Document · PDF

2.4b DG&J GR Bijlage Besluit AB 2de burap 2023.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 13 februari 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 12: Doorlopende lijst ingekomen stukken17.445 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e burap 2023 GR DG&J

12 oktober 2023

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Inhoudsopgave 1

Inleiding

Leeswijzer

Samenvatting

3.1.1 Financiële samenvatting ..................................................................... 7

Dienst Gezondheid en Jeugd

4.1 Programma 1 Publieke Gezondheid 9 4.1.1 Infectieziektebestrijding en infectiepreventie ......................................... 9 4.1.2 SOA/Sense ......................................................................................10 4.1.3 TBC bestrijding ................................................................................11 4.1.4 Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen...............11 4.1.5 Gezondheid en Milieu ........................................................................12 4.1.6 Toezicht Kinderopvang ......................................................................13 4.1.7 Toezicht WMO ..................................................................................13 4.1.8 Gezondheidsbevordering ...................................................................14 4.1.9 Crisisorganisatie ...............................................................................14 4.1.10 OGGZ .............................................................................................15 4.2 Programma 2 Veilig Thuis 17 4.2.1 Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd .....................................................17 4.2.2 Crisisinterventieteam Veilig Thuis .......................................................19 4.3 Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 21 4.3.1 Leerplicht

........................................................................................21 4.3.2 RMC & VSV-trajectbegeleiding ............................................................23 4.4 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg 24 4.5 Programma 5 Kennisprogramma 25

Serviceorganisatie Jeugd

Financiën

6.1 6.2

30 33

Financiële prognose GGD, LVS en VT Financiële prognose SOJ

Risicoparagraaf 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2

Risico's rondom DG&J 39 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................39 Beleid omtrent weerstandsvermogen ..................................................39 Weerstandsvermogen .......................................................................42 Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR ......................42 Risico's rondom SOJ 43 Weerstandsvermogen .......................................................................43 Risicobeheersing ..............................................................................43

Bestuurlijke besluitvorming

Bijlage 1 Bestuurlijke planner

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

1 Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). De bestuursrapportage heeft als doel om te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen - en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting en, daar indien noodzakelijk, bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van 2023, een financiële prognose voor 2023 gegeven.

2 Leeswijzer Hieronder wordt in een samenvatting het globale beeld gegeven van de voortgang per programma en bestuurlijke besluiten die hieruit volgen. Vervolgens wordt per begrotingsprogramma een algemene toelichting gegeven waarna wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren uit de begroting. Daarbij wordt zowel een prognose gegeven op het realiseren van de prestatie-indicatoren alsook, met een 'smiley' de realisatie hierop tot en met april. Wanneer (ernstig) achtergelopen wordt op de norm, wordt dit nader toegelicht alsook aangegeven welke acties hierop worden ondernomen.

 Realisatie loopt ernstig

 Realisatie loopt achter op ☺ Realisatie conform of

achter op de norm

de norm

boven de norm

Ten slotte wordt ingegaan op de financiële prognose voor 2023 en de actualisatie van de risicoparagraaf.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

3 Samenvatting De tweede burap laat zien dat de DG&J grotendeels de inhoudelijke doelstellingen zal realiseren. Er wordt een vijftal onderwerpen nader toegelicht. Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut en relatief verzuim bij Leerplicht Reeds bij de eerste burap was al aangegeven dat het aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim aanzienlijk is gestegen. Deze lijn heeft zich doorgezet in de afgelopen maanden. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan nemen de doorlooptijden van alle werkzaamheden toe. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart. Uitvoering Hoorfunctie in het kader van de Wet Verplichte GGZ Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog stevig achter op de prognose.

Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken. Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht. Programmatische aanpak dossier PFAS In de afgelopen weken zijn de ontwikkelingen rondom Chemours in een stroomversnelling geraakt. Er zijn grote zorgen over de effecten van PFAS op de gezondheid en de impact op de directe leefomgeving. Dit heeft geleid tot een intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ met extra inzet van expertise op de gezondheidseffecten van PFAS. Er is een groeiende behoefte bij gemeenten, zorgaanbieders en inwoners aan objectieve informatie vanuit de GGD ZHZ over dit thema. De GGD ZHZ organiseert op het dossier PFAS een programmatische aanpak in samenwerking met de tien gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partners.

Deze gecoördineerde aanpak moet ervoor zorgen, dat onze inwoners objectief en laagdrempelig worden geïnformeerd en up-to-date gezondheidskundig advies kunnen verwachten van hun regionale GGD. Daarnaast is het van belang, dat onafhankelijke duiding wordt gegeven aan de beschikbaar komende PFAS onderzoeken en dat het uitvoeren van nieuw (wetenschappelijk) onderzoek wordt bevorderd. Om dit mogelijk te maken wordt de capaciteit hierop tijdelijk uitgebreid. Dekking van de hiermee samenhangende lasten (maximaal € 60.000), kunnen in 2023 opgevangen worden binnen de bestaande begroting van DG&J. Voor begrotingsjaar 2024 zal in eerste instantie worden gezocht naar extra middelen vanuit het Rijk en/of de Provincie ZuidHolland, pas daarna zal eventueel een extra beroep worden gedaan op de betrokken gemeenten voor aanvullende, incidentele financiering.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Vaccinatiecampagnes COVID-19 In de zomer 2023 heeft VWS de opdracht gegeven voor het voeren van een vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar van 2023. Dit betekent dat vanaf oktober 2023 diverse doelgroepen (o.a. 60+'ers, zorgmedewerkers) zich kunnen laten vaccineren bij DG&J. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige basiscapaciteit binnen DG&J en de ervaring van het opschalen hiervan. De dekking van de lasten die samenhangen met deze campagne worde gedekt uit een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK). Service Organisatie Jeugd De SOJ is vanaf het tweede kwartaal verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van het inkoopcontract. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraude bestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop “werk in uitvoering” zijn.

Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest. Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers. Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

3.1.1 Financiële samenvatting Financiële prognose GGD, LVS en VT De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023. De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde neutraal bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziektenbestrijding (pandemedische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen. Financiële prognose SOJ De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met ongeveer € 2,0 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie en actualisatie kostenniveau per gemeente. Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen. Als achtergrond: In juli 2023 is de begroting bijgesteld voor de hogere indexatie en een actualisatie van de prognose van het kostenniveau per gemeente.

De eerste bestuursrapportage gaf een toename van prognose van ongeveer € 1,5 miljoen (1,1%) t.o.v. deze bijgestelde begroting. Dit verschil is als beperkt aangeduid en heeft niet geleid tot een begrotingswijziging. Op basis van deze tweede bestuursrapportage is de prognose van de kosten 2023 verder toegenomen met ongeveer € 0,5 miljoen (0,4%). Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van ongeveer € 144 miljoen voor de kosten van de resterende jeugdhulp. De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen ongeveer € 138 miljoen. Uiteraard is er nog ruimte voor gemeenten om zelf nog extra uitgaven te doen voor het domein Jeugdhulp. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten. Indexatie is de belangrijkste kostenverhoger t.o.v. 2022 Ten opzichte van de realisatie 2022 stijgen de kosten in 2023 met € 10,3 miljoen (8,1%).

In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging (exclusief jeugdteams) in 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken:

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Oorzaak kostenstijging Indexatie

Stijging Toelichting 7,2% Indexatie van tarieven

JeugdzorgPlus

0,3% Structurele doorwerking kleinere groepen en lagere bezettingsgraad in tarieven

Kleinschalige woonvoorzieningen Omzetting RTA baar LTA

0,4% Dit betreft voor het grootste deel een gezinshuis dat is omgevormd tot een kleinschalige woonvoorziening 0,1% Bij één aanbieder LTA zijn de RTA diensten nu landelijk onder het LTA gecontracteerd met hogere tarieven 0,1% Rekening houdend met bovenstaande posten zijn de kosten van het jeugdhulpgebruik miniem gestegen, bij een tamelijk stabiel aantal jeugdigen in zorg 8,1%

Meer kosten jeugdhulpgebruik Totaal

Ontwikkelingen in 2023 – mutatie t.o.v. 1e burap Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage nemen de kosten toe met € 0,5 miljoen (0,4%). In onderstaande tabel zijn hoofdlijnen opgenomen: 1e burap Regionale zorgmarkt (RTA)

2e burap

2e burap -/- % 1e burap

Toelichting

116.056

116.633

577

LTA

8.271

8.695

424

5,1% Meer jeugdigen/verschuiving van RTA en intensievere zorg met duurdere diensten

PGB

7.770

7.552

-218

-2,8% Lager uitnuttingspercentage / te hoog afgegeven budgetten

5.012

4.762

-250

-5,0% Onder andere lagere kosten back office applicatie

137.110

137.643

533

0,4%

Serviceorganisatie Totaal exclusief jeugdteams

0,5% Toename jeughulp met verblijf en afname ambulant/verschuiving naar LTA

Een toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5. Kostenstijging meerjarig bezien In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.

Regionale versus landelijke kostenontwikkeling Bij de eerste bestuursrapportage was reeds gerapporteerd dat op basis van landelijk onderzoek van BDO (accountants en advieskantoor) en ook op basis van andere eerder uitgevoerde onderzoeken de jeugdhulpkosten zich in de regio Zuid-Holland Zuid aanzienlijk gunstiger ontwikkelden dan gemiddeld in de rest van het land. In juni is er een onderzoek verschenen van de Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies waaruit bleek dat veel gemeenten in onze regio een veel hogere kostenefficiëntie hebben dan het gemiddelde van Nederland (naar de AB leden verzonden, dd. 23 juli 2023).

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4 Dienst Gezondheid en Jeugd 4.1 Programma 1 Publieke Gezondheid 4.1.1 Infectieziektebestrijding en infectiepreventie Dat de infectieziektebestrijding in Nederland versterking nodig heeft, is een inzicht dat inmiddels breed wordt omarmd, en vanuit het ministerie van VWS wordt ondersteund met tijdelijke middelen (SPUK Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid; VIP) voor 2023 en 2024. De GGD ZHZ besteedt deze middelen onder andere aan het opleiden van artsen en verpleegkundigen, aan epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek en aan bovenregionale samenwerking. Met behulp van deze middelen wordt tevens de wijkgerichte aanpak en de samenwerking met partners in de eerste en tweedelijns zorg voortgezet. Vanuit onze regio nemen wij deel aan de landelijke gesprekken van onder andere GGD GHOR NL en RIVM met het ministerie van VWS over structurele (middelen voor de) versterking van de infectieziektebestrijding. Ook aan de vormgeving van de Landelijke Functionaliteit infectieziektebestrijding (Lfi), de nieuwe landelijke crisisorganisatie die ervoor moet gaan zorgen dat Nederland een toekomstige pandemie beter kan bestrijden, dragen we met onze opgedane kennis en ervaring bij. Indicator Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

Norm 100% van de formatie

Prognose 2023



Augustus



April



Toelichting: Op de functie Arts Maatschappij & Gezondheid is sprake van een landelijk tekort. Als gevolg daarvan hebben we ook in ZHZ nog steeds onderbezetting op deze functie. Dit tekort compenseren we zo goed mogelijk door aanstellen en inhuren van basisartsen die we intern opleiden voor de meest voorkomende werkzaamheden. De tijdelijke versterking die mogelijk is op andere functies - door de incidentele rijksmiddelen uit het programma VIP - is inmiddels volledig gerealiseerd. Er zijn beleidsadviseurs en een epidemioloog/onderzoeker geworven. Door taakdifferentiatie zal gedurende heel 2023 de bezetting op de medische functies van de GGD ZHZ voldoende zijn om alle taken kwantitatief en kwalitatief op voldoende niveau uit te voeren. De noodzakelijke structurele versterking van de infectieziektebestrijding is echter een proces van lange adem; het opleiden, aantrekken en vasthouden van voldoende gekwalificeerde artsen Maatschappij en Gezondheid is een proces van jaren. De GGD ZHZ levert hieraan door het aanbieden van opleidingsplekken een substantiële bijdrage. Covid 19 Tot 1 juli had de GGD ZHZ de opdracht om op lokaal niveau een informatie- en vaccinatie aanbod te behouden (fijnmazige vaccinatie), met name voor doelgroepen die nog onvoldoende beschermd zijn. Deze opdracht is volledig bekostigd via een meerkostenregeling die per 1 juli 2023 is komen te vervallen.

