet bekend. Ook werkte de begroting van GR Sociaal nadeliger uit en zijn de lasten van de GR Souburgh gestegen vanwege het vervallen van een SPUK-uitkering.
Indexering loonkosten (300k nadelig) Bij de financiele doorrekening van de perspectiefnota was niet de juiste basis genomen om het effect van de hogere loonkosten te bereken.
Leges omgevingsvergunningen (van 280k voordelig naar 450k nadelig) Bij de uitwerking van deze begroting is een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte legesopbrengsten op basis van ervaringsscijfers, verwachte effecten van de Wet kwaliteitsborging bouw en inzicht in bouwprojecten. Dit heeft geleid tot een voordelige bijstelling in 2024 en nadelige bijstellingen in de jaren erna.
Maatregelen met effect voor de jaren 2024 en 2025 (470k voordelig in 2024 en 690k voordelig in 2025) Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling zijn enkele keuzes gemaakt om voor de jaren 2024 en 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is gekeken naar investeringen in de buitenruimte. Enkele investeringen zijn doorschoven naar andere jaren, om zo de afschrijvingslasten te beperken. Voorgesteld wordt het budget voor onvoorzien te verlagen. En ook wordt voorgesteld voor de ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting te rekenen met een inflatiepercentage van 5,3 in plaats van 4,2. Dit omdat op basis van de septembercirculaire duidelijk is dat de inflatieontwikkeling voor 2024 hoger ligt dan bij de meicirculaire bekend was. Dat zien we ook terug in de algehele ontwikkeling van de kosten. Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
6
Rentelasten leningen In september 2022 is besloten een nieuwe langlopende lening aan te trekken van € 11 mln. De rentelasten daarvan waren al in de begroting opgenomen. Daarnaast is op basis van een liquiditeitsplanning een nieuwe inschatting gemaakt van het benodigde budget voor rentelasten.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
7
Investeringsplan 2024 - 2027 In deze begroting worden de investeringskredieten voor 2024 uit het investeringsplan 2024-2027 die aangemerkt zijn met een A in bijlage 2 (totaal € 2.838.750) aan de raad ter autorisatie voorgesteld. Dit betreft vooral voorbereidingskredieten en kredieten voor cyclische werkzaamheden. Dit betreft de volgende kredieten: Investeringen A-kredieten Bruggen 2024 Openbare verlichting 2024 Speelvoorzieningen 2024 Riolering 2023 Riolering 2024 Werkmaterieel 2024 Totaal
Bedragen (x € 1.000) 500 428 144 800 747 220 2.839
In het investeringsplan is voor een bedrag van € 24.547.000 aan B-kredieten opgenomen. Met de vaststelling van deze begroting 2024 heeft de raad nog geen krediet geautoriseerd voor de investeringen die met een B zijn aangemerkt. Deze investeringen zullen via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Dit betreft de volgende kredieten: Investeringen B-kredieten School Nokkenwiel (locatie Boerenpad) Vinkenwaard Zuid Ohmweg Asfaltonderhoud fietspaden Kinderdijk Vogelbuurt De Witt & Troelstrastraat West Kinderdijk Noord Omvorming Vinkepolderweg-Otweg Edisonweg A15-van Wenaeweg toplaag asfalt GVVP maatregelen 2023 Impuls reconstructie/onderhoud 2024 Buurt Zeelt reconstructie Rijnstraat asfaltonderhoud toplaag asfalt Asfalt Oost en West Kinderdijk Riolering Hobbemalaan Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Bedragen (x € 1.000) 7.650 1.922 75 5.200 3.500 500 550 175 425 1.000 750 300 400 200 8
Investeringen B-kredieten Fietslus Edisonweg-Molenpad Tijdelijke onderwijshuisvesting Totaal
Bedragen (x € 1.000) 1.000 900 24.547
Voor een nadere specificatie van de investeringskredieten wordt verwezen naar het investeringsplan 2024-2027 in de financiële begroting. Dit investeringsplan 2024-2027 geeft voor de jaren 2024 tot en met 2027 inzicht in de te verwachten investeringen en in de planning van de te verwachten uitgaven naar jaren. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze te verwachten investeringen.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
9
Beleidsbegroting
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
10
Programmaplan Het coalitieakkoord Samen zijn we Alblasserdam is door het college vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. Onze richting en doelen hebben we beschreven in het collegeprogramma. In het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma nemen we de concrete activiteiten en taken op voor de begroting. Naast de ambities en opgaves hebben we in het collegeprogramma naast de verplichte indicatoren aanvullende, lokale indicatoren opgenomen aan de hand waarvan we onze inspanningen gaan meten en verantwoorden. Dit meten we halverwege onze bestuursperiode (zomer 2024) en aan het einde van deze periode (voorjaar 2026). Onze tien ambities zijn: 1) We willen toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder. Doel van dit college is dan ook het verder verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving van onze inwoners. Onder de noemer van een fit en groen dorp in de polder werken we actief aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp opdat we beter in staat zijn mee te bewegen met de klimaatverandering, maar ook omdat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van onze inwoners. 2) We willen tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verminderen door middel van hergebruik van grondstoffen (circulariteit), reduceren van afval en natuur inclusief bouwen.
De energietransitie is gericht op duurzame energiebronnen, maar bijvoorbeeld ook op het anders omgaan met vervoer en transport. 3) We zijn een zorgzaam dorp en willen de eigen kracht van onze inwoners verder versterken. We zorgen voor een (ook fysiek) veilige, duurzame leefomgeving. In ons sociale dorp kijken we om naar elkaar, is er een goed werkend sociaal vangnet en biedt de overheid ondersteuning aan hen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Zonder doelgroepen uit te sluiten, maken we ons zorgen om onze minima en ouderen. Waar mogelijk bieden wij hen - via onze partners extra ondersteuning. 4) Om wonen in en voor Alblasserdammers te bevorderen maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om voorrang te verlenen aan onze inwoners en versnellen we de in gang gezette woningbouwprojecten waar mogelijk. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe, grote woningbouwlocaties ten zuiden van de Alblas. Hierbij heeft het bieden van kansen aan starters, met het oog op een evenwichtige bevolkingsopbouw en toekomstbestendig dorp, onze aandacht. 5) Een fit en groen dorp zijn we ook met elkaar. Inwoners, bedrijven en ondernemers nemen hun aandeel in onze gezamenlijke toekomst, waarin we natuurlijk met elkaar in goed contact en verbinding staan om zo het dorp met karakter nader te duiden. We hebben oog voor alle belangen en luisteren goed, ook naar afwijkende stemmen of meningen.
