Document · PDF

Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025

Beeldvorming raad 8 oktober 2024, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel vaststellen Programmabegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028, het investeringschema 2025 en de eerste begrotingswijziging 202512.637 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inleiding De ontwikkelingen waaraan het college prioriteit heeft gegeven om op te nemen in de begroting 2025 zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging en verwerkt in bijlage 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijzing 2025. Dit betreffen de extra ontwikkelingen met financiële consequenties aanvullend op de in de begroting 2025 opgenomen ontwikkelingen en doelstellingen. Daarnaast ziet het college een aantal ontwikkelingen met een financiële impact voor de jaren na 2025. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma of komen voort uit eerder door de raad genomen besluiten. Het college stelt voor om in 2025 verder te gaan met het uitwerken van deze ontwikkelingen in voorbereiding op de totstandkoming van de begroting 2026. Uiteraard zal het de raad middels de P&C-cyclus en/of raadsmededelingen/voorstellen actief informeren over de voortgang hiervan. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder.

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................... 3 Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025........................................................................... 6 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijzing 2025 ........... 8 P1.1 Trillingshinder de Riete 30 de Heurne ....................................................................................................... 8 P1.2 Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat ............................................................................................

9 P1.3 Opstellen soortenmanagementplan (SMP) ..............................................................................................10 P1.4 Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten .........................................................12 P1.5 Opstellen Omgevingsprogramma warmte................................................................................................13 P1.6 Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie .............................................14 P1.7 Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo .............................................15 P1.8 Fietsroute N318 ........................................................................................................................................17 P2.1 Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026 ............................................18 P2.2 Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor het schooljaar 2024-2025 ...19 P2.3 Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus Welzijn voor de huurlasten van het activiteitencentrum ‘De Pol’ als vervangende huisvesting voor hun huidige onderkomen in de Damstraat en De Ahof .......................20 P2.4 Budgetsubsidie voor de Koppelkerk

.........................................................................................................21 P2.5 Inzetten van een 3e jongerenwerker structureel bij Figulus .....................................................................22 P3.1 Geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo ...........................................................................................23 Eerste begrotingswijziging 2025 .......................................................................................................................24 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder 26 P1.9 Uitbreiding bedrijventerrein Aalten ...........................................................................................................26 P1.10 Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo ............................................................................................27 P1.11 Plan Slingeplas – ’t Broock ....................................................................................................................28 P1.12 Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne .........................................................................................29 P1.13 Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo) ..................................................................30 P1.14 Uitvoering WRKP (water-,

riolerings- en klimaatprogramma) ................................................................31 P2.6 Crossfire ...................................................................................................................................................32 P2.7 Budgetsubsidies voor de Nationaal Onderduikmuseum en Grensland museum ....................................33 P2.8 Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan ......................................................................34 P2.9 ‘Sterker’ lokaal team Aalten .....................................................................................................................35 P3.2 Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer ....................................................................................................36 P3.3 Interne Huisvesting...................................................................................................................................37

Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025 Nr.

Omschrijving

I/S

Begrotingssaldo Begroting 2025

2025

2026

2027

2028

-714.000 1.894.000 1.971.000 1.826.000 overschot tekort tekort tekort

1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025

P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.7 P2.1 P2.2 P2.3

P1.7 P1.7 P1.7 P1.8 P2.4 P2.5 P3.1

Incidenteel Trillingshinder de Riete 30 de Heurne I Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat I Opstellen soortenmanagementplan (SMP) I Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten I Opstellen Omgevingsprogramma warmte I Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie I Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat verwijderen en I afvoeren slakken Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat verwijderen en I afvoeren slakken dekking Risico Reserve Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026 I Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor I het schooljaar 2024-2025 Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus voor huurlasten 'De Pol' I Totaal incidentele ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025 Structureel Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat te Dinxperlo S Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat, riolering S Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat, S dekking voorziening riolering Fietsroute N318 S Budgetsubsidie voor de Koppelkerk S Inzetten van een 3e jongerenwerker structureel bij Figulus S Geluidinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo S Totaal structurele ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025 Totaal

inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025 Begrotingssaldo na inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025

Ontwikkelingen met financiële consequenties

24.000 20.000 79.000 50.000 50.000 0 600.000

0 0 0 0 0 25.000 0

0 0 0 0 0 0 0

-600.000

19.000 40.000

19.000 0

0 0

50.000 332.000

0 44.000

0 0

58.000 48.000 -48.000

60.000 28.000 88.000 38.000 272.000

604.000

316.000

272.000

-110.000 2.210.000 2.243.000 2.098.000 overschot tekort tekort tekort

Nr.

