2.13b GR DG&J 2e burap 2024.pdf

2e burap 2024 GR DG&J

03 oktober 2024

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

2

Inhoudsopgave 1

Inleiding

4

2

Inhoudelijke ontwikkelingen

5

3

Financiële voortgang

7

4

Overzicht van inhoudelijke voortgang

14

5

Risicoparagraaf

27

6

Bestuurlijke besluitvorming

33

Bijlage 1 Bestuurlijke planner

34

Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

35

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen 36

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

3

1 Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2024 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid (DG&J). De bestuursrapportage heeft als doel om te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. En om - indien noodzakelijk - bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van 2024, een financiële prognose voor 2024 gegeven. In de afgelopen vier maanden zien we dat de significante groei van het gebruik van jeugdhulp sterk afvlakt. Dit leidt nog wel tot een kleine stijging ten opzichte van de prognose van de 1e burap 2024. De begroting 2025 op het onderdeel jeugdhulp was opgesteld vanuit het uitgangspunt geen groei en geen besparingen. De significante groei van jeugdhulp in 2024 is echter dusdanig van omvang dat deze een structurele doorwerking kent, en daarmee nu ook verwerkt moet worden in de begroting 2025 (en verder). Voor 2025 wordt daarom een begrotingswijziging aangeboden voor de gestegen jeugdhulp lasten. Deze zal gepaard gaan met een zienswijzeprocedure aangezien om een aanvullende inwonerbijdrage wordt gevraagd. Concreet gaat het hierbij om € 8,8 miljoen (5,7%).

Hierin zijn tevens de verwachte vrijval oude jaren en rentebaten (niet opgenomen in primaire begroting), alsmede de extra kosten van De Break (kleinschalige woonvoorzieningen) voor 2025 meegenomen De belangrijkste ontwikkeling die we zien in deze 2e burap, is de verdere groei van het aantal meldingen bij LVS, OGGZ en VT. Voor een deel overschrijdt deze groei nu al het aantal meldingen dat was begroot voor 2024. Vanwege deze groei lukt het niet meer om onze basisdienstverlening te borgen. Wachttijden en doorlooptijden lopen op en daarmee nemen ook de maatschappelijke risico’s toe. Wat ook toeneemt, is de druk op de vitaliteit van onze medewerkers die de stroom van meldingen moeten verwerken. De sterkere groei van het aantal meldingen leidt niet alleen in 2024 tot problemen. Wanneer we de cijfers uit de 2e burap doortrekken naar 2025, wordt ook het gat met de begroting 2025 groter. Dit vormt een groot risico voor de uitvoerbaarheid van onze basisdienstverlening. De urgentie van het vinden van oplossingsrichtingen, vooral voor het beperken van de instroom, is groot. Het is belangrijk dat gemeenten en DG&J hier samen in optrekken, aangezien gemeenten (deels) aan de knoppen kunnen draaien om de instroom te beperken.

Gezien de inhoudelijke voortgang op de doelstellingen voornamelijk conform planning verloopt is er - voor de leesbaarheid - voor gekozen de (meer uitgebreide) rapportage op voortgang van de doelstellingen in de bijlage van dit document te verwerken.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

4

2 Inhoudelijke ontwikkelingen Groei van Jeugdhulp In de 1e burap 2024 is vermeld dat, na twee jaar van stabilisatie, er een significante groei is van het gebruik van jeugdhulp. Dit varieert overigens sterk per gemeente. In de 2e burap 2024 is de stijging afgevlakt, maar nog steeds € 0,7 miljoen (0,4%) t.o.v. 1e burap 2024. De grootste toename zit in begeleiding specialistisch, jeugd GGZ en verblijf met behandeling. De grootste daling zit in PGB en JBJR. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is met 243 (3,0%) gestegen naar 8.398. Er wordt op dit moment gewerkt aan het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp.

Groei bij LVS, Veilig Thuis en GGD-OGGZ Reeds bij de 1e burap 2024 is aangegeven dat we ten opzichte van de begrote omvang van meldingen een groei zagen in het aantal voor Leerplicht, Veilig Thuis en GGD-OGGZ. Bij alle drie onderdelen zien we een verdere stinging van het absolute aantal meldingen. Deze groei dwingt dan ook tot het maken van inhoudelijke keuzes danwel het beschikbaar stellen van extra inwonerbijdrage om het huidige dienstverlening niveau te continueren. Voor 2025 en verder worden deze keuzes voor de OGGZ en Veilig Thuis voorgelegd vanuit de impactanalyses. Leerplicht Op bijna alle vlakken van het werk van LVS is een stijging te zien in de cijfers. Het aantal meldingen blijft op zowel relatief verzuim, absoluut verzuim en de vrijstelling enorm stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Na de eerste 8 maanden zitten we al boven de begrote omvang aan meldingen voor het gehele jaar voor het relatief- en absoluut verzuim en vrijstellingen. De groei in cijfers laat zien dat zelfs met de incidentele middelen van 2023 en 2024 alle uitvoerende taken in casuïstiek als ook de basistaken (zoals ook benoemd in de MAS systematiek) niet kunnen worden uitgevoerd. Veilig Thuis Binnen Veilig Thuis zien we dat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis.

Hierdoor loopt het aantal meldingen nog sterker op dan wat was voorzien bij de 1e burap 2024. Mede hierdoor wordt de grens van 5.000 meldingen op jaarbasis bereikt. Deze stijging van meldingen kan gezien worden als beleidseffect van preventief beleid. Er lijkt meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis, een toename te zijn in meldingsbereidheid en geslaagde implementatie van de meldcode. Anderzijds is het zorgelijk dat er meer casuïstiek te melden is. Bovendien doordat aanzienlijk meer meldingen en adviezen plaatvinden dan was begroot, betekent dat de werklast voor de medewerkers niet langer passend is en werkzaamheden geprioriteerd worden. Dit breng nadelige maatschappelijke effecten met zich mee. OGGZ Het aantal meldingen over unieke personen laat in 2024 een sterke stijging zien. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben. Er is landelijk en regionaal geen enkele indicatie dat deze trend op korte of middellange termijn zal kenteren. Sterker, het aantal individuele personen waarover in de regio wordt gemeld zal blijven stijgen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

5

PFAS De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ. Zo is tijdens een informatiemarkt over PFAS is de website www.pfasinfo.nl gelanceerd. Hier is zowel voor inwoners als zorgpartners relevante informatie te vinden. Tevens is een onderzoek rondom de verkenning van zorgen van inwoners gestart. Daarnaast is voor de periode 2025-2030 een meerjarige subsidie aangevraagd door de gemeente Dordrecht bij VWS. De GGD heeft hier een bijdrage aan geleverd zodat ook in de aankomende jaren dekking is voor de inzet vanuit GGD op het gebied van PFAS.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

6

3 Financiële voortgang GGD, Veilig Thuis en LVS De verwachting is dat DG&J het jaar 2024 afsluit met een positief resultaat van circa € 576.000. Bij de 1e burap was nog een prognose afgegeven van circa € 10.000 negatief. Hieronder wordt op hoofdlijnen de afwijking ten opzichte van de 1 e burap toegelicht. (bedragen x 1.000) Product