Wij staan voor een overheid die niemand uitsluit en werken aan inclusief beleid. We hechten veel waarde aan democratie en willen het vertrouwen in de (lokale) overheid herstellen. 6) We zijn een zelfbewust dorp. We zijn autonoom en partner tegelijk. Als partner werken we samen binnen diverse netwerken, zowel binnen de Alblasserdamse samenleving als met de (bestuurlijke) wereld om ons heen. Deze samenwerking vraagt om vitale organisaties die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen, maar ook om vertrouwen, ruimte geven en sturing op resultaat. Als onderdeel van de regio Zuid-Holland Zuid waarderen wij de robuustheid, kennis en stabiliteit die deze samenwerkingsverbanden opleveren op onder andere het sociaal en ruimtelijke economisch domein (onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden). Maar we zien tegelijkertijd winst wanneer we deze regionale organisaties kunnen aanvullen met onze lokale dorpskracht. Daar zetten wij vol op in en maken wij het verschil.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
11
7) We benutten optimaal de korte lijnen in ons dorp. We voorkomen dat het systeem creativiteit of logische oplossingen in de weg staat. Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van inzet en activiteiten om zo meerdere doelen en opgaves te bedienen. 8) We zijn realistisch in ambities en zetten de eerste periode vooral in op het afronden van bestaande projecten/activiteiten. We waken voor het overvragen van onze medewerkers, inwoners en ondernemers en maken het verschil door keuzes te maken. 9) Een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en gezonde financiële situatie zijn randvoorwaardelijk in het behalen van onze ambities. Continuïteit in beleid en doelstellingen is voor onze partners van belang om tot succes te kunnen komen. We maken alle producten en diensten kostendekkend. We waarderen het voorzieningenniveau zoals we dat nu hebben en houden de woonlasten voor onze inwoners passend bij onze huidige, gemiddelde positie in Nederland. 10) We zijn wendbaar en flexibel. We maken geen programma met activiteiten waarin we voor vier jaar vooruitkijken, maar stellen jaarlijks in overleg met onze partners een uitvoeringsprogramma op dat we koppelen aan onze begroting. Deze ambities zijn vertaald in drie opgaves, waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities.
Deze opgaves zijn: 1) Een duurzaam bereikbaar dorp 2) Met oog voor elkaar 3) Thuis in ons dorp Het programmaplan is gebaseerd op het collegeprogramma en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het programmaplan is ingedeeld volgens de drie w-vragen: A. Wat willen we bereiken? B. Wat doen we ervoor? C. Wat kost het? Binnen een programma bevinden zich diverse taakvelden. Dit zijn voorgeschreven taakvelden zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Als bijlage is de programma-indeling met de taakvelden per programma opgenomen. De taakvelden zijn per programma gebundeld onder een thema. A. Wat willen we bereiken? De tekst van de eerste w-vraag is gebaseerd op het collegeprogramma. B. Wat doen we ervoor? De tweede w-vraag is gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma behorend bij het collegeprogramma. C. Wat kost het? Per hoofdgroep wordt genoemd wat de lasten en baten zijn. In de financiële begroting zijn de ramingen van de programma’s onderverdeeld naar de diverse taakvelden. Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
12
Programma-indeling De programmabegroting bestaat uit vier programma's. De eerste drie programma's sluiten aan bij de drie opgaves van het collegeprogramma aangevuld met een programma Solide financieel beleid. • Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp • Programma 2: Met oog voor elkaar • Programma 3: Thuis in ons dorp • Programma 4: Solide financieel beleid Naast de te realiseren programma's bevat het programmaplan: • Een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Een overzicht van de kosten van overhead • Een bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
13
Programma 1: Een duurzaam bereikbaar dorp Wat willen wij bereiken? Een duurzaam, bereikbaar dorp: Een schoner, groener dorp dat uitnodigt tot een actieve levensstijl met meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit met een hoge prioriteit op de energietransitie. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Werkt de gemeente Alblasserdam met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. 2. Is er in de gemeente Alblasserdam een (met partners vormgegeven) duurzaamheidsagenda waarmee gewerkt wordt (energietransitie/klimaatadaptatie/circulariteit/vergroening). Hierin hebben wij aandacht voor ons eigen voorbeeldgedrag en het ondersteunen van inwoners en ondernemers in de betaalbaarheid van de transitie. 3. Is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Alblasserdam verbeterd en hebben we jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd. 4. Is het aanbod van het openbaar vervoer in en naar ons dorp minimaal behouden. 5. Is er een goede balans tussen bezoekersdruk en ervaren leefbaarheid van Alblasserdammers en onze (directe) omgeving. 6. Handhaven we de buitenruimte op kwaliteitsniveau B. 7. Controleren en bewaken we bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp en zorgen voor behoud van het bestaande fysieke veiligheidsniveau.
Wat doen we er voor? Aandeel in energietransitie De energietransitie heeft met de inflatie niet alleen een duurzaamheidskarakter, maar zeker ook een financieel belang gekregen. Het reduceren van het gebruik van (dure) fossiele brandstoffen, het hergebruiken van materialen (circulair bouwen en ontwikkelen) en anders kijken naar transport en mobiliteit heeft daarmee een (positieve) impuls gekregen. Het sluit goed aan bij de richting die Alblasserdam gekozen heeft als perspectief van de toekomst van ons dorp, een fit en groen dorp in de polder. In 2023 geven we samen met onze inwoners en ondernemers nadere duiding en betekenis aan dit accent. Naast dat wij als overheid het goede voorbeeld in deze transitie geven, verwachten wij van al onze inwoners een aandeel. Daarin hebben we zeker oog voor de betaalbaarheid van deze opgave en maken daar goede afspraken over onder andere met Woonkracht 10. We werken samen aan de interactieve opgestelde duurzaamheidsagenda (opgave 1).
