Document · PDF

Voorjaarsnota 2021.pdf

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 202118.620 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Programma 3 Bedrijfsvoering

Krediet

2021

2022

2023

2024

53.550 14.911 11.500 -15.000 -14.000 -50.000 49.000 30.000 -45.000 9.095

11.000 761 6.500

-14.000

49.000

9.095 -445.500

9.095 -891.000

-97.929 -230.000 100.000 -183.873 -383.144

-828.644

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.001 Overgang Makelaarsuite naar iConnect Common Ground, 2021 € 53.550 en structureel € 11.000 Binnen de gemeentelijke gegevensuitwisseling spelen er een groot aantal ontwikkelingen. Gemeenten gaan aansluiten op Common Ground, zijn druk bezig met het datagedreven werken en daarnaast wordt de techniek van technische datakoppelingen geheel vernieuwd. Pinkroccade speelt hier al op in en introduceert een nieuw integratieplatform iConnect. iConnect is de samenvoeging van aantal bestaande producten die de gemeente Aalten al gebruikt, namelijk Makelaarsuite, CLIQ, iLogboek. Deze producten draaien dus in de toekomst alleen maar onder iConnect en vormen samen de basis om de Common Ground doelstellingen van de gemeente te realiseren. Alle nieuwe innovaties worden op het gebied van Common Ground worden alleen nog in iConnect ontwikkelt. P3.001 Vervanging reserveringssysteem sporthallen, 2021 € 14.911 en structureel € 761 De huidige software van het reserveringssysteem van de sporthallen is zeer oud en niet meer van deze tijd. Door wijzigingen in de personeelsbezetting van de sporthallen en de verbeterde indeling/bezetting is andere software noodzakelijk. Software waarbij de vereniging zelf online de boekingen kan indienen. Nu is het natuurlijke moment aangebroken om de huidige software te vervangen.

De nieuwe software geeft de mogelijkheid om online reserveringen van sportruimtes te plannen en kan gekoppeld worden aan een sleutelsysteem. P3.001 Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten, 2021 € 11.500 en structureel € 6.500 De wetgeving voor de samengestelde objectenregistratie komt eraan. Dit houdt in dat de BAG, WOZ en BGT registratie in de toekomst worden samengevoegd. Om in deze lijn mee te bewegen is er gekozen om iObjecten in te voeren. iObjecten sluit aan bij onze huidige WOZ registratie en Geo systemen. Daarnaast sluit iObjecten aan bij de Common Ground gedachte, waarbij de applicaties op een ander manier hun data gaan uitwisselen. iObjecten draait in de cloud waardoor de applicatie 24/7 beschikbaar is en alle software updates door de leverancier worden uitgevoerd. We kunnen onze huidige key2BAG applicatie vervangen tegen dezelfde licentiekosten. Doordat nieuwe applicatie in de cloud draait hebben we wel te maken met onderhoudskosten van deze cloud en éénmalige implementatiekosten van de leverancier Nedgraphics. P3.002 Facilitair voeding en dranken, vrijval incidenteel € 15.000 Voeding en dranken in 2021 eenmalig lager in verband met weinig bezetting op kantoor en geen fysieke raadsvergaderingen.

P3.003 Bijstellingen verzekeringen, vrijval € 14.000 structureel Dit heeft onder andere te maken met het opnieuw taxeren van de opstallen en inventarissen vorig jaar. Veel verzekerde bedragen vooral voor opstallen zijn lager uitgevallen. Bijvoorbeeld de kerktoren in Dinxperlo. Deze hadden we veel te hoog verzekerd. (kwam vanuit de vorige taxatieronde in 2005) P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente, vrijval incidenteel € 50.000 Het rentebedrag langlopende leningen lijkt verkeerd te zijn overgenomen uit de berekeningssheet. Per saldo een voordeel van € 48.147. P3.005 Lager Alliander dividend, nadeel € 49.000 structureel Het lagere dividend van Alliander is een gevolg van de verhoging van de tarieven van de landelijke netbeheerder TenneT. Deze verhoging slaat neer op de kosten van Alliander, waardoor het bedrijfsresultaat over 2020 ongeveer € 58 miljoen lager uitkomt. Het uit te keren dividend wordt daarom circa € 20 miljoen lager. Dit heeft voor de gemeente Aalten een nadelig effect van € 49.000. P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte, incidenteel nadeel € 30.000 Dit voorjaar worden de laatste gebruiksoppervlaktes van woningen ingemeten. Dit betreft met name (woon)boerderijen waarvan we de gegevens alleen ter plaatse kunnen opnemen. Hiervoor is ons taxatiebureau ingeschakeld. Ook de resultaten van de schaduwwaardering leiden tot extra werkzaamheden.

In totaal kost dit € 30.000 extra waar in de begroting nog geen rekening mee gehouden is.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.007 Hogere OZB opbrengst, incidenteel voordeel € 45.000 Bij het berekenen van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente. Dit wordt gecorrigeerd met diverse factoren als afrondingen, leegstand, vrijstellingen van woondelen in niet-woningen (Amendement de Pater), bezwaren etcetera. Daarnaast spelen tariefverhoudingen tussen woningen en niet-woningen en de verdeling van de opbrengst OZB eigenaar en opbrengst OZB gebruiker een rol. Bij het verzenden van de definitieve WOZ-beschikkingen is gebleken dat de totale WOZwaarde voor 2021 iets hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven uitgegaan. De OZB-opbrengst woningen en niet-woningen komt daardoor € 45.000 hoger uit. Voor 2022 wordt er te zijner tijd weer een nieuwe berekening gemaakt. P3.008 Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel en verwerking van de decembercirculaire In de begroting 2021 was er vanwege het toen voorlopig verwachte nadeel door de herverdeling van het gemeentefonds een negatieve stelpost opgenomen van € 445.500 voor 2022. Vanaf 2023 bedroeg het verwachte nadeel € 33 per inwoner en was er structureel € 891.000 als stelpost voor deze tegenvaller opgenomen. Het proces is nog in volle gang en op basis van cijfers uit 2017 zou Aalten er als voordeel gemeente uitkomen.

