Document · PDF

Voorjaarsnota 2021.pdf

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 202118.620 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................... 5 Totaal financieel overzicht .................................................................................................................................. 6 Programma 1 Ruimte.......................................................................................................................................... 7 Programma 2 Sociaal Domein ..........................................................................................................................12 Programma 3 Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................18 Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij ........................................................23 Wensen begroting 2022 vanuit de raad ............................................................................................................27 Covid budget .....................................................................................................................................................29 Balans

...............................................................................................................................................................30 Algemene Reserve ...........................................................................................................................................31 Door de raad vast te stellen ..............................................................................................................................32 Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 ......................................................................................................34 Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 .....................................................................................................35 Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen .........................................................................................36

Inleiding Hoewel het bankje op de voorpagina uitnodigt tot het nemen van rust, was van gemeentelijk uutbloazen geen sprake de eerste maanden van 2021. Ondanks dat de wereld nog altijd geteisterd wordt door het Covid-virus en de even fraai ondergesneeuwde Achterhoek daarna last hield van een aanhoudende koude wind, draaide de gemeentelijke machinerie warm door. Inmiddels gewend aan coronaproof werken, werd er vooruitgang geboekt op allerlei terreinen. In deze nota wordt verslag gedaan van de inhoudelijke en financiele vorderingen. Een greep uit tastbare resultaten van de afgelopen tijd: de verbouwing van de bibliotheek en de reconstructie van de Admiraal de Ruyterstraat gingen in uitvoering. Op gebied van wonen werd en wordt er aan diverse initiatieven gewerkt en de eerste Uuthuuskes worden zijn mei geplaatst. De diverse klimaatopgaven, waaronder de Regionale Energiestrategie (RES), krijgen de warme aandacht en vanaf januari 2021 kleurt het dashboard sociaal domein maandelijks de ontwikkelingen. Omdat de zorginkoop in 2022 gaat veranderen vergt dit nu al veel anticipatie, ook de gewijzigde regelgeving bij schuldhulpverlening leidde tot verhoogde activiteit. Op sportief gebied was er volop beweging bij onder andere de invulling van het lokale sportakkoord en bij preventie werden gezonde stappen gezet. Begin mei maakte de online talkshow “KIEK UUT” bewust op ondermijning.

Ook vroeg de drugsproblematiek om de nodige aandacht. Door de toenemende cybercrime stijgt de lat om de informatiehuishouding veilig te houden tot bijna in de cloud. En bekeken wordt hoe de viering van inmiddels 76 jaar vrijheid de verdiende eer nog gaat krijgen. In de drie programma’s meer info over alle actuele ontwikkelingen. In deze voorjaarsnota wordt als gebruikelijk een update gegeven over de voortgang van alle in de begroting 2021 opgenomen doelen. Veel loopt op schema, maar door drukte, corona of andere oorzaken geldt dit niet overal. Dan is aangegeven hoe dit komt. Verder wordt ook een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 weergegeven en is er een overzicht met mutaties op de Covid budgetten. Er komt veel op ons af, niet alleen vanuit de Regio. Maar ook verder op het gebied onder andere milieu, zorg en diverse projecten. Ook de raad heeft veel vragen en wensen. Het college en mt zijn bezig met het oplossen van deze knelpunten in de formatie. Zeker is dat hiervoor extra middelen nodig zijn, zowel voor het lopend jaar als voor de begroting 2022. We komen hier met een gemotiveerd voorstel op terug. Financieel wordt er in 2021 voorlopig gekoerst op een tekort van ongeveer 9 ton. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele doorgeschoven posten. Al wat minder negatief dan het tekort van 1,1 miljoen dat in de najaarsnota 2020 werd voorzien.

Alle bijstellingen boven de € 10.000 worden toegelicht. Besluitvorming over mogelijk uitstel van de Omgevingswet wordt half mei verwacht. Analoog hieraan liep ook het traject om te komen tot de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds vertraging op. Hoe kan het ook anders bij zo’n dossier dat grote financiële gevolgen heeft voor de individuele gemeenten. Een en ander viel af te leiden uit informatie die via demissionair minister Ollongren naar buiten kwam. Zij stelde dat er nog eens kritisch naar de nieuwe opzet gekeken wordt en verwacht het eindadvies over de herverdeling voor of mogelijk na komende zomer. De ingangsdatum van de effecten van de herverdeling staat nog altijd voor begrotingsjaar 2023 gepland. Omdat Aalten bij eerder naar buiten gekomen opstellingen niet meer als nadeelgemeente naar voren kwam, is de negatieve stelpost van structureel € 891.000 die was opgenomen om dit nadeel op te vangen, in deze nota geëlimineerd. Deze voorjaarsnota vormt ook de opmaat naar de begroting 2022 en daarom treft u ook alle wensen die door de raadsfracties zijn ingebracht om zo mogelijk betrokken te worden bij dit traject. Wij wensen u de komende maanden voldoende ontspanning, een plezierig klimaat en alle goeds. Doe het haenig an!

Planning voorjaarsnota 14 juni 2021 Raad, uiterlijk 9:00 indienen schriftelijke vragen 22 juni 2021 College behandeling vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021 22 juni 2021 Raad, verstrekking vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021 29 juni 2021 Raad, Oordeelsvormende vergadering 13 juli 2021 Raadsbehandeling

Inleiding

Totaal financieel overzicht (- teken houdt een voordeel in)

2021

2022

2023

2024

1.109.530 -200.000 909.530 tekort

935.500

1.546.500

1.540.600

935.500 tekort

1.546.500 tekort

1.540.600 tekort

149.862 -112.364 -183.873 -146.375

-8.138 14.000 -383.144 -377.282

-8.138 14.000 -828.644 -822.782

Kleiner dan € 10.000

57.596

24.880

15.174

Stand na voorjaarsnota

820.751 tekort

583.098 tekort

738.892 tekort

732.992 tekort

Najaarsnota 2020 Vrijval onvoorzien € 200.000

Bijstellingen voorjaarsnota 2021 groter dan € 10.000 Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal groter dan €10.000

N.b. vanaf 2022 is er bij de algemene uitkering nog een stelpost opgenomen waarvan het college voornemens is die te laten wegvallen bij het opstellen van de begroting 2022-2025. Dit gaat om de stelpost die structureel was opgenomen vanwege onderuitputting door het rijk van € 200.000 vanaf 2022. Gezien de verwachte ontwikkelingen om de economie aan te jagen is het verantwoord deze stelpost te laten vervallen. Daarnaast ligt er een concept plan van het MT waarin voorlopig circa € 260.000 aan mogelijkheden zijn. De rest van het sluitend maken van de begroting 2022 hangt af onder andere van de personele gevolgen voor de begroting, de meicirculaire 2021, de financiële doorwerking van de begroting 2022 van verbonden partijen 2022 en andere actuele ontwikkelingen.

