Document · PDF

Voorjaarsnota 2026

Gemeenteraad 7 juli 2026, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel Voorjaarsnota 202617.014 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voor de totstandkoming van dit beleid worden zowel inwoners uit de doelgroep als uitvoerende partijen in de sociale basis actief betrokken. Project oudkomers In de gemeente Aalten wonen 58 oudkomers: inwoners met een bijstandsuitkering die onder de oude Wet inburgering onvoldoende kansen hebben gehad om succesvol te integreren. In 2024 heeft Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd en vervolgens een projectmatige aanpak ontwikkeld om deze groep beter te ondersteunen. Het doel van dit project is dat oudkomers gaan participeren en integreren naar hun maximale vermogen. Binnen dit project richt Laborijn zich op de begeleiding op het gebied van werk, inkomen en inburgering. Voor ondersteuningsvragen op andere leefgebieden kunnen deelnemers terecht bij Figulus. In 2025 heeft Figulus twee cultuurverbinders aangesteld voor de duur van de pilot. Hun inzet heeft twee doelen: het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van oudkomers, en het onderzoeken in hoeverre de inzet van cultuurverbinders van meerwaarde is voor de Aaltense samenleving. Dit gelet op de toename van nieuwkomers en de ontwikkelingen rondom een toekomstige asielopvang in de gemeente Aalten. Het project oudkomers wordt in juni 2026 afgerond, waarna de resultaten worden gedeeld. Wanneer de resultaten van de inzet van de cultuurverbinders positief zijn, worden er aanbevelingen gedaan voor een structurele inzet.

Opvang van Nieuwkomers De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïense ontheemden is verlengd tot 4 maart 2027. Dit betekent dat zij tot die datum recht blijven houden op opvang, huisvesting, medische zorg, toegang tot de arbeidsmarkt en onderwijs. Inzet vanuit de gemeente is hiervoor noodzakelijk. Na afloop van de RTB zal deze doelgroep in aanmerking komen voor een transitiedocument. In 2026 worden waar mogelijk voorbereidingen getroffen op deze transitie en de wijzigende bekostigingssystematiek. Voor statushouders verandert het beleidslandschap in 2026. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen uitvoeringspartners en maatschappelijke organisaties. In 2025 heeft de eerste uitstroom uit de Wet Inburgering 2021 plaatsgevonden, op basis daarvan wordt de dienstverlening en het aanbod bijgesteld. Ook op het gebied van huisvesting vinden er in 2026 veranderingen plaats. Volgens actuele prognoses worden er de komende jaren een groot aantal na reizigers verwacht. Er wordt door de gemeente en partners gewerkt aan passende huisvestingsvormen voor deze doelgroep om optimaal gebruik te maken van de beschikbare woningvoorraad, alswel tijdelijke woonvormen, om zo de huisvesting van zowel statushouders als andere urgente doelgroepen te kunnen realiseren.

Voor de eerste cyclus (periode 2025 en 2026) is de wettelijke opgave voor de gemeente Aalten vastgesteld op 200 opvangplekken volgens het Verdeelbesluit Gelderland van 24 december 2024. De gemeenteraad heeft hiervoor op 25 februari 2026 de kaders vastgesteld; uitwerking en concretisering van deze kaders vindt plaats in 2026. Recent heeft de minister van Asiel en Migratie de landelijke capaciteitsraming voor de tweede wetcyclus vastgesteld (periode 2027 en 2028). Voor de gemeente Aalten is de indicatieve opgave vastgesteld op 143 opvangplekken, waarvan 9 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). De indicatieve verdeling betreft het aantal opvangplaatsen dat gemeenten tenminste moeten realiseren voor asielzoekers. In de subregionale PRT’s (Provinciale Regietafel) wordt tussen de gemeenten onderling afgesproken welke taakstelling de gemeenten zichzelf opleggen in relatie tot de subregionale opgave. Binnen de subregionale PRT’s kunnen indicatieve opgaven namelijk onderling worden uitgeruild, zolang de provinciale taakstellingen in totaliteit maar gerealiseerd worden. In die uitruil kunnen ook de taakstellingen voor statushouders en de opgave voor Oekraïense ontheemden betrokken worden. De uiteindelijke uitkomst daarvan wordt doorgegeven aan de CvdK die vervolgens vóór 1 november een provinciaal plan opstelt dat wordt aangeboden aan de minister van Asiel en Migratie.

Op grond van dat provinciaal plan stelt de minister vóór 31 december het Verdeelbesluit (2027-2028) vast en daarmee de gewijzigde wettelijke taakstelling per gemeente.

Programma 2 Sociaal Domein

Ondersteuning en Geïndiceerde hulp Huishoudelijke ondersteuning Jaarlijks kopen wij samen met vijf Achterhoekse gemeenten (Gemeente Winterswijk, Oost-Gelre, Doetinchem, Berkelland en Bronckhorst) de Huishoudelijke Ondersteuning in. Het uurtarief stijgt jaarlijks door indexaties of Cao-wijzigingen. Dit maakt dat de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning jaarlijks behoorlijk stijgen. Op dit moment zijn wij samen met de andere vijf Achterhoekse gemeenten aan het onderzoeken hoe wij meer kunnen sturen op de kosten ten aanzien van de Huishoudelijke Ondersteuning. Leerlingenvervoer Het huidige werkproces leerlingenvervoer is binnen onze gemeente voornamelijk administratief ingericht met een strikte juridische toetsing. Deze aanpak betekent echter dat er beperkt ruimte is voor maatwerk en inzet op groei/ontwikkeling naar zelfredzaamheid. In 2026 willen we binnen de kaders van de huidige verordening bij de uitvoering van het leerlingenvervoer toewerken naar een aanpak die meer aansluit bij de Jeugdwet: integraal, ontwikkelingsgericht en gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden.

We willen binnen het leerlingenvervoer toe naar een relationele en ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij we met ouders en leerlingen al vroeg in het proces het gesprek aangaan over (toekomstige) kansen, eigen kracht en (on)mogelijkheden op het gebied van zelfstandigheid van de leerling ten aanzien van het vervoer. Met de nieuwe aanpak komt er meer focus op ontwikkeling, participatie en zelfstandigheid. Daarbij willen we zelfstandigheid bevorderende vervoersvormen zoals OV en fiets stimuleren. Met als resultaat dat meer leerlingen zelfstandig naar school kunnen reizen. Deze nieuwe werkwijze is aanmerkelijk arbeidsintensiever dan het huidige werkproces, daarom wordt hier in de opstartfase extra capaciteit voor beschikbaar gesteld. Het beheersen van het jeugdhulpgebruik Het vinden van passende en tijdige jeugdzorg in de buurt staat onder druk. Door de toename van complexe casuïstiek, personeelstekorten, bezuinigingen en de afbouw van de gesloten jeugdzorg is het vooral voor complexe situaties steeds lastiger om passende en tijdige hulp te organiseren. Lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk wordt er hard gewerkt om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door het invoeren van een nieuwe methodiek om samen met gezin en professional de oorzaken van problematiek te duiden zodat passende en gerichte hulp kan worden ingezet.

