Document · PDF

Voorjaarsnota 2022.pdf

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 2022.17.184 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daarnaast is ook in 2019 en 2020 geconstateerd dat het versterken van inloopvoorzieningen niet mogelijk is gebleken vanwege coronamaatregelen. We hadden in het transformatieplan een besparing verwacht die opliep tot € 350.000 vanaf 2022. Hoewel diverse ontmoetingsplekken, verenigingen en andere activiteiten in de sociale basis inmiddels weer starten, verwachten we dat we de komende jaren een minder grote besparing realiseren door de eerdergenoemde complexer wordende problematiek bij inwoners. We willen deze verwachting terugbrengen naar de verwachte besparing over 2021 van € 210.000. Dit betekent dat er een bijstelling van € 140.000 is opgenomen. P2.0009 Wmo hulp bij huishouden structureel € 100.000 Door gewijzigde wetgeving is het niet meer mogelijk om gebruik te kunnen maken van bemiddelingsbureau Alfasens. Cliënten zijn hierover eind september 2021 geïnformeerd. Zie ook raadsmededeling 166-2021. In de Najaarsnota 2021 was een voorlopige inschatting gemaakt dat ongeveer 50% van de inwoners naar de duurdere zorg in nature (ZIN) zou overstappen. Daarvoor is toen € 120.000 extra budget geraamd. Op basis van cijfers in april 2022 blijkt dat ongeveer 90% van de Alfacliënten gekozen hebben voor een ZIN aanbieder. Deze ontwikkeling betekent nogmaals een verhoging van de kosten met € 100.000.

P2.0010 Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen structurele vrijval € 140.000 Tegenover de genoemde nadelen staat op gebied van de hulpmiddelen een nieuwe werkwijze die voorziet in een efficiëntere aanpak en regelmatige evaluatie van de verstrekking van hulpmiddelen en de vergoeding van woningaanpassingen. Gevolg is dat het aantal hulpmiddelen in de pool verminderd kon worden en lukte het om het kostenniveau van de woningaanpassingen naar beneden te krijgen. Bedroegen de opgetelde kosten in 2020 nog ongeveer € 745.000, in 2021 daalden deze naar ongeveer € 385.000. Hierbij merken we wel op dat ook dit een open-einde-regeling is, waarmee bedoeld wordt dat als een inwoner recht heeft op een verstrekking, deze zeker geleverd en door de gemeente betaald wordt. In de begroting van 2022 is structureel € 640.000 aan budget opgenomen. Van de aanwezige ruimte wordt voorgesteld € 140.000 af te ramen zodat € 500.000 resteert. P2.0011 Jeugdzorg structureel € 700.000 voor 2022 € 300.000 aanvullend Het aantal indicaties dat we hebben afgegeven ligt lager dan vorig jaar en ook het aantal kinderen dat jeugdhulp heeft ontvangen ligt een stuk lager dan vorig jaar. Dit is natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Wel is er een forse uitzondering hierop. En dat is de specialistische GGZ. Hier is het aantal kinderen toegenomen.

Verwacht wordt dat deze stijging, vanwege corona gerelateerde problematiek, toeneemt. Daarnaast zien we dat de kosten per client (in de frequente ingezette jeugdhulp) behoorlijk zijn toegenomen. Dit maakt dat ondanks dat het aantal kinderen met een jeugdhulpvoorziening daalt, de kosten toch blijven stijgen. Door deze ontwikkelingen was er eind 2021 een tekort ten opzichte van de in de begroting opgenomen jeugdzorgbudgetten ontstaan dat, vertaald naar de begroting van 2022, een bijstelling vergt van € 700.000. Dit is gebaseerd op het werkelijke kostenniveau van 2021 aangevuld met de toegepaste indexering van 4%. Deze kostenontwikkeling is overigens een landelijke trend. Voor 2022 zien we de eerste maanden een ontwikkeling die erop wijst dat de kosten nog verder stijgen. Daarom moet er volgens een zo goed mogelijke inschatting nog € 300.000 extra budget worden geraamd. Tegelijkertijd gaat per juli 2022 de gewijzigde inkoop zorg van start. Hiervan is op dit moment nog niet goed in te schatten welke financiële gevolgen dat heeft. Er zijn een aantal cliënten die pas in de loop van 2022 in de nieuwe bekostigingsvorm gaat meelopen, omdat de indicatie nog een aantal maanden na juli doorloopt.

Daarom wordt voorgesteld alleen voor 2022 deze verwachte groei van de zorgkosten al wel toe te voegen aan het budget en voor de meerjarenbegroting te wachten totdat er meer informatie beschikbaar is.

Programma 2 Sociaal domein

Programma 3 Bedrijfsvoering Programmamanager: Doelstellingen Thema / doelstelling 1 Vernieuwen Website Er is een projectteam samengesteld die aan de slag gaat met de vernieuwing van de website en intranet.

Uitbreiding e-diensten – digitale aanvragen Het aanbod van e-diensten wordt uitgebreid, zodat daarmee de digitale dienstverlening vergroot wordt. Informatieveiligheid en Privacy Wet Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Invoeren van Samenhangende objectenregistratie Het samenbrengen van de basisregistraties WOZ, BAG, Kadaster en BGT op het gebied van data en kaartmateriaal zodat één samenhangende registratie ontstaat.

Programma 3 Bedrijfsvoering

D.J. den Hengst

Actie 2022 December 2022 - Vernieuwing website en intranet gereed.

Maart 2022 - Uitbreiding van beschikbare e-diensten.