Klimaatadaptieve buitenruimte Een fit en groen dorp gaat verder dan alleen de energietransitie, maar maakt ook onze fysieke omgeving beter bestand tegen de klimaatverandering. We zetten in 2024 verdere stappen in het vergroenen en verduurzamen van onze buitenruimte, zoals verwoord in opgave 1. Bij reconstructies of andere aanpassingen in de Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
14
openbare ruimte passen we klimaatadaptieve maatregelen toe. Het goed uitleggen van de reden en belang moet de acceptatie van deze maatregelen verhogen en hopelijk anderen ook stimuleren mee te doen door bijvoorbeeld de eigen tuin te vergroenen.
Duurzame mobiliteit Zoals ook verwoord in opgave 1 blijft de bereikbaarheid van ons dorp, zeker in de spits, een aandachtspunt. Binnen een fit en groen dorp stimuleren we weliswaar het fietsgebruik (door het verder verbeteren van de fietsvoorzieningen en veiligheid) en behouden van het openbaar vervoer. In 2024 starten we met de aanleg van de fietslus ter hoogte van de Grote Beer/Edisonweg om de verbinding tussen ons dorp en Papendrecht voor fietsers veiliger te maken. Naast deze fietsvoorzieningen moet de ontsluiting van het dorp voor het autoverkeer beter worden. Zeker in combinatie met de leefbaarheid op de dijk vanwege het werelderfgoed Kinderdijk. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid komen samen in het nieuw op te stellen gebiedsperspectief Poort aan de Noord. In dit gebied, onder de brug, wordt niet alleen gewerkt aan een transferium, maar ook aan een mobility hub (inclusief vervoer over water), busstation, truckparking en evenemententerrein.
Wat mag het kosten? (bedragen * € 1.000)
Mobiliteit Groen & milieu Totaal programma Mutatie reserves Totaal programma na bestemming
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Lasten 2.683 7.347 10.030 108 10.138
2024 Baten 241 6.336 6.578 45 6.623
Saldo -2.441 -1.011 -3.452 -63 -3.515
Lasten 2.961 7.490 10.451 108 10.559
2025 Baten 240 6.523 6.763 45 6.808
Saldo -2.721 -967 -3.687 -63 -3.750
Lasten 3.178 7.599 10.777 108 10.885
2026 Baten 239 6.561 6.800 45 6.845
Saldo -2.939 -1.039 -3.978 -63 -4.041
Lasten 3.359 7.661 11.020 108 11.128
15
2027 Baten 238 6.591 6.829 45 6.874
Saldo -3.122 -1.070 -4.191 -63 -4.254
Uitvoeringsprogramma
Wat willen we bereiken?
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Ja/Nee 2024?
In welke Q afgerond Effect/bijdrage
Eigenaar (Gemeente / partner)
Betrokkenen
Afhankelijkheden
Opgave 1 Duurzaam, bereikbaar dorp Duurzaamheidsagenda Lokale isolatie aanpak: Isolatiemaatregel toegepast bij ongeveer 900 huizen (verdeeld over meerdere Jaren).
Ja
Start uitvoering lokale isolatie aanpak door middel van onder andere subsidies/vouchers, huis aan huis ondersteuning en collectieve acties.
Nvt
Huizen klaarmaken voor de energietransitie.
Gemeente
Bewoners, diverse partners
Een circulair dorp.
Nee
Actieplan circulariteit opstellen.
Q4
Hergebruik grondstoffen vergroten.
Gemeente
HVC, bedrijven, diverse partners
Netcongestie verminderen.
Ja
Energiedelen bij bedrijventerreinen onderzoeken samenwerking ivm netcongestie. Verduurzaming buitenruimte (klimaatadaptieve maatregelen buitenruimte)
Nvt
Verminderen (kans op) netcongestie.
Gemeente
Stedin, bedrijven
Klimaatadaptieve maatregelen.
Ja
Bij herinrichtingen - waar mogelijk - minder verharding toepassen, meer vergroening, waterregulering en opslag van water in de bodem.
Nvt
Hittestress, wateroverlast en watertekort tegengaan.
Gemeente
Bewoners, beheerpartners
Participatie en acceptatie
Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscampagne).
Ja
Bewoners bewust en enthousiast maken voor maatregelen die de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Zowel onder de grond, op de grond als boven de grond.
Nvt
Hittestress, wateroverlast en watertekort tegengaan.
Gemeente, Rederij
Bewoners
Participatie en acceptatie
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
16
JaarIn welke overstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Q Eigenaar (Gemeente / Wat willen we bereiken? Ja/Nee 2024? afgerond Effect/bijdrage partner) Aanpassing LIOR (Leidraad Ja Jaarlijks actualiseren LIOR. Nvt Klimaatadaptatie, uniformiteit en Gemeente Inrichting, Openbare Ruimte) op Verwerken van nieuwe kwaliteit van de buitenruimte is klimaatadaptieve inrichting. (ontwerp-)eisen tbv geborgd. klimaatadaptatie en mitigatie en borgen zo de kwaliteit en uniformiteit van de buitenruimte. Groenstructuurplan Verdere uitrol geveltuintjes.
Ja
We bieden de bewoners van huizen zonder voortuin een geveltuintje aan.
Nvt
Vergroening. Daarbij leveren geveltuintjes een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Versterken en verbeteren groene loper.
Ja
Bij reconstructies en/of renovaties de Groene Loper verbeteren.
Nvt
Verbeteren van de Groene loper Gemeente draagt bij aan biodiversisteit en klimaatadaptatie.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Gemeente
Betrokkenen Afhankelijkheden Adviesbureau's en andere deskundigen
Bewoners
participatie, draagvlak bewoners, fysieke mogelijkheden van de buitenruimte en filosofie buurtaanpak
Bewoners, Participatie, draagvlak beheerpartners, bewoners, fysieke bedrijven, mogelijkheden van de verenigingen, WK 10 buitenruimte
17
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Wat willen we bereiken? Ja/Nee 2024? Vervanging groenstructuur Ja Aanwezigheid van vleermuizen Edisonweg (populieren vertraagt de uitvoering van de vervangen door biodiverse vervanging. Aanvullend beplanting en bomenlaan) als onderzoek en/of maatregelen onderdeel van Groene loper door zijn noodzakelijk. dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).
In welke Q Eigenaar (Gemeente / afgerond Effect/bijdrage partner) Nvt Verbeteren en waar mogelijk Gemeente uitbreiden van de groenvoorzieningen langs de hoofdstructuren. Gekozen zal worden voor een duurzame, biodiverse inrichting die aansluit bij de klimaatadaptieve doelen.
