Document · PDF

Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel vaststellen Voorjaarsnota 202516.799 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit heeft niet alleen bijgedragen aan een verhoogd bewustzijn bij medewerkers over de sociale basis, maar ook de rol van de gemeente in het versterken van deze basis verder verduidelijkt. Toch blijkt uit de analysefase dat er met name op programmalijn 3, ‘Toegangssystematiek en verbinding Sociale Basis’ nog ruimte is voor verdere ontwikkeling. De vertaling van de aanbevelingen naar concrete acties ontbreekt hier nog, wat vervolgens ook aansluit bij de opdracht om te werken aan een verbeterde toegang. Wel moet hierbij aangegeven worden dat door de komst van het VAT-Team hier een mooie start mee is gemaakt. De bevindingen uit het adviesrapport en de analysefase dienen als belangrijke basis voor de verdere uitvoering van project, met als doel dat inwoners hun weg binnen onze sociale basis weten te vinden en dat de toegang naar zorg en ondersteuning laagdrempelig, vindbaar en zichtbaar is gepositioneerd binnen onze gemeente. Op dit moment is de projectgroep, aangestuurd door een stuurgroep, bezig met de praktische uitwerking van de beoogde doelen en resultaten. Ervaringskennis is een belangrijk uitgangspunt bij dit project, waarbij de intentie is om onder andere klantreizen uit te gaan werken. De oplevering hiervan staat gepland in het tweede kwartaal van 2026.

Bijstellingen bestaand beleid Rijlabels Omschrijving Krediet 2025 Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen P2.0002 Crossfire P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht P2.0004 Plan Talent P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek P2.0006 Bibliotheek indexatie P2.0008 Alleenverdienersproblematiek P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg P2.0010 Ondersteuningsteam (OT) P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead P2.0012 P3: Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein naar taakveld overhead P2.0013 P3: Loon- en inhuurkosten Oekraïne naar taakveld overhead P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead Totaal Programma 2 Sociaal Domein

2025

2026

2027

2028

15.000 25.000

15.000

42.000

10.000 14.000

14.000

10.000 20.000

111.000

101.000

94.000 3.000 14.000 24.000 10.000 20.000 -60.000 -180.000 -478.000 -28.000 -541.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen € 15.000 structureel nadeel In 2024 zijn drie Sisa regelingen verdwenen en 19 Sisa regelingen bijgekomen. Per saldo is de verwachting dat de meerkosten daarmee € 15.000 zullen bedragen. Aangezien we de accountant kosten betalen in de het jaar van de uitvoering is er een structurele bijstelling nodig vanaf 2025. P2.0002 Crossfire € 25.000 incidenteel nadeel Zoals vermeld in de jaarrekening 2024 werden er beperkte kosten gemaakt voor het project Crossfire waardoor de financiële middelen niet zijn ingezet. Deze middelen worden in 2025 ingezet voor onderzoek naar geschikte locaties voor de brandweerkazerne.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht € 42.000 structureel nadeel vanaf 2026 Het budget moet structureel worden opgehoogd om de kwalificatieplicht te blijven uitvoeren met een bedrag van € 42.000 met een jaarlijkse indexatie. De uitvoering van de kwalificatieplicht is geen nieuw beleid. Dit wordt uitgevoerd door LerenWerkt en is tot op heden oneigenlijk bekostigd uit middelen van het Doorstroompunt (regionale middelen). Het ministerie heeft aangegeven dat dit vanaf 2026 niet meer mag en daarom worden de kosten via een verdeelsleutel neergelegd bij de Achterhoekse Gemeenten die een samenwerking hebben met LerenWerkt. De Doorstroompunt middelen die niet meer ingezet worden voor leerplicht blijven niet over. Deze regionale middelen zijn specifiek bedoeld voor de uitvoering van programma's die werken aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en om voortijdig schoolverlaters terug naar school of naar passend werk te krijgen. P2.0004 Plan Talent € 94.000 incidenteel nadeel De overgebleven gelden uit 2024 voor plan Talent dienen meegenomen te worden naar 2025. In 2025 evalueren wij hoe we deze gelden nuttig en conform beleid kunnen inzetten.

P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en Erfgoedakkoord Achterhoek incidenteel nadeel in 2025 van € 3.000, € 10.000 in 2026 en € 10.000 in 2027 Om goed uitvoering te geven aan het Cultuur- en Erfgoedakkoord wordt voorgesteld om als pilot een kwartiermaker aan te stellen voor de periode 2025 – 2027 (streefdatum is per 1 september 2025). Het doel van de kwartiermaker is het vergroten van de impact en zichtbaarheid van cultuur en erfgoed in de regio door middel van actieve lobby in de regio bij andere beleidsdomeinen voor de inzet van cultuur en erfgoed, stevigere verbinding met andere domeinen via deelname aan Achterhoekse thematafel(s), het inhoudelijk en strategisch afstemmen met de provincie en aangrenzende regio’s en financiële mogelijkheden benutten zoals subsidies, fondsen en/of sponsoring. De kwartiermaker wordt gepositioneerd bij de Achterhoek Ambassadeurs. P2.0006 Bibliotheek indexatie € 14.000 structureel nadeel Deze bijstelling heeft te maken met een stijging van de budgetsubsidie met €14.000 door de aangehouden indexering van 4,8% (prijsindex voor musea, bibliotheken en dierentuinen). P2.0008 Alleenverdienersproblematiek € 24.000 incidenteel nadeel Voor de jaren 2023 en 2024 kan er met terugwerkende kracht individuele bijzondere bijstand worden verstrekt. Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden.