Voorjaarsnota 2022 G Voor de website is er begin dit jaar een aanbestedingsprocedure geweest. Onze huidige leverancier SIM heeft de aanbesteding gewonnen. Binnenkort gaat de projectgroep met hen om tafel om te kijken welke vorm de nieuwe site gaat krijgen. Het streven is dat de website na de zomer live gaat. Voor intranet gaan we met SharePoint werken. SharePoint is een platform van Microsoft dat bij veel organisaties wordt gebruikt voor het opzetten van een intranet en heeft als voordeel dat het flexibel en gemakkelijk in gebruik is. Het is de bedoeling dat het nieuwe intranet voor de zomer klaar is voor gebruik. G Per eind 2022 hebben we de eerste ediensten die digitaal aangeboden kunnen worden, online beschikbaar.

December 2022 - Cyclisch inO De eerste campagne bewustwording is richten van de privacybescheruitgevoerd. In 2022 gaan we door met ming (Plan, Do, Check, Act) en het aanbieden van korte trainingen in de organisatie brede informatiehet kader van bewustwording informaveiligheid- en privacy bewusttieveiligheid en privacy. Er komt ook wording. een introductieprogramma voor nieuwe December 2022 - Organisatiemedewerkers. brede bewustwording stimuleren, onder andere door medewerkers te trainen en testen op informatiebeveiliging en privacy. December 2022 - Met de aanG Er is gestart met het project BRK 2.0 schaf van de nieuwe BAGom de kadastrale gegevens en mutaapplicatie iObjecten is de eerste ties samen te voegen in iObjecten als stap gezet naar de Samenhaneen eerste stap naar de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). gende objectenregistratie. In de komende tijd worden daaraan de andere registraties toegevoegd.

Thema / doelstelling Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet De Omgevingswet gaat in per 01-07-2022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Actie 2022 Juli 2022 - Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving).

Juli 2022 - Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet.

Juli 2022 - Wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

Voorjaarsnota 2022 O De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2023. Momenteel wordt gekeken of we de formulieren van andere gemeenten kunnen gebruiken bij het onderdeel evenementen. Gezien de hoeveelheid werk en focus op de omgevingsvergunningen en het ontbreken van een functioneel applicatiebeheerder blijft deze op oranje staan. G Inmiddels hebben we goede consultancy kunnen inhuren. Hierdoor loopt de vulling van de nieuwe pakketten voor de Omgevingsvergunningen (Rx. Mission) nu voorspoedig. Het proces is ingericht en eind april verschijnen de eerste brieven en sjablonen in het pakket. De testen met externe partijen zoals de ODA zijn succesvol doorlopen. G De eerste vraagboom rond het kappen van bomen is ingevoerd en gepubliceerd in de testomgeving van het Omgevingsloket.

Actuele ontwikkelingen E-diensten – digitale aanvragen Zelf zaken regelen en aanvragen wordt steeds eenvoudiger: aan beschrijvingen van producten en diensten van de gemeente is in voorkomende gevallen een digitaal in te vullen meldings- of aanvraagformulier toegevoegd. Via de website kunnen inwoners 24/7 een afspraak met de gemeente plannen. Natuurlijk blijft het mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Met de komst van de nieuwe e-diensten wordt de digitale aanvraag voor de burger makkelijker. Het systeem denkt namelijk met ze mee, waardoor er minder foutieve aanvragen binnenkomen. En dat maakt het voor ons efficiënter/eenvoudiger. Daarnaast worden meer producten aangeboden met de nieuwe e-diensten. De burger kan dus nog meer van huis uit regelen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om voor het verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van een paspoort of ID-kaart slechts eenmaal langs te hoeven komen op het gemeentekantoor. Ook kunnen geboorte- en overlijdensaangiften op termijn volledig digitaal verlopen. Per eind 2022 hebben we de eerste e-diensten die digitaal aangeboden kunnen worden, online beschikbaar. Nieuwe website De kijk op (overheid)websites is de laatste jaren veranderd. Het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites.

Daarnaast wordt in het kader van optimalisering dienstverlening de digitale dienstverlening naar een hoger niveau getild. Conclusie is dat onze huidige website niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, omdat: - Het formaat van de site niet mee schaalt. Dat wil zeggen dat de weergave van de site zich niet automatisch aanpast aan de verschillende schermen van bijvoorbeeld smartphones en tablets. Vooral voor de smartphone gebruikers is het haast onmogelijk om onze site te bezoeken. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied kunnen we hier niet meer omheen. - De site niet voldoende toegankelijk is. Veel gebruikers van een website willen zo snel mogelijk vinden waarvoor ze naar de website komen: een uittreksel aanvragen, een verhuizing doorgeven of informatie vinden over andere producten en diensten. Daarom richten steeds meer gemeenten de website in volgens het toptaken-principe: de website zodanig inrichten dat de gebruiker zo goed mogelijk geholpen wordt bij het vinden van het antwoord op zijn vraag. Kijkend naar toptaken betekent dit ook dat de meest gevraagde producten en diensten op onze homepage te vinden zijn. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren is dit noodzakelijk. Op onze huidige website moeten burgers vaak te veel zoeken. Bijkomend voordeel is dat, als de website optimaal functioneert, de telefonische dienstverlening wordt ontlast.

Naast deze technische noodzaak speelt binnen de gemeente Aalten de wens om de website doelmatiger in te zetten. Zo dient het beheer eenvoudiger te worden en is de wens om de inhoud beter neer te zetten en beter doorzoekbaar te maken. Op die manier is de site dienstverlenend naar de burger. In 2022 gaan we met het projectteam de website en intranet dat met elkaar verweven is, vernieuwen. Programma 3 Bedrijfsvoering

Informatiearchitectuur De gemeentelijk informatiearchitectuur wordt in 2022 verder omgebouwd naar het model van de Common Ground. Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. In de kern gaat het daarbij om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we de data los van werkprocessen en applicaties. Dit betekent onder andere dat de koppelingen tussen applicaties en data in het gemeentelijk informatiemodel model veranderen. De eerste zaakgerichte koppelingen van Common Ground (de zogenaamde ZGW API’s) worden in 2022 geïntroduceerd. Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet is meerdere keren uitgesteld. Het uitstel geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen maar vooral ook de softwareleveranciers de ruimte om de implementatie van de wetgeving en bouw van de software zorgvuldig af te ronden. De periode tot 1 januari 2023 wordt benut om de systemen en werkprocessen om te bouwen naar de regels van de Omgevingswet. Daarnaast vinden er veel testen plaats. Testen met de Omgevingswet en testen in uitwisseling van data met partners zoals bijvoorbeeld de ODA. Hybride werkomgeving Hoewel de toekomst nog onzeker is, verwachten we dat de post-Covid-19 periode in 2022 nog deels voortduurt.