Hoeveel dit wordt valt op dit moment nog niet in te schatten, maar het is verantwoord om het verwachte nadeel uit de begroting weg te schrappen. Dan kan op het moment dat de cijfers bekend worden, exact weergegeven worden wat dit voor gevolgen op de begroting inhoudt. Ook is de meest recente circulaire verwerkt, de decembercirculaire 2020 in dit geval. Dat levert een zeer gering effect op. P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo € 98.000 In de najaarsnota 2020 is het voordeel van het incidenteel schrappen van de opschalingskorting uit de septembercirculaire 2020 naar het corona budget gegaan. Voor 2021 is de opschalingskorting ten gunste van het saldo verwerkt. Om dit in één lijn te brengen is dit voor 2020 op dezelfde manier verwerkt. Zie ook de raadsmededeling Corona en budgetten 73-2021 van 19 april 2021. P3.010 Reserve mutaties Zie betreffende programma’s

Programma 3 Bedrijfsvoering

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (pfh) is. Deze zijn als volgt afgekort: AS HL JW MV TK

mr. A.B. Stapelkamp A.J. te Lindert J.C. Wikkerink M.J. Veldhuizen T.M.M. Kok

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie We vormen een ‘eigentijds’ bestuur voor onze kernen en buurtschappen 1. Bestuurlijke vernieuwing

Afgerond. De gemeenteraad heeft in decemer 2020 ununamien besloten om het nieuwe vergadersysteem BOB definitief in te voeren. De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. In maart en april jongstleden zijn de trainingen "politieke beleidsargumentatie" en Strategisch gebruik van raadsinstrumenten aangeboden en goed bezocht. Afgerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een raportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.

Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1)

Grensoverschrijdende samenwerking

Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op 4.

Burgerparticipatie besluitvorming

5. 6. 7. 8.

Kinderraad en kinderburgemeester Deregulering en terugdringen van bureaucratie Structuur organisatie Uitbreiding formatie diverse onderwerpen

AS AS AS AS AS

Afgerond: In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In januari 2021 heeft de raad een werkgroep participatie en communicatie aangesteld. Afgerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen. Afgehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht. Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019. Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.

2.Duurzaamheid Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving 9. Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2)

In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid is, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, aan de raad voorgelegd.

3.De leefomgeving Verstandig omgaan met de openbare ruimte 10. Omgevingswet

2022 is het beoogde jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Landelijk gaat al veel aandacht uit naar deze nieuwe wet. De uitvoering van alle deelprojecten zijn opgestart en worden de komende jaren uitgevoerd. Daarbij is bij elk deelproject aandacht voor communicatie/participatie intern en extern. Prioriteit hebben nu de deelprojecten Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid 11. Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)

12. 13.

Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo Vergroening kernwinkelgebieden

TK TK

14.

Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)

15.

Ondermijning

16.

Openbare toiletvoorzieningen

De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland “Vitaal centrum Aalten” is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 is vastgesteld. De inzet van dorpsmanagement en ook de overige deelprojecten uit de uitvoeringsagenda zijn opgestart. De visie Dijkstraat is uitgewerkt naar een definitief ontwerp en met de uitvoering is gestart. Eind 2021 is het gehele werk gereed. De plannen voor verbouw van het pand Lage Blik 28 ten behoeve van de bibliotheek en de openbare ruimte daaromheen zijn uitgewerkt. De verbouw is inmiddels gestart en de oplevering staat gepland voor eind Q2 ’21. De buitenruimte rondom de bibliotheek wordt ook aangepakt en is voor de bouwvak gereed. Afgerond. Centrummanagement Dinxperlo Is inmiddels opgestart. Afgerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie. Afgerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019) gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalswegen de komende 10 jaar.

De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingsbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeeld is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen. Afgerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

Veel economische thema`s zijn onderwerp van de regionale thematafels (onder andere Onderwijs en Arbeidsmarkt; Smart Werken & Innovaties; Los van een eventuele economische visie is een lokale Vrijetijdsagenda 2020-2030 uitgewerkt. Deze lokale Vrijetijdsagenda 2020-2030 is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Onze ambities op economisch vlak worden momenteel in separate beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s belegd en uitgevoerd. Een overzicht daarvan wordt momenteel in een 'Economische agenda' samengevat en in het tweede kwartaal aangeboden aan de raad.

17 b a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)

17 b b Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12)

18.

Afgerond. Deze functie wordt ingevuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de formatie is niet noodzakelijk geacht. Afgerond. Er zijn drie partijen actief die met kringloopactiviteiten een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De partijen zouden in beginsel wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inzetten, maar lopen tegen praktische bezwaren op. Desondanks zijn er met één partij afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen. De projectgroep horeca heeft de inventarisatie voor de visie in beeld gebracht. Door corona heeft de afstemming met de horeca nog niet plaatsgevonden. Dit is met Horeca Nederland, afdeling Aalten, besproken en er is afgestemd dat de visie op een later tijdstip voor participatie wordt voorgelegd. Als gevolg van ziekte van de projectleidende ambteaar is het proces uitgesteld tot na de zomer van 2021.

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3.De leefomgeving (vervolg) Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid 17. Economische Visie (amendement 5.10)

Visie horeca

Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken 19. Leegstandsbelasting

Doorlopend: Via maatwerk streven wij om samen met vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor transformatie te onderzoeken en in de kern Aalten via de inzet van het centrumcontact om partijen samen te brengen en zo mogelijk tot herinvulling van leegstaande (winkel)panden te komen.

20.

Transformeren leegkomend vastgoed

In 2019 hebben we bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen. De aanvraag van € 25.000 is gehonoreerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project, in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Inmiddels is het grootste deel van de kerkgebouwen in beeld gebracht en zijn gesprekken gevoerd met de meeste kerkeigenaren/gebruikers. We verwachten het project in de tweede helft van 2021 af te kunnen ronden, zoals in de planning was aangegeven.

21.

Woonvoorraad

Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering van hun vastgoed. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven, zijn wij in 2019 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenshof als pilot. Het ontwerp is nagenoeg gereed en uitvoering volgt in 2022.

Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit 22. Busverbinding Bocholt

Afgerond: Alle benodigde besluiten zijn genomen. De buslijn gaat, afhankelijk van de coronamaatregelen, vanaf augustus 2021 definitief rijden.

23.