Begroting na vaststelling 1e burap 2024 Lasten

Baten

Saldo

2e burap 2024 Lasten

Baten

Begrotingswijziging Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P1 Publieke Gezondheid P2 Veilig Thuis P3 Onderwijs P4 Jeugdgezondheidszorg P5 Kennisprogramma

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

14.364 8.021 3.917 14.008 1.358

14.634 8.254 3.773 14.031 1.364

270 232 -145 23 5

503 -33 136 -317 15

-224 74 -184 340 -10

279 41 -48 23 5

Overhead/alg. dekk. Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Begrotingsresultaat

8.297

8.202

-95

8.411

8.566

155

-115

365

250

50.271 0 50.271

50.261 0 50.261

-10 0 -10

50.081 0 50.081

50.622 35 50.657

541 35 576

190 0 190

361 35 396

551 35 586

Programma 1 Publieke Gezondheid De begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid bedraagt circa € 14,8 miljoen. De 2e burap laat per saldo een afwijking van € 279.000 ten opzichte van de 1e burap zien. Dit saldo is het gevolg van enerzijds lasten die circa € 503.000 lager uitvallen en anderzijds baten die € 224.000 lager uitvallen. (bedragen x 1.000)

Omschrijving COVID-19 campagne OGGZ RKOG subsidie Gezondheidsbevordering - Samen voor Gezond Programma 2020-2023 Divers Totaal

Lasten

Baten

Saldo

755 -155

-755 155

0 0

0 -97 503

350 26 -224

350 -71 279

Covid-19 campagne Na het opstellen van de 1e burap heeft VWS aangegeven dat de lasten van alle GGD'en tezamen voor de uitvoering van de najaar campagne COVID-19 te hoog waren. Dit heeft erin geresulteerd dat uiteindelijk de keuze is gemaakt om het dienstverleningsniveau naar beneden bij te stellen waardoor de laten en de daarmee samenhangende baten voor de uitvoering circa € 750.000 lager zullen uitvallen.

OGGZ RKOG subsidie Vanuit ZonMW is een meerjarige subsidie ontvangen voor RKOG. Samen met diverse partners wordt een aanpak ontwikkeld ten behoeve van personen met onbegrepen gedrag. DG&J is de trekker van dit project en vervult daarmee de kassiersfunctie. De lasten en baten die samenhangen met dit project voor het jaar 2024 waren nog niet eerder meegenomen in de begroting.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

7

Samen voor Gezond Vanuit de periode 2020-2023 zijn middelen voor de uitvoering (circa € 350.000) van het Samen voor Gezond programma overgebleven. Dit als gevolg van vertraging die in het programma is opgetreden door de COVID in de jaren 2020 en 2021. Vervolgens is gebleken dat na de COVID de vraag rondom de inzet vanuit Gezondheidsbevordering ten behoeve van preventie is gewijzigd. Dit bracht met zich mee dat de inzet van de middelen vanuit 2020-2021 uiteindelijk niet zijn ingezet. Dit terwijl is getracht om, tezamen met de collega's uit de regio, deze middelen in te zetten in 2024. Het jaar 2024 betreft een overgangsjaar naar het nieuwe meerjarenprogramma en daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma. Binnen het uitvoeringsprogramma is beperkt ruimte voor inzet op het gewenste programma Mentale Gezondheid. Dit terwijl vanuit de regiogemeenten in hun zienswijzen over MJP en Uitvoeringsplan MJP het verzoek is gedaan dat dit programma juist door DG&J wordt opgepakt. Voorgesteld wordt, middels budgetoverheveling, om deze middelen in te zetten in de periode 20252028 in aanvulling op de basis zoals deze in het uitvoeringsprogramma wordt geboden op het gebied van Gezondheidsbevordering. Deze budgetoverheveling is nog niet verwerkt in het resultaat. Het resultaat is dus inclusief onderbesteding Samen voor Gezond.

Programma 2 Veilig Thuis De totale begrote baten en lasten bedragen circa € 8,3 miljoen. Bij de 1 e burap heeft een bijstelling plaatsgevonden, dit vanwege ontstane vacature ruimte van een lastig in te vullen functie (vertrouwensarts) en diverse beperkte voor- en nadelen op operationele budget. Als gevolg van ontstane vacature ruimte binnen de functiegroep maatschappelijk werker is het de verwachting dat het per saldo € 232.000 positief zal zijn. Dit is een bijstelling van circa € 41.000 positief ten opzichte van de 1e burap 2024. Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Als gevolg van overbezetting bij leerplicht vallen de lasten circa € 48.000 hoger uit. Deze overbezetting is het gevolg van het aantrekken van extra capaciteit in verband met een uitgevallen medewerker. Daarnaast is de subsidie voor het Doorstroompunt die in 2023 niet is aangewend, doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2024 was de verwachting dat het overschot van 2023 (circa € 600.000) in 2024 geheel zou worden besteed, ondanks een versterkte inzet in 2024 zullen niet alle middelen worden besteed. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg In de cijfers van de 2e burap 2024 is nu de extra indexatie waartoe Jong JGZ heeft verzocht en waarover het Algemeen Bestuur een voorlopig besluit heeft genomen, verwerkt in de cijfers. Hierdoor stijgen de baten en lasten met circa € 340.000. Daarnaast is een beperkt voordeel als gevolg van lagere personele lasten (eigen inzet vanuit team onderzoek).

Programma 5 Kennisprogramma Afwijkingen zijn gevolg van personele voor- en nadelen. Overhead, algemene dekkingsmiddelen De baten nemen toe met € 365.000 ten opzichte van de 1e burap. Dit is het gevolg van onder andere een oud medeweker van DG&J die vrijwillig de WW, waar deze persoon recht op had als gevolg van een reorganisatie, heeft stopgezet. Hierdoor valt de voorziening die hiervoor was getroffen, € 370.000, vrij. Daarnaast is het de verwachting

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

8

dat de totale ontvangen rente vanuit schatkist bankieren circa € 450.000 zal bedragen en daarmee € 175.000 hoger uit zal vallen dan wat bij de 1e burap was geprognosticeerd. Wel is er een verschuiving van inkomsten van € 100.000 van overhead naar programma publieke gezondheid, dit voor de inzet van een communicatie adviseur voor PFAS. De baten (vergoeding vanuit de gemeente Dordrecht voor de inzet van DG&J t.b.v. PFAS) waren bij overhead geprognosticeerd bij de 1e burap, terwijl de lasten bij publieke gezondheid waren begroot. De toename van de lasten ten opzichte van de 1e burap van overhead/algemene dekkingsmiddelen is het gevolg van onder andere het bijstellen van de voorziening spaarsaldo (€ 60.000), inzet voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (€ 35.000 en diverse personele lasten. Onttrekking reserve Informatiehuishouding Ten behoeve van het op orde brengen van de informatiehuishouding van DG&J is een plan ontwikkeld. Ter dekking van deze lasten die de uitvoering van dit plan met zich meebrengt, is ten laste van het jaarrekening 2023 resultaat een reserve gevormd ter hoogte van € 335.000. Voor 2024 wordt voorgesteld om € 35.000 uit de reserve te onttrekken ten behoeve van de inzet die in 2024 wordt gepleegd in dit kader. Serviceorganisatie Jeugd De prognose van de kosten 2024 neemt ten opzichte van de 1e burap toe met € 0,7 mln. (0,4%).

Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan de begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,7 mln. (0,4%). In onderstaande tabel is de toename van de gemeentelijke bijdragen op regioniveau gespecificeerd. (bedragen x € 1.000) Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage 2024

154.648

Groei in begeleiding specialistisch

508

0,3%

Het aantal jeugdigen met een SGGZ toewijzing neemt toe

699

0,5%

Het aantal jeugdigen met dagbehandeling / dagbesteding is licht toegenomen

376

0,2%

Het aantal jeugdigen met een product in de categorie "verblijf met behandeling is toegenomen".

907

0,6%

Afname aantal cliënten JBJR

-478 -0,3%

Het aantal jeugdigen met PGB en het bijbehorende Budget neemt verder af Per saldo daling overig jeugdhulpgebruik Gemeentelijke bijdragen tweede bestuursrapportage

-1.001 -0,6% -350 -0,2% 155.309

0,4%

Kostenstijging t.o.v. 2023 Ten opzichte van 2023 stijgen de kosten in 2024 met € 21,4 mln. (15,9%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2024 ten opzichte van 2023 (exclusief jeugdteams) uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

9

Kostenstijging meerjarig bezien In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.

Regionale versus landelijke kostenontwikkeling Er zijn geen nieuwe onderzoeken over de landelijke kostenontwikkeling jeugdhulp beschikbaar gekomen. Eerdere onderzoeken uit 2023 hebben laten zien dat de kostenontwikkeling in onze regio aanzienlijk gunstiger is geweest dan het landelijk gemiddelde (accountantskantoor BDO). De kostenefficiency in onze regio is relatief hoog (Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies). Toelichting kostenontwikkeling De prognose van de kosten 2024 neemt ten opzichte van de 1e burap toe met € 0,7 mln. (0,4%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan de begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,7 mln. (0,4%). Er wordt voorgesteld om de inwonersbijdrage met € 0,7 mln. bij te stellen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

10

Regionale Zorgmarkt De voorgaande twee kalenderjaren hebben de kosten zich gestabiliseerd. In de 1e burap 2024 hebben we geconstateerd dat aan deze stabilisatie een einde is gekomen en groeit het jeugdhulpgebruik weer. Deze stijging zet zich lichter door in de 2 e burap. De post regionale zorgmarkt neemt toe met 17,7% ten opzichte van vorig jaar en 1,1% ten opzichte van de 1e burap. De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting zijn in onderstaande tabel samengevat. (bedragen x € 1.000) Zorgcategorie

Prognose 1e burap

Prognose 2e burap

Verschil in % vergelijkbare prijzen

Jeugdigen Jeugdigen Verschil per stand per stand 1e burap 2e burap

%

Ambulante jeugdhulp

Behandeling, begeleiding, diagnostiek

24.938

25.446

508

2,0%

2.836

2.995

159

5,6%

Jeugd GGZ

25.122

25.821

699

2,8%

3.384

3.477

93

2,7%

Dagbesteding en dagbehandeling

13.103

13.480

376

2,9%

610

643

33

5,4%

Basis GGZ

1.950

2.042

92

4,7%

972

1.044

72

7,4%

ED (dyslexie)

2.623

2.666

43

1,6%

691

731

40

5,8%

Ambulant overig

3.789

3.460

-329

-8,7%

1.402

1.413

11

0,8%

Subtotaal ambulante jeugdhulp

71.526

72.941

1.415

2,0%

7.528

7.779

251

3,3%

Verblijf met behandeling

15.608

16.515

907

5,8%

113

127

14

12,4%

Pleegzorg

7.655

7.345

-310

-4,0%

465

475

10

2,2%

Gesloten jeugdhulp

2.011

2.030

19

0,9%

11

11

-

0,0%

Gezinshuizen

6.365

6.332

-33

-0,5%

90

90

-

0,0%

Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)

1.658

1.458

-200

-12,1%

11

11

-

Wonen met begeleiding

11.547

11.869

322

2,8%

108

110

2

1,9%

Logeren

1.979

2.036

57

2,9%

106

107

1

0,9%

Subtotaal jeugdhulp met verblijf

46.823

47.585

762

1,6%

860

882

22

2,6%

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

10.610

10.132

-478

-4,5%

816

808

-8

-1,0%

Jeugdhulp taxivervoer

2.732

2.592

-140

-5,1%

418

437

19

4,5%

-

-

-

8.155

8.398

243

3,0%

Jeugdhulp met verblijf

Gemeentelijke besparingen niet verdeeld Vrijval oude jaren

-800

-800

-

Overige, waaronder subsidies / taakgerichte bekostiging

3.090

2.946

-144

-4,7%

133.980

135.396

1.416

1,1%

Totaal

0,0%

NB: jeugdigen betreft het aantal op peildatum 1e burap en 2e burap en kunnen in meerdere categorieën voorkomen.

Hieronder worden de grootste afwijkingen uit bovenstaande tabel toegelicht. Ambulante jeugdhulp Behandeling, begeleiding, diagnostiek Er wordt steeds meer begeleiding specialistisch ingezet bij complexe casussen. Tevens is 'Jeugdhulp naar voren' niet meer in elke gemeente actief. Dit heeft ertoe geleid dat de aanbieders een individuele toewijzing hebben aangevraagd op vooral de dienst begeleiding specialistisch. Er is overleg met de aanbieder om de inzet van begeleiding specialistisch opnieuw te beoordelen. Jeugd GGZ Het aantal jeugdigen binnen de GGZ (Hoog-specialistisch, Midden-Specialistisch en Specialistisch) is toegenomen. Binnen de GGZ zijn er lange wachttijden. Nieuw personeel zorgt ervoor dat er meer jeugdigen van de wachtlijst behandeld kunnen worden. Dagbehandeling/dagbesteding Het aantal jeugdigen met dagbehandeling/dagbesteding is toegenomen met 5,4%. Het aantal jeugdigen die zorg ontvangen vanuit Jeugdhulp op school is stabiel en neemt iets af t.o.v. de 1e burap. Basis GGZ Het aantal jeugdigen in de Basis GGZ neemt toe met 7,4% en de kosten stijgen met 4,7%. Mogelijk zit hier een verschuiving van JNV naar BGGZ.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

11

ED (dyslexie) Het aantal jeugdigen met ED was gestegen in 2023 en 1e burap, maar de toename in 2e burap is relatief minder hoog. Jeugdhulp met verblijf De totale kosten van Jeugdhulp met verblijf stijgen 1,6%. De fluctuaties zitten voornamelijk in de stijging van verblijf met behandeling en de bovenregionale 3-milieus voorziening van Ihub. Verblijf met behandeling Verblijf met behandeling neemt toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen. Pleegzorg Het aantal jeugdigen in pleegzorg is stabiel. Landelijk is de trend dat er minder pleegouders beschikbaar zijn. Aanbieders uit de regio bundelen hun krachten om met gezamenlijke campagnes nieuwe pleegouders te werven. Daarnaast wordt vanuit het Brancheteam J&O ingezet om hier samen met de gemeenten meer aandacht voor te creëren. Tevens wordt er gekeken of er binnen de regio het Mockingbird model 1 kan worden geïntroduceerd. Gesloten jeugdhulp en gezinshuizen Het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp en gezinshuizen blijven redelijk stabiel. Verblijf SGGZ HIC Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ insteling. Daar waar we in 1e burap een stijging rapporteerden, zien we nu in 2e burap dat het aantal jeugdigen stabiel is. Wonen met begeleiding De post Wonen met begeleiding is licht toegenomen.