Door het verbeteren van het specialistische expertiseoverleg om mee te denken als complexe casuïstiek lokaal niet verder komt. Door het ontwikkelen en beter zichtbaar maken van jeugdhulpfuncties die altijd beschikbaar moeten zijn, ook bij lage volumes of hoge complexiteit, en daarom regionaal of bovenregionaal worden georganiseerd. Door het onderzoeken en ontwikkelen van alternatieven voor gesloten jeugdzorg. Lokaal team houdt regie In het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming heeft het Rijk bepaald dat er een toenemende verantwoordelijkheid ligt bij het lokale team. Een toename in het aantal hulpvragen, een toename in de complexiteit van de casuïstiek en een toename in de veiligheidscasuïstiek. Waarbij het lokale team voorheen kon overdragen aan bijv. Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming) en de Raad voor de Kinderbescherming, blijven zij nu in regie in de casus en het vaste gezicht voor het huishouden/gezin. Dit betekent een verschuiving van de hoeveelheid casuïstiek en een verschuiving van meer specialistische kennis naar het lokale team. Dit traject verloopt bij alle organisaties niet in hetzelfde tempo waardoor de samenwerking onder druk komt. We zijn met de eerste organisatie (Veilig Thuis) gestart om lokale samenwerkingsafspraken te maken.

Zorg & Veiligheid Door de toename van complexiteit van zorg- en veiligheidscasuïstiek vraagt het domein Zorg en Veiligheid om een samenhangende, stevig geregisseerde aanpak. Lokaal ontwikkelt en implementeert de gemeente een integrale visie op Zorg en Veiligheid, waarmee risico’s eerder worden gesignaleerd, domeinoverstijgende samenwerking structureel wordt versterkt en ernstige veiligheidsincidenten, waaronder huiselijk geweld, aantoonbaar worden teruggedrongen en meer bewustzijn ontstaat op het herkennen en signaleren van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. In de veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland is gestart met de herijking van de governance. Uit analyses, interviews en werksessies komt naar voren dat de veiligheidsregio beschikt over een sterke samenwerkingscultuur, met betrokken partners en een grote bereidheid om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken. Tegelijkertijd laat de analyse zien dat de groeiende complexiteit van opgaven vraagt om meer explicitering en versteviging van rollen, mandaten en besluitvormingsprocessen. Het streven is om medio 2026 meer duidelijkheid te hebben wat er nodig is aan structuur, mandaat en werkwijze om te komen tot een toekomstbestendige governance die robuust, transparant en passend is bij de toenemende integraliteit van zorg- en veiligheidsopgaven.

Programma 2 Sociaal Domein

Bijstellingen bestaand beleid Rijlabels Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Humanitas buurbemiddeling P2.0002 Plan Talent P2.0003 Inclusie P2.0004 P3: Preventie jeugd P2.0005 Ondersteuningsteam Aalten P2.0006 Alleenverdienersproblematiek P2.0007 Beschermd wonen Totaal Programma 2 Sociaal Domein

2026

2027 2028 2029 2030

28 13 92 18 26 66 -11 -11 21 21 71 200 427 107

13 18 66 -11 21

13 18

-11 21

107

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P2.0001 Humanitas buurtbemiddeling, € 28.000 nadeel in 2026 en vanaf 2027 € 13.000 structureel nadeel In de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met nieuwe afspraken tussen de gemeenten Winterswijk en Aalten en de Woonplaats Winterswijk/Aalten met Humanitas over de subsidiëring van de Buurtbemiddeling. Bij de subsidieverlening 2025 is uitgegaan van 24 casussen voor Winterswijk en 14 voor Aalten. Op basis hiervan hebben Winterswijk en Aalten respectievelijk circa € 45.000 en € 25.000 bijgedragen. Uit realisatiecijfers van Humanitas blijkt echter dat in 2025 feitelijk 13 casussen in Winterswijk en 23 in Aalten zijn behandeld. Bij ongewijzigde subsidie zou Winterswijk daarmee een deel van de dienstverlening aan Aalten financieren. Partijen zijn daarom overeengekomen de financiering over 2025 alsnog naar rato van het daadwerkelijk aantal casussen vast te stellen. Dit leidt tot een extra incidentele bijdrage over 2025 van € 15.000. Tegelijkertijd hebben de financierende partijen voor de jaren 2026-2030 afgesproken elk een evenredig (dus 1/3) deel van de buurtbemiddelingskosten door Humanitas te subsidiëren. Hiermee vervalt de jaarlijkse afrekening op basis van casusverdeling. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 13.000.

P2.0002 Plan Talent € 92.000 nadeel in 2026 en vanaf 2027 €18.000 structureel nadeel De overgebleven gelden uit 2025 voor Plan Talent dienen meegenomen te worden naar 2026. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan Talent inclusief begroting, waarbij de overgebleven gelden uit 2025 conform beleid ingezet worden. Vanaf 2026 kunnen vakdocenten sport en cultuur in het basisonderwijs niet langer worden bekostigd worden vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Als gevolg hiervan vervalt de partnerbijdrage vanuit het onderwijs en valt de partnerbijdrage lager uit dan eerder begroot. P2.0003 Inclusie € 26.000 nadeel in 2026 en in 2027 en 2028 € 66.200 nadeel Voor de uitvoering van het rapport inclusie ‘meer dan een vinkje’ is een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan vertaalt de bevindingen naar concrete acties, zoals het opstellen van de verplichte Lokale Inclusie Agenda (LIA) in samenwerking met ervaringsdeskundigen en het aanstellen van een aanjager. Met de uitvoering van dit plan voldoet de gemeente Aalten aan de wettelijke verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap en het Besluit toegankelijkheid en wordt tegelijkertijd een stevige basis gelegd voor een duurzame, inclusieve organisatie en samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en betrokken wordt bij beleid en praktijk.