Afgerond, zie raadsmededeling 8-2020

Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten 24. Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholter Aa

25.

Pilot Basiskwaliteit landschap

26.

Project ‘Halve Maan’

Oriënterende gesprekken met de gemeente Oude-IJsselstreek, Gemeinde Isselburg, Stadt Bocholt en Waterschap hebben plaatsgevonden. Het plan is goed ontvangen en met name het Waterschap heeft zeer enthousiast gereageerd. Nadere bestuurlijke overleggen met Nederlandse en Duitse gemeenten volgen. Het rapport over ‘Basiskwaliteit Natuur en Landschap in Oost Gelderland’ is gereed en gepresenteerd. Het rapport kan per gemeente nader worden uitgewerkt in een plan met lokale doelstellingen, aandachtsgebieden en ambassadeurssoorten voor biodiversiteit en landschap. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk willen samen optrekken in deze nadere uitwerking. We denken hierbij aan een pilot in het gebied op de grens van de drie gemeenten, in het Nationaal Landschap. Hiervoor is een offerte opgevraagd. Met de ervaringen uit de pilot kan vervolgens de rest van het gebied in kaart worden gebracht. Verder zijn wij bezig met het opstellen van een biodiversiteitsplan met daarin een koppeling naar het aanvalsplan voor de herplant van bomen. In 2017 is in het kader van WEER Achterhoek (Week Erfgoed en Ruimte) samen met de Rijksdienst, provincie en partijen een start gemaakt met het project Halve Maan. Doel is om het gebied de Halve Maan (westzijde Bredevoort) cultuurhistorisch en landschappelijk te versterken, zodat het aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers.

Met betrokken partijen is met bureau Parklaan gewerkt aan een schetsplan voor het gebied. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijke combinatie met de huidige volkstuintjes om zo het proces verder te kunnen doorlopen.

27.

Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland

Bereikbaarheid van het buitengebied

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Afgerond. De jaarlijkse bijdrage voor SAAP is met € 2.500 verhoogd om aan de vraag te kunnen voldoen.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4.De samenleving Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding 28. Verenigingscontactfunctie

Afgerond. De functie is ingevuld door een tweede talentverbinder vanaf 1-12-2019. In het vierde kwartaal van 2020 is de raad geinformeerd over de voortgang in dit proces (raadsmededeling 218-2020). In deze mededeling wordt vermeld dat we met een nieuwe subsidieregeling in de plaats van het Naoberfonds en de projectsubsidie graag ‘aanhaken’ bij de totstandkoming van de integrale nota sociaaldomein, zoals deze voorde zomer van 2021 gepland staat. De voorkeursvariant van een fietsroute langs de N318 is vastgesteld. Met de provincie Gelderland is nu het vervolgtraject opgestart.

29.

Evaluatie en herijking Naoberfonds

30.

Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening

JW MV

Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek 31. Herijking van de Kadernota Kunst en Cultuur 2019

32.

75 jaar bevrijding WO II

33. 34.

Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15)

AS JW JW

Afgerond, op 28 januari 2020 is de cultuurnota "Een warm bad voor cultuur" door de gemeenteraad vastgesteld. De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021 en 2022. De uiterste termijn 75 jaar vrijheid is door de provincie verschoven naar juni 2022. Afgerond. Het college rekent het beschikbaar stellen van oefenruimten niet tot de kerntaken van de gemeente. Alle gemeenschapshuizen in de diverse kernen en buurtschappen hebben zich, samen met de verschillende belangenverenigingen, verenigd in het ‘Platform Aalten’. Vanuit de gedachte van het bevorderen van burgerparticipatie is door dit Platform een ‘Werkgroep Kulturhusen 2.0.’ in het leven geroepen. Deze werkgroep wil vanuit de betreffende voorzieningen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het nieuwe gemeentelijke beleidskader. Het proces tussen deze werkgroep en de gemeente is volop gaande. Het conceptbeleidskader is afgerond en is via het platform voorgelegd aan de individuele gemeenschaphuizen. Daar is (vanwege corona ) schriftelijk op gereageerd en deze schriftelijke reactie wordt meegenomen in het bestuurlijke traject. het doel is om het beleidskader in juni 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren 35.

Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen

36.

Behoud, versterking en samenwerking onderwijs,

HL HL

ondernemers en maatschappelijke organisaties

aangesteld voor het opstellen van het IHP. Over de voortgang van dit proces is de raad geinformeerd middels raadsmededelingen 23-2021 en 69-2021.

37.

Maatschappelijke stage

38.

Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs

Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben 39. Mantelzorgmakelaar 40. Structurele aanpak activiteiten voor ouderen

JW JW

41.

De inclusieve samenleving/VN-verdrag

42.

Bestrijding eenzaamheid

43.

Armoedebeleid: Anti Armoede Pact

44.

Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek

45.

'Statushouders aan het werk'

5.Financiën Belastingen, leges en overige heffingen 46. Notitie uitgangspunten

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Het proces loopt, maar wordt vertraagd door de gevolgen van corona. In november is de raad geïnformeerd over de voortgang door middel van raadsmededeling 185-2020. Met de directies/bestuurders van zowel het primair als het voortgezet onderwijs in Aalten vinden gesprekken plaats. Er is een externe adviseur

Met de vaststelling van het Transformatieplan is besloten dat er geen subsidie meer verstrekt wordt aan de maatschappelijk stage. Het is geen wettelijke verplichting meer en wij zien het als taak van de school om hier invulling aan te geven als ze de uitvoering van de maatschappelijke stages willen voortzetten. De school is hierover geïnformeerd. Afgerond. Zie raadsmededeling 62-2020.