P1.9 P1.10 P1.11 P1.11 P2.6

P1.11 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P2.7 P2.7 P2.8 P2.9 P3.2 P3.3

Omschrijving I/S 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder

2025

2026

2027

2028

Incidenteel Uitbreiding bedrijventerrein Aalten I Schaersvoorde Dinxperlo I en/of S Plan Slingeplas – ‘t Broock, grondexploitatie I Plan Slingeplas – ‘t Broock, grondexploitatie, dekking Algemene Reserve I Crossfire I en/of S Totaal incidentele ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder

0 0 0 0 0 0

PM PM 0 0 PM 0

PM PM 1.779.000 -1.779.000 PM 0

PM PM 0 0 PM 0

Structureel Plan Slingeplas – ‘t Broock, stichtingskosten sport-/clubgebouw S Plan Slingeplas – ‘t Broock, mogelijke dekking huur sportvereniging S Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne S Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo) S Uitvoering WRKP (water-, riolerings- en klimaatprogramma) S Nationaal Onderduikmuseum S Grenslandmuseum S Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan S 'Sterker lokaal team' Aalten S Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer S Interne Huisvesting S Totaal structurele ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31.000 8.000 PM 45.000 25.000 PM PM 200.000 PM 309.000

80.000 PM 31.000 8.000 PM 45.000 25.000 PM PM 200.000 PM 389.000

309.000

389.000

Totaal mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder Saldo na mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder

Mogelijke opties ombuigingsplan Diverse grondexploitaties, woningbouwplannen I Raadsprogrammabudget, inzet resterende structurele ruimte S Onvoorzien verlagen van € 350.000 naar € 50.000 S Btw-compensatiefonds (BCF) verbonden partijen S Rente wijzigen van 3,5% naar 3% S Gemeentefonds, herverdelingseffect invoering nieuw verdeelmodel (onzeker) S Gemeentefonds, BCF structureel 100% opnemen i.p.v. huidige 50% S OZB verhogen 1% = circa € 55.000 S Leges verhogen (100% kostendekkenheid waar mogelijk) S Totaal mogelijke opties ombuigingen Saldo na mogelijke opties ombuigingen

Ontwikkelingen met financiële consequenties

-110.000 2.519.000 2.552.000 2.487.000 overschot tekort tekort tekort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PM -166.000 300.000 -25.000 -97.000 -1.285.000 -400.000 PM PM -1.673.000

PM PM -216.000 -216.000 300.000 300.000 -25.000 -25.000 -131.000 -159.000 -1.285.000 -1.285.000 -400.000 -400.000 PM PM PM PM -1.757.000 -1.785.000