Voor het aanstellen van een aanjager met als hoofdtaak het realiseren en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda is in z’n totaliteit voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een aanvullend budget nodig. P2.0004 P3: Preventie jeugd naar taakveld overhead structureel € 11.000 Op het taakveld overhead (programma 3) worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. Dit budget wordt ingezet voor de inzet van medewerker preventie jeugd. P2.0005 Ondersteuningsteam Aalten € 21.000 structureel nadeel Op basis van de huidige afspraken en loon- en prijsontwikkeling is voor 2026 een gemeentelijke bijdrage van circa € 194.500 nodig. Voortzetting van de huidige afspraken betekent dat vanaf 2026 het budget met € 21.000 structureel moet worden verhoogd. P2.0006 Alleenverdienersproblematiek € 71.000 incidenteel nadeel Laborijn heeft vertraging in de (technische) uitvoering gehad waardoor de verstrekkingen over 2024 en 2025 niet in 2025 zijn uitgekeerd. Deze middelen zijn om deze reden in het jaarrekeningresultaat 2025 gevallen. Het Rijk ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de alleenverdienersproblematiek via de decentralisatieuitkering alleenverdienersproblematiek. In het eerste kwartaal van 2026 worden alsnog de verstrekkingen over 2024 en 2025 uitgekeerd. Deze regeling wordt door Laborijn budgettair neutraal uitgevoerd.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.0007 Beschermd wonen € 200.000 incidenteel nadeel Beschermd Wonen wordt bekostigd via de centrumgemeente Doetinchem, die hiervoor middelen van het Rijk ontvangt. Eventuele overschotten worden jaarlijks verdeeld, maar komen vaak pas laat in het jaar beschikbaar en vallen daardoor als incidenteel voordeel in de jaarrekening. De gemeente ziet duidelijke opgaven op het terrein van Beschermd Wonen waarvoor inzet van financiële middelen noodzakelijk is. De middelen worden ingezet voor de voorbereiding op de decentralisatie en het versterken van begeleiding, huisvesting en een passend aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Denk hierbij aan inrichtingskosten voor appartementen, inloopvoorziening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, Lunchlokaal en de inzet van gedragswetenschapper.

Programma 2 Sociaal Domein

Programma 3 Bedrijfsvoering Doelstellingen Thema/Doelstelling Actie 1. Herijking DienstverleDe visie is vertaald naar ningsvisie duidelijke servicenormen De nieuwe visie op en werkafspraken rondom dienstverlening is geïmonze dienstverlening. plementeerd binnen de organisatie. 2. Gebiedsgericht werken Er is een pilot van start De mogelijkheden rond- gegaan waarin onderzocht om gebiedsgericht werwordt welke invulling van ken binnen onze organi- gebiedsgericht werken bij satie worden nader onde gemeente Aalten past. derzocht. 3. Beheer en onderhoud In kaart brengen van huiinstallaties dige installaties en een Op dit moment zijn er te partij benaderen voor de veel en te diverse partijen begeleiding van de naar die onze locaties beheren verwachting Europese en onderhouden. Daarom aanbesteding. Gereed in 2026 een aanbesteseptember 2026, ingang ding voor Werktuigbouw- contract januari 2027. kundige en Elektrotechnische installaties uitzetten om zo te komen tot een efficiencyslag. 4. Renovatie ’t Slaa 5-7 Voorbereidende werkDe dubbele woning aan ’t zaamheden zijn gestart in Slaa 5-7 in Aalten wordt het derde kwartaal 2025. geschikt gemaakt voor De uitvoering van de minimaal 2 statushouders werkzaamheden staan gezinnen welke al aan de gepland in het tweede gemeente Aalten zijn kwartaal 2026. Prognose toegewezen. voor oplevering staat op het vierde kwartaal 2026.

5. NIS2 Cyberbeveiligings- Door middel van één of richtlijn enkele workshops worden Vanaf 2026 worden bebestuurders en managers stuurders (en managetoegerust om een beter ment) via training toege- beeld te krijgen van NIS2 rust op het gebied van en de Nederlandse Cybercyberweerbaarheid en de beveiligingswet. eisen van de Cyberbeveiligingswet, zodat zij op een goede manier de verantwoordelijkheid kunnen nemen die van hen wordt gevraagd.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Stand van zaken G Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de visie Dienstverlening. Een projectgroep is gestart en het concept uitvoeringsplan wordt opgesteld.

G De projectgroep is bezig met de pilot. Er is een plan gemaakt, de gebiedsverbinder is van start gegaan en de teams worden deze periode geïnformeerd over de pilot. O Als gevolg van diverse extra werkzaamheden binnen het team Gebouwenbeheer is de beschikbare capaciteit onvoldoende geweest om deze aanbesteding uit te zetten.

G De omgevingsvergunning voor de verbouw naar 5 woningen is begin april aangevraagd. Deze kan binnen 8 weken (met mogelijk verlenging van 6 weken) worden verleend. Het doel is om voor 1 juli de vergunningverlening te hebben afgerond zodat voor die tijd de nutsaansluitingen kunnen worden aangevraagd. De planning is om in september te starten met de bouw, zodat in februari 2027 kan worden opgeleverd. Er zijn naast de nutsaansluitingen nog een tweetal onzekerheden die de planning kunnen beïnvloeden: Dat gaat enerzijds om mogelijk bezwaar vanuit de buurt op de vergunning en aan de andere kant het lopende flora en fauna onderzoek, met betrekking tot vleermuizen. Indien deze situaties zich voordoen kan gekeken worden wat de impact zal zijn op de planning en welke maatregelen we kunnen nemen om de impact zoveel mogelijk te beperken. G In het 4e kwartaal staat de eerste workshop voor bestuurders en directie gepland. Na deze workshop zullen de bestuurders en directie met enige regelmaat trainingen en workshops volgen om voldoende kennis op strategisch niveau te waarborgen.

Thema/Doelstelling 6. NIS2 Cyberbeveiligingsrichtlijn Vanaf 2026 wordt cyberweerbaarheid meer opgepakt in lijn met de risicogerichte aanpak van NIS2.

Actie Stand van zaken Er wordt in beeld gebracht met O Risico's op het gebied van weerbaarheid welke risico’s onze gemeente te worden vanuit bedrijfscontinuiteit opgepakt. maken heeft op het gebied van Algemene risico's worden in de loop van cyberweerbaarheid. Bij de behet jaar ingebed in de bestaande halfjaarlangrijkste risico’s wordt vastgegesprekken informatie en data. legd welke maatregelen passend zijn om het risico te beheersen. De vereiste processen, inclusief het toezicht op de effectiviteit ervan, worden opgezet. 7. Datagedreven Het realiseren van een toeG Er wordt momenteel gewerkt aan een plan werken komstbestendige datavan aanpak voor de realisatie van toeHet versterken van de infrastructuur – waaronder de komstbestendige datainfrastructuur. Vertechnische informatie- inrichting van een robuust datawachting is dat hier in het derde kwartaal voorziening voor het warehouse. mee gestart kan worden. datagedreven werken Hierdoor kan de gemeente Aalten op een zorgvuldige en efficiente manier een basis leggen beschikken over betrouwbare stuurinformatie. 8.