Wel zien we in de maand mei/juni dat er lichtere varianten worden ingezet. Logeren Logeren stijgt gematigd. Veel onderlinge fluctuaties welke net als bij wonen met begeleiding niet aan 1 aanbieder zijn toe te wijzen. We zien een toename bij de Harmonica voorziening van ASVZ, De Break. Dat is een positieve ontwikkeling omdat we deze voorziening willen inzetten als alternatief voor gesloten jeugdhulp. Jeugdbescherming Er is een trend te zien waarbij het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel afneemt. Dit is in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling. De afname van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen dient, naast extra rijksbijdragen, ter dekking van het hogere landelijke tarief voor verlaging van de caseload van jeugdbeschermers Jeugdhulp - taxivervoer De kosten van taxiververvoer kent grote verschillen per jeugdige. De 2e burap heeft een lichte kostendaling t.o.v. 1e burap. In het najaar 2024 wordt een deel van het jeugdvervoer opnieuw aanbesteed vanwege een aflopend contract per 1-8-2025. Er dient rekening gehouden te worden met een kostenstijging vanaf 1-8-2025 van minimaal € 61K en maximaal € 228K per jaar bij gelijkblijvende volumes. Met nadruk wordt gesteld dat de financiële bandbreedte dus niet wordt losgelaten maar enkel wordt verruimd. Door deze verruiming neemt de kans op een geslaagde aanbesteding toe.

Het Mockingbird model is een model waarbij 6-10 pleeggezinnen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen. 1

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

12

De regelingen voor het jeugdhulpvervoer is een open-einde regeling waardoor de jaarlijkse kosten afhankelijk zijn van de uiteindelijke, werkelijk uitgevoerd volumes. Om de financiële consequenties van hogere tarieven op te vangen kan gedacht worden aan maatregelen die het volume van het vervoer beperken, waaronder: -strenger indiceren, waardoor de doelgroep kleiner wordt, of minder exclusief (solo) vervoerd wordt; -versobering van de vervoer technische kwaliteit, bijvoorbeeld het verruimen van maximale individuele reistijden, ruimere combinatie mogelijkheden van verschillende doelgroepen. Dit dient in lokale verordeningen te worden geregeld. -binnen de regio ZHZ is reeds een werkgroep bezig om deze mogelijkheden te onderzoeken. Niet gecontracteerd aanbod De kosten en het aantal jeugdigen in bovenstaand overzicht betreft zowel gecontracteerde aanbieders als niet gecontracteerde aanbieders. Het aandeel van niet gecontracteerde aanbieders is ongeveer € 10 mln. op jaarbasis en heeft een stabiel patroon in 2024. Overige waaronder subsidies Er is een incidentele bate vanwege € 412k terugbetaling subsidie JZ+ 2022. In deze post zijn ook de kosten kleinschalige woonvoorzieningen opgenomen.

Landelijke Transitie Arrangement (LTA) Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Hierbij valt te denken aan aanbod voor transgender problematiek, gezinnen waar ernstige kindermishandeling of verwaarlozing plaatsvindt, jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen beeld geeft, etc. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Ten opzichte van de 1e burap zijn de kosten 3,0% gestegen. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de kosten met 10,0%, waarvan de indexatie 6,3% is. De sturingsmogelijkheden voor onze regio en individuele gemeenten zijn beperkt. Persoonsgebonden budget (PGB) Ten opzichte van de 1e burap dalen de kosten met € 1,0 mln. (12,7%). De afname zit vooral in de begeleidingsproducten. Ten opzichte van vorig jaar dalen de kosten met 7,4%. De tariefstijging bedraagt 6,1%. In reële termen daalt deze post dus sterk. Tevens zien wij dat de budgetten met een 35% marge worden vastgesteld ten opzichte van de gedeclareerde waarde. Er wordt hierdoor relatief veel speling geboden voor de uitnutting van het budget. Dit geeft een risico van misbruik, wat tot onnodig hoge kosten leidt.

Sturing op de hoogte van de door de lokale teams afgegeven budgetten is daarmee belangrijk. Verder is eerder geconstateerd dat er in de toekenning van de budgetten relatief dure begeleidingsdiensten worden beschikt. Sturing op de toekenning hiervan door de lokale teams is belangrijk om hier grip op te krijgen. Rentebaten en vrijval oude jaren Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen. Apparaatskosten SOJ De Serviceorganisatie heeft naar verwachting een stabiel kostenpatroon. Per saldo wordt verwacht dat de kosten SOJ € 0,2 mln. lager uitvallen dan begroot.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

13

4 Overzicht van inhoudelijke voortgang De 2e bestuursrapportage van 2024 betreft een afwijkingenrapportage waarin inhoudelijke afwijkingen worden geduid. Om eventuele afwijkingen inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van onderstaande smileys. Wanneer er (ernstig) achter gelopen wordt op de norm wordt dit ook nog nader toegelicht.

 Realisatie loopt ernstig

 Realisatie loopt achter op ☺ Realisatie conform of

achter op de norm

de norm

boven op de norm

Programma 1 Publieke Gezondheid Infectieziektenbestrijding en Technische hygiënezorg Indicator

Norm

Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

100% van de formatie

Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd

15

Vergunningsaanvragen tattoo, piercing en PMU binnen 8 weken afgehandeld

100%

Prognose 2024

April







☺

☺

8

11

15 100%

Augustus

☺

☺

100%

100%

De situatie rond de bezetting van artsen is onveranderd en daarmee blijft het medisch proces kwetsbaar. Door het voortdurende landelijke tekort aan artsen Maatschappij & Gezondheid blijft de inhuur van basisartsen nodig. Hoewel we hen intern opleiden voor de meest voorkomende werkzaamheden, dragen de artsen M&G de eindverantwoordelijkheid voor de medische processen binnen de GGD. Bij grote infectieziekte uitbraken, ziekte en/of uitval is dit mogelijk niet te waarborgen. Infectieziektebestrijding blijft altijd onderhevig aan veranderingen die de werkdruk beïnvloeden. De landelijke verheffing van kinkhoestinfecties is vanaf mei weer langzaam afgenomen. Wel was er een opvallend aantal meldingen van bof. In de regio's om ons heen speelden de afgelopen periode diverse uitbraken van mazelen. De voorbereidingen hierop in onze regio vereisten de nodige capaciteit van met name artsen en verpleegkundigen. Tot nu toe is de inzet beperkt gebleven, maar alertheid en paraatheid blijft geboden. De bovenregionale samenwerking, één van de pijlers van de VIP-programma (Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid) krijgt meer vorm. Een voorbeeld hiervan is het op afstand bijspringen in de uitvoering van infectieziektebestrijding bij een andere GGD, wanneer die met een grote infectieziektenuitbraak te maken heeft.