Totaal financieel overzicht

Programma 1 Ruimte Afdelingshoofd: Programmamanager:

G.J. van Vliet G. Sikking

Doelstellingen *: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Thema / Doelstelling Actie 2021 Voorjaarsnota 2021 1 Omgevingswet *10 December 2021 - We G Alles loopt intern volgens planning. De invoeDe deelprojecten welke implementeren de Omringsdatum van de Omgevingswet is nog steeds noodzakelijk zijn voor de gevingswet, waarbij we onzeker. invoering van de Omgevoldoen aan de vervingswet op 1 januari 2022 plichtingen die voortzijn gereed en operatiovloeien uit deze nieuwe neel. wetgeving voor de gemeentelijke organisatie. 2 Duurzaamheid *9 December 2021 - We G Er is een overeenkomst gesloten met Eind 2021 zijn in totaal 15 zoeken samenwerking PARKnCHARGER welke een andere werkwijze openbare oplaadpalen met marktpartijen om hanteert als Allego. PARKnCHARGE bepaalt de binnen de gemeente Aal- de laadpalen op stratelocatie van oplaadpalen door het gebruik van ten beschikbaar voor het gische locaties te data waarin het bezit van elektrische auto`s een opladen van elektrische plaatsen. belangrijk uitgangspunt is. Allego bepaalt de voertuigen. plaats op basis van een concrete aanvraag van een gebruiker. Door deze twee werkwijzen beide toe te passen binnen onze gemeente, streven we ernaar om dit jaar de doelstelling voor de realisatie van oplaadpalen te halen.

3 Duurzaamheid *9 December 2021 - Eind G De wijkanalyses, technische en sociale informaVaststellen van een Tran- 2021 wordt de Transitie over de wijken en buurten, om een planning sitievisie Warmte (TVW). tievisie Warmte ter te maken voor wanneer wijken en buurten in de Hierin legt de gemeentebesluitvorming aan de gemeente van het 'aardgas af kunnen gaan' zijn raad de volgorde en het gemeenteraad voorgeafgerond. De startnotitie Transitievisie Warmte tijdpad vast waarop de legd. waarin vooral het proces en de organisatie is wijken in de gemeente van benoemd, is door de Raad vastgesteld. Voor de het aardgas af gaan. begeleiding van het tot stand komen van de Transitievisie Warmte is opdracht verleend aan een adviesbureau (DWA). Er wordt gekoerst op vaststelling van de Transitievisie Warmte in de gemeenteraad in november 2021 4 Duurzaamheid *9 Maart 2021 - Begin O Het vaststellen van de RES 1.0 door de geVaststellen van een Regi- 2021 wordt de RES 1.0 meenteraad is voor de Achterhoek uitgesteld onale Energie Strategie aan de gemeenteraad naar oktober 2021. Vaststelling door de colleges 1.0 (RES 1.0). De RES ter besluitvorming van de gemeenten, waterschap en provincie zal heeft een horizon van voorgelegd. wel vóór 1 juli 2021 plaatsvinden. De RES 1.0 2030 met een doorkijk wordt voor 1 juli met als status 'voorlopig', toenaar 2050. gestuurd aan de NP-RES.

De definitieve versie volgt in oktober na besluitvorming door de gemeenteraad. 5 Klimaat April 2021 - We werken G Er is een regionaal overleg over de stikstofproParticiperen in het proces regionaal samen aan blematiek in de Achterhoek waarbij Aalten één om te komen tot een plan een uitvoeringsagenda van de deelnemers is. Dit overleg leidt tot een van aanpak voor de Ach- voor de regio AchterUitvoeringsagenda voor de Achterhoek. terhoek op het gebied van hoek. de stikstofproblematiek.

Programma 1 Ruimte

Thema / Doelstelling Klimaat Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Actie 2021 April 2021 - Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.

Klimaat April 2021 - Er dient Op het gebied van klieen startnotitie te wormaatadaptatie hebben we den opgesteld op basis de risicodialogen opgestart waarvan keuzes geom zo te komen tot een maakt moeten worden (meerjarig) uitvoeringspro- ten aanzien van reikgramma welke in 2021 wijdte en detailniveau gereed is. van de risicodialogen. Vitale centra *11 Februari 2021 - In 2021 Een lokale visie op het worden de maatregelen gebied van recreatie en uit de centrumvisie toerisme welke aansluit op Dinxperlo verder gede regionale visie. concretiseerd en uitgewerkt. Vitale centra *11 Augustus 2021 - Het In 2021 is de bibliotheek pand Lage Blik 28 in verhuisd naar het Lage Aalten wordt verbouwd Blik en is de buitenruimte en de openbare ruimte aangepast. rondom wordt heringericht zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/ uitbreiding van de AH. Verkeersveiligheid December 2021 - Het Nul verkeersdoden in 2021 terugdringen van het en een afname van het aantal (dodelijke) aantal fietsslachtoffers ten slachtoffers door in te opzichte van 2020. zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen.

Wonen *21 We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.

Programma 1 Ruimte

April 2021 - De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst.

Voorjaarsnota 2021 Door studenten van hogeschool Van Hall Larenstein is, samen met de gemeente, een aanzet gemaakt voor het biodiversiteitsplan. Deze aanzet gebruiken we om dit jaar verder het biodiversiteitsplan op te stellen. Uit de voorbereidingsfase is gebleken dat het opstellen van dit plan erg omvangrijk en complex is. Het is tevens een belangrijke pijler voor onder andere de Omgevingsvisie en daardoor is zorgvuldigheid geboden. Een zorgvuldig proces met onder andere participatie is dan ook noodzakelijk waardoor het niet mogelijk is gebleken om het biodiversiteitsplan conform de beschreven actie op te leveren. Wij streven ernaar om het rapport in het najaar te aan te bieden aan de raad. De klimaatstresstest is afgerond. Deze komt op korte termijn beschikbaar voor het publiek. Er is een start gemaakt met het opstellen van de startnotitie voor de risicodialogen waarin ook een doorkijk gemaakt wordt naar het vervolgproces. Hierbij maken wij gebruik van de input van belanghebbende partijen waarmee in april een eerste inventarisatiesessie is gepland. Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd.

De verbouw van het pand aan de Lage Blik is inmiddels gestart en de oplevering staat gepland voor eind tweede kwartaal. De buitenruimte rondom de bibliotheek wordt ook aangepakt en is voor de bouwvak gereed.

Het aantal verkeersdoden is tot nu toe nul. De educatieprogramma`s zijn aangepast zodat deze binnen de geldende coronamaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is de verbetering van de verkeersveiligheid Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat, voor met name fietsers, in volle gang en is de reconstructie eind dit jaar gereed. Ook de Lichtenvoordsestraatweg (binnen de bebouwde kom) is qua werkvoorbereiding gereed. De uitvoering hiervan staat pas gepland voor het voorjaar 2022 in verband met de werkzaamheden aan de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat. De eerste Uuthuuskes zijn in mei geplaatst. Oplevering van de eerste fase in juni. De laatste twee Uuthuuskes in Barlo laten nog even op zich wachten in verband met de zoektocht naar een geschikte locatie.

Thema / Doelstelling Wonen *9, 20, 21 Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

Bereikbaarheid *22 In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.

Bereikbaarheid *23 Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek. Werken Inzichtelijk maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

Actie 2021 April 2021 - We stellen een plan van aanpak op voor de bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave. Maart 2021 - Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten - Bocholt te laten rijden. Augustus 2021 - Het verder doorontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente.

Maart 2021 - Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld.

