2.13b GR DG&J 2e burap 2024.pdf

Met de hybride groep wordt beoogd dat jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp niet meer hoeven te veranderen van groep en voor jeugdigen zonder deze machtiging, maar wel met ernstige problematiek een passende plek wordt geboden, waarbij dure 1 op 1 begeleiding mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast leidt de kleinere groep mogelijk ook tot een kortere verblijfsduur. Middels triage zal bepaald worden welke jeugdigen thans in een open groep in aanmerking komen voor een plaats in een hybride groep. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Geschat wordt dat het gaat om circa vier jeugdigen. De mogelijke besparingen als gevolg van eventuele minder 1 op 1 begeleiding en kortere verblijfsduur zijn niet in te schatten. Aanbesteding taxivervoer Het taxivervoer moet op onderdelen opnieuw worden aanbesteed. Gezien de marktomstandigheden levert dit € 0,1 miljoen a € 0,2 miljoen aan extra kosten op.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

28

Risicomatrix In onderstaande tabel is de impact van de risico's op 2024 gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting/prognose.

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Risico

Omschrijving

Kans

Omvang

1 2 3 4 5 6 7 8

Batenraming Autonome groei RVP en Uitvoering Jong JGZ Claims Loon- en prijsstijging Transitie SCD-SGD COVID-19 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Renteontwikkeling

2 3 3 1 1 3 3 1

2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

9

Incidenteel/ structureel S S S S S S S I

Risicobedrag

I Totaal

p.m. € 1.850.000

€ 250.000 € 750.000 p.m. € 150.000 € 100.000 € 200.000 € 400.000 p.m.

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

29

Groeiend beroep op dienstverlening Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van DG&J. Bij de besluitvorming over de begroting 2025 zijn op onderdelen minder mindelen beschikbaar gesteld dan gevraagd op basis van de ontwikkeling van de vraag, bijvoorbeeld aantal meldingen, of incidenteel beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn naar aanleiding hiervan impact analyses opgesteld. Besluitvorming over deze impactanalyses kan impact hebben op de benodigde middelen. Daarnaast is een ontwikkeling in de groei van de ‘aantallen’ zichtbaar op de onderdelen Veilig Thuis, LVS en OGGZ. Dit kan er toe leiden dat (als de instroom niet teruggedrongen wordt of eventueel elders belegd wordt) meer middelen nodig zijn om de hieraan gekoppelde workload op een verantwoorde manier uit te voeren.

Uitvoering (Jong) JGZ In de JGZ wordt gestreefd naar een forse wijziging van het aantal contactmomenten en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën worden naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 meer duidelijk. Dit effect kan nog niet worden gekwantificeerd. Hiertoe is in deze risicoparagraaf een p.m. opgenomen. Daarnaast speelt dat de uitvoering van de JGZ door Jong JGZ wordt uitgevoerd. Van Jong JGZ is een afwijkend indexatieverzoek voor 2024 en verder ontvangen (bovenop de reguliere indexatie). Deze heeft ook impact hebben op de begroting voor 2025 en verder. Een voorstel hiertoe is ter zienswijze voorgelegd. Besluitvorming hierover staat geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 7 november 2024. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Op moment van opstellen van deze begroting loopt nog de zogenoemde ICAM-claim, waarover in eerdere p&c-documenten is gerapporteerd.

Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er een uitspraak van de rechtbank volgt. Op dit punt zijn (t.o.v. 1e burap 2024) geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. In de 1e en 2e burap 2024 is op basis van het principe van reëel raming rekening gehouden met herziene indexatie over 2024 en de impact daarvan op 2025 en verder. Hiertoe kan recent bijgestelde algemene risicobedrag voor loon- en prijsstijgingen worden gehandhaafd op € 100.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

30

Transitie SCD-SGD Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Met de SGD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject "ICT Beweegt" waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee. Met name het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. De transitie omtrent ICT Beweegt en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging vragen om een nadere uitwerking. De raming in deze risicoparagraaf is gehandhaafd op € 200.000. COVID-19 Het Ministerie van VWS is voornemens is om de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'.

Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog niet zeker of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, maar dit zal naar verwachting wel ingevoerd gaan worden. DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijkerwijs inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen. Mogelijk wordt er een differentiatie in de prijs per prik doorgevoerd, hetgeen enigszins een dempende werking kan hebben op het impact-risico.

De waarschijnlijke invoering van een prijs per prik voor een heel jaar, en dus niet alleen gedurende de vaccinatiecampagne, betekent ook dat geen aanvullende bezetting, een zogenoemde basiscapaciteit, kan worden aangehouden buiten de periode van de vaccinatiecampagne wanneer alleen risicogroepen worden gevaccineerd. Dit betekent een verlies aan expertise en voorbereidingscapaciteit voor het opstarten van de verwachte najaarscampagne in 2025, welke dan alternatief geborgd zal moeten worden. Vanwege de concreetheid van de voornemens van VWS wordt het impact-risico van COVID-19 verhoogd van € 200.000 naar € 400.000. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

31

het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Omdat de impact nog onvoldoende helder is, is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Renteontwikkeling In de jaarstukken 2023 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

32

6 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de laatste maanden in 2024 weergegeven. In de periode december-augustus zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest: -

Vaststellen concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 Zienswijzen op de scenario’s P&C cyclus Modernisering werktijdenregeling Plan van aanpak als reactie op jaarverslag archiefinspecteur 2022 Zienswijzen incidentele financiering LVS 2024 Maternale kinkhoest Continuering dienstverlening in het kader van de WvGGZ Binnen begroting werken Meldpunt Zorg & Overlast Vaststellen Meerjarenbeleidsplan inclusief zienswijzen Procesvoorstel selectie voorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage financiële problematiek Verlengen acties verbeterplan JB West Versnelde aanpak evaluatie Jeugd Jaarverantwoording JongJGZ 2023 Vaststellen jaarrekening 2023 en begroting 2025 incl. zienswijzen 1e BURAP 2024 Indexatie JongJGZ 2024/2025 Financiële verordening Plan van Aanpak evaluatie inkoop jeugd Wijzigingsvoorstel GR DG&J Advies selectievoorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten Bestuurlijke vergaderplanning 2025 Portefeuilleverdeling DB Menukaart en actieplan werkgroep RVP

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

33

Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

September

26 september Besluitvormend •

Bestuursopdracht JGZ

•

Vaststellen uitvoeringsprogramma MJP

•

Inkoop Jeugd

•

Financiering kleinschalige zorgvoorzieningen

Opiniërend •

-

Ter kennisname

November

•

Jaarverslag Toezicht WMO

•

Clientervaringsonderzoek jeugdhulp 2023/2024

•

Sociaal jaarverslag DG&J – Personeel in Beeld

•

Aanbesteding jeugdhulpvervoer ZHZ

7 november Besluitvormend •

Vaststellen 1e BURAP 2024 na zienswijzen

•

2e BURAP 2024

•

Actualisatie mandaatregeling DG&J

•

Impactanalyse VT

•

Impactanalyse OGGZ

Opiniërend •

-

Ter kennisname • December

Convenant IZB IV landschap

19 december Besluitvormend •

Kadernota 2026

Opiniërend •

-

Ter kennisname •

Binnengekomen zienswijzen wijzigingsvoorstel 8e wijziging GR DG&J

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

34

Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Begroting na vaststelling 1e burap 2024

Product

Lasten

Baten

2e burap 2024

Saldo

Lasten

Baten

Begrotingswijziging Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P1 Publieke Gezondheid P2 Veilig Thuis P3 Onderwijs P4 Jeugdgezondheidszorg P5 Kennisprogramma

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

14.364 8.021 3.917 14.008 1.358

14.634 8.254 3.773 14.031 1.364

270 232 -145 23 5

503 -33 136 -317 15

-224 74 -184 340 -10

279 41 -48 23 5

Overhead/alg. dekk. Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Begrotingsresultaat

8.297

8.202

-95

8.411

8.566

155

-115

365

250

50.271 0 50.271

50.261 0 50.261

-10 0 -10

50.081 0 50.081

50.622 35 50.657

541 35 576

190 0 190

361 35 396

551 35 586

Prognose SOJ (geen begrotingswijziging) (bedragen x € 1) Zorginkoop

LTA

PGB

Gecertificeer de instellingen

Gesloten Jeugdhulp

Uitvoeringskosten SOJ

Rentebaten+v rijval oude jaren+doorbelast

Totaal 2e Burap

Totaal 1e Burap

Alblasserdam

5.571.793

562.338

179.643

468.084

-

237.499

-65.086

6.954.270

6.341.365

Dordrecht

38.650.844

1.605.967

2.899.655

3.652.066

787.966

1.526.270

-418.271

48.704.498

49.393.983

Gorinchem

9.708.685

612.186

403.598

1.066.616

335.438

493.265

-135.178

12.484.609

11.860.658

Hardinxveld-Giessendam

4.960.923

308.944

337.600

390.064

280.345

201.705

-55.277

6.424.305

6.779.399

Hendrik-Ido-Ambacht

7.439.283

988.520

352.325

-

-

268.059

-73.461

8.974.727

8.720.247

Hoeksche Waard

15.943.003

1.882.511

1.042.930

1.496.771

198.507

765.248

-209.714

21.119.256

19.746.494

Molenlanden

10.008.643

176.645

457.969

723.023

-

388.150

-106.371

11.648.058

12.337.046

Papendrecht

8.777.588

981.549

192.968

995.051

147.547

331.520

-90.852

11.335.370

11.109.410

Sliedrecht

6.451.142

447.157

224.624

613.132

-

282.757

-77.489

7.941.324

8.267.019

Zwijndrecht

15.781.756

989.368

797.977

1.467.479

280.345

558.677

-153.104

19.722.499

20.092.580

123.293.661

8.555.184

6.889.289

10.872.286

2.030.148

5.053.151

-1.384.804

155.308.916

154.648.201

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

35

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdragen na vaststelling van de 2 e burap 2024 weergegeven. Doordat voor het programma SOJ geen begrotingswijziging (en de daarmee ophoging van inwonerbijdrage wordt gevraagd), is in onderstaande tabel de gemeentelijke bijdrage waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden opgenomen. (bedragen x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ 1.444.726 8.718.793 2.707.582 1.304.134 2.250.354 5.387.662 3.024.710 2.138.791 1.879.248 3.162.024 32.018.023

SOJ 6.341.365 49.393.983 11.860.658 6.779.399 8.720.247 19.746.494 12.337.046 11.109.410 8.267.019 20.092.580 154.648.201

Totaal 7.786.091 58.112.776 14.568.240 8.083.533 10.970.601 25.134.156 15.361.756 13.248.201 10.146.267 23.254.604 186.666.224

De prognose voor programma 6, Serviceorganisatie Jeugd, laat een stijging van de jeugdhulp lasten en de daarmee gewenste aanvullende gemeentelijke bijdrage zien. In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage inclusief de hogere gemeentelijke bijdrage voor de SOJ, weergegeven. (bedragen x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ 1.444.726 8.718.793 2.707.582 1.304.134 2.250.354 5.387.662 3.024.710 2.138.791 1.879.248 3.162.024 32.018.023

SOJ 6.954.270 48.704.498 12.484.609 6.424.305 8.974.727 21.119.256 11.648.058 11.335.370 7.941.324 19.722.499 155.308.916

Totaal 8.398.996 57.423.291 15.192.191 7.728.439 11.225.081 26.506.918 14.672.767 13.474.161 9.820.572 22.884.523 187.326.939

Gemeentelijke bijdrage aan GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1)

Besluit Begroting 2024 Veilig Thuis incidenteel 2024 WMO Toezicht Leerplicht Maternale Kinkhoest JGZ extra indexatie Totaal

Taakveld divers 6.2 6.71d 4.3 7.1 7.1

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

Bedrag Datum besluit 30.917.978 AB 6 juli 2023 82.356 AB 6 juli 2023 122.500 AB 9 november 2023 450.000 AB 4 april 2024 105.406 AB 4 april 2024 339.783 AB 07 november 2024 32.018.023

36

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd obv prognose 2e burap

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Molenlanden

Hoeksche Waard

Hendrik-IdoAmbacht

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

Dordrecht

Alblasserdam

Taakvelden

(bedragen x € 1)

6.72a – Jeugdhulp begeleiding

1.182.998

6.816.314

1.583.333

950.904

1.132.348

3.297.880

1.766.348

1.701.187

1.117.602

3.101.867

6.72b – Jeugdhulp behandeling

330.844

2.144.073

558.365

322.722

377.184

1.141.292

513.452

511.201

309.695

910.534

7.119.362

6.72c – Jeugdhulp dagbesteding

677.911

5.043.078

1.396.049

535.928

847.387

1.676.294

1.128.664

1.208.431

780.647

1.867.978

15.162.368

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

22.650.782

5.196

51.876

8.220

4.316

14.148

11.543

7.711

8.447

4.164

14.491

130.112

6.73a – Pleegzorg

379.959

2.669.012

628.495

426.382

71.523

761.445

563.547

507.602

555.830

780.967

7.344.761

6.73b – Gezinsgericht

714.776

1.863.471

573.231

145.849

250.944

1.132.411

549.164

126.537

192.350

782.898

6.331.632

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

962.775

11.774.653

2.256.591

776.621

1.515.233

2.321.369

2.321.284

2.696.978

1.591.943

4.202.177

30.419.625

1.148.344

7.443.691

2.334.063

1.224.635

2.586.603

4.971.428

2.913.297

1.785.113

1.741.133

3.546.407

29.694.714

693.727

2.209.008

904.432

850.577

1.174.416

2.390.701

360.369

1.161.156

560.170

1.475.355

11.779.911

6.74c – Gesloten plaatsing

-

787.966

335.438

280.345

-

198.507

-

147.547

-

280.345

2.030.148

6.82a Jeugdbescherming

426.099

3.316.907

969.833

355.165

379.632

1.362.653

658.666

901.774

557.479

1.331.537

10.259.746

6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.82b Jeugdreclassering

41.985

335.159

96.783

34.899

35.947

134.118

64.357

93.276

55.653

135.942

1.028.119

PGB 6.72a

179.643

2.899.655

403.598

337.600

352.325

1.042.930

457.969

192.968

224.624

797.977

6.889.289

5.1 Rente

-26.546

-170.595

-55.134

-22.545

-29.962

-85.534

-43.385

-37.055

-31.605

-62.445

-564.804

0.4 Overhead

237.499

1.526.270

493.265

201.705

268.059

765.248

388.150

331.520

282.757

558.677

5.053.151

0.4 Overhead doorbelast aan derden Totaal

-940

-6.041

-1.952

-798

-1.061

-3.029

-1.536

-1.312

-1.119

-2.211

-20.000

6.954.270

48.704.498

12.484.609

6.424.305

8.974.727

21.119.256

11.648.058

11.335.370

7.941.324

19.722.499

155.308.916

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

37

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

38