Datagedreven Het maken van organisatorische G Het maken van heldere organisatorische werken afspraken en inrichten van proafspraken en het eenduidig inrichten van Organisatorische sa- cessen ter vullen van data en het processen is noodzakelijk voor het duurmenwerking van en bouwen van de eerste data zaam borgen van bedrijfsprocessen. De binnen gemeente dashboards inzet van passende ondersteunende tooAalten rond informatie ling is daarbij onmisbaar om transparantie, gestuurd werken binsamenhang en inzicht te realiseren en nen de gemeente vormt daarmee de basis voor betrouwbare Aalten. en herleidbare informatieproducten. De aanbestedingsprocedure voor de benodigde tooling bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting kan het implementatieproject medio 2026 worden gestart. Actuele ontwikkelingen Herijking informatievisie De laatste jaren hebben zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van informatievoorziening, digitalisering en wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen raken direct de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert, besluiten voorbereidt en verantwoording aflegt.

Wetgeving zoals de Omgevingswet, de Wet open overheid (Woo), aangescherpte eisen rondom informatieveiligheid en privacy (waaronder de AVG en BIO), evenals de toenemende inzet van data, algoritmen en artificiële intelligentie (AI), stellen hogere en nieuwe eisen aan de gemeentelijke informatievoorziening. Op basis van deze laatste ontwikkelingen is een herijking van de visie op informatievoorziening noodzakelijk. Hiermee wordt beoogd opnieuw duidelijke kaders en ambities vast te stellen voor de omgang met informatie, data en digitalisering, in samenhang met gemeentelijke doelen en wettelijke verplichtingen. Een geactualiseerde visie vormt daarmee een belangrijke randvoorwaarde om wendbaar, rechtmatig en transparant te blijven opereren en om de kwaliteit van sturing, dienstverlening en verantwoording duurzaam te borgen. Herijking Dienstverleningsvisie Met de vaststelling van de vernieuwde dienstverleningsvisie in december 2025 heeft de gemeente Aalten een richting gekozen voor haar dienstverlening. In co-creatie met medewerkers, management, bestuur en inwoners, is een visie ontstaan die beschrijft hoe de gemeente Aalten wil werken. Een visie krijgt pas betekenis wanneer deze zichtbaar wordt in het dagelijks handelen van medewerkers. Daarom moeten de ambities uit de dienstverleningsvisie worden omgezet naar de praktijk. De aanzet hiervoor is al gemaakt.

Teams hebben in het traject om te komen tot een visie al concrete acties benoemd. Deze acties zijn verwerkt in een concept uitvoeringsplan. Dat plan vormt de basis voor de uitvoering van de visie. Gebiedsgericht werken De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat zij integraal en participatief werken aan de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat inwoners, organisaties en ondernemers vroegtijdig worden betrokken bij beleid, plannen en besluiten, en dat er meer maatwerk wordt geleverd dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van specifieke gebieden. Dit vraagt om een samenhangende aanpak in plaats van versnipperd sectoraal beleid. Programma 3 Bedrijfsvoering

In Aalten zien we dat beleid nu vaak onvoldoende op elkaar aansluit. Daarom is er behoefte aan een werkwijze waarbij de gemeente richting geeft, maar tegelijkertijd ruimte laat voor lokale dynamiek. Niet alleen omdat de wet dit vereist, maar omdat we zelf willen toewerken naar een andere manier van werken: meer in verbinding met inwoners en meer gebaseerd op dialoog. Gebiedsgericht werken is daarvoor een passende aanpak, maar kent geen vast model. Het vraagt om een cultuurverandering waarin nabijheid, verbinding en kennis van wat er in een gebied speelt centraal staan – zowel zichtbare ontwikkelingen als de leefwereld en ervaringen van inwoners. Deze inzichten vormen de aanleiding voor het starten van een pilot gebiedsgericht werken. De pilot richt zich op Bredevoort, waar al een stevige basis ligt in de vorm van de eerder door inwoners opgestelde dorpsvisie. De pilot moet inzicht geven in hoe gebiedsgericht werken in Aalten kan worden vormgegeven en ingebed in de organisatie. NIS2 Cyberbeveiligingswet In 2026 wordt de Cyberbeveiligingswet van kracht, die organisaties zoals de onze wettelijk verplicht te werken aan digitale weerbaarheid. Deze Cyberbeveiligingswet is een uitwerking van de Europese NIS2 richtlijn, bedoeld om cyberweerbaarheid in alle EU-lidstaten te verhogen.

Verplichtingen vanuit de Cyberbeveiligingswet omvatten het nemen van maatregelen voor kennisvergroting (van college tot uitvoering), persoonlijke bestuurlijke aansprakelijkheid, technische beveiliging, beleidsmaatregelen en meer. Dit alles rondom informatiebeveiliging. Deze hebben het doel om enerzijds de kans op incidenten te reduceren en tegelijk ook de impact van incidenten te beperken. Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat bij calamiteiten de organisatie snel weer haar kerntaken kan uitvoeren. De landelijke overheid gaat hierop toezien, net zoals dat nu al voor de AVG (privacy) gebeurt. De gemeente Aalten heeft op een aantal onderdelen al stappen gezet, maar de komende jaren zijn er nog verbeterstappen te zetten, waarbij investeringen benodigd zijn, om volledig te voldoen aan de wetgeving. Datagedreven werken De toegenomen complexiteit van maatschappelijke opgaven, de groeiende afhankelijkheid van data en de daaraan gekoppelde besluitvorming maken datagedreven werken tot een noodzakelijke randvoorwaarde voor gemeenten. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS), waaraan Rijk, medeoverheden en publieke dienstverleners zich gezamenlijk hebben gecommitteerd. In het kader daarvan hebben we in 2025 deelgenomen aan een regionale datavolwassenheidsscan georganiseerd vanuit Datalab in samenwerking met Parell groep.