Voorjaarsnota 2021 Er ligt een voorstel om aan de slag te gaan met de implementatie van de campagne Heerlijk thuis in huis. Daarnaast sluiten we aan bij de baanbrekende aanpak vanuit de regio 8RHK voor de fysieke maatregelen rondom duurzaamheid in de bestaande voorraad. Alle belanghebbende partijen hebben positief besloten voor het definitief laten rijden van de buslijn. De buslijn gaat in augustus 2021 rijden. Eén en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat moment. Door corona is de Mobility-as-a-Serviceoplossing Netmobiel niet zoals gepland in 2020 gelanceerd in Oost Gelre. De lancering gaat nu tegelijk in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk plaatsvinden in mei 2021.

Door de beperkte beschikbare capaciteit voor dit omvangrijke proces, bleek het noodzakelijk een externe projectleider aan te stellen. Dit is gebeurd en de initiatiefase is opgestart.

Actuele ontwikkelingen Laadvisie en plaatsingsbeleid De komende jaren groeit het bezit van elektrische auto`s. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat gemeenten een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid vaststellen, voor zowel personen- als goederenvervoer, en dat de verbinding wordt gelegd met onder andere de Regionale Energie Strategieën. Er is inmiddels gestart met het opstellen van deze laadvisie en plaatsingsbeleid om ons huidige beleid te actualiseren. Vooralsnog is ons huidige beleid gericht op het ‘paal volgt auto’- principe en in mindere mate voor de vraag uit. Er is inmiddels wel een overeenkomst gesloten met een tweede marktpartij om laadpalen op de vraag uit te kunnen plaatsen. Met het opstellen van een laadvisie en plaatsingsbeleid, streven wij ernaar om het laadnetwerk binnen de gemeente toekomstbestendig te maken. Uitnodigingskader Zon en Wind Het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind heeft tot en met 13 april 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Er is op 22 en 31 maart een drietal informatiebijeenkomsten gehouden. Het college streeft ernaar om op 13 juli 2021 het Uitnodigingskader in de raad te laten behandelen. Regionale fietsverbindingen Op regionaal niveau worden er verkenningen naar snelle fietsverbindingen opgestart.

Een landsgrens overschrijdende snelle fietsverbinding tussen Bocholt, Aalten en Lichtenvoorde, is één van de drie verbindingen welke in 2021 verkend gaat worden door de regio. Dit doet zij samen met de provincie Gelderland en belanghebbende partijen zoals Kreis Borken. Wonen Vanuit het afwegingskader zijn er diverse initiatieven opgestart voor woningbouw. Daarnaast wordt volop gewerkt aan de planvorming voor het realiseren van woningen op het terrein bij de Ludgerstraat. Met de betreffende partijen worden de mogelijkheden doorgesproken en worden de eerste schetsen voor deze locatie uitgewerkt. In de gemeente Aalten werken we aan drie verschillende opgaven in het wonen voor ouderen. Allereerst willen we de huidige woningvoorraad zoveel mogelijk passend maken aan het langer zelfstandig blijven wonen. Ook is er ruimte voor verschillende woonconcepten al dan niet met passende ondersteuning. Daarnaast zien we een opgave om de verpleeghuiscapaciteit verder uit te breiden.

Programma 1 Ruimte

Voor de eerste opgave, het passend maken van de huidige voorraad aan langer zelfstandig blijven wonen, zijn wij voornemens om in 2022 te starten met de bewustwordingscampagne ‘heerlijk thuis in huis’. Deze campagne richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad in de breedste zin: Veilig, Duurzaam en Comfortabel wonen zijn daarbij de drie speerpunten. De campagne wordt regionaal opgezet met opgedane kennis vanuit de gemeente Berkelland. In de gemeente Aalten wordt voor een wijkgerichte aanpak gekozen, aansluitend op overzichtskaarten wonen en zorg. Voor de financiering van deze campagne wordt een aanvraag regiodeal Achterhoek gedaan. Daarnaast wordt een bijdrage aan De Woonplaats gevraagd. De overige kosten worden verwerkt in de begroting 2022-2024. Mobility as a Service (MaaS) Slim, snel, sociaal en duurzaam vervoer in de Achterhoek, voor iedereen die er woont en werkt. Bedrijven, gemeenten en provincie samen aan een systeem om snel(ler) en veilig van A naar B te komen in onze regio. Netmobiel is een voorbeeld van MaaS. Middels een mobiliteits-app kunnen bewoners een rit boeken, betalen en reizen zoeken waarbij je verschillende vervoersmiddelen kunt gebruiken. De app wordt begin dit jaar uitgerold in onze gemeente en daarmee kunnen wij ervaring opdoen met de mogelijkheden van een MaaS concept in onze gemeente.

Vooral voor het buitengebied is deze vorm van mobiliteit een welkome aanvulling. Deelfietsen In 2020 zijn er op 8 locaties in de Achterhoek deelfietsen geplaatst op stations. De fietsen zijn voornamelijk bedoeld als natransport vanuit het openbaar vervoer richting de bestemming maar kunnen ook voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Door corona is er weinig aandacht besteed aan de marketing/communicatie van de deelfietsen. Echter zien wij uit de gebruikscijfers, 104 transacties van april t/m december 2020, dat de deelfietsen nu al goed worden gebruikt. Enkel de fietsen bij de locatie Villa Ruimzicht in Doetinchem worden vaker gebruikt (330 transacties). Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat deze voor onder andere de gasten worden gebruikt en deze vooral recreatief worden ingezet. In 2021 wordt de marketing/communicatie verder opgepakt zodra de coronamaatregelen wat versoepelingen toestaan. De fietsen kunnen straks ook deel uit gaan maken van Netmobiel.

Bijstellingen bestaand beleid Nummer Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.001 Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari P1.002 Bijdrage Prorail Hekwerk spoor P1.003 AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo P1.005 Openbaar groen ruimte in budget stortkosten P1.006 Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien P1.007 Restant budget 2020 energieloket naar 2021 Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM. P1.008 Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve Totaal Programma 1 Ruimte

Krediet

2021

23.000 -20.000 454.970 -2.138 230.000 20.000 -15.000 -15.000 25.000 -212.500 212.500 100.000 4.000 -100.000 149.862

2022

2023

2024

-2.138

20.000 -15.000 -15.000

4.000

-8.138

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P1.001 Gladheidsbestrijding, bijstelling € 23.000 Door de extreme "winterweek" in februari een overschrijding van € 23.000 P1.002 Bijdrage van ProRail € 20.000 Bij de herinrichting van de Industriestraat was het voor de algehele uitstraling gewenst om het hekwerk langs het spoor te vernieuwen. Het hekwerk voldeed nog aan de eisen van ProRail maar in overleg is besloten om het hekwerk toch te vervangen en de kosten te delen. Dit voorkomt het risico dat op een later moment het hekwerk alsnog vervangen moet worden en er hierdoor schade zou ontstaan aan de openbare ruimte. P1.003 AVA`70 atletiekbaan In 2013 is op het atletiekcomplex van AVA’70 een kunststofatletiekbaan gerealiseerd. De opdracht is destijds verstrekt aan Nootenboom Sport BV. De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering is begeleid door ASC Sports & Water. Begin 2014 is de baan opgeleverd en geaccepteerd door de gemeente. Na enige tijd ontstonden er diverse scheuren in de baan en lieten ook de gootkappen los. Door Nootenboom Sport BV is dit op basis van de garantieovereenkomst hersteld. De scheurvorming neemt echter in exponentiele vorm toe dat Nootenboom de opdracht is gegeven tot renovatie van de atletiekbaan. Aansprakelijkheidsstelling Er is onderzocht of Nootenboom Sport BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de renovatiekosten van de atletiekbaan.

