Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025

1.003 1.019 11.694 332 277 170 114 5 1.205 12 1.328 0 17.159

0 0 38 0 0 0 0 0 -604 0 0 0 -566

1.003 1.019 11.732 332 277 170 114 5 601 12 1.328 0 16.593

Totaal lasten

89.157

648

89.805

Ontwikkelingen met financiële consequenties

25

1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder P1.9 Uitbreiding bedrijventerrein Aalten Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Raadsprogramma thema 4 ondernemen en economie punt a: Realiseert voldoende vesting plekken voor bedrijven en zzp’ers en zorgt voor een goede ontsluiting. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Het lokale bedrijfsleven krijgt ruimte voor uitbreiding. Dit zorgt voor het behoud van de bestaande en groei van nieuwe werkgelegenheid gericht op de lokale arbeidsmarkt van Aalten en de directe omgeving. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Het voorstel voor uitbreiding van het bedrijventerrein Aalten wordt in het vierde kwartaal aan de Raad voorgelegd. De uitbreiding leidt naar verwachting tot een incidenteel nadeel. De bandbreedte van de verschillende scenario’s zit tussen een nadeel van € 800.000 en € 1,7 miljoen. Dit is gebaseerd op een eerste kostenraming waarbij dient te worden opgemerkt dat dit met de verdere uitwerking nog kan wijzigen. De voorkeursvariant welke ter besluitvorming wordt voorgelegd, kent een financieel nadeel van € 800.000.

Kantekening financiële impact Op basis van de uitgangspunten van de gemeente heeft een extern bureau heeft zich beziggehouden met de doorrekening van de diverse varianten. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Een negatief resultaat van de exploitatie zorgt voor een mutatie op het (begrotings)saldo.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

26

P1.10 Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Per 1 augustus 2023 heeft de scholengemeenschap Schaersvoorde de locatie Dinxperlo (Europastraat 6) verlaten en is het gebouw teruggekomen in beheer en in eigendom van de gemeente. De locatie is nadrukkelijk in beeld voor herontwikkeling, met name voor toekomstige woningbouw en mogelijk maatschappelijk gebruik. Het college heeft besloten om de (on)mogelijkheden voor herontwikkeling in beeld te brengen. B&W besluit Z/23/126324/D-467968 Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Door de mogelijkheden voor herontwikkeling in beeld te brengen wordt duidelijk waar de locatie voor geschikt voor is. Bijvoorbeeld woningbouw of hergebruik van het pand voor diverse (maatschappelijke) doeleinden. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Het is nog niet duidelijk welke kosten/investeringen er gedaan gaan worden. Dit is afhankelijk van hetgeen uit het onderzoek komt. Indien het pand wordt gesloopt zal de boekwaarde, per 1-1-2025 € 698.000, van het pand moeten worden afgewaardeerd. Dit bedrag komt eenmalig ten laste van de algemene reserve. Tevens vallen de structurele kapitaallasten á € 32.000 vrij in de meerjarenbegroting.

Indien het pand wordt her ontwikkeld dan moet nog blijken welke investeringen dit vraagt, en welke opbrengsten hier mogelijk tegenover staan. Kantekening financiële impact Zie hierboven. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Indien het pand wordt gesloopt zal er een structureel bedrag voor onderhoud, circa € 20.000, en een bedrag van € 32.000 voor kapitaallasten vrijvallen. Tevens wordt de boekwaarde eenmalig afgewaardeerd ten laste van de Algemene reserve. Indien het pand wordt hergebruikt dan zal moeten worden bekeken welke investeringen er moeten gedaan met daaraan gekoppeld structurele kapitaallasten met daartegenover mogelijke huuropbrengsten. Waarbij niet wordt uitgesloten dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

27

P1.11 Plan Slingeplas – ’t Broock Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Raadsprogramma thema 1: leefomgeving en wonen. In Bredevoort zijn in 2022 ideeën en ambities voor de Slingeplas en sportpark 't Broock vastgelegd in het ambitiedocument Slingeplas - 't Broock. Belangrijkste initiatiefnemers zijn vakantiepark De Twee Bruggen, Sportvereniging Bredevoort en Bredevoorts Belang. De raad heeft eind 2023 het college opdracht gegeven om het plan (variant 1) samen met de betrokken partijen uit te werken. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Verplaatsing van het sportpark naar de Slingeplas, woningbouw op de locatie van het huidige sportpark en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van de Slingeplas Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Is geen wettelijke taak maar een kans die zich voordoet vanuit het ambitiedocument Slingeplas- ’t Broock welke is opgesteld door initiatiefnemers. Financiële impact Het verwachte tekort op de grondexploitatie bedraagt incidenteel € 1.779.000 en exclusief de stichtingskosten voor het sport-/clubgebouw à € 1.335.000. Indien de stichtingskosten eigendom blijven van de gemeente zorgt dit voor een jaarlijkse geschatte kapitaallasten van € 80.000.