De resultaten van de datascan laten zien dat onze score op de huidige volwassenheid niet in balans is met onze ambitie. Het doel is om de komende 5 jaar te ontwikkelen naar een robuust en samenhangend fundament voor datagedreven werken. Dit voor verschillende onderdelen zoals datageletterdheid, proces en prioritering. Voor het ontwikkelen naar dit fundament gaan investeringen benodigd zijn. Bijstellingen bestaand beleid Rijlabels Omschrijving Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Ludgerstraat P3.0002 Postex platform P3.0003 Factuurportaal P3.0004 Datagedreven werken P3.0005 Microsoft licenties P3.0006 Oefening ICT en cybercrisis P3.0007 Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging P3.0008 Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid P3.0009 Functionaris gegevensbescherming P3.0010 OZB opbrengst P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2025 P3.0012 Kiwatt accu investering € 70.000 P3.0013 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

2026

2027 2028 2029 2030

20 20 13 13 10 5 14 14 12 12 14 14 10 10 14 28 -75 -52 4 4 210 210 203 318

20 13 5 14 12 14

13 5 14 12

4 210 318

4 210 285

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.0001 Ludgerstraat € 20.000 in 2026, 2027 en 2028 nadeel In onze regio is een groeiende behoefte aan extra opvangcapaciteit voor inwoners zonder onderdak. Het college is in oktober 2025 akkoord gegaan met het tijdelijk huren van de kosterswoning aan de Ludgerstraat. In het voorstel is opgenomen dat de kosten van de huur en vaste lasten opgenomen worden in de Voorjaarsnota 2026. P3.0002 Postex Platform € 13.000 structureel nadeel Het Postex platform is een veilige oplossing voor het automatiseren, personaliseren en verzenden van klantcommunicatie en betaalverzoeken. Denk hierbij aan het versturen van brieven en beschikkingen van Burgerzaken en sociaal domein naar het mijn overheids platform. De jaarlijkse kosten bedragen € 13.000 vanaf 2026. Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0003 Factuurportaal € 10.000 in 2026 en vanaf 2027 € 5.000 structureel nadeel Onze huidige Kofax software voor het scannen en verwerken van facturen wordt niet meer verder ontwikkeld. De opvolging van deze software is factuurportaal. Deze software bevat moderne herkenningssoftware waardoor de verwerking van de facturen efficiënter verloopt. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 10.000. De extra kosten voor de factuurportaal bedragen jaarlijks € 5.000. P3.0004 Datagedreven werken € 14.000 structureel nadeel Om onze data te ontsluiten en de basis te leggen voor het datagedreven werken is er een dataplatform nodig. We kiezen daarbij voor inrichting op de Microsoftlijn, zoals die ook binnen de samenwerking is ingezet. De jaarlijkse kosten voor de datalicenties bedragen € 14.000. P3.0005 Microsoft licenties € 12.000 structureel nadeel Microsoft heeft aangekondigd haar prijzen van licenties in 2026 met 5% te verhogen. Omgerekend betekent dit dat de structurele kosten van een account per jaar stijgen met € 12.000. P3.0006 Oefening ICT en cybercrisis € 14.000 in 2026, 2027 en 2028 nadeel In 2025 hebben we geoefend met een ransomware aanval, in het kader van bedrijfscontinuïteit. Deze oefening willen we jaarlijks gaan doen ter lering, met het doel structureel te verbeteren op het gebied van digitale weerbaarheid.

P3.0007 Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging € 10.000 incidenteel nadeel Jaarlijks voeren we verbeteringen door op het gebied van informatiebeveiliging. Een overall beeld met onderdelen waar we goed of minder goed scoren ontbreekt nog. Voornemen is om dit met hulp van inhuur te laten beoordelen en de uitkomst mee te nemen in toekomstige verbeterplannen. P3.0008 Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid € 10.000 incidenteel nadeel De nieuwe Cyberbeveiligingswet verplicht ons de digitale veiligheid van onze toeleveringsketen in beeld te brengen. Door hierop in te huren kunnen we een stelle start maken en een goede basis leggen. P3.0009 Functionaris gegevensbescherming € 14.000 in 2026 en vanaf 2027 € 28.000 structureel nadeel De functionaris gegevensbescherming via de dienstverleningsovereenkomst met Doetinchem vervalt. De huidige inzet is door alle wettelijke eisen niet meer voldoende. We gaan dit uitbreiden en samenwerken met Oude IJsselstreek door bij hen (middels detachering) functionaris gegevensbescherming inzet af te nemen. P3.0010 OZB-opbrengst € 75.000 incidenteel voordeel De totale WOZ-waarde 2025 was pas laat beschikbaar. Hierdoor is bij de opbrengstberekening uitgegaan van een geschatte waarde. Deze blijkt hoger te zijn waardoor de OZB-opbrengst € 75.000 hoger uitvalt.

P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2025 € 52.000 incidenteel voordeel De decembercirculaire 2025 heeft voor 2026 een voordelig netto-effect van € 52.000. P3.0012 Kiwatt accu en laadpalen investering van € 70.000. € 4.000 structureel nadeel Bij de gemeentewerf is er afgelopen winter een aantal keer een overschrijding geweest van het gecontracteerd transportvermogen. In eerdere communicatie heeft Liander aangegeven dat het net in deze regio zijn grenzen heeft bereikt. Ook is daarin aangegeven dat overschrijdingen van het gecontracteerde transportvermogen schade kunnen veroorzaken en juridische consequenties met zich mee kunnen brengen. Om deze overschrijdingen in de toekomst te voorkomen worden de oude laadpalen vervangen voor nieuwe ‘’slimme’’ laadpalen die rekening houden met de belasting op het gecontracteerd transportvermogen. Daarnaast wordt er een accu geplaatst om eventuele pieken op te kunnen vangen. Ander bijkomend voordeel is dat de accu op zonnige dagen geladen kan worden met eigen opgewekte energie waardoor er in de avonduren weer gebruik kan worden gemaakt van eigen energie. P3.0013 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord en de projectkosten voor het project een toegang een loket vallen hieronder.

Door de budgetten welke bestemd zijn voor uitvoeringkosten over te hevelen van programma 1 en 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld. Dit betreft een budgettair neutrale overheveling over de programma's heen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Geen ontwikkelingen. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geen ontwikkelingen. Paragraaf Lokale heffingen Geen ontwikkelingen. Paragraaf Financiering Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2025 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 27.000. Bij de jaarrekening 2026 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo inclusief de tegoeden bij de schatkist bij aanvang van het dienstjaar 2026 was ongeveer 8 miljoen positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten en aflossingen op vaste geldleningen. Daarmee is dit saldo behoorlijk teruggelopen naar ongeveer € 2 miljoen eind april 2026.