Afgerond. Zie raadsmededeling 77-2020. In november 2020 is een raadsmededeling waarin het overzicht van mogelijke activiteiten voor ouderen en de ondersteuning daarbij gedeeld met de gemeenteraad (raadsmededeling 210-2020). Het proces om samen met diverse ervaringsdeskundigen tot een eerste inclusie-agenda te komen voor de komende jaren is opgestart. Echter, de maatregelen rondom corona en bezettingsproblematiek zorgen voor vertraging van dit proces. De oplevering is doorgeschoven naar het najaar van 2021. Er zijn diverse initiatieven gaande in de gemeente voor jong en oud. Doel is deze met elkaar te verbinden en te versterken, dit proces loopt. In 2021 zijn we voornemens te starten met het project “Welzijn op recept”. In dit project verbinden we huisartsen aan welzijn (Figulus). Middels raadsmededeling 45-2021 is de gemeente raad geinformeerd over de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid. Afgerond, in mei 2019 is er een startavond van het Meedoenpact (voorheen Anti-Armoede Pact) geweest. College en raad hebben dit pact ondertekend om samen met maatschappelijke partners armoede (en eenzaamheid) binnen de gemeente te bestrijden. Medio 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Laborijn. Hierover bent u geinformeerd door middel van raadsmededeling 164-2020. inmiddels is laborijn gestart met de methode van een continue klanttevredenheids onderzoek.

De eerste uitkomsten worden in het najaar van 2021 verwacht. Afgerond, zie raadsmededeling 47-2019. De voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is in volle gang.

Afgerond. Aan de raad is een notitie over de huidige en alternatieve mogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verstrekt. Op 24 april 2019 is daarover een discussieavond met de raad geweest.

Wensen begroting 2022 vanuit de raad Elk jaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen te uiten voor de komende begroting. Bijgaand ter informatie alle door de fracties ingebrachte wensen. Het blijft nog even afwachten in hoeverre deze wensen hun weerslag krijgen in de programmabegroting 2022. Deze wordt in de komende maanden in concept opgesteld door het college, die dan ook de afweging zal maken. De volgende wensen zijn ingebracht: Programma 1 Ruimte 1. Ruimte maken voor autonome stimuleringsmaatregelen verduurzaming particuliere woningen (D66) Zoals: A. De brede groene heffingskorting op OZB, waarin nu na voorstel van de minister een modelverordening door de VNG wordt uitgewerkt binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/geen-standaard-ozb-verlagingbij-plaatsing.15879399.lynkx B. Stimuleringsmaatregelen van verduurzaming voor huurders C. En overige stimuleringsmaatregelen op verduurzaming van particuliere woningen Bijna 80% van de woningen in onze gemeente zijn particuliere woningen. Autonome verduurzaming zal een belangrijke rol moeten spelen, waarvoor een gevulde gereedschapskist nodig is. 2. Extra inhuur RO-medewerker voor maken bestemmingsplannen voor woningbouw (VVD) We hebben een doelstelling om snel extra woningen te bouwen. Deze vloeit voort uit de Woonvisie en nog te volgen afwegingskader landelijk gebied. 3.

Extra inhuur / aanstelling projectleider nieuw bedrijventerrein (VVD) Als gemeente hebben de mogelijkheid om de komende jaren 10 hectare extra bedrijventerrein te realiseren. Gelet de noodzaak om snel nieuw bedrijventerrein te kunnen realiseren, is het wenselijk dat hiervoor een projectleider wordt aangesteld die verantwoordelijk is om het proces in goede banen te leiden. 4. Extra capaciteit voor dorps- en centrummanager voor post corona werkzaamheden (VVD) Het is de verwachting dat de coronaperiode grote invloed zal hebben op het vestigingsklimaat van met name detailhandel. Met name ook kijken naar nieuwe vestigingen en kansen in postcorona! 5. Architectuur-impuls (PP) Door aanname van de woonvisie, het afwegingskader enz. is het mogelijk geworden om op markante plekken in de kernen transformatie van o.a. winkels naar woningen te realiseren. Dit kan een groot effect op de ruimtelijke kwaliteit hebben. Gebouwen worden zeker voor de komende 50 jaar neergezet. Vandaar dat wij voorstellen om extra aandacht te besteden aan architectonische kwaliteit. Daartoe gaan wij het mogelijk maken om aan de bouwplannen op de markante plekken in de dorpskernen een architectuurprijsvraag te koppelen. We vragen het Architectuurcentrum Nederland dit te organiseren en uit te werken (ook i.r.t. particulier bezit) 6. Project zwerfvuil (PP) De jaarlijkse zwerfvuilacties zijn waardevol en nuttig.

Steeds meer (corona?) zie we ook zwerfvuil in de dagelijkse omgeving ontstaan. Er zijn diverse zeer kleinschalige burgerinitiatieven die bereid zijn hun buurt, hun wandelroute, hun speelveldje schoon te houden. Het ontbreekt aan coördinatie en enthousiasmering. Wij stellen voor een project te starten waarin we burgergroepen motiveren op regelmatige basis een route te lopen en schoon te houden. Programma 2 Sociaal Domein 7. Griffie (werkgevercommissie) De fractievoorzitters, zijnde de werkgeverscommissie van de griffie, wil graag de specifieke zorgen kenbaar maken met betrekking tot de griffie. Zij constateren dat er sprake is van een zeer hoge werklast en dat de kwetsbaarheid van de griffie groot is. Daarbij zijn er ook zorgen, vanuit de leeftijd bezien, over de continuïteit van de griffie op de lange termijn. Overigens hierbij wel aantekenend dat de werkgeverscommissie zeer tevreden is over de bestaande ondersteuning aan de Raad vanuit de griffie. Als werkgeverscommissie komen wij dan ook met het verzoek aan het college om te onderzoeken op welke wijze er ondersteuning kan worden gegeven aan de bestaande griffie, ter verlichting van de werklast. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de hoeveelheid fte’s.

Daarbij in ogenschouw nemend dat wordt gewerkt aan een minder kwetsbare griffie en die ook in het licht van strategische personeelsplanning van onze gemeente bouwt aan de toekomstgerichtheid van de griffie. Wij verzoeken het college dan ook bij het opstellen van de begroting van 2022 e.v. rekening te houden met een begrotingspost, die tegemoet komt aan het voorgaande verzoek.

Wensen begroting 2022 vanuit de raad

8. Ondernemersloket (PP) Tijdens de corona-pandemie is gebleken hoe afhankelijk ondernemers zijn van goede informatie en ondersteuning. Inmiddels zijn er via Laborijn initiatieven om de ondernemersdienstverlening (digitaal) te stroomlijnen daar waar het gaat om steunmaatregelen in geval van corona, schuldhulpverlening voor ondernemers, en ondersteuning via het Bbz. Gebleken is dat ondernemersorganisaties en individuele ondernemers bereid zijn een bijdrage te leveren in coaching en advisering aan collega’s. Dit gaat niet alleen over corona maar ook over deskundigheidsbevordering (o.a. horecaroutemap, boerenproject, HAN-ondernemerstraject, Moce2 Social). Om dit ondernemersloket goed neer te zetten (samen met Laborijn) is een eenmalig bijdrage van €20.000 en een structurele bijdrage van €10.000 nodig. 9. Bestrijding van eenzaamheid (CU) Het lijkt ons goed om volgend jaar (2022) hier extra aandacht aan te besteden, dit mede op het oog van de aangenomen motie vorig jaar. Wellicht is in projectvorm (dus tijdelijk van aard), al dan niet in cofinanciering met het Rijk, mogelijk om bepaalde projecten op te starten. Wellicht kan een deel van de Covid-gelden hiervoor worden ingezet. Het Rijk heeft immers 200 miljoen (maatschappelijk steunpakket) beschikbaar gesteld tegen o.m. eenzaamheid. De ChristenUnie zou het waarderen wanneer het college dit specifiek meeneemt in de begroting. 10.

Ervaringsdeskundigen (PP) Op diverse terreinen is de inzet van ervaringsdeskundigen zeer effectief, denk aan de cultuurverbinders die ingeschakeld worden bij de inburgering van statushouders en het cultuur sensitief maken van organisaties (als de gemeente), maar ook aan bijv. het Meedoenpact en de vrijwilligersprojecten van Figulus. Wij willen deze ervaringsdeskundigen graag ondersteunen door middel van opleidingen e.d. Daarvoor willen we graag een uitvoeringsplan, opgesteld door externe deskundigen met een uitvoeringsbudget (voor trainingen en opleidingen). Plankosten eenmalig € 10.000; budget € 20.000 p.j. 11. Inclusieve samenleving toegankelijke informatie (PP) We willen naar een inclusieve samenleving. Daar hoort goede toegankelijke informatie bij.De nota inclusie is in voorbereiding, er zijn plannen voor een aanpassing van de officiële website. De website Samen.Aalten.nl is nog te algemeen en te weinige gemeente-specifiek. Bovendien zou deze website (met aanverwante tools) moeten uitnodigen om zelf hulp en ondersteuning te zoeken en aan te vragen zonder tussenkomst van het zorgloket(algemene voorzieningen). Hiervoor is een eenmalige update nodig. Een opdracht aan een zzp-er van eenmalig (Covid-gelden) € 20.000. Programma 3 Bedrijfsvoering 12.

Goed functionerend dashboard met verplichtingenadministratie (VVD) De raad heeft onvoldoende zicht op één van de grote uitgavenstroom van de gemeente. De raad draagt de verantwoordelijkheid voor een goed financieel beheer. Als zij de instrumenten niet heeft om dit goed te kunnen volgen, hoe kan zij dan verantwoordelijkheid dragen? 13. Post-lock-down-fonds (PP) Op enig moment zullen de lockdown-maatregelen versoepeld of afgeschaft gaan worden. Organisaties, bedrijven en verenigingen zullen dan weer hun (normale?) activiteiten kunnen gaan doen. Misschien wel wat extra’s. Veel organisaties hebben noodgedwongen hun activiteiten op een laag pitje gezet. Zijn misschien ervaring, leden en deskundigheid kwijtgeraakt. Hebben misschien moeten interen op hun eigen vermogen. Om organisaties “er weer bovenop” te helpen willen wij een eenmalig fonds instellen om activiteiten te organiseren voor het liefst de gehele bevolking. Een extra pré is hierbij de onderlinge samenwerking tussen organisaties. Wij zouden hier een fonds voor willen instellen ingaande 2022 met een eenmalige storting uit de Covid-middelen van € 100.000.

Wensen begroting 2022 vanuit de raad

Covid budget Zie ook de raadsmededeling Corona en budgetten 73-2021 van 19 april. Programma Nummer Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.3330 Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrassen P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.6671 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0010 P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve P3.0040 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget P3.0045 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet P3.0080 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties Gederfde huurinkomsten terrassen Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Eindtotaal

2021 4.000 15.175 63.000 82.175 -38.247 -38.247 -176.000 12.000 75.000 57.246 -12.000 -63.000 -15.175 -4.000 -75.000 176.000 -18.999 -43.928 0

Mutaties op coronabudgetten Programma 1 Ruimte P1.3340 Gederfde inkomsten standplaatsvergoeding door corona, dekking corona De niet in rekening gebrachte vergoedingen voor terrassen zijn uit dit budget gehaald. Er is één standplaats opgezegd hierdoor dat er hierdoor minder inkomsten binnen komen. P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties, € 65.000 dekking coronabudget Ook 2021 is het jaar van het coronavirus. Onze binnensportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen op dit moment nu al 4 maanden gesloten en daardoor valt in 2021 een essentieel deel van de huurinkomsten weg bij onze binnensportaccommodaties. Hoeveel dit wordt is niet in te schatten op dit moment, omdat nog niet bekend is wanneer de binnensportaccommodaties weer open mogen en onder welke voorwaarden dat is. Er is wordt bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevallen inkomsten kan zorgen. Programma 2 Sociaal Domein P2.6671 Budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening Programma3 Bedrijfsvoering P3.0080 Algemene uitkering In de september circulaire 2020 is de opschalingskorting € 98.000 geschrapt, voor 2020 was deze ingezet voor corona in 2021 niet. Om dit gelijk te trekken is dit bedrag in 2021 weer ten gunste van het saldo opgenomen. Dit is verwerkt in programma 3.

P3.0080 Toevoeging winstbestemming In de jaarrekening 2020 is € 176.000 overschot op de coronabudgetten, deze komt door middel van de winstbestemming in 2021 beschikbaar voor de coronakosten.

Covid budget

Balans Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren/crediteuren Debiteuren Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Alleen voor oude vorderingen worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband lag een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. Betreffende deurwaarder is echter onlangs failliet verklaard. Momenteel vindt onderzoek plaats naar een vervangende deurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 86.000. Bij de jaarrekening 2021 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer een miljoen negatief. Met inbegrip van een kasgeldlening van € 3 miljoen. We blijven in ieder geval tot en met juni met kasgeld financieren. Hiervoor wordt een mooi rentebedrag ontvangen. Tegen die tijd moeten we overwegen of er nog een poosje met kasgeld wordt gefinancierd ofwel dat er een vaste geldlening wordt aangetrokken.