Dit betekent dat plaats onafhankelijk werken bij de meeste medewerkers een blijvende situatie gaat worden. Een hybride vorm van deels thuis en deels op kantoor. De vergaderlocaties in de gemeentelijke gebouwen zijn zodanig ingericht dat de vergaderingen via een “hybride” vorm grotendeels kan plaats. Een werkgroep “na corona” is bezig met de gevolgen en veranderingen van de post-Covid-19 periode rond huisvesting, werkplekken en de beleidsregels rond thuiswerken/op locatie werken. Een vijftal studenten helpt ons daarmee door middel van hun minor. In 2022 wordt dit verder in een plan uitgewerkt. Daarbij wordt ook het aantal werkplekken en kantoorruimtes betrokken. Hierdoor zijn in 2022 veel ontwikkelingen die het hybride werken gaan ondersteunen, zoals het verregaande gebruik van pakketten van Microsoft, maar ook de automatische inrichting en uitrol van laptops en andere apparatuur. Ook de raadsleden en fractievolgers zijn inmiddels uitgerust met apparatuur, zodat het hybride vergaderen met de fractie of raad mogelijk is. Cloud In navolging op de ontwikkelingen van Common Ground, het 24/7 beschikbaar hebben van onze data en het hybride werken staat 2022 in het teken van de cloud overgang. Steeds meer applicaties en data gaan draaien op servers van de leverancier. Door de overgang naar de cloud kunnen updates sneller worden geplaatst en is onze data 24/7 beschikbaar.

De cloud transitie houdt in dat de data moet worden overgezet naar een andere omgeving. Dit terwijl de winkel open is. In 2022 zetten we ons distributiesysteem van al onze kerndata over naar de cloud. Tevens worden de Centric applicaties van begraven en betalen overgezet. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om ons financiële systeem en ons archiefsysteem in 2023 naar de cloud over te zetten. Andere inlogmethodes De informatiebeveiliging van onze systemen neemt steeds meer toe. Dit betekent dat we de inlogmethode van applicaties ook steeds verder beveiligen. Eén van de methodes is een tweede veiligheidslaag toevoegen aan de toegangsvereisten van een systeem of applicatie. Deze zogenaamde tweefactorauthenticatie (2FA) is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot je accounts of gegevens. Je gebruikt dan twee verschillende middelen (factoren) om in te loggen. Iets dat je weet (je wachtwoord) en iets dat je bezit of iets dat je bent, zoals een app, sms-code of vingerafdruk, gezichts- of irisherkenning. Voor de Microsoftpakketten hebben we de app Microsoft authenticator geïntroduceerd. Voor onze interne applicaties die dus ook steeds meer in de cloud draaien, wordt deze inlogmethode ook uitgebreid.

Samenhangende Objecten Registratie Voor het registreren van de objectkenmerken van fysieke objecten (zoals gebouwen) wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van één samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie komen bijvoorbeeld kenmerken van gebouwen die nu in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden vastgelegd, maar ook de geometrie van fysieke objecten die in de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT) vastliggen. Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie. De verwachting is dat in 2025 de gemeenten naar één totale registratie van objecten zijn overgestapt. In 2022 nemen we de eerste stappen in de overgang naar deze registratie.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Bijstellingen bestaand beleid Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat -33.570 P3.0002 Overgang raadsleden van iPad naar surface 11.726 11.726 11.726 11.726 11.726 P3.0003 Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022 -14.000 P3.0004 Stijging loonkosten door verhoging minimumloon cao Gemeenten en aanpassing formatie150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 P3.0005 Invoering nieuw inkoopmodel zorg 375.000 P3.0006 Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem 75.000 P3.0007 Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 P3.0008 Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ 10.000 P3.0009 Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 P3.0010 Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde -52.500 P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 -51.665 P3.0012 Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 168.991 -139.274 -139.274 -139.274 -139.274

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.0001 Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat € 33.570 In voorgaande rapportages is melding gemaakt van het feit dat aan de Broekstraat twee percelen grond in erfpacht worden uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bijdrage in rekening gebracht. Tot op heden was dit nog niet bekrachtigd, maar de verwachting is dat het dit jaar wordt afgewikkeld. Na het passeren van de akte wordt jaarlijks een erfpachtcanon ontvangen, deze is al structureel in de meerjarenbegroting verwerkt. P3.0002 Overgang raadsleden van iPad naar surface, structureel € 11.726 De nieuwe raad is overgestapt van een iPad naar een surface. Daarmee nemen de jaarlijkse ICT kosten toe. P3.0003 Aankoop van materieel vrijval € 14.000 Op de planning van 2022 stond het vervangen van maaiers, maar het was vorig jaar noodzakelijk deze aan te schaffen. Daarom valt in 2022 het budget vrij. P3.0004 Stijging loonkosten door verhoging minimumloon CAO Gemeenten en aanpassing formatie team Organisatie en Welzijn, structureel € 150.000 In de CAO Gemeenten 2021 en 2022 is afgesproken extra te investeren in het inkomen van alle medewerkers in de lagere loonschalen. Daarom krijgt vanaf 1 januari 2022 elke medewerker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 per uur.

