Document · PDF

2.4b DG&J GR Bijlage Besluit AB 2de burap 2023.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 13 februari 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 12: Doorlopende lijst ingekomen stukken17.445 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2



Geen prognose mogelijk

Geen registratie uit huis plaatsingen aanwezig

Geen rapporta ge

Intensiteit: 58% Looptijd: 34%

Geen rapporta ge

Alternatief is ontwikkeling o.b.v. declaraties jeugdigen met verblijf Deze neemt wel af (afname betreft pleegzorg) maar door achterstanden in declaraties Enver geen compleet beeld

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

6 Financiën 6.1 Financiële prognose GGD, LVS en VT De prognose laat zien dat het jaar 2023 naar verwachting met een positief saldo van circa € 208.000, ofwel 0,52% afwijking ten opzichte van de herziene begroting 2023, zal afsluiten. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen dit saldo nader geduid. Programma Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Saldo van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Geraamd saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd resultaat

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 7.321 7.321 0 7.479 7.479 0 1.930 1.930 0 12.816 12.816 0 1.018 1.018 0 30.564 30.564 0 6.322 36.887 0 36.887

6.106 36.670 216 36.887

-216 -216 216 0

Herziening begroting 2023 Lasten Baten Saldo 8.472 8.472 0 8.009 8.009 0 2.626 2.626 0 13.123 13.123 0 1.126 1.126 0 33.357 33.357 0 7.069 40.426 0 40.426

6.852 40.210 216 40.426

-216 -216 216 0

Prognose 2e burap 2023 Lasten Baten Saldo 19.917 19.848 -70 7.853 7.856 3 2.927 2.892 -35 13.092 13.123 31 1.134 1.181 47 44.923 44.899 -24 9.308 54.230 0 54.230

9.539 54.438 0 54.438

232 208 0 208

Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo -11.445 11.376 -70 156 -153 3 -300 265 -35 31 0 31 -8 54 47 -11.566 11.542 -24 -2.239 -13.805 0 -13.805

2.687 14.229 -216 14.013

448 424 -216 208

Toelichting: De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023. De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziektenbestrijding (pandemedische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen. Programma 1 Publieke Gezondheid Zowel de baten als de lasten die samenhangen met de COVID zijn niet structureel geraamd binnen de begroting van DG&J. Dit betekent dat hiervoor nog een bijstelling van de begroting dient plaats te vinden. Voor 2023 betreft het een bijstelling van de baten en lasten van circa € 9 miljoen. In aanvulling op de COVID heeft DG&J de opdracht van VWS gekregen voor het uitvoeren van HPV vaccinaties. Als gevolg hiervan wordt circa € 0,9 miljoen vanuit VWS ontvangen, gelijk aan de lasten die DG&J maakt voor de uitvoering van de HPV vaccinaties.

In de prognose cijfers zijn nu de middelen verwerkt die DG&J ontvangt voor het versterken van de infectieziektenbestrijding en de pandemedische paraatheid (SPUK VIP). De omvang hiervan bedraagt circa € 0,7 miljoen aan zowel baten als lasten. Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er diverse voor- en nadelen, het betreft hier onder andere: • Toezicht WMO; De begroting gaat ervan uit dat het product Toezicht WMO volledig dekkend is vanuit offerte inkomsten. De begrote omzet bedraagt circa € 106.000, en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2022. Om de uitvoering kostendekkend te maken, is een bestuurlijk voorstel in route gebracht. Voor 2023 wordt nu een nadelig resultaat voorzien van circa € 140.000. • Reizigers; Het aantal reizigersconsulten zal naar verwachting met circa 30% hoger liggen dan wat was voorzien in de begroting 2023. Als gevolg hiervan wordt circa € 250.000 aan extra baten ontvangen. Hier staan extra lasten (vaccinaties en reizigersartikelen), € 125.000, tegenover.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Programma 2 Veilig Thuis Begin 2023 is de begroting van DG&J herzien voor de hoge inflatie (oa CAO ambtenaren). Als gevolg hiervan heeft ook een bijstelling plaatsgevonden van de omvang die DG&J conform deze bijstelling aan subsidie vanuit de centrumgemeenten zou moeten ontvangen. Echter waren de subsidie aanvragen reeds verzonden. In deze aanvragen is uitgegaan van een lagere indexatie, gebaseerd op de kaders van de centrumgemeente Dordrecht. De afwijking op de lasten is het gevolg van onder andere vacatureruimte op moeilijk in te vullen vacatures (oa vertrouwensarts). Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Voor leerplicht is voor het jaar 2023 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van 4,6 fte. Aanleiding is de disbalans die is ontstaan tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. Met een toevoeging van 4,6 fte kunnen de basistaken van leerplicht weer naar behoren worden uitgevoerd. Hierdoor worden de lasten op het begrotingsprogramma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 2023 overschreden met maximaal € 0,3 miljoen. Zowel de baten als de lasten worden met deze omvang bijgesteld. Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Vanuit Jong JGZ is eind 2022 een verzoek ingediend voor een hogere indexatie vanwege de hoge inflatie. Dit bedrag is voorgelegd als ophoging van de inwonerbijdrage.

Later is een aanvullende brief vanuit Jong JGZ ontvangen waar een lager bedrag is opgenomen, circa € 30.000. Dit lagere bedrag is verwerkt in een bijgestelde opdrachtsom voor Jong JGZ, waardoor er per saldo dus meer aan inwonerbijdrage is opgehaald dan wat aan Jong JGZ is toegekend. Hierdoor is een positief resultaat ontstaan. Programma 5 Kennisorganisatie In aanvulling op het reguliere onderzoekprogramma voert DG&J diverse onderzoeken uit waarvoor subsidie wordt ontvangen. Als gevolg hiervan wordt circa € 55.000 aan extra inkomsten ontvangen. Hier staan beperkte extra lasten (extra personeel) tegenover. Algemene overhead Voor de uitvoering van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes zijn tevens middelen ontvangen ten behoeve van overhead (onder andere huisvesting, ICT). De totale omvang hiervan bedraagt € 2,5 miljoen aan zowel baten als lasten. Op de overhead is een positief saldo ontstaan van circa € 0,4 miljoen. Het betreft hier onder andere incidentele rente baten (€ 0,1 miljoen) en de wijze waarop de opleidingslasten worden begroot binnen DG&J. Deze lasten worden centraal begroot, bij de producten uiteindelijk uitgegeven. Als gevolg van deze systematiek is er bij de overhead een positief saldo van circa € 0,2 miljoen ontstaan. Onttrekking reserve Leerdam-Zederik Per 1 januari 2019 hebben de gemeenten Leerdam en Zederik de regio Zuid-Holland Zuid verlaten.

Als gevolg van dit vertrek wordt door DG&J geen inwonerbijdrage meer ontvangen vanuit deze gemeenten. Om DG&J in de gelegenheid te stellen om dit op te vangen, is een transitievergoeding ontvangen. Met deze middelen, € 1,9 miljoen, is een reserve gevormd. Op basis van inzichten in het jaar 2019 is jaarlijks een onttrekking begroot. Voor 2023 gaat het om een onttrekking van circa € 216.000. Het jaar 2023 is het laatste jaar waarvoor een onttrekking uit de reserve was voorzien. Op basis van de prognose wordt nu voorgesteld om deze onttrekking niet te laten plaatsvinden. Bovenformatieven per 2013 Vanuit de reorganisatie 2013 zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Grotendeels zijn deze medewerkers inmiddels elders werkzaam. Niet voor alle medewerkers was het van werk naar werk traject echter succesvol. Een aantal van deze medewerkers zijn ontslagen en hebben een WW-uitkering aangevraagd. DG&J is risicodrager voor wat

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

betreft de WW. Dit betekent dat de WW-lasten door het UWV (en eventuele aanvulling door APG) bij DG&J in rekening worden gebracht. Voor deze lasten is een berekening gemaakt en overeenkomstig met de BBV-voorschriften is een voorziening hiervoor getroffen. Begin 2023 was nog één medewerkers waar DG&J de ww-lasten van draagt. De voorziening die samenhangt met deze ww-lasten is op basis van de pensioendatum van deze medewerker beperkt bijgesteld. Bovenformatieven per 2015 Onderdeel van het dekkingsplan was de wijziging van de topstructuur. Het betrof het boventallig verklaren van diverse medewerkers. De meeste oud medewerkers hebben elders een baan gevonden. Waar dat dit oud-medewerkers (nog) niet is gelukt, zijn zitten zij in de ww. De lasten die hiermee samenhangen worden gedekt uit de voorziening bovenformatieven per 2015. De omvang van de voorziening is toereikend en hoeft dan ook niet te worden bijgesteld. De verwachte jaarlasten voor 2023 bedragen circa € 47.000 en zal, conform de afspraken die zijn gemaakt rondom deze voorziening, bij de vaststelling van de jaarrekening bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Op deze wijze wordt de vordering die richting de gemeenten is ingesteld om de voorziening te vormen in te lopen. Structurele effecten Voor 2024 voorzien wij een aantal structurele effecten die wij op dit moment nog niet hebben voorzien in de begroting 2024.

Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: • Versterking Infectieziektenbestrijding In de prognose cijfers zijn nu de middelen verwerkt die DG&J ontvangt voor het versterken van de infectieziektenbestrijding en de pandemedische paraatheid (SPUK VIP). De omvang hiervan bedraagt circa € 0,7 miljoen aan zowel baten als lasten. Voorgesteld wordt om hiervoor de begroting 2024 bij te stellen aan zowel de baten als lasten kant. • DVO Nu Niet Zwanger Met 7 gemeenten is een DVO afgesloten voor het programma Nu Niet Zwanger. Besluitvorming voor deze activiteit heef tin 2023 plaatsgevonden en is derhalve nog niet verwerkt in de begroting 2024. De baten en lasten hiervan bedragen € 160.000. Voorgesteld wordt om de begroting 2024 hiermee bij te stellen. Begroting 2024

Bijgestelde begroting 2024

Begrotingswijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

8.778

9.509

731

Veilig Thuis

8.409

Onderwijs

2.725

JGZ

13.586

Kennisprogramma

1.168

34.665

35.396

731

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

34.665

35.396

731

Algemene baten en lasten

7.091

7.206

115

Saldo baten en lasten

41.756

41.757

42.602

846

Mutaties reserves Totaal DG&J

41.756

41.757

42.602

846

Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

6.2 Financiële prognose SOJ Financieel overzicht Bedragen * € 1.000,-

Regionale zorgmarkt

Begroting Realisatie t/m t/m augustus augustus op basis van declaratie 76.734 s 63.618