-110.000 846.000 795.000 702.000 overschot tekort tekort tekort

1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijzing 2025 P1.1 Trillingshinder de Riete 30 de Heurne Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Nabij de woningen aan de Riete in de Heurne heeft er recent een trilling onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van klachten over de verkeersdrempel in de Lage Heurnseweg. De trillingen zijn beoordeeld in relatie tot hinder en mogelijke gebouwschade. Concluderend kan gesteld worden dat bij de Riete 30 daadwerkelijk sprake is van trillingshinder. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Met het verwijderen van de drempel wordt de bron van de trillingshinder weggenomen. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Als wegbeheerder hebben wij een zorgplicht over de wegen en de inrichting daarvan. Geconstateerd is dat de drempel teveel trillingen veroorzaakt waardoor de inrichting van dit stuk weg als niet deugdelijk kan worden aangemerkt. Wettelijk gezien moet hierop dan ook actie worden ondernomen. De mate van aansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Financiële impact De kosten voor de aanpassing in verband met de trillingshinder bedragen eenmalig € 24.000. Kantekening financiële impact Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor het eenmalig bedrag van € 24.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.2 Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Conform het afwegingskader landbouwverkeer van de provincie Gelderland, moet landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af wanneer er een goede parallelstructuur aanwezig is. Om die reden is er een verbod voor landbouwverkeer ingesteld tussen de Tolhuisweg en de Roelvinkstraat in Bredevoort. Het landbouwverkeer wordt hierdoor gedwongen om gebruik te maken van de Winterswijksestraat. De provincie is gevraagd om dit verbod op te heffen om de verkeersveiligheid op de Winterswijksestraat te verbeteren. Omdat hiervoor afgeweken moet worden van het provinciale afwegingskader, is nader onderzoek met een onafhankelijk advies nodig. Met dit onderzoek kan vervolgens worden bepaald of en welke maatregelen er nodig zijn. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Door een objectieve verkeersveiligheidsaudit uit te voeren naar de verkeerssituatie aan de Winterswijksestraat wordt de problematiek in kaart gebracht. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact De kosten voor het onderzoek bedragen incidenteel € 20.000. Kantekening financiële impact De kosten zijn ingeschat op basis van eerder gedane onderzoeken.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Vanuit de huidige budgetten voor verkeer is er geen ruimte om dit onderzoek te bekostigen.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.3 Opstellen soortenmanagementplan (SMP) Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Het is evident in de uitvoering van het Klimaatakkoord (2019), dat de isolatieopgave van de gebouwde omgeving een belangrijk onderdeel is van de ambities van de Rijksoverheid om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. De gemeentelijke uitvoering van die verduurzaming in de gebouwde omgeving schuurt momenteel aan de zorgplicht van de gemeente om zorgvuldig om te gaan met diersoorten die afhankelijk zijn van de gebouwde omgeving als het gaat om nesten, kraam- en schuilplekken. Deze dieren zijn voornamelijk vleermuizen, huismussen en (gier)zwaluwen. Een soortenmanagementplan (hierna: SMP) is een ecologisch onderzoek met handelingsperspectief voor actieve instandhouding van deze diersoorten en hun koloniën. De ontwikkeling van een SMP valt samen met een landelijke wettelijke ontwikkeling rondom de zorgplicht die gemeenten hebben ten opzichte van gebouwbewonende diersoorten. Op 2 augustus 2023, heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de mate waarin Isolatiebedrijven zich niet houden aan de wet natuurbescherming (Omgevingswet). Overheden zoals de provincie, als bevoegd gezag wanneer het gaat om handhaving, en de gemeente die verantwoordelijk is voor de zorgplicht in de openbare ruimte zijn bij deze uitspraak gemoeid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierop volgend een route uitgezet, waarin binnen een overgangssituatie van 3 jaar, het SMP voor gebouwbewonende diersoorten als de langer termijnsoplossing wordt gezien. Om op deze wijze de regels rondom natuurbescherming zoals omschreven in de Omgevingswet niet te overtreden of overtreding hiervan door inwoners aan te moedigen door de uitvoering van lokale isolatieprogramma’s, zoals de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Het beoogd effect is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht rondom de bescherming van gebouwbewonende diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Zodat gemeente Aalten een provinciale omgevingsvergunning kan aanvragen, om de versnelling van de isolatieopgave in de gemeente door te laten gaan. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Ja, Ze spreekt niet over verbodsbepalingen met betrekking tot soorten, maar over het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna activiteit te verrichten (art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder g Ow). Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten.