Gelet op de huidige liquiditeitspositie, de geplande investeringen, de komende belastingontvangsten en de afwikkeling van het BTW Compensatiefonds eind juni, hebben we naar verwachting tot de zomer voldoende liquiditeiten om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een roodstand wordt tijdelijk met kort geld gefinancierd. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op bijna € 8 miljoen. Dus dat is vooralsnog geen probleem, daar blijven we ruim binnen. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met het aantrekken van in totaal € 10 miljoen aan vaste geldleningen. Het lijkt erop dat we dit volledige bedrag dit jaar niet nodig hebben. Met de najaarsnota is er meer duidelijk voor wat betreft investeringen, mogelijke (extra) aflossingen op hypotheken, grond- aan en verkopen en rijksbijdragen (Spuk, subsidies). Dan kan de rentepositie eventueel worden bijgesteld. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Voor het onderhoud van de wegen wordt momenteel een Meerjaren onderhoudsprogramma wegen, straten en pleinen opgesteld. Het meerjaren onderhoudsprogramma geeft een goed inzicht in de te nemen groot onderhoud maatregelen voor de periode 2026-2035 en de jaarlijks hiervoor benodigde budgetten. Deze termijnplanning is gebaseerd op de gegevens vanuit de visuele inspectie.

De visuele inspectie wordt jaarlijks uitgevoerd volgens de methode rationeel wegbeheer van het CROW en ook jaarlijks weer verwerkt in de termijnplanning. Ook voor het onderhoud van de bruggen en duikers wordt een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld. Paragraaf Grondbeleid Geen ontwikkelingen. Paragraaf Verbonden partijen Geen ontwikkelingen. Paragraaf Wet Open Overheid Geen ontwikkelingen.

Paragrafen

Algemene Reserve Stand per 1 januari 2026

16.843

Rekeningsaldo 2025 toevoegen (besluitvorming 7 juli 2026)

3.064

Mutaties besloten in primitieve begroting 2026 P3: Onttrekking risico reserve P3. Amendement verlaging riooltarief Mutaties najaarnota 2025 P2: Naoberfonds P2: Regiodeal P2: Leader P3: Pand Europastraat 6

950 -191

-64 -558 -167 -338 -1.127 -200

P3: Overgang naar Tribuut, transitiekosten Mutaties voorjaarsnota 2026 P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Leader

-126 -59 -185 -753

Geprognosticeerd tekort 2026 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026

-1.091

Stand 31 december 2026 begroot

18.063

Geprognosticeerd tekort 2027 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026

-2.067

Stand 31 december 2027 begroot

15.996

Geprognosticeerd tekort 2028 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026

-4.348

Stand 31 december 2028 begroot

11.648

Geprognosticeerd tekort 2029 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026

-3.893

Stand 31 december 2029 begroot

7.755

Geprognosticeerd tekort 2030 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026

-3.893

Stand 31 december 2030 begroot

3.862

Algemene Reserve

Overzicht van baten en lasten Baten

Primitieve raming

Raming na wijziging 2026

Voorjaarsnota 2026

Raming na voorjaarsnota 2026

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-105 -1 0 0 -34 -38 -318 -326 -71 -2.510 -2.488 -504 -334 -139 -1.406 -267 -8.541

-105 -1 0 0 -34 -38 -318 -326 -66 -2.510 -2.488 -3 -334 -139 -1.406 -267 -8.035

0 0 0 0 0 0 0 -320 -255 -18 -31 -5.687 0 -161 0 -314 -6.786

-105 -1 0 0 -34 -38 -318 -646 -321 -2.528 -2.519 -5.690 -334 -300 -1.406 -581 -14.821

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeughulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

-49 -2 -21 0 -38 -312 -217 0 0 -13 0 -1.894 0 0 -24 0 -6.523 0 0 0 -282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 -9.497

-49 -2 -21 0 -38 -312 -217 0 0 -13 0 -3.741 0 0 -24 0 -6.523 0 0 0 -282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 -11.344

0 0 -80 0 0 0 19 0 0 0 0 -315 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 -337

-49 -2 -101 0 -38 -312 -198 0 0 -13 0 -4.056 0 0 -24 -30 -6.523 0 0 0 -282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 -11.681

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-960 -528 -127 -572 -4.024 -1.894 -55 -66.680 0 0 -1.703 0 -76.543

-960 -536 -131 -572 -4.024 -1.894 -55 -67.891 0 0 -6.086 0 -82.149

-100 0 3 0 -50 -25 0 -53 -1.091 0 -217 0 -1.533

-1.060 -536 -128 -572 -4.074 -1.919 -55 -67.944 -1.091 0 -6.303 0 -83.682

Totaal baten

-94.581

-101.528

-8.656

-110.184

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Primitieve raming

Raming na wijziging 2026

Voorjaarsnota 2026

Raming na voorjaarsnota 2026

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

4.079 40 20 68 31 73 246 1.893 2.416 1.946 2.015 1.603 292 1.073 1.375 1.052 18.222

5.277 70 20 68 31 72 256 1.901 2.568 2.137 2.015 2.498 288 1.398 1.375 1.082 21.056

-157 0 0 19 0 0 -6 369 520 18 31 5.853 0 496 0 516 7.659

5.120 70 20 87 31 72 250 2.270 3.088 2.155 2.046 8.351 288 1.894 1.375 1.598 28.715

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeughulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

2.345 2.065 1.303 9 1.050 1.327 482 281 380 131 736 4.466 63 260 711 18 11.076 6.452 655 990 4.461 3.280 28 5 5.795 0 0 4.285 5 100 532 47 16 377 34 1.039 952 1.586 57.342

3.013 2.092 1.303 9 1.571 1.327 534 281 385 131 760 5.377 236 266 711 18 11.076 6.486 673 990 4.461 3.789 33 5 6.090 0 68 2.526 956 137 532 47 78 244 75 1.039 952 1.599 59.870

-220 -4 -86 0 58 58 77 0 -10 0 5 682 1.662 8 22 63 -119 0 46 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 -427 -941 -52 989

2.793 2.088 1.217 9 1.629 1.385 611 281 375 131 765 6.059 1.898 274 733 81 10.957 6.486 719 990 4.461 3.789 0 5 6.090 0 68 2.526 956 137 532 47 278 244 75 612 11 1.547 60.859

1.495 1.664 12.205 283 289 179 113 6 1.223 0 1.560 0 19.017

1.535 3.137 12.270 283 289 179 318 6 507 0 2.078 0 20.602

393 44 -487 -5 -179 6 173 0 63 0 0 0 8

1.928 3.181 11.783 278 110 185 491 6 570 0 2.078 0 20.610

Totaal lasten

94.581

101.528

8.656

110.184

Overzicht van baten en lasten

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.0001 Gladbestrijding P1.0002 Fiets- en wandelverbinding Am Reyerdingsbach (D) – Hagtweg (NL) P1.0003 Herinrichting Ambachtstraat P1.0004 Het Blauw Meer P1.0005 MTB route Oost P1.0006 Recreatie P1.0007 P3: Budget duurzaamheid naar taakveld overhead P1.0008 Beleidskader kleinschalige verblijfsrecreactie P1.0009 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) P1.0010 P3: Budget inhuur personeel openbare ruimte naar taakveld overhead P1.0011 Centrumvisie Dinxperlo P1.0012 Project Halve Moane restant van 2025 inzet dorpendeal bredevoort P1.0013 Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur P1.0013 Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur.