Wanneer het eigendom blijft van de gemeente gaat de vereniging huur betalen. Kantekening financiële impact In 2023 heeft Antea Group een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Naast een doorrekening van het ontwerp in het ambitiedocument is ook een aantal varianten doorgerekend. Uiteindelijk is gekozen voor variant 1 waarin kostenbesparingen zijn gerealiseerd bij het bouw- en woonrijp maken, met name door bruggen te vervangen door duikers. De benodigde bijdrage voor deze variant is berekend op 1,78 miljoen euro (excl. btw). Het college heeft de opdracht gegeven om samen met de betrokken partijen variant 1 verder uit te werken. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Het te verwachten tekort op de grondexploitatie wordt gedekt door de Algemene Reserve. Voor de kapitaallasten van de investering is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting. Wel zijn er diverse subsidiemogelijkheden waar we mogelijk aanspraak op kunnen maken voor dit project. Het verwachte tekort kan hierdoor minder groot worden.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

28

P1.12 Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Op 31 januari 2023 heeft de Raad ingestemd met het afwaarderen van wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km. Binnen de kern van De Heurne zijn diverse wegen niet voldoende ingericht voor een 30kmregime. Afwaardering hiervan is noodzakelijk om het verblijfsgebied op die wegen te verbeteren. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Een veiligere inrichting van onderstaande wegen binnen de bebouwde kom in de Heurne • Caspersstraat; • D.H. Keuperweg; • Keizerweg; • Lage Heurnseweg; • Nijmansdijk. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact De investering voor het afwaarderen van 50 naar 30 km van alle straten in bebouwde kom Heurne bedraagt € 407.000 waardoor er structureel een bedrag van € 31.000 aan kapitaallasten ontstaat voor de meerjarenbegroting. Kantekening financiële impact Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil. De participatie met de bewoners moet nog plaats vinden. Het afwaarderen van 50 naar 30km/u zorgt altijd voor meerkosten. In de toekomst worden meerdere wegen afgewaardeerd van 50 naar 30 km. Door de uitvoering van die maatregelen met groot onderhoud te combineren, worden de meerkosten beperkt.

De betreffende wegen staan niet in ons investeringsschema voor grootschalig onderhoud, wat betekent dat de combinatie van werkzaamheden hier niet van toepassing is en hierdoor de kosten voor de aanpassingen hoger zijn. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor dekking van de kapitaallasten van € 31.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

29

P1.13 Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo) Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Op 31 januari 2023 heeft de Raad ingestemd met het afwaarderen van wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km. De huidige inrichting van de Gendringseweg binnen de bebouwde kom is echter niet voldoende om een 30km-regime in te kunnen stellen. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Een veiligere inrichting van de weg binnen de bebouwde kom van Lintelo. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact De investering bedraagt € 107.000 waardoor er structureel een bedrag van € 8.000 aan kapitaallasten ontstaat voor de meerjarenbegroting. Het afwaarderen van 50 naar 30km/u zorgt altijd voor meerkosten. In de toekomst worden meerdere wegen afgewaardeerd van 50 naar 30 km. Door de uitvoering van die maatregelen met groot onderhoud te combineren, worden de meerkosten beperkt De betreffende weg staat niet in ons investeringsschema voor grootschalig onderhoud, wat betekent dat de combinatie van werkzaamheden hier niet van toepassing is en hierdoor de kosten voor de aanpassingen hoger zijn. Kantekening financiële impact Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil. De participatie met de bewoners moet nog plaats vinden.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor dekking van de kapitaallasten van € 8.000 is er geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

30

P1.14 Uitvoering WRKP (water-, riolerings- en klimaatprogramma) Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? In de klimaatadaptatiestrategie, vastgesteld door de Raad op 28 februari 2023, is aangegeven dat er een nieuw water-, riolerings- en klimaatprogramma moet worden opgesteld. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan is sinds 2018 verlopen. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? De gemeentelijke zorgplicht rondom hemelwater, afvalwater en grondwater wordt beschreven. Doelstellingen voor het afkoppelen, ontharden, realiseren van nieuw beleid rondom het doelmatig verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater en andere instrumenten die zorgen voor reductie van wateroverlast worden geborgd en gefinancierd. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? De gemeente heeft een aantal (zorg)taken voor het stedelijk afvalwater. Dit staat in artikel 2.16 lid 1 onder a onder 3 van de Omgevingswet. In het omgevingsplan geeft de gemeente aan hoe en op welke manier ze stedelijk afvalwater inzamelt en transporteert. Het gemeentelijk rioleringsprogramma kan hierbij als onderbouwing worden gebruikt. In verband met de invoering van de Omgevingswet is het geen wettelijke taak meer.