Wat die schadelijke handelingen zijn en hoe en welke soorten beschermd zijn, staat in het Bal in § 11.2.2 (soorten Vogelrichtlijn), § 11.2.3 (soorten Habitatrichtlijn) en § 11.2.4 (andere soorten). In deze paragrafen staan de vergunningplichtige en vergunningvrije gevallen en uitzonderingen op de vergunningplicht. De schadelijke handelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, komen overeen met de verbodsbepalingen uit de Wnb. Zij gaan over het doden en vangen van dieren, het beschadigen en vernielen van voortplantings- en rustplaatsen, het wegnemen van eieren, het verstoren van dieren en het plukken van planten of het verkopen, verhandelen of vervoeren van deze soorten. Welke soorten beschermd zijn, staat in art. 11.37 Bal (vogels art. 1 Vogelrichtlijn), art. 11.46 Bal (soorten beschermd volgens het Habitatrichtlijnregime) en art. 11.54 Bal (nationaal beschermde soorten, opgenomen in Bijlage IX Bal). Financiële impact Met het opstellen van een SMP en de implementatie van het handelingsperspectief erna, vraagt de gemeente Aalten, een omgevingsvergunning bescherming gebouwbewonende soorten managementplan, voor een looptijd van 10 jaar aan. Met deze vergunning kunnen de gemeente en haar inwoners zich, zonder automatische natuuronderzoeken, inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De financiële impact betreft voor de begroting van 2025 een incidentele injectie van € 79.000 en vanaf de begroting van 2027 een gefaseerde aanvraag om het ongedekte deel van het langjarige project op te vangen. Dit ongedekte deel die later in dit langjarige traject zal worden aangevraagd betreft € 92.000 die voornamelijk nodig is voor de implementatiefase ná het ecologische onderzoek. Kantekening financiële impact Het project van een SMP bestaat uit drie fases: de compensatiefase, de onderzoeksfase en de implementatiefase. Deze drie fases zijn zeker van elkaar omdat zij de voorwaarden van de provinciale omgevingsvergunning dekken. Daarom kunnen we na het starten van dit traject zeker zijn van de financiële impact van dit traject.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

1. Compensatiefase: uitvoering geven aan het globaal compensatieplan. 2. Onderzoeksfase: uitvoeren van het ecologische gemeente brede onderzoek. 3. Implementatiefase: uitvoeren van het handelingsperspectief bescherming en instandhouding n.a.v. de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van het ecologische onderzoek. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor een deel van het bedrag, namelijk € 161.000, ontvangt de gemeente een subsidie van de Provincie en is er een compensatieregeling voor een bedrag van € 15.000. Daarnaast kan er een bedrag van € 60.000 worden gedekt uit de NIP gelden en is er een budget van € 20.000 beschikbaar vanuit handhaving. Voor het restant, € 79.000, is geen dekking binnen de huidige begroting. KOSTENDEKKING - TRAJECT OMGEVINGSVERGUNNING SOORTENMANAGEMENTPLAN GEBOUWBEWONENDE DIERSOORTEN REGELING HERKOMST DEKKING SPUK Soortenmanagementplan

Provincie Gelderland

161.000

Compensatieregeling

Provincie Gelderland

15.000

Nationaal Isolatieplan Aalten

NIP Aalten

60.000

Budget handhaving

Gemeente Aalten

20.000

Begroting 2025

Gemeente Aalten

79.000 Subtotaal

335.000

Ongedekt

92.000

Gedekt per 31-12-2024

335.000

Dekkingsoverzicht SMP

TOTAAL

427.000

Bijlage 1: KOSTENINDICATIE – TRAJECT OMGEVINGSVERGUNNING SOORTENMANAGEMENTPLAN GEBOUWBEWONENDE DIERSOORTEN FASE ACTIVITEIT RAMING 1. Compenseren looptijd 2024-2025 Globaal compensatieplan vleermuis 15.000 Communicatie & participatie 2.000 Fase 1. Compenseren subtotaal 17.000 2. Onderzoeken looptijd 2025-2027 Soortenmanagementplan 300.000 Onvoorzien extra ronden ecologisch onderzoek 8.000 Compensatie massaverblijfplekken vleermuis 10.000 Afname handhaving ODA 10.000 Communicatie 2.000 Aanvullend onderzoek bij bijzonderheden (rode lijst soorten) 15.000 Fase 2. Onderzoeken subtotaal 345.000 3. Implementeren looptijd 2027-2036 Extra compensatie huismus, gierzwaluw 10.000 Monitoring & actieve instandhouding (GIS) 20.000 Afname handhaving ODA (langjarig) 25.000 Communicatie 5.000 Fase 3. Implementeren subtotaal 60.000 Subtotaal alle fasen Onvoorzien algemeen Totaal