Gemeenten krijgen hiermee de formele bevoegdheid om een vaste tegemoetkoming te verstrekken. Deze regeling wordt bekostigd via een decentralisatie-uitkering en voor de jaren 2023 en 2024 is via de septembercirculaire 2024 een bedrag van € 24.000 beschikbaar gesteld. Omdat deze regeling in 2025 wordt uitgevoerd dienen deze middelen uit 2024 overgezet te worden naar 2025. P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg € 10.000 structureel nadeel De kosten van de jeugdgezondheidszorg zijn gestegen door hogere loonkosten en er wordt in Aalten volop gebruik gemaakt van de maatwerktrajecten. De maatwerktrajecten zijn bedoeld om ouders zelfredzaam te maken zodat duurdere zorg wordt voorkomen. Om de kosten te dekken is er structureel € 10.000 extra nodig om hetzelfde aanbod te behouden. Met dit budget worden zowel de wettelijke taken als de maatwerkpakketten betaald. P2.0010 Ondersteuningsteam (OT) € 20.000 structureel nadeel Dit budget betreft het subsidiebudget voor de financiering van het Ondersteuningsteam. In de jaren 20222024 kon dit betaald worden uit de tijdelijke NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Deze tijdelijke middelen waren echter onvoldoende om de extra loonkosten gedurende de gehele periode tot september 2025 te dekken. Rekening houdend met de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling geeft dit een structureel nadeel van € 20.000.

P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead € 60.000 incidenteel Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord de inhuurkosten voor de visie toekomstig sportlandschap vallen hieronder. Door het budget over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld. P2.0012 P3: Project één toegang één loket naar taakveld overhead € 180.000 incidenteel Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord de projectkosten voor het project een toegang een loket vallen hieronder. Een deel van het budget bestemd voor de uitvoering wordt overgeheveld van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead hiermee vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.0013 P3: Loon- en inhuurkosten Oekraïne naar taakveld overhead € 478.000 Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. De loonkosten en inhuurkosten voor de opvang van Oekraïners vallen hieronder. Door het deel van het budget wat bestemd is voor de personeelslasten over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld. P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead € 28.000 incidenteel Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. De pilotkosten voor het lokale team voor de gedragsdeskundige vallen hieronder. In het kader van sterke lokale teams wordt een gedragsdeskundige aangesteld in samenwerking met gemeente Winterswijk en Oost-Gelre. Door het budget bedoeld voor de personeelslasten over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

Programma 2 Sociaal Domein

Programma 3 Bedrijfsvoering Doelstellingen Thema/Doelstelling 1 Grensgemeente Wij hebben voor 2025 als doelstelling om minimaal de te verwachte 4.000 aanvragen te verwerken. De wachttijd wordt daarbij op maximaal 6 weken gehouden. 2

NIS2 Cyberbeveiligingsrichtlijn In 2025 wordt een risicoanalyse uitgevoerd zoals NIS2 voorschrijft. Deze wordt vertaald naar voor onze organisatie passende maatregelen. Informatieveiligheid Invoering van een nieuw bewustwordingsprogramma op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. ICT Infrastructuur Samen met de werkgroep hybride werken invulling geven aan de input die er in 2024 is vergaard om zo te komen tot een plezierige en inspirerende werkomgeving. Voor een hybride werkplekomgeving is het noodzakelijk dat andere communicatiekanalen dan Citrix worden ingezet. Vanuit een opgebouwde datawarehouse kan met behulp van AI tooling dataanalyse plaatsvinden. Producten/ dienstencatalogus Opstellen van een producten/ dienstencatalogus voor facilitaire zaken en gebouwenbeheer.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Actie 2025 Voorjaarsnota 2025 December 2025 - Op dit G De geplande 4.000 aanvragen grensgemeente moment hebben we één lijken we dit jaar zeker te behalen. We gaan balie open staan. We moervan uit dat het budgettair neutraal met personitoren actief de agenda’s nele bezetting bemenst kan worden. zodat we de wachttijd houden op maximaal 6 weken. Anders zorgen we voor meer bezetting en openen een tweede balie. Daarvoor is wel extra capaciteit noodzakelijk. December 2025 - Uit de O Er is een informatiebeveiligingsplan en de risicoanalyse en risicobemaatregelen daaruit worden opgepakt. Er is reidheid komen passende een informatiebeveiligingsplan en de maatremaatregelen voor onze gelen daaruit worden opgepakt. We zijn bezig organisatie. Hiervoor wordt om op basis van risicoanalyse en risicobereideen uitvoeringsplan opgeheid maatregelen te treffen om te voldoen aan steld voor 2025 en verder. de eisen van NIS2 (Network and Information Security).

December 2025 - Om de G De ingebruikname van het nieuwe bewustworbewustwording op het dingsprogramma heeft plaats gevonden in mei gebied van informatievei2025. ligheid en privacy te vergroten schakelen we om naar een ander programma. December 2025 - Zorgen G De werkplekken in Aalten zijn voor 95% hetvoor flexibele werkplekken zelfde ingericht. Voor de digitale werkplek woren inzet van nieuwe digitaden applicaties ook aangeboden op de laptop le tools. zelf. Hiervoor is een projectgroep samen met de ICT-samenwerking aan de slag om deze applicaties op de laptops te testen voordat ze worden vrijgegeven. December 2025 - Training In 2025 worden al onze medewerkers geen ondersteuning van meschoold in het gebruik van Teams, Sharepoint dewerkers rond digitale en Office. vaardigheden en gebruik van data.

Juni 2025 - Opstellen cata- G Op dit moment brengt een stagiaire de huidige logus gereed tweede kwarstand van zaken in beeld van de diensten die er taal 2025 vanuit het facilitaire werkveld aan de organisatie worden aangeboden. In de producten en dienstencatalogus wordt de huidige situatie van de dienstverlening beschreven. In een later stadium zullen aanpassingen volgen op de vlakken waar er een organisatie wens ligt voor een wijziging in deze dienstverlening.