Financiële impact De kosten voor de wettelijke zorgplicht en doelstellingen en ambities worden bij het opstellen van het WKRP in beeld gebracht. Kantekening financiële impact Zie bovenstaand. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? De kosten worden meegenomen in het WRKP 2024-2030 welke eind 2024 wordt vastgesteld.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

31

P2.6 Crossfire Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Raadsprogramma 6g

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Een gezamenlijke locatie voor de brandweer en Feuerwehr welke wordt gezien als een innovatieve oplossing om aanzienlijke veiligheidsvoordelen voor de grensregio te creëren en tegelijkertijd de Europese gedachte uit te dragen. Dit leidt tot een versterkte samenwerking langs de grens en daardoor ook meer slagkracht. De gezamenlijke kazerne verbindt twee brandweer- en crisisorganisaties aan elkaar waardoor ook de bovenlokale samenwerking versterkt wordt. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Aan Nederlandse kant zijn de gemeenten en de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de brandweerzorg. De huisvesting van de brandweerposten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en die dragen dus ook de huisvestingslasten. De gemeente stelt de kazerne ter beschikking aan de veiligheidsregio. In Duitsland is de brandweer een volledig gemeentelijke taak, inclusief de kosten voor huisvesting. Voor de kazerne van Suderwick geldt dat deze arbo-technisch niet meer aan de eisen voldoet waardoor vervanging noodzakelijk is. Financiële impact De realisatie van een nieuwe gezamenlijke kazerne heeft uiteraard financiële consequenties. De huidige kazerne in Dinxperlo kent nog een boekwaarde van € 108.000 (1-1-2025).

Gezien die relatief lage boekwaarde kan herontwikkeling van de huidige locatie, afhankelijk van de gekozen invulling, mogelijk een positieve opbrengst genereren. De stichtingskosten zijn naast, van de bouwkosten, ook sterk afhankelijk van de grondkosten en de daaraan toegerekende kosten voor ontsluiting e.d. Ook het rentepercentage is van grote invloed op de kapitaalslasten. Verder wordt op dit moment nagedacht over de verdeelsleutel voor de kosten. Bocholt heeft immers meer vierkante meters nodig dan wij. Als er meer duidelijkheid is over de locatie en de stichtingskosten zal de lobby ingezet worden om ook bijdragen van andere overheden binnen te halen. Kantekening financiële impact Momenteel is nog geen duidelijkheid over wat de investeringskosten zijn en wat er met de oude kazernes gaat gebeuren. Op zijn vroegst is realisatie van de nieuwe brandweerkazerne mogelijk in 2027. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? De huidige budgetten voor de brandweerkazerne Dinxperlo kunnen worden ingezet; deze bedragen jaarlijks circa € 20.000. Naar verwachting zal ook een positieve grondexploitatie van de herontwikkeling een bijdrage kunnen zijn. Echter de investering zal initieel mogelijk leiden tot hogere exploitatielasten. Een nieuw en duurzaam gebouw zal leiden tot lagere onderhoudslasten en energiekosten.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

32

P2.7 Budgetsubsidies voor de Nationaal Onderduikmuseum en Grensland museum Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? De subsidiebeleidsregels Welzijn van de gemeente Aalten kennen de mogelijkheid om een budgetsubsidie te verlenen aan verenigingen en organisaties op het brede sociaal maatschappelijke terrein. Een budgetsubsidie kenmerkt zich door de koppeling aan met name loongebonden kosten bij de grotere organisaties en het structureel meerjarige subsidie karakter. Wij verstrekken jaarlijks een budgetsubsidie voor het Nationaal Onderduikmuseum en het Grensland museum. Deze subsidies wordt jaarlijks geïndexeerd. De organisaties hebben te maken met hogere kosten, met name: - Gestegen loonkosten; - Professionaliseringsmaatrelen ter behoud/versterking van de kwaliteit. Gestegen kosten in zijn algemeenheid zoals energie en onderhoud, maar ook voor de inzet van ‘makers’. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? • Het Nationaal Onderduikmuseum € 45.000 (structureel) De vereniging Aaltense Musea, als bestuur van het Nationaal Onderduikmuseum heeft aangegeven dat er vanaf 2024 een belangrijke slag moet worden gemaakt richting het personeel. De groei van salarissen is achtergebleven met het gevolg dat sommige medewerkers op een minimumniveau worden uitbetaald.

