Raadsmededeling 100-2021 1e begrotingswijziging 2021 en de 1e kwartaalrapportage 2021 Laborijn.pdf

25 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

4.2

Financiële ontwikkeling programma WSW

De financiële ontwikkeling van het programma Wsw is in onderstaande tabel weergegeven. Programma Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern werk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Detachering ambtelijk personeel Functiecreatie Verrekening kostendeel OIJ

Prognose 2021

Begroting t/m maart

Realisatie t/m maart

Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging (concept)

Verschil tov gewijzigde begroting

804.325 486.533 127.698 31.952 71.000 70.531 1.592.040

1.005.604 482.354 138.500 28.750 65.500 90.475 1.811.183

3.145.988 1.809.607 565.987 115.000 262.000 349.517 6.248.099

3.713.000 1.781.000 554.000 115.000 262.000 361.900 6.786.900

3.332.586 1.587.353 310.698 151.619 272.064 43.140 18.270 5.715.729

-567.012 28.607 11.987 -12.383 -538.801

Rijksbudget Rijksbudget coronacrisis Bijdrage gemeenten directe salariskosten Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittreding

4.953.513 50.000 522.096 -

4.951.456 87.500 522.096 -

19.805.824 350.000 2.088.384 -

19.805.824 350.000 2.088.384 -

19.010.728 1.427.977 940.780

-

Totale baten Wsw

7.117.649

7.372.235

28.492.307

29.031.108

27.095.214

-538.801

Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid werken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ

4.987.304 113.514 124.007 287.771 4.181 292.592

5.053.750 130.000 157.500 313.250 7.500 353.569

20.170.000 520.000 630.000 1.253.000 30.000 1.193.076

20.215.000 520.000 630.000 1.253.000 30.000 1.317.145

20.235.028 480.890 490.616 1.165.040 27.390 -

-45.000 -124.069

467.989 -

522.096 -

2.088.384 -

2.088.384 -

1.427.977 940.780

-

6.277.357

6.537.665

25.884.460

26.053.529

24.767.721

-169.069

840.292

834.570

2.607.847

2.977.579

2.327.493

-369.732

-

-

-

-

-

840.292

834.570

2.977.579

2.327.493

-369.732

Directe salariskosten Kosten reorganisatie direct personeel Totale lasten Wsw Saldo baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

2.607.847

De prognose van het programma Wsw is op dit moment negatief. Het uiteindelijke Wsw-resultaat is afhankelijk van meerdere factoren, o.a.:    

herstelplan Wsw ontwikkeling rijksbijdrage Wsw compensatie corona rijksbijdrage wsw herstel economie na de coronapandemie

Wsw-extern en omzet detacheringen De prognose ten aanzien van de omzet Wsw is vanuit het eerste kwartaal negatief. Het uiteindelijke Wsw-resultaat is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren zullen in het tweede en derde kwartaal meer inzicht bieden in het uiteindelijke resultaat. Wij hebben er vertrouwen in dat wij onze ambitie gelet op de uitstroom en de prognose kunnen realiseren, mits er economisch herstel komt na corona. Desondanks is de prognose van de omzet detacheringen negatief bijgesteld. Herstelplan Naast de afspraken met werkgevers biedt de coronacrisis ook hernieuwde kansen. Werkgevers zijn op zoek naar kansen om marktelementen binnen onze regio uit te laten voeren die eerder in het buitenland werden uitgevoerd. Of werkgevers hebben onvoldoende ruimte om werkzaamheden op 1,5 meter uit te voeren. Wij bieden dan montageruimte aan en medewerkers om deze 26 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben proactief ingezet op de focus op het binnenhalen van new business, gericht op het realiseren van groepsdetacheringen. Wij verwachten hiermee versneld ons detacheringsresultaat te herstellen. De verwachting is dat wij hier in 2021 vanaf het derde kwartaal de vruchten van mogen plukken. Rijksbijdrage Wsw De uiteindelijke rijksbijdrage Wsw wordt vastgesteld in de meicirculaire, waarin wij in ieder geval een bijstelling op het macrobudget verwachten ten aanzien van de indexatie van de lonen Wsw. Afhankelijk van de ontwikkeling van de landelijke aantallen Se zal de rijksbijdrage worden bijgesteld. Compensatie corona rijksbijdrage Wsw Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt) is op dit moment aan het inventariseren wat de schade binnen de Wsw bedraagt door de afname op de arbeidsmarkt door corona. Wij hebben nu een compensatie opgenomen van de schade voor 2021 van € 200.000, waar wij vorig jaar ruimschoots gecompenseerd zijn en wij mede daardoor met een positief Wsw omzetresultaat zijn geëindigd. De verwachting is dat het compensatiebedrag in het tweede of derde kwartaal concreet zal zijn. Herstel economie na de coronapandemie Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk beschreven zijn veel van onze Wsw-medewerkers gedetacheerd in de industrie of maakindustrie.