Betrokkenen bewoners, beheerpartners
Afhankelijkheden Participatie, draagvlak bewoners, fysieke mogelijkheden van de buitenruimte en filosofie buurtaanpak
Speelruimtebeleidsplan Verhogen kwaliteit speelplaatsen.
Ja
Speelplekken renoveren volgens het vastgestelde beleidsplan.
Nvt
Stimuleren buitenspelen. Borgen Gemeente van veilig bespeelbare speelplekken.
Bewoners, scholen, Participatie, draagvlak buurtverenigingen, bewoners, fysieke woonkracht10 mogelijkheden van de buitenruimte. Potentieel inzetbaar voor buurtaanpak.
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.
Ja
Voorbereiding reconstructie Vogelbuurt.
Nvt
Alblasserdam is zichtbaar schoner en groener.
Gemeente
Bewoners en overige Participatie. Draagvlak belanghebbenden bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte. Potentieel inzetbaar voor buurtaanpak
Vergroten klimaatadaptatieve vermogen en kwaliteit van het bedrijventerrein.
Ja
Uitvoeren diverse onderzoeken en voorbereiden reconstructie Vinkenwaard-Zuid.
Nvt
Alblasserdam is zichtbaar schoner en groener.
Gemeente
Bedrijven, overige belanghebbenden, beheerpartners
Reconstructies
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
18
Participatie. Draagvlak bij bedrijven en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Wat willen we bereiken? Ja/Nee 2024? Herstellen van de grote Nee Realisatie en oplevering hoogteverschillen tussen woning reconstructie De Vang. en straat. Kwaliteit buitenruimte.
In welke Q afgerond Effect/bijdrage Nvt Alblasserdam is zichtbaar schoner en groener.
Eigenaar (Gemeente / partner) Gemeente
Betrokkenen Afhankelijkheden Bewoners en overige Participatie. Draagvlak belanghebbenden bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Verharding vervangen, klimaatadaptieve maatregelen, vergroenen, kwaliteit buitenruimte vergroten.
Nee
Uitvoering reconstructie parkeerplaats Nic. Beetsstraat.
Q3
Alblasserdam is zichtbaar schoner en groener.
Gemeente
Bewoners en overige Participatie. Draagvlak belanghebbenden bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Vergroten veiligheid dmv vervangen bestaande damwand.
Ja
Voorbereiden en vervangen damwandconstructie.
Q3
Alblasserdam is zichtbaar schoner en groener.
Gemeente
Bewoners en overige Participatie. Draagvlak belanghebbenden bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Inrichting volgens de richtlijnen voor een veilige inrichting passend bij de situatie.
Ja
Inrichting aanpassen aan 30-km in de Vinkenpolderweg.
Nvt
De verkeersveiligheid en Gemeente bereikbaarheid van Alblasserdam is verbeterd.
Bewoners en overige Participatie. Draagvlak belanghebbenden bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte, potentieel inzetbaar voor buurtaanpak
Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan/voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/helling.
Ja
Besluitvorming DO, bestek aanbesteding en opdracht, start uitvoering.
2025
We hebben jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd.
Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland
Verkeersveiligheid
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Gemeente
19
Rendement en effectiviteit
Wat willen we bereiken? Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: onderzoek fietslus.
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Ja/Nee 2024? Ja Starten voorbereiding en onderzoek subsidiemogelijkheden.
In welke Q afgerond Effect/bijdrage nvt Vergroten verkeersveiligheid voor fietsers.
Eigenaar (Gemeente / partner) Gemeente, Rijkswaterstaat
Betrokkenen Rijkswaterstaat, regio, overige belanghebbenden
Afhankelijkheden Fysieke mogelijkheden buitenruimte, potentieel inzetbaar voor buurtaanpak
Bereikbaarheid Besluitvorming over acties nav de bereikbaarheidsvisie.
Nee
Opstellen actieplan ter besluitvorming.
Q1
Verminderen bereikbaarheidsproblemen.
Gemeente
Participatie en omgevingsvisie
Groot onderhoud ponton waterbus.
Nee
Q4
Verbeteren gebruik waterbus en Drechtsteden/Gemeente Drechtsteden stimuleren vervoer over water.
Overige Drechtsteden
Herijking parkeerbeleid.
Nee
Uitvoeren noodzakelijk onderhoud tbv een veilig gebruik van het ponton. Parkeerbeleid opstellen en vaststellen.
Q3
Parkeren in balans met wonen.
Gemeente
Gemeente
Woonzorgvisie en beleid van omliggende Gemeente
Omgevingswet Implementatie omgevingswet.
Ja
Uitvoeren plan van aanpak omgevingswet.
Nvt
Vereenvoudiging regelgeving ruimtelijk domein.
Gemeente, regio
Gemeente
Besluitvorming omgevingsvisie houdt verband met de doelen en wensen in bereikbaarheidsvisie en woonzorgvisie
Initiatieven worden getoetst aan kernopgaven fit en groen.
Ja
Via de initiatieventafel worden initiatieven getoetst.
Nvt
Invulling geven aan de omgevingsvisie fit & groen.
Gemeente
Initiatiefnemers
Juiste manier van ontvangst nieuwe initiatieven (systeem)
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
20
Wat willen we bereiken? Toerisme
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Ja/Nee 2024?
Integraliteit van parkeren op Transferium en vervoer naar Kinderdijk bewerkstelligen.
Ja
Duidelijkheid over regels tav overnachten door toeristen.
Nee
Handhaven parkeervergunningen.
Ja
In welke Q afgerond Effect/bijdrage
Eigenaar (Gemeente / partner)
Betrokkenen
Afhankelijkheden
Kinderdijk: N.a.v. afspraken bezoekersmanagement: onderzoek last mile vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk door bureau Bloc uitgevoerd. Het opstellen van beleid met betrekking tot toeristisch overnachten in B&B gelegenheden. In toeristenseizoen handhaven perkeervergunningen.
Nvt
Verminderen vervoersstromen in Gemeente Alblasserdam van toeristen.
Bureau Bloc
Q1
Voorkomen oneerlijke concurrentie.
Gemeente
BB&B
Nvt
Verbeteren leefbaarheid mbt werelderfgoed Kinderdijk.
Gemeente
SWEK, Molenlanden, Inzetbaarheid BOA's. provincie, Samenwerking waterschap, buurGemeenten en bewoners handhavingsbeleid
Nee
Vaststellen omgevingsplan en volgen omgevingsplanprocedure.