Thema/Doelstelling Actie 2025 Voorjaarsnota 2025 Aanbesteding beheer Oktober 2025 - In kaart O Diverse grote projecten binnen cluster gebouen onderheid instal- brengen van huidige instalwenbeheer, waaronder het opstellen van laties laties en een partij benaDMJOP’s, de maatwerkadviezen ten behoeve Op dit moment zijn er deren voor de begeleiding van verduurzamen gemeentelijke panden en de te veel en te diverse van de naar verwachting extra taken rondom sporthalbeheer, hebben partijen die onze loca- Europese aanbesteding. ertoe doen leiden dat de prognose van januari ties beheren en onGereed oktober 2025, 2026 niet gehaald zal worden. Nieuwe prognoderhouden. Daarom in ingang contract januari se ingang contract oktober 2026. 2025 een aanbeste2026. ding voor Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties uitzetten om zo te komen tot een efficiencyslag.

Actuele ontwikkelingen Ontwikkelingen Arbeidsmarkt 2035 is nog ver weg. Toch kunnen we over sommige aspecten van de toekomst al met (redelijke) zekerheid iets zeggen. Op de arbeidsmarkt hebben de belangrijkste zekerheden allemaal te maken met demografie. Het aantal mensen in de werkzame leeftijd stagneert de komende jaren en kan zelfs gaan afnemen. In de Achterhoek zal in 2035 meer dan 30% van de bevolking 65 plus zijn. Dit legt een behoorlijke druk op onze arbeidsmarkt. Daarnaast kampen gemeenten met hoge ziekteverzuimpercentages (7,4% bij de G4 gemeenten en 6,5% gemiddeld, in Aalten is het percentage voor 2024 7,0%) en een toenemende aantal taken en maatschappelijke opgaven (stikstof, woningbouw) in de afgelopen jaren. Dit vraagt komende jaren onze aandacht als het gaat om werkdruk, capaciteit, processen, digitalisering en arbeidsvoorwaarden. Waar zien wij kansen en hoe kunnen we deze kansen invullen. We verwachten in ieder geval dat investeringen nodig zijn om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Interne Huisvesting Na de corona periode zijn onze medewerkers steeds flexibeler en meer digitaal gaan werken en vergaderen. Dit zorgt ook voor andere wensen als het gaat om onze kantoorfunctie. Denk hierbij aan vergaderruimtes, spreekkamers en belruimtes. Daarnaast hebben we ook wensen als het gaat om een inwonersplein en ontvangstruimte voor onze inwoners.

Door het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland is het drukker geworden in onze ontvangstruimte aan de Hofstraat. Het combineren van de ontvangstruimte met een inwonersplein waarbij we het gedeelte van de oude Rabobank betrekken is een reële optie. We zullen na de zomer een voorstel uitwerken voor de raad over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende kosten. Meertalig website Door de website in meerdere talen aan te bieden wordt de website toegankelijker voor mensen die de hoofdtaal van de website niet spreken. Dit ook met het oog op de ligging tegen de Duitse grens en de ontwikkelingen als grensgemeente. Het bevordert de inclusiviteit en zorgt voor dat alle bezoekers zich gehoord en begrepen voelen. Beeld en geluid De aanbesteding voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie verloopt volgens planning en de definitieve gunning staat voor 5 mei 2025. De planning die door gehanteerd wordt voor de realisatie van het project is voorzien tussen 1 juli en 1 september 2025. Zodat de vergaderingen in september weer in de raadszaal plaatst kunnen vinden. Cao-afspraak m.b.t.

een regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: Zoals al aangekondigd in de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting 2025 (onderdeel duurzame mobiliteit) ziet het er naar uit dat er inderdaad een Cao-afspraak komt die de gemeenten verplicht per 1 januari 2026 in overeenstemming met het Lokaal Overleg met de vakbonden een lokale reiskostenregeling woon-werkverkeer vast te stellen. De gemeente Aalten kent nu nog geen reiskostenregeling woonwerkverkeer, we bieden alleen de mogelijkheid van fiscale uitruil. Dit betekent dat we boven op de loonontwikkeling op grond van de nieuwe CAO (naar verwachting circa 8% bij een looptijd van 2 jaren) te maken krijgen met substantiële kosten voor een reiskostenregeling woon-werkverkeer. In de begroting 2026 nemen we hiervoor een concrete raming op. We hebben de intentie een vergoedingsregeling te treffen, die bijdraagt aan de verduurzaming van het woon-werkverkeer en concrete CO2 reductie. Programma 3 Bedrijfsvoering

Bijstellingen bestaand beleid Rijlabels Omschrijving Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning P3.0002 Nabetaling aankoop grond Singel 2 P3.0003 Koningsdag bijdrage P3.0004 Datalab GO P3.0005 Rentebijstelling P3.0006 OZB-opbrengst hoger P3.0007 Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaardering P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies P3.0009 't Slaa 5-7 P3.0010 P3: Grensgemeente, na alle kosten/opbrengsten per saldo naar taakveld overheadng P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

