Document · PDF

Begroting 2023 Raad.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 8 november 2022, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 5: Begroting 2023 - Raadsvoorstel23.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Algemene reserve grondexploitatie Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve grondexploitaties per 31-12-2021 bedraagt € 1.222.818,-. Tussentijdse Winstneming Waterhoven Bij de jaarrekening 2020 is op het project Waterhoven in totaal een bedrag van circa €2 miljoen aan winst genomen. Door de budgetverhoging van het woonrijpmaken en de plankosten zal hierop naar bij de jaarrekening 2022 een correctie worden gemaakt. Voorziening verliesgevende grondexploitaties Deze voorziening dient voor het opvangen van tekorten die zijn ontstaan bij een grondexploitatie. In het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend. Op dit moment zijn de grondexploitaties binnen de gemeente Alblasserdam winstgevend, er is dus geen voorziening getroffen voor verliesgevende grondexploitaties. Weerstandscapaciteit Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het gewenste resultaat.

De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed, is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. Zeker op de bedrijvenmarkt maar ook op de woningmarkt zijn economische schommelingen direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetsnelheid. Al met al betekent dit dat bij de realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat. De gevolgen van de wijzigingen in de risico’s in de geactualiseerde grondexploitaties en de gevolgen daarvan voor het weerstandsvermogen worden toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. In het door de raad vastgestelde Nota Grond en Vastgoedbeleid wordt een norm voor de weerstandsratio gehanteerd (verhouding tussen risico’s van de projecten met een verwacht verlies, de risico’s op afgesloten projecten en de Algemene reserve grondexploitaties van minimaal 1 en maximaal 1,4. In gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor verrekening tussen de reserve grondexploitaties en de algemene reserve. Op dit moment kunnen alle risico's op de grondexploitaties worden afgedekt uit het resultaat. In de loop van 2022 zal meer duidelijkheid komen over de planontwikkeling op Havengebied en de risico's die hiermee gepaard gaan. Dan zal ook moeten worden beoordeeld in hoeverre de risico's op dit project de weerstandscapaciteit beïnvloedt.

Conclusie Binnen de totale grondexploitatie gaan aanzienlijke bedragen om. Voor zover er sprake is van risico’s, zijn deze afgedekt via een voorziening, samenwerkingsovereenkomst of beschikbaar weerstandsvermogen. Binnen de totale grondexploitatie is nog steeds sprake van een toekomstig positieve verdiencapaciteit, maar deze staat onder druk door civieltechnische prijsstijgingen. Voor de gevolgen van de wijzigingen binnen de grondexploitaties voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam verwijzen we naar paragraaf Weerstandsvermogen.

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Financiële begroting

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Overzicht van baten en lasten per programma Programma's

Bedragen x € 1.000

Een duurzaam bereikbaar dorp

Lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

Met oog voor elkaar

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

28.860 6.824 -/-22.036 0 0 0 -/-22.036

28.978 7.022 -/-21.956 0 0 0 -/-21.956

28.378 7.035 -/-21.343 0 0 0 -/-21.343

28.672 7.095 -/-21.577 0 0 0 -/-21.577

Thuis in ons dorp

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

12.759 3.429 -/-9.330 0 0 0 -/-9.330

12.236 3.096 -/-9.140 0 0 0 -/-9.140

11.165 2.203 -/-8.962 0 0 0 -/-8.962

11.120 2.199 -/-8.921 0 0 0 -/-8.921

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

657 43.960 43.303 0 0 0 43.303

6 43.036 43.030 0 0 0 43.030

-55 43.189 43.244 0 0 0 43.244

-209 41.221 41.430 0 0 0 41.430

Overhead

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

8.658 953 -/-7.705 0 0 0 -/-7.705

8.708 953 -/-7.755 0 0 0 -/-7.755

8.791 953 -/-7.838 0 0 0 -/-7.838

8.777 953 -/-7.824 0 0 0 -/-7.824

Solide financieel beleid

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves rfff#rrreservesreserves*) Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

0 0 0 212 336 124 124

0 0 0 170 360 190 190

0 0 0 170 210 40 40

Totaal

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves reserves*) Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat

60.111 60.828 717 212 336 124 841

59.261 59.804 543 170 360 190 733

57.865 59.077 1.212 170 210 40 1.252

58.125 57.165 -/-960 170 210 40 -/-920

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Begroting Begroting Begroting Begroting Primair Primair Primair Primair 2023 2024 2025 2026 9.177 9.333 9.586 9.765 5.662 5.697 5.697 5.697 -/-3.515 -/-3.636 -/-3.889 -/-4.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -/-3.515 -/-3.636 -/-3.889 -/-4.068

Uiteenzetting van de financiële positie De financiële positie van een gemeente is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de financiële positie van een gemeente te krijgen, zijn meerdere kengetallen relevant. In de verschillende paragrafen is nadere informatie opgenomen over onder meer het risicoprofiel, het weerstandsvermogen, de schuldpositie, het beheer van kapitaalgoederen en het grondbeleid. Op grond van deze informatie kan een totaal beeld van de financiële positie van een gemeente worden gevormd. In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de verplichte kengetallen over de financiële positie vermeld. De paragraaf Financiering geeft inzicht in de aangegane leningen van de gemeente Alblasserdam. Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen te vatten: Indicator

Gunstig

Neutraal

Ongunstig

Structureel sluitende begroting Weerstandsvermogen –incidenteel Schuldpositie

De verschillende indicatoren worden hierna kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting op de financiële positie wordt verwezen naar de paragrafen. Structureel sluitende begroting Normering volgens eigen beleid: • Gunstig: alle jaren zijn individueel ‘structureel’ sluitend • Neutraal: alle jaren zijn per saldo ‘structureel’ sluitend *) • Ongunstig: geen ‘structureel’ sluitende begroting In het onderdeel 'Van Kaderbrief naar begroting' is het meerjarenperspectief voor 2023-2026 weergegeven. Het geraamde resultaat is in 2023 structureel sluitend. Hoewel daarom de volgende jaren niet sluitend hoeven te zijn in het kader van het toezichtsregime, zijn wij content dat in het meerjarenperspectief ook 2024 en 2025 structureel sluitend zijn. Voldoende weerstandsvermogen – incidenteel Normering volgens eigen beleid: • Gunstig: weerstandsratio (algemeen) voldoet in alle jaren aan streefwaarde van minimaal 1,4 en weerstandsratio grondexploitatie is minimaal 1,0 • Neutraal: weerstandsratio (algemeen) voldoet niet in alle jaren aan streefwaarde van minimaal 1,4, maar is wel minimaal 1,0 en weerstandsratio grondexploitatie is minimaal 1,0 • Ongunstig: weerstandsratio (algemeen) is in één of meerdere jaren kleiner dan 1,0 Wij streven naar een ratio van het incidentele weerstandsvermogen van minimaal 1,4. Dit betekent dat de buffer 1,4 maal de bekende risico’s afdekken.

Schuldpositie (Normering op grond van normen afgeleid van Europese normen): Kengetal

Toelichting

Score 2023

Oordeel

Debt ratio

kleiner gelijk dan 80%. Een debt ratio van hoger dan 80% geeft aan dat het bezit met zeer veel schulden is belast. kleiner dan 100% (stoplicht op oranje) en 130% (stoplicht op rood). De netto schuld (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) gedeeld door de inkomsten geeft een indicatie voor de mate waarin een gemeente de rentelasten kan dekken door voldoende inkomsten.

71%

Gunstig

94%

Gunstig

Netto schuldquote

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Overzicht baten en lasten per taakveld 2023 Taakveld en omschrijving BBV