Reden hiervoor is dat er eerder dan te doen gebruikelijk schade is ontstaan aan de baan. Nootenboom Sport BV zou aansprakelijk kunnen zijn indien er aantoonbaar sprake van is dat het gerealiProgramma 1 Ruimte

seerde werk niet voldoet aan de wettelijke en contractueel overeengekomen uitgangspunten/normen. In het kader van de oplevering is uitgebreid gesproken over het feit dat de sporttechnische laag NS Coral niet optimaal is aangelegd. In het kader van de oplevering is echter afgesproken dat – in ruil voor een uitgebreidere garantie – de gemeente hiermee akkoord gaat. In die zin kan er dus geen sprake zijn van een (verborgen) gebrek. Extra wensen Deze renovatie gaat gepaard met de uitvoering van een aantal wensen van AVA’70 tot aanpassing van het complex ten aanzien van de technische nummers, waardoor de voorziening beter aansluit bij de behoeftes van de leden. Financiën De totale investering bedraagt € 455.000. Dit brengt de volgende financiële gevolgen met zich mee. Er dient een éénmalige afschrijving plaats te vinden van € 230.000, (huidige boekwaarde), dekking uit de algemene reserve. De huidige afschrijvingslasten van € 21.000 vallen weg, de nieuwe bedragen € 23.000. AVA’70 gaat ter dekking van de hogere kapitaalslasten jaarlijks € 4.000 meer huur betalen. Spuk bijdrage We vragen een SPUK-bijdrage aan van circa € 80.000 ter compensatie van de BTW-lasten, de uiteindelijke uitkering is afhankelijk van het totaal aantal aanvraag en de hoogte van de subsidie pot.

Deze uitkering is eind 2022 definitief P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo € 20.000 structureel Conform het dekkingsplan van de primitieve begroting 2016 is een bezuiniging op het gebruik, respectievelijk de huur van sporthal Duplo doorgevoerd. De afgelopen jaren is dit budget telkens incidenteel bijgesteld. Het blijkt echter dat de bezuiniging niet te realiseren is. De bezuiniging wordt teruggedraaid. P1.005 Stortkosten vrijval budget € 15.000 structureel In het budget op de stortkosten van het openbaar groen zit ruimte, dit bedrag kan structureel vrijvallen. Wel moet er nog een alternatieve stortlocatie gevonden worden voor de huidige locatie aan de Koningsweg. P1.006 Grasmaaien in eigen beheer structureel voordeel van € 15.000 Het grasmaaien gebeurt in eigen beheer, dit geeft een voordeel op het budget openbaar groen van € 15.000. P1.007 Energieloket, € 25.000 van 2020 en subsidie RREW € 212.500 In de decembercirculaire 2019 is er een uitkering van € 25.000 toegezegd om bewoners en particuliere gebouweigenaren goed te informeren met name door middel van energieloketten. In 2020 is wel in regionale samenwerking geïnventariseerd wat het energieloket daarvoor in het kader van de doorontwikkeling energieloketten zou kunnen doen. Er is nog geen regionale overeenstemming over bereikt.

Het bedrag van € 25.000 is doorgeschoven naar 2021, verwacht wordt dit in te gaan zetten voor de uitvoering van de pluspaketten van het Energieloket: collectieve verduurzamingsacties (Achterhoekse Bespaaractie en Achterhoekse Zonactie), buurtaanpak en informatieavond rondom Toekomst Bestendig Wonen lening In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) heeft de gemeente Aalten een eenmalige specifieke uitkering (RVO) ontvangen van € 212.500. Met dit bedrag gaat de gemeente huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Het zijn relatief kleinschalige energiebesparingsmaatregelen. Het Agem energieloket gaat dit project voor de gemeente inhoudelijk uitvoeren. De uitkering wordt dan ook overgemaakt naar het AGEM Energieloket. P1.008 Inzet structuurfonds ten behoeve van project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat Inzet structuurfonds betreft projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Er is € 100.000 vanuit het structuurfonds bijgedragen aan het project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat voor de toekomstbestendige en klimaatadaptieve herinrichting en het afwaarderen van beide straten tot 30km/uur. Het resterend budget van € 65.000 wordt in 2021 ingezet in de kern Aalten - versterking centrum.

In de tweede helft 2021 wordt in overleg met SAP/NOVA bekeken of, wanneer en hoe wij samen aan de slag gaan met de extra maatregelen van het Centrumplan Aalten dat dateert uit 2009.

Programma 1 Ruimte

Programma 2 Sociaal Domein Afdelingshoofd: Programmamanager:

G.J. van Vliet, J.J. Storm van ’s Gravesande H.J. ter Beest

Doelstellingen *: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Thema / Doelstelling Actie 2021 Voorjaarsnota 2021 1 Zorg *36 *37 *40 December 2021 O Er wordt volop gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen Het realiseren van We implementedie als doel hebben een echte transformatie in gang te zetten: een andere rolverderen de maatregenormalisering, demedicalisering, preventie en partnerschap. ling tussen inwoners, len uit het TransBinnen de gemeentelijke organisatie wordt vanaf 1 januari 2021 maatschappelijke formatieplan Sogewerkt met een strakke beleidsplanning. Door verschuivingen instellingen en de ciaal Domein en een kleine uitbreiding is de formatie in de uitvoering meer in overheid waarbij we Aalten en realiselijn gebracht met de workload. Het trainings- en cursusprohulp en ondersteuren daardoor de gramma is begin 2021 afgerond en de (technisch aangepaste) ning blijven bieden gewenste transverordening sociaal domein is per 1 april 2021 ingevoerd. Binaan inwoners die dat formatie. nen het taakveld Jeugd vervullen Preventie Platform Jeugd en écht nodig hebben. ondersteuningsteam een belangrijke rol met betrekking tot vroegsignalering in de gezinnen. Juist in corona-tijd zijn er bijzonder veel extra activiteiten georganiseerd in het “voorveld” teneinde zorgtrajecten te voorkomen.

Voor zowel Jeugd als Wmo zijn analyses gemaakt van de zwaarste trajecten en daarin aanpassingen voor een andere manier van werken gedaan, waar mogelijk. Er konden dit jaar nauwelijks persoonlijke gesprekken gevoerd worden met inwoners. Toch zijn we in staat geweest de nieuwe aanvragen huishoudelijke hulp via het nieuw opgestelde normenkader zo persoonlijk mogelijk te behandelen. De persoonlijke gesprekken in het kader van de herindicatie huishoudelijke hulp konden vanwege corona nog niet plaatsvinden. Hier lopen we dus achter. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk gebleken om de beweging van individuele naar groepsbegeleiding c.q. inloopvoorzieningen in te voeren. We zijn wel gestart met de pilot “simpel switchen” in samenwerking met Laborijn en zorgorganisaties. Op het snijvlak van wonen en zorg zijn op basis van de woonvisie veel ontwikkelingen in gang gezet: Kattenberg, gesprekken met Careaz en SMK over verpleeghuisbedden en belangstellingspeiling Aaltense Hofjes. 2 Zorg December 2021 O Eveneens is een doel van het transformatieplan het beheersDe zorguitgaven De uitvoering van baar houden van de uitgaven. De zorguitgaven blijven grillig, blijven binnen de de maatregelen niet beïnvloedbare factoren, zoals van rijkswege opgelegde gestelde financiële uit het Transforregelingen, verwijzingen door de rechterlijke macht, maar ook kaders.

matieplan Sociaal verhuizingen, blijven een grote rol spelen. Daarnaast kunnen Domein Aalten nieuwe werkwijzen (van individu naar groep, herindicaties leidt tot uitgaven huishoudelijke hulp) niet doorgevoerd worden vanwege corodie binnen de na. Dat zet de haalbaarheid van de ombuigingen op de vergestelde financischillende posten onder druk. Vanwege deze moeilijk te beïnele kaders blijven. vloeden factoren staat het stoplicht op oranje. Per 2021verschijnt maandelijks het Dashboard Sociaal Domein Deze maandrapportage wordt aangeboden aan de raadscommissie Sociaal Domein. Aanvullend wordt het laatste Dashboard Sociaal Domein van een kwartaal aangeboden aan de gehele gemeenteraad. De maatregelen uit het transformatieplan kunnen hiermee worden gemonitord. Per 1 april 2021 is de nieuwe aanbesteding Jeugd Wmo en beschermd wonen opengesteld. We gaan er van uit dat de daarin gekozen werkwijze van lumpsum en partnerschap leidt tot een efficiëntere uitvoering per 2022. Het college heeft regionale en landelijke oproepen richting het rijk gesteund, die pleiten voor een betere verhouding tussen inkomsten en kosten in het sociaal domein. Programma 2 Sociaal Domein

Thema / Doelstelling Zorg Een integrale Nota Sociaal Domein

Zorg en Welzijn *42 Een nieuw algemeen subsidiekader

Zorg Op 1 januari 2022 is Aalten klaar voor de uitvoering van beschermd wonen.

Actie 2021 Juli 2021 - Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties. Juli 2021 - Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd.

December 2021 - Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant. Nieuwkomers *45 Juni 2021 - Er is een Op 1 juli 2021 is Aalten beleidsnotitie opgeklaar voor de uitvoering steld waarin de lokavan de nieuwe Wet le en regionale kainburgering. ders van het beleid zijn uitgewerkt.

Programma 2 Sociaal Domein

Voorjaarsnota 2021 O Het traject loopt naar wens met veel energie en enthousiasme. Vanwege het omvangrijke participatietraject in coronatijd nemen we iets meer tijd voor het ophalen van de opvattingen van de inwoners. Hierbij sluiten we aan bij de door de raad aangenomen participatienota. De Nota Sociaal Domein wordt in het derde kwartaal voorgelegd aan de gemeenteraad.

O De definitieve kerndoelen en leidende principes uit de in voorbereiding zijnde Nota Sociaal Domein vormen de basis voor een nieuw (algemeen) subsidiebeleidskader (door de raad) en daarop gebaseerde specifieke subsidiebeleidsregels (door het college). Behandeling door de raad van de Nota Sociaal Domein wordt in september 2021 verwacht. In de tweede helft van 2021 kan derhalve een aanvang gemaakt worden met een nieuw subsidiebeleidskader. Bedoeling is daarbij dat bij het toepassen van structurele budgetsubsidies (de omvangrijkere subsidiebudgetten voor de professionele maatschappelijke organisaties) weer gestreefd wordt naar het (meerjarig) vaststellen en vastleggen van de hiermee te bereiken maatschappelijke doelen en effecten in nieuwe prestatieovereenkomsten. Hierbij kan de systematiek van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) gevolgd worden. G De aanbesteding Beschermd wonen/Wmo Wonen is gestart op 1 april, hiermee ligt dit op schema. De invoering financieel verdeelmodel en woonplaatsbeginsel is uitgesteld tot 1 januari 2023. Ondanks uitstel verdeelmodel wordt in de regio gewerkt aan de Governance. Ook dit proces ligt op schema.

G De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het college heeft op 1 december 2020 de startnotitie Integratie en participatie statushouders 2022 vastgesteld. In deze startnotitie staan, op basis van het nieuwe inburgeringsstelsel, de uitgangspunten voor de inburgering van statushouders in de gemeente Aalten beschreven. In de genoemde startnotitie is ook aangegeven om de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet via quasi inbesteding over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Laborijn. Om dit formeel te bekrachtigen heeft het college op 23 maart 2021 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Laborijn afgesloten voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. In deze DVO is de dienstverlening voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering vastgelegd. Het betreft een DVO voor in eerste instantie 2 jaar tussen Laborijn en de gemeenten Aalten en Doetinchem. Beide gemeenten nemen deel in de GR Laborijn.

Thema / Doelstelling Actie 2021 Voorjaarsnota 2021 Laborijn December 2021 G Ook binnen Laborijn worden stappen gezet om te werken volDe dienstverlening van - Er zijn in sagens de bedoeling in lijn met de methodiek van de omgekeerLaborijn wordt dichter menwerking de toets. Dit heeft een positief effect op de bejegening en het bij onze inwoners geor- met Laborijn aantal klachten. Er zijn verschillende voorbeelden van intenganiseerd in lijn met de stappen gezet sievere samenwerking tussen Laborijn en gemeente Aalten. methodiek van de om- in het dichterbij De implementatie van de nieuwe wet inburgering, het opzetten gekeerde toets. organiseren van van een ondernemerssteunpunt en de pilot "Simpel Switchen de dienstverlein de keten" waarin de verbinding met zorgorganisaties wordt ning van Labogemaakt zijn voorbeelden van de stappen die gezet worden. rijn. Daarnaast heeft het bestuur van Laborijn in 2021 ingestemd met een tweetal beleidsregels: één die het mogelijk maakt een bedrag van maximaal € 1.200 per jaar vrij te laten aan giften in natura (boodschappen) en één die het parttime-werken naast de uitkering stimuleert en beloont. 8 Sport *28 December 2021 G Een groot aantal partners heeft zich eind december 2020 aanVersterken van de - Er is uitvoering gesloten bij het lokale sportakkoord.

De partijen hebben een maatschappelijke gegeven aan stuurgroep en twee projectgroepen geformeerd (waar de gekracht van sport en het het lokale meente in deelneemt) en zijn van start gegaan met het ontwiksportlandschap toesportakkoord en kelen van projecten en de campagne in het kader van het komstbestendig maken. de open en lokaal sportakkoord: Heel gemeente Aalten beweegt! Hiervoor vitale sportparontvangen wij een subsidie van het rijk. De ontwikkeling naar ken. open en vitale sportparken is een continu proces waarin gemeente en talentverbinder partijen met elkaar in contact brengen, stimuleren en faciliteren. Sportlint Dinxperlo en Sportpark Zuid zijn hiermee bezig, maar ook andere locaties zoals FC Dinxperlo, middels projecten zoals de sportcarroussel, de Naobercompetitie van De Graafschap verbindt of het openstellen van het park voor alle jeugd op een aantal middagen. Ondanks de coronacrisis zijn deze initiatieven een groot succes met veel deelnemers. Wij zetten ons in om onze sportpartners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en binnen de maatregelen op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er zijn. 9 Preventie December 2021 G Preventie is een onmisbaar onderdeel in de transformatie van We willen graag geluk- - Er is een lohet sociaal domein. Vandaar dat er ook regionaal de nodige kige inwoners in Aalten kaal preventiestappen zijn gezet.