In juni heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven aan VWS over een structureel vaccinatieprogramma tegen Covid-19. De minister van VWS dient nog landelijk te besluiten in hoeverre dit een structurele taak betreft voor de GGD'en. De minister van VWS heeft dit advies opgevolgd. Dit advies houdt in om vanaf het najaar van 2023 jaarlijks een herhaalvaccinatie voor medische risicogroepen en zorgmedewerkers aan te bieden. Het doel hiervan is om de bescherming bij een Covid-19-infectie op peil te houden en daarmee ziekenhuisopnames en sterfte door Covid-19 te voorkomen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Vanaf juli staat de GGD ZHZ paraat om 10.000 prikken per week (landelijk) te geven. Deze basiscapaciteit wordt in stand gehouden om later in het najaar, vanaf 2 oktober, te kunnen opschalen naar 300.000 prikken per week (landelijk). De kosten voor het in stand houden van de basiscapaciteit en het uitvoeren van de najaarscampagne worden vergoed via een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK). Deze SPUK-regeling loopt t/m 31-12-2023. HPV 18+ vaccinatiecampagne In 2023 vindt landelijk een HPV18+ vaccinatiecampagne plaats voor de doelgroep van 19 t/m 26 jaar. De uitvoering hiervan vindt in onze regio plaats door de GGD ZHZ. Voor heel 2023 wordt 0,9 miljoen aan lasten geprognotiseerd, welke volledig worden vergoed door de GGD GHOR Nederland. Infectiepreventie en technische hygiënezorg – hulp aan Oekraïners en asielzoekers Naast de reguliere wettelijke inspectietaken op het gebied van Technische Hygiëne Zorg, worden inspectietaken uitgevoerd voor de opvanglocaties van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. De DG&J verricht diverse werkzaamheden voor de opgevangen Oekraïners en overige asielzoekers in de regio. Zo zijn er onder andere hygiëne inspecties uitgevoerd op de opvanglocaties en worden er voorlichtingen gegeven voor het voorkomen van infectieziekten. De DG&J staat hierbij in nauw contact met de partners in de regio, waaronder de Veiligheidsregio.

Zo wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio psychologische hulpverlening aangeboden op de opvanglocaties.

4.1.2 SOA/Sense Indicator

Norm

Vindpercentage soa's

17%

Prognose 2023

Augustus

April

☺

Realisatie conform of boven op de norm

Realisatie conform of boven de norm 19,3%

Realisatie conform of boven de norm 22,3%

19%

Het Centrum Seksuele Gezondheid ZHZ ziet voor een deel cliënten uit RotterdamRijnmond. Dat verklaart, naast een strenge triage, het wat hogere vindpercentage. In deze regio is het vindpercentage vaak hoger dan in ZHZ. De financiële dekking van de SOA-consulten gebeurt vanuit de landelijke ASG-subsidieregeling die door het RIVM wordt verleend aan de samenwerkende GGD'en van Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid. Per januari 2023 biedt het CSG ZHZ het Prepzorg aan mannen die seks hebben met mannen. Prep is medicatie om hiv te voorkomen. Dit is geïmplementeerd en functioneert goed. Het betreft een landelijke pilot vanuit het RIVM en wordt van daaruit gefinancierd. Deze pilot wordt medio 2024 geëvalueerd, waarna besloten wordt of deze zorg bij de GGD-en belegd wordt of elders. Nu Niet Zwanger De implementatie van het programma Nu Niet Zwanger is in de vijf nieuw aangesloten gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht in volle gang. De sociale teams zijn grotendeels aangehaakt en regionale organisaties in het sociaal domein hebben hun NNZ werkgebied uitgebreid. Dit zien we terug in het aantal nieuwe Aandachtsfunctionarissen dat inmiddels is opgeleid: er zijn 11 nieuwe aandachtsfunctionarissen (AF's) opgeleid in de eerste helft van het jaar.

In het restant van het jaar zal de doelstelling om 30 nieuwe AF's / professionals op te leiden naar verwachting behaald gaan worden. Ook raakt het medisch domein (huisartsen, verloskundigen en Beatrix ziekenhuis) steeds meer aangehaakt met behulp van nieuwsberichten, presentaties en een regionaal symposium in november.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Conform de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 22 december 2022 rapporteren we in deze burap aantallen begeleide cliënten. De cijfers van de deelnemende organisaties betreffen afgeronde begeleidingstrajecten, die van de GGD ZHZ nieuw aangemelde cliënten. Kanttekening hierbij is dat de cijfers van de organisaties meestal een aanzienlijke onderrapportage laten zien, omdat medewerkers door tijdgebrek niet alles goed registreren. Dit is een landelijk bekend gegeven. Dit geldt uiteraard niet voor de cliënten die opgeschaald zijn naar de GGD ZHZ. De GGD ZHZ heeft in de eerste helft van 2023 één cliënt uit een niet-deelnemende gemeente, Hendrik-IdoAmbacht, begeleid. Aantal begeleidingstrajecten Nu Niet Zwanger 1e helft 2023 Gemeente Organisaties (= niet opgeschaald)-afgerond

GGD (= opgeschaald) aangemeld

Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht

18 1

22 1

Molenlanden Papendrecht

2 2

1 -

Sliedrecht Zwijndrecht

1 6

Overig (buiten de regio ZHZ)

nvt

4.1.3 TBC bestrijding Indicator

Norm

Aantal TBC patiënten

< 15

Aantal latente TBC infecties

Prognose 2023

< 25

Augustus

April

☺

< 15

☺

< 25

Toelichting: Het absolute aantal nieuwe TBC/TBI-diagnoses in de periode tot en met augustus 2023 is conform de prognose. Het aantal nieuwe TBC-diagnoses blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend van het aantal nieuwe TBC-besmettingen. Dit komt overeen met het algehele TBC-beloop in Nederland.