De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op ruim € 5 miljoen. In het eerste kwartaal is deze limiet overschreden. Dit mag niet onbeperkt voortduren. We gaan er daarom ook vanuit dat er 2021 een vaste geldlening wordt afgesloten. Momenteel houden we rekening met een vaste geldlening van € 5 miljoen. Mede bepalend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de renteontwikkeling.

Balans

Algemene Reserve Saldo 1 januari 2021

12.832.746

Rekeningsaldo 2020 toevoegen (besluitvorming 13 juli 2021) hiervan € 176.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2021 Mutaties najaarsnota 2020 P1: Structuurversterking kernen P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken P2: Leader P2: Regiodeal P2: Naoberfonds

420.864

-742.220 -9.000 -162.760 -442.383 -95.000 -1.451.363

Mutaties voorjaarsnota 2021 P1: Bekendijk Zuid P1: Leader P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overweg) , raadsmededeling 4 mei 2018 P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken P1: Structuurversterking kernen P1: Ateltiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde P2: Naoberfonds P2: Regiodeal P3: Inzet ten behoeve van coronabudget

-98.000 -28.410 -68.088 -740 82.285 -230.000 -11.906 -17.286 -176.000 -548.145 -1.999.508

Saldo voorjaarsnota Verwachte stand 31 december 2021

Algemene Reserve

-820.751 10.433.351

Door de raad vast te stellen Primitieve raming

Raming na wijziging

Voorjaarsnota Raming na 2021 voorjaarsnota 2021

Baten Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-61.839 0 0 -6.895 -37.724 -212.171 -329.599 -76.193 -1.948.062 -2.003.415 -38.161 -275.408 -41.657 -828.930 -485.432 -6.345.486

-61.839 -204.800 0 -6.895 -37.724 -220.171 -285.037 -117.483 -1.938.062 -2.003.415 -38.161 -275.408 -533.657 -828.930 -485.432 -7.037.014

0 -20.000 0 0 6.232 15.175 59.000 -15.923 0 0 -226.250 0 -19.854 -59.500 0 -261.120

-61.839 -224.800 0 -6.895 -31.492 -204.996 -226.037 -133.406 -1.938.062 -2.003.415 -264.411 -275.408 -553.511 -888.430 -485.432 -7.298.134

Programma 2 Sociaal Domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Programma 2 Sociaal Domein

-45.750 -1.422 -18.082 0 -29.129 -310.709 0 0 -13.545 -12.855 0 -134.083 0 -4.665.000 0 0 -13.097 -257.500 0 0 0 0 -5.501.172

-45.750 -1.422 -18.082 0 -29.129 -325.162 0 0 -13.545 -32.855 0 -134.083 0 -4.532.396 0 0 -13.097 -257.500 0 0 0 0 -5.403.021

120 0 0 0 0 -141.051 -44.068 0 523 -13.997 0 -12.873 0 -1.045.264 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.256.610

-45.630 -1.422 -18.082 0 -29.129 -466.213 -44.068 0 -13.022 -46.852 0 -146.956 0 -5.577.660 0 0 -13.097 -257.500 0 0 0 0 -6.659.631

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken -292.126 Beheer overige gebouwen en gronden -249.379 Overhead -94.238 Treasury -693.033 OZB woningen -3.455.861 OZB niet-woningen -1.624.000 Parkeerbelasting 0 Belastingen overig -244.728 Algemene uitkering en overige uitkering GF -45.149.934 Overige baten en lasten 0 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 Mutaties reserves -1.048.860 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 Programma 3 Bedrijfsvoering -52.852.159

-282.126 -303.599 -98.191 -672.033 -3.455.861 -1.624.000 0 -244.728 -45.232.174 0 0 -3.406.885 0 -55.319.597

8.000 -23.184 -31.699 44.000 -20.000 -25.000 0 0 -575.881 -909.530 0 -787.717 0 -2.321.011

-274.126 -326.783 -129.890 -628.033 -3.475.861 -1.649.000 0 -244.728 -45.808.055 -909.530 0 -4.194.602 0 -57.640.608

Totaal baten

-67.759.632

-3.838.741

-71.598.373

Door de raad vast te stellen

-64.698.817

Primitieve raming

Raming na wijziging

Voorjaarsnota Raming na 2021 voorjaarsnota 2021

Lasten

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

2.594.664 25.501 41.675 4.585 44.337 192.263 1.743.389 1.741.402 1.544.976 1.637.145 928.119 419.334 498.021 805.830 1.118.841 13.340.082

2.835.664 240.301 91.675 4.585 44.337 212.263 1.743.389 1.869.153 1.534.976 1.637.145 1.271.687 419.334 1.835.521 805.830 1.420.580 15.966.440

23.557 68.088 0 0 2.460 19.516 270.929 5.080 0 42.954 294.483 -14.900 -58.908 157.500 -37.260 773.499

2.859.221 308.389 91.675 4.585 46.797 231.779 2.014.318 1.874.233 1.534.976 1.680.099 1.566.170 404.434 1.776.613 963.330 1.383.320 16.739.939

1.777.046 1.927.669 612.934 9.857 839.841 1.156.008 203.406 282.094 318.030 127.005 504.157 2.716.808 484.129 7.650.972 8.513.335 618.534 1.023.300 4.445.977 6.236.788 94.877 692.310 0 40.235.077

2.181.297 1.927.669 612.934 9.857 1.702.841 1.080.899 203.406 282.094 318.030 157.005 504.157 3.140.921 484.129 7.521.939 8.448.335 618.951 1.023.300 4.445.977 6.171.788 126.928 692.310 0 41.654.767

-38.258 -8.887 20.000 0 136.315 186.332 73.037 -1.351 8.071 4.425 -19.000 161.718 -35.000 1.026.839 -6.120 25.368 5.400 -171.397 100.000 -50.000 -100.000 269.522 1.587.014