Verder is gebleken dat de formatie van het team Organisatie en Welzijn moet worden uitgebreid met een juridisch medewerker en een boa. Dit is nodig in verband met aanpassingen in het takenpakket en door blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers. In deze tijd wordt handhaving een steeds belangrijkere taak voor de gemeente. Daarvoor hebben we voldoende goed opgeleide, gecertificeerde medewerkers nodig, die ook ’s avonds en in het weekeinde breed ingezet kunnen worden. Door onder meer ondermijnings- en Bibobzaken hebben we onvoldoende juridische capaciteit over. Goede juridische advisering blijft belangrijk voor een gemeente, vandaar dat de uitbreiding van een jonge jurist noodzakelijk is. We zijn er hier helaas nog niet mee, want ook op het gebied van informatieveiligheid en privacy worden steeds meer eisen gesteld door de wet en komt er steeds meer op ons af. De landelijke overheid blijft eisen stellen en het gebied verder uitbreiden. We noemen de verplichte datalekkenregistratie, de audit voor handhavers (WPG), het steeds meer voorkomen van veiligheidsincidenten en ga zo maar door. We hebben hier langzamerhand onvoldoende formatie voor. Ook de positie van CISO (Chief Information security Officer) moet veranderen.

Deze rol wordt nu nog door het huidige afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Zorg uitgevoerd, maar deze gaat volgend jaar zomer met pensioen en de functie moet eigenlijk niet meer met een managementfunctie gecombineerd worden. Het is een onafhankelijke wettelijke rol. Voor onder andere de Omgevingswet ontberen we een regelanalist, een nieuwe functie. Een regelanalist vertaalt samen met de verantwoordelijke collega’s de juridische regels die in het omgevingsplan staan naar toepasbare regels (vragenbomen) in het omgevingsloket. Maar heeft ook een rol in het informatiebeheer. Deze functies worden momenteel bekeken en in de begroting vanaf 2023 opgenomen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0005 Invoering nieuw inkoopmodel zorg € 375.000 Recent is de aanbesteding afgerond en de nieuwe werkwijze gaat per 1 juli in. Dit betekent dat alle plusminus 1000 dossiers overdragen moeten worden. We moeten afspraken maken met leveranciers en ook een groot aantal cliënten zelf spreken. Deze overgang moet zorgvuldig begeleid worden. In de regionale aanbesteding is geen rekening gehouden met frictiekosten. Maar deze zijn er natuurlijk wel, want onze consulenten kunnen dit niet even erbij doen. De normale dienstverlening en aanvragen gaan gewoon door. Daarom hebben we tijdelijk vier extra medewerkers moeten inhuren tot einde van het jaar. Ook blijft de voormalige interim TC Zorg nog even om het proces te begeleiden tot half september. De extra éénmalige kosten dit jaar zijn totaal circa € 375.000. P3.0006 Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem € 75.000 De praktische ontvlechting van de curatieve schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) brengt, naast de te betalen éénmalige uittreedsom, frictiekosten met zich mee. Er wordt volop gewerkt aan het uitwerken van een plan voor de praktische ontvlechting van de Stadsbank. De meeste tijd gaat zitten in de ongeveer 80 cliënten budgetbeheer. We moeten iedereen één op één spreken en gefaseerd gaan overzetten naar Doetinchem. Dit wordt samen met Doetinchem voorbereid en uitgevoerd.

Er is nog geen rekening gehouden met dit soort frictiekosten, temeer omdat de bedoeling was dit grotendeels in eigen beheer uit te voeren. Maar door de grote drukte van de vroegsignalering en de energiearmoede en andere kostenstijgingen in Nederland gaat dat niet lukken. Daarnaast is er de overgang naar een nieuwe schuldhulpapplicatie die Doetinchem onlangs in gebruik heeft genomen. Daarom wordt een bedrag van € 75.000 éénmalig opgenomen voor frictiekosten uittreden SON. De afkoopsom van € 375.000 is al in de jaarrekening 2021 verwerkt en daar toegelicht. P3.0007 Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander € 36.000 Alliander heeft in 2021 om een kapitaalinjectie gevraagd aan haar aandeelhouders om de benodigde investeringen die voortkomen uit de energietransitie te kunnen financieren. Vervolgens is er een aandeelhouderslening verstrekt. De gemeente ontvangt daarvoor vanaf 2022 een rentevergoeding van € 36.000. P3.0008 Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ € 10.000 Dit jaar maken we een overstap naar een nieuwe taxatieapplicatie voor de WOZ. De reden daarvoor is dat het huidige pakket het xml-berichtenverkeer niet ondersteunt terwijl deze verplicht wordt gesteld. De overgang naar het nieuwe pakket brengt diverse aanloopkosten met zich mee.

P3.0009 Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ € 35.000 De afgelopen jaren is het aantal WOZ bezwaarschriften en daarmee ook het bedrag aan kostenvergoedingen fors gestegen. Dit heeft structureel een nadelig effect van € 35.000. P3.0010 Hogere opbrengst OZB in verband met hogere WOZ-waarde € 52.500 Bij het berekenen van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente. Dit wordt gecorrigeerd met diverse factoren als afrondingen, leegstand, vrijstellingen van woondelen in niet-woningen (Amendement de Pater) etcetera. Na het verzenden van de definitieve WOZbeschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven is uitgegaan. De OZB-opbrengst komt daardoor € 52.500 hoger uit. P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 € 51.665 De meest recente circulaire, de decembercirculaire 2021 in dit geval, is verwerkt. De levert een voordeel op van € 51.665. P3.0012 Vrijval stelpost in de algemene uitkering structureel € 300.000 Vanaf het jaar 2021 was er voorzichtigheidshalve binnen de algemene uitkering een stelpost ’veiligheidsbuffer tegenvallers’ opgenomen in de begroting. Deze stelpost was bij het opstellen van de begroting 2021 voor dat jaar al vrijgevallen en nu wordt deze stelpost helemaal uit de begroting geschrapt voor 2022 en de jaren daarna.