2025

2026

2027

2028

-205.000 17.000 15.000 -15.000 -201.000 -70.000 27.000 336.000 19.000 47.000 47.000 47.000 -186.000 -197.000 -197.000 -172.000 1.137.000 298.000 298.000 273.000 874.000 148.000 148.000 148.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.0001 Bredevoortsestraatweg 110, verkoop woning € 205.000 incidenteel voordeel Gezien de huidige woningmarktomstandigheden en veranderende wetgeving omtrent verhuur van woonruimte waarbij verhuren voor bepaalde tijd niet meer mogelijk is besloten om het pand aan de Bredevoortsestraatweg 110 in Aalten te verkopen. Dit levert in 2025 een voordeel op van € 205.000. P3.0002 Nabetaling aankoop grond Singel 2 € 17.000 incidenteel nadeel In een akte uit 1981 is vastgelegd dat na opheffen van het in gebruik geven van landbouwgrond aan de Hamelandroute te Aalten door de gemeente aan de vorige eigenaar een nabetaling dient plaats te vinden. Omdat het gebruik in 2025 wordt opgeheven vindt er conform de overeenkomst nog een nabetaling van € 17.000 plaats. P3.0003 Koningsdag bijdrage € 15.000 incidenteel nadeel Zijne Majesteit de Koning woont met leden van het Koninklijk gezin en van de Koninklijke familie op zaterdag 26 april de viering van Koningsdag bij in Doetinchem en de Achterhoek. Voor de organisatie van deze dag heeft de gemeente Doetinchem een bijdrage gevraagd aan de gemeenten uit de Regio Achterhoek. Als college hebben we gehoor gegeven aan dit verzoek om eenmalig € 15.000 bij te dragen.

P3.0004 Datalab GO € 15.000 incidenteel voordeel De eerste jaren heeft Datalab GO incidenteel geld overgehouden, omdat er regionaal minder leergangen en masterclasses zijn afgenomen dan begroot. Daarom is besloten om de overgebleven financiële middelen van de gemeenten terug te storten volgens de verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Dit zorgt voor een eenmalig voordeel van € 15.000. P3.0005 Rentebijstelling € 201.000 incidenteel voordeel De geplande investeringen en de daarmee gepaard gaande geldleningen zijn herzien en dit leidt tot een voordeel in 2025, dit is geen rentepercentage aanpassing. Het voordeel wordt berekend op € 201.000. P3.0006 OZB-opbrengst € 70.000 incidenteel voordeel De totale WOZ-waarde 2025 was pas laat beschikbaar. Hierdoor is bij de opbrengstberekening uitgegaan van een geschatte waarde. Deze blijkt hoger te zijn waardoor de OZB-opbrengst € 70.000 hoger uitvalt. P3.0007 Externe ondersteuning organisatie brede functiewaardering € 27.000 incidenteel nadeel Het opnieuw waarderen van alle functies binnen de organisatie is een zorgvuldig proces wat in afstemming met de ordenemingsraad (OR) en het lokaal overleg (LO) momenteel wordt doorlopen. De zorgvuldigheid gaat hierin boven de snelheid waardoor het proces een langere looptijd heeft dan vooraf verwacht. Hierdoor verschuiven de kosten voor de externe adviseur naar 2025.

Dit zorgt voor een nadeel van € 27.000. P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies € 336.000 incidenteel nadeel In verband met langdurige uitval door ziekte in publieksgerichte functies, onder andere bij de consulenten sociale domein, boa’s en burgerzaken, hebben we extern personeel moeten inhuren om de voortgang van de dienstverlening te kunnen garanderen. Door de krapte op de arbeidsmarkt voor deze functies liggen de tarieven hoger dan wat je marktconform mag verwachten.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0009 ’t Slaa 5-7 € 19.000 in 2025 en vanaf 2026 € 47.000 structureel nadeel De gemeente heeft in het kader van de zorgplicht voor 2 gezinnen het pand aan ’t Slaa 5-7 aangekocht. Dit pand biedt ruimte voor 2 zorgwoningen en mogelijk twee crisiswoningen. Gezien de zorgvraag van de gezinnen zijn er binnen de gemeente geen alternatieven. Het pand is aangekocht voor een bedrag van € 630.000. Dit betekent voor 2025 een bedrag van € 19.000 aan kapitaallasten en vanaf 2026 € 47.000. P3.0010 P3: Grensgemeente, opbrengsten naar taakveld overhead Tegenover de opbrengsten die wij ontvangen voor het verstrekken van reisdocumenten voor Nederlanders woonachtig in het buitenland worden kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder andere uit lonen, inhuur en ICT-systemen. De verwachting is dat de jaarlijkse opbrengsten de jaarlijkse kosten zullen dekken. De opbrengsten exclusief de kosten voor de ICT-systemen worden overgeheveld naar taakveld overhead, daar waar de lonen en inhuur worden verantwoord. P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord en de projectkosten voor het project een toegang een loket vallen hieronder.

Door de budgetten welke bestemd zijn voor uitvoeringkosten over te hevelen van programma 1 en 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld. Dit betreft een budgettair neutrale overheveling over de programma's heen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Geen ontwikkelingen. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geen ontwikkelingen. Paragraaf Lokale heffingen Geen ontwikkelingen. Paragraaf Financiering Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2024 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 27.000. Bij de jaarrekening 2025 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar 2025 was ongeveer 1,5 miljoen positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten en aflossingen op vaste geldleningen. Dit is gefinancierd met lopende inkomsten (onder meer gemeentefonds) en krediet in rekening-courant. In de loop van het eerste kwartaal bleek dit onvoldoende en is er een vaste geldlening van € 5 miljoen aangetrokken tegen een rentepercentage van 2,725%.

Gelet op de huidige liquiditeitspositie, de geplande investeringen, de komende belastingontvangsten en de afwikkeling van het BTW Compensatiefonds eind juni, hebben we naar verwachting tot de zomer voldoende liquiditeiten om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een roodstand wordt tijdelijk met kort geld gefinancierd. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op bijna € 7,5 miljoen. Daar zijn we tot nu toe ruim binnen gebleven. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met het aantrekken van in totaal € 9 miljoen aan vaste geldleningen. Hiervan is inmiddels dus € 5 miljoen aangetrokken. Of het restant daadwerkelijk nodig is wordt mede bepaald door het investeringsniveau, mogelijke (extra) aflossingen op hypotheken, grond- aan en verkopen en rijksbijdragen (Spuk, subsidies). We gaan er vooralsnog vanuit dat dit in het najaar wel nodig is. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Gemeenten dienen invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en het onderbouwen van de benodigde rioolheffing die hiervoor nodig is. Hiervoor is er een Water-,Riolerings- en Klimaatprogramma (WRKP) geschreven, dit is de vervanger van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Het water-, riolerings- en klimaatprogramma (WRKP) wordt in mei 2025 in de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin staan concrete stappen benoemd op het gebied van klimaatadaptatie.