Ontwikkelingen met financiële consequenties

422.000 5.000 427.000

P1.4 Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Uitvoeringsprogramma 2022-2026 4G: Mogelijke herijking centrumplan Aalten indien noodzaak/wenselijkheid wordt aangetoond. Gedurende de eerste helft van 2024 is input extern (ondernemers, eigenaren, gebruikers centrum) en intern (vakafdelingen) opgehaald. Na bespreking met NOVA en SAP wordt de rapportage en een voorstel voor vervolg aan het college voorgelegd. Kortweg wordt geconcludeerd/geadviseerd geen algehele herijking van het centrumplan uit te voeren maar een aantal deelprojecten: 1. Een nieuw parkeeronderzoek voor het centrum van Aalten 2. Een inrichtingsplan vergroening voor het centrum van Aalten Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Het huidige parkeeronderzoek dateert uit 2019 en kan daarmee als verouderd worden gezien. Aan de hand van de resultaten van een nieuw parkeeronderzoek kan bepaald worden of de verhouding lang parkeren – kort parkeren nog volstaat, aanpassingen behoeft, en daarin koppelkansen met vergroening/klimaatadaptieve maatregelen kan worden gevonden. Een en ander kan worden meegenomen in een inrichtingsplan vergroening, waardoor tegemoet gekomen wordt aan de wensen/vereisten voor een groener, klimaatadaptiever verblijfsklimaat voor het centrum.

De rapportage ten behoeve van het college kan desgewenst bij de bespreking van dit financiële voorstel in concept aan het college worden meegegeven. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Voor een parkeeronderzoek is circa € 15.000 benodigd, voor een inrichtingsplan circa € 30.000-40.000. Totaal incidenteel afgerond € 50.000. Voor de uitvoeringsplannen zal t.z.t. opnieuw budget moeten worden aangevraagd. Kanttekening financiële impact Het bedrag van de onderzoeken is begroot op basis van ervaringscijfers. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor de onderzoeken is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.5 Opstellen Omgevingsprogramma warmte Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Binnen de Omgevingswet zijn omgevingsprogramma’s een kerninstrument om tot uitvoering te kunnen komen van de landelijke ambities. Zo ook op het gebied van de warmtetransitie, die een belangrijk onderdeel is van de landelijke doelstellingen uit het klimaatakkoord (2019) waarin overheden met elkaar hebben afgesproken tot een vermindering van het gebruik van aardgas te komen in 2050. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Met het omgevingsprogramma maakt gemeente Aalten het handelingsperspectief voor uitvoering duidelijker, schept zij de juridische kaders voor concreet ingrijpen en uitvoeren van de gemeente, maakt zij de spelregels voor regionale samenwerking in de vorm van een mogelijk regionaal warmte bedrijf mogelijk, en onderzoekt zij met andere Achterhoekse partners de mogelijkheden voor concrete alternatieve toepassingen van warmte in de gemeente. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Ja, zowel binnen de Omgevingswet als de nieuwe energiewet die nog in werking zal moeten treden volgend jaar. Ook heeft de minister met de kamer afgesproken dat er een wettelijke verplichting komt voor het opstellen van een omgevingsprogramma warmte vanaf 1 januari 2026.

Dit zal een vervanging worden van de Transitievisie Warmte 2.0 die eigenlijk dan zou moeten worden opgesteld. Financiële impact Het opstellen van het omgevingsprogramma warmte zelf, betreft een incidentele uitgave van € 50.000. Bij de uitwerking van het programma in uitvoeringsplannen worden de kosten/investering bij het opstellen in beeld gebracht. Kantekening financiële impact Het bedrag voor het opstellen van het programma is begroot op basis van ervaringscijfers. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor het opstellen van het omgevingsprogramma is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.6 Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? De woonvisie van de gemeente Aalten loopt tot 2026 daarnaast is er een wettelijke verplichting tot het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Het woning(bouw)beleid is daarmee geactualiseerd. Daarnaast ligt er een actueel vastgesteld kader op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen worden met De Woonplaats. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? In het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting is de wettelijke verplichting opgenomen dat iedere gemeente een volkshuisvestelijk programma moet opstellen. Het wetsvoorstel stelt dat de woonvisie vanuit de Woningwet wordt overgeheveld naar de Omgevingswet en wordt vervangen door een verplicht op te stellen volkshuisvestingsprogramma voor minstens de komende vijf jaar. Financiële impact In 2025 wordt een plan van aanpak opgesteld voor het volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment dan ook lastig in te schatten welke werkzaamheden wij zelf kunnen uitvoeren en waar we eventueel ondersteuning voor kunnen vragen. Vergelijkbare opdrachten (incl. onderzoek) kosten al snel ca. € 50.000.

Omdat we verwachten de werkzaamheden (deels) zelf te kunnen uitvoeren rekenen we voor het opstellen van een nieuwe visie/programma aan externe ondersteuning en kosten voor bijvoorbeeld participatie ca. € 25.000 voor het jaar 2026. Kantekening financiële impact We houden er dus rekening mee dat we 50% van de kosten kunnen besparen door zelf veel werkzaamheden hiervoor uit te voeren. Dit vraagt wel voldoende capaciteit. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële con sequenties? Voor het opstellen van het programma is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.7 Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Voor het project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo is een krediet beschikbaar gesteld. Echter op basis van een voorlopig ontwerp blijkt dit krediet niet voldoende te zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met prijsstijgingen in de grond, weg en waterbouw en (nieuw) beleid. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Door een aanvullend krediet en een eenmalig bedrag (t.b.v. verwijderen/afvoeren verontreinigde fundering) beschikbaar te stellen, kan de verkeersveiligheid op de Aaltenseweg worden verbeterd. Daarnaast worden zowel de Aaltenseweg als de Europastraat klimaatadaptief ingericht. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Het is geen wettelijke taak, echter de gemeente heeft wel een zorgplicht voor haar wegen, riolering en leefomgeving. Dat wil zeggen dat wij onder andere aan de lat staan voor verkeersveiligheid, voorkomen van wateroverlast en onderhoud en toestand van de wegen. Financiële impact Het benodigde aanvullend krediet bedraagt € 1.700.000. Dit betekent een structurele kapitaallast van € 106.000 per jaar. Daarnaast is er incidenteel nog een bedrag nodig van € 600.000 voor het verwijderen en afvoeren van slakken.

Het aanvullende krediet van € 1.700.000 wordt door de volgende zaken veroorzaakt: Prijsstijging/inflatie (37% CBS prijsindex 2019-juli 2024) € 1.147.000 Afwaarderen Aaltenseweg van 50 naar 30 km/u € 100.000 Realisatie schoolzone (inclusief doortrekken fietsstraat Berkendijk) € 100.000 Hemelwaterinfiltratie, extra ambitie € 293.000 Versterken groenstructuur € 60.000 Totaal € 1.700.000 De grootste bijstelling wordt veroorzaakt door de prijsstijgingen welke spelen in de grond, weg en waterbouw. Deze prijsstijging was niet te voorspellen en is daarom niet meegenomen in de indexering van het krediet. Dit zorgt voor een aanzienlijke prijsstijging op dit project. Het krediet is in 2019 opgesteld en de uiteindelijke prijsvorming heeft in 2024 plaatsgevonden. Voor de indexering worden de CBS-prijsindex cijfers gebruikt en deze laten in de betreffende periode een prijsstijging van 37% van zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast heeft de raad extra ambities vastgesteld op het gebied van verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit vraagt extra inspanningen, en dus ook extra financiële middelen op het project, wat middels bovenstaand overzicht is vertaald naar de globale bedragen. Kantekening financiële impact De bovenstaande bedragen laten zien hoe de totale meerkosten tot stand zijn gekomen.

Mogelijke keuzes om bepaalde maatregelen niet uit te voeren, hebben effect op het project en de leefomgeving. Per onderdeel wordt dit hieronder nader beschreven. Voor deze prijsstijging is geen alternatief aanwezig. Afwaarderen van 50 naar 30 km Deze maatregel is in het project opgenomen naar aanleiding van het afwegingskader welke door de raad is vastgesteld, klachten uit de buurt en klachten vanuit de basisschool. Daarbij past de afwaardering ook in de landelijke richtlijn om dergelijke wegen af te waarderen t.b.v. verbetering van de verkeersveiligheid. Om de afwaardering succesvol te laten zijn dient de inrichting hierop te worden aangepast. De snelheid moet als het ware worden afgedwongen en de weg moet de uitstraling hebben van een 30km-weg. Wanneer hier niet aan wordt voldaan dan is handhaving niet mogelijk en wordt de 30km/u genegeerd. Voor de Aaltenseweg betekent dit dat de rijