2e bestuursrapportage 2021 .pdf
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2021 Gemeente Alblasserdam
14 oktober 2021
Inhoudsopgave 2e Bestuursrapportage 2021 1.
Inleiding ................................................................................................................................................ 3
2.
Financieel resultaat 2e Bestuursrapportage 2021 ................................................................................ 5
3.
Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2021 . 13
4.
Stand van zaken investeringsplan 2021 ............................................................................................. 35
5.
Mutaties Reserves .............................................................................................................................. 36
6.
Stand van zaken grondexploitaties .................................................................................................... 37
7.
Stand van zaken bedrijfsvoering ........................................................................................................ 39
8.
Verbonden partijen ............................................................................................................................ 43
9.
Risico's en kansen ............................................................................................................................... 44
10.
Besluitvorming................................................................................................................................ 45
Bijlage 1 Overzicht investeringskredieten .................................................................................................. 46
2
1.
Inleiding
Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2e bestuursrapportage 2021 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde producten en diensten als de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid. Financieel resultaat 2e Bestuursrapportage 2021 In de vastgestelde programmabegroting 2021 was het geraamd resultaat nihil. In de 1e bestuursrapportage 2021 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 2.042.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de reserve Enecogelden en de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1e bestuursrapportage 2021 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van € 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2e bestuursrapportage 2021 hebben een nadelig effect op het geraamd resultaat. De mutaties met nadelige effecten zijn groter dan de mutaties met voordelige effecten. Dit betekent dat wij op grond van de 2e bestuursrapportage 2021 een extra nadelig resultaat verwachten van € 931.000, ook hier wordt voorgesteld om dit deels uit de algemene reserve te dekken (€704.000) en deels uit de reserve coronacompensatie (€ 227.000).
Per saldo sluit de 2e bestuursrapportage 2021 dan ook met een geraamd resultaat van € 0. In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht. De werkelijke uitkomsten in de jaarrekening 2021 kunnen hiervan afwijken als gevolg van risico's en kansen die zich in de komende maanden nog voor kunnen doen. Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2021 De prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. In een stoplicht rapportage is per maatschappelijk effect dat wij nastreven voor de prestatie indicatoren aangegeven of deze gerealiseerd zijn, volgens planning verlopen of dat er bijsturing nodig. De stand van zaken is ook kort toegelicht. Investeringen Het verloop van alle geraamde investeringen is in beeld gebracht. In een verzameloverzicht in bijlage 1 staan alle investeringen met daarbij de restant kredieten per 31 augustus 2021. In hoofdstuk 4 staat een toelichting op verwachte afwijkingen op een aantal kredieten. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Er worden voor de investeringen geen (wijzigingen in) kredieten gevraagd. Grondexploitaties In hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in de grondexploitaties.
Risico's en kansen In hoofdstuk 9 is een aantal belangrijke risico's en kansen opgenomen. Als deze risico's en/of kansen zich (gedeeltelijk) voordoen kan het jaarresultaat 2021 afwijken van het huidige begrote resultaat. In deze bestuursrapportage zijn verder wijzigingen in de mutaties in de reserves toegelicht (hoofdstuk 5), is een toelichting op de bedrijfsvoering opgenomen (hoofdstuk 7) en is een tussentijdse 3
verantwoording op de verbonden partijen opgenomen (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 10 zijn de besluiten op grond van deze bestuursrapportage geformuleerd.
4
2.
Financieel resultaat 2e Bestuursrapportage 2021
In onderstaande tabel zijn de mutaties per programma gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden de mutaties per programma kort toegelicht.
Programma's
Bedragen x € 1.000
Actiever zorgzamer & ondernemender
Lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
1e Burap 2021 Begroting na wijziging 29.522 6.728 -22.794 -22.794
Buiten Beter
lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
Beter wonen & Bereikbaarder
Dienstverlening en bestuur
Solide financieel beleid
Totaal
Begrotings-
Wijziging
Begroting
wijzigingen 2021 -
2e Burap 2021 1.378 943 -435 -435
na wijziging 2021 30.900 7.671 -23.229 -23.229
9.759 4.597 -5.163 98 -98 -5.261
-
140 -140 -140
9.899 4.597 -5.303 98 -98 -5.401
lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
6.944 4.427 -2.516 134 134 -2.383
-
222 -5 -227
7.166 4.422 -2.743 228 228 -2.516
lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
3.412 695 -2.717 71 131 60 -2.656
-
272 20 -252
Alg. dekkings middelen Overhead Heffing VPB Onvoorzien Totaal lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
3.746 5.293 64 9.103 38.486 29.382 2.095 5.807 3.712 33.094
-
226 123 190
lasten baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties in de reserves Geraamd resultaat
58.740 54.933 -3.807 2.264 6.032 3.807 -
-
2.551 1.620 -931 931 931 -
5
94 94 -133
133 -119
539 662 123 704 827
3.684 715 -2.969 71 264 60 -2.775 3.972 5.416 190 64 9.642 39.148 29.505 2.095 6.511 3.712 33.921 61.291 56.553 -4.738 2.264 6.963 4.738
Samenvattend overzicht 2e bestuursrapportage 2021 Wijzigingen 2e Burap 2021: Bedragen x € 1.000 - = nadelig
Voordeel
Nadeel
Saldo
Doorwerking begroting 2022 (jaarschijf 2022)
S/I
-
Geraamd resultaat 1e Burap 2021 Autonome ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen GRD ICT Verandert
50
-50
I
0
SVHW
9
-9
I
0
48
I
0
OZHZ Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen
48 48
59
-11
0
Algemene uitkering 87
87
I I
0
Septembercirculaire 2021 Subtotaal Algemene uitkering
789
789
I
0
Meicirculaire 2021
702
702
0
Coronamaatregelen TOZO regeling
856
0
I
0
Verkiezingen
45
-45
I
0
Huurkorting
94
-94
I
0
Communicatie
40
-40
I
0
Audio/visuele middelen Raad
48
-48
i
0
1.083
-227
Subtotaal Coronamaatregelen
856
856
Overige autonome mutaties Preventieakkoord
30
0
S
0
Leerlingenvervoer Maatschappelijke begeleiding statushouders Stichting Sporthal Molenzicht
30
155
-155
S
-155
40
-40
S
0
150
-150
I
0
BSSA
90
-90
I
0
Sportakkoord
40
40
0
S
0
Regenbooggelden
18
18
0
S
0
Vennootschapsbelasting
190
-190
I
0
Dividend Stedin
127
-127
I
0
Vastgoed ondersteuning
103
-103
S
-103
Inhuur SMILE
89
-89
S
-89
Verkeer
10
-10
S
-10
Kunstwerken
10
-10
S
-10
Veiligheid
25
-25
I
0
Objectbeveiliging Loopplank
120
-120
I
0
Hekwerk Nic. Beetsstraat
9
-9
I
0
41
I
0
Verkoop grond
41
Herontwikkeling Ruigenhil
50
-50
I
0
Zwerfdieren opvang
6
-6
I
0
30
-10
I
0
Communicatie
35
-35
I
0
Werving en Selectie
20
-20
I
0
Dotatie voorziening onderhoud
43
-43
I
0
Verkiezingen
24
-24
I
0
Rente bijstelling Subtotaal overige autonome ontwikkelingen
217
-217
I
0
1.631
-1.482
Burgerzaken
20
149
6
-367
Totaal wijzigingen 2e Burap 2021
-931
Onttrekking uit Algemene Reserve Onttrekking uit reserve coronacompensatie Resultaat na 2e Burap 2021
704 227 -
Toelichtingen Gemeenschappelijke regelingen SVHW De bijdrage aan SVHW over 2021 stijgt met € 9.000. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding op de uit te keren proceskostenvergoeding en door een overschrijding op inhuur voor afhandeling WOZbezwaren ingediend door zogenaamde no-cure no-pay bureaus. OZHZ Recent is de eindafrekening Omgevingsdienst 2020 ontvangen. Het betreft hier een teruggave van € 48.000 SOJ Recent is de 1e bestuursrapportage van de SOJ ontvangen. Hierin stond een verhoging van de bijdrage van Alblasserdam van € 626.000. In de eerste bestuursrapportage is hier al rekening mee gehouden. Een verdere budgetaanpassing is daarom op dit moment niet noodzakelijk.
Algemene uitkering In deze 2e bestuursrapportage 2021 zijn de effecten van de mei- en septembercirculaire 2021 verwerkt.
7
Corona maatregelen TOZO De voorschotten voor de Tozo regeling van het Rijk hebben wij doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. In totaal heeft de gemeente Alblasserdam over de eerste 3 kwartalen een voorschot ontvangen van € 855.000. De aanvullende voorschotten van het Rijk en de doorbetalingen aan de Sociale Dienst Drechtsteden zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. Lokale coronamaatregelen Verkiezingen Er zijn onvoorziene uitgaven gedaan voor het doen van noodzakelijke aanpassingen voor de toegankelijkheid van de stembureaus bij de Tweede Kamerverkiezing. Dit betreft een bedrag van ca. € 3.000. Verder moesten er in verband met de coronamaatregelen ook andere extra voorzieningen getroffen worden. Zo werd het vroegstemmen geïntroduceerd met extra inzet en kosten tot gevolg. Dit betreft een bedrag van € 42.000. Communicatie Er heeft in het 1e halfjaar 2021 extra communicatie plaatsgevonden rondom corona en ook voor het 2e halfjaar is er nog extra inzet nodig. De verwachting is wel dat dit minder is dan in het 1e halfjaar. Daarnaast zijn er overige kosten gemaakt in verband met de corona maatregelen. In totaal is er € 40.000 meer uitgegeven. Huurkortingen De huurder van Zuiderstek 1 heeft in 2020 en 2021 te maken gehad met door de overheid opgelegde restricties (sluiting of beperkingen) waardoor het gehuurde niet kon worden geëxploiteerd.
Op basis van jurisprudentie is huurkorting verleend in 2020 van € 9.486,35 en in 2021 van € 2.987,51. Ook aan de huurder van Haven 4 is om de hiervoor genoemde reden huurkorting verleend voor 2020. Het betreft hier een bedrag van € 82.000. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de (bestemmingsreserve) coronacompensatie vanuit het rijk. Audio/visuele middelen Raad Als gevolg van coronamaatregelen zijn er extra maatregelen genomen om digitale raads- en commissievergaderingen mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Naar verwachting zijn deze kosten over 2021 € 48.000 hoger dan normaal. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de (bestemmingsreserve) coronacompensatie vanuit het rijk.
8
Overige autonome ontwikkelingen Preventieakkoord Voor het opstellen en uitvoeren voor het lokaal preventieakkoord is voor 2021 ca. € 30.000 nodig. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage van uit VNG via een specifieke uitkering. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage Leerlingenvervoer De uitvoeringskosten voor leerlingenvervoer zijn fors hoger dan waar in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Dit effect werd ook bij de jaarrekening 2020 zichtbaar. Enerzijds is dit het gevolg van het gebruik van noodzakelijke duurdere vervoersmethoden afgestemd op het individuele kind, anderzijds is als gevolg van de nieuwe aanbesteding in 2020 voor leerlingenvervoer het budget niet meer toereikend. Per saldo is ca. € 155.000 extra noodzakelijk. Maatschappelijke begeleiding statushouders Als gemeente ontvangen wij rijksmiddelen via de algemene uitkering voor de inburgering van nieuwkomers. Voor 2021 is dit ca. € 40.000. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. Stichting Sporthal Molenzicht Zoals al bij de 2e burap 2020 vermeld is heeft nu de definitieve subsidiebeoordeling over 2020 en de achterstand in de beoordeling van de jaren 2018 en 2019 plaatsgevonden. Per saldo ontvangt Stichting Sporthal Molenzicht nog € 150.000 aan subsidie over deze drie jaren.
Hier is in de begroting 2021 nog geen rekening mee gehouden. Beheer Stichting Sport Alblasserdam De gemeente heeft een exploitatie overeenkomst met Beheer stichting Sport Alblasserdam (BSSA) voor het uitbaten van het zwembad en de sporthal Blokweer. De afgelopen jaren is gebleken dat de toegekende subsidie hiervoor niet voldoende was. Hiervan is ook melding gemaakt bij de 2e bestuursrapportage 2020. Inmiddels is duidelijk dat de structurele bijdrage ca. € 90.000 hoger is dan waar in de begroting 2021 rekening mee is gehouden. Sportakkoord De gemeente Alblasserdam heeft via de specifieke uitkering Sportakkoord € 40.000 ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. Regenbooggelden In de regio is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de sociale acceptatie en-veiligheid van LHBTIpersonen (in levensbeschouwelijke kringen) te vergroten. Deze samenwerking heeft de naam Regionale aanpak sociale acceptatie (in levensbeschouwelijke kringen) voor de jaren 2019 t/m 2022. Het ministerie van OCW levert een bijdrage aan gemeente Dordrecht. In 2021 ontvangt de gemeente Alblasserdam de gelden over 2019 en 2020 van de gemeente Dordrecht, in totaal € 18.000. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. 9
Vennootschapsbelasting Over de winstneming op project Waterhoven is de gemeente Alblasserdam vennootschapsbelasting verschuldigd. De voorlopige aanslag bedraagt afgerond € 190.000 en komt ten laste van het resultaat van 2021. Dividend Stedin Dit betreft de verlaging van het begrote bedrag aan te ontvangen dividend van Stedin. Er is recent € 79.000 ontvangen over 2020. De verlaging van het te ontvangen dividend is wel in PPN2022 structureel voor 2022 en verder opgenomen. Alleen het te ontvangen bedrag in 2021 over 2020 was destijds nog niet bekend. Inhuur voor vastgoed ondersteuning Het aantal gebouwen die in direct beheer zijn bij de gemeente is al enige jaren meer dan in het verleden is ingeschat. Naast de toegenomen veiligheidseisen rondom vastgoed heeft het niet afstoten en het in beheer houden van vastgoed tot gevolg gehad dat er meer vraag naar ondersteuning is op vastgoed beheer. Daarnaast zijn er jaarlijkse dienstverleningsovereenkomsten gesloten ten aanzien van het beheer van De Rederij. Het betreft hier een bijstelling van de begroting met € 103.000. Inhuur SMILE Door de tekorten bij SMILE in 2020 zijn de tarieven van SMILE in 2021 gestegen van € 9 naar € 12 per uur. Voor de inhuur van 20 fte betreft dit een kostenstijging van € 89.000. Verkeer Het huidige budget is niet meer toereikend, door stijging van de beheerskosten DVO verkeer.
(verkeersregelinstallaties en DRIS panelen) Kunstwerken Het huidige budget is structureel niet meer toereikend door de toename van inzet en onderhoud van diverse eigendommen zoals monument, A kwaliteit waterpartij en div. nieuwe vlaggenmasten. Veiligheid Op 28 augustus '21 was er een incident in Alblasserdam waarbij een explosie plaatsvond. Dit incident heeft voor de gemeente financiële consequenties ter grootte van € 25.000 tot gevolg o.a. voor woordvoering, communicatie en onze zorgplicht. Objectbewaking De Loopplank Na beëindiging van de onderwijsactiviteiten begin maart 2021 is het gebouw "De Loopplank" aan de P. de Hoochplaats nr 1 in eigendom gekomen van de gemeente. Vanwege de beschutte ligging en leegstand zijn de risico's op vandalisme, inbraak en/of brandstichting hoog. Daarom is er vanaf de overdracht door de gemeente objectbeveiliging ingezet. In het begin 24/7 later afgeschaald naar enkel de nachtelijke uren. Totale kosten tot eind 2021 worden geraamd op € 120.000,- In Q 4 van 2021 zal het pand gedeeltelijk worden verhuurd aan tijdelijke gebruikers. Vanaf dat het pand ook 's nachts 10
bewoond gaat worden kan de beveiliging vervallen. Komende jaren zal de locatie op de markt worden gezet als ontwikkellocatie voor woningbouw. Hekwerk Nic. Beetsstraat 5 De gemeente heeft in 2015 de eigendom van het voormalig trafogebouw gelegen aan de achterzijde van Nicolaas Beetsstraat 5 gekregen. Het terrein is aan deze zijde niet afgesloten met een hekwerk. Vanwege de besloten ligging aan de achterzijde is het voor de veiligheid voor de omgeving van belang dat het terrein niet meer betreden kan worden. Hiertoe wordt een hekwerk geplaatst. Kosten geraamd op € 9.000,- excl. BTW. Verkoop grond De verkoop van de grond achter Polderstraat 133 heeft ca. 41.000 opgebracht. Deze grondverkoop was niet voorzien in de begroting. Herontwikkeling Ruigenhil Het college heeft op 14 september 2021 de startnotitie Herontwikkeling Ruigenhil e.o. vastgesteld. Voor de uitvoering van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de woningen Ruigenhil worden voorbereidingskosten voorzien ter grootte van € 50.000. Het betreft hier o.a. het maken van een stedebouwkundig plan, een bijbehorende businesscase en het doen van noodzakelijke (aanvullende) onderzoeken. Opvang zwerfdieren Het begrote bedrag voor de contractuele verplichtingen voor de opvang van zwerfdieren is structureel ca. € 6.000 te laag geraamd.
Burgerzaken De opbrengsten voor leges burgerzaken zijn naar verwachting € 20.000 hoger dan geraamd. De kosten voor de uitvoering van burgerzaken zijn naar verwachting € 30.000 hoger dan in de begroting opgenomen. Communicatie Het aanbod van communicatieadviseurs vanuit het SCD is krap. We hebben extra kosten gemaakt voor de inhuur van een senior communicatieadviseur. Deze inzet heeft langer geduurd dan voorzien. vanwege krapt een (bij het SCD) nog niet ingevulde vacature. Een verlaging van ureninzet is niet mogelijk vanwege de benodigde communicatie op diverse projecten. Per saldo betekent dit voor 2021 ca. € 35.000 extra benodigd budget Werving en selectie Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om vacatures meerdere malen uit te zetten. Daarnaast zijn we gestart met een campagne om ons als werkgever goed te positioneren op de arbeidsmarkt waarmee we de kans op invulling van de vacatures willen verhogen. De extra kosten hiervoor bedragen ca. € 20.000. Verkiezingen Het reguliere budget is niet voldoende om de niet-coronagerelateerde verkiezingskosten uit te kunnen voldoen. Het betreft hier een eenmalige verhoging van € 24.000. 11
Extra storting voorziening onderhoud kapitaalgoederen Er is een extra storting noodzakelijk in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen van € 43.000 om het benodigde onderhoud aan het zwembad te kunnen bekostigen. Het betreft het vervangen van het Bicarbonaat filter PH-waarde water zwembad Blokweer, het vervangen van het UV filter en bijbehorende schakelkast van zwembad Blokweer en het vervangen van de doseerunit van het bicarbonaat. Rentebijstelling Uit de opgave van het SCD blijkt dat het rentevoordeel over 2021 € 217.000 lager is dan bij de eerste bestuursrapportage is opgenomen. Hier staat tegenover dat het rentevoordeel vanaf 2022 ruim € 200.000 per jaar hoger is dan waar in eerste instantie rekening mee was gehouden.
Overige wijzigingen en aanpassingen welke geen effect hebben op het saldo. Onvoorzien Er is sinds de 1e bestuursrapportage geen aanvullende aanspraak op de post onvoorzien gedaan. Herschikking budgetten Er heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden. Hierdoor staan budgetten nu op de juiste plaats. Dit heeft geen verschuiving tussen de programma's tot gevolg gehad.
12
3.
Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2021
In het coalitieakkoord is uitgegaan van twee lange termijn toekomstperspectieven: op het gebied van wonen en ondernemen. Deze toekomstperspectieven zijn uitgewerkt in vijf sporen die een bijdrage aan deze toekomst moeten leveren. De sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Om de beeldspraak door te trekken zijn in de eerst aanzet Samenlevingsagenda 2.0 op de sporen locomotieven en wagons ontworpen die, onder andere via route 22 Alblasserdam doorkruisen waarbij ruimte aan de raad en de samenleving geboden wordt om (een deel van) de reis op de sporen samen te maken en wellicht zelfs de besturing van de wagons ter hand te nemen. De Samenlevingsagenda 2.0 geeft nog meer ruimte om Samen te Doen en elkaar daarbij te versterken. De keuze voor sporen met locomotieven en wagons is ingegeven door de wens om ook duidelijk te kunnen maken in beelden waar wij naartoe willen tijdens deze raadsperiode. De Samenlevingsagenda 2.0 moet verder gaan dan slechts het benoemen van gewenste maatschappelijke effecten (locomotieven) en de manieren waarop we dat met elkaar willen bereiken (de wagons). De doorontwikkeling van het concept van Samen Doen staat hierbij centraal. De gemeente kan zich voor veel dingen verantwoordelijk voelen of zaken belangrijk vinden: het is niet altijd de gemeente die aan zet is om dingen te initiëren.
Wij willen veel duidelijker zijn over wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. Dat vraagt inzet van alle betrokkenen, duidelijkheid over verwachtingen, transparantie in besluitvorming en heldere lijnen in onze manier van werken. Naast sporen, locomotieven en wagons, is ook de infrastructuur van groot belang. Wij willen dienstverlening, woonlasten, bestuur en communicatie benoemen als voorwaarden voor een goede reis: als deze randvoorwaarden in orde zijn, staat niets een goed resultaat in de weg. In het programmaplan in de Begroting 2021 zijn per programma opgenomen: Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5). Wat willen wij bereiken? Per spoor en locomotief is in de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda de richting en het doel aangegeven. In de begroting is per locomotief ook worden aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis zullen volgen. Wat gaan wij daarvoor doen in 2021? In de beleidsbegroting 2021 is met name voor de wagons uit de eerste aanzet voor de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving in 2021 gaan doen. Per wagon is transparant welke rol de gemeente en de samenleving heeft: 1) gemeente faciliteert, de samenleving aan zet; 2) coproductie, gelijkwaardige samenwerking initiatief overheid; 3) overheid verantwoordelijk, gemeente aan zet.
In deze uitwerking geven wij duidelijk weer wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. Met de effect-indicatoren monitoren het maatschappelijk effect op de lange(re) termijn. Door periodieke metingen (bijvoorbeeld jaarlijks of twee-jaarlijks) zetten wij de actuele meting af tegen een nul-meting. De verschillen tussen de metingen worden van een duiding en conclusie voorzien. De effect-indicatoren worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekening en in de tussen- en eindevaluatie van de collegeperiode (na 2 en na 4 jaar). In deze 2e bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over de 'prestatie' – dat wat wij (samen) doen in 2021 - om de maatschappelijke effecten op de lange(re) termijn te kunnen realiseren. Per 'locomotief' wordt gerapporteerd over de stand van zaken na 8 maanden (per eind augustus 2021). Voor iedere 'wagon' achter de locomotief wordt de status weergeven: de prestatie is gerealiseerd (1), de prestatie loopt volgens planning (2) of er is een bijstelling nodig (3). Voor de locomotief als geheel is een inhoudelijke toelichting opgenomen.
13
3.1.
Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender
14
15
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern Realiseren één Toegang
2
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Realiseren Havengebied
2
Toelichting: Centrale Toegang Door een centrale toegang te creëren kunnen alle inwoners gemakkelijker de juiste ondersteuning krijgen. Diverse ontwikkelingen jeugdhulp naar de voorkant, participatieplekken, aanbod van diverse voorliggende voorzieningen, brede inloop etc moeten landen in de Centrale toegang. Dit zorgt er voor dat er een breder scala aan lokale verwijzingsmogelijkheden komt wat mogelijk er voor zorgt dat opschaling naar duurdere zorg niet noodzakelijk is en een beter gebruik van de lokaal aanwezige voorzieningen zal bevorderen. Preventief werken is hierin mogelijk de sleutel.
Versterken Centrumfunctie Er is in 2021 een start gemaakt met de partners met de ontwikkeling van de oude Bibliotheek aan de Ieplaan tot een Ondersteuningsloket (centrale toegang), zodat per april 2022 alle inwoners (0 tot 100 + jaar) met hun hulpvragen op alle sociale domeinen ( jeugd, wmo, armoede, leren en werken, mantelzorg etc,) geholpen kunnen worden op een fysieke en digitale plek. De partijen die vanuit het gebouw de oude bibliotheek gaan werken en de gemeente hebben een adhesieverklaring getekend. Realiseren Havengebied Concept planontwikkeling op hoofdlijn is ambtelijk nagenoeg gereed. De besluitvorming omtrent de ontwikkelfase van het Havengebied staat nog steeds gepland in het 4e kwartaal 2021 (raad december). Na positieve besluit door gemeenteraad wordt een realisatieovereenkomst afgesloten en vindt verdere nadere planuitwerking plaats. De start van de realisatiefase staat dus voor het 1e kwartaal 2022 gepland en de geprognosticeerde oplevering van het project voor het einde van het 4e kwartaal van 2023/ 1e kwartaal 2024. Eén en ander nader te bepalen en in overleg met geselecteerde marktpartij Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein
2
Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2
Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp
5
Plan van Aanpak Preventie
2
Gezondheid en Preventie
16
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Versterken en doorontwikkelen algemene voorzieningen WMO Met het oog op de wens om algemene voorliggende voorzieningen lokaal te gaan organiseren is er een regionaal voorstel in ontwikkeling om via een was- en strijkservice hieraan te werken. Dit versterkt de lokale invulling en kan bovendien worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee het mes aan twee kanten snijdt. Daarnaast wordt onderzocht of huishoudelijke ondersteuning als voorliggende voorziening kan worden aangeboden.(zie ook ondersteuning WMO) Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein / plan van aanpak preventie Eerste stappen in de ontwikkeling van een sluitend lokaal aanbod zijn gemaakt. Regio en lokaal worden op elkaar afgestemd inhoudelijk en financieel. Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp Preventieve projecten, zoals Talentlab, Young Leaders en de meidengroep, zijn in 2021 uitgevoerd en zullen grotendeels in 2022 voortgezet worden voor de verschillende doelgroepen. Preventieve activiteiten worden steeds breder opgezet, om ook verbinding te zoeken met voeding en bewegen. Ivm het coronavirus is jongerenwerk tijdelijk uitgebreid, met positieve resultaten. Integraal huisvestingsplan In 2021 is er een uitvoeringsonderzoek uitgevoerd naar nieuwbouw/renovatie van 't Nokkenwiel locatie Boerenpad.
17
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Meedoen in de Samenleving
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Versterken jeugdparticipatie (route 22)
5
Doorontwikkelen SMILE
Werk/participatie
2
Intensiveren sport en bewegen
2
Verzelfstandigen sportpark Souburgh
2
Versterken jeugdhulp dichtbij
5
18
Toelichting: .Versterken jeugdparticipatie (route 22) Per 1 januari 2021 ontvangen de kinderen uit de groepen 7 en 8 van bijna alle basisscholen in Alblasserdam de kinderkrant. De krant wordt meegegeven door de leerkrachten aan de kinderen om thuis te lezen of wordt gebruikt tijdens vrij-lezen-momenten op school. De oprichtster van de kinderkrant geeft aan dat zij steeds meer verzoeken krijgt van Alblasserdamse kinderen die iets willen vertellen in de krant, bijvoorbeeld over een project op school of hun sportclub. In het najaar zullen een aantal kinderen worden geïnterviewd over hoe zij de toekomst van Alblasserdam zien in het kader van de nieuwe omgevingswet. Doorontwikkeling SMILE: In opdracht van het bestuur heeft Smile een notitie opgesteld over de toekomst van Smile 2.0. Op basis hiervan is een Plan van aanpak om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren. De notitie is inzet geweest voor gesprekken met de SDD, de samenwerking met Drechtwerk en gemeenten buiten de regio. De discussie over de toekomstige koers van Smile moet nog bestuurlijk worden afgerond. Daarbij wordt ook de uitkomst van het 213a-onderzoek over stichtingsbesturen van Berenschot betrokken. Een andere strategische lokale ontwikkeling betreft de samen werking binnen de Centrale Toegang.
Dit betreft meer specifiek de expertise van Smile op het gebied van mensontwikkeling door de matchingsunit van Smile in de 2e schil van de Centrale Toegang te verbinden. Hierover zijn in 2021 voorbereidende gesprekken gevoerd tussen de accounthouder van Smile en de projectleider van de Centrale Toegang. Door de verbinding met de Centrale Toegang krijgt de Matchingsunit een brede functie om kandidaten die door de Centrale Toegang worden bereikt te bemiddelen op leer/arbeidsplaatsen in het dorp. Werk/participatie Werk en participatie valt niet los te zien van versterken Kansrijk. In 2021 is besloten dat per 1 januari 2022 het gebruik van participatieplekken een gemeentelijke bevoegdheid wordt. Dit geeft lokaal meer ruimte om mensen een p-plek aan te bieden. Bovendien wordt daardoor de doorstroom naar Kansrijk gemakkelijker. Nu de vestiging van Peute definitief is en ook BCT en FN steel willen gaan uitbreiden geeft kansrijk veel mogelijkheden om via praktijkleren door te stromen naar regulier werk. Vanuit de regiodeal wordt dit ondersteund met een bijdrage van € 600.000,--
Verzelfstandigen sportpark Souburgh Verkennende gesprekken met gemeente Molenlanden zijn gevoerd en staan hier welwillend tegenover. In 2022 zullen gesprekken worden gevoerd met de clubs. Intensiveren sport en bewegen Mede dankzij het sportakkoord zijn er verschillende plannen om het sporten en bewegen te intensiveren. Een aantal zullen binnenkort starten. Er is veel extra inzet gepleegd op senioren. Versterken jeugdhulp dichtbij Jeugdhulp naar voren is in 2021 verder doorontwikkeld. Stichting Jeugdteams is door middel van extra menskracht en specialistische kennis uitgebreid. Deze ontwikkeling blijft zich in het kader van de centrale toegang verder vormen, met als doel betere kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in Alblasserdam.
19
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
2
Toelichting:
Betere aansluitng onderwijs/arbeidsmarkt
Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal Nedstaal is een grote gebiedsontwikkeling. Onze betrokkenheid en aandacht gaat vooral uit naar de bedrijfsverplaatsing van Peute naar het Nedstaalterrein. Hiervoor is aan ROM-D door Alblasserdam en Dordrecht gezamenlijk opdracht verstrekt. In 2021 heeft de gemeente heeft samen met het hiervoor ingerichte één-loket OZHZ, intensief samengewerkt om de benodigde vergunningprocedures voor te bereiden en op elkaar af te stemmen. ROM-D heeft inzet gepleegd om te zorgen dat de afspraken vanuit de koopovereenkomst door verkopende partij worden nagekomen. In een op 15 september 2021 gesloten VSO zijn hierover harde afspraken gemaakt met verkopende partij ter beslechting van geschillen
Faciliteren ondernemerschap
2
Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid
2
Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds)
2
Toelichting:
Stimuleren ondernemersklimaat
Faciliteren ondernemerschap Ook in 2021 zijn tijdens de coronatijd vanuit de gemeente korte lijnen met de ondernemers onderhouden en is minimaal 1 keer per maand een nieuwsbrief verschenen. Ieder kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam, het ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. Rond de zomer zijn de bedrijfsbezoeken – die in het kader van Corona waren stopgezet- weer opgepakt. Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid In 2021 zijn als voorbereiding voor de reconstructie Vinkenwaard-Zuid de benodigde onderzoeken aan de riolering, bestrating, kabels en leidingen, bodem en groen uitgevoerd. Inzet start uitvoering staat nog steeds voor eind 2021. Logischerwijs zijn alle bedrijfsbezoeken sinds half maart geannuleerd. Normaliter organiseren we 2 à 3 keer per jaar een ondernemersbijeenkomst, deze hebben ook geen doorgang kunnen vinden.
20
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Ondernemersfonds Ook in 2021 heeft de gemeente haar bedrijvencontactfunctionarissen ingezet bij de 6 wekelijkse overleggen en wordt de OZB bijdragen van de ondernemers geint en uitbetaald uit aan het fonds. Van deze bijdragen worden collectieve initiatieven uitgevoerd van en door ondernemers. In 2021 is bijvoorbeeld het derde gedicht langs het dijklint geplaatst. Tenslotte is in 2021 de ondernemerspeiling uitgevoerd en behandeld in de raad van september. Er is onder meer aandacht gevraagd voor het communicatie: bereik vergroten door gebruik van nieuwe middelen.
21
3.2. Programma 2: Buiten beter
22
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern Actiever inzetten op handhaving
2
Samenwerken voor veilig ondernemen
2
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting:
Veiliger Alblasserdam
Actiever inzetten op handhaving In 2021 heeft het zwaartepunt van handhaving gelegen bij de maatregelen rondom COVID 19. De eerder gestelde prioriteiten zijn hierdoor op bepaalde momenten op de achtergrond gekomen. Er is wel actief gestuurd om waar mogelijk de handhaving op de voorgenomen punten te realiseren. . Samenwerken voor veilig ondernemen Samenkomsten zoals breed overleggen zijn ten gevolge van Corona in het eerste deel van 2021 niet fysiek mogelijk geweest. Individuele bezoeken aan ondernemers hebben wel plaatsgevonden. Herhaaldelijk zijn dergelijke bezoeken ook met de portefeuillehouder uitgevoerd. Tevens heeft er een integrale schouw plaatsgevonden waarbij meerdere overheidspartners gezamenlijk de bedrijventerreinen hebben gescand. Daaruit is een beeld gevormd welke als input dient voor het nader op te stellen ondermijningsaanpak. Voorts heeft er een integrale bedrijvencontrole plaatsgevonden op bedrijventerrein Hogendijk.
Kwaliteit Buitenruimte verbeteren
Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken)
4
Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat)
2
Uitbreiden parkeren centrum
4
Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte
2
Realiseren groene loper door het dorp
3
23
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Uitbreiden parkeren Centrum Vanwege corona was het tot nu toe niet mogelijk om een parkeeronderzoek te doen. Het parkeeronderzoek wordt nu alsnog uitgevoerd. Op basis van het parkeeronderzoek moet blijken wat nodig is voor uitbreiding van parkeren centrum. Tevens is de hoeveelheid parkeergelegenheid ook afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen zoals Wipmolenterrein en Zuidelijk Havengebied. Groene Loper Groene Loper loopt andermaal vertraging op. We gaan vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 starten met het gedeelte Edisonweg in combinatie met de kap van de afgeschreven populieren. Eerste helft 2022 zal de rest van de Groene Loper verder worden uitgewerkt. Verbeteren luchtkwaliteit langs A15
2
Schoner Alblasserdam
24
Faciliteren afvalscheiding (P.J. Verheij)
2
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Luchtkwaliteit Voor 2030 moet Alblasserdam voldoen aan de WHO-advieswaarde voor schone lucht. In 2021 is er een eerste stap gezet in het opstellen van een gemeentelijk uitvoeringsplan opgesteld waarin de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord (= SLA d.d. 13 jan 2020) zullen worden geconcretiseerd naar maatregelen. Waar mogelijk en gewenst wordt regionaal samengewerkt. Met het gemeentelijk SLA-uitvoeringsplan wordt inzet op het thema luchtkwaliteit geborgd voor de komende jaren. Inspelen op klimaatverandering In navolging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 en de Nationale Adaptatiestrategie 2016 (NAS), is de gemeente Alblasserdam aangesloten bij de werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De samenwerking in deze werkregio is erop gericht om te komen tot klimaatadaptieve maatregelen die de klimaateffecten hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voorkomen of beperken vanaf nu naar het jaar 2050. In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie opgesteld door de werkregio welke in september is vastgesteld in het college en per raadsinformatiebrief aangeboden aan de gemeenteraad. Faciliteren afvalinzameling GFTE cocons bij de hoogbouw zijn inmiddels geplaatst, zodat hoogbouw in de gelegenheid is gesteld om GFE gescheiden aan te bieden. Waar nodig zullen deze voorzieningen nog worden uitgebreid.
Voorlichting en communicatie met als doel inwoners beter te laten scheiden, blijft nodig. Inwoners die zich inzetten bij het opruimen van zwerfafval worden gefaciliteerd.
25
3.3. Programma 3: Beter wonen & bereikbaarder
26
27
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern Energietransitie: Doelgroep bedrijven
5
Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces
5
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Stimuleren lokaal energieneutraal
5
Toelichting:
Bijdrage aan energie transitie
Er is ingezet op ondersteuning van bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen. Dit is gedaan door doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) te communiceren, energiecontroles via de omgevingsdienst uit te voeren, het organiseren van werksessies voor bedrijventerrein Vinkenwaard en het aanbieden van energiescans voor kleine bedrijven en scans voor het onderzoeken van de geschiktheid van daken voor zonnepanelen voor grote en kleine bedrijven. Ook is het zakelijk energieloket live gegaan. De raad heeft in juni 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 en de transitievisie warmte vastgesteld, documenten die de komende paar jaren als basis zullen dienen bij uit te voeren maatregelen. Ook zijn er bij gebouwen van de kernvoorraad van de gemeente onderzoeken uitgevoerd waarmee duidelijk wordt hoe deze gebouwen het best verduurzaamd kunnen worden.
Blijven in Alblasserdam
Ook in 2021 zijn er verschillende acties geweest om bewoners te stimuleren om energie op te wekken en te besparen. Zo zijn er webinars georganiseerd over zonnepanelen, glas, isolatie. Inwoner konden warmte scans en cadeaubonnen aanvragen. Daarnaast zijn inwoners betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0 en de TVW. Ook in de laatste maanden van 2021 zullen er nog verschillende acties zijn voor inwoners. Faciliteren jongeren (route 22) 2 Faciliteren zelfstandig wonen kwetsbare ouderen 5 en jongeren.
28
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Faciliteren Jongeren (route 22) Momenteel worden er samen met Woonkracht10 afspraken gemaakt voor het realiseren van faciliteiten voor kamertraining voor (kwetsbare) jongeren om hen te begeleiden op weg naar zelfstandig wonen. Faciliteren zelfstandig wonen kwetsbare ouderen en jongeren Het faciliteren van zelfstandig wonen ouderen is going concern. Er zijn dit jaar een aantal activiteiten en projecten opgezet (onder andere in samenwerking met de SWA) waarbij de focus ligt op het langer thuis wonen met waar nodig de juiste ondersteuning waar wij in 2022 mee verder zullen gaan. We gaan verder vorm geven aan het informatief huisbezoek, mantelzorgondersteuning (logeermogelijkheden), het eenzaamheidsprogramma en het wijkgericht werken. Wel is een lange termijn visie nodig in de vorm van een woonzorgvisie. Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos
2
Ontwikkelen woningbouw programmering
2
Verbeteren woonaanbod
29
Sloop voor nieuwbouw
4 2
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Oeverlocatie Kloos In 2021 is op verzoek van de nieuwe initiatiefnemer een aangepast stedenbouwkundigplan Kloos door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna is een start gemaakt met het ontwerpen van de buitenruimte en de bijbehorende aanvullende afspraken welke nog voor vaststelling van het bestemmingsplan in een allonge op de bestaande anterieure overeenkomst zullen moeten landen (proces loopt en bal ligt bij initiatiefnemer). Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarbij ook de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn beantwoord. Rol van de gemeente bij "Kloos" is faciliteren. Vaststelling bestemmingsplan in december 2021 is afhankelijk van de snelheid van initiatiefnemer. Ontwikkelingen Woningbouwprogrammering: Dijklint (inclusief Pijlstoep) Het dijklint kent vele, meestal kleinere, ontwikkelingen. Onderlinge samenhang in relatie tot verkeerstromen/ de verkeersbelasting van de dijk in zijn geheel zijn onderzocht. Raad heeft hierover in september het rapport ontvangen (raadsinformatiebrief). Gezien de aard van de materie komt hierover nog een verdiepende BIO. Het Wipmolenterrein loopt volgens planning. Plannen en anterieure overeenkomst worden momenteel uitgewerkt door WK10/Dudok. Eind 2021 start RO-procedure. Start bouw wordt verwacht eind 2022/begin 2023. Sloop/nieuwbouw Dit heeft zich in 2021 tot nu toe niet voorgedaan.
In 2022 wordt in overleg met Woonkracht 10 bekeken of er projecten voor sloop/nieuwbouw in aanmerking komen.
30
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern Realisatie busstation Grote Beer
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
4
Toelichting:
Versterken positie Alblasserdam in OVnetwerk
Bereikbaarheid regionaal
Bij het busstation verlopen de gesprekken tussen provincie en Rijkswaterstaat moeizaam. Vanuit de gemeente is een brief gestuurd aan de provincie met verzoek om meer prioriteit hieraan te geven. Afhankelijk van het antwoord van de provincie moet blijken hoe dit proces verder gaat lopen. Voor het opwaarderen van R-netniveau zijn door provincie en gemeente ontwerpen opgesteld. Na participatie met de omwonenden wordt dit verder uitgewerkt richting uitvoeringsniveau.