0.1 Bestuur

1.736

0.10 Mutaties reserves

2024 I

2025 I

1.716 170

1.019

164

1.061

337

786

236

686

0.4 Overhead

8.658

953

0.5 Treasury

-365

183

0.61 OZB woningen

787

0.62 OZB niet-woningen

135

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

360

1.109

350

1.137

410

236

685

236

685

236

8.708

953

8.791

953

8.777

953

-416

157

-477

157

-631

157

2.762

187

2.762

187

2.762

187

2.762

3.424

135

3.424

135

3.424

135

3.424

733

1.646

1.250

37.300 200

170

100

U 1.652

210

841

0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2026 I

1.689

336

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

212

200

1.646

-921

36.402 100

36.555 100

210

200

1.646

34.587 100

200

1.646

377

302

2.243

2.448

125

2.634

125

2.759

125

2.3 Recreatieve havens

33 4

32 4

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

122

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

273

220

-4

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

429

3.4 Economische promotie

122

382

4.2 Onderwijshuisvesting

776

764

776

971

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

980

339

980

339

980

339

980

339

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

382

4.1 Openbaar basisonderwijs

5.1 Sportbeleid en activering

382

122

382

916

1.020

393

1.050

393

1.052

393

1.050

393

785

278

783

278

781

278

779

278

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

443

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.195

-12

2.156

-12

2.165

-12

2.175

-12

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.692

531

2.681

556

2.703

556

2.702

556

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.078

6.3 Inkomensregelingen

7.401

6.4 WSW en beschut werk

1.733

1.718

1.722

1.727

6.5 Arbeidsparticipatie

1.035

1.117

1.154

1.181

2.081 5.721

7.475

2.081 5.721

7.371

2.081 5.721

7.342

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

407

414

422

430

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

4.720

4.785

4.759

4.820

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4.891

4.874

178

-522

6.82a Jeugdbescherming

5.721

7.1 Volksgezondheid

1.157

1.137

7.2 Riolering

1.222

1.520

1.244

1.520

1.311

1.520

1.358

1.520

7.3 Afval

2.763

3.542

2.762

3.542

2.761

3.542

2.759

3.542

7.4 Milieubeheer

235

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

471

522

441

522

432

522

432

522

8.1 Ruimte en leefomgeving

440

590

440

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

234

933

673

-10

8.3 Wonen en bouwen

2.192

1.144

2.019

1.144

2.019

1.144

2.019

1.144

Eindtotaal

61.162

60.162

59.286

57.373

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Incidentele baten en lasten Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beinvloeden. Het gaat om eenmalige zaken, posten die het karakter van tijdelijkheid hebben. De financiële positie van een gemeente kan in gevaar komen wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. De (bestemmings)reserves zijn in de staat reserves en voorzieningen geclusterd opgenomen. Staat van incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten 2023

(bedragen x 1.000) Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Effect incidentele posten

Mutaties reserves

Met oog voor elkaar Uitbreiding jongerenwerk( Begr22/C1)

-50

-75

Thuis in ons dorp Handhaving ambities (Begr22/B1) Onderzoek woningbouw/maatsch.vastgoed (KB23)

250

Grondexploitatie

1.206

-250 1.206

Solide financieel beleid Toevoeging algemene reserve garantie Rivas

-23

Onttrekking algemene reserve onderzoeken

-250

250

Algemene dekkingsmiddelen Eenmalige tegemoetkoming woonlasten Incidenteel resultaat in 2023

600 2.181

-600 1.206

-227

-748

(bedragen x 1.000) Incidentele baten en lasten 2024

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Effect incidentele posten

Mutaties reserves

Thuis in ons dorp Onderzoek ontsluiting (KB23)

150

Grondexploitaties

893

-150 893

Solide financieel beleid Onttrekking algemene reserve onderzoek Incidenteel resultaat in 2024

1.043

893

-150

150

-150

(bedragen x 1.000) Incidentele baten en lasten 2025

Begrote incidentele lasten

Incidenteel resultaat in 2025

Begrote incidentele baten 0

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

0 (bedragen x 1.000)

Incidentele baten en lasten 2026

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Thuis in ons dorp Grondexploitaties Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

0 59

Incidenteel resultaat in 2025

Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves

Omschrijving Reserve riolering Bestemmingsreserve Jeugd Bestemmingsreserve Enecogelden Bestemmingsreserve baggeren Totaal structurele mutaties reseves

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

bedragen x € 1.000 2023 vermeerderingen verminderingen 81 70 5 108 189

10 15

2024 vermeerderingen verminderingen 62 195 5 35 108 10 170 245

2025 vermeerderingen verminderingen 62 195 5 35 108 10 170 245

2026 vermeerderingen 62

108 170

verminderingen 195 5 35 10 245

EMU-saldo Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Een goede informatievoorziening voor het Rijk is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo. Voor een goede beheersing van het EMU-saldo is het van belang om naast een raming van de exploitatiebegroting ook een prognose op te stellen van de balansposten van de gemeente. In onderstaande tabel is een prognose van de balansposten op hoofdlijnen weergegeven: Prognose balansposten (bedragen x 1.000)