4.1.4 Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen Indicator

Norm

Aantal (reizigers)consulten

6.000

Prognose 2023

Augustus

April

☺

8.000

5.856

2.029

Toelichting: Sinds 1 april zijn er twee avondspreekuren. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van burgers om zich buiten kantoortijden te laten vaccineren.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.1.5 Gezondheid en Milieu Indicator

Norm

Prognose 2023

Augustus

April

Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen

7,0

KTO zal in 2023 niet worden uitgevoerd

KTO is nog niet uitgevoerd

Toelichting: Het KTO wordt niet uitgevoerd in 2023 in verband met de beperkte capaciteit van team Gezondheid & Milieu dit jaar. Het 'PFAS dossier' vraagt veel tijd van team Gezondheid & Milieu. Vanwege omvang van en de politieke op het dossier, is het van belang dat team Gezondheid & Milieu wordt versterkt. druk Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht maakte voor de productie van Teflon in de periode 1977 tot 2002 gebruik van PFOA (een PFAS stof), dat in de periode daarna is vervangen door een alternatieve PFAS-stof: GenX. Uitstoot van deze stoffen leidde en leidt tot verontreinigingen in de omgeving. PFAS is geassocieerd met diverse aandoeningen, zoals lever-, nier-, en teelbalkanker, een verminderd werken van het immuunsysteem en een verhoogd cholesterol. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheden van deze stoffen in lucht, bodem, water, voedsel en in de leefomgeving. Elk onderzoek levert nieuwe vragen op en leidt tot nieuwe onderzoeken en aanscherping van adviezen. De GGD ZHZ adviseert over het vaststellen van onderzoeksvragen, het bespreken van de uitkomsten en het duiden van de resultaten. Wij zorgen voor het opbouwen van wetenschappelijke kennis en vertalen deze kennis naar valide adviezen voor alle betrokken partijen. Er is onrust over PFAS in drinkwater en over PFAS in de verder directe leefomgeving van Chemours.

De GGD ZHZ levert objectieve informatie om waar mogelijk de onrust te verminderen. Wij ondersteunen bij informatiebijeenkomsten voor bewoners of betrokken ambtenaren die naar aanleiding van de PFAS onrust worden georganiseerd, en is er sprake van telefonische consultatie door inwoners maar ook door huisartsen, medisch specialisten en de Jeugdgezondheidszorg. Alle ontwikkelingen rondom PFAS blijven we nauwlettend volgen via ons landelijk en regionaal netwerk. Naast alle aandacht die uitgaat naar het PFAS dossier heeft team Gezondheid & Milieu ook op andere thema's geadviseerd aan gemeenten. De advisering over het fysieke domein gebeurt zoveel mogelijk integraal samen met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Thema's waarover in het lopende jaar is geadviseerd en geadviseerd zal blijven worden, zijn bijvoorbeeld hitte, zoönose, windturbines, kwik, transformatorhuisjes, kunstgrasvelden en schimmels in woningen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.1.6 Toezicht Kinderopvang Indicator

Norm

Prognose 2023

Augustus

April

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties KDV, BSO en GOB dat is uitgevoerd

100%

☺



100%

60%

24%

Percentage jaarlijkse inspecties KDV, BSO en GOB dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100 %

☺

100%

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties gastouders (VGO) dat is uitgevoerd

50%

☺





50%

25%

13%

Peildatum 4 september 2023

Toelichting: De uitvoering van de inspecties staat onder druk. Dat heeft enerzijds te maken met de ontwikkelingen binnen de sector en anderzijds met de teambezetting. In 2023 hebben we te maken met een veel groter aantal incidentele en nadere onderzoeken dan we de afgelopen jaren zagen. Hierbij ook een aantal omvangrijke casussen, die ook in de publiciteit zijn geweest. Landelijk zien we eenzelfde beeld: er zijn zorgen om kinderdagverblijven en BSO's; ernstige incidenten lijken het topje van de ijsberg. Deze casussen, die prioriteit hebben, geven druk op de uitvoering van de jaarlijkse onderzoeken, die ieder jaar voor 100% uitgevoerd moeten worden. Daarnaast heeft de bezetting van team Toezicht Kinderopvang in 2023 met veel wisselingen te maken; de gespannen arbeidsmarkt heeft ook zijn effect op onze bedrijfsvoering. Door tijdelijke extra inzet van de vaste collega's verwachten we het beoogde percentage jaarlijkse inspecties wel te kunnen halen.

4.1.7 Toezicht WMO De prognose laat zien dat het jaar naar verwachting zal afsluiten met een negatief resultaat van circa € 140.000. Dit is het gevolg van lagere omzet dan begroot. De verwachte omzet is nagenoeg gelijk aan de omzet van het jaar 2022. Bij de begroting was er nog vanuit gegaan dat het product Toezicht WMO in 2023 volledig kostendekkend zou zijn vanuit externe opdrachten. Omdat het niet lukt de uitvoering van Wmo-toezicht voor de GGD ZHZ kostendekkend te maken, zijn in opdracht van het bestuur van de DG&J oplossingsrichtingen verkend, zodat het bestuur in haar rol als aanbieder van Wmo-toezicht een besluit kan nemen over de toekomst van deze taak. In november 2023 neemt het Algemeen Bestuur van de DG&J naar verwachting een besluit over de wijze waarop Wmo-toezicht kostendekkend kan worden aangeboden door de GGD ZHZ. Landelijke ontwikkelingen Eind mei 2023 verscheen er een Kamerbrief over het Wmo-toezicht. Daarin werd een stimuleringsprogramma voor het Wmo-toezicht aangekondigd. Er volgt: • een herzien landelijk model toetsingskader; • ondersteuning door de VNG bij het proces naar het openbaar maken van rapporten; • ondersteuning bij het verder inrichten van het toezicht en het opstellen van jaarprogramma's (in het kader van onafhankelijk toezicht); • meer samenwerking tussen regionaal WMO-toezicht en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

• deskundigheidsbevordering en scholing; • ondersteuning bij het organiseren van toezicht op regionale schaal.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.1.8

Gezondheidsbevordering Indicator

Norm

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

Tevredenheid gemeenten

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

Tevredenheid ketenpartners

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

Prognose 2023

Augustus

☺

April

☺

Aandachtspunt: de nieuwe nota/MJP en de gemeentelijke SPUK aanvragen gaan mogelijk veel tijd van ons vragen. Als dit zo is zullen de doelstellingen uit de jaarplannen mogelijk moeten worden bijgesteld.

☺ Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in 2024

Toelichting: Zowel de gemeentelijke jaarplannen als de jaarplannen van de expertiseteams liggen op schema. Daar waar in de gemeentelijke jaarplannen activiteiten niet door dreigen te gaan, wordt samen met de gemeenten besproken hoe de middelen her besteed kunnen worden. Tegelijk wordt er een nieuwe visie en programma voorbereid voor de periode 2024-2027. Dit programma zal aansluiten op de doelstellingen en ambities in het MJP.

4.1.9 Crisisorganisatie Indicator

Norm

Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD in crisissituaties

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid. 4 x procesleider PSH (Psychosociale Hulpverlening); 4 x procesleider IZB (Infectieziektebestrijding); 4x procesleider voor crisiscommunicatie; 4x procesleider GOR (geneeskundig onderzoek na rampen); 4 x procesleider MMK (medische milieukunde)

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar

100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Prognose 2023

Augustus

April

☺



☺

2 x MMK + MMKteam in backoffice bij GGD RR

☺

Toelichting: Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ten aanzien van de bemensing van het piket is er inmiddels (ten opzichte van april) achtervang georganiseerd bij de GGDRotterdam Rijnmond (GGD RR).

4.1.10 OGGZ Indicator

Norm

Prognose 2023

Totaal aantal initiële meldingen

2.200 (marge 10%)

Percentage recidive van het totaal aantal meldingen (recidive is dossier gesloten of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden)

Nulmeting 2020: 62%

☺

Augustus

April

☺

Totaal: 1979 meldingen in Q1 en Q2 waarvan 901 nieuwe meldingen = 46%

☺ 1078 herhaalmeldingen = 54%

Toelichting: Bij het meldpunt Zorg & Overlast (Z&O) komen zoals beschreven dagelijks meldingen binnen. Doordat iedere melding inhoudelijk wordt bekeken en getriageerd kunnen we op basis van deze data analyses uitvoeren die met de juiste inhoudelijke duiding kunnen worden vergeleken met data uit voorgaande jaren. Hieronder het aantal meldingen dat binnen is gekomen bij het meldpunt Z&O in vergelijking met 2020, 2021 en 2022. Het gaat hierbij om alle meldingen die bij het meldpunt Z&O zijn binnen gekomen t/m 30 juni 2023.

ZHZ - Alle meldingen 4614

4253

3478

1979

JAAR 2020

JAAR 2021

JAAR 2022

HALF JAAR 2023

In 2020 ontvingen we bij het meldpunt Z&O een enorm aantal meldingen. Aan het einde van 2020 zijn we er toen in geslaagd om met de toenmalige beschikbare capaciteit maar liefst 3478 meldingen te triëren. Iedere melding is opgepakt, in ca. 80% binnen 3 werkdagen en er is een vervolgtraject ingezet. In 2021 bleef het aantal zorgmeldingen stijgen, vooral over personen die al bekend waren bij het meldpunt Z&O. Met een stevigere personele bezetting is het gelukt om 92% van de meldingen binnen de norm van 3 werkdagen te triëren. Er is vanaf 2021 gewerkt aan het verstevigen van preventieve maatregelen, inzet van de Wijk GGD ZHZ, verstevigen van de lokale teams en het versterken van de samenwerking

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

op regionaal niveau o.a. in de Expertgroep personen met onbegrepen gedrag, maar ook binnen het netwerk van het Zorg & Veiligheidshuis. Deze inzet is hard nodig geweest om met elkaar de 4614 meldingen te kunnen verwerken. Dit is in 88% van de meldingen gelukt binnen 3 werkdagen. In 2022 zagen we het totaal aantal zorg & overlast meldingen licht dalen maar er bleef veel inzet nodig rondom personen met onbegrepen gedrag. Dit had vooral te maken met personen die tussen de 'wal en het schip' (dreigden te) vallen. Opvallend was dat het aantal 'herhaal' meldingen in meerdere gemeenten1 fors toenam. In het eerste half jaar van 2023 zien we wederom een lichte daling van het aantal meldingen, echter zoals te zien is in de grafiek, ligt het totale aantal nog steeds hoger dan het aantal meldingen 'voor corona'. De verwachting is dat het aantal meldingen voor dit jaar zal oplopen tot ca. 4000 meldingen. Door versterking van beschikbare capaciteit binnen het team meldpunt Z&O is men volledig toegerust om deze aantallen meldingen te triëren en te adviseren over verdere opvolging.

In de verantwoordingsrapportage OGGZ 2022 kunt u deze cijfers terug vinden voor uw gemeente

16 Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.2 Programma 2 Veilig Thuis 4.2.1 Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd Indicator Meldingen Veilig Thuis ZHZ

Norm Aantal meldingen op jaarbasis 3.900-4.100

Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Triage: binnen 5 werkdagen- (norm: 95-100%)

Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Onderzoek afgerond binnen 10 weken (norm 85%-100%)

Direct overdragen van meldingen

62%

Overdracht met Ondersteuning

24%

Onderzoek melding volledig door VT

14%

Behandeling advies aanvragen

Aantal adviezen op jaarbasis 2750

Tevredenheid ketenpartners

Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5

Prognose 2023

Augustus

☺



Eerste 4 maanden: 1.453 op jaarbasis: 4.359

Eerste 8 maanden: 3062 op jaarbasis: 4593



62% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 5,8 werkdag)

63% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 7 werkdag)

☺

72% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 57 dagen)

71% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 60 dagen)

☺

64%

66%

☺

21%

20%

☺

15%

14%

☺

Eerste 4 maanden: 1042 op jaarbasis: 3126

Eerste 8 maanden: 2105 op jaarbasis: 3158

☺

7,6

April

☺



☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺

Toelichting: Het aantal meldingen in de eerste 8 maanden van 2023 ligt bijna 10% hoger in vergelijk met het aantal meldingen in dezelfde periode in 2022. Bij de adviezen ligt het aantal adviezen 11% hoger in de eerste 8 maanden van 2023 dan ten opzichte van het aantal adviezen in dezelfde periode in 2022. Het is goed om hier te benoemen dat de prognose zichtbaar maakt dat het aantal meldingen en adviezen in 2023 hoger lijkt te komen liggen dan de begrote aantallen voor 2023 (melding +12%, advies +15%). In beide gevallen is de toename natuurlijk allereerst positief te labelen, omdat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Er lijkt dus meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis. Echter, is de keerzijde van meer meldingen dan begroot dat de werkdruk voor de medewerkers hoger

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

wordt. Elke melding en advies moet namelijk verwerkt worden met alles wat daar bij hoort. De groei van het aantal adviezen vindt met name plaats binnen de categorie adviesvrager: GGZ (+19), Kinderopvang (+30%), Politie (+47%), Onderwijs (+54%), Particulieren (+18%). De groei van het aan meldingen vindt met name plaats binnen de categorie melder: Huisartsen (+23%) Kinderopvang (+233%), Onderwijs (+90%) en politie (+13%). In de eerste 8 maanden van 2023 is 37% van de meldingen niet binnen de 5 werkdagen termijn getrieerd. De oorzaak hiervan is een samenloop van de groei van meldingen en adviezen, de grilligheid van instroom van casuïstiek, hoog verzuim en openstaande vacatures en inwerken van nieuwe collega's. Daarnaast was er verschillende casuïstiek die complex was en een hoge urgentie had. Juist meldingen met hoge urgentie hebben een sterk effect op de doorlooptijd, omdat deze meldingen met spoed beoordeeld dienen te worden. Hierdoor wordt de volgordelijkheid van de te triëren meldingen beïnvloed en daarmee het risico dat de doorlooptijd langer wordt. Tevens is het zo dat als er aan het begin van het jaar een achterstand ontstaat deze het gehele jaar doorwerkt in de cijfers. In 29% van de onderzoeken is in de eerste 8 maanden van 2023 de 10 weken termijn voor een onderzoek niet behaald. Het is hier belangrijk om te benoemen dat de doorlooptijd t.o.v.

de jaarverantwoording 2022 nog steeds op dit vlak aanzienlijk is verbeterd (van 66% naar 71%). Ook bij onderzoek geldt dat er verschillende variabelen (intern en extern) zijn die invloed hebben het behalen van de termijn. Hierbij valt te denken aan: Intern heeft Veilig Thuis naast het verzuim te maken met onderzoeken waarin de mogelijkheid om in gesprek te komen met betrokkenen ernstig werd belemmerd of de complexiteit meer tijd vroeg om te kunnen komen tot een goede beoordeling en een passend vervolg. Een ander vertragende factor in deze is het direct oppakken van spoeden crisisonderzoeken. Er dient dan direct gewerkt te worden aan het opheffen van de acute onveiligheid. Deze zaken worden altijd met voorrang behandeld, waardoor de doorlooptijd van de lopende onderzoeken onder druk komt te staan. Ook komt het regelmatig voor dat in de looptijd van het onderzoek nieuwe meldingen over hetzelfde dossier binnenkomen, waardoor het onderzoek verder verbreed moet worden en daardoor eveneens vertraging oploopt. Extern merkt Veilig Thuis dat de doorlooptijd van onderzoeken wordt beïnvloed door wachtlijsten bij ketenpartners (Wijkteam, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp etc.), waardoor de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid niet overdragen kan worden. Dit kan pas op het moment dat de overdrachtspartij bevestigd de casus op te pakken.

Ook het ontbreken of het niet beschikbaar hebben van benodigde expertise (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) bij de overdrachtspartij maakt een langere inzet van Veilig Thuis noodzakelijk, waardoor het dossier niet kan worden afgesloten. Ook blijkt dat overdrachtspartijen in de monitoringsfase een groot beroep doen op Veilig Thuis met betrekking tot ondersteuning, meedenken en aanjagen van overgedragen dossiers. Hierdoor heeft Veilig Thuis minder tijd beschikbaar om aan de nog lopende onderzoeken te kunnen besteden of nieuwe op te pakken. Overigens is dit ook een landelijk probleem. Om als Veilig Thuis een positieve bijdrage te kunnen leveren om bovenstaand te verbeteren werkt Veilig Thuis samen met de 10 gemeenten aan de gezamenlijk opdracht om gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak om op- en afschalen van casuïstiek te verbeteren. Wat vanuit de analyse tot nu toe met name al zichtbaar wordt, is dat de opdrachten aan Veilig Thuis (deze is regionaal), en het wijkteam (deze is lokaal) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, waardoor er drempels zijn in het op- en afschalen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.2.2 Crisisinterventieteam Veilig Thuis Indicator

Norm

Geleverde crisisdiensten (doelgroep 0-100)

Aantal aanvragen op jaarbasis 690

Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren

Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte GGZ

400

Direct overdragen van casus aan lokaal

48 uur

Prognose 2023

Augustus

☺

Eerste 4 maanden: 166 op jaarbasis: 498

Eerste 8 maanden: 315 op jaarbasis: 473

☺

Eerste 4 maanden: 9 op jaarbasis: 27

Eerste 8 maanden: 16 op jaarbasis: 24



Eerste 4 maanden: 27 op jaarbasis: 81

Eerste 8 maanden: 59 op jaarbasis: 89



Merendeel lukt het niet, we gaan dit op korte termijn beter monitoren zodat dit probleem beter geadresseerd kan worden.