Q3
Gebiedsvisie geeft inzicht in de mogelijkheden omtrent te realiseren deelopgaven zoals Transferium, bussstation, truckparking en mobility hub.
Gemeente
Extern bureau
Nee
Uitvoeren plan van aanpak Project Transferium.
Q3
Verminderen vervoersstromen in Gemeente Alblasserdam van toeristen.
Poort aan de Noord Integrale gebiedsvisie Poort a/d Noord inclusief gebied Ruigenhil en Transferium.
Transferium Parkeergelegenheid voor bezoekers Kinderdijk in Alblasserdam, die vervolgens (in eerste instantie) met de shuttlebus vervoerd kunnen worden. Het SWEK huurt hierbij de faciliteit.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
SWEK, Molenlanden, provincie, waterschap, (Fokker en Gemeente Papendrecht)
21
Participatie
Wat willen we bereiken? Bedrijventerreinstrategie
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Ja/Nee 2024?
Herontwikkeling bedrijventerreinen, ter verbetering van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Ja
Uitvoeren acties van de bedrijventerreinenstrategie.
In welke Q afgerond Effect/bijdrage nvt
Versterken van bedrijventerreinen in de Gemeente.
Eigenaar (Gemeente / partner) Gemeente
Betrokkenen
Afhankelijkheden
Bedrijven, overige belanghebbenden, beheerpartners
Vinkenwaard Zuid is hier een potentieel project voor
22
Programma 2: Met oog voor elkaar Wat willen wij bereiken? Met oog voor elkaar: Iedereen kan via werken of leren meedoen aan onze samenleving en moet in eerste instantie in staat zijn de eigen problemen op te lossen. De overheid biedt ondersteuning aan diegenen die daar niet zelf toe in staat zijn. We bieden goede zorg, liefst lokaal, aan hen die zorg nodig hebben. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Is het welbevinden en welzijn van onze inwoners verbeterd, waarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld zijn. Hiervoor: - Is het Brughuis als centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning bekend en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket; - Sluiten we aan op vindplaatsen inwoners, zowel fysiek als digitaal; - Ziet de gemeente met haar partners toe op een passend niveau van maatschappelijke voorzieningen; - Biedt de gemeente jeugdhulp waar mogelijk lokaal aan; - Is er gestuurd op kostenbeheersing. 2. Kunnen meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt, in ieder geval langs de lijn van leerwerkplekken en voldoende, kwalitatieve participatieplekken. 3. Voelen mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund. 4. Versterken we het (kennis) netwerk in Alblasserdam en voelen onze partners zich niet geremd in het bedenken van logische en/of creatieve oplossingen (omzeil het systeem).
Wat doen we er voor? Richting fit en groen in roerige tijden De inflatie, veroorzaakt door o.a. de hoge gasprijzen en schaarste van goederen en menskracht is bij veel inwoners en bedrijven het gesprek van de dag. En logisch. Financiële zorgen hebben een grote impact op ieders kwaliteit van leven. Wij staan, samen met de landelijke overheid, voor de grote opgave om onze inwoners te ondersteunen. Belangrijk daarin is dat we niet alleen aandacht hebben voor de bestaande minima, maar zeker ook voor de groep die net boven de minimum inkomensgrens verkeert. Het voorkomen van schulden, het snel acteren bij betalingsachterstanden en het bieden van een financieel vangnet staan bij ons scherp op ons netvlies.
Goede zorg We bieden goede zorg aan iedereen die zorg nodig heeft. Maar we gaan wel kritischer kijken en werken aan normalisering en demedicalisering in de zorg. Het Brughuis, de plek voor laagdrempelige zorg en ondersteuning in ons dorp, speelt daarin als motor van opgave 2, een belangrijke rol. Waar mogelijk bieden we ondersteuning en zorg lokaal aan. Omdat dit in onze ogen beter is voor de zorgvrager, maar ook omdat lokale zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale. We werken samen met de partners van het Brughuis en de partners in de tweede en derde schil (zoals scholen en verenigingen) aan het versterken van de integrale aanpak om als een centraal toegangsloket te gaan functioneren. Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
23
Leerlint Kansrijk Vanuit het Brughuis werken we ook actief aan preventie van (sociale en maatschappelijke) problemen. Iedereen moet mee kunnen doen aan onze samenleving. Onderwijs en werk zijn daarin voor ons twee belangrijke pijlers. Het rechtstreeks koppelen van onderwijs, bedrijven en medewerkers via het leerlint Kansrijk en het aanbieden van hoogwaardige participatieplekken bij leerwerkbedrijven vormen een belangrijke basis in het realiseren van opgave 2.
Wat mag het kosten? (bedragen * € 1.000)
Dienstverlening Economie Onderwijs Zorg en jeugd Totaal programma Mutatie reserves Totaal programma na bestemming
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Lasten 1.160 269 1.948 28.771 32.149 0 32.149
2024 Baten 365 38 5 6.867 7.274 5 7.279
Saldo -795 -232 -1.944 -21.904 -24.874 5 -24.869
Lasten 1.169 290 1.970 28.392 31.821 0 31.821
2025 Baten 378 38 5 6.918 7.338 5 7.343
Saldo -791 -252 -1.965 -21.475 -24.483 5 -24.478
Lasten 1.196 291 2.238 28.400 32.124 0 32.124
2026 Baten 444 38 5 6.882 7.368 5 7.373
Saldo -752 -253 -2.233 -21.518 -24.756 5 -24.751
Lasten 1.212 291 2.232 28.296 32.030 0 32.030
24
2027 Baten 452 38 5 6.672 7.167 5 7.172
Saldo -760 -253 -2.228 -21.623 -24.864 5 -24.859
Uitvoeringsprogramma Wat willen we bereiken?
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Ja/Nee 2024?
In welke Q afgerond Effect/bijdrage
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen
Afhankelijkheden
Opgave 2: Met oog voor elkaar Centrale toegang Het Brughuis is de centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning, bekend onder de inwoners en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket.
Ja
- Doorontwikkelen website Brughuis - Vermeerderen van domeinen (WMO en W&I) waarbij het Brughuis als toegangspoort fungeert - Samenhang vergroten van de activiteiten tussen partners van het Brughuis (integrale beoordeling subsidies) - Versterken van de samenwerking tussen Brughuis en lokale preventieve infrastructuur (oa middels het GALA/Brede Spuk)
Nvt
- Toename bekendheid Gemeente Brughuis onder en inwoners en Brughuis samenwerkingspartners - Dienstverlening beter afgestemd op inwoners - Afname gebruik intensieve vormen van hulpverlening (normaliseren en demedicaliseren)
Ja
Jongerenwerk zet zich in met straatinitiatieven om jongeren preventief te ondersteunen. Er is financiële steun beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op zeer kwetsbare jongeren, dit wordt in samenwerking met het Brughuis gerealiseerd. Jeugdpunt blijft alle andere activiteiten voortzetten. De JOGG-regisseur focust op het versterken en verbinden van het preventieve netwerk voor jongeren in verschillende domeinen.
Nvt
Verbetering hulpverlening door eerdere interventie (minder jeugdigen in zwaardere jeugdhulp). Beheersing van de kosten cq afzwakken van de groei vd kosten.
Partners Brughuis, GRS en lokale professionele en vrijwilligersorganisaties
Adequate financiering door het Rijk en bereidheid van partners, verwerkersovereenkomsten tussen partners Brughuis
Jongeren Preventieve activiteiten jeugdhulp.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Gemeente, Partners brughuis en DG&J 2e en 3e schil
Toenemende jeugdhulpvragen, stijging kosten
25
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen in Wat willen we bereiken? Ja/Nee 2024? Versterken jeugdhulp dichtbij. Ja In 2023 en in 2024 (structureel) is het budget van Stichting Jeugdteams uitgebreid om Jeugdhulp naar voren te versterken. Er worden specifieke type jeugdhulp ingekocht die aansluiten op het lokale netwerk, om zorg in de regionale zorgmarkt te voorkomen. Dit type zorg zal aansluiten op activiteiten binnen het brughuis. De jeugdverordening moet zijn Ja Uitvoering van het normenkader uitvoering vinden in het lokale (de afbakening van jeugdhulp) zal veld van Alblasserdam. De in 2024 verder vorm gaan krijgen. bedoeling van de verordening In 2022 is het normenkader al van is samen te vatten in kracht en de praktische uitvoering normaliseren en zal verder worden aangescherpt demedicaliseren die tot uiting en verfijnd. moet komen bij de maatschapppelijke partners. Opdrachtgeverschap/samenw erking Herijking subsidiebeleid. Nee De ASV herijken waarin we de uitkomsten van het rekenkameronderzoek bij gebruiken. Conceptteksten laten toetsen door het JKC. De visie sociaal domein vertalen in subsidies voor de kernpartners. Verdere digitalisering van het subsidieproces.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
In welke Q afgerond Effect/bijdrage Nvt Normaliseren en demedicaliseren; Verbetering hulpverlening door eerdere interventie (minder jeugdigen in zwaardere jeugdhulp); Beheersing van de kosten cg afzwakken van de groei.
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen Gemeente, Partners brughuis en DG&J, 2e en 3e schil Stichting Jeugdteam s
Afhankelijkheden Toenemende jeugdhulpvragen, stijging kosten
Nvt
afbakening jeugdhulp, normaliseren, demedicaliseren.
Gemeente en Brughuis
Partners brughuis en 2e en 3e schil
Rijksbeleid en capaciteit/arbeidsmarkt
Q2
Bestuurlijke Gemeente ontvlechting conform 213 A onderzoek; passend bij actuele wet- en regelgeving en beleid; aanpassing van processen & structuur; beheersing van de kosten, nieuwe ASV.
Alle subsidieaanvragers: partners Brughuis, 2e en 3e schil en JKC
Draagvlak subsidiebegunstigden
26
Wat willen we bereiken? Participatie
JaarIn welke overstijgend Wat gaan we daarvoor doen Q Ja/Nee in 2024? afgerond Effect/bijdrage
Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Doorontwikkelen van beschikbaarheid van en toeleiding naar lokale participatieplekken, leerwerkplekken en uitstroommogelijkheden. Het versterken van de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers) in het bijzonder ten behoeve van voldoende gekwalificeerde werknemers voor bedrijven en verhoogde participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen
Afhankelijkheden
Nee
Voorbereiden en vastellen lokale verordening werk en inkomen.
Q1
Stimuleren duurzame uitstroom uit de uitkering en juridische verankering van het geheel.
Gemeente en GRSociaal
Onderwijs (waaronder ROC Da Vinci), Brughuis, lokale leerwerkbedrijvenen werkgevers
Meewerking GR-Sociaal, conjuncturele ontwikkelingen
Ja
Bestendigen van het leerlint Kansrijk wat in 2023 ontwikkeld is.
Nvt
Een samenwerking tussen de lokale bedrijven voor wat betreft scholingsvragen in samenwerking met Da Vinci College en de GRS. Scholing vindt plaats in de accommodatie van Peute en omvat naast her- en bijscholing ook scholingskansen en stageaanbod voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Gemeente, Da Vinci, GRS, lokale bedrijven (Peute)
Lokale bedrijven, Toeleiding van kandidaten brancheorganisaties en werkzoekenden van de Drechtsteden.
27
Wat willen we bereiken? Onderwijs
Jaaroverstijgend Ja/Nee
Uitwerken definitief programma van eisen tbv realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan, draagvlak omwonenden.
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Ja
In samenwerking met IKCpartners, omwonenden en SGD opstellen van PvE VO en DO. Uitvoeren van communicatieplan.
PvE: Q1 VO: Q2 DO: Q3, communicatie is een permanent proces.
Nee
Opstellen plan van aanpak (schuifoperatie) en vertalen van de uitkomsten van fase 2 onderzoek maatschappelijk vastgoed in a) programma van eisen en ruimtebeslag nieuwbouw Nokkenwiel en b) inzicht in kosten van verduurzaming van die panden waarin de maatschappelijke partners gehuisvest blijven.
Q3
Adequate en betaalbare Gemeente huisvesting voor de maatschappelijke partners van de Gemeente. Beëindigen verhuur-verplichting nietmaatschappelijke cq. commerciële gebruikers. Verduurzamen van te behouden panden. Afstoten niet rendabele panden.