Zo is begin januari een onderzoek naar en de Achterhoek. Dat akkoord opgeeen andere wijze van regionale organisatie en financiering betekent gezonde steld in aansluigestart (het kavelmodel Achterhoek Gezond), is de regionale inwoners met regie ting op het regiwerkagenda met Menzis overeengekomen en heeft de GGD over hun eigen leven. onale preveneen takendiscussie gestart; bij al deze ontwikkelingen is of tieakkoord. wordt de raad betrokken en geïnformeerd. Op operationeel niveau is gestart met een nieuwe ronde van “Achterhoek Rookvrij”, het aanbod via de ziektekostenverzekeraar van de geïntegreerde leefstijlinterventies (GLI’s) en het project met de huisartsen “Welzijn op recept”. Een subsidieaanvraag bij het Rijk voor het preventieakkoord is in voorbereiding, dit betreft een uitvoeringsbudget van € 20.000. Het betreft een jaarlijks budget voor de jaren 2021 t/m 2023. Planning is om in september te starten met het traject voor het sluiten van het akkoord. 10 Cultuur *31 Januari 2021 - G De subsidie is reeds opgenomen in de begroting. De actie is Vanaf 2021 ontvangt De subsidie is hiermee voltooid. de Koppelkerk voor opgenomen in de uitvoering van de begroting. haar activiteiten een structurele subsidie. 11 Veiligheid *3 December 2021 G Proces over intensieve samenwerking tussen de brandweerDe grensoverschrijden- - De internatioposten loopt en is in de onderzoeksfase.

De eerste bespreking de samenwerking nale samenmet de posten heeft digitaal plaatsgevonden. rondom Dinxperlo en werking wordt Ook wordt binnen de huidige situatie al gekeken of de samenSuderwick (D) wordt versterkt. werking kan worden versterkt. verder uitgebouwd. 7

Programma 2 Sociaal Domein

Thema / Doelstelling 12 Openbare orde en veiligheid *15 We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Actie 2021 Voorjaarsnota 2021 December 2021 - De G Dit najaar wordt de raad een integrale beleidsnota bestuurlijke aanpak voorgelegd. De gemeente organiseert in samenvan ondermijning werking met het Centrum voor Criminaliteitspreheeft verder vorm ventie en Veiligheid, de politie en Meld Misdaad gekregen waarbij de Anoniem een voorlichtingsavond voor ondernemogelijkheden van de mers en belangstellenden over ondermijnende Wet Bibob zijn meecriminaliteit. De online talkshow “KIEK UUT” is op genomen. maandagavond 3 mei 2021 gehouden. 13 Openbare orde en veilig- April 2021 - Bij de G In januari 2021 zijn de aanvraagformulieren voor heid vergunningverlening evenementenvergunningen reeds gedigitaliseerd. Procedures met betrekking in het kader van de Naar verwachting zal het geheel nieuwe aantot de Omgevingswet en APV gaat gewerkt vraagsysteem voor evenementenvergunningen evenementenvergunningen worden met digitale eind 2021 gereed zijn en volledig zijn afgestemd zijn op elkaar afgestemd formulieren (deelproop de nieuwe Omgevingswet. ject omgevingswet). 14 75 jaar bevrijding *32 Juni 2021- De diverse G Momenteel wordt bezien of er mogelijkheden zijn Herdenken van het beëinactiviteiten die geom de verplaatste activiteiten in 2021 of 2022 digen van de Tweede We- pland stonden voor plaats te laten vinden. De uiterste termijn 75 jaar reldoorlog, 75 jaar geleden.

2020 zijn als gevolg vrijheid is door provincie verschoven naar juni We vieren dat we sindsdien van Corona ver2022. weer in vrijheid leven, in het plaatst naar 2021. besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Actuele ontwikkelingen Inkoop Zorg In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan een optimale uitvoering van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Een belangrijk onderdeel is de nieuwe wijze van inkoop die per 1 januari 2022 leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat, met een heldere rolverdeling tussen gemeente en zorgaanbieder (gemeente is van het ‘wat’, de zorgaanbieder is van het ‘hoe’). In de afgelopen maanden heeft het college door middel van raadsmededelingen (2132020, 24-2021 en 63-2021) de raad geïnformeerd over de voortgang van de inkoop Zorg vanaf 1 januari 2022. De aanbesteding is op 1 april 2021 gepubliceerd voor Jeugdzorg (segmenten: Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf en integrale Ambulante Jeugdhulp) en Wmo (Wmo integrale Ondersteuning, Wmo logeren, Wmo Wonen). De beoogde gunning is 1 oktober 2021 en per 1 januari 2022 gaan de nieuwe werkwijze en contracten van start. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Met raadsmededeling 23-2021, van 9 februari 2021, heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In die raadsmededeling is ook een planning gegeven van het proces van de uitwerking van respectievelijk de besluitvorming over het IHP.

De eerste gesprekken met de schoolbesturen over de beleidskaders rond het IHP hebben volgens planning plaatsgevonden. Uitkomst van dat overleg was dat de Verordening door kan naar de besluitvorming maar dat de bouwstenen notitie in de zienswijze van de schoolbesturen aanpassing behoefde. Met hen is afgesproken dat een ambtelijke werkgroep voorstellen voor deze aanpassing uitwerkt. Dit is inmiddels gebeurd. Deze voorstellen blijken van de gemeente meer tijd voor bestudering en beoordeling te vragen dan was voorzien. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de in de gemeente gevoelde frictie tussen enerzijds een ruimhartiger opstelling van de gemeente waar het gaat om de bekostiging van voor IKC-vorming benodigde vierkante meters, en anderzijds de terughoudende en formele opstelling die de schoolbesturen op dit punt hebben uitgesproken tijdens het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) op 16 maart. Als gevolg hiervan lukt het niet meer én de bouwstenen notitie, én het IHP voor de zomervakantie voor te leggen aan de raad. Het college onderzoekt momenteel of het mogelijk is beide stukken ineen te voegen om zo tijd te winnen. Zie hiervoor ook raadsmededeling 69-2021.

Programma 2 Sociaal Domein

Mantelzorg Het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg” heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor vijf Achterhoekse gemeenten waaronder de gemeente Aalten. Dit heeft “VIT-hulp bij mantelzorg” op 30 maart laten weten aan het college. Op dit moment is het college met “VIT-hulp bij mantelzorg” en andere betrokken regiogemeenten in gesprek over mogelijke alternatieven. Voor meer informatie verwijzen we u naar raadsmededeling 74-2021. Schuldhulpverlening Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast. Er geldt een wettelijk verplichte vroegsignalering (snelle gegevensuitwisseling van betalingsachterstanden van de vier vaste lasten huur, energie, water en zorgverzekering); de toegang tot de schuldhulpverlening (voor alle doelgroepen en specifiek voor ondernemers) en de informatievoorziening rondom preventie moet worden verbeterd. Met deze ontwikkelingen zijn we bezig en in verband met deze extra werkzaamheden is de formatie schuldhulpverlening per 19 april 2021 uitgebreid. Transformatieplan Sociaal domein Vanaf december publiceren we een maandelijks dashboard. Daarin staan een aantal meters en grafieken die inzicht geven over het verloop tot nu toe. Ook vermelden we de budgetten 2021 per onderdeel met de kolommen van vorig jaar en een inkijk voor het hele begrotingsjaar.