April

☺





Toelichting: Het aantal geleverde crisisinterventies voor jeugd en volwassen ligt momenteel lager dan het aantal dat geprognotiseerd is voor 2023. Deze afwijking bestempeld Veilig Thuis als positief. Dit kan er op wijzen dat er minder cliënten in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Echter, gezien de grilligheid (pieken en dalen van aantal zaken) van het werk van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis (CIT) kan dat pas aan het einde van het jaar bepaald worden. Het CIT wordt als een betrouwbare schakel gezien door de ketenpartner die ondersteuning nodig heeft bij een crisis. Vaak heeft dat te maken met de complexiteit van de situatie en het feit dat het plaatsvindt buiten kantoortijden (weekend, feestdagen en nachtelijke uren). Ook de landelijke beweging genaamd 'samen op in acuut' (Afkomstig uit het landelijke programma Veiligheid Voorop) heeft invloed op de inzet van het CIT. Het gevoel van het team is dat het beroep wat op hen wordt gedaan intensiever is. Zo komt het voor dat politie een inval doet in woning en dat ze dan tegelijkertijd vragen aan het CIT om mee te gaan, zodat zij zich vervolgens kunnen ontfermen over de slachtoffers/achterblijvers. Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog behoorlijk achter op de prognose. Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken.

Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aan hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht. Overigens loopt de huidige DVO eind dit jaar af en vindt er inmiddels regionaal overleg plaats over een eventueel vervolg van deze taak. Middels de onlangs vastgestelde samenwerkingsdocumenten moet het CIT hun casuïstiek binnen 48 uur over kunnen dragen. Lokale teams en zorgaanbieders zijn echter nog niet altijd in staat om een casus binnen 48 uur over te nemen vanwege de eigen werksituatie. Het CIT blijft dan noodgedwongen langer bij de casus betrokken. Om dit punt te verbeteren is Veilig Thuis aan het onderzoeken hoe dit beter per gemeenten gemonitord kan worden, waardoor dit beter te adresseren is. De bijdrage aan huisverboden door het CIT buiten kantooruren is lager dan begroot. Dat heeft vooral ook te maken met het feit dat huisverboden onregelmatig voorkomen door het jaar heen. Hierin is Veilig Thuis afhankelijk van politie of zij het proces rondom het Tijdelijk Huisverbod wel of niet opstarten.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.3 Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 4.3.1 Leerplicht Indicator Aantal afgehandelde meldingen van het relatief verzuim Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut verzuim Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+

Norm 2.000 *1

Aantal thuiszitters (doel: verminderen)

Aantal behandelde vrijstellingen

750*1

Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)

350*1

Alle leer- en kwalificatie plichtige kinderen jongeren staan ingeschreven op een school

100%

Prognose 2023

220 *1

In ontwikkeling *2

Augustus

April



2.400

1.857

1.042





400

316

174



☺

600

487

272



☺





750

437

133



400

358

☺

(afgerond) 100%

100%

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022; *2 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren.

Toelichting: Het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is extreem hoog. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan loopt de doorlooptijden van alle werkzaamheden op. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Dit verklaart de grote stijging ten opzichte van de 1ste burap. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Ter illustratie van de toegenomen werklast bij LVS kan de volgende tabel dienen: 1ste 8 maanden Burap 2023

1ste 8 maanden Burap 2022

1ste 8 maanden Burap 2021

Relatief verzuimmeldingen 18-

1.857

1.460

1.183

Absoluut verzuimmeldingen

316

147

143

Thuiszitters actueel

Thuiszitters in beeld geweest

131

136

Behandelde beroepen op vrijstelling

437

338

255

Verleende vrijstellingen

358

281

213

In bovenstaande tabel is cijfermatig te zien dat de stijging qua meldingen en het afhandelen van absoluut verzuim en vrijstellingen fors is ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds de vorming van het regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten is de omvang van de formatie gelijk gebleven, terwijl de taken en verwachtingen van gemeenten en onderwijspartners van LVS wel zijn veranderd. Door de jaren heen is de rol van LVS veranderd van voornamelijk reactief en handhavend naar ook preventief, is de samenwerking in het sociaal domein complexer geworden, de problematiek van gezinnen, kinderen en jongeren zwaarder en vragen recentelijk nieuwe migratiestromen veel extra inzet. Daarnaast is de afgelopen jaren geïnvesteerd op de samenwerking met scholen, waardoor die meer zijn gaan melden. In april 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) met 4,6 fte inhuur tot 31 december 2023, de extra lasten hiervan bedragen € 299.000 Aanleiding is de disbalans die is ontstaan tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. Met een toevoeging van 4,6 fte kunnen de basistaken van leerplicht weer naar behoren worden uitgevoerd.

In het kader van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid zet de gemeente Dordrecht langjarig in op het verbeteren van de situatie van inwoners van Dordrecht West. LVS wil hier aan bijdragen door kinderen, jongeren, hun ouders en scholen extra en vroegtijdig te ondersteunen, in nauwe samenwerking met partners in de wijken en onder regie van de gemeente. De hiervoor beschikbare middelen bij de gemeente Dordrecht zijn nog niet definitief aan ons toegekend.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.3.2 RMC & VSV-trajectbegeleiding Indicator

Norm

Prognose 2023

Augustus

April

Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)

In ontwikkeling

840

Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen) % nieuwe voortijdige schoolverlaters Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld

In ontwikkeling

Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk NVT

1,71%

2,31%

Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk NVT

100%

% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs

In ontwikkeling

27%

% vsv'ers dat een jaar later aan het werk is

In ontwikkeling

Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk

Plaatsingen Matchmakers

150 *2



65%

38%

175

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren; *2 Nieuwe indicator in 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022.

Toelichting: Het percentage voortijdig schoolverlaters onder de 18-23 jarigen is aan het stijgen. Na een Covid-19 gerelateerde laagterecord, zien we de afgelopen jaren een stijging, waarbij we verwachten dat deze trend nog doorzet. De huidige krappe arbeidsmarkt is waarschijnlijk (relatief) sterk van invloed op de uitval. Jongeren kiezen om uiteenlopende redenen om te gaan werken voordat ze een startkwalificatie bezitten. Ook heeft de coronacrisis invloed, doordat meer jongeren last hebben van persoonlijke problemen. Echter, wat telkens blijkt is dat het niet eenvoudig is om één 'schuldige' aan te wijzen voor de stijging (of daling) van VSV. Er is geen 'silver bullit'. Het gaat om kleine verschillen, waarbij veel kenmerken een rol spelen. Vaak liggen er meerdere factoren ten grondslag aan de uitval. De stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters is een landelijke ontwikkeling. Er komt een aanvalsplan vanuit het ministerie van OCW, waar ook LVS op zal gaan acteren. Het achterblijven van de plaatsingen door de Matchmakers is gedeeltelijk te verklaren door moeilijk in te vullen vacatureruimte. Dit heeft de aandacht van het management. Wij verwachten richting het jaareinde een toename in het aantal plaatsingen te kunnen laten zien.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.4 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Indicator

Norm

De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.