Duidelijkheid over het vervolg van de overheidssubsidies (SPUK) voor het VIPprogramma volgt pas na Prinsjesdag. Mocht dit tot bezuinigingen leiden, dan zal dit zijn weerslag hebben op de samenstelling en werkzaamheden van het huidige team. Met ingang van 1 september is de per 1 mei ontstane vacature voor THZ vervuld. Dat betekent dat er het afgelopen kwartaal minder scheepsinspecties zijn uitgevoerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

14

Covid-19 uitvoeringsorganisatie In de afgelopen maanden konden bewoners met een verwijzing van een specialist tweewekelijks een COVID-19 vaccinatie halen op de GGD-locatie. Van deze mogelijkheid is beperkt gebruik gemaakt (93 vaccinaties van januari t/m juli). Daarnaast stonden de afgelopen maanden vooral in het teken van het voorbereidingen van de najaarscampagne. Het basisteam is daarop fors uitgebreid. De vaccinatiecampagne zal plaatsvinden van 16 september t/m 6 december en is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar, mensen die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik ontvangen en voor zorgmedewerkers. Als GGD staan we klaar om ruim 87.000 prikken te zetten in onze regio, dit conform de opdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om de bewoners zo laagdrempelig mogelijk een prik aan te kunnen bieden, zijn er 14 priklocaties verspreid over de regio, waarbij er in elke gemeente een priklocatie is. HPV18+ vaccinatiecampagne De HPV18+ vaccinatiecampagne is eind mei afgerond. Tot 1 juni konden jongvolwassen, die geboren zijn in de periode 1996 tot en met 2003, gratis terecht voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus. Er zijn in de maand mei 390 prikken gezet, waardoor het totaal aantal gezette prikken in 2024 uitkomt op 789.

In het najaar wordt bekeken of met het resterend HPV18+ vaccin bewoners van de wachtlijst worden benaderd om een tweede prik te komen halen.

SOA/Sense Indicator Vindpercentage SOA's

Norm

Prognose 2024

20% (bijgesteld tov begroting 2024)

20%

April

Augustus

☺

☺

21%

21%

Het vindpercentage is gelijk aan het vorige kwartaal. Het aandeel cliënten uit de risicogroep dat gebruik maakt van het testen via 'MantotMan' is aanzienlijk, mogelijk ook doordat er zowel bij GGD Zuid-Holland Zuid als GGD Rotterdam-Rijnmond minder plaats beschikbaar was op de reguliere spreekuren. De personele bezetting van het CSG (Centrum voor Seksuele Gezondheid) was het afgelopen kwartaal minimaal. Naast de bestaande vacature vertrok per 1 juli een vaste collega. Dat heeft gevolgen voor zowel het aantal spreekuren als voor de activiteiten binnen het programma Seksuele gezondheid en veiligheid. Hoewel er in september twee nieuwe collega's starten, zijn deze niet gelijk volledig inzetbaar op de spreekuren. Het aantal geschatte consulten voor 2024 zal zeer waarschijnlijk niet gehaald worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de verkregen ASG- subsidie (Aanvullende Seksuele Gezondheid). De pilot van het RIVM voor PrEP, het profylactisch medicatie verstrekken aan risicogroepen voor hiv, is per 31 juli beëindigd en vanwege de positieve resultaten met ingang van 1 augustus omgezet in een structurele regeling via een SPUK. Vanaf 2025 wordt dit gecombineerd met de bestaande ASG-subsidie, de SPUK ASG-PrEP.

Voor de periode augustus tot en met december 2024 is een SPUK-PrEP aangevraagd, waarbij in het aantal geschatte consulten al rekening gehouden kon worden met de personele bezetting.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

15

TBC bestrijding Indicator

Norm

Aantal TBC patiënten

< 15

Aantal latente TBC infecties

Prognose 2024 <15 <25

< 25

April

☺

Augustus

☺

7

9

☺

☺

5

8

Het aantal nieuwe gevallen van TBC/TBI (incidentie) in de regio blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend van het aantal nieuwe TBCbesmettingen. Het actief opsporen en preventief behandelen van TBC blijft ondanks de dalende trend een belangrijke vereiste voor de GGD, om eventuele toename en verspreiding van de TBC tijdig en succesvol te kunnen voorkomen. Immers, via reizen en immigratie blijft de ziekte alsnog de regio binnenkomen, wat een blijvende alertheid, passende preventieve inspanningen en een gerichte screening van diverse groepen met een verhoogd TBCrisico vereist.

Marktgerichte taken Indicator Aantal (reizigers)consulten

Norm 6.000

Prognose 2024 6.000

April

Augustus

☺

☺

3.809

6.519

Het expertisecentrum vaccineren heeft door het jaar heen een redelijk constant aantal reisconsulten, omdat er geen echte seizoenspieken meer zijn. Tot en met juli zijn er dit jaar 4.226 eerste reisconsulten uitgevoerd. Het expertisecentrum heeft daarnaast ook 203 eerste vaccinatieconsulten aan beroepsgroepen verzorgd. Deze doelgroep heeft voor het veilig uitoefenen van hun beroep vaccinaties nodig. Daarnaast verzorgden zij 120 vaccinaties 'op maat', na verwijzing of op eigen verzoek, bijvoorbeeld aan bepaalde chronisch zieken. De meesten uit de drie voornoemde doelgroepen komen voor vervolgvaccinaties, gezamenlijk 1866 consulten. De 207 vervolgconsulten voor een noodzakelijke bloedafname bij reizigers, beroepsgroepen en 'op-maat-cliënten'' komen daar nog bij.

Gezondheid & Milieu Gezondheid en Milieu is in toenemende mate een terrein van belang, onder andere door ontwikkelingen als klimaatverandering en aandacht voor een gezonde leefomgeving. Lokaal is het dossier Chemours een voorbeeld daarvan. Daarentegen ligt de uitvoering van taken door vertrek van één van de twee adviseurs uit dit team tijdens het eerste kwartaal nog onder het zgn. waakvlam niveau. Een zeer kwetsbare situatie. De samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond wordt ingezet waar mogelijk. Recent zijn twee nieuwe adviseurs aangenomen, maar het vergt logischerwijs tijd voor zij volledig inzetbaar zijn.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

16

PFAS De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ. Informatie De gezamenlijke website www.pfasinfo.nl is gelanceerd tijdens een informatiemarkt over PFAS in de gemeente Dordrecht. Daarna is deze verder uitgebouwd met relevante informatie voor inwoners en zorgpartners in de regio. Zo is er onder andere een app aan toegevoegd die alle actuele informatie in de regio mbt PFAS toegankelijk maakt. Ook is er een (reizende) tentoonstelling over PFAS in voorbereiding waarin regionale kunstenaars worden gevraagd om op eigen wijze uitdrukking te geven aan het leven in deze regio onder de rook van Chemours. Onderzoek De aanvraag voor specifiek GGD onderzoek naar de beleidsstrategieën in milieuverontreiningsvraagstukken zoals PFAS die ingediend is bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is toegekend. In september start de uitvoering. Ten tweede is de GGD op verschillende manieren betrokken bij de twee lopende RIVM onderzoeksprogramma’s mbt PFAS: voor de verkenning naar de zorgen van inwoners is door de GGD een inwonerspanel uitgevoerd. Tevens neemt de GGD deel in de begeleidingscommissie van deze verkenning. Ten derde is, in afstemming met Zeeland, een drietal vragen over PFAS en gezondheid in de Gezondheidsmonitor Volwassenen opgenomen. De monitor wordt in het najaar uitgevoerd.