Paragraaf Grondbeleid Geen ontwikkelingen. Paragraaf Verbonden partijen Geen ontwikkelingen. Paragraaf Wet Open Overheid Geen ontwikkelingen.

Paragrafen

Algemene Reserve Stand per 1 januari 2025

12.172.735

Rekeningsaldo 2024 toevoegen (besluitvorming 8 juli 2025)

3.231.838

Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 / 2024 P3: Versteviging algemene reserve Mutaties najaarsnota 2024 P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Naoberfonds P2: Regiodeal 2024-2027 P2: Leader

750.000

-103.317 -58.400 -541.854 -241.829 -945.400

Mutaties voorjaarsnota 2025 P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Oekraïne restant gelden 2024 P2: Naoberfonds P2: Leader P2: Regiodeal, Heerlijk thuis in huis

-22.189 -295.321 -9.391 4.640 -51.850 -374.111 -569.511

Geprognosticeerd overschot 2025 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025

441.000

Stand 31 december 2025 begroot

15.276.062

Geprognosticeerd tekort 2026 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025

-2.047.000

Stand 31 december 2026 begroot

13.229.062

Geprognosticeerd tekort 2027 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025

-1.905.000

Stand 31 december 2027 begroot

11.324.062

Geprognosticeerd tekort 2028 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025

-1.874.000

Stand 31 december 2028 begroot

9.450.062

Algemene Reserve

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000 Baten

Primitieve raming

Raming na wijziging 2025

Voorjaarsnota 2025

Raming na Voorjaarsnota 2025

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-102 -1 0 0 -25 -38 -312 -310 -68 -2.338 -2.357 -610 -327 -58 -870 -162 -7.578

-102 -1 0 0 -25 -38 -312 -323 -69 -2.386 -2.357 -1.991 -327 -211 -870 -161 -9.173

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -8 -3.077 0 -534 -275 -389 -4.281

-102 -1 0 0 -25 -38 -312 -321 -69 -2.386 -2.365 -5.068 -327 -745 -1.145 -550 -13.454

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

-48 -2 -20 0 -36 -338 -237 0 0 -13 -88 -1.213 0 0 -23 0 -6.633 0 0 0 0 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -166 -9.093

-48 -2 -20 0 -36 -338 -247 -32 0 -13 -88 -1.231 0 0 -23 0 -6.633 0 0 0 0 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -166 -9.153

0 0 0 0 0 -41 -7 0 0 -21 0 -2.930 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -3.056

-48 -2 -20 0 -36 -379 -254 -32 0 -34 -88 -4.161 0 0 -23 -50 -6.633 0 0 0 0 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -173 -12.209

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-520 -306 -165 -585 -3.941 -1.855 0 -110 -64.213 0 0 -791 0 -72.486

-520 -295 -165 -585 -3.941 -1.855 0 -110 -64.826 0 0 -7.989 0 -80.286

-296 -270 0 -3 -55 -15 0 9 0 2 0 -389 0 -1.017

-816 -565 -165 -588 -3.996 -1.870 0 -101 -64.826 2 0 -8.378 0 -81.303

Totaal baten

-89.157

-98.612

-8.354

-106.966

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Primitieve raming

Raming na wijziging 2025

Voorjaarsnota 2025

Raming na Voorjaarsnota 2025

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

3.625 39 19 48 25 75 219 2.121 1.973 1.761 1.905 1.561 289 1.042 858 938 16.498

4.788 39 19 94 25 75 229 2.147 2.162 1.809 1.905 3.294 288 1.792 858 3.578 23.102

146 15 0 7 0 0 2 -93 151 0 0 3.001 5 691 40 308 4.273

4.934 54 19 101 25 75 231 2.054 2.313 1.809 1.905 6.295 293 2.483 898 3.886 27.375

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeughulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

2.408 2.067 1.073 8 1.093 1.329 507 241 369 123 648 4.096 0 258 677 17 11.030 6.451 557 988 0 3.883 3.124 27 5 610 4.885 395 3.806 98 522 46 31 0 370 33 1.117 1.117 1.491 55.500

3.516 2.067 1.127 8 1.314 1.343 577 307 369 123 767 4.606 450 258 717 17 11.039 6.499 592 988 0 3.883 3.124 27 5 610 4.885 395 3.806 98 522 46 384 0 370 33 1.117 1.117 1.491 58.597

-414 -15 20 0 -2 6 34 -10 5 23 39 2.113 -180 -3 17 50 38 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 -148 -256 130 1.444

3.102 2.052 1.147 8 1.312 1.349 611 297 374 146 806 6.719 270 255 734 67 11.077 6.499 617 988 0 3.883 3.124 27 5 610 4.885 395 3.806 98 522 46 356 0 370 33 969 861 1.621 60.041