Huidige huurders e/o gebruikers van maatschappelijk vastgoed (zie rapportrage fase 1)
Ja
Borgen 18+ sporten en het Doorbraakbudget. Bij jongeren (18+) financiele bewustzijn/(zelf) redzaamheid kweken. Toename benutting St. Leergeld.
Nvt
Versterken bestaanszekerheid.
Brughuis partners en 2e & 3e schil
Effect/bijdrage Realiseren van een IKC, inclusief zorg, waar inclusief onderwijs wordt geboden met een aanvullend aanbod voor kinderen voor wie het bestaande onderwijsaanbod niet passend is.
Gemeente, OZHW, Wasko, Syndion bestuur OZHW, Wasko kinderopva ng
Afhankelijkheden Eventuele aanpassing bestemmingsplan
Onderzoek maatschappelijk vastgoed (Her-)huisvesten van die maatschappelijke partners die in het visiedocument Maatschappelijk vastgoed zijn benoemd (raadsbesluit 12-23).
Minima/ armoede Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Gemeente, GRS
Beschikbare gelden/Rijksbijdrage; doorzettingskracht t.o.v. lokale en regionale partners
28
Jaaroverstijgend Wat gaan we daarvoor doen In welke Q Wat willen we bereiken? Ja/Nee in 2024? afgerond Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO) Zoveel mogelijk zorg en Ja Lokale voorliggende WMO Nvt ondersteuning lokaal aanbieden voorzieningen versterken en vanuit de overtuiging dat dit de doorverwijzing van beter is voor de zorgvrager. clienten daarop afstemmen. Zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale Druk op thuiszorg verminderen Nee De concrete uitwerking zal in Q1 (er is sprake van groeiend tekort samenwerking met partners aan personeel) door mantelzorg bepaald worden. aantrekkelijker te maken.
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen
Afhankelijkheden
Bieden van goede ondersteuning en begeleiding.
Gemeente, GRS
Helpende handen, partners Brughuis
Toeleiding kandidaten; samenwerking van partners
Toekomstbestendigheid van lokale voorzieningen bevorderen.
Gemeente
Helpende handen, partners Brughuis
Verbeteren welzijn en welbevinden inwoners. Verminderen eenzaamheid en uitstel van gebruik van duurdere zorg.
Gemeente, Brughuis partners & Odensehuis
Helpende Handen, Brughuis, Diaconaal platform
Effect/bijdrage
Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid) Het voorkomen van eenzaamheid. Het bieden van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Ja
De openingstijden van het Odensehuis verruimen. Verder zal het activiteitenaanbod vergroot worden.
Nvt
Bereik van doelgroep; AVG / privacywetgeving;
29
Programma 3: Thuis in ons dorp Wat willen wij bereiken? Een dorp waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en thuis voelt met meer geschikte woningen voor iedereen. Met betrokken en actieve inwoners en voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs. Aan het einde van deze collegeperiode: 1. Hebben wij een goed beeld van de positieve en negatieve punten van iedere buurt (buurtprofiel) en voeren samen met onze partners een buurtaanpak uit in die buurten waar een aanpak het meest nodig is. 2. Is de veiligheidsbeleving in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld. 3. Zien Alblasserdammers om naar elkaar en dragen actief bij aan het functioneren van de samenleving. 4. Zijn meer inwoners van Alblasserdam actief door beweging of sport. 5. Hebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij: - Staan we open voor nieuwe woonvormen; - Hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam; - Leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave; - Maken we optimaal gebruik van alle regelingen die er zijn om voorrang te kunnen verlenen aan onze inwoners. 6.
Hebben we onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, bewegen en cultuur behouden, met inbegrip van passend gebruik en acceptabele woonlasten. 7. Worden we gewaardeerd om onze duidelijke communicatie, het nakomen van onze afspraken en het verbeteren van de relatie met onze inwoners. 8. Alblasserdam staat open om naar redelijkheid een extra bijdrage te leveren aan de huisvestingsopgave van medelanders.
Wat doen we er voor? Huisvestingsopgave We zien de druk op de woningmarkt in Alblasserdam. En waar wij invloed hebben op realisatie en versnelling van de huisvestingsopgave zullen wij die invloed, conform opgave 3, zeker aanwenden. In 2024 werken we de analyses uit voor potentiele woningbouwlocaties en implementeren we de woonzorgvisie. Samen met onze partners hebben we oog voor de huisvesting van kwetsbare groepen. In 2024 hebben we zeker nog steeds te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en hebben we te voldoen aan de wettelijke taakstelling
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
30
Bewegen en sporten stimuleren Een actieve levensstijl, een groene omgeving en onze sociale en culturele voorzieningen dragen bij aan het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Sport en beweging en aandacht voor preventie is belangrijk. Onze buitenruimte draagt bij aan de actieve levensstijl van opgave 3. In 2024 kunnen we het zwembad weer gebruiken, hebben we aandacht voor de vitaliteit van de sportverenigingen en voeren het sportakkoord verder uit.
Leefbaar en veilig Naast het verbeteren van de fietsveiligheid in het dorp hebben we ook aandacht voor de fysieke (opgave 1) en sociale veiligheid (opgave 3) in ons dorp. Het vergroten van de bewustzijn op veiligheid bij diverse doelgroepen speelt daar een belangrijke rol in. Alertheid op onder andere het herkennen van ondermijnende activiteiten, maar ook als het gaat om de eigen veiligheid en zelfredzaamheid bij rampen en calamiteiten. Samen met onze (handhavings)partners voeren we integrale gebiedscontroles uit, nader geduid in de actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid. Via de buurtaanpak werken we samen met inwoners en maatschappelijke partners aan het verder verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten.
PFAS en Gezondheid in Alblasserdam In 2024 kijken we ook naar de gezondheid van onze inwoners en de aanpak van de PFAS-vervuiling in ons dorp. Een recente gerechtelijke uitspraak op 27 september 2023 heeft Chemours aansprakelijk gesteld voor de vervuiling, wat gevolgen heeft voor onze gemeenschap. Onze visie is om een fit en groen dorp in de polder te worden, waarbij we actief werken aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp. Deze inspanningen zijn niet alleen gericht op klimaatverandering, maar ook op de positieve impact van een groene leefomgeving op de gezondheid van onze inwoners. De rechtszaak en de gevolgen van PFAS-vervuiling zullen onze aandacht krijgen in 2024. We zullen samenwerken met relevante partijen om de vervuiling aan te pakken en de verantwoordelijkheid te benadrukken. Het is onze plicht om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en ervoor te zorgen dat Alblasserdam een veilige en gezonde gemeenschap blijft. Samen met onze inwoners en partners blijven we ons inzetten voor welzijn en gezondheid, ondanks de uitdagingen die voor ons liggen.