Dit levert een voordeel op van structureel € 300.000.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Coronabudget In dit hoofdstuk staat een overzicht met betrekking tot de mutaties van de corona budgetten. Op dit moment is er nog € 240.000 aan coronabudget aanwezig. Corona Programma 1 Ruimte P1.3340 Bedrijfscontacten, Ondernemersfonds Dinxperlo en Stichting Aalten Promomtie P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrasssen Totaal Programma 1 Ruimte

2022 4.000 15.175 19.175

Programma 2 Sociaal Domein P2.1120 Buurtbemiddeling Humanitas P2.5510 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten P2.5530 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten P2.5560 Extra openingstijden bibliohteek P2.6630 Vangnetregeling zelfstandingen, via Laborijn Totaal Programma 2 Sociaal Domein

20.000 1.682 16.850 13.125 125.000 176.657

Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Algemene uitkering, verkiezingen corona budget P3.0040 Kaarten Farm en Countryfair P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P3.0080 Inzet van het coronabudget P3.0080 P2: Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten P3.0080 P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona P3.0100 P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal corona mutaties

56.550 15.000 -56.550 -192.300 -18.532 498.000 -498.000 -195.832 0

Programma 1 Ruimte P1.3340 Ondernemersfondsen € 4.000 Wij hebben, vanuit de optiek maatwerk te verrichten inzake coronasteun aan ondernemers, besloten aan zowel Ondernemersfonds Dinxperlo als Stichting Aalten Promotie een bijdrage van € 2.000 te verlenen. De ondernemersfondsen ontvangen deze bijdrage voor een nieuwe uitgave (boekje) waarin de lokale ondernemers zich presenteren en promoten. Door deze bijdrage kan deze uitgave met een kleinere eigen bijdrage van ondernemers zelf tot stand komen, waardoor de drempel tot deelname na de zware coronatijd lager wordt. P1.3340 Terrassen € 15.175 Ook dit jaar wordt er geen vergoeding voor het gebruik van terrassen in rekening gebracht. Programma 2 Sociaal domein P2.1120 Humanitas € 20.000 Voor Humanitas worden extra gelden gereserveerd voor buurtbemiddeling. P2.5560 Basisbibliotheek de Achterhoekse Poort € 13.125 Vanaf het moment dat de bibliotheek is gevestigd aan de Lage Blik is een extra subsidie verleend waarmee de bibliotheek drie ochtenden in de week extra is opengesteld. Dit om de zichtbaarheid te vergroten en de bibliotheek de kans te geven de maatschappelijke functie verder uit te breiden. Begin 2022 is besloten om ook dit jaar hiervoor een subsidie te verstrekken.

Van het Rijk hebben we coronagelden ontvangen voor het in stand houden van de culturele infrastructuur P2.6330 Vangnetvoorziening TONK € 125.000 Binnen Laborijn is afgesproken om een deel van het overschot van de TONK 2021 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van ondernemers in 2022. Door de afnemende ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid verwachten wij in 2022 met deze middelen de ondernemers nog steun te bieden om ondernemingen weer winstgevend te maken.

Coronabudget

Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Zesde steunpakket decembercirculaire 2021, Gemeenteraadsverkiezingen € 56.550 Het Rijk heeft via een decentralisatie-uitkering € 30,38 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moesten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. P3.0040 Representatie € 15.000 Om de Farm & Countryfair te ondersteunen zijn 1.000 toegangskaarten aangekocht. P3.0080 Coronabudget In de jaarrekening 2021 is een overschot van € 498.000 op het coronabudget toegelicht. Ook is aangegeven dat we dat bedrag dit jaar in de begroting opnemen en bestemmen voor coronagerelateerde lasten. Het bedrag is in 2021 middels de winstbestemming aan de Algemene Reserve toegevoegd en wordt in 2022 aan deze reserve onttrokken. P3.0080 Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten In 2021 heeft het college de tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode vastgesteld. Oorspronkelijk met een einddatum van 31 december 2021 en een subsidieplafond van € 100.000. Begin januari 2022 is deze subsidieregeling door het college ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2022, echter nu zonder bijbehorend budgetplafond. Nieuwe verzoeken na 1 januari 2022 kunnen niet meer afgewezen worden vanwege het ontbreken van financiële budgettaire ruimte.

Deze bijdragen moeten gedekt worden uit de resterende algemene coronamiddelen.

Coronabudget

Balans Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren/crediteuren Debiteuren Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Alleen voor oude vorderingen worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband lag een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. De betreffende deurwaarder is echter failliet verklaard. Inmiddels is contact gelegd met een nieuwe deurwaarder, zodat deze zaken weer kunnen worden opgepakt. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 88.000. Bij de jaarrekening 2022 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer zeven ton negatief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten. Dit is gefinancierd met kasgeldleningen en krediet in rekening-courant. Dit levert nog steeds een mooi rentebedrag op. We blijven in ieder geval tot en met mei met kasgeld financieren.

De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op ruim € 5,5 miljoen. Daar zijn we tot nu toe netjes binnen gebleven. Op enig moment moet wel een vaste geldlening worden aangetrokken. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een bedrag van € 5 miljoen. Daar gaan we op dit moment ook nog steeds van uit. Medebepalend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de renteontwikkeling.

Balans

Algemene Reserve Saldo 1 januari 2022

12.347.628

Rekeningsaldo 2021 toevoegen (besluitvorming 5 juli 2022) hiervan € 498.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2022 Mutaties najaarsnota 2021 P1: Bekendijk Zuid P1: Visie Centrumplan Dinxperlo P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) P1: Volkshuisvestingstaken P1: Structuurversterking kernen P1: Kattenberg/Höfkes P2: Leader P2: Regiodeal

1.753.274

-98.000 -272.481 -65.200 -9.000 -64.935 -70.000 -141.407 -303.492 -1.024.515

Mutaties voorjaarsnota 2022 P1: Leader P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) P2: Naoberfonds P2: Regiodeal P3: Inzet ten behoeve van coronabudget

15.674 -1.620 -97.151 -28.344 -498.000 -609.441 -1.633.956

Saldo voorjaarsnota 2022

-1.573.000

Verwachte stand 31 december 2022

10.893.946

Algemene Reserve

Door de raad vast te stellen Baten Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

Primitieve Raming na raming wijziging Voorjaarsnota 2022 2022 2022 -62.577 -8.788

-62.577 -8.788 -204.800

-36.025 -223.296 -291.932 -76.248 -2.006.731 -2.058.250 -4.179 -307.167 -42.546 -330.385 -398.234 -5.846.358

-36.025 -223.296 -286.932 -123.248 -2.006.731 -2.058.250 -2.786 -307.167 -42.546 -330.385 -398.234 -6.091.765

-45.630 -1.442 -18.404

-29.129 -325.162

-32.129 -325.162

-12.332 -12.899

4.337

Raming na voorjaarsnota 2022 -62.577 -8.788 -200.463

-435.382 -754.381

-36.025 -208.121 -314.289 -119.904 -1.996.731 -2.058.250 -66.346 -307.170 -303.481 -330.385 -833.616 -6.846.146

-3.485

-45.630 -1.442 -21.889

15.175 -27.357 3.344 10.000 -63.560 -3 -260.935

16.000 -69.097

-16.129 -325.162 -69.097

-8.960

-12.332 -21.859

-12.332 -12.899 0 -134.108

-102.108

-4.769.000

-4.506.733

-390.981 -1.635 -4.506.733

-5.151 -257.500

-257.500

-5.610.757

-20.000 -5.334.339

-356.050

-20.000 -5.690.389

-233.929 -254.546 -125.077 -544.864 -3.546.861 -1.668.000

-233.929 -254.546 -128.213 -544.864 -3.546.861 -1.668.000

0 -81.130 -47.000 -31.000 -20.000 -32.500

-233.929 -335.676 -175.213 -575.864 -3.566.861 -1.700.500

-250.784 -245.284 -46.558.505 -49.365.902

7.000 -136.253

-238.284 -49.502.155

-288.873 -1.635

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-2.403.110

-647.501

-3.050.611

-53.835.162 -58.390.709

-988.384

-59.379.093

Totaal baten

-65.292.277 -69.816.813

-2.098.815

-71.915.628

Door de raad vast te stellen

0 -652.596

Lasten Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

Raming na Primitieve Raming na raming wijziging Voorjaarsnota voorjaarsnota 2022 2022 2022 2022 2.563.716 12.921 27.915 42.080 4.627 47.612 191.842 1.556.821 1.721.758 1.581.520 1.659.859 1.041.940 375.969 563.058 308.913 986.011 12.686.562

2.837.079 12.921 295.601 92.080 4.627 53.192 201.842 1.339.071 1.747.982 1.581.520 1.659.859 1.358.606 259.871 889.061 406.913 1.544.055 14.284.280

47.040 -144 -2.717

2.146.482 1.928.423 620.902 12.233 882.294 1.156.021 198.801 205.856 318.829 115.609 510.712 3.073.239 488.361 7.862.139 8.045.205 622.261 1.003.466 4.314.446 6.374.287 41.174 616.668 272.377 40.809.785

2.584.314 1.923.796 632.470 9.920 1.585.159 1.149.827 113.978 224.364 318.829 105.401 524.593 3.195.770 490.675 7.554.555 8.626.168 521.231 950.856 4.791.095 6.620.428 230.187 625.071 296.571 43.075.258

564.864 517.873 7.858.517 195.903 186.023 129.556

650.463 428.580 8.721.489 200.723 181.396 122.616

62.570 44.870 878.209 5.622 45.000

713.033 473.450 9.599.698 206.345 226.396 122.616

1.226 36.500 29.557 22.351 -10.000 193.963 698.486 273 -54.368 962.167

-272.556 6.000 35.177 38.670 43.625 105.779 46.380 397 17.111 14.241 551.644 72.239 125.740 686.933 4.034 -140.000 -342.679 981.825 -90.000 75.669 512.892 2.473.121

2.884.119 12.777 292.884 92.080 5.853 53.192 238.342 1.368.628 1.770.333 1.571.520 1.659.859 1.552.569 259.871 1.587.547 407.186 1.489.687 15.246.447

2.311.758 1.929.796 667.647 9.920 1.623.829 1.193.452 219.757 270.744 319.226 122.512 538.834 3.747.414 562.914 7.680.295 9.313.101 525.265 810.856 4.448.416 7.602.253 140.187 700.740 809.463 45.548.379

124.324 504.627 1.103.792 10.451 600.000

123.451 504.627 913.479 10.451 600.000

-7.000 -500.000 -1.845.744 -20.000

116.451 4.627 -932.265 10.451 580.000

11.795.930

12.457.275

-1.336.473

11.120.802

Totaal lasten

65.292.277

69.816.813

2.098.815

71.915.628

Door de raad vast te stellen

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Nummer

Omschrijving

Programma 1 Ruimte P1.0001 Wegen extra kapitaallasten 2026 P1.0002 Restant budget bruggen van 2021 inzetten P1.0003 Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent P1.0004 Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie P1.0005 Lage Blik, groen restant budget van 2021 P1.0006 ODA, advies, vergungunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing P1.0007 Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte P1.0008 Bodem, VOS Ringweg restant van 2021 P1.0009 Doorschuiven budget software Omgevingswet Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Adviseur raadsprogramma P2.0001 Formatie griffie P2.0002 Drugsproblematiek P2.0003 Sport Lokaal P2.0004 Sociaal Domein Achterhoek (SDA P2.0004 Sociaal Domein Achterhoek (SDA) P2.0005 Gemeenschapshuizen P2.0006 Oekraïne P2.0007 Mantelzorg P2.0008 Wmo begeleiding P2.0009 Wmo hulp bij huishouden P2.0010 Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen P2.0011 Jeugdzorg Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat P3.0002 Overgang raadsleden van iPad naar surface P3.0003 Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022 P3.0004 Stijging loonkosten verhoging minimumloon Cao Gemeenten, aanpassing formatie P3.0005 Invoering nieuw inkoopmodel zorg P3.0006 Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem P3.0007 Rentevergoeding aandeelhouderslening

Aliander P3.0008 Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ P3.0009 Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ P3.0010 Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P3.0012 Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Toaal bijstellingen groter dan € 10.000

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

2022

2023

2024

2025

2026

30.000 35.000 -27.072 16.000 15.000 25.000 25.000 12.168 -18.000 83.096

16.000

18.000 34.000

16.000

46.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.927 35.000 19.464 38.230 38.230 38.230 38.230 38.230 15.000 50.000 25.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 1.000.000 700.000 700.000 700.000 700.000 1.833.621 1.363.230 1.363.230 1.363.230 1.363.230

-33.570 11.726 -14.000 150.000 375.000 75.000 -36.000 10.000 35.000 -52.500 -51.665 -300.000 168.991

11.726

150.000

-36.000

35.000

-300.000 -139.274

2.085.708 1.257.956 1.239.956 1.239.956 1.269.956

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Nummer

Omschrijving

Programma 1 Ruimte P1.0006 ODA, advies, vergungunning, ruimte budget P1.2210 Krediet openbare verlichting 2026 P1.2210 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet P1.5520 Bijstelling huren en pachten P1.5520 Schrobmachine Duomatic Endurer 60 Eurohal, uit bestaand budget P1.5520 Sportvelden, SV Bredevoort budget uit 2021 P1.5520 Zwembad 't Blauwe meer blauw alg onderzoek P1.5520 Zwembad 't Blauwe meer, onderzoekskosten P1.5570 Bijstelling huren en pachten P1.5570 Biodiversiteitsplan resant saldo 2021 P1.5570 Landschapregeling 2019-2022 restant saldo 2021 P1.7720 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet P1.7720 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.7740 Budget bestrijding van de gevolgen van droogte P1.7750 Bijstelling huren en pachten Totaal Programma 1 Ruimte

Krediet

2022

2023

2024

2025

2026

2.000 -285

7.751

7.806

9.800 -3 19.263

9.800 -3 19.318

885

765 5.000 280

662

1.200 1.545

669 11.022

-101 -672

-256 -672

95 -672

-2.136 47.000 2.000 -285 16.500 7.500 2.200 5.000 7.763 -131 6.629 80.000 2.994 9.800 -3 41.331

Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Regio Achterhoek P2.1110 Extra budget schouw en herstel bluswatervoorzieningen P2.1120 Dierenasiel, indexering DVO Dier Centrum Achterhoek, achterhoekse gemeenten P2.4430 Peuteropvang, verrruiming kleinschaligheidssubsidie P2.5530 Budgetsubsidie Koppelkerk wel indexatie P2.5550 Onderzoek onteigeningen Joodse bezittingen P2.5560 Lokale omroep aanpassing subsidie bedrag P2.5560 Subsidie uitleenposten ivm hernieuwde samenwerking P2.6610 Brede Impuls Combinatie functionaris restant budget 2021 Plan Talent P2.6610 Extra budget obv nieuwe begroting expertisetafel P2.6610 Implementatiekosten inburgering P2.6610 Sociale Raad, budget ophogen ivm indexatie presentiegelden P2.6630 Budget Humanitas structureel te laag P2.6630 BUIG Laborijn P2.6630 Lagere bijdrage Laborijn P2.6682 Extra budget obv nieuwe begroting jeugdbeschermingstafel Totaal Programma 2 Sociaal Domein

885 6.000 765 5.000 280 8.151 16 1.100 6.130 662 2.184 1.200 1.545 3.740 -4.544 669 33.783

Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0010 Accountantskosten, bijramen budget ivm sisa-regelingen P3.0020 Verkiezingen P3.0030 Afronding P3.0030 Bijstelling huren en pachten P3.0030 Groot Deunk, restant 2021 P3.0041 Overkapping gemeentewerf P3.0045 Terugdraaien bezuiniging personeelslasten P3.0047 Ruimte budget functionaris gegevensbesch. P3.0050 Rente personeelshypotheek lager ivm veel algehele aflossingen Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

5.000 9.301 190 -2.672 -414 1.500 9.250 -4.000 5.000 23.155

1.500 9.250 -4.000

5.977

5.822

6.173

98.269

36.262

36.162

36.513

Totaal bijstellingen kleiner dan € 10.000

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

30.000

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal. Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet P1.2210 P3: Reserve onderhoud wegen, restnat budget 2021 P1.2210 Regiodeal projecten P1.2210 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.2220 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.2250 P3: Reserve onderhoud wegen, Nabo Kleuverspad P1.3320 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.3340 Leader projecten P1.5520 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.5570 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.7720 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet P1.7720 Onttrekking voorziening riolering P1.7720 Riolering extra kapitaallasten 2026 P1.7720 Riolering Allee € 100.000 van 2025 naar 2022 P1.7720 Riolering onderhoud hoger ivm prijsstijging (budget was al te laag) P1.7720 Riolering, AGEM levering stroom gestegen P1.7720

Rioolheffing lager ivm afkoppelen oude panden industrie Dinxperlo P1.7720 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P1.7740 Bodem, Omgevingswet Provincie P1.7740 Duurzaamheid, energie afsluitkosten stimulerings regel minder draagkrachtigen P1.7740 Regiodeal projecten P1.8810 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P1.8810 Omgevingswet budgetten P1.8820 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 Totaal Programma 1 Ruimte

Administratieve bijstellingen

Krediet

2022

2023

2024

2025

2026

3.085 11.429 -4.474 -144 1.620 1.226 32.500 -1.143 -3.566 6.000 -91.000

6.000 -91.000

6.000 -106.000 15.000

60.000 25.000

209.610

43.000

118.000

-2.994

60.571 -60.000 515.551 273 553.934

Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P2.0010 Leader projecten P2.0010 P3: Algemene Reserve, Regiodeal restant van 2021 P2.0010 Regiodeal projecten P2.1110 Brandweer garage lagere voeding reserve MOP P2.4420 P1: Reserve Onderwijsgebouwen, lagere voeding IHP P2.4420 P3: Reserve Onderwijsgebouwen, duurzaamheidsbudget P2.4420 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P2.4430 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P2.5530 Leader projecten P2.5530 Subsidies Compagnie en werkgroep Grensland P2.5540 Leader projecten P2.5540 Subsidies Compagnie en werkgroep Grensland P2.5540 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P2.6610 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P2.6610 Budget Slachtofferhulp P2.6610 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P2.6610 P3: Algemene Reserve, Naoberfonds restant van 2021 P2.6610 Regiodeal projecten P2.6610 Stadskamermaatje P2.6610 Yunio naar taakveld volksgezondheid P2.6610 ZOOV VoorElkaarPas pilot 2022 & 2023 uit onvoorzien P2.6620 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P2.6620 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P2.6630 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P2.6640 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P2.6650 Stadskamermaatje P2.6671 Budget Slachtofferhulp P2.6671 Regiodeal projecten P2.6671

Yunio naar taakveld volksgezondheid P2.6672 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P2.6681 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P2.7710 Yunio naar taakveld volksgezondheid Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P1.8830 Heerlijk Thuis in huis P1.8830 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P1.8830 Omgevingswet budgetten P1.8830 Regiodeal projecten P1.8830 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P3.0020 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P3.0020 Representatie verkiezingen P3.0030 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P3.0040 Representatie verkiezingen P3.0044 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P3.0045 Inzet diverse budgetten ten behoeve van personele inzet P3.0050 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 P3.0080 ZOOV VoorElkaarPas pilot 2022 & 2023 uit onvoorzien P3.0100 Leader projecten P3.0100 P1: Reserve onderhoud wegen, Nabo Kleuverspad P3.0100 P1: Reserve onderhoud wegen, restant budget 2021 P3.0100 P2: Algemene Reserve, Naoberfonds restant van 2021 P3.0100 P2: Algemene Reserve, Regiodeal restant van 2021 P3.0100 P2: Brandweer garage lagere voeding reserve MOP P3.0100 P2: Reserve Onderwijsgebouwen, duurzaamheidsbudget P3.0100 P2: Reserve Onderwijsgebouwen, lagere voeding IHP

Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Administratieve mutaties per saldo € 0

Administratieve bijstellingen

Krediet

2022

2023

2024

2025

2026

-60.000 -77.798 28.344 -198.987

-60.000

20.000 20.000

51.500

-750

750

11.928 -838 10.500

7.985 -838 10.500

8.034 -838 10.500

-3.758 -27.378 16.000 87.337

-3.758 -27.378

86.789

87.147

69.119

68.848

69.294

3.758 838

-485.509 55.142

-485.510 54.191

-485.510 53.804

-485.514 53.804

512.887 281.526

512.888 259.813

512.888 260.279

512.892 260.279

-209.610

-2.000

-223.526 -16.000

-217.813

-218.279

20.000 34.975 -305 38.625 30.000 -750 -376 750 23 15.223 -838 10.500 97.151 -2.000 -3.758 -27.378 16.000 85.604 -15.000 70.110 276 3.758 838 8.820 -485.514 56.825 -90.000 512.892 68.010

113.500 -100.000 -515.551 6.667 5.634 -4.281 1.000 396 -1.000 -548 280.156 5.622 -228.038 -16.000 15.674 -1.620 -3.085 -97.151 -28.344

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -34.975 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -621.944 -491.136 -469.423 -469.889 -469.889 0 0 0 0 0

Afkortingenlijst APV AWLO BAG BBV BCF BGT Bibop BIO BOA CAO CBS CISO CLM GGZ GO GR GVJB GWW HTH ICT ID IKC MOP MOSD Nabo NRW ODA OZB Pfh SCP SDA SON SOR TC VNOG VOS Wabo Wmo Wob Woo WOZ WPG ZIN

Afkortingenlijst

Algemene Plaatselijke Verordening Achterhoekse Woonwensen en leefbaarheidsonderzoek Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Beleidsgestuurde Contract Financiering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitengewoon opsporingsambtenaar Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Chief Information Security Officer Contract- en Leveranciersmanagement Geestelijke Gezondheidzorg Gelderland Oost Gemeenschappelijke Regeling Gelders Verbeteragenda Jeugdbescherming Grond- Weg- en Waterbouw Heerlijk Thuis in Huis Informatie- en Communicatietechnologie Identiteitsbewijs Integraal Kindcentrum Meerjaren onderhoudsplan Management Overleg Sociaal Domein Niet actief beveiligde overweg Noordrijn-Westfalen Omgevingsdienst Achterhoek Onroerendezaakbelasting Portefeuillehouder Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal Domein Achterhoek Stadsbank Oost Nederland Samenhangende Objecten Registratie Teamcoördinator Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Voormalige stortplaats Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning Wet openbaarheid van bestuur Wet open overheid Wet waardering Onroerende Zaken Wet politiegegevens Zorg in natura

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=6d35ce10-123e-4398-9792-b5799a0bd891