1.003 1.019 11.693 332 277 170 0 114 6 1.205 12 1.328 0 17.159

932 1.016 11.987 332 277 170 0 114 6 739 12 1.328 0 16.913

156 1.251 -278 -198 -11 -11 0 -1 0 1.729 0 0 0 2.637

1.088 2.267 11.709 134 266 159 0 113 6 2.468 12 1.328 0 19.550

Totaal lasten

89.157

98.612

8.354

106.966

Overzicht van baten en lasten

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Krediet 2025 2025 2026 2027 2028 Programma 1 Ruimte P1.0001 Bruggen en duikers restant onderhoud 27.000 P1.0002 UP22 afronding mobiliteitsvisie 10.000 P1.0003 Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt 10.000 P1.0004 Fietsroute N318 50.000 4.000 4.000 4.000 4.000 P1.0005 Ganzenpoelendijk 70.000 5.000 5.000 5.000 5.000 P1.0006 UP22 Project toekomstvisie zwembaden 27.000 P1.0007 Zwembad Het Blauwe Meer pfas onderzoek 20.000 P1.0008 Zwembad ’t Walfort en Het Blauwe Meer energielasten -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 P1.0009 Project Kattenberg 30.000 P1.0010 P3: CDOKE middelen naar schommelfonds in verband met inhuur -155.000 P1.0011 Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges -200.000 P1.0011 Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges.

200.000 P1.0011 P3: Medewerker omgevingsvergunning, dekking leges -50.000 -101.000 -101.000 -101.000 Totaal Programma 1 Ruimte 120.000 -197.000 -157.000 -187.000 -187.000 Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen 15.000 15.000 15.000 15.000 P2.0002 Crossfire 25.000 P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht 42.000 42.000 42.000 P2.0004 Plan Talent 94.000 P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek 3.000 10.000 10.000 P2.0006 Bibliotheek indexatie 14.000 14.000 14.000 14.000 P2.0008 Alleenverdienersproblematiek 24.000 P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg 10.000 10.000 10.000 10.000 P2.0010 Ondersteuningsteam (OT) 20.000 20.000 20.000 20.000 P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead -60.000 P2.0012 P3: Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein naar taakveld overhead -180.000 P2.0013 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead -478.000 P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead -28.000 Totaal Programma 2 Sociaal Domein -541.000 111.000 111.000 101.000 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning -205.000 P3.0002 Nabetaling aankoop grond Singel 2 17.000 P3.0003 Koningsdag bijdrage 15.000 P3.0004 Datalab GO -15.000 P3.0005 Rentebijstelling -201.000 P3.0006 OZB-opbrengst

hoger -70.000 P3.0007 Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaardering 27.000 P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies 336.000 P3.0009 't Slaa 5-7 19.000 47.000 47.000 47.000 P3.0010 P3: Grensgemeente, na alle kosten/opbrengsten per saldo naar taakveld overheadng -186.000 -197.000 -197.000 -172.000 P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead 1.137.000 298.000 298.000 273.000 Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 874.000 148.000 148.000 148.000 Totaal Groot 120.000 136.000 102.000 72.000 62.000

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.0004 Fietsroute N318/Ganzenpoelendijk P1.0008 Zwembad ’t Walfort en Het Blauwe Meer energielasten P1.5520 Gymzaal Dalweg, indexatie, overeenkomst P1.5520 Onderzoek zwembaden P1.5520 Recreatie,diverse kosten P1.5520 Sportveld, onderhoud Vebego P1.5570 Recreatie, wandelommetje de Heurne P1.7730 Afvalstoffenheffing, aantal aansluitingen hoger Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen P2.0002 Crossfire P2.0004 Plan Talent P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek P2.0008 Alleenverdienersproblematiek P2.1120 Aanpak overlast verwilderde katten P2.1120 Bijdrage Dierencentrum Achterhoek DVO P2.1120 Bijraming subsidiebedrag Humanitas buurtbemiddeling P2.1120 Stijging subsidieaanvraag Halt P2.4430 Subsidieaanvraag 2024 niet uitbetaald KBTO (technieklokaal) P2.5540 Gemeentelijke verhoging bijdrage erfgoedpact, indexatie P2.5550 Gemeentelijke toren carillon, reparatie uurwerk P2.5550 Teunismolen, inspectie en SIM P2.5560 Bijraming bijdrage inwonersaantal, lokale omroep P2.6620 SDA begroting 2025 jeugdtafels P2.6630 Stijging aantallen deelname Gemeentepolis P2.6661 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead P2.6661 Onderzoek Karakter P2.6661 SDA begroting 2025 CLM + programma organisatie

P2.7710 Volksgezondheid, GGD resultaatverdeling 2024 afrekening Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning P3.0004 Datalab GO P3.0005 Rentebijstelling P3.0030 Bredevoorstestraatweg 110, woning verkocht P3.0040 API Wmo & Jeugd toewijzing P3.0040 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead P3.0040 Kaartviewer distributiesysteem update + uitbreiding P3.0040 Koppeling AI bezwaar belastingen - zaaksysteem P3.0040 Microsoft Planner licentie ICT samenwerking P3.0040 Nieuwstraat 2-2 lagere energiekosten P3.0040 Opstellen maatwerkadvies verduurzaming P3.0040 Pepperflow nieuwe template WCAG 2.2 AA P3.0040 Printer t.b.v. pasjes identificeren P3.0040 Software gebouwenbeheer P3.0040 Topdesk inrichting P3.0040 ValidSign 2 modules P3.0060 Hondenbelasting 2025 laatste jaar Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Klein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

2025 100 -117 1.799 3.000 5.000 7.967 6.000 -7.500 16.249 -265 -358 -472 300 280 7.000 370 2.629 1.519 5.000 5.000 4.000 3.000 730 -3.285 2.000 -75 1.675 2.776 5.010 36.834 -320 222 -308 -742 2.730 75 7.900 4.640 1.000 -1.000 6.500 3.000 1.450 6.750 6.500 1.520 9.000 48.917 102.000

2026

2027

2028

100 -117 1.799

5.000 7.967

14.749

1.519

5.000

730

2.000

9.249

-1.406 2.730

1.400 1.500 1.000 -1.000

2.500

4.150

1.520 -3.392 9.002 33.000

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Rijlabels Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2220 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen P1.5520 Onderzoek zwembaden uit UP22 P1.5570 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, opbrengst de Wegwijzer P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, overeenkomst ALDI en gemeente P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, overeenkomst ALDI en gemeente. P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, test openbare toiletvoorzieningen P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, test openbare toiletvoorzieningen. P1.8810 P1: Centrumvisie Dinxperlo, dekking Algemene Reserve P1.8810 Traject subsidieafspraken P1.8810 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen P1.8820 Centrumvisie Dinxperlo, opbrengst de Wegwijzer Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Leader, Achterhoek Food P2.0010 Leader, Achterhoek Food.