Begroting Prognose heel jaar burap I

Prognose burap II

Prognose burap II /prognose burap I

Prognose Realisatie burap II - 2022 /begroting

115.101

116.056

116.633

577

1.532

110.009

LTA

6.045

4.401

9.067

8.271

8.695

424

-372

5.731

PGB

4.300

3.695

6.450

7.770

7.552

-218

1.102

7.137

Serviceorganisatie

3.341

2.518

5.012

4.762

-250

4.484

90.421

74.232

5.012 135.631

137.110

137.643

533

2.012

127.362

Totaal lasten exclusief jeugdteams Jeugdteams

2.422

4.238

Totaal lasten inclusief jeugdteams

90.421

74.232

135.631

139.532

140.065

533

4.434

131.599

Baten exclusief uittreding reserve Leerdam + Zederik

90.382

74.193

135.573

137.052

137.585

533

2.012

127.246

2.422

4.238

74.232

135.631

58 139.532

58 140.065

533

4.434

116 131.599

Baten Jeugdteams

Ontrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam + Zederik 39 Totaal baten 90.421 Saldo baten -/- lasten

Regionale zorgmarkt Kosten stabilisatie in 2022 zet zich door in 2023. Bij de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat kosten zich hebben gestabiliseerd en dat rekening houdend met prijsverhogende effecten er sprake is van afname van het jeugdhulpgebruik. De stabilisatie wordt grosso modo in 2023 vastgehouden. Afgezien van indexatie van tarieven en bewuste (bovenregionale) keuzes ten aanzien van verkleinen groepen, overige kleinschaligheid en omzetting van jeugdhulp naar het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) nemen de kosten van het jeugdhulpgebruik in 2023 miniem toe met 0,1% ten opzichte van de realisatie 2022. Ten opzichte van de prognose bij de eerste bestuursrapportage nemen de kosten toe met € 0,5 miljoen (0,4%). Jeugdbescherming In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd dat het aantal jeugdigen en de kosten ten opzichte van 2022 fors zijn gedaald. In 2023 is grosso mode sprake van een stabilisatie van aantal jeugdigen en kosten. Bij de tweede bestuursrapportage is een kleine stijging zichtbaar van € 0,2 miljoen (1,8%) ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Eén van de oorzaken is dat er relatief meer jeugdigen zijn met een zware vorm van Onder Toezicht Stelling (OTS) door het Landelijk expertise Team (LET). Verder neemt het aantal jeugdigen met een voogdij maatregel af en het aantal jeugdigen met een OTS toe.

OTS is een veel duurdere dienst dan Voogdij, waardoor per saldo de kosten stijgen. Daarbij is Voogdij wel structureel tot het 18 e levensjaar en OTS niet. Verder zijn er landelijk afspraken gemaakt over een ingrijpende verdere verlaging van de caseload (aantal jeugdigen onder de hoede van een jeugdbeschermer) in de jeugdbescherming. Als dit geëffectueerd en geïmplementeerd wordt, leidt dit tot veel hogere kosten. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Hierbij wordt opgemerkt dat het hiervoor benodigde personeel niet gemakkelijk gevonden kan worden. JeugdzorgPlus (jeugdhulp met verblijf) JeugdzorgPlus betreft cruciale jeugdhulp aan kinderen in een gesloten instelling. Landelijk en (boven)regionaal is beleid in gang gezet om deze vorm van jeugdhulp af te bouwen. Mede als gevolg hiervan (naast bedrijfsvoeringsproblemen) hebben aanbieders van Jeugzorgplus problemen om financieel gezond te blijven. Deze vorm van jeugdhulp is nog wel nodig en daarom is continuïteitssteun noodzakelijk. In het door het AB vastgestelde Bovenregionaal plan JeugdzorgPlus zijn de kaders en toekomstige 'bed capaciteit' opgenomen. Op basis hiervan hebben de JeugdzorgPlus aanbieders een continuïteitsplanplan opgesteld. De continuïteitsplannen zijn nog niet volwaardig en worden nog verder aangescherpt, waaronder het realiseren van een positieve business case.

Na aanpassing en vaststelling van de plannen zal duidelijk worden welke

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

aanvullende bijdragen vanuit gemeenten nodig zijn. Hiermee is in deze tweede bestuursrapportage nog geen rekening gehouden in de prognose. In de risicoparagraaf is wel een inschatting opgenomen van de mogelijke kosten. In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd dat het aantal jeugdigen met JeugdzorgPlus in 2022 sterk is afgenomen. Bij de tweede bestuursrapportage nemen de kosten ten opzichte van de eerste bestuursrapportage beperkt toe met € 0,2 miljoen (11,3%). De ontwikkeling is in onderstaande grafiek opgenomen waarbij het aantal jeugdigen en kosten zijn weergegeven op basis van de verrichte declaraties.

Kosten gezinshuizen nemen toe (jeugdhulp met verblijf) De prognose van de kosten van gezinshuizen nemen met € 0,4 miljoen (7,4%) toe ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Hiermee proberen we gesloten plaatsingen te voorkomen. Het aantal jeugdigen in een gezinshuis is met 10 gestegen van 87 in januari tot 97 in augustus. Het aantal jeugdigen in een pleeggezin neemt daarentegen af van 563 in januari naar 513 in augustus (kan nog wijzigen door declaraties met terugwerkende kracht). Mogelijk speelt een tekort aan pleeggezinnen een rol bij de toename van plaatsing in de veel duurdere gezinshuizen. Verder zien we een aantal gezinshuizen met hulp van ambulante diensten, jongeren opnemen met een hogere zorgvraag en zorgkosten dan voorheen. Kosten logeren nemen toe (jeugdhulp met verblijf) De prognose van de kosten logeren nemen met € 0,1 miljoen (10,5%) toe ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage. Een belangrijke oorzaak is dat st Zorgboeren pas per 1-1-2023 volledig factureren volgens de nieuwe overeenkomst. In de oude overeenkomst werden diensten (codes en tarieven) gestapeld. Deze kosten waren niet direct herleidbaar tot logeren.

De latere ingroei in de nieuwe overeenkomst zorgde ervoor dat er voldoende logeren gecontracteerd bleef, terwijl stichting Zorgboeren tegelijkertijd meer tijd had aan de kwaliteitscriteria van de nieuwe overeenkomsten te voldoen. Er is een lichte groei zichtbaar van het aantal jeugdigen waarvoor logeren extra intensief wordt gefactureerd. Of hier sprake is van een trend of een incident is nu nog niet te zeggen. Ambulante jeugdhulp specialistische GGZ neemt af De ambulante jeugdhulp daalt met € 0,5 miljoen. Voor € 0,2 miljoen betreft dit een verschuiving naar het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Het restant van € 0,3 miljoen. betreft met name specialistische GGZ. De oorzaken kunnen mogelijk gevonden worden bij de inzet van jeugdhulp naar voren en de praktijkondersteuner huisarts.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Dagbehandeling en dagbesteding neemt niet af, ondanks investering Jeugdhulp op school (ambulante jeugdhulp) De kosten van dagbehandeling en dagbesteding blijven stabiel. Bij de invoering van Jeugdhulp op school, waarop extra is geïnvesteerd, was juist een afname beoogd. Mogelijk is er een verband met stagnerende instroom in het bijzonder onderwijs. Dit is onderwerp van gesprek met gemeenten en onderwijs. Gemeenten, SOJ en samenwerkingsverbanden zijn momenteel bezig met een herijking van de bestaande samenwerkingsafspraken. Het zo nodig hervormen van voorzieningen zodat onderwijs en jeugdhulp meer in samenhang (op inhoud en financiering) worden uitgevoerd, is onderdeel van dit gesprek. Kosten (individueel) taxivervoer stijgen verder door De kosten van jeugdhulpvervoer stijgen al jaren op rij. Ook ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage stijgen de kosten verder door met € 0,2 miljoen (9,0%). Dit wordt onder andere veroorzaakt door een grotere gemiddelde reisafstand en meer jeugdigen die (individueel) taxivervoer toegewezen krijgen. De toewijzingen worden verstrekt door het lokale team en de GI. Sturing door contractmanagement Door contractmanagement wordt actief gestuurd op de inzet van diensten door zorgaanbieders. Mogelijke upcoding wordt hierbij aangepakt.

Ook wordt getoetst of aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria bij de inzet van specifieke diensten. Hiermee wordt geborgd dat de regio alleen jeugdhulp vergoedt waarbij de kosten die in rekening worden gebracht passen bij de geleverde jeugdhulp en dat dus niet te veel wordt betaald of een te lage kwaliteit voor het in rekening gebrachte bedrag wordt geleverd Normenkader Voor de meeste diensten die in de overeenkomst zijn opgenomen is een norm opgenomen m.b.t. intensiteit en duur van de dienst (hoeveel uur per tijdsperiode mag worden ingezet en hoelang de totale behandeling mag duren). Wanneer een jeugdhulpaanbieder en een verwijzer (lokaal team of GI) verwachten dat de gestelde norm onvoldoende is, onderzoeken de jeugdhulpaanbieder en de verwijzer of er (lokale) alternatieven zijn om de voor het gezin de gestelde doelen te realiseren. Als dit niet het geval is wordt de jeugdhulpaanbieder geadviseerd de specialistische hulp voort te zetten. Het normenkader is een instrument dat in staat stelt om in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en verwijzers tot een optimale inzet van jeugdhulp te komen en beter te sturen op doelrealisatie en een betere verbinding te maken met de lokale voorzieningen. Het normenkader heeft geen invloed op het aantal jeugdigen wat jeugdhulp ontvangt.

Het normenkader kan als instrument ingezet worden om casusregie door de (lokale) verwijzer te versterken. Er heeft in de periode april-juni een evaluatie plaatsgevonden van de werking van het normenkader. Hieruit kwam naar voren dat het proces niet zo loopt als voorzien. De oorzaken hiervoor zijn onder meer: • een hoge administratieve last voor alle partijen; • het niet goed ingericht zijn van de werkprocessen hiervoor bij lokale teams, GI's en aanbieders; • de opgestelde norm (vanuit het ontwerp) lijkt onvoldoende passend waardoor uitvoering van de norm draagvlak verliest. Binnen het gemeentelijk dashboard is een monitor ingericht die alle overschrijdingen van het normenkader registreert (op het niveau van de individuele jeugdige). Hierover wordt maandelijks aan gemeenten gerapporteerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Een herijking van de gestelde normen en het werkproces ligt momenteel voor een verdere doorontwikkeling in een werkgroep nomenkader onder leiding van gemeenten. Hierin participeren naast de gemeenten ook de Stichting Jeugdteams, vertegenwoordigers van aanbieders en de serviceorganisatie jeugd. Mede vanuit de hervormingsagenda Jeugd is onze inbreng vanuit de serviceorganisatie jeugd gericht op een afname van de administratieve last, sturing op kwaliteit en doelrealisatie, voorkomen van microsturing en natuurlijk een doelmatige inzet van middelen. Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Hierbij valt te denken aan aanbod voor transgender problematiek, gezinnen waar ernstige kindermishandeling of verwaarlozing plaatsvindt, jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen beeld geeft, etc. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Wel is een structureel stijgende trend zichtbaar sinds 2022. Ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage stijgen de kosten met € 0,4 miljoen (5,1%).

Zowel het aantal jeugdigen en kosten stijgen, waarbij op onderdelen er ook sprake is van meer intensieve zorg met duurdere producten. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het aantal jeugdigen en kosten van het LTA aangegeven. Zie hiervoor onderstand overzicht waarbij het aantal jeugdigen en kosten zijn weergegeven op basis van de verrichte declaraties.

Een belangrijke oorzaak van de stijging is de uitfasering van het RTA-contract met een grote aanbieder die zowel RTA (regionale zorgmarkt) als LTA leverde. De diensten onder het RTA-contract zijn nu onder het LTA gecontracteerd. De aanbieder blijft deze diensten dienst dus leveren, maar dan onder het LTA. Het LTA kent hogere tarieven waardoor de kosten voor onze regio ook hoger uitpakken. Vanuit de hervormingsagenda wordt overwogen meer diensten toe te voegen aan de landelijke inkoop. Dit kan mogelijk de komende jaren effect hebben op de regionale inkoop. Persoonsgebonden budget (PGB) Ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage dalen de kosten met € 0,2 miljoen (2,8%). De daling wordt veroorzaakt door een lager uitnuttingspercentage van de budgetten. Daarbij zien wij dat er in onze regio budgetten met een hoge marge ten opzichte van de gedeclareerde waarde worden vastgesteld (ruim 35% marge ten opzichte van 25% landelijk). Er wordt dus relatief erg veel speling voor de uitnutting van het budget geboden. Het is onvermijdelijk dat daarvan ook misbruik wordt gemaakt, wat

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

tot onnodig hoge kosten leidt. Sturing op de hoogte van de door de lokale teams afgegeven budgetten is daarmee belangrijk. Verder wordt geconstateerd dat er in de toekenning van de budgetten relatief dure begeleidingsdiensten worden beschikt. Sturing op de toekenning hiervan door de lokale teams is belangrijk om hier grip op te krijgen. Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal uitspraken gedaan omtrent het tarief voor PGB Sociaal Netwerk. Het komt erop neer dat de tarieven voor deze diensten in lijn moeten liggen met de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De uitspraken hebben betrekking op zaken vanuit de WMO, maar het is aannemelijk dat deze uitspraken ook gevolgen gaan hebben voor de tarieven van PGB Sociaal Netwerk vanuit de Jeugdwet. Op dit moment wordt onderzocht hoe hiermee omgegaan moet worden. De potentiële impact bedraagt € 0,1 miljoen. Stichting Jeugdteams Met ingang van 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inrichting (en contractering van) hun lokale (jeugd)teams. Op verzoek van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden heeft de Serviceorganisatie de Stichting Jeugdteams nog in 2023 gesubsidieerd om deze taak uit te voeren voor deze twee gemeenten. De aansturing en het contractmanagement worden uitgevoerd door de betreffende gemeenten zelf.

Serviceorganisatie De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel opgenomen. Begrotingspost

Begroot

Personeelskosten eigen personeel

2.418.624

Personeel van derden

Begroot tm augustus

Realisatie tm Realisatieaugustus Begroot tm augusus 1.612.416 1.535.570 -76.846

690.000

460.000

320.569

-139.431

1.050.000

700.000

523.129

-176.871

Dienstverlening SGD

225.000

150.000

-150.000

Overige kosten

628.253

418.836

138.369

-280.467

Totale kosten

5.011.877

3.341.252

2.517.637

-823.615

Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten

De post Personeelskosten eigen personeel is lager dan begroot. Er is verloop van personeel geweest, dat onlangs weer is ingevuld. De post Personeel van derden is lager vanwege nog te ontvangen facturen en minder gebruik dan begroot. Bij verloop van personeel is er nauwelijks ingehuurd. De post uitbestede ICT dienstverlening is lager vanwege nog te factureren kosten enerzijds en lagere ICT kosten als gevolg van een nieuwe backoffice applicatie anderzijds. De post Dienstverlening SGD (Service Gemeente Dordrecht) is nog niet gefactureerd. De post Overige kosten blijft achter, doordat kosten nog gefactureerd / doorbelast moeten worden en activiteiten later in het jaar plaatvinden. Het betreft onder andere huisvesting, bestuurs- en algemene kosten, cliëntervaringsonderzoek, controle PGB, fraudeonderzoek en accountantscontrole. Verder worden er dit jaar lagere kosten gemaakt voor clientparticipatie. Gemeentelijke bijdragen De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. Verder is er een beroep gedaan op de compensatieregeling Voogdij/18+. Voor Sliedrecht is over de jaren 2020 en 2021 compensatie verkregen voor € 0,7 mln. Omdat er nog solidariteit was in deze jaren wordt dit meegenomen in onderstaande bijdragentabel.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Tabel gemeentelijke bijdragen

Taakvelden (exclusief Jeugdteams) Taakvelden

Alblasserda m

6.72a – Jeugdhulp begeleiding

914.692

5.742.925

1.086.916

673.957

1.132.648

2.624.700

1.359.983

1.144.688

1.269.810

2.583.798

6.72b – Jeugdhulp behandeling

235.626

1.763.780

382.128

191.655

380.583

892.447

368.338

337.552

331.053

756.899

5.640.063

6.72c – Jeugdhulp dagbesteding

602.567

4.574.172

1.302.415

596.242

631.438

1.717.488

992.546

682.210

640.338

1.628.734

13.368.150

Dordrecht

Gorinchem

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Giessendam Ambacht Waard

Molenlanden Papendrecht Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal 18.534.116

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

20.904

67.912

12.255

8.177

8.869

32.615

17.806

12.647

5.675

46.747

233.606

6.73a – Pleegzorg

385.990

2.699.014

676.472

499.304

105.354

764.928

733.760

575.772

586.775

929.670

7.957.039

6.73b – Gezinsgericht

340.421

1.946.270

696.347

146.536

251.940

1.193.229

440.360

117.950

91.898

627.585

5.852.536

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

691.952

8.910.021

1.598.801

697.982

1.582.185

1.922.659

1.463.121

1.220.765

1.207.314

3.659.940

22.954.741

1.228.400

6.935.345

1.943.499

1.216.010

2.267.071

4.232.144

2.481.951

1.891.714

1.553.419

2.941.019

26.690.573

552.941

2.793.478

1.061.923

466.662

1.193.922

1.605.881

922.099

1.004.920

766.943

1.136.309

11.505.079

848

1.504.414

332.776

155

888

158

545

3.437

261.125

2.182

2.106.527

6.82a Jeugdbescherming

379.563

2.821.409

810.347

311.416

285.623

1.129.651

691.608

771.071

1.133.496

1.177.690

9.511.874

6.82b Jeugdreclassering

40.279

306.049

85.185

32.561

28.035

116.699

74.429

85.539

76.089

129.124

973.989

PGB 6.72a

202.659

2.683.428

527.315

273.473

517.067

1.127.518

488.884

301.668

235.343

1.195.066

7.552.421

6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c – Gesloten plaatsing

Uitvoerings-kosten SOJ Totaal

221.089

1.420.810

459.182

187.768

249.537

712.372

361.330

308.613

263.220

520.075

4.703.996

5.817.931

44.169.028

10.975.562

5.301.897

8.635.161

18.072.490

10.396.760

8.458.547

8.422.498

17.334.836

137.584.710

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

8 Risicoparagraaf 8.1 Risico's rondom DG&J 8.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Kaders In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.

8.1.2 Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans Dat het risico zich voordoet

Financiële impact 4 x > € 2 mln

3 € 2 mln < x < € 0,5 mln

2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln

1 x < € 0,1 mln

4 zeer grote kans >75%

3 grote kans 50-75%

2 middelgrote kans 25-50%

1 kleine kans < 25%

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de concept begroting 2024). Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien). Risico

Omschrijving

Kans

Omvang

I/S

Risicobedrag

1 Batenraming

€

250.000

2 Bedrijfsvoering

€

150.000

nee

3 Claims

€

150.000

nee

4 Loon en prijsstijgingen

€

200.000

5 Transitie SCD-SGD

€

100.000

6 Impact COVID-19

€

100.000

Totaal

Gewijzigd *

€ 950.000

* Ten opzichte van de 1e Burap 2023 Op de volgende pagina volgt een toelichting per risico.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 miljoen). Voor met name dit laatste onderdeel was voorzien dat COVID-19 ok nog in 2023 impact zou hebben op de hier te realiseren opbrengsten. Inmiddels blijkt dat de opbrengsten voor dit product hoger uitpakken dan voorzien. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van een offerte/ Dienstverleningsovereenkomst). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Gelet op het voorgaande is de kans op voordoen bijgesteld van 4 naar 2 en het risicobedrag naar € 250.000 Bedrijfsvoering/ primair proces Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties.

Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) de DG&J, de andere GGD’en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1248 personen. Bij de DG&J betreft het 17 personen. Inmiddels is aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard. Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik.

Dat zou alle personen betreffen die door de GGD’en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal. Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 is de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD’en, enkele veiligheidsregio’s en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen. Op dit punt zijn geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Voor de begroting 2023 zijn de indices gebruikt van de septembercirculaire 2021 welke aanzienlijk afwijken van de inmiddels vastgestelde CAO en prijsontwikkelingen. Over een actualisatie van de begroting 2023 en de hiermee samenhangende begrotingswijziging is inmiddels in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 besloten. Dit leidt tot een aanpassing van de omvang het risico naar 0,2 mln. en een aanpassing van de kans op voordoen van 4 naar 2. Transitie SCD-Dordrecht Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de gemeente Dordrecht en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Zij neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten. Met de servicegemeente Dordrecht (SGD) is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject ICT verandert waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee. Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten.

Verder blijkt inmiddels dat de transitie ook aanvullende investeringen vraagt in hardware (zero-clients moeten worden vervangen) en het (eerder) vervangen van mobiele telefoons en tablets zodat deze aan de gevraagde specificaties voldoen. De kans van voordoen is derhalve bijgesteld van 2 naar 3 en het risicobedrag van € 75.000 naar € 100.000 Impact Covid-19 In het kader van de bestrijding van COVID-19 worden ook in 2023 inspanningen verricht door DG&J.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Door VWS is opdracht gegeven aan de GGD-en voor een najaarscampagne en paraat te staan voor eventuele opschaling. De kosten hiervoor worden in gedekt middels een reeds aangevraagde specifieke uitkering (SPUK). Het uitgangspunt is dat (meer-)kosten van de DG&J voor deze inzet volledig door VWS vergoed moeten worden. Aangezien er enige onzekerheid is over hiermee alle kosten volledig worden gedekt, is een financieel risico geraamd. Bij de 1e Burap 2023 was de omvang van de SPUK nog niet bekend. Inmiddels is daar duidelijkheid over en is de kans van voordoen bijgesteld van 2 naar 1 en de omvang van het risico naar € 100.000.

8.1.3 Weerstandsvermogen De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,93 miljoen (stand per 1.1.2023 waarop het negatief resultaat in mindering is gebracht). Gezien de financiële omvang van de risico's, € 950.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 2. Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 1,9 miljoen) € 1,2 miljoen door het AB is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,8.

8.1.4 Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

8.2 Risico's rondom SOJ 8.2.1 Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve Frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik, geen weerstandsvermogen/reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

8.2.2 Risicobeheersing Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting. Afgelopen jaar zijn de kosten, na jarenlange groei, gestabiliseerd. Gecorrigeerd voor bijzondere effecten zoals JeugdzorgPlus, financiering onrendabele voorzieningen en woonplaatsbeginsel was er zelfs sprake van een krimp. Uit deze eerste bestuursrapportage blijkt dat de kosten, gecorrigeerd voor indexatie, in 2023 ten opzichte van 2022 stabiel blijven. De komende jaren is een kostendaling noodzakelijk, omdat de rijksbijdragen naar verwachting op termijn worden afgebouwd. Risico vanwege hoge inflatie De kosten in 2023 zijn sterk toegenomen als gevolg van de sterk gestegen tarieven door de hoge inflatie van vorig jaar en dit jaar. Hoge inflatie blijft een risico voor de kostenontwikkeling. Hier staan doorgaans wel hogere rijksbijdragen tegenover. Inmiddels is de indexatie voor 2024 bekend, met uitzondering van de pleegoudervergoeding. Deze is 6,18% en daarmee 2,58% hoger dan de begroting (3,60%). De indexatie van de begroting is conform de kaderbrief van de gemeenten. Specifieke risico's Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten: Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed.

In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2017-2021 zou nog een bedrag van € 16,3 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop: Vanaf 2022 is een geheel nieuwe set van diensten geïntroduceerd die fors afwijkt van de oude producten van vóór 2022. Het risico bestaat dat aanbieders hierdoor nu duurdere diensten inzetten dan vóór 2022. De SOJ heeft al verschillende afwijkingen geconstateerd die wijzen op de inzet van duurdere diensten en bespreekt deze met de betreffende aanbieders. Inmiddels zijn en worden maatregelen genomen en nadere afspraken gemaakt. Tegelijkertijd zijn door de verscherpte kwaliteitscriteria aanbieders andere diensten (voor lager tarief) gaan leveren omdat ze niet voldeden aan de criteria van de duurdere dienst. Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieuvoorziening: In de JeugdzorgPlus zijn de groepen al verkleind. De impact hiervan voor een kleine groep jeugdigen bedraagt € 1,6 mln. extra kosten. Bovenregionaal is de intentie uitgesproken voor de zogenaamde driemilieu verblijfsvoorziening de groepen te verkleinen. Dit leidt tot extra kosten.

De gesprekken hierover zijn in een ver gevorderd stadium en implementatie volgt mogelijk (gedeeltelijk) al in najaar 2023. De impact bedraagt circa 2,1 mln. (bij actueel aantal jeugdigen in zorg) tot € 2,9 mln (op basis van 2022) op jaarbasis afhankelijk van het aantal jeugdigen. Mogelijk wordt als gevolg van de groepsverkleining de duur van de zorg korter, wat een mitigerend effect zal hebben op de extra kosten.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Continuïteitsrisico's van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren: Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Aanbieders zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één aanbieder lijkt de weg omhoog weer te zijn gevonden en ziet het er naar uit dat de benodigde continuiteitsbijdrage en transitiekosten beperkt blijven. Zeker is het nog niet, omdat er nog geen continuiteitsplan met een sluitende exploitatie is vastgesteld en het tempo van verdere afbouw ook onzeker is. Bij de andere aanbieder is de omvang van de problematiek aanzienlijk en zijn de potentiële kosten voor ZHZ hoger, ook vanwege de veel grotere omvang van de aanbieder. Inmiddels zijn de continuïteitsplannen verschenen en voorwerp van overleg binnen het landsdeel Zuid-West. De kosten voor onze regio kunnen fors oplopen. Hierbij is momenteel nog veel onzeker. In onderstaande risicomatrix is hiervoor 2 procent risicomarge op de totale kosten opgenomen. Mogelijk worden hiervoor bijdragen van het Rijk ontvangen. Verder verlagen caseload Gecertificeerde instellingen: Landelijk zijn afspraken gemaakt over verdere verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Deze verlaagde caseload wordt mogelijk vertaald naar een landelijk vastgesteld tarief.

De financiële impact is onzeker. Een eerste inschatting leidt tot een financiële impact van minimaal € 1,1 mln en maximaal € 2,8 mln. Risicomatrix: In onderstaande tabel is de impact van de risico's op 2023 gekwantificeerd. De financiële impact van deze risico's is niet verwerkt in de prognose 2023 in deze bestuursrapportage.

Reguliere bedrijfsvoeringrisico's Naast bovengenoemde specifieke risico's heeft de Serviceorganisatie de reguliere financiële en niet-financiële bedrijfsvoeringrisico's voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens eerder gepresenteerd model.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Risiconummer

A-4

A-8

A-15

A-25

A-27

A-32

A-36

Categorie

Kosten

Scope

Zorginzet

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

PGB

Generiek

Risico’s:

Oorzaken/ risicofactoren: Effect:

Wat kan er mis gaan?

Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?

De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.

Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbiecders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg

Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingsmogelijkh eden en minder betrouwbare prognoses Onhoudbaarheid financien en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Mogelijke aanvullende maatregelen:

Ja/ nee***

Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams 4

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Borging (behersingsmaatregelen / key controls)

Ja, normenkader; uitvoering en naleving voor Betere uitvoering en naleving verbetering vatbaar normenkader Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams 8 Contractmanagement SOJ

Onnodige kosten van 2e lijns voorzieningen

Zorgaanbieder Fraude en Betaling declareert niet administratieve onrechtmatig / verleende zorg of onzorgvuldigheid frauduleus declareert onjuist gedeclareerde zorg (niet declarabele uren) Te hoog afgegeven Gebreken in proces Betaling onnodige / beschikking en Jeugdteams onrechtmatige zorg andere fouten in Te ruim beschikken om beschikking ophogingsverzoeken te voorkomen Wensen burger teveel leidend Fraude

Zorgaanbieder Gebrekkig declareert niet administratief proces verleende zorg of aanbieders declareert onjuist Fraude (niet declarabele uren) Gebrekkig inzicht in Gebrekking de productie/ administratief proces zorgconsumptie en/of te hoge door laat indienen administratieve last van declaraties aanbieders door zorgaanbieders.