2021 jaarrek

2022 prognose

2023 prognose

2024 prognose

2025 prognose

2026 prognose

Immateriële vaste activa

423

344

470

775

670

565

Materiële vaste activa

68.991

70.681

87.054

93.063

106.225

112.241

Financiële vaste activa

4.018

4.005

1.504

Voorraden (w.o. grondexploitaties)

-328

-96

-462

-474

-815

Uitzetting (< 1 jaar)

9.746

12.546

10.000

Liquide middelen

Overlopende activa

2.002

2.255

2.000

Totaal activa

84.857

89.838

100.937

106.885

119.930

125.500

Eigen vermogen

30.756

28.105

29.434

29.244

29.203

29.163

Voorzieningen

1.721

1.399

1.777

1.925

2.073

2.221

Langlopende schulden

36.079

34.337

41.246

46.755

59.514

56.223

Netto vlottende schulden

11.835

6.909

23.480

23.961

24.140

32.893

Overlopende passiva

4.466

19.088

5.000

Totaal passiva

84.857

89.838

100.937

106.885

119.930

125.500

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

de onderstaande tabel is het aandeel van Alblasserdam in het EMU-saldo opgenomen: Berekening EMU-saldo (bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves

841

733

1.252

-921

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.545

2.597

2.792

3.001

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

105

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

7.163

10.063

17.051

9.813

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in im(materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitaties: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10. Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief) fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

nee

-3.672

-6.628

-12.902

-7.628

11. Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekende EMU-saldo (-/- = tekort)

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen 2023 MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Omschrijving

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2026 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Stand

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Cluster 1 Algemene reserves Algemene reserve

10.239.329

23.000

250.000

10.012.329

150.000

9.862.329

10.239.329

23.000

250.000 10.012.329

150.000

9.862.329

1.000.000

1.971.890

80.900

70.810

1.981.980

61.915

195.115

1.848.780

61.915

195.115

1.715.580

61.915

195.115

1.582.380

197.878

2.169.768

80.900

70.810

2.179.858

61.915

195.115

2.046.658

61.915

195.115

1.913.458

61.915

195.115

1.780.258

25.722

5.200

20.522

5.200

15.322

5.200

10.122

5.200

4.922

42.000

6.491.918

Cluster 2 Reserves grondexploitatie Algemene reserve grondexploitatie

Cluster 3 Egalisatiereserves Reserve riolering Afkoopsommen onderhoud van graven

Cluster 5 Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Jeugd Bestemmingsreserve Kunst in openbare ruimte Bestemmingsreserve Enecogelden

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen 2023 MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Omschrijving

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2026 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Bestemmingsreserve corona

108.065

Bestemmingsreserve baggeren

404.000

108.000

10.000

502.000

108.000

10.000

600.000

108.000

10.000

698.000

108.000

10.000

796.000

9.077.247

16.148.952

108.000

15.200 16.241.752

108.000

15.200 16.334.552

108.000

15.200

16.427.352

108.000

15.200

16.520.152

29.558.049

211.900

336.010 29.433.939

169.915

360.315 29.243.539

169.915

210.315

29.203.139

169.915

210.315

29.162.739

420.309

1.291

210.325

105.000

106.616

210.325

105.000

211.941

210.325

105.000

317.266

210.325

105.000

422.591

1.291

210.325

105.000

106.616

210.325

105.000

211.941

210.325

105.000

317.266

210.325

105.000

422.591

Voorziening riolering

724.477

Voorziening egalisatiereserve begraven

452.104

73.311

525.415

42.813

568.228

42.813

611.041

42.813

653.854

Bestemmingsreserve aankopen Ruigenhil

Totaal reserves

Cluster 1 Voorzieningen ter afdekking risico's/verliezen Voorziening claims (wethouders pensioenen)

Cluster 2 Voorzieningen op basis van beheerplannen Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

Cluster 3 Voorzieningen voor middelen van derden die specifiek besteed moeten worden

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen 2023 MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Omschrijving

Totaal Voorzieningen

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2026 VERMEERD VERMINDE ERING RING

1.176.581

73.311

1.249.892

42.813

1.292.705

42.813

1.335.518

42.813

1.378.331

1.598.181

283.636

105.000

1.776.817

253.138

105.000

1.924.955

253.138

105.000

2.073.093

253.138

105.000

2.221.231

Investeringsplan 2023-2026 Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2022

Verwacht Krediet 2023 Meerjarig restant inveskrediet 2022 teringsplan 2024-2026

Totaal investering

2023

2024

2025

2026 Totaal 20232026

Planning uitgaven Bedrijfsgebouwen en gronden Aankopen Ruigenhil

9.121

2.121

7.000

2.000

Transferium

School Nokkenwiel (locatie Boerenpad)

8.300

300

Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.) Bouwrijpmaken Hoogendijk

254

233

Groenstructuurplan

165

125

Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC

Baanderstraat

560

300

260

800

725

220

153

De Vang

Vinkenwaard Zuid Kelvinring (voorbereiding)

8.300

800

2.000

6.000

1.000

7.000 35 8.300

233

125

800 11

Vinkenwaard Zuid Kelvinring (uitvoering)

Vinkenwaard Zuid Ohmweg (voorbereiding)

Vinkenwaard Zuid Ohmweg (uitvoering)

Herinrichting pad Nedersassen

339

152

187

Buitenruimte de Twijn

650

453

197

VRI Edisonweg

225

224

Damwand Jan Smitkade (voorbereiding)

Damwand Jan Smitkade (uitvoering)

Instandhouding oude sluis Dam

Asfaltonderhoud fietspaden

Kinderdijk Vogelbuurt (voorbereiding)

700

100

Kinderdijk Vogelbuurt (uitvoering)

De Witt & Troelstrastraat (voorbereiding)

De Witt & Troelstrastraat (uitvoering)

West Kinderdijk Noord (voorbereiding)

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

1.916

2.000

153 1.922

1.200 25

97 165

25 60

1.916 1.922

10 1.000

4.500

3.500

105

500

1.916

872

250

1.922

153 800

1.200

4.500

1.416 153

10 200

1.200 25 75

200

400

700

1.000

3.500

4.500

2.000

500

3.500

72 1.000

105

Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2022

Verwacht Krediet 2023 Meerjarig restant inveskrediet 2022 teringsplan 2024-2026

Totaal investering

2023

2024

2025

2026 Totaal 20232026

Planning uitgaven West Kinderdijk Noord (uitvoering)

Oude Torenbrug conserveren onderzijde

140

Bruggen 2022

120

Openbare verlichting 2022

148

Waterbus ponton

400

Bernard en Marijkestraat

Baggeren 2022

100

VRI/opstelstrook Grote Beer en De Helling

Wateroverlast C. Smitstraat

125

100

Omvorming Vinkepolderweg-Otweg (voorbereiding) Omvorming Vinkepolderweg-Otweg (uitvoering) Parkeerplaats Nic. Beetsstraat

Trottoir Parallelweg

Wateroverlast Anjerstraat

Asfalt voetbalkooi Rijnstraat

Asfalt Kraanbaan tussen Haven en Schoener

Bliksembeveiliging Blokweer en Landvast

Brug de Twijn – Groene Zoom

Edisonweg A15-van Wenaeweg toplaag asfalt

175

Hondenstrandje

GVVP maatregelen 2023

425

100

325

Gemeentelijk vastgoed excl. duurzaamheid

300

1.200

300

Bruggen 2023

120

Bruggen 2024

120

Bruggen 2025

120

Bruggen 2026

120

Openbare verlichting 2023

Openbare verlichting 2024

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

500

550

175

900

148

500

550

148 148

200

148

250

300

500

300

550

25 425 300

300

1.200 120

120

120 120

148

120 148

148

Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2022

Verwacht Krediet 2023 Meerjarig restant inveskrediet 2022 teringsplan 2024-2026

Totaal investering

2023

2024

2025

2026 Totaal 20232026

Planning uitgaven Openbare verlichting 2025

Openbare verlichting 2026

Speelvoorzieningen 2023

Speelvoorzieningen 2024

144

Speelvoorzieningen 2025

144

Speelvoorzieningen 2026

144

Klimaatadaptieve maatregelen reconstructies

1.500

4.500

6.000

1.500

Impuls reconstructie/onderhoud

1.500

4.500

6.000

1.500

Buurt Zeelt reconstructie

750

Rijnstraat asfaltonderhoud toplaag asfalt

300

Parkeerplaats Lammetjeswiel/Pijlstoep toplaag asfalt Bocht Oost Kinderdijk

Totaal investeringskredieten

13.716

3.741

9.975

15.412

25.074

50.461

10.954

Herstel zwembad Blokweer

2.869

400

2.469

2.869

2.469

Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Materieel buitenruimte 2022

148

144

148

148 148

144

144 144

144

1.500

6.000

1.500

6.000

100

200

450

750

11.395

300

18.200

9.912

* Herstel Zwembad Blokweer is afzonderlijk benoemd, omdat dit krediet door de raad beschikbaar is gesteld tijdens het begrotingsproces. Om voor de SPUK SPORT 2023 in aanmerking te komen, is het krediet wel vermeld in de begroting.

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

148

50.461 2.469

Verplichte indicatoren BBV Om de resultaten van beleidsmatige inspanningen meer inzichtelijk te maken is in het BBV een verplichte basisset van beleidsindicatoren vastgesteld. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kan een helder beeld gevormd worden van beleidsresultaten van gemeenten. De herkomst is veelal de website www.waarstaatjegemeente.nl . Nr

Hoofdtaakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

Alblasserdam

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2023

3,82

n.b.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2023

3,63

n.b.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

2023

516

n.b.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

2023

n.b.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

2023

0,18

n.b.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren (12-18 jaar)

Bureau Halt

2021

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2021

1,5

0,6

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2021

2,7

2,4

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2021

0,7

1,2

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2021

5,0

4,4

3. Economie

Functiemenging

Meerdere bronnen

2021

52,7

48,9

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 64 jaar

LISA

2021

137,9

172,1

4. Onderwijs

Leerplicht Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

2021

2,7

(2018:1,6) 14

4. Onderwijs

Leerplicht Relatief verzuim

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

2021

Gemeente < 25.000

(2018: 1,2) 13

Hoofdtaakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO/Ingrado

2021

2,2%

1,5%

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

Meerdere bronnen

2020

60%

50,3%

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Meerdere bronnen

2021

759,0

678,6

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

2020

6. Sociaal domein

Achterstand onder Jeugd Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

2020

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2021

72,9%

71,6%

6. Sociaal domein

Achgterstand onder jeugd- Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

2020

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2021

286

215,4

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

2020

122

147,1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

2021

14,4%

11,9%

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

2021

1,3%

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS Jeugd

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2021

680

642

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS statistiek Huishoudelijk afval

2020

185

129

7. Volksgezondheid en Milieu

Bekende hernieuwbare elektriciteit

berekening

2020

3,2%

n.b.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2021

253

315

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Alblasserdam

Gemeente < 25.000

Hoofdtaakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BAG/ABF

2021

0,8

8,7

8. Vhrosv

Demografische druk

CBS

2022

82,3%

80,2%

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2021

729

778

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2021

789

863

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Alblasserdam

Gemeente < 25.000

Programma-indeling Binnen een programma bevinden zich diverse taakvelden. Dit zijn voorgeschreven taakvelden zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) per 1 januari 2017. In onderstaande lijst is de programma-indeling genoemd met de taakvelden die onder dat programma vallen. De taakvelden zijn gebundeld onder een thema. Programma 1 – Een duurzaam bereikbaar dorp Taakvelden volgens het BBV Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Groen & milieu

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Programma 2 - Met oog voor elkaar Taakveld volgens het BBV Dienstverlening

0.2 Burgerzaken Economie

2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Zorg en jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.82a Jeugdbescherming Programma 3 – Thuis in ons dorp Taakvelden volgens het BBV Bestuur

0.1 Bestuur Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

Openbare orde en veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Sport, volksgezondheid en cultuur

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 7.1 Volksgezondheid Wonen en werken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Taakvelden volgens het BBV

0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en ov uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Overhead Taakveld volgens het BBV

0.4 Overhead

Begroting 2023– gemeente Alblasserdam

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/400/documents/8660