P2.1110 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal P2.1120 Handhaving, WPG externe audit 2025 P2.4430 NPO Onderwijs, verlenging NPO regeling P2.4430 NPO Onderwijs, verlenging NPO regeling. P2.5660 Duplo pand, hogere subsidie bibliotheek ivm hogeren huur P2.6610 Traject subsidieafspraken P2.6630 ICT software, schuldhulpverlening XXLLNC vroegsignalering P2.6661 Inclusieve Samenleving vertalen website inclusie P2.6661 Preventie jeugd, Humanitas Tandem BOR P2.7710 Preventie jeugd, Humanitas Tandem BOR Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal P3.0030 Duplo pand, extra huurinkomsten bibliotheek P3.0040 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal P3.0040 Handhaving, WPG externe audit 2025 P3.0040 ICT software, schuldhulpverlening XXLLNC vroegsignalering P3.0040 Inclusieve Samenleving vertalen website inclusie P3.0080 Onderzoek zwembaden uit UP22 P3.0100 P1: Centrumvisie Dinxperlo, dekking Algemene Reserve Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Administratief

2025

2026

2027

2028

15.000 2.680 35.000 234.602 350.000 -350.000 -20.000 20.000 22.189 -22.000 -50.000 -234.602 2.869 -49.689 49.689 2.000 11.200 66.234 -66.234 29.500 22.000 -18.225 -6.500 6.895 -6.895 39.975 -8.500 -29.500 6.500 -11.200 18.225 6.500 -2.680 -22.189 -42.844

2.000 2.400

29.500

-12.850 -4.000 6.895 -6.895 17.050

-8.500 -29.500 6.500 -2.400 12.850 4.000

-17.050

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, dekking binnen budgetten centrumvisie Algemeen, € 22.000 Uitstel regiodeal tot eind 2025; 2025 laatste jaar van besteding Dorpsmanager € 3.200, loopt in 2025 voor 1 dag/week door. De Wegwijzer € 235.000, verkoop aan Klaassen, start bouw nog in 2025 Herontwikkeling Aldi Dinxperlo € 350.000, Anterieure overeenkomst afgesloten tussen ALDI en gemeente; € 350.000 voor gebruik parkeerplaats. Impuls ruimt kwal vastgoed kernwinkelgebied € 14.000, De laatste ronde openstelling van de subsidieregeling loopt, aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 augustus 2025 of totdat het beschikbaar budget is benut. Pilot openbare toiletvoorzieningen € 20.000, Sanitronics voert dit uit, de initiële kosten komen op ongeveer € 15.000 en de maandelijkse kosten op ongeveer € 1.250. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een dergelijke voorziening en u handelt derhalve in lijn met het gewenste beleid. De gemeente is nog niet gehouden aan definitieve afname, het betreft een testperiode.

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Reserve mutaties Rijlabels Omschrijving Krediet 2025 Reserve Programma 1 Ruimte P1.2210 P3: Restant 2024 groot onderhoud, dekking reserve groot onderhoud wegen P1.8830 P1: Heerlijk thuis in huis, Algemene Reserve Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 P2: Leader, dekking Algemeen Reserve P2.0010 P3: Leader, aanpassing Leader bijdrage dekking Algemene reserve P2.5550 P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P2.6661 P2: Naoberfonds restant van 2024 naar 2025 dekking algemene reserve P2.6661 P3: Restant budget Oekraïne 2024 algemene reserve Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0040 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0100 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0100 P1: Heerlijk thuis in huis, Algemene Reserve P3.0100 P1: Restant 2024 groot onderhoud, dekking reserve groot onderhoud wegen P3.0100 P2: Leader, aanpassing Leader bijdrage dekking Algemene reserve P3.0100 P2: Leader, dekking Algemeen Reserve P3.0100 P2: Naoberfonds restant van 2024 naar 2025 dekking algemene reserve P3.0100 P2: Restant budget Oekraïne 2024 algemene reserve P3.0100 P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Reserve

2025

2026

2027

2028

2029

156.352 51.850 208.202 -4.640 -254.261 2.000 9.391 295.321 47.811 55.000 36.000 -91.000 -51.850 -156.352 254.261 4.640 -9.391 -295.321 -2.000 -256.013

Reserve mutaties Programma 1 Reserve onderhoud wegen Conform de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud wegen die in het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen zijn opgenomen, aan deze reserve onttrokken. Het plan wordt jaarlijks herzien. De werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken. Het restant van 2024 is overgebracht naar 2025 Programma 2 Leader bijdragen dekking algemene reserve Deze bijdrage wordt naar beneden bijgesteld. In de begroting 2023 is op voorhand € 483.500 opgenomen als bijdrage voor de gemeente Aalten. Er doen in Gelderland meer regio’s mee aan Leader waardoor de gemeente Aalten minder financiële middelen beschikbaar hoeft te stellen voor cofinanciering. Programma 3 Algemene reserve, Oekraïnebudgetten/Huisvesting aandachtsgroepen Voor de opvang van de Oekraïners zijn er vanuit het Rijk gelden ontvangen. Vanuit de gelden wordt er leefgeld verstrekt, tolkkosten betaald en lasten met de betrekking tot de huisvesting. Voor de komende 5 jaar zijn er huurcontracten afgesloten en worden er mogelijk nog investeringen gedaan.