Netwerk Het netwerk van belangrijke stakeholders is verder uitgebreid met onder andere Diederik Gommers en Jacob de Boer. Landelijke samenwerking De samenwerking met andere GGD regio's is verder versterkt. In september staat in het landelijk overleg directeuren Publieke Gezondheid chemische industrie en gezondheid opnieuw op de agenda. Doel is onder meer om door middel van sterkere landelijke samenwerking gezondheid in besluitvorming rondom industrie zwaarder mee te laten wegen.

Toezicht Kinderopvang Indicator

Norm

Prognose 2024

Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100%

100%

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd

100%

50%

100%

50%

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

April

Augustus

☺

☺

100%

100%

☺



32% uitgevoerd, dus op koers, geen afwijking.

58% uitgevoerd, aandacht nodig

☺

☺

31% uitgevoerd, dus ruim op koers, geen afwijking.

41% uitgevoerd, op koers, geen afwijking

17

In de periode 1 september – 31 december 2024 gaat een aantal toezichthouders kinderopvang extra werken. Hiermee wordt het capaciteitstekort als gevolg van ziekteen zwangerschapsverlof opgevangen, en verwachten wij alle verplichte jaarlijkse inspecties eind 2024 te hebben uitgevoerd. Gezondheidsbevordering Indicator

Norm

Prognose 2024

April

Augustus

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

☺

☺

Tevredenheid gemeenten

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

☺

☺

Tevredenheid ketenpartners

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

☺

Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024

☺

☺

Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024

Eind 2023 is samen met de gemeenten focus aangebracht en zijn keuzes gemaakt voor de inzet van 2024 van het team Gezondheidsbevordering. Hierbij zijn de thema’s uit het samen voor gezond programma 2020-2023 als uitgangspunt genomen en verrijkt met de kennis van nu en het toekomstperspectief dat in het uitvoeringsprogramma MJP uitgewerkt wordt. De jaarplannen die hiervoor gemaakt zijn liggen op schema. Ook zijn er afspraken gemaakt voor extra inzet op de Gezonde School, 1 augustus is deze vacature (a 1 FTE ingevuld). Het KTO is inmiddels ingepland en vindt plaats in september 2024. De uitkomsten van het KTO nemen wij mee in onze toekomstvisie richting 2025 en verder.

Crisisorganisatie

Indicator Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen)

Norm 4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek 100 %

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

Prognose 2024 De verwachting is dat dit geen probleem oplevert

April

In februari, maart en juli zijn er aparte activiteiten voor GOR

☺

Augustus

☺

☺

100%

100%

☺ 100%

18

activiteit per werkproces per jaar.

en IZB geweest. In samenwerking met de GHOR wordt de PSH, MMK en DDPG georganiseerd.

DDPG volgt nog later dit jaar.

Omwille van de optimale bezetting van de piket wordt eind dit jaar nog iemand op geleid om in 2025 deel te nemen als vervaging in de poule als DDPG. De poule van Procesleider geneeskundig onderzoek is krap in verband met zwangerschap van een van de procesleiders. De poule van Procesleider infectieziektebestrijding is uitgebreid met een 5e procesleider. Tenslotte vinden er dit najaar nog diverse oefeningen plaats.

OGGZ Indicator Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (over unieke personen) Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen

Norm 2.200 (marge 10%)

Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

Prognose 2024

 2.500

 > 296 > 644

April

Augustus





1.881

2.757





> 296 > 644

> 296 > 644

Het aantal meldingen over unieke personen laat in 2024 een sterke stijging zien. Waar de prognose voor 2024 een aantal van 2.500 was, zijn er op 1 augustus al 2.757 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO). De stijging wordt veroorzaakt door het aangepaste registratiesysteem, maar zelfs als we dat meewegen dan nog is er sprake van een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2023 (geëxtrapoleerd). Per saldo wordt er dus over meer mensen gemeld. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben, zoals onvoldoende doorstroming door tekorten in het zorgaanbod en wachtlijsten. Deze trend zet de komende periode door: een toenemende complexiteit van de problematiek waarmee een groeiende groep burgers te maken heeft. Dit leidt er ook toe dat de doorlooptijd niet af, maar toe neemt. De gewenste afbouw van de formatieve inzet van de GGD op trajecten woningvervuiling is tot op heden niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat het aantal trajecten redelijk stabiel is en derhalve geen ruimte is voor afbouw binnen de huidige kwaliteitsnormen.

Deze ontwikkelingen in combinatie met een aantal recente besluiten dat is genomen, maakt dat het uitvoeren van de opdracht binnen de (wettelijk) vastgestelde kaders en normen onder toenemende druk staat.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

19

Programma 2 Veilig Thuis Volwassenen & Jeugd

Indicator

Norm

Prognose 2024

Meldingen Veilig Thuis ZHZ

Aantal meldingen op jaarbasis 4.000 - 4.200

Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95100%)

Eerste 8 maanden: 3355 op jaarbasis: 5033 72% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 5)

Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)

April

Augustus













☺

☺

Direct overdragen van meldingen

> 62%

71% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 63) 81%

Overdracht met Ondersteuning

< 24%

11%

☺

☺

Onderzoek

< 14%

8%

☺

☺

Behandeling advies aanvragen

Aantal adviezen op jaarbasis 2.700-2.900

☺

☺

Klanttevredenheid

7,5

Eerste 8 maanden: 2432 op jaarbasis: 3648 *

* Vanaf de zomer wordt er een nieuwe klanttevredenheidssysteem ingericht. Vermoedelijk kan er bij de jaar verantwoording een eerste cijfer gegeven worden.

Het aantal meldingen in de eerste 8 maanden van 2024 ligt 10% hoger in vergelijk met het aantal meldingen in dezelfde periode in 2023. Bij de adviezen ligt het aantal adviezen 15% hoger in de eerste 8 maanden van 2024 ten opzichte van het aantal adviezen in dezelfde periode in 2023. De prognose maakt zichtbaar dat het aantal meldingen en adviezen in 2024 de begrote aantallen voor 2024 fors lijkt te gaan overstijgen (melding +20%, advies +26%). De toename van meldingen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt veroorzaakt door politie (+10%), alle meldingen van professionals bij elkaar (+9%) en particulieren (+8%). De toename van adviezen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt met name veroorzaakt door particulieren (+26%). Wat we zien is dat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Dit kan gezien worden als beleidseffect van preventief beleid. Er lijkt meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis, een toename te zijn in meldingsbereidheid en geslaagde implementatie van de meldcode. Anderzijds is het zorgelijk dat er meer casuïstiek te melden is. Bovendien: meer meldingen en adviezen dan er begroot is, betekent dat de werklast voor de medewerkers niet langer passend is en werkzaamheden geprioriteerd worden.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

20

De gemiddelde doorlooptijd van het oppakken van meldingen is binnen de termijn gebracht; namelijk op 5 werkdagen. In de eerste 8 maanden van 2024 is 28% van de meldingen niet binnen de 5 werkdagen termijn getrieerd. Dit is een verbetering t.o.v. geheel 2023, 33% niet binnen de termijn met een gemiddelde doorlooptijd van 7 werkdagen. Echter, lag dit percentage tijdens de 1e burap 2024 nog op 16% met een gemiddelde doorlooptijd van 3 dagen. De oorzaak van dit oplopen ligt in het feit dat de groei van het aantal meldingen hoger ligt dan begroot. Met als gevolg dat de doorlopentijden zullen oplopen ondanks de inzet van Veilig Thuis om de wachttijd bij triage te beperken. Om dit structureel op te lossen is er meer capaciteit nodig of moeten de meldingen afnemen. In 29% van de onderzoeken is in de eerste 8 maanden van 2024 de 10 weken termijn voor een onderzoek niet behaald. De doorlooptijd lag gemiddeld op 63 dagen. De doorlooptijd van onderzoeken wordt beïnvloed door wachtlijsten bij ketenpartners, waardoor de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid niet overdragen kan worden.