Zodra deze sector hersteld, kunnen onze Wswmedewerkers waar wij werkgevers voorzien hebben in een coulanceregeling grotendeels terug naar hun oorspronkelijke arbeidsplaats. Dit biedt dan eveneens perspectief op nieuwe plaatsingen. Binnen de huidige economische situatie werken wij vanzelfsprekend hard aan onze ambitie om iedere Wsw-medewerker een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden. Vanuit het WSPA bedienen de accountmanagers van Laborijn in samenwerking met de accountmanagers van SDOA en UWV de gehele brede doelgroep. Hierin worden steeds nieuwe werkgevers benaderd om nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren en daarin een bijdrage te leveren aan ons Wsw-resultaat. Wsw intern Binnen de WLC’s bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Gezien de afname van de werkzaamheden op de arbeidsmarkt ten gevolge van corona, bieden wij ook Wsw-medewerkers intern een arbeidsplaats als de werkgever dit extern tijdelijk niet heeft. Door het borgen van de RIVM-richtlijnen binnen Laborijn en bij onze werkgevers is het eveneens gelukt om (de meeste) kwetsbare medewerkers een passende werkplek te bieden. Ondanks dat wij alle veiligheids- en hygiënemaatregelen borgen hebben we helaas te maken gehad met coronauitbraken.

Om deze uitbraken te beperken en onze Wsw-medewerkers te beschermen hebben we de WLC’s in Doetinchem en Ulft enkele dagen moeten sluiten. Binnen de ontwikkeling van onze interne Wsw-medewerkers hebben wij een aantal mooie nieuwe stappen gezet. In kwartaal 1 hebben wij de focus gelegd op het aangepaste productieproces. Hierin stuur, naast een interne jobcoach die als focus de ontwikkeling van de interne medewerker heeft, een productiebegeleider op de werkaansturing. Door het aanbrengen van deze specifieke focus verwachten wij vanaf het tweede kwartaal een hogere productiviteit ten behoeve van de omzet intern werk en meer arbeidsmogelijkheden voor onze Wsw-medewerkers op de externe arbeidsmarkt. Daarnaast heeft dit een positieve impact op het Wsw-resultaat intern werk. Met onze omzet Wsw liggen wij om de begrote koers. Jobcoaching De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wswmedewerkers, klanten met een Participatiewet-uitkering en een doelgroepindicatie en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op 27 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

de gebieden van loonwaarde, productiviteit en werknemersvaardigheden te vergroten en te verduurzamen. De coronacrisis heeft een beroep gedaan op onze inventiviteit om deze coaching toch te kunnen blijven bieden. Dit door telefonische en digitale begeleiding te bieden waar dit nog niet fysiek kon. In veel gevallen is de intensiviteit van de begeleiding ook opgeschaald, om onze doelgroepen extra te ondersteunen in deze bijzondere periode. Screening Zoveel mogelijk bieden wij onze klanten weer fysieke dienstverlening aan, zo ook binnen het screeningsdeel van onze organisatie. Waar dit (nog) niet mogelijk is laten wij de screeningsgesprekken doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls. Zo blijven wij de ‘toegangspoort’ van Laborijn bewaken.

In het eerste kwartaal hebben de screeners 201 screenings uitgevoerd. Hiervan zijn 47 klanten direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk), waarvan in het eerste kwartaal al 31 klanten zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast zien we dat er meer klanten ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk). Accountmanagement Ondanks het coronavirus hebben wij in het eerste kwartaal 86 personen duurzaam uit laten stromen uit de uitkering in samenwerking met het WSPA. Als geheel WSPA hebben wij 231 personen een duurzame arbeidsplaats kunnen bieden. Kortdurende loonkostensubsidie In een aantal specifieke situaties kan kortdurende loonkostensubsidie verstrekt worden. Dit gaat dan enkel over de situaties waarin tijdelijk extra financiële compensatie nodig is, doordat een werkgever een werknemer tijdelijk extra begeleiding moet bieden om de plaatsing te verduurzamen.