Lobby A15
2
Stimuleren vervoer over water
2
Toelichting: Lobby A15 Voor A15 loopt bij het Rijk een MIRT-verkenning. De gemeente en de regio zijn hierbij aangehaakt. Stimuleren vervoer over water Voor het vervoer over water heeft de provincie de aanbesteding doorlopen. De nieuwe vervoerder gaat vanaf 2022 varen. Verbeteren kruispunten 2 Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom (A. Kraijo) Kinderdijk
Bereikbaarheid lokaal
31
2
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Toelichting: Verbeteren kruispunten Voor verbetering kruisingen is het onderzoek naar de kruising Grote Beer / De Helling is afrondende fase en wordt de besluitvormingsfase opgestart. Voor maatregelen betere bereikbaarheid geldt dat het onderzoek naar de kruising Grote Beer / De Helling bijdraagt in een betere bereikbaarheid van de bedrijventerrein. Tevens is Rijkswaterstaat bezig met aanpassing van de afrit A15/N3/N214 en heeft de A15 een derde rijstrook gekregen tot aan Sliedrecht-Oost. Dit heeft positief effect op minder filevorming en minder sluipverkeer bij Alblasserdam. Ruimte voor de fiets is een aandachtspunt dat bij alle projecten met betrekking tot weginrichting aandacht krijgt. Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk: De camperplaats op Souburgh is in april 2021 operationeel geworden, waardoor de locatie Haven Zuid/Marineweg meer ingezet kon worden voor de opvang van de toeristenstroom Kinderdijk. Het in 2020 gestarte vergunningparkeren is in 2021 voortgezet en wordt in het 4e kwartaal geëvalueerd. In 2021 maand juli heeft raad akkoord gegeven op maken plan van aanpak van een transferium nabij Nedstaalterrein met in achtneming dat het transferium op Haven zuid net zo goed nog een scenario is. Eind 2021 is het de bedoeling om tot locatiekeuze te komen; deze beslissing wordt genomen in samenhang met het project Havengebied.
Concept rapport governance en financieel arrangement is opgesteld. Conform planning ontvangt de raad een raadsinformatiebrief hierover in november.
32
3.4. Programma 4: Dienstverlening en bestuur Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status:
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Dienstverlening
Dienstverlening 2 (J.G.A. Paans) Toelichting: De dienstverlening verloopt volgens planning. Voor een nadere toelichting zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.
33
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
3.5. Programma 5: Solide financieel beleid Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Woonlasten
Woonlasten
Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)
Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
3
Toelichting: In de Samenlevingsagenda is afgesproken de woonlasten gelijk te houden. In de begroting 2021 is besloten de woonlasten in 2021 te laten stijgen met 1,55% (gemiddeld).
34
4.
Stand van zaken investeringsplan 2021
Afwijkingen bestaande kredieten Er is op basis van de realisatie van het huidige investeringsplan geen noodzaak om de bestaande kredieten bij te stellen. Alle investeringsprojecten worden volgens planning uitgevoerd.
35
5.
Mutaties Reserves
Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van (aanpassing van) mutaties in reserves. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met deze mutaties. In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties opgenomen: Begrote mutaties reserves 2021 Stortingen Onttrekkingen Actiever, zorgzamer & ondernemender Buiten Beter Beter wonen en bereikbaarder
94.000
1)
Dienstverlening en Bestuur
133.000
1)
Solide financieel beleid
704.000
2)
Totaal
931.000
1. Onttrekking van € 227.000 uit de reserve coronacompensatie. 2. Onttrekking uit de algemene reserves van € 704.000 ter dekking van het nadelig saldo van deze bestuursrapportage.
36
6.
Stand van zaken grondexploitaties
Inleiding Op grond van de ontwikkelingen in de periode ná de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2020 tot 1 augustus zijn de grondexploitaties opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is met name gekeken naar de fasering van kosten (en hoogte van de kosten) en opbrengsten. Het programma en de grondprijzen zijn niet aangepast. Bij de Actualisatie grondexploitaties 2022 (voorjaar 2022) zal weer een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de effecten van gewijzigde uitgangspunten op het financiële resultaat van individuele projecten en de projectenportefeuille in zijn geheel. Algemene beschouwing Over het algemeen kan worden gesteld dat de woningbouwprojecten in Alblasserdam nog steeds profiteren van de sterke vraag op de woningmarkt in Nederland. Door grondverkopen in 2021 mogen we, net als in 2020, over de jaarschijf 2021 een positief saldo verwachten. Risico’s Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2020. De risico's in de grondexploitaties worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiesaldi en leggen geen beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente. Dit beeld kan overigens wijzigen als op basis van nieuwe planvorming voor het Havengebied een herziene grondexploitatie wordt opgesteld. Deze zal dan separaat aan de raad worden voorgelegd.
De verwachting is dat dit in Q4 zal plaatsvinden.
37
Korte toelichting op de projecten Waterhoven In 2020 zijn 9 van de 11 in verkoop gebrachte kavels op de eilanden verkocht. De resterende kavels zijn in de eerste helft van 2021 verkocht. Over de opgave om in het middengebied 3 of 4 kopwoningen te bouwen en 20 2^1 kapwoningen op de eilanden te bouwen is een geschil ontstaan tussen Klein Alblas en de gemeente. Inmiddels is in 2021 met Klein Alblas een vaststellingsovereenkomst gesloten. Uit de vaststellingsoverenkomst volgt (onder andere) dat de gemeente een schadeloosstelling moet voldoen aan Klein Alblas van € 150.000. Dit bedrag was niet in de grondexploitatie begroot waardoor het resultaat van de grondexploitatie verslechterd. De gevolgen hiervan voor de tussentijdse winstneming zullen bij de actualisatie van de grondexploitaties 2022 (voorjaar 2022) financieel worden verwerkt. De ontwikkelaar Waterhoven BV zal de resterende 28 projectmatige woningen realiseren. Tegelijkertijd realiseren particuliere opdrachtgevers hun woningen aan de Raapzaadhof en de Vlashof. De Raapzaadhof en de Vlashof zijn bouwrijp en worden per eiland woonrijp gemaakt nadat alle woningen zijn opgeleverd. Havengebied In 2020 heeft de gemeente via een tenderprocedure een ontwikkelaar geselecteerd voor het Havengebied. De ontwikkelovereenkomst is in november 2020 ondertekend. Met de ontwikkelaar wordt gewerkt aan planuitwerking.
Het project kent een stringente planning waarbij eind 2021 een haalbaar plan op hoofdlijnen - in termen van programma, draagvlak en vergunningen - en een marktconform grondbod aan de gemeenteraad dient te worden aangeboden. Bij acceptatie van plan op hoofdlijnen en bieding wordt een realisatieovereenkomst gesloten. Naar verwachting zal vervolgens in 2022 worden gestart met de realisatiefase (bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning, grondsanering, bouwrijpmakem, uitvoering, oplevering). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een gemeentelijke grondexploitatie. Deze zal naar verwachting eind 2021 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg In 2020 heeft de raad de grondexploitatie bij de herontwikkeling van de voormalige woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg tot bedrijvenlocatie geopend.In 2020 zijn ook de voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van het terrein. In april 2021 zijn er gesprekken gevoerd met de ondernemers die er nu gevestigd zijn en hebben we alle spelregels met hun gedeeld. In November 2021 ontvangen de ondernemers een brief met antwoorden van de gemeente en zullen aansluitend gesprekken volgen met de ondernemers. Q1 2022 zal het werk via een aanbesteding gegund gaan worden, en zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de percelen.