2.143.039 1.918.782 632.934 9.857 1.839.156 1.267.231 276.443 280.743 326.101 161.430 485.157 3.302.639 449.129 8.548.778 8.442.215 644.319 1.028.700 4.274.580 6.271.788 76.928 592.310 269.522 43.241.781

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

615.257 514.514 7.891.348 244.318 179.482 121.503 0 117.512 4.585 864.832 10.307 560.000 0 11.123.658

685.229 569.057 7.964.333 244.318 179.482 121.503 0 117.512 4.585 -317.901 10.307 560.000 0 10.138.425

29.240 133.064 430.720 -33.002 30.000 0 0 0 0 888.206 0 0 0 1.478.228

714.469 702.121 8.395.053 211.316 209.482 121.503 0 117.512 4.585 570.305 10.307 560.000 0 11.616.653

Totaal lasten

64.698.817

67.759.632

3.838.741

71.598.373

Door de raad vast te stellen

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024 Programma 1 Ruimte P1.001 Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari 23.000 P1.002 Bijdrage Prorail Hekwerk spoor -20.000 P1.003 AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten 454.970 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve 230.000 P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo 20.000 20.000 20.000 20.000 P1.005 Openbaar groen ruimte in budget stortkosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 P1.006 Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 P1.007 Restant budget 2020 energieloket naar 2021 25.000 Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM -212.500 Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM.

212.500 P1.008 Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene 100.000 Reserve 4.000 4.000 4.000 4.000 Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene-100.000 Reserve 149.862 -8.138 -8.138 -8.138 Programma 2 Sociaal Domein P2.001 Gemeentelijke brandweer 10.313 P2.002 Aanpak drugsproblematiek 13.750 P2.003 Leerplicht 6.000 24.000 24.000 24.000 P2.004 Lokale Omroep naar streekomroep uitstel -19.000 P2.005 Ondersteuningsteam -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn -113.427 -112.364 14.000 14.000 14.000 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.001 ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground 53.550 11.000 11.000 11.000 ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen 14.911 761 761 761 ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten 11.500 6.500 6.500 6.500 P3.002 Facilitair voeding en dranken -15.000 P3.003 Bijstellingen verzekeringen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente -50.000 P3.005 Lager Alliander dividend 49.000 49.000 49.000 49.000 P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte 30.000 P3.007 Hogere OZB opbrengst -45.000 P3.008 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 9.095 9.095 9.095 9.095 Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel -445.500 -891.000 -891.000 P3.009 Corona,

opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo -97.929 P3.010 P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve -230.000 P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve 100.000 -183.873 -383.144 -828.644 -828.644 -146.375 -377.282 -822.782 -822.782

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Programma Nummer Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Beggelderdijk 2021 bijstelling krediet Beggelderveldweg/Beggelderijk/Stulendreier 2021 eindafrekening Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat Lichtenvoordsestraatweg bijstelling krediet Magnoliaplein van 2024 naar 2026 Magnoliaplein van 2024 naar 2026 Openbare verlichting, extra energiekosten Reehorsterlaan 2021 Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 P1.3330 Weekmarkt Dinxperlo, energielasten hoger P1.3340 Bedrijfscontacten ruimte budget Subsidie vrijval P1.5520 Axent bestek groene sportvelden Het Blauwe Meer onderzoekskosten restant uit 2020 Het Blauwe meer, indexering komt lager uit dan begroot SV Bredevoort renovatie veld Walfort, indexering komt lager uit dan begroot P1.5570 Axent bestek openbaar groen Axent bestek Speelvoorzieningen Project lanschapsregeling 2019-2022, restant budget uit 2020 tlv saldo P1.7740 Restant budget VOS Ringweg voorgaande jaren 2021 laatste jaar P1.8810 Kredieten ruimtelijke ordening laatste jaar P1.8830 Ruimte op WABO budget Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Raad, extra kosten oude/nieuwe raad Raad, extra pagina Aalten actueel Raad, extra studie kosten

oude/nieuwe raad P2.1120 Bommen oderzoek structureel budget Diercentrum nieuw DVO P2.4420 Aankoop Stationsplein, Landbouwstraat 1 Aankoop Triangel Laag Dalweg 18 Meerkosten beveiliging schoolgebouwen P2.4430 NME, obv nieuwe afspraken P2.5510 Samenwerking sport, budget structureel niet benodigd P2.5530 Budget podiumkunsten niet meer benodigd P2.5550 SIM subsidie Teunismolen uit 2020 P2.6610 Brede impluls, restant budget 2020 plan talent P2.6630 Werkbudget Sociaal Domein P2.6666 WMO medisch advies P2.6671 Info vroegsignalering schulden Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Locatie, Groot Deunkweg budget uit 2020 tlv saldo P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente P3.0040 Burgerpanel, minder enquetes ivm Corona Facilitair, minder uitgaven kantoorbenodigdheden Facilitair, vrijval kosten fotokopieen Gemeentewerf voorschot RVO subsdie zonnepanelen Kapitaallasten materieel Stijging paginaprijs AaltenActueel P3.0042 ICT opbrengst verkoop Ipad's ICT printers collectiviteitsvoordeel ICT, nieuwe versie Kofax ICT, O-prognose gebouwenbeheer P3.0047 Facilitair, geen soep in verband met gezondheid Facilitair, interne kerstversiering schrappen Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Klein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

Krediet

2021

2022

2023

2024

195.000 15.000 10.000

7.800 600 400 -10.000

7.800 600 400

2.700

9.500

4.680 -2.000 -250 1.926 5.357 -1.200 7.500 -3.300 1.567 -3.493 7.367 8.233 2.597 -3.000 34.284

4.680 -2.000 -250 1.926

-1.200

-3.300 1.567 -3.493

-3.000 15.930

909 1.700 0 3.000 3.250

3.409 2.500 7.206 3.000 3.250

909 2.500

3.000 3.250

4.800 -227 -1.031 -1.672 -3.997 3.053 1.000 7.880 9.000 27.665

4.800

-1.031 -1.672

1.000 5.840 9.000 37.302

1.000 5.840 9.000 27.596

-5.000 -3.253 -5.599 3.000

-5.000

-9.000 -3.500 -28.352 24.880

-9.000 -3.500 -28.352 15.174

67.724 -60.000 60.000 7.500 -335.700 330.103

1 1

31.000

8.078 1.853 -4.000 -5.000 -3.253 -5.599 3.000 8.000 -1.100 -5.000 5.088 6.080 -9.000 -3.500 -4.353 57.596

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Programma Nummer Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 Goudenregenplein van 2024 naar 2026 Goudenregenplein van 2024 naar 2026 Inrichting Lage Blik Kapitaallasten straatreigingen van materieel Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.2250 P3 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve P1.3330 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.3340 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties P1.5520 Kapitaallasten correctie P3 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.5570 Inrichting Lage Blik Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.7720 Centrumplan Dinxperlo, Allee 2025 Centrumplan Dinxperlo, Heelweg 2025 Eligiussstraat Willebrordstraat 2021 Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 Europastraat

Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 Goudenregenplein van 2024 naar 2026 Goudenregenplein van 2024 naar 2026 Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 Magnoliaplein van 2024 naar 2026 Magnoliaplein van 2024 naar 2026 Meidoornstraat van 2024 naar 2026 Meidoornstraat van 2024 naar 2026 Nieuwe kredieten riolering en en update planning, dekking vooziening riolering Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 Riolering Driessenshof 2021 Riolering Oosterkerkstraat relinen 2021 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 P1.7730 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona P1.7740 Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie P1.7750 Begraafplaatsenruimte in budget in verband met zelf grasmaaien Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.8810 Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Restant budget Lage Blik uit 2020 Structuurversterking kernen restant budget 2020 naar 2021 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P1.8821 Bekendijk-Zuid, dekking algemeen reserve zie programma 3 P1.8830 Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie Restand budget prestatieafspraken dekking Algemen

reserve zie programma 3 rogramma 1 Ruimte

Administratieve bijstellingen

Krediet

2021

2022

2023

2024

(leeg) -188.800 188.800 -103.900 103.900

5.000

20.000

-998

-28

260

575

625

-3.100

1.225 1.250

-15.000 100

350

10.271

-13.000 -224.276 224.276 (leeg)

(leeg)

(leeg) 120.000 140.000 25.000 -133.100 133.100 -115.500 115.500 -148.206 7.500 148.206 -68.800 68.800 -106.200 106.200 -278.500 271.000 49.000 50.000

4.286 -7.031 -998 68.088 12 21.766 -28 11.000 -2.448 260 13.000 141 575

-50.000 50.000 42.954 35.000 -15.000 100 (leeg) 576 2.000 15.715 350 98.000 -35.000 740 246.058

Nummer Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties P2.1110 Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P2.1120 Drugsaanpak P2.4420 P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P2.4430 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona OAB aandeel loonkosten tbv subsidie P3 Projectleider IHP, restant bedrag 2020 dekking reserve onderwijshuisvesting P2.5510 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties P2.5530 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Loonkosten hafa muziek P2.5540 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal P2.5550 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P2.6610 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona Budget inzet ten behoeve van loonkosten Budget inzetten voor drugsaanpak Budget verschuiving Inzet budget tbv inhuur Notitie Sociaal Domein P3 Naoberfonds restant budget 2020 dekking Algemene Reserve Regiodeal diverse budgettair

neutrale mutaties Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P2.6620 Notitie Sociaal Domein P2.6630 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona P2.6640 Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies P2.6650 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Notitie Sociaal Domein P2.6660 Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P2.6666 Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies P2.6668 Verschuiving budgetten Jeugdzorg P2.6671 Aanpassing taakveld Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona Budget verschuiving Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties P2.6672 Verschuiving budgetten Jeugdzorg P2.6681 Inzet budget tbv inhuur P2.7710 Aanpassing taakveld Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 P3.0030 Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen Kapitaallasten aanpassing P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P3.0040 Helft ruimte budget openbaar groen inzetten tbv

materieel Loonkosten hafa muziek Pepperflow uitbreiding licenties Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P3.0042 Pepperflow uitbreiding licenties in verband met informatieveiligheid SIM raad iBabs Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P3.0044 Kapitaallasten straatreigingen van materieel Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie P3.0045 Budget inzet ten behoeve van loonkosten Inzet budget tbv inhuur OAB bijdrage P3.0050 Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal P3.0070 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona P3.0100 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties P1 Bouwgrondcomplex Bekendijk Zuid dekking Algemene Reserve P1 Lage Blik restant bedrag dekking Algemene Reserve P1 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen P1 Prestatieafspraken dekking Algemene Reserve P1 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve P2 Naoberfonds restant 2020, dekking Algemene Reserve P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs P2 Projectleider restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve

onderhoud gebouwen Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties

Administratieve bijstellingen

Krediet

(leeg)

2021

2023

2024

-31.927 -8.820 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -12.000 -32.000 -1.000 -150.000 -200 -200 -200 -200 21.089 137.000 15 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 7.936 25.000 0 0 0 6.572 30.000 92.321 -92.000 -78.600 -69.800 -64.900 8.571 23 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -972 -2.160 -2.376 -2.376 150.275 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -21.089 -15.000 -14.000 57.300 11.906 13.000 -217 -217 -217 -217 -25.000 13.118 80.884 -6.120 -8.160 -8.160 -8.160 57.668 -32.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 6.120 8.160 8.160 8.160 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 169.522 169.522 169.522 169.522 38.247 65.305 15.000 8.820 100.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 -169.522 -169.522 -169.522 -169.522 453.350 -196.352 -156.768 -300.868 37.240 7.000 28 85.000 -726 12.000 -1.500 15.000 92.000 -3.300 -695 13.243 3.300 50

(leeg)

2022

3.000 56.500 64.000 -25.000 10.145 -237.622 -347.354 -28.410 -98.000 -2.530 -11.000 -740 -68.088 -15.185 -11.906 -137.000 -6.572 -85.000 -17.286 -699.408 0

7.000 28

32.000 -1.500 15.000 78.600 -3.300

1.000 -1.500 15.000 69.800 -3.300

150.000 -1.500 15.000 64.900 -3.300

13.243 3.300

50 -20.000 3.000 56.500

2.160

2.376

186.081 0

146.497 0

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=d1501878-819d-48f6-b9b9-00ab9314e9a5