Er dient te worden geïnvesteerd in het personeel en hier is een flinke financiële injectie voor nodig. De extra kosten worden structureel geraamd op € 45.000 per jaar. Daarnaast gaat het museum de komende jaren groeien, ook dit is van invloed op de toekomstige financiële situatie. Het vraagt ook om een professionalisering in het personeelsbeleid, waarvan een faire betaling onderdeel is. • Grenslandmuseum € 25.000 (structureel) Het Grenslandmuseum heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om te vernieuwen en zal zich de komende jaren richten op een drietal thema’s: het interactief maken van het museum, het beheer van de collectie en educatie. De thema’s zijn inmiddels vertaald in concrete projecten zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een meer interactieve presentatie van de grensbeleving/ het smokkelen in de Rijkskamer en in de entree, het digitaal beschrijven en fotograferen van de collectie en het ontwikkelen van een educatief programma voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Het museum heeft als doel meer zichtbaar te worden, waardoor het bereik kan worden vergroot. Belangrijk aandachtspunt is dat het museum volledig draait op de inzet van een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Echter genoemde ontwikkelingen vragen om professionele ondersteuning, neem bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken in het museum daar is een vaste kracht nodig.

Binnen de huidige budgetsubsidies zijn hiervoor niet voldoende middelen aanwezig. De wens is om voor 16 uur per week een vaste medewerker tegen een eerlijk uurtarief in te zetten. Daarnaast heeft het Grenslandmuseum in zijn algemeenheid ook te maken met een toename van de kosten. Betreft dit een wettelijke taak cq verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Voor alle twee de organisaties geldt dat een structurele gemeentelijke subsidie noodzakelijk is om de ambities uit te voeren. Als we de hierboven genoemde uitdagingen van de betreffende organisaties vertalen in financiële middelen dan komen we tot de volgende extra structurele subsidiebedragen: - Nationaal Onderduikmuseum € 45.000 - Grensland museum € 25.000 Totaal € 70.000 Kantekening financiële impact Zie bovenstaand bij beoogd effect. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor de extra subsidiebedragen is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

33

P2.8 Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Uitvoeringsprogramma thema 1 Leefomgeving en wonen, punt h: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Renovatie of nieuwbouw van Schaersvoorde, locatie Slingelaan heeft daarin prioriteit gekregen. Het gebouw dateert namelijk van 1959 en voldoet niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Renovatie/nieuwbouw is opgenomen voor de periode tussen 2027 en 2030. De voorbereidingen starten echter eerder. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Kwalitatief goede en passende huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Aalten Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft een wettelijke taak vanuit de onderwijswetgeving. Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht en moeten voorzien in adequate huisvesting voor onder meer het voortgezet onderwijs. Financiële impact De uitkomst van het onderzoek of Schaersvoorde, locatie Slingelaan moet worden verbouwd of dat er nieuwbouw moet komen zal leiden tot verdere stappen. Welke concrete kosten hiermee zijn gemoeid, is voor alsnog niet duidelijk.

Kantekening financiële impact In het vastgestelde IHP Gemeente Aalten (26 september 2023) zijn richting bedragen genoemd op basis van de kostenconfigurator van HEVO met prijspeil 1 januari 2023. Het bedrag voor nieuwbouw wat genoemd is voor Schaersvoorde is ruim € 35 miljoen (40 jaar afschrijving). Voor renovatie is hier een bedrag van ruim € 20 miljoen genoemd (25 jaar afschrijving). Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Binnen de huidige budgetten is er geen ruimte voor de kosten voor uitvoering van verdere stappen in dit proces.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

34

P2.9 ‘Sterker lokaal team’ Aalten Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? We zien een groeiende vraag naar jeugdhulp met de bijbehorende kosten en een (jeugd)beschermingsketen die complex is en knelt. Vanuit het rijk is de opdracht aan gemeenten verstrekt om stevige lokale teams te formeren, specialistische jeugdhulp op een andere schaal in te kopen, residentiele jeugdhulp af te bouwen en de jeugdbeschermingsketen te versterken. Deze opdracht betrekken we bij het verbeteren van onze toegang. In 2025 en daarna zetten we extra in op het versterken en ondersteunen van ons lokale team. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? De toegang en lokale team zijn dichtbij, werken integraal en met mandaat. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Deze opdracht komt uit de Hervormingsagenda Jeugd, het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming en de Leidraad Werken aan Veiligheid. Financiële impact Om inzicht te krijgen in de financiële impact moet er verbinding gemaakt worden met het project Dienstverlening en Toegang Sociaal Domein. Tot op heden is er nog geen inzicht in de kosten. Kantekening financiële impact Zie bovenstaand. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Vooralsnog niet van toepassing.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