Doordat bij de overdrachtspartij benodigde expertise (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) ontbreekt of niet beschikbaar is, blijft een langere inzet van Veilig Thuis noodzakelijk en duurt het langer voordat het dossier kan worden afgesloten. Vanuit de cijfers blijkt dat 15% van de casuïstiek niet binnen de afgesproken 14 dagen kan worden overgedragen, waardoor Veilig Thuis hier dus langer betrokken blijft. Ten opzichte van 2023 lijkt dit zich te verbeteren toen was er nog sprake van 21%.

Crisisdienst

Indicator

Norm

Prognose 2024

April

Augustus

Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)

Aantal aanvragen op jaarbasis 500

Eerste 8 maanden: 334 op jaarbasis: 501



☺

Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren Direct overdragen van casus aan lokaal Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz

Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35

Eerste 8 maanden: 12 op jaarbasis 36

☺

☺

Binnen 48 uur

70%





Aantal aanvragen op jaarbasis 400

Eerste 8 maanden: 43 op jaarbasis: 65





Het aantal geleverde crisisinterventies voor jeugd en volwassen ligt momenteel in lijn met het aantal dat geprognotiseerd is voor 2024. Middels de vastgestelde samenwerkingsdocumenten moet het CIT van Veilig Thuis casuïstiek binnen 48 uur over kunnen dragen aan het lokale veld. Lokale teams en zorgaanbieders zijn echter nog niet altijd in staat om een casus binnen 48 uur over te nemen. In 30% van de casuïstiek binnen het CIT lukt het niet om de gestelde norm te behalen. Veilig Thuis blijft dan noodgedwongen langer bij de casus betrokken. De bijdrage aan huisverboden door het CIT buiten kantooruren ligt momenteel in lijn met het aantal dat geprognotiseerd is voor 2024.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

21

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog behoorlijk achter op de prognose. Wel past het getoonde beeld bij de aantallen van voorgaande jaren. Voor deze hoortaak is een aparte DVO van toepassing, deze taak behoort niet tot het wettelijk takenpakket van Veilig Thuis en zorgt (onder andere) voor extra werklast. In de afgelopen maanden is er door de gemeenten besloten om deze taak elders te gaan beleggen. Op het moment dat dit voldoende geborgd is, stopt Veilig Thuis met de uitvoering van deze taak.

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht Indicator

Norm

Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+

Prognose 2024

April

Augustus

2.115

 3.000

 1.352

 2397

245

 620

 187

 359

780

 320

 539

130

☺ 52

 56

 740

 155

 583

 700

 121

 518

nieuw

Aantal thuiszitters in beeld of in beeld geweest

nieuw

Aantal behandelde vrijstellingen

401

Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)

323

Relatief verzuimmeldingen 18-

Januariaugustus 2021 1.183

Januariaugustus 2022 1.460

Januariaugustus 2023 1.854

Januariaugustus 2024 2.397(+29%)

Relatief verzuimmeldingen 18+

501

520

487

539(+11%)

Absoluut verzuimmeldingen

143

147

316

359(+14%)

Thuiszitters actueel

59

45

58

16(-27%)

Thuiszitters in beeld geweest

89

136

131

56(-43%)

Behandelde vrijstellingen

255

338

437

583(+33%)

Verleende vrijstellingen

213

281

358

518(+45%)

In bovenstaande tabellen is te zien dat op bijna alle vlakken van het werk van LVS een stijging is te zien in de cijfers. Het aantal meldingen blijft op zowel relatief verzuim, absoluut verzuim en de vrijstelling enorm stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Na de eerste 8 maanden zitten we boven de begrotingsnorm voor het relatief- en absoluut verzuim en vrijstellingen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

22

Bij het aantal thuiszitters is een grote daling zichtbaar. Dit lijkt niet over een te komen met wat er in de uitvoering is te zien. Mogelijk dat hier een registratie probleem is. Dit wordt onderzocht en onder de aandacht gebracht. Dit kan betekenen dat de cijfers bij de jaarrekening er anders uit zullen zien. De groei in cijfers laat zien dat zelfs met de incidentele middelen van 2023 en 2024 alle uitvoerende taken in casuïstiek als ook de basistaken (zoals ook benoemd in de MAS systematiek) niet kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de volgende taken niet tot nauwelijks gedaan worden: • het bezoeken van scholen in het primair onderwijs en hen bekend maken met de werkwijze zoals afgesproken in de regio • geven van voorlichtingen op scholen of bij ketenpartners • aansluiten bij casuïstiek overleggen van gemeenten Het oppakken en afhandelen van de meldingen heeft onze prioriteit, maar ondanks dat is de doorlooptijd behoorlijk gestegen, waardoor verzuim stapelt. Ondanks de additionele, incidentele middelen lopen de doorlooptijden op. Hierdoor hebben we ons genoodzaakt gezien om in de eerste helft van 2024 de volgende (tijdelijke) personele beslissingen te nemen: • Vervanging van zieke medewerker die niet meer terugkomt. Vervanging start per mei 2024.

• Inwerken van 2 nieuwe medewerkers (op den duur ter vervanging van inhuurkrachten) Gezien de autonome groei van de afgelopen jaren lijkt structurele uitbreiding aan de orde om de basisdienstverlening voort te kunnen zetten. Met de huidige toezegging van totaal 17,5 FTE consulenten zal LVS haar dienstverlening per januari 2025 moeten versoberen. Dit betekent dat er niet mee gewerkt kan worden volgens de afspraken die in de regio zijn gemaakt over te laat komen en worden bepaalde basistaken uit de MAS niet meer gedaan.

Doorstroompunt & VSV-trajectbegeleiding

Indicator

Norm

Aantal jongeren in beeld gebracht door matchmakers

1.005

Aantal jongeren geplaatst door matchmakers

151

Prognose 2024

April

Augustus







1.200

263

652







175

x

66

De aantallen benaderde en geplaatste jongeren zijn lager dan de prognoses uit de eerste burap. De belangrijkste oorzaak is de toegenomen zwaarte van de problematiek van jongeren die begeleiding wensen van een MatchMaker. In de huidige economische omstandigheden vindt de overgrote meerderheid van jongeren zelf zijn weg naar onderwijs of werk. Wie daarbij hulp nodig heeft, worstelt over het algemeen met problemen op meerdere leefgebieden. De begeleiding van deze jongeren leidt tot verbetering van hun ervaren welzijn, maar niet snel tot een opleiding of werk. Na langere begeleiding is veelal uitstroom naar een opleiding of werk, met passende begeleiding, wel mogelijk. Een andere oorzaak voor de achterblijvende resultaten is gelegen in het inwerken van nieuwe collega-MatchMakers. De start van het nieuwe studiejaar, in combinatie met

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

23

ingewerkte extra MatchMakers, zal naar verwachting in de laatste vier maanden van 2024 leiden tot meer benaderde en uitgestroomde jongeren dan in de eerste acht maanden.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Indicator

Norm

Prognose 2024

De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.