38
7.
Stand van zaken bedrijfsvoering
Samenlevingsagenda 2.0 De uitvoering van de samenlevingsagenda verloopt volgens planning, rekening houdend met nog onverwachte zaken in verband met de Corona-pandemie. Dat betreft vooral organisatie en communicatie rond vaccinaties en maatregelen. Extra aandacht was er voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Daartoe is in q2 een participatietraject gestart dat doorloopt in q3 en q4. Er is een participatieplatform opgestart, www.praatmee.alblasserdam.nl dat we eind 2022 evalueren. Bij een positieve evaluatie willen we dit ook voor andere participatieprojecten gaan inzetten. Een aantal actuele veiligheidszaken vroeg grote aandacht van onze collega's op onder andere veiligheid en communicatie. Zo veel als mogelijk is geprobeerd de dagelijkse werkzaamheden door te laten gaan. Organisatieontwikkeling In 2021 wordt er verder vormgegeven aan invulling en uitvoering van de organisatieontwikkeling. Op lange termijn is het doel om de organisatie zodanig in te richten dat zij in 2021 (en verder) in staat is om continu in te spelen op externe en interne ontwikkelingen. Om daarmee de samenleving en het bestuur nog beter te kunnen bedienen.
Om onze medewerkers te ondersteunen in de gewenste manier van werken zijn we in 2021 verder aan de slag gegaan met verschillende ondersteunende activiteiten vanuit de 5 programmalijnen Samenleving, Ontwikkelen en Samenwerken, Vitaliteit, Het Nieuwe Werken (HNW) en Kwaliteit op orde. In februari 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de organisatieontwikkeling en de ingezette koers, om in beeld te brengen waar er vertraagd of versneld moet worden. De mijlpalen en resultaten worden steeds gemonitord en waar nodig wordt er bijgestuurd. Vanuit de programmalijnen hebben in 2021 verschillende ondersteunende activiteiten plaatsgevonden, zoals het opstellen en realiseren van teamdoelen voor 2021, verder aan de slag met het inrichten van processen en optimaliseren van onze werkwijzen, hybride werken, teamontwikkeling, feedback geven en ontvangen, leiderschapstraject, summerschool, week van de vitaliteit en het verbeteren van onze dienstverlening. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was in 2020 gedaald naar 4,1%. De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal keer dat medewerkers zich per jaar ziek melden, was 0,74. In de eerste helft van 2021 is het ziekteverzuim gestegen en was het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 6,5%. De meldingsfrequentie was licht gedaald naar 0,71.
De toename van het ziekteverzuimpercentage heeft met name te maken met een toename van langdurig verzuim (43 tot 365 dagen). De oorzaak van het verzuim is voor 80% niet werk-gerelateerd en voor 20% werk-gerelateerd. De belangrijkste oorzaken voor niet-werk gerelateerd ziekteverzuim zijn fysieke en fysiologische aandoeningen. Ook zijn er medewerkers die nog langdurig gevolgen ondervinden van COVID-19. COVID-19 heeft beperkt invloed gehad op het kortdurend verzuim. We blijven goed analyseren wat de aanleiding is van het ziekteverzuim en zetten (preventieve) acties in om ziekteverzuim te voorkomen. 39
Leidinggevenden signaleren vroegtijdig (dreigende) disbalans bij medewerkers en verwijzen door naar de verzuimconsulent of bedrijfsarts. De spreekuren met de verzuimconsulent op locatie zijn in het tweede half jaar van 2021 hervat. Deze konden in verband met COVID-19 in 2020 en de eerste helft van 2021 alleen telefonisch plaatsvinden. Bij langdurig ziekteverzuim wordt de bedrijfsarts ingeschakeld, naast de doorlopende contactmomenten die er met een medewerker zijn. Vanuit de programmalijn vitaliteit zijn er verschillende activiteiten georganiseerd gericht op gezond voelen, gezond denken en gezond bewegen, waaronder de week van de vitaliteit. Hierbij is ook aandacht voor de balans tussen werk en privé en hybride werken. Werving De huidige schaarste op de arbeidsmarkt is zodanig dat goede medewerkers op een aantal disciplines nauwelijks te vinden zijn. Met name op juridisch en financieel gebied en Ruimtelijke Ordening. Dat is de reden dat het werven van medewerkers op landelijk niveau voor gemeenten in toenemende mate lastiger is en wordt. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar binnen de gemeente Alblasserdam. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen en hierdoor moeten we vaker werven en nemen de kosten significant toe.
Om de kansen te vergroten is het dan ook belangrijk dat er tijd en middelen geïnvesteerd worden in het opzetten van meerdere wervingskanalen en hier op een creatieve manier invulling aan te geven. We vissen allemaal in dezelfde vijver, we moeten ons als werkgever dan ook zo goed en sterk mogelijk profileren. In 2021 is gestart met het opzetten van een wervingscampagne, om Alblasserdam als werkgever goed en onderscheidend neer te zetten in de markt en te versterken. Om onszelf ook de komende jaren te kunnen profileren als werkgever en goede kandidaten te werven is er structureel meer budget nodig, zoals opgenomen in de PPN. Regionale samenwerking Er is hard gewerkt een het aanpassen van de GRD naar een GR sociaal en servicegemeente met Dordrecht. Niet alleen de feitelijke tekst van de GR wijzigt, maar ook zaken als stemverhouding, beleidsproces en transitiekosten worden aangepast. Lokale besluitvorming over de aangepaste GR is voorzien in oktober 2022. Communicatie & bestuursstijl Veel aandacht is uitgegaan naar de participatie en communicatie rond de Omgevingsvisie en actuele veiligheidszaken deden ook een groot beroep op de communicatiecapaciteit. Ook de wijzingen in het college vroegen om communicatieve begeleiding. Daarnaast is gewerkt aan (vooralsnog) interne communicatie, zoals rond de Centrale Toegang en de organisatieontwikkeling.
De uitvoering van het verbeterplan Communicatie is nog niet volledig opgepakt. De extra communicatie inzet op Veiligheid en Corona, alsmede het niet kunnen invullen van de vacature senior communicatieadviseur waren daar de oorzaak van. Informatieveiligheid Omdat er in 2021 een vacature is geweest, hebben we niet volledig gewerkt aan het verder implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Ondertussen is er een Adviseur Informatieveiligheid aangetrokken. De nieuwe medewerker heeft een plan van aanpak opgesteld. De komende periode wordt een Self Assessment gemaakt, deze doen we in combinatie met een Self Assessment voor de AVG. Op basis daarvan volgt een actieplan om het gewenste niveau van 40