Wat mag het kosten? (bedragen * € 1.000) Bestuur Openbare orde en veiligheid Sport, volksgezondheid en cultuur Wonen en werken Totaal programma Mutatie reserves Totaal programma na bestemming
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Lasten 2.028 2.363 4.423 5.430 14.243 0 14.243
2024 Baten 0 6 878 2.307 3.190 155 3.345
Saldo -2.028 -2.357 -3.545 -3.124 -11.053 155 -10.898
Lasten 2.001 2.363 4.582 4.393 13.340 0 13.340
2025 Baten 0 6 878 982 1.865 0 1.865
Saldo -2.001 -2.357 -3.705 -3.412 -11.475 0 -11.475
Lasten 2.044 2.348 4.552 4.381 13.325 0 13.325
2026 Baten 0 6 846 681 1.533 0 1.533
Saldo -2.044 -2.342 -3.706 -3.700 -11.792 0 -11.792
Lasten 1.964 2.348 4.528 4.347 13.186 0 13.186
31
2027 Baten 0 6 719 662 1.387 0 1.387
Saldo -1.964 -2.342 -3.809 -3.685 -11.799 0 -11.799
Uitvoeringsprogramma Wat willen we bereiken?
JaarIn welke overstijgend Wat gaan we daarvoor doen Q Ja/Nee in 2024? afgerond Effect/bijdrage
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen
Afhankelijkheden
Opgave 3: Thuis in ons dorp Huisvesting Uitwerking van analyse potentiele woningbouwlokaties (sociale) woningen.
Ja
Afhankelijk van wat de onderzoeksresulaten in 2023 oplevereren, ontwikkelen van lokaties. Afspraken maken met stakeholders die aanlsuiten bij opstellen woonzorgvisie.
Q3
Bijdrage woningbouw.
Gemeente / project- participatie ontwikkelaar
Nvt
De dagelijkse praktijk tav wonen en woonzorg in overeenstemming brengen met de woonzorgvisie. Toevoegen flexibele woningen.
Gemeente
WK10. Regionale actoren, zorgpartijen
Gemeente / woonkracht 10
Omgeving
Projectontwikkelaars, omgeving
Implementeren van de woonzorgvisie.
Ja
Flexibele huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en starters.
Ja
Ruimtelijke procedure Loopplank volgen.
Q4
Ja
Behandelen aanvragen voor ruimtelijke procedure zoals bijvoorbeeld Wipmolen en Manege. Uitwerken project obv bestemmingsplan.
Nvt
Verkleinen woningtekort.
Gemeente
Q2
Verkleinen woningtekort.
Gemeente / project- Omgeving ontwikkelaar
Zienswijzen
Blijven voorzien in de opvang van Oekraïners voor zolang dit van toepassing is.
Nvt
Aandeel leveren in regionale taakstelling.
Gemeente
Voortgang van de oorlog in Oekraïne.
Ruimtelijke inititiatieven Bijdrage woningbouw.
Zuidelijk havengebied: verwerken zienswijzen en aanpassing bestemmingsplan.
Nee
Opvang Oekrainers.
Ja
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
Kerken, inwoners, scholen, zorgvoorzieningen, huisartsen
32
Commitment van de betrokkenen
Wat willen we bereiken?
JaarIn welke overstijgend Wat gaan we daarvoor doen Q Ja/Nee in 2024? afgerond Effect/bijdrage
Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte Verbeteren verblijfskwaliteit Ja buitenruimte.
Buurtaanpak Per buurt inventariseren wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen.
Inclusie/diversiteit/LHBTIQ+ Waarborgen sociale veiligheid en acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
We verbeteren de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door het vergroenen, verminderen verhardingen, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio)diversiteit.
Nvt
Goede verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio-) diversiteit.
Ja
Een start maken met de buurtaanpak in 2 buurten, Staatsliedenbuurt en Vogelbuurt (reconstructies). Uitvoering van het plan van aanpak dat in 2023 is opgesteld.
Nvt
Ja
In 2024 zal het LHBTIQ+ beleidsplan 2023-2026 verdere uitvoering krijgen, in samenwerking met partners in het dorp.
Nvt
Eigenaar (Gemeente / partner) Betrokkenen Gemeente
Afhankelijkheden
Inwoners, bedrijven, partners en andere belanghebbenden
Participatie. Draagvlak bij bewoners en belanghebbenden. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte. Mogelijkheden voor buurtaanpak zijn beperkt aanwezig.
Creëren persoonlijk en Gemeente, duurzaam perspectief woonkracht 10, van een buurt SWA (energietransitie, klimaataanpassing, duurzaamheid); vergroten van burgerparticipatie.
Brughuis partners en 2e en 3e schil, inwoners, Woonkracht 10
In combinatie met bestaande projecten (fysieke).
Toename sociale veiligheid en gelijke behandeling voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
Brughuis, Jeugdpunt, Bibliotheek AanZet, ABC-team, verenigingen, kerken
Samenwerking partners moet van de grond komen.
Gemeente / raadswerkgroep
33
Wat willen we bereiken? Sport Door middel van het Sportakkoord 2.0 een gezond sport- en beweegklimaat in Alblasserdam creëren.
Verenigingsadviseur beschikbaar hebben ter versterking van de organisatie van (sport)verenigingen.
Begroting 2024 – gemeente Alblasserdam
JaarIn welke overstijgend Wat gaan we daarvoor doen Q Ja/Nee in 2024? afgerond Effect/bijdrage Ja
In 2024 zal het herijkte Sportakkoord 2.0 verder uitgevoerd worden, samen met de kerngroep Sportakkoord en de maatschappelijke partijen in het dorp.
Ja
Indien een positieve evaluatie, zal de verenigingsadviseur ook in 2024 weer ingezet worden om de verenigingen in Alblasserdam te ondersteunen. Verenigingsadviseur ondersteunt verenigingen onder andere met vragen over ledenaantallen, duurzaamheid, veiligheid en initiatieven. Verder houdt hij/zij zich bezig met het werven van externe fondsen.