28 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

5.

Programma Algemene overhead

5.1

Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead weergegeven. Program m a Overhead

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2021

Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging (concept)

Verschil tov gewijzigde begroting

Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Inkomsten uit DVO OIJ Wsw Opbrengst catering Huuropbrengsten Bijdrage gemeenten Bijdrage vanuit re-integratiebudget voor infrastructuur Incidentele baten Totaal baten

2.011 27.517 290.477 6.000 85.466 722.132 66.491 197.161 1.397.255

1.500 27.700 367.477 6.000 85.500 722.132 66.491 185.551 1.462.351

6.000 110.800 1.411.773 24.000 342.000 2.888.527 265.965 713.202 5.762.267

6.000 110.800 1.469.909 24.000 342.000 2.888.527 265.965 742.202 5.849.403

14.000 75.728 45.000 440.000 3.000.252 150.000 3.724.980

-58.136 -29.000 -87.136

Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten Algemene kosten Incidentele lasten Totaal lasten

1.192.994 65.379 321.597 159.783 332.645 53.420 420.057 2.545.875

1.320.115 118.403 273.375 148.750 321.200 60.250 534.576 2.776.669

5.280.462 473.612 1.093.500 595.000 1.284.800 241.000 2.168.302 11.136.676

5.280.462 473.612 1.093.500 595.000 1.284.800 241.000 2.138.302 11.106.676

3.999.677 449.274 993.091 1.100.394 893.000 119.700 7.555.136

30.000 30.000

Saldo baten en lasten

-1.148.620

-1.314.318

-5.374.408

-5.257.272

-3.830.156

-117.136

-57.250 627.173

-57.250 627.173

-229.000 2.508.693

-229.000 2.508.693

1.502.663

-

-

-

-

-

-

-578.696

-744.395

-2.977.579

-2.327.493

-117.136

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Mutatie algem ene reserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat na bestem m ing

-3.094.715

De loonkosten van het ambtelijk personeel blijven ruim binnen budget. De personele invulling van bestaande functies is overal in lijn met het formatieplan. Voor wat betreft een aantal nieuwe functies, met name binnen Informatie, kwaliteit en advies, zijn de werving- en selectietrajecten in het eerste kwartaal opgestart. Deze personele invulling zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond. Daardoor is de financiële ruimte voor deze nieuwe functies in het eerste kwartaal nog niet gebruikt. 5.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead Klachten en bezwaarprocedures Er is een verschil tussen een klacht en bezwaar. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of een onheuse bejegening door een medewerker (bijvoorbeeld over het verloop van een gesprek). Bij een bezwaar is een klant het niet eens met een besluit dat is genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag of het opleggen van een terugvordering). Wij blijven continu in gesprek met zowel de commissie bezwaarschriften als de Ombudsman om de processen en de dienstverlening te verbeteren. Klachten Indien een klant aangeeft ontevreden te zijn over het aanvraagproces of de dienstverlening wordt hij of zij uitgenodigd om te bespreken wat de klant van ons verwacht en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Wij merken dat dit een blijvende daling van de klachten tot gevolg heeft. 29 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

In het eerste kwartaal zijn 4 klachten binnengekomen. Van deze klachten zijn er 3 door de inbrenger ingetrokken na een verhelderend gesprek. Het ging hier met name om onzekerheid bij de klant door het werken op afstand en het aanleveren van gegevens. 1 betrof een bezwaarschrift en geen klacht. Uiteindelijk werd 1 klacht gegrond bevonden. Het ging hier over het contact tussen klant en consulent waar sprake was van een stoornis in de communicatie en waarbij de klant zich onvoldoende gehoord voelde door zijn consulent. Bezwaar en Beroep In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 12 bezwaarschriften binnengekomen. We zien daarmee een verdere daling in lijn met 2020. Aantal ingediende bezwaarschriften Gegrond