Overzicht met KPI's is opgenomen in Uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.

Prognose 2023

☺

Augustus

☺

April

☺

Conform contractuele afspraken

Toelichting: n.v.t.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

4.5 Programma 5 Kennisprogramma Indicator

Norm

Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz. nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen. De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd

100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest

Voor het jaar 2023 staat de gezondheidsmonito r jeugd 13-16 jaar op het programma, de oplevering van gezondheidmonitor Jongvolwassenen en Volwassenen & Ouderen en draaien we mee met e OGGZ monitor

Prognose 2023 Conform, de update heeft plaatsgevonden .

Augustus

April

☺

Conform. Vertraging die op enkele projecten vorig jaar is opgelopen is ingehaald

☺

Toelichting: In afwijking op de planning is er een vertraging op een deelproject binnen de kenniswerkplaats mensen met onbegrepen gedrag. Binnen dit deelproject wordt onderzoek gedaan naar probleemanalyse en besluitvorming door professionals binnen het vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze vertraging wordt veroorzaakt door een ontstaan capaciteitsprobleem. Er is ook een ander gesubsidieerd project (Rookvrije wijken) gegund waarvoor onderzoek nodig is. Besloten is om de beschikbare onderzoekscapaciteit eerst in dit project te benutten. Na afronding van het onderzoek binnen dit project wordt de capaciteit ingezet op het deelproject t.b.v. de kenniswerkplaats mensen met onbegrepen gedrag. De vertragingen met betrekking enkele onderzoeken in het kennisprogramma zijn inmiddels ingelopen. Het onderzoek onder Syrische en Eritrese gezinnen is inmiddels afgerond. Het project rond Veilig Thuis wordt dit jaar afgerond.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

5 Serviceorganisatie Jeugd Vanaf het tweede kwartaal is verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van de inkoop 2022. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraude bestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop “werk in uitvoering” zijn. Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest. Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers.

Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij. Financiële prognose SOJ De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met circa € 2 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie. Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen. De prognose van de kosten 2023 nemen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage toe met € 0,5 miljoen (0,4%). Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van circa € 144 miljoen.

voor de kosten van de resterende jeugdhulp. De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen € 138 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Indexatie is de belangrijkste kostenverhoger t.o.v. 2022 Ten opzichte van de realisatie 2022 stijgen de kosten in 2023 met € 10,3 miljoen (8,1%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging (exclusief jeugdteams) in 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken:

Oorzaak kostenstijging Indexatie

Stijging Toelichting 7,2% Indexatie van tarieven

JeugdzorgPlus

0,3% Structurele doorwerking kleinere groepen en lagere bezettingsgraad in tarieven

Kleinschalige woonvoorzieningen Omzetting RTA baar LTA

Meer kosten jeugdhulpgebruik Totaal

2e burap

2e burap -/- % 1e burap

Toelichting

116.056

116.633

577

LTA

8.271

8.695

424

5,1% Meer jeugdigen/verschuiving van RTA en intensievere zorg met duurdere diensten

PGB

7.770

7.552

-218

-2,8% Lager uitnuttingspercentage / te hoog afgegeven budgetten

5.012

4.762

-250

-5,0% Onder andere lagere kosten back office applicatie

137.110

137.643

533

0,4%

Serviceorganisatie Totaal exclusief jeugdteams

0,5% Toename jeughulp met verblijf en afname ambulant/verschuiving naar LTA

Kostenstijging meerjarig bezien In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.

Ontwikkeling kosten * € 1 mln. 150 140 130

120 110 100 90 80 2018

2019

2020

Totale kosten exclusief JT en JNV

2021

2022

2023 P

Totale kosten exclusief indexatie

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Norm

Het contractmanagem ent is volgens plan uitgevoerd

4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.

Gemeenten ontvangen advies over de ontwikkelingen in het jeugdhulplandsch ap.

Het dashboard jeugdhulp is actueel. SOJ participeert in AO Jeugd en (projecten van het netwerk MT) SOJ sluit aan bij relevante lokale overleggen over jeugdhulp. Tenminste twee keer per jaar ontvangen gemeenten een hoofdlijnenrapport age over ontwikkelingen in het jeugdhulplandscha p.

Prognose 2023

Augustus

☺

De genoemde dialoog bijeenkomsten vinden plaats conform planning. We zijn van 4 naar 3 overleggen gegaan om de regeldruk te verminderen.

De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. Het collectief contractmanagem ent middels Samen Sturen is verder vormgegeven

☺

Het dashboard wordt constant doorontwikkeld i.s.m. gemeenten. De SOJ initieert maandelijks dashboardbijeenkoms ten voor ambtenaren en controllers waar (op verzoek) op onderwerpen een verdieping plaatsvindt. De SOJ sluit aan bij het ambtelijk overleg Jeugd en verschillende werkgroepen van gemeenten. Maandelijks ontvangen de gemeenten een rapportage en participeert de SOJ bij gemeentelijke duidingssessies. De hoofdlijnenrapportag e wordt twee keer per jaar integraal opgenomen in deze burap.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |

Conform planning gerealiseerd

April

Geen rapporta ge

Normenkader*

Jeugdigen in verblijf

75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.

Het aantal jeugdigen wat uit huis wordt geplaatst neemt af met 5%. De ambulante noodzakelijke ondersteuning is voldoende in staat passende alternatieven te bieden.



<70%

76,7%

Diensten (€) boven de norm (looptijd) neemt toe met de tijd en na wegwerken achterstanden declaraties

Proces (evaluatie april-juni 2023):

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/546/documents/12304