Dit zijn schattingen aan de hand van verplichtingen en gegevens tot nu toe. Momentopname, maar wel reëel voor dit moment. Uiteraard fluctueert dit al naar gelang de aanvragen en problematiek. De opgaven vanuit het transformatieplan zijn verwerkt in de budgetten. Maar het gaat niet alleen om geld. Ook over de uitvoering. En daarmee zijn we op de goede weg. Financieel gezien nemen we programma 2 altijd in zijn totaal. Dus alle voordelen en nadelen, zoals altijd gedaan. Op dit moment denken we aardig uit te komen, net als 2020 en dat is wel een heel verschil met hoe we er vorig jaar voor stonden. We benadrukken nogmaals dat het een momentopname is. Maar eventuele afwijkingen in de toekomst kunnen we nu goed uitleggen. Bijstellingen bestaand beleid Nummer Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.001 Gemeentelijke brandweer P2.002 Aanpak drugsproblematiek P2.003 Leerplicht P2.004 Lokale Omroep naar streekomroep uitstel P2.005 Ondersteuningsteam P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn

Krediet

2021 10.313 13.750 6.000 -19.000 -10.000 -113.427 -112.364

2022

2023

2024

24.000

-10.000

14.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P2.001 Gemeentelijke brandweer, € 10.313 uit 2020 Door corona heeft in 2020 geen schouw van en reparaties aan bluswatervoorzieningen plaatsgevonden. Begin 2021 zijn al een aantal voorzieningen en reparaties aan geboorde putten uitgevoerd, het niet benutte budget van € 10.313 uit 2020 hebben we daarvoor ingezet. Tevens gaan we er vanuit dat de schouw dit jaar wel volledig plaatsvindt. P2.002 Aanpak drugsproblematiek, eenmalig € 13.750 Naar aanleiding van een aantal zorgelijke situaties rondom middelengebruik is er een project gestart om een plan 'drugsaanpak' op te stellen en in uitvoering te brengen. Hier zijn veel organisaties bij betrokken geweest waardoor het een integraal plan is geworden. Hiervoor is in deze nota al € 13.750 opgenomen. Over de dekking van de structurele kosten wordt nog nagedacht. Bij de kosten kan worden gedacht aan: kosten voor onder meer de inzet van een jeugd-interventiemedewerker, de inzet van 'Helder op School', de aanpak van hangplekken, en de inzet van Halt op het voortgezet onderwijs, etc.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.003 Leerplicht 2021 € 6.000, structureel € 24.000 Het voorgenomen besluit om op leerplicht regionaal te gaan samenwerken krijgt na de zomervakantie van 2021 gestalte. Alleen op ICT-gebied start de samenwerking in 2022. Deze samenwerking draagt bij aan een eenduidige manier van werken en aan de kwaliteit van de leerplicht. Door middel van de preventieve inzet van leerplicht kunnen in een vroeg stadium veel problemen worden voorkomen. De extra kosten worden voor 2021 geraamd op € 6.000, vanaf 2022 is dit structureel € 24.000. P2.004 Lokale omroep naar streekomroep uitstel vrijval € 19.000 De lokale omroep is zich aan het ontwikkelen tot streekomroep. Verwacht werd dat zij vanaf 2021 een beroep doen op extra middelen om aan de wettelijke eisen die gesteld worden te voldoen. De plannen voor de streekomroep zijn volop in ontwikkeling en vooruitgeschoven naar (op zijn vroegst) 2022. De begeleiding hierbij wordt verzorgt door een onpartijdige. P2.005 Ondersteuningsteam, vrijval budget € 10.000 structureel Het definitieve aandeel van de gemeente Aalten in de gezamenlijke kosten van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek over 2020 is als gevolg van andere inzet van een flex-medewerker lager uitgevallen. Rekening houdend met een kleine marge voor eventuele tegenvallers in het budget kan er in ieder geval een bedrag van € 10.000 structureel vrijvallen.

P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn, vrijval € 113.427 In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van de meerjarenraming 2020-2023 van Laborijn. Hierin was onze bijdrage nog geraamd op € 1.814.354. In de gewijzigde begroting 2021 komt onze bijdrage uit op € 1.700.927, hierdoor kan € 113.427 vrijvallen.

Programma 2 Sociaal Domein

Programma 3 Bedrijfsvoering Afdelingshoofd: Programmamanager:

J.J. Storm van ’s Gravesande D.J. den Hengst

Doelstellingen *: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Thema 1. / doelstelling Actie 2021 Voorjaarsnota 2021 1 Communicatiebeleidsplan Maart 2021 - Opstellen van R Plan is nog niet gereed. Mede Vernieuwen en optimaliseren van plan. door de extra werkzaamheden communicatiebeleidsplan gein verband met corona is dit meente Aalten. doorgeschoven naar juni 2021. 2 Vernieuwen en optimaliseren Maart 2021 - vernieuwing geG Vanaf december 2020 is Ibabs raadsnet reed. ingevoerd - vernieuwing en moSimbestuur wordt niet meer ondernisering van het oude raadsdersteund en komt te vervallen. net. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden. 3 Informatieveiligheid en Privacy December 2021 - 2021 staat in G De ondersteunende software om Wet het teken van de verdere imde bewustwording te stimuleren Voldoen aan BIO en privacywetplementatie van de BIO en het is aangeschaft. De inrichting geving en de vereiste accountabiinbedden van de verantwoorloopt en er wordt gewerkt aan lity. dingssystematiek ENSIA. een jaarprogramma om de beDecember 2021 - Cyclisch wustwording onder de medeinrichting BIO en privacy in de werkers te stimuleren. organisatie en waarborgen verantwoording.

December 2021 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject. 4 Uitwerking koppeling BGT - BOR Maart 2021 - In mei 2020 is de G De laatste mutaties worden verDe data in de basisregistratie aansluiting tussen de basisregiwerkt. Naast de bulkmutaties grootschalige topografie (BGT, stratie en de beheerpakketten worden de reguliere wijzigingen uniforme digitale kaart) worden gerealiseerd. Nu vind de verdirect meegenomen. vanuit de beheerpakketten van werking van de mutaties plaats. Groen, Wegen en Ondergrondse Maart 2021 - In het eerste kwarWe zitten in de fase van de reguinfrastructuur aangevuld, waardoor taal van 2021 moeten alle bulkliere mutatie berichten. Dit verde set aan basisgegevens voor alle mutaties zijn verwerkt waarna loopt goed. teams gelijk zijn. de BGT - BOR koppeling verder wordt bijgehouden en verfijnd. 5 Overgang van inhoud naar geNovember 2021 - De omzetting G De schaduwwaardering WOZ bruiksoppervlakte als grondslag naar gebruiksoppervlakte voor met de gebruiksoppervlakte als van de herwaardering WOZ. alle woningen is afgerond en de basis is vergeleken met de WOZVanaf 2022 moet de waardering herwaardering voor het jaar waardering 2021 die nog uitging van woningen plaatsvinden op 2022 wordt op basis van de van de inhoud van woningen. Dit basis van de gebruiksoppervlakte.