Ongegrond

Niet ontvankelijk

Ingetrokken

PreMediation/ opgelost

In behandeling

Totaal

Over 2020

0

0

Q1

12

12

Continu Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In het derde kwartaal van 2020 presenteerden we de uitkomsten van het door bureau MAGIS uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder inwoners met een Participatiewet uitkering. Hoewel wij blij waren met de inzichten ontdekten wij ook de beperkingen van een dergelijk (groot) onderzoek eens per 2 jaar. De afgelopen periode is gewerkt aan de invoering van een model van continue meting, waarbij we heel dicht aansluiten op het moment van dienstverlening. Hoe vlotter wij inzicht krijgen in de recente ervaringen van inwoners met onze dienstverlening, hoe sneller wij kunnen reageren met aanpassingen. Wij zijn daarom dit jaar gestart met een vorm van voortdurende klantmeting. Binnen enkele kwartalen is dit operationeel op alle onderdelen van de ‘klantreis’. In het afgelopen kwartaal hebben we dit ingevoerd bij start van onze dienstverlening. Bureau MAGIS ondersteunt Laborijn als extern onafhankelijk bureau bij de invoering en uitvoering van het continue KTO. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend, echter het aantal deelnemers is nog niet afdoende voor een representatief beeld. Gaandeweg het jaar zal de meting zich verder vullen met afdoende inzichten voor een betrouwbare indruk. Klantadviesraad (KAR) Sinds het vierde kwartaal 2020 is de Klantadviesraad Laborijn operationeel.

Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter brengen de leden (vertegenwoordiging van inwoners met een Participatiewet -uitkering en leden van de Sociale Raden Aalten en Doetinchem) gevraagd en ongevraagd adviezen uit over de dienstverlening aan de directie van Laborijn. In het eerst kwartaal heeft de KAR onder meer gesproken en tips gegeven over het betrekken van inwoners bij het continue KTO en heeft het meegedacht over de informatievoorziening aan inwoners via de (nieuwe) website van Laborijn. Ziekteverzuim ambtelijk Het ambtelijk verzuim is met 1,7% in het eerste kwartaal van 2021 laag en komt voort uit een paar langdurige verzuimsituaties. Ten opzichte van de branche (gemeenteambtenaren) scoort Laborijn buitengewoon positief met een verzuimpercentage van 2,6% in 2020. De branche heeft 2020 afgesloten met een gemiddeld verzuim van 5,1%.

30 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

Bijlage 1: Afkortingen Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BvFO

Bureau voor financiële ondersteuning van gemeente Doetinchem

BI

Business Intelligence

BO

Bestuursopdracht

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

GR

Gemeenschappelijke Regeling

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

KAR

Klantadviesraad Laborijn

KVK

Kamer van Koophandel

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

LKS

Loonkostensubsidie

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

NUG

Niet-uitkeringsgerechtigden

OKB

Ondernemers klankbord

PW

Participatiewet

RI

Re-integratie

SA

Salarisadministratie

Se

standaard eenheid

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSO/PRO

Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijk Onderwijs

W&I

Werk & Inkomen

WLC

Werkleercentrum

WSPA

Werkgeversservicepunt Achterhoek

WOR

Wet op de ondernemingsraden

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

31 eerste kwartaalrapportage 2021 Laborijn

Samenstelling uitkeringsbestand

Doorlooptijden Laborijn streeft ernaar alle aanvragen voor bijstandsuitkering binnen 4 weken af te handelen. Wettelijk gezien hebben we hiervoor 8 weken. 74% van de aanvragen handelen we inderdaad binnen 4 weken af.

Opbouw bestand in leeftijd, gezinssamenstelling en uitkeringsduur (Laborijn totaal, op persoonsniveau)

tand

Uitkeringsduur

aantal

aantal

0 tot 1 jaar

357

< 23 jaar

93

1 tot 2 jaar

234

23 t/m 26 jaar

120

2 tot 5 jaar

497

27 t/m 35 jaar

297

Gezinssamenstelling

aantal

5 tot 10 jaar

444

492

Alleenst. ouder

253

10 tot 20 jaar

186

50 tot 60 jaar

454

Alleenstaande

1.057

20 tot 30 jaar

27

60+

292

Gehuwd/samenwonend

438

30 en langer

3

Leeftijd

Q1 2021 Huishoudens in de bijstand

36 t/m 49 jaar

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering: 31 december 2019 31 maart 2020 30 juni 2020 30 september 2020 31 december 2020 31 maart 2021