P1.0014 Wet versterking regie volkshuisvesting P1.0015 Brug Polstraat krediet € 56.000 P1.0016 Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat bijstelling krediet riolering € 685.000 P1.0017 Europaweg, bijstelling krediet riolering krediet € 370.000 P1.0018 Haartseweg rioolputten krediet € 120.000 P1.0019 Ludgerstraat bijstelling krediet riolering krediet € 101.000 P1.0019 Ludgerstraat bijstelling krediet wegdeel € 142.000 P1.0020 Slaadreef en gedeelte Koopmanstraat krediet € 350.000 P1.9999 Dekking kapitaallasten rioolinvesteringen P1.9999 Dekking kapitaallasten wegen Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Humanitas buurbemiddeling P2.0002 Plan Talent P2.0003 Inclusie P2.0004 P3: Preventie jeugd P2.0005 Ondersteuningsteam Aalten P2.0006 Alleenverdienersproblematiek P2.0007 Beschermd wonen Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Ludgerstraat P3.0002 Postex platform P3.0003 Factuurportaal P3.0004 Datagedreven werken P3.0005 Microsoft licenties P3.0006 Oefening ICT en cybercrisis P3.0007 Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging P3.0008 Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid P3.0009 Functionaris gegevensbescherming P3.0010 OZB opbrengst P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2025 P3.0012 Kiwatt accu investering € 70.000 P3.0013 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead Totaal

Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Groot

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

2026

2027 2028 2029 2030

15 20 25 20 18 15 -106 -106 25 114 84 -93 -93 468 25 110 -110 94 5 5 32 32 17 17 6 6 7 7 3 3 16 16 -78 -78 -3 -3 645 -110 28 13 92 18 26 66 -11 -11 21 21 71 200 427 107 20 20 13 13 10 5 14 14 12 12 14 14 10 10 14 28 -75 -52 4 4 210 210 203 318 1.275 315

-106

84 -93

5 32 17 6 7 3 16 -78 -3 -110

13 18 66 -11 21

13 18

-11 21

107

20 13 5 14 12 14

13 5 14 12

4 210 318 315

4 210 285 215

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Klein Programma 1 Ruimte P1.3310 Aanpassing applicatie van school naar duurzaam werk P1.5520 Sporthal Bredevoort, schrobmachine P1.5520 Zwembad 't Walfort, Het Blauwe meer, Optisport P1.5570 Openbaar groen, bijraming ivm stijging prijzen P1.5570 Openbaar groen, groeiplaatsverbetering bomen P1.5570 Openbaar groen, maaien en snoeien de duinen van Aalten P1.5570 Project hoogstam appelbomen P1.5570 SAAP uitvoering LOP, uitvoeringsagenda 2026 P1.5570 Speelvoorzieningen buiten, beweegroute Dinxperlo P1.7740 CDOKE 2026-2029, decembercirculaire 2025 P1.7740 Klimaatadaptatie, bijdrage programma plan Droogte begroting via Oost Gelre P1.7740 Klimaatadaptatie, groene inspiratiesessies P1.7740 Klimaatadaptatie, Hittecampagne P1.7740 Klimaatadaptatie, project Zwarte Cross P1.7740 leges MBA in rekening gebracht door ODA Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.1110 Rampenbestrijding, Professionele vakbekwaamheidsorganisatie P2.1120 Dierenasiel, subsidie Stichting Dierencentrum P2.1120 Lijkschouwing P2.1120 Lijkschouwing/Antidiscriminatie afronding P2.1120 Subsidie Halt P2.4420 RBS okt 2025 Schaersvoorde Aalten kapitaallast voorbereidingskrediet € 100.000 P2.4430 Onderwijsbeleid structureel verhoging in aanvraag subsidie Graafschap, KBTO en Zone P2.4430 Verruiming peuteropvang P2.5510 Achterhoek in Beweging

P2.5560 Bibliotheek, bijramen Exploitatiesubsidie P2.5560 Subsidie Lokale Omroep 2026 P2.6610 Antidiscriminatie P2.6610 Lijkschouwing/Antidiscriminatie afronding P2.6610 Maatschappelijke begeleiding, subsidie Sensire Maatschappelijk werk + sociaal raadsliedenwerk P2.6620 Subsidie Yunio volgens beschikking 2026 P2.6620 Tegen geweld tegen vrouwen P2.6650 Budgetsubsidie Humanitas tandem 2026 P2.7710 Subsidie Slachtofferhulp 2026 Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Reperatie vloer Ahof P3.0040 Extra budget subsidieverwerving P3.0040 Fotokopiën lager P3.0040 ICT API generieke bestanden P3.0040 ICT JeContact P3.0040 ICT MVI intergratie iBabs P3.0040 ICT Programma Kostendekkenheid P3.0040 ICT Software architectuur en procesmanagement P3.0040 ICT Topdesk extra licenties P3.0040 Sportvoorzieningenbeleid P3.0050 Beleggingen en overige deelnemingen, correctie Aflossing AGEM Zonnepark Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Klein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

2026

1 9 9 5 5 3 5 3 1 7 -3 1 3 1 -5 44

2027 2028 2029

2030

9 5 5 3

-3 1

1 -5 17

8 1 9 1 3 6 9 9

9 1 1

5 0 8 8 3 3 2 2 5 4 2 1 8 5 0 6 3 3 7 7 -5 -5 37 33 155 114

0 8 3 2 4 1 5 6 3 7 -5 33 114

8 1 9 1 3 6 9 9 4 5 0 9 1 1 1 8 0 0 75

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Rijlabels Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030 Administratief Programma 1 Ruimte P1.5540 Budgetoverheveling van overig cultuur naar dorpendeal -5 P1.5570 Budgetoverheveling van overig cultuur naar dorpendeal 5 P1.5570 Project Halve Moane inzet dorpendeal Bredevoort 25 P1.5570 Roinvestering inzet tbv dorpendeal 39 P1.5570 UP22 Altens Boerenfonds, naar LOP project P1.7740 Smart Energy Hub dekking regiodeal 33 P1.8810 Roinvestering inzet tbv dorpendeal -39 P1.8830 Project Halve Moane inzet dorpendeal Bredevoort -25 P1.8830 Regiodeal inzetten cofinanciering Datagedreven woningbouw 100 P1.8830 Regiodeal inzetten voor cofinanciering AI als versneller 100 Totaal Programma 1 Ruimte 233 Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Smart Energy Hub dekking regiodeal -33 P2.0010 Regiodeal inzetten cofinanciering Datagedreven woningbouw -100 P2.0010 Regiodeal inzetten voor cofinanciering AI als versneller -100 P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, admimistratieve ondersteuning P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, beleidsadviseur P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, coördinatie

uitvoering P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, huurafspraken tot en met 1-7-2029 en 14-4-2030 467 P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, Laborijn -7 P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, Laborijn DVO arbeidsinschakeling zolang regeling alleen 2026 P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, Locatie coördinator P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, Procesregisseur P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, project leider asielzoekers -100 P2.6610 Vluchtelingen Oekraïne, project Leider asielzoekers 100 P2.6610 Vluchtelingenen Oekraïne, inzet van Figulus P2.6610 Vluchtelingenen Oekraïne, Laborijn 7 P2.6620 WmoVeilgheid en Zorg wijziging taakveld 33 33 33 33 33 P2.6667 WmoVeilgheid en Zorg wijziging taakveld -33 -33 -33 -33 -33 Totaal Programma 2 Sociaal Domein -233 467 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Paspoorten grensgemeente, ingeleend personeel 106 106 81 22 22 P3.0020 Paspoorten, ID, ingeleend personeel 95 104 104 80 80 P3.0030 Vluchtelingen Oekraïne, huurafspraken tot en met 1-7-2029 en 14-4-2030 -467 P3.0040 Paspoorten grensgemeente, ingeleend personeel -106 -106 -81 -22 -22 P3.0040 Paspoorten, ID, ingeleend personeel -95 -104 -104 -80 -80 P3.0040 Vluchtelingen Oekraïne, admimistratieve ondersteuning P3.0040 Vluchtelingen Oekraïne, beleidsadviseur P3.0040 Vluchtelingen Oekraïne, coördinatie uitvoering P3.0040 Vluchtelingen Oekraïne, Locatie coördinator P3.0040 Vluchtelingen Oekraïne, Procesregisseur P3.0040

Vluchtelingen Oekraïne, project leider asielzoekers Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -467 Totaal Administratief

Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Reserve mutaties Rijlabels Omschrijving Reserve Programma 1 Ruimte P1.8810 P3 :Centrumvisie Dinxperlo restant budget van 2025 naar 2026 dekking Algemen Reserve Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 P3: LEADER, terontvangen cofinanciering Boekenkerk Bredevoort naar Algemene Reserve P2.0010 P3: LEADER, terugontvangen subsidie Zuivelproject Suzie's farm naar Algemene Reserve Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0040 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0100 P1: Centrumvisie Dinxperlo restant budget van 2025 naar 2026 P3.0100 P2: LEADER, terontvangen cofinanciering boekenkerk Bredevoort P3.0100 P2: LEADER, terugontvangen subsidie zuivelproject suzie's farm P3.0100 P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Reserve

2026

2027 2028 2029 2030

126 126 30 29 59 25 8 -126 -30 -29 -33 -185

Reserve mutaties Programma 1 Centrumvisie Dinxperlo dekking algemene reserve De verwachting was dat de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van de nieuwe Jumbo op het voormalig metaalgaasweverijterrein en herontwikkeling van de huidige Jumbo aan de Heelweg in 2025 zou worden gesloten. Dit blijkt niet het geval. In 2026 worden nog kosten verwacht. Mede hierdoor is de onttrekking voor een bedrag van € 126.000 uit de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026. Programma 2 LEADER terugontvangen naar algemene reserve Van de Boekenkerk Bredevoort en Zuivelproject Suzie’s farm is LEADER bijdrage terugontvangen. Programma 3 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Volgens de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen die in het Meer Jaren Onderhoudsplan Gebouwen zijn opgenomen gedekt door deze reserve. De werkelijke kosten voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken.

Loonkostentoerekening, budgettair neutraal Rijlabels Omschrijving Loonkostentoerekening Programma 1 Ruimte P1.2210 Verkeer en vervoer P1.3310 Economische ontwikkeling P1.3340 Economische promotie P1.5520 Sportaccommodateis P1.5570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie P1.7740 Milieubeheer P1.8810 Ruimte en leefomgeving P1.8830 Wonen en bouwen Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Bestuur P2.1110 Crisisbeheersing en brandweer P2.1120 Crisisbeheersing en brandweer P2.1120 Openbare orde en veiligheid P2.4420 Onderwijshuisvesting P2.4430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken P2.5530 Cultuurpresentatie,- productie en -participatie P2.6610 Samenkracht en burgerparticipatie P2.6620 Toegang eerstelijnsvoorziening P2.6630 Ikomensregelingen P2.6681 Maatschappelijke opvang P2.6691 Coordinatie beleid, beleid Wmo P2.6692 Coordinatie beleid, beleid Jeugd P2.7710 Volksgezondheid Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Burgerzaken P3.0030 Beheer gebouwen P3.0040 Loonkostentoerekening P3.0040 Overhead P3.0060 Belastingen overig P3.0060 OZB niet woningen P3.0060 OZB woningen P3.0080 Oveirge baten en lasten Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Loonkostentoerekening Eindtotaal

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

2026

-196 17 -6 12 416 121 -127 -92 144 -46 -12 -202 -6 52 40 -23 17 1.662 -144 17 -427 -941 17 6 92 -6 -317 -110 387 6 -179 -23 -150 0

Afkortingenlijst AO AZC BBV CAO CEPA COA DMJOP DWP GALA GGD GRP ICT IZA LAI LO MER NIP NIS2 NPO NVI ODA OR OT OZB RES RPA RPW SCEDA SMP SiSa TPOD VAT VHP VNG WBS WKP WOZ WRKP Wmo

Afkortingenlijst

Ambtelijk overleg Asielzoekerscentrum Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers Duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan De Woonplaats Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk rioleringsplan Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Zorgakkoord Lokale Aanpak Isolatie Lokaal overleg Milieueffectrapportage Nationaal Isolatie Plan Network and Information Security Nationaal Programma Onderwijs Natuurvriendelijk Isoleren Omgevingsdienst Achterhoek Ondernemingsraad Ondersteuningsteam Onroerendezaakbelasting Regionale Energie Strategie Ruimtelijk Perspectief Achterhoek Regionale Programma Werklocaties Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten Soortenmanagementplan Single information en single audit Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten Vraag- en Advies Team Volkshuisvestelijk Programma Vereniging van Nederlandse Gemeenten Water en Bodem Sturend Warmte Koude Programma Wet waardering Onroerende Zaken Water, riolerings- en klimaatprogramma Wet maatschappelijke ondersteuning

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=83530bec-20b3-4edf-bd9e-ed816c3d291c