gebruiksoppervlakte uitgevoerd. leverde een aantal aandachtsTot die tijd is de inhoud van een punten op die in de komende woning bepalend. Met de toepasmaanden worden opgelost. Bijsing van de gebruiksoppervlakte voorbeeld door het opwerken van wordt aangesloten bij de BAG. de groepsindeling kan de waardebepaling van repetitiebouw consistenter worden uitgevoerd. Tevens worden de onderbrekende gebruiksoppervlaktes ingemeten. Na de zomer kan dan met een zo compleet mogelijk bestand de herwaardering voor 2022 worden opgestart. Programma 3 Bedrijfsvoering

Thema 2. / doelstelling Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet De Omgevingswet gaat in per 01-012022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Actie 2021 In november 2021 moeten de volgende pakketten zijn opgeleverd en gevuld voor de Omgevingswet: a. Bijhouden van de planvoorraad;

b. Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet;

Voorjaarsnota 2021

G Dit project is afgerond met de oplevering van de software Rx.zone. G De software Rx.base is opgeleverd en gaat nu verder in deelproject 3 voor de vulling van het systeem. De software is voor de acceptatieomgeving gekoppeld aan de landelijke voorziening van het Omgevingsloket.

c. Aanvragen van evenementen, G De implementatie van deze software loopt drank/horeca en de APV makkelijk op schema met de ingangsdatum van de te verwerken in de software van de Omgevingswet. Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving); d. Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet;

O De software is in de maak bij de leverancier (Roxit). De leverancier heeft ervoor gekozen om het jaar uitstel van de Omgevingswet te benutten voor het herschrijven van onderdelen van de software. De eerste versie te ontvangen (versie 0.9).

e. Software die wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

O De software STTR builder is aangesloten. Nu wordt gekeken wie de juridische regels gaat omzetten naar vraagbomen. Dit is volgens de Omgevingswet geen verplichting, maar de vraagbomen bepalen wel je toegankelijkheid en dienstverlening en geven duidelijkheid over de lokale regels. Op dit moment is de bezetting/drukte te hoog waardoor er nog geen invulling is gegeven aan deze taak. Dit wordt op dit moment bezien.

Actuele ontwikkelingen Informatieveiligheid Het verbeteren van de informatieveiligheid gaat verder dan alleen technische maatregelen. Het grootste gevaar zit aan de menselijke kant. Het gaat dus vooral om extra bewustwording en het bijbrengen van kennis rond de risico’s van hacking, phising en andere veiligheidsrisico’s. Cyber security en databeveiliging moet voor werknemers beter en makkelijker te zijn begrijpen. Hiervoor hebben we software aangeschaft van Metacompliance. Met behulp van eenvoudige interactieve elearnings, filmpjes, testen en uitleg kunnen we alle medewerkers van de gemeente Aalten trainen in de digitale risico’s en zo het beveiligingsbewustzijn van de medewerker vergroten. In de loop van 2021 worden deze trainingen voor de medewerkers beschikbaar gesteld. De informatieavond met de raad over informatieveiligheid is in overleg met de griffie ingepland. Informatie Architectuur De informatie architectuur van de overheid gaat veranderen. Daar waar nu data uitwisseling tussen applicaties met losse koppelingen wordt geregeld, wordt deze techniek verlaten. Er worden landelijk voorbereidingen getroffen om te gaan werken met gestructureerde servicelagen die voor alle overheidsinstanties uniform zijn. Dit principe heet Common Ground. Dit betekent dat applicaties meer in de cloud gaan werken en 24/7 beschikbaar zijn.

Inmiddels worden de eerste applicaties al voorbereid op deze Common Ground omzetting.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Cloud 2021 en 2022 staan in het teken van de cloud transitie. Veel applicaties draaien niet meer op onze servers, maar verhuizen naar de cloud. Dit loopt in de pas met de veranderende informatie architectuur en Common Ground overgang. De applicaties van de Omgevingswet draaien al in de cloud en in 2021 wordt het datadistributiesysteem en de BAG applicatie omgezet naar de cloud. Uiteraard volgen we hierin de uitgangspunten van de BIO/informatieveiligheid en alle nodige privacy aspecten. Datalab Gelderland Oost (GO) Voor Datalab GO wordt het team opgebouwd. Er zijn projectleiders aangesteld en mensen met verschillende expertises aan het team toegevoegd. Tevens is uitvraag gedaan voor tijdelijke hulp bij de vorming van klankbordgroepen van beleidsmedewerkers uit de aangesloten gemeenten. Dit voor de toevoeging van inhoudelijke expertise voor de eerste te behandelen thema's. Op technisch vlak worden er stappen gezet rond het inrichten en beschikbaar maken van de benodigde systemen. Richtlijnen voor vraagverkenning en privacy borging zijn in concept opgesteld. Tenslotte zijn er enkele eerste concept-producten opgeleverd om mensen kennis te laten maken met datagericht werken. Nieuwe Citrix omgeving In juni 2021 gaan we over naar een nieuwe Citrix omgeving. De Citrix omgeving is helemaal opnieuw opgebouwd. Alle applicaties zijn opnieuw geïnstalleerd.

Een belangrijke wijziging is het gebruik van Office 365 in de nieuwe Citrix omgeving. Door de overgang naar Office 365 verandert ook ons onze inlogprotocol. Deze wordt gebaseerd op het zogenaamde User Principal Name protocol (UPN) wat inhoudt dat je inlogt met je emailadres en wachtwoord in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt het eenvoudiger om cloud applicaties en de office suite met elkaar te integreren. Printers De looptijd van onze huidige printers loopt op zijn eind. De printers moesten dus opnieuw worden aanbesteed. Dit hebben we gerealiseerd door Europese aanbesteding via het VNG traject GT Print. Alle gemeenten van de ICT samenwerking hebben meegedraaid in deze Europese aanbesteding GT print. Dit GT Print traject is een grote Europese aanbesteding van multifunctional printers en akteprinters. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen in totaal een aanbesteding van ongeveer 6.000 printers. Het voordeel van zo’n massale aanbesteding is het volumevoordeel dat dit gaat opleveren. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en verwachten we rond juli de printers geplaatst te hebben. Gemeentelijke belastingen Op dit moment staat € 75.000 gemeentelijke belastingen van het jaar 2020 open. Dit bedrag is inclusief invorderingskosten (€ 4.200) en aan het eind van het jaar opgelegde aanslagen rioolheffing (€ 20.000).

Dit openstaande bedrag wijkt niet af van voorgaande jaren. Uit alle andere signalen (aantal uitstel van betalingen, kwijtscheldingsverzoeken en aanmaningen) blijkt dat het betalen van gemeentelijke belastingen bij het overgrote deel van de belastingplichtigen geen problemen oplevert. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er geen aandacht hoeft te zijn voor categorieën die het financieel zwaar hebben zoals de horeca en detailhandel. Met maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld uitstel van betaling) proberen we daar tot een oplossing te komen. Bijstellingen bestaand beleid Programma Nummer Omschrijving Programma 3 Bedrijfsvoering P3.001 ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten P3.002 Facilitair voeding en dranken P3.003 Bijstellingen verzekeringen P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente P3.005 Lager Alliander dividend P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte P3.007 Hogere OZB opbrengst P3.008 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo P3.010 P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=d1501878-819d-48f6-b9b9-00ab9314e9a5