1.748

1.490 1.501 1.521 1.522 1.511 1.530

Aantal re-integratietrajecten

Lorem ipsum

Verwacht resultaat Buig Gemeente ten opzicht van het nader voorlopig Aalten budget 2021

Gemeente Doetinchem

Totaal Laborijn

Het aantal actieve trajecten voor alle klanten zonder uitkering

Nader voorlopig budget 2021

4.493.649

18.975.865

23.469.514

(tussen 3 en 12 maanden naar werk) bedroeg ultimo eerste kwartaal : 1.630

dec 2019

maart 2020

juni 2020

sep 2020

dec 2020

maart 2021

Aalten

278

280

279

277

278

283

Prognose kosten

4.335.431

19.250.160

23.585.591

Doetinchem

1.212

1.221

1.242

1.245

1.233

1.247

Verwacht verschil

158.218

-274.295

-116.077

Er zijn in het eerste kwartaal van 2021 138 nieuwe klanten gestart met een re-integratietraject gericht op betaald (parttime) werk of

De verwachting is dat het BUIG-budget zal stijgen. TOTAAL

1.490

1.501

1.521

1.522

1.511

In onderstaande grafiek (sept 2018- maart 2021) is de Laborijn trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in het oranje:

maatschappelijke activering

1.530

Reden van instroom in de bijstand

104

Uitstroom uit de uitkering naar werk

De redenen waarom inwoners voor een uitkering bij Laborijn komen:

102

Redenen instroom ultimo maart 2021 (%)

De uitstroom in Q1 2021 ligt achter op de in de begroting opgenomen targets.

A

D

Lab

100

Niet vol. midd. om in lev. te voorzien

18%

30%

28%

98

Uitkering werkloosheid

23%

14%

16%

Verhuizing

23%

12%

14%

Arb. dienstbetr/uitk. ziekte

5%

17%

14%

94

Beeindiging huwelijk/relatie

0%

9%

7%

92

Beeindiging studie

0%

3%

2%

Komende van het AZC

23%

4%

8%

Zelfstandig beroep of bedrijf

5%

3%

3%

Overig

5%

8%

7%

96

90 sep 2018

dec

mrt 2019

jun

sep

dec

mrt

jun

sep

2020

Laborijn Landelijk

Uitgaven aan bijstandsuitkering en LKS De uitgaven aan bijstandsuitkeringen en LKS (loonkostensubsidie) ultimo het eerste kwartaal 2021 verdeeld per gemeente : Aalten € 1.046.696 Doetinchem € 4.552.493

dec

mrt 2021

74% 14% 11% 1%

1.748

1.748

Resultaat Buig

Verdeeld per gemeente: Gemeente

0-28 dagen 29-35 dagen 36-56 dagen 57-90 dagen

38

huishoudens zijn volledig uitgestroomd naar betaald werk. Zij werden hierdoor economisch zelfstandig

37

klanten hebben in het eerste kwartaal voor het eerst inkomsten weten te genereren. In het eerste kwartaal genereren gemiddeld 140 klanten inkomsten uit arbeid

70

het aantal operationele plaatsingen naar werk in het eerste kwartaal

Aantal Wsw’ers

Kandidaten doelgroepenregister

NB. A= Aalten / D= Doetinchem / Lab = Laborijn Niet vol. midd. om in lev. te voorzien = niet voldoende middelen om in eigen levensonderhoud te voorzien

Reden van uitstroom uit de bijstand Veruit de meeste inwoners stromen uit de uitkering, omdat zij werk vinden. De belangrijkste redenen zijn: Belangrijkste Belangrijksteredenen redenenuitstroom uitstroom

Aantal Wsw’ers fte per categorie

1 jan 2021

31 mrt 2021

Groepsdetachering

281

2 72

Individuele detachering

124

127

Intern werk

221

219

Begeleid werken

67

66

ultimo (%) ultimomaart maart2021 2021(%)

AA

DD

Lab Lab

Intern gedetacheerd

11

10

Arbeid

35%

52%

48%

Totaal aantal fte

704

694

Bereiken AOW-leeftijd

18%

11%

13%

Verhuizing

18%

16%

16%

Ander inkomen

6%

5%

5%

Overlijden

12%

0%

3%

Gemeente

Aantal

Aalten

54

Doetinchem

167

TOTAAL

221