Ex K

Wat kunnen gevolgen zijn?

Aanbieders Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig lang (duur) of van de zorg bepalen zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is beperkt toegepast (intensiteit) Er wordt veel afgeweken van normenkader Verwijzer geeft Druk van burger verwijzing af Burger ten dienste terwijl voorliggend willen zijn veld of eigen kracht Te weinig ook een oplossing budgetbewustzijn bij zou kunnen zijn verwijzer

Ernst (E)* Kans (K)**

Aansturing door gemeenten en gemeentelijk projecten zoals Jeugdhulp naar voren en POH

Gedeeltelijk via controle verklaring Aanstellen preventiemedewerker accountant bij productie verantwoording fraude >100k. Bij productie< 100k separate controle Rechtmatigheid en fraude 8 door accountant GR DG&J. Geautomatiseerde controles monotoring potentiele dubbele declaraties Versterkt case en in berichtenverkeer contractmanagement Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude Fraudepreventie functionaris door: Fraude controle -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en toetsingskader SOJ Verhoogde aandacht bij -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet Jeugdteams voor hoogte direct omzetten in financieel voordeel, muv beschikkingen inzet Sociaal Netwerk -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet 9 sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliëntaanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JTclient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk) Ja, met rechtmatigheidscontroles inclusief huisbezoek

Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering is afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement

Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement

Ja. Kostenkant door nieuwe inkoop, contractmanagement en sturing en projecten gemeenten. Opbrengstenkant door onderhandelingen VNG met Rijk.

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen, inkoopdoelen en normenkader Versterken contractmanagement, lokale teams en gemeentelijke aansturing

9 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor 2023 weergegeven. In de periode mei – september zijn in het algemeen bestuur besluiten genomen over de volgende onderwerpen: Concern: o Voorgenomen besluit Herziene begroting 2023 o Tijdelijke benoeming Directeur Publieke Gezondheid o Vaststellen van de Financiële- en de Controleverordening o Zienswijze gemeenteraden op kaderstelling P&O-cyclus o Vaststellen jaarstukken 2022 o Actualisatie begroting 2023 en begroting 2024 o Eerste Bestuursrapportage 2023 voor DG&J en SOJ o Vaststellen van het Reglement van orde voor het algemeen bestuur o Vaststellen van het profiel voor de werving van de Directeur Publieke Gezondheid Onderdeel GGD, LVS en Veilig Thuis: o Contractverlenging JGZ o Voorstel binnen begroting brengen OGGZ inzake woningvervuiling o Bouwstenennotitie Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 o Uitbreiding capaciteit Veilig Thuis Onderdeel Serviceorganisatie Jeugd: o Hervormingsagenda Jeugdhulpplus o Afhandeling kosten iHUB 2022 o Vaststellen Bijdrageverordening Jeugdhulp

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

10 Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

Januari/ februari

9 februari Besluitvormend •

Vaststellen Archiefverordening

•

Contractverlenging JGZ

•

Vaststellen startnotitie MJP

•

Aansluiting regionale bezwarencommissie

Ter informatie •

Maart/april

Korte presentatie inzake landelijke ontwikkelingen (IZA Gala e.d.)

THEMABIJEENKOMST 30 maart 13.30 – 17.00 uur •

Jeugd

•

presentatie en discussie betreffende het MJP

•

Presentatie kansrijke start

6 april Besluitvormend •

Herziene begroting 2023

•

Presentatie jaarrekening 2022 en begroting 2024

•

Hervormingsagenda jeugdzorg+ en de sommatie

•

Capaciteit LVS

Ter kennisname • Mei/juni

Presentatie JongJGZ

8 juni Besluitvormend •

Voorstel binnen begroting brengen OGGZ/ Woning vervuiling

•

Vaststellen bouwstenen notitie

•

Financiële verordeningen

•

kaderstelling op de P&C cyclus

•

Benoeming DPG

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Juni/juli

6 juli Besluitvormend •

Vaststellen jaarrekening 2022 en begroting 2024 incl. zienswijzen

•

1e Burap 2023

•

Opdrachtformulering Bestuursopdracht toekomstbestendige JGZ

Ter kennisname • September

Afrekening 2022 en jaarplan 2023 JongJGZ

28 september Besluitvormend •

Herziening reglement van orde AB

•

Vaststellen profiel directeur DG&J

Themabijeenkomst • November

Capaciteit LVS

THEMABIJEENKOMST 2 november Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027 9 november Besluitvormend •

Tweede Burap 2023

•

Kostendekkend voorstel toezicht WMO

•

Uitwerking WGR

•

Capaciteit LVS/aanpak schoolverzuim

Opiniërend •

Vaststellen ambities MJP

Ter kennisname • December

Presentatie plan van aanpak Bestuursopdracht JGZ

14 december Besluitvormend •

Vaststellen concept MJP

•

extreme woningvervuiling en adviesnota herhaalmeldingen

•

Kaderbrief

Ter informatie • Jaarverslag LVS

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/546/documents/12304