2e bestuursrapportage 2021 .pdf

informatieveiligheid te bereiken. Omdat de maatregelen rondom AVG en BIO vaak in elkaars verlengde liggen, zullen we in de uitvoering veel onderwerpen gezamenlijk oppakken. AVG In 2021 zijn we verder gegaan met de implementatie van de AVG. Daar waar eerst het accent lag op het voldoen aan de randvoorwaarden van de AVG hebben we ons in 2021 bezig gehouden met het implementeren van de bedrijfsprocessen van de AVG, het op orde brengen en houden van de verwerkersovereenkomsten en het nog meer bewust maken van de organisatie. Als onderdeel van het plan van aanpak Informatieveiligheid en AVG wordt er een Self Assessment gemaakt om te bepalen waar we staan als organisatie in de implementatie van de AVG. Op basis van deze assessment wordt het implementatieplan voor 2022 bepaald. ENSIA De afgelopen maanden is zowel de horizontale als de verticale verantwoording over 2020 afgerond, door het respectievelijk opnemen van de verantwoording informatieveiligheid in het jaarverslag en het inleveren van de Collegeverklaring met bijlagen, het assurancerapport en de rapportages BRO, BAG en BGT bij de stelselhouders van de Rijksoverheid. Ook is de verantwoording over 2021 inmiddels gestart met o.a. het geven van een kick-off voor de materiedeskundigen en het starten van de zelfevaluaties.

Informatiemanagement Door de vacature in de eerste helft van dit jaar heeft dit onderwerp weinig aandacht gekregen. Met de invulling van de vacature is er weer een centraal punt in de organisatie om dit belangrijke aandachtsgebied op te pakken. Daarnaast kunnen we op basis van PPN gelden per 1 januari een formatie uitbreiding van 0,89 FTE realiseren waardoor er ruimte komt om (in Drechtsteden verband) ook weer structureel de aandacht voor informatiemanagement op te pakken. Door de combinatie van de samenwerking op het gebied van ICT en de onderlinge diversiteit van de organisatie binnen de Drechtsteden is het van belang om hierover regionaal af te stemmen. Alblasserdam neemt daarom deel aan het Informatie Managers Overleg Drechtsteden (IMO-D), waarin tweewekelijks in Drechtstedenverband wordt gesproken over diverse onderwerpen, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Wensen en ideeën vanuit de organisatie m.b.t. informatievoorziening en automatisering worden belegd via een storyboard-traject. In drie fasen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, gebouwd en ingevoerd waarbij de Stuurgroep Storyboard beslist wanneer doorgegaan mag worden naar een volgende fase. In 2021 wordt er o.a. uitvoering gegeven aan de implementatie van Zivver en een chatbot / virtuele assistent.

De komende periode zullen we deelnemen aan de ontwikkeling van de datastrategie binnen de drechtsteden. De datastrategie vormt het fundament waarop we lokaal onze invulling kunnen geven aan datagedreven werken. Klant-, zaak- & archiefsysteem De implementatie van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA) is nog in volle gang. Het 41

systeem vervangt op termijn het huidige Mozaiek. Steeds meer medewerkers werken met KZA. Het regionale KZA-project is officieel afgerond op 31 december 2020, maar 60% van de rest punten waren nog niet opgelost. Begin 2021 hebben we gekeken hoe we nu verder kunnen en is er regionaal een plan opgesteld voor dit en komend jaar. Dit jaarplan is op 1 april 2021 opgeleverd. Hierin is prioritering aangebracht en is de focus van alle processen in KZA InProces verschoven naar de processen in KZA InProces waar het meerwaarde heeft, voor zowel de gebruiker als de inwoner. Per 1 mei 2021 zijn we van start gegaan met de nieuwe aanpak. Er zijn KZA-coördinatoren aangesteld per gemeente en multidisciplinaire teams gevormd. In de multidisciplinaire teams nemen collega's deel vanuit de gemeenten, het SCD en DD. We brengen hier verschillende expertises bij elkaar, om tot kwalitatieve resultaten te komen. We zijn onder andere aan de slag gegaan met het vergroten van het gebruiksgemak van KZA InProces, het verder uitfaseren van Mozaiek, het verbeteren van de webformulieren en het uniformeren van handleidingen. Ook de komende periode ligt de focus op het verder realiseren van het KZA jaarplan. e-Besluitvorming Het project implementatie e-besluitvorming is afgerond. Het enige dat nog niet is afgerond is het overgaan van de vergadermodule Ibas naar Gemeenteoplossingen. Dit gebeurt eind 2021.

Juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid voor het organisatorisch waarborgen dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van de gebruikers, het recht en de omgeving. Juridische kwaliteitszorg omvat ook de juridisch controltaken. In 2021 zijn we verder gegaan met het verder inzichtelijk maken van alle regelgeving in Alblasserdam en de publicaties van de regelgeving. Ook is er blijvende aandacht voor het verbeteren van de samenwerking met het JKC en OZHZ. Dit zijn belangrijke partners voor de gemeente Alblasserdam op juridisch gebied. Er zijn goede afspraken gemaakt omtrent het proces van WOB-verzoeken. Daarnaast is er ook op het gebied van handhaving een slag gemaakt op het gebied van de kwaliteit op orde. Vooral met het in kaart brengen van beleid, mandatering en aanwijzingsbesluiten is een grote slag gemaakt. Wij zijn trots dat er al een groot deel van deze zaken is opgepakt en uitgevoerd. Bedrijfsvoeringsonderdelen bij Servicecentrum Drechtsteden Veel bedrijfsvoeringonderdelen zijn sinds 1 april 2008 ondergebracht bij het Service Centrum Drechtsteden (SCD) van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).

Het SCD levert diensten op het gebied van P&O, communicatie, financiën, informatisering, automatisering, documentaire informatievoorziening, communicatie, inkoop, personeel en organisatie, facilitaire en juridische zaken. Vanuit de gemeente Alblasserdam wordt hier in 2021 via de contramallen op de diverse functies op gestuurd en gemonitord. Daarnaast vinden de voorbereiding plaats voor de transitie van bedrijfsvoering naar de Servicegemeente Dordrecht per 1 januari 2022. Hierbij is het uitgangspunt as-is over voor een periode van 4 jaar.

42

8.

Verbonden partijen

Jaarlijks wordt voorafgaand aan het opstellen van de begroting de risicoclassificatie van de verbonden partijen vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleet pakket. Voor gemeenschappelijke regelingen in het basispakket wordt de raad alleen geïnformeerd vanuit de actieve informatieplicht bij belangrijke ontwikkelingen via de bestuursrapportage of een RIB. Voor verbonden partijen waarvoor het pluspakket of het compleet pakket geldt, wordt verantwoording afgelegd in de bestuursrapportage. Sociaal domein In de komende jaren voorziet de gemeente Alblasserdam aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. Alblasserdam onderschrijft het pleidooi van de VNG dat het Rijk voldoende geld beschikbaar moet stellen voor de taken werk, zorg en jeugd. Er lopen diverse initiatieven om de transformatie verder vorm te geven en de kosten omlaag te brengen. We noemen hier de instelling van het Aanjaagteam, de ontwikkeling van een nieuw inkoopkader en een nieuwe inkoop strategie, de beweging jeugdhulp naar voren en de Perspectiefbenadering. Allen in onderlinge samenhang gericht op de eerder genoemde doelen. In 2021 ligt er een zienswijze voor over de voorgestelde begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd.

Gemeenschappelijke regelingen in het Compleet pakket GR Dienst Gezondheid en Jeugd Op 29 juni heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2022 van de Dienst Gezondheid en Jeugd. In september 2021 heeft besluitvorming plaats gevonden over de begrotingswijziging SOJ en aanpalende maatregelen. GR Drechtsteden In de Perspectiefnota 2022 zijn de effecten van geactualiseerde begroting 2021 en de primitieve begroting 2022 verwerkt. Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Op 29 juni heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2022 van de Veiligheidsregio. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Er zijn geen bijzonderheden te melden. Het jaarprogramma loopt conform de planning. GR ROM-D Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders ROM-D in juni 2021 is de jaarrekening 2020 vastgesteld. De ROM-D heeft een goed gevulde projectenportefeuille en toont met de diverse projecten ook de maatschappelijke meerwaarde voor de regio Drechtsteden.

43

GR HVC/Gevudo De begroting van de GR Gevudo geeft geen aanleiding voor de Raad tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze. GR Drechtwerk Er zijn geen bijzonderheden te melden.

9.

Risico's en kansen

Risico's Toerekening afdelingskosten aan producten De afdelingskosten moeten op grond van werkelijke uren en kosten worden toegerekend aan de producten. Deze nacalculatorische verdeling kan uiteindelijk een andere verdeling van deze kosten over de producten tot gevolg hebben dan voorzien in de begroting.

44

10.

Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de begroting 2021 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging. 3. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:  € 227.000 onttrekking aan de reserve coronacompensatie  € 704.000 onttrekking aan de algemene reserve

45

Bijlage 1 Overzicht investeringskredieten Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet

Krediet Krediet toegekend totaal 2021

Bedrijfsgebouwen Gemeentehuis De Twijn Oude bibliotheek verbouwing

A A A

9.833 5.108 150

Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.) Baanderstraat Blokweer Noord Bruggen 2020 Bruggen 2021 Buitenruimte De Twijn Camperplaatsen inrichting openbare ruimte Groenstructuurplan Asfalt Edisonweg Herinrichting pad Nedersassen Kerkstraat Oude Lijnbaan Openbaar groen - aanleg plantvakken Oude Torenbrug conserveren onderzijde Parkeerplaatsen Hoogendijk Raadhuisplein Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC Vervangen muur Plantageweg De Vang voorbereiding Vinkenwaard Kelvingring voorbereiding Vinkenwaard Ohmweg voorbereiding Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) asfalt toplaag W. Dreeshof Zeilmakerstraat Damwand Jan Smitkade voorbereiding Bouwrijpmaken Hoogendijk Inzameling GFT Hoogbouw Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg GVVP onderzoek West Kinderdijk Noord rioolherstel voorbereiding VRI Edisonweg Speelvoorzieningen 2021 Riolering besturingen gemalen en pompen Openbare verlichting 2021 Monument oude sluis Dam voorbereiding Edisonweg grens Papendrecht asfalt

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

435 5.250 120

Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Vervanging materieel buitenruimte 2021 Investeringen 2023-2025

A B

130

Totaal investeringskredieten

120 650 177 165 170 75 830 50

950 140

130 1.889 30 167 69 73 163 140 390 117 30 254 286

774

35 50 30 150 70 65 118 25 180

26.931

46

825

3.482

Uitgaven t/m 2e burap 2021

Restant krediet 2e burap 2021

9.833 5.108 975

9.216 4.358 174

617 750 801

435 5.250 120 120 650 177 165 170 75 1.780 50 140 130 1.889 30 167 69 73 163 140 390 891 30 254 286 35 50 30 150 70 65 118 25 180

24 5.168 83 18 405 118 8 171 76 716 56 1.356 21 16 24 36 427 395 13 21 240 35 3 16 66 -

411 82 37 102 245 59 157 111.064 50 140 74 533 30 146 53 49 127 140 37496 18 233 46 050 27 150 54 65 52 25 180

130

-

130

30.413

23.259

7.154