We stellen u voor bij het opmaken van de jaarrekening de Oekraïne-budgetten in zijn totaal te bezien en het eventuele overschot geoormerkt aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze geldstromen inzichtelijk blijven en de komende jaren ingezet kunnen worden voor huisvesting van de diverse aandachtsgroepen. De stand van de Oekraïnebudgetten per 1-1-2025 bedroeg € 295.000. Programma 3 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Volgens de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen die in het Meer Jaren Onderhoudsplan Gebouwen zijn opgenomen gedekt door deze reserve. De werkelijke kosten voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken. Oekraïne budgetten Er is nog geen volledig beeld te vormen wat de ontwikkelingen met betrekking tot de Oekraïnebudgetten zijn. De lasten bestaan uit de verstrekking van leefgeld, tolkkosten en kosten met betrekking tot de huisvesting plus extra inzet personeel. We vragen de subsidies aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle mutaties zijn nu budgettair neutraal verwerkt in deze nota.

Rijlabels Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.6661 Gemeentelijke Opvang Oekraïners, huisvestingskosten P2.6661 Oekraine inhuur projectleider tot en met maart P2.6661 Oekraïne kosten , belastingen particulier opvang P2.6661 Oekraïne kosten, Figulus P2.6661 Oekraïne subsidie ontvangst ministerie van J&V 2025 P2.6661 Oekraïne subsidie, huur Indusiestraat 8A P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling, max. duur EU-richtlijn tijd. bescherming ontheemden Oekraïne P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling. P2.6661 Oekraïne, Laborijn (uitvoeringskst.) leefgeld POO en GOO P2.6661 P2: Oekraïne inzet uren naar taakveld overhead Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Gemeentelijke Opvang Oekraïners, huisvestingskosten P3.0030 Huurinkomsten fictief Lage Blik 30,32 P3.0030 Industirestraat 8A, bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid P3.0030 Industriestraat 8A, investering opvang P3.0040 P2: Oekraïne inzet uren naar taakveld overhead Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Oekraine

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Krediet 2025

2025

2026

2027

2028

-1.541.350 17.000 500 175.000 -73.380 182.506

-440.555 -440.555 -440.555 218.592 218.592 218.592 -218.592 -218.592 -218.592

-182.506 218.000 400.000 -804.230 -440.555 -440.555 -440.555 1.226.230 -22.000

440.555

-2.600.000 2.600.000 -400.000 804.230

Bedrag van € 400.000 betreft het aantal uren x tarief geschreven op het project ten behoeve van de werkzaamheden voor Oekraïne. Dit budget wordt overgeheveld naar taakveld overhead. Door het invullen van deze taken met onze medewerkers zijn andere werkzaamheden stil komen te liggen. Dit budget wordt ingezet voor extra capaciteit om de overige reguliere taken door te kunnen laten gaan. Loonkostentoerekening, budgettair neutraal Loonkostentoerekening Programma 1 Ruimte P1.2210 P1.3310 P1.3340 P1.5520 P1.5570 P1.7740 P1.7750 P1.8810 P1.8830 Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 P2.1110 P2.1120 P2.4420 P2.4430 P2.5510 P2.5530 P2.5540 P2.5550 P2.5560 P2.6610 P2.6630 P2.6650 P2.6691 P2.6692 P2.7710 Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 P3.0030 P3.0040 P3.0060 P3.0060 P3.0060 P3.0080 Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Loonkostentoerekening

Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Economische promotie Sportaccommodateis Openbaar groen en (openlucht) recreatie Milieubeheer Begraafplaatsen en cremtaroria Ruimte en leefomgeving Wonen en bouwen

-66.593 6.998 1.712 -57.675 104.543 78.815 4.662 -27.300 -82.025 -36.863

Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie,- productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Ikomensregelingen Arbeidsparticipatie Coordinatie beleid, beleid Wmo Coordinatie beleid, beleid Jeugd Volksgezondheid

-169.845 -41.392 -3.067 -21.896 -39.672 -6.569 -10.031 -3.702 -6.535 -5.159 53.359 29.721 25.312 -147.798 -255.910 114.552 -488.632

Burgerzaken Beheer gebouwen Overhead Belastingen overig OZB niet woningen OZB woningen Overige baten en lasten

46.366 -70.360 -894.007 -657 -10.948 -10.948 1.466.049 525.495

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Afkortingenlijst AO AZC BBV CAO CEPA COA DMJOP GALA GGD GRP ICT IZA LO MER NIP NIS2 NPO NVI OR OT OZB RES RPA RPW SCEDA SMP SiSa TPOD VAT VHP VNG WOZ WRKP Wmo

Afkortingenlijst

Ambtelijk overleg Asielzoekerscentrum Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers Duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk rioleringsplan Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Zorgakkoord Lokaal overleg Milieueffectrapportage Nationaal Isolatie Plan Network and Information Security Nationaal Programma Onderwijs Natuurvriendelijk Isoleren Ondernemingsraad Ondersteuningsteam Onroerendezaakbelasting Regionale Energie Strategie Ruimtelijk Perspectief Achterhoek Regionale Programma Werklocaties Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten Soortenmanagementplan Single information en single audit Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten Vraag- en Advies Team Volkshuisvestelijk Programma Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wet waardering Onroerende Zaken Water, riolerings- en klimaatprogramma Wet maatschappelijke ondersteuning

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=6ba18974-0cf9-4bff-ab10-2cb37928af8b