Overzicht met KPI's is opgenomen in uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.



April

☺

Augustus



Besluitvorming over de (extra) gevraagde indexering over 2024 nog niet heeft plaatsgevonden. Jong JGZ heeft aangegeven dat de reguliere dienstverlening in de knel komt als de extra indexatie niet wordt toegekend. De zienswijze procedure met betrekking tot de toekenning van deze extra middelen loopt en definitieve besluitvorming hierover staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 november 2024.

Programma 5 Kennisprogramma

Indicator Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd

Norm

Prognose 2024

☺

April

Augustus

☺

☺

100%

Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma

☺

Zorg over respons monitor jongvolwassenen

☺

De respons monitor jongvolwassenen is na een aantal respons verhogende maatregelen uiteindelijk in positieve zin uitgevallen. Hierdoor wordt het in ieder geval mogelijk om

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

24

uitspraken op regio niveau te doen. Momenteel wordt nog onderzocht of op gemeenteniveau de respons voldoende is om betrouwbare uitspraken te doen. Er is een subsidie verworven van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving om onderzoek te doen naar respons patronen van instituties na langdurige industriële vervuiling. In het verlengde hiervan wordt ook meegewerkt aan een NWO/NWA subsidieaanvraag van een consortium van universiteiten (waaronder CEPHIR/Erasmus MC) die ook gaat over industriële vervuiling. De voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen zijn in volle gang. In de vragenlijst zijn in samenwerking met GGD Zeeland ook vragen opgenomen over PFAS. Hiermee proberen we een beeld te krijgen over de zorgen die inwoners hebben over PFAS en op termijn een trend te schetsten.

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd

2

Indicator

Norm

Prognose 2024

April

Augustus

Het contractmanagement is volgens plan uitgevoerd

4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.

☺ De genoemde dialoog bijeenkomsten vinden plaats conform planning. We zijn van 4 naar 3 overleggen gegaan om de regeldruk te verminderen.

☺ De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. Het collectief contractmanage ment middels Samen Sturen is verder vormgegeven

☺ De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. (één gesprek heeft niet plaatsgevonden vanwege onvoldoende aanmeldingen in vakantieperiode) Het collectief contractmanageme nt middels Samen Sturen is verder vormgegeven 2.

Kennis en expertise delen met gemeenten. Informatievoorziening Jeugdhulp.

Het regionaal dashboard Jeugdhulp is actueel. Via de maandrapportages Jeugdhulp is het kostenverloop en de kostenprognose per gemeente inzichtelijk gemaakt. SOJ participeert in AO Jeugd, het Netwerk MT

☺ Het dashboard wordt constant doorontwikkeld i.s.m. gemeenten. De SOJ initieert maandelijks dashboardbijeenko msten voor ambtenaren en controllers waar (op verzoek) op onderwerpen een verdieping plaatsvindt. De SOJ sluit aan bij het ambtelijk overleg Jeugd en verschillende

☺ ☺ Conform planning Conform planning gerealiseerd. gerealiseerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de evaluatie inkoop en het verbeterprogramma.

25 Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

Normenkader 3

en het PFO Jeugd. De kennis en expertise van SOJ wordt via de relevante lokale overleggen beschikbaar gesteld aan gemeenten. 75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.

werkgroepen van gemeenten. Maandelijks ontvangen de gemeenten een rapportage en participeert de SOJ bij gemeentelijke duidingssessies.

 <70%

3

 76,7% (Proces: 46,4%)

 69,7% 4 (Proces: 48,0%) 5

Bij het realiseren van de norm zoals gesteld bij het normenkader en jeugdigen in verblijf, is sprake van grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld de verwijzers (met name het lokale team en de GI's). Dit is niet uitsluitend door inspanningen van de SOJ te 26 realiseren. Verder worden de verleende toestemming voor overschrijding niet volledig geregistreerd door de lokale teams. 4 het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp welke in een jaar géén overschrijding hebben op het normenkader. 5 het aantal jeugdigen met een overschrijding welke een geregistreerd akkoord heeft voor het afwijken op het normenkader. Let op: er zijn ook situaties waarin er wél een akkoord vanuit de verwijzer is maar waarbij dit niet in de registratie van het normenkader komt.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

5 Risicoparagraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Kaders In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. De paragraaf is recent geactualiseerd bij het opstellen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 en is - volgens daartoe gebruikelijke werkwijze - in deze 2e burap 2024 opnieuw geactualiseerd. Risicobeheersing Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven: - Risicobeheersing jeugdhulp SOJ - Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Risicobeheersing jeugdhulp SOJ Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten. Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp. De voorgaande twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd als de inflatie/indexatie en (boven)regionale ontwikkelingen en keuzes buiten beschouwing worden gelaten. In 2024 is na twee jaar van stabilisatie een stijging zichtbaar van de kosten, waardoor dit risico extra urgent wordt. De situatie verschilt overigens sterk per gemeente. In de Hervormingsagenda zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen sterk afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een groot tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en Serviceorganisatie nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand. Risico vanwege hoge inflatie Voor 2024 is de indexatie van de tarieven 6,1 procent. In de begroting was rekening gehouden met 4,6%.

Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2024 GR DG&J |

27

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2020 tot en met 2023 zou nog een bedrag van € 14,6 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 mln. gekoppeld. Tegelijkertijd worden door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet.

Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen Inmiddels is een aanvullende beschikbaarheidsbekostiging voor jeugdhulpvoorziening "De Break" voor een half jaar toegekend van € 250k. Er ligt een voorstel voor om voor het tweede half jaar € 200k toe te kennen en structureel € 430k. Voor Pand 8 gold een niet kostendekkend tarief, wat per 1 september wordt gerepareerd. De impact voor 2024 bedraagt € 45k en voor 2025 2025 125k. Het aantal jeugdigen vanuit de jeugdwet in Pand 8 wordt afgebouwd. In samenwerking met de andere regio's in ons landsdeel wordt door Timon een Kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd. In ieder geval in de aanloopperiode zullen de regio's garant staan voor eventuele aanloopverliezen als gevolg van leegstand. Hybride groepen JeugdzorgPlus Bij de transformatie van Jeugzorgplus komen gesloten groepen en jeugdigen uit 'zware' open groepen samen in hybride (open) groepen. Voor jeugdigen die overgaan van een open groep naar een hybride groep leidt dit tot extra kosten vanwege kleinere groepsomvang en hogere inzet van personeel. Gezien de ernst van de problematiek van deze jeugdigen in de 'zware' open groepen waren groepsgrootte en inzet niet meer passend voor deze doelgroep.