35

P3.2 Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? - CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit; - Het vervullen van een voorbeeldfunctie als overheidswerkgever met betrekking tot de verduurzaming van het woon-werkverkeer; - Het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer draagt tevens bij aan de vitaliteit/gezondheid en werkt preventief bij de noodzakelijke vermindering van het ziekteverzuim; - Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden draagt bij aan versterking van de positie van de gemeente Aalten op de arbeidsmarkt. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Een duurzamer en vitaler woon-werkverkeer van de medewerkers door sterke toename van het gebruik van de fiets. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Dat is het doel van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit dat op 1 juli 2024 in werking treedt. Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden en rapporteren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. In 2026 wordt de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald geëvalueerd.

Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2028 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Want linksom of rechtsom: de CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen. Financiële impact Structureel € 200.000 per jaar vanaf 1 januari 2025. Wij zijn van mening dat we ook als werkgever het goede voorbeeld moeten geven. Dat past bij onze kernwaarden en de global goals. Daarom hebben we in het afgelopen jaar binnen het project hybride werken de opties voor verduurzaming van het woon-werkverkeer en de zakelijke mobiliteit onderzocht. Tevens hebben we door het regionale initiatief GAON een mobiliteitsscan voor onze organisatie laten uitvoeren en een actieplan fietsstimulering laten opstellen. Daaruit is gebleken dat we op het gebied van de duurzaamheid veel winst kunnen boeken door het stimuleren van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, omdat veel medewerkers binnen een redelijke fietsafstand wonen. We willen daarom in overleg met de OR en het Lokaal Overleg met de vakbonden per 1 januari 2025 een substantiële verbetering van het fietsplan en/of een vergoedingsregeling woon-werkverkeer realiseren, die appelleert aan duurzaamheid en vitaliteit. Dit draagt tevens bij aan versterking van onze positie op de arbeidsmarkt.

We verwachten met een budget van structureel € 200.000 voldoende ruimte te hebben voor het treffen van een regeling, die de beoogde substantiële impact op de duurzaamheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie heeft. Kantekening financiële impact De uitwerking van de beoogde verbetering van het fietsplan en/of de vergoedingsregeling woon-werkverkeer is afhankelijk van het overleg met de OR en het Lokaal Overleg met de vakbonden. We verwachten met een budget van structureel € 200.000 voldoende ruimte te hebben voor het treffen van een regeling, die de beoogde substantiële impact op de duurzaamheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie heeft. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor dit onderwerp is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

36

P3.3 Interne Huisvesting Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? In de periode na corona zijn we steeds meer hybride gaan werken. Hiermee is de verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken verschoven. Deze trend is inmiddels in werkend Nederland onomkeerbaar, waarbij de ontwikkeling naar a synchroon werken zich verder doorzet. Onder a synchroon werken verstaan we dat medewerkers meer vrijheid hebben in waar en wanneer ze hun werk doen. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de functie en de afspraken binnen het team. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassingen van onze kantoren, die nu nog zijn ingericht op werken op kantoor tijdens de kantoortijden. Naast bovenstaande ontwikkelingen spelen er nog ontwikkelingen rondom de thema’s duurzaamheid, 1 toegang en dienstverlening die van invloed kunnen zijn op onze interne huisvesting. In 2024 worden scenario’s uitgewerkt voor de aanpassing van de huisvesting. De uitwerking moet nog voorzien worden van een financieel dekkingsplan. Er bestaat een mogelijkheid om een deel van het pand vrij te spelen voor bijvoorbeeld verkoop, verhuur of opvang van vluchtelingen. We werken momenteel aan een schetsontwerp om de mogelijkheden en kosten in beeld te brengen. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Zie bovenstaand. Betreft dit een wettelijke taak c.q.

verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Op basis van een te maken schetsontwerp kan berekend gaan worden wat de kosten van verbouwing, de bijbehorende kapitaallasten en mogelijke dekking kan zijn. Kantekening financiële impact Zie bovenstaand. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Dit is afhankelijk van het schetsontwerp en eventuele mogelijkheden voor verkoop en/of verhuur.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

37