Document · PDF

Begroting 2022 tbv gemeenteraad.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 9 november 2021, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 4: Raadsvoorstel Begroting 2022 - Raadsvoorstel30.915 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

De uitwerking van de Samenlevingsagenda vindt u in het programmaplan. Daar zijn de wagons die in de Samenlevingsagenda zijn benoemd verder uitgewerkt. Naast de ambities uit de Samenlevingsagenda zijn in de begroting 2022 ambities uit de perspectiefnota 2022 incidenteel verwerkt: Bedragen * € 1.000 2022 2023 A 1: Ondermijning

2025

A 2: Verlaging taakstelling ambities Samenlevingsagenda

-121

-91

A 3: Groeiagenda (bijdrage blijft gehandhaafd na 2022) A 4: Datagedreven

209 40

A 5: Gebiedsperspectief Kinderdijk

A 6: Werving & selectie

B 1: Handhaving ambities B 3: Energietransitie

75 25

B 4: Klimaatadaptie

C 1: Uitbreiding jongerenwerk

C 2: Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk

Ambities

273

196

292

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

2024

50 291

Structureel begrotingsresultaat In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de verplichte kengetallen over de financiële positie vermeld. De paragraaf Financiering geeft inzicht in de aangegane leningen van de gemeente Alblasserdam. Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen te vatten: Indicator

Gunstig

Neutraal

Ongunstig

Structureel sluitende begroting Weerstandsvermogen –incidenteel Weerstandsvermogen – structureel Schuldpositie

De verschillende indicatoren worden hierna kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting op de financiële positie wordt verwezen naar de paragrafen. Structureel sluitende begroting Normering volgens eigen beleid:  Gunstig: alle jaren zijn individueel ‘structureel’ sluitend  Neutraal: alle jaren zijn per saldo ‘structureel’ sluitend *)  Ongunstig: geen ‘structureel’ sluitende begroting In het onderdeel 'Van perspectiefnota naar begroting' is het meerjarenperspectief voor 2022-2025 weergegeven. Het geraamde resultaat is in 2022 structureel sluitend. Hoewel daarom de volgende jaren niet sluitend hoeven te zijn in het kader van het toezichtsregime, zijn wij content dat in het meerjarenperspectief ook 2023 en 2045 structureel sluitend zijn. Voldoende weerstandsvermogen – incidenteel Normering volgens eigen beleid:  Gunstig: weerstandsratio (algemeen) voldoet in alle jaren aan streefwaarde van minimaal 1,4 en weerstandsratio grondexploitatie is minimaal 1,0  Neutraal: weerstandsratio (algemeen) voldoet niet in alle jaren aan streefwaarde van minimaal 1,4, maar is wel minimaal 1,0 en weerstandsratio grondexploitatie is minimaal 1,0  Ongunstig: weerstandsratio (algemeen) is in één of meerdere jaren kleiner dan 1,0 Wij streven naar een ratio van het incidentele weerstandsvermogen van minimaal 1,4. Dit betekent dat de buffer 1,4 maal de bekende risico’s afdekken.

Voldoende budget voor onvoorziene uitgaven – structureel weerstandsvermogen Normering volgens eigen beleid:  Gunstig: structureel weerstandsvermogen voldoet in alle jaren aan streefomvang van € 400.000  Neutraal: structureel weerstandsvermogen voldoet niet in alle jaren aan streefomvang van € 400.000  Ongunstig: structureel weerstandsvermogen is in één of meerdere jaren kleiner dan streefomvang van € 400.000 Bij de begroting 2021 heeft de raad besloten naar een minimale omvang van het budget voor onvoorziene uitgaven te streven van € 400.000. Eerder in dit hoofdstuk bent u geïnformeerd over de omvang van het budget voor onvoorziene uitgaven in de begroting 2022-2025.

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Schuldpositie Normering op grond van normen afgeleid van Europese normen:  Debt ratio: kleiner gelijk dan 80%. Een debt ratio van hoger dan 80% geeft aan dat het bezit met zeer veel schulden is belast.  Netto schuld / inkomsten: kleiner dan 100% (stoplicht op oranje) en 130% (stoplicht op rood). De netto schuld (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) gedeeld door de inkomsten geeft een indicatie voor de mate waarin een gemeente de rentelasten kan dekken door voldoende inkomsten. De debt ratio is in 2022 67 % en daarmee gunstig. De verhouding netto schuld / inkomsten is in 2022 76% en daarmee gunstig.

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Overzicht baten en lasten per taakvelden 2022 Taakveld en omschrijving BBV

0.1 Bestuur

1.628

0.10 Mutaties reserves

2023 I

358

2024 I

1.632 663

177

2025 I

1.632 23

147

454

1.133

0.2 Burgerzaken

1.007

144

1.005

144

922

144

962

144

396

263

350

263

349

263

349

263

0.4 Overhead

6.922

706

6.563

706

6.589

706

6.600

706

0.5 Treasury

-657

140

-626

183

-573

157

-484

157

0.61 OZB woningen

164

1.395

164

1.395

164

1.395

164

1.395

0.62 OZB niet-woningen

135

3.639

135

3.711

135

3.711

135

3.711

0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

167

391

297

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

577

518

1.632

177

33.805

177

32.756

177

32.549

32.641

235

305

285

353

1.492

442

2.114

2.328

126

2.320

126

2.314

126

2.3 Recreatieve havens

32 4

31 4

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

755

1.172

178

591

348

697

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

395

3.4 Economische promotie

32 382

4.1 Openbaar basisonderwijs

382

4.2 Onderwijshuisvesting

774

764

749

1.026

382 12

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

947

344

947

344

947

344

947

344

5.1 Sportbeleid en activering

984

999

1.019

1.024

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

994

416

989

416

988

416

986

416

409

276

407

276

405

276

403

276

5.5 Cultureel erfgoed

420

5.6 Media

426

376

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.224

2.134

2.130

2.129

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.250

586

2.169

583

2.098

514

2.095

514

6.2 Wijkteams

1.865

231

1.440

6.3 Inkomensregelingen

7.803

5.203

8.045

5.324

8.297

5.450

8.447

5.450

6.4 Begeleide participatie

1.644

1.669

1.698

1.714

6.5 Arbeidsparticipatie

901

1.440

899

1.440

899

898

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

321

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.145

4.174

4.223

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.496

4.209

4.212

-51

6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

1.185

1.165

7.2 Riolering

1.124

1.520

1.133

1.520

1.130

1.520

1.127

1.520

7.3 Afval

2.649

3.442

2.650

3.602

2.649

3.602

2.647

3.602

7.4 Milieubeheer

605

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

399

522

398

522

397

522

390

522

8.1 Ruimtelijke ordening

472

433

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

596

595

350

354

8.3 Wonen en bouwen

1.628

1.132

1.633

1.132

1.633

1.132

1.633

1.132

Eindtotaal

56.054

54.633

53.980

54.328

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

-7

Incidentele baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Voor een beoordeling van de meerjarige financiële positie is het belangrijk om inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. De belangrijkste posten zijn per programma afzonderlijk gespecificeerd en de overige posten zijn als totaalbedrag vermeld. Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves De financiële positie van een gemeente kan in gevaar komen wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. De (bestemmings)reserves zijn in de staat reserves en voorzieningen geclusterd. Cluster 3 betreft egalisatiereserves als dekking van gelijkmatige verdeling in tariefstelling van rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten. In cluster 5 zijn drie bestemmingsreserves bestemd voor dekking van de lasten van structurele activiteiten.

Dit betreft de dekking van een jaarlijkse liquidatiebijdrage van de logopedische dienst. Staat van incidentele baten en lasten (bedragen x 1.000) Incidentele baten en lasten 2022

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Effect incidentele posten

Mutaties reserves

Actiever, zorgzamer & ondernemender C1 Uitbreiding jongerenwerk

-50

C 2 Schoolmaatschappelijk werk

-45

Herinrichting sociaal domein

194

-194

-75

Buiten beter Handhaving

Beter wonen & Bereikbaarder Grondexploitatie

1.106

Toevoeging aan reserve grondexploitaties

B3 Energietransitie (OZHZ)

-20

B4 Energiestranstie (Regionaal energieloket)

-5

B5 Klimaatadaptatie

-10

Solide financieel beleid Toevoeging algemene reserve: voor dekking in 2025

150

-150

Toevoeging algemene reserve: ter dekking van inkomstengarantie Rivas

-45

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Incidenteel resultaat in 2022 (-/- = negatief)

Incidentele baten en lasten 2023

1.505

Begrote incidentele lasten

1.106

Begrote incidentele baten

195

-594

(bedragen x 1.000) Effect Mutaties incidentele reserves posten

Actiever, zorgzamer & ondernemender C1 Uitbreiding jongerenwerk

-50

-75

Buiten beter Handhaving

Beter wonen & Bereikbaarder Grondexploitatie

1.172

Solide financieel beleid Toevoeging algemene reserve: ter dekking van inkomstengarantie Rivas

Incidenteel resultaat in 2023 (-/- = negatief)

1.297

1.172

-23

-148

(bedragen x 1.000) Incidentele baten en lasten 2024

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Effect incidentele posten

Mutaties reserves

Beter wonen & Bereikbaarder Grondexploitaties

178

591

Toevoeging aan reserve grondexploitaties

Incidenteel resultaat in 2024 (-/- = negatief)

178

413 413

-413

591

(bedragen x 1.000) Incidentele baten en lasten 2025

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Beter wonen & Bereikbaarder Grondexploitaties

348

697

Toevoeging aan reserve grondexploitaties

349 349

-349

-150

150

-150

150

Solide financieel beleid Toevoeging algemene reserve: voor dekking in 2025

Incidenteel resultaat in 2025 (-/- = negatief)

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

348

697

Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves bedragen x € 1.000

Omschrijving Algemene reserve grondexploitatie Reserve riolering Bestemmingsreserve Jeugd Bestemmingsreserve Enecogelden Bestemmingsreserve baggeren Totaal structurele mutaties reseves

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

2022 vermeerverminderingen deringen t.l.v. t.l.v. 18 91 5 108 199

10 33

2023 vermeerverminderingen deringen t.l.v. t.l.v. 18 81 5 35 108 10 189 68

2024 vermeerverminderingen deringen t.l.v. t.l.v. 18 62 124 5 35 108 10 170 192

2025 vermeerverminderingen deringen t.l.v. t.l.v. 18 62 124 5 35 108 10 170 192

EMU-saldo Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Een goede informatievoorziening voor het Rijk is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo. Voor een goede beheersing van het EMU-saldo is het van belang om naast een raming van de exploitatiebegroting ook een prognose op te stellen van de balansposten van de gemeente. In onderstaande tabel is een prognose van de balansposten op hoofdlijnen weergegeven: Prognose balansposten (bedragen x 1.000) Immateriële vaste activa

2020 jaarrek 484

2021 prognose 414

2022 prognose 344

2023 prognose 274

2024 prognose 204

2025 prognose 134

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden (w.o. grondexploitaties)

66.225 3.583 236

72.935 4.288 236

70.681 4.005 0

67.322 3.723 0

64.808 3.442 0

62.141 3.159 0

Uitzetting (< 1 jaar)

12.546

12.046

Liquide middelen Overlopende activa

7 3.955

7 2.255

7 2.166

7 2.255

7 4.755

Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden

87.036 33.115 1.183 40.822

92.681 28.384 1.288 36.079

89.838 28.105 1.399 34.337

85.538 28.249 1.510 34.596

82.762 28.640 1.592 31.205

82.242 28.860 1.674 41.513

Netto vlottende schulden Overlopende passiva Totaal passiva

4.404 7.512 87.036

9.188 17.737 92.676

6.904 19.088 89.833

6.317 14.861 85.533

4.925 16.396 82.758

4.168 6.024 82.239

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

In de onderstaande tabel is het aandeel van Alblasserdam in het EMU-saldo opgenomen: Berekening EMU-saldo (bedragen x 1.000) 1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2022 828

2023 696

2024 727

2025 127

2.462

2.380

2.357

2.338

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

111

112

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

6.212

5.015

1.941

2.671

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6. Desinvesteringen in im(materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8. Baten bouwgrondexploitaties: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 9. Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief) fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

nee

-2.811

-1.827

1.225

-124

11. Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekende EMU-saldo (-/- = tekort)

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen 2022 MUTATIES 2022 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Omschrijving

MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Stand

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Cluster 1 Algemene reserves Algemene reserve Reserve taakmutaties algemene uitkering Innovatiereserve

7.997.880

195.000

8.192.880

23.000

8.215.880

8.215.180

150.000

8.065.880

47.879

126.758

8.172.517

195.000

8.367.517

23.000

8.390.817

150.000

8.240.817

2.739.556

17.524

2.722.032

17.524

2.704.508

413.324

17.524

3.100.308

349.196

17.524

3.431.980

2.739.556

17.524

2.722.032

17.524

2.704.508

413.324

17.524

3.100.308

349.196

17.524

3.431.980

1.773.621

91.217

1.864.838

80.900

1.945.738

61.915

124.305

1.883.348

61.915

124.305

1.820.958

197.878

43.000

240.878

1.971.499

91.217

2.062.716

80.900

2.143.616

61.915

124.305

2.081.226

104.915

124.305

2.061.836

Cluster 2 Reserves grondexploitatie Algemene reserve grondexploitatie

Cluster 3 Egalisatiereserves Reserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Afkoopsommen onderhoud van graven

Cluster 5 Bestemmingsreserves

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen 2022 MUTATIES 2022 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Omschrijving

MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

Bestemmingsreserve veiligheid

4.830

Bestemmingsreserve jumelage

4.400

Bestemmingsreserve Jeugd

30.922

5.200

25.722

5.200

20.522

5.200

15.322

5.200

10.122

Bestemmingsreserve duurzaamheid

9.308

Bestemmingsreserve Liquidatie Toon Bestemmingsreserve Kunst in openbare ruimte

61.060

42.000

15.899.685

35.000

15.864.685

35.000

15.829.685

35.000

15.794.685

Bestemmingsreserve corona

251.000

Bestemmingsreserve baggeren

291.000

108.000

10.000

389.000

108.000

10.000

487.000

108.000

10.000

585.000

108.000

10.000

683.000

16.594.205

108.000

15.200

16.687.005

108.000

50.200

16.744.805

108.000

50.200

16.802.605

108.000

50.200

16.860.405

29.477.777

394.217

32.724

29.839.270

211.900

67.724

29.983.446

583.239

192.029

30.374.656

562.111

342.029

30.551.738

4.962

361.177

366.139

Bestemmingsreserve Enecogelden

Totaal reserves

Cluster 1 Voorzieningen ter afdekking risico's/verliezen Voorziening reorganisatie buitenruimte Voorziening claims (wethouders pensioenen)

Cluster 2 Voorzieningen op basis van beheerplannen

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Staat van reserves en voorzieningen 2022

Omschrijving Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

MUTATIES 2022 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2023 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2024 VERMEERD VERMINDE ERING RING

MUTATIES 2025 VERMEERD VERMINDE ERING RING

50.406

143.800

105.000

89.206

143.800

105.000

128.006

143.800

105.000

166.806

143.800

105.000

205.606

50.406

143.800

105.000

89.206

143.800

105.000

128.006

143.800

105.000

166.806

143.800

105.000

205.606

Voorziening riolering

724.477

Voorziening egalisatiereserve begraven

147.000

72.000

219.000

73.000

292.000

43.000

335.000

43.000

378.000

871.477

72.000

943.477

73.000

1.016.477

43.000

1.059.477

43.000

1.102.477

1.288.022

215.800

105.000

1.398.822

216.800

105.000

1.510.622

186.800

105.000

1.592.422

186.800

105.000

1.674.222

Cluster 3 Voorzieningen voor middelen van derden die specifiek besteed moeten worden

Totaal Voorzieningen

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Investeringsplan 2022-2025 Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2021

Verwacht restant krediet 2021

Krediet 2022 Meerjarig investeringsplan 2023-2025

Totaal investering

2022

2023

2024

2025 Totaal 20222025

Planning uitgaven Bedrijfsgebouwen Oude Bibliotheek verbouwing

975

174

801

Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.) Baanderstraat

435

401

Bernard en Marijkestraat herstel bestrating

Bruggen 2022

120

Buitenruimte De Twijn

650

599

Groenstructuurplan

165

Kerkstraat Oude Lijnbaan

1.780

746

1.034

Openbaar groen - aanleg plantvakken

Oude Torenbrug conserveren onderzijde

140

Parkeerplaatsen Hoogendijk

130

Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC

Vervangen muur Plantageweg

De Vang voorbereiding

401

120

157

1.034

51 77

157 1.034

140

167

146

Vinkenwaard Kelvingring uitvoering

Vinkenwaard Ohmweg voorbereiding

Vinkenwaard Ohmweg uitvoering

Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) asfalt toplaag Zeilmakerstraat

140

891

Damwand Jan Smitkade voorbereiding

30 254

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

401

140

801

Vinkenwaard Kelvingring voorbereiding

Bouwrijpmaken Hoogendijk

801

140

De Vang uitvoering

Damwand Jan Smitkade uitvoering

801

621

39 1.416

163

621

117

1.416 117

672

621

1.416

117

672

117 672

672

140

395

496

800

233

100

250

550

233 97

800 133

233

Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2021

Verwacht restant krediet 2021

Krediet 2022 Meerjarig investeringsplan 2023-2025

Totaal investering

2022

2023

2024

2025 Totaal 20222025

Planning uitgaven Inzameling GFT Hoogbouw

286

262

GVVP onderzoek

GVVP

Haven asfaltonderhoud

West Kinderdijk Noord rioolherstel voorbereiding VRI Edisonweg

150

Speelvoorzieningen 2022

Riolering besturingen gemalen en pompen

Openbare verlichting 2022

Monument oude sluis Dam voorbereiding

Edisonweg grens Papendrecht asfalt

180

Wenaeweg (ged) Edisonweg (ged) asfaltverharding Waterbus ponton

C. Smitstraat wateroverlast Investeringen 2023-2025

Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Vervanging materieel buitenruimte 2022

Investeringen 2023-2025

500

24 37 500

500

114

150

118

180

250

300

100

Totaal investeringskredieten

114

22 150

5.978

230

9.417

15.839

6.212

100

6.863

2.493

4.620

1.802

100 1.516

1.791

150

5.015

1.941

2.671

5.978

35 230 2.671

15.839

Bestedingen ten laste van voorzieningen Baggeren 2022

Investeringen 2023-2025

Totaal kredieten tlv voorzieningen

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

100 100

190

100

100 90

190

Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Besteed t/m 2021

Verwacht restant krediet 2021

2.493

4.620

Krediet 2022 Meerjarig investeringsplan 2023-2025

Totaal investering

2022

2023

6.312

5.105

2024

2025 Totaal 20222025

Planning uitgaven Totaal

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

6.863

1.902

9.507

16.029

1.941

2.671

16.029

Indicatoren Samenlevingsagenda en verplichte indicatoren BBV In de raad van 13 november 2018 is een afzonderlijk voorstel 'Effectindicatoren Samenlevingsagenda 2018-2022' behandeld. Het doel van dit voorstel was om bij de begrotingsbehandeling op 13 november 2018:  Een aantal effectindicatoren, die nu al kunnen worden vastgesteld, door de raad te laten vaststellen;  De raad te laten instemmen met een procesvoorstel om nog te komen tot een aantal effectindicatoren inclusief het opstellen van een onderzoeksvraag om deze (kwalitatieve) effectindicatoren te kunnen meten. De raad heeft ingestemd met:  Het voorstel effectindicatoren begroting 2019.  Het proces voorstel om te komen tot: a. Een indicator over (relatieve) doorstroom naar dure zorg voor de locomotief 'gezondheid en preventie' b. Een uitwerking van de kwalitatieve onderzoeksvraag voor de locomotieven: i. Versterken centrumfunctie ii. Gezondheid en preventie iii. Kwaliteit buitenruimte iv. Veiliger Alblasserdam v. Blijven in Alblasserdam vi. Verbeteren woonaanbod vii. Stimuleren ondernemersklimaat c. Nog vast te stellen streefwaarden (harde norm / richting of relatief t.o.v. anderen) De indicatoren in de kolom 'kwantitatief meten' uit het voorstel die door de raad zijn vastgesteld zijn in deze begroting opgenomen in het programmaplan.

In de raad van 16 april 2019 heeft de raad ingestemd met het toevoegen van indicatoren op de thema's versterken centrumfunctie, kwaliteit buitenruimte, verbeteren woonaanbod en verbeteren bereikbaarheid. Ook deze indicatoren zijn in deze begroting opgenomen in het programmaplan. Verplichte indicatoren BBV Om de resultaten van beleidsmatige inspanningen meer inzichtelijk te maken is in het BBV een verplichte basisset van beleidsindicatoren vastgesteld. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kan een helder beeld gevormd worden van beleidsresultaten van gemeenten. De herkomst is veelal de website www.waarstaatjegemeente.nl . Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2022

4,18

n.b.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2022

3,78

n.b.

Begroting 2022– gemeente Alblasserdam

Alblasserdam

Gemeente < 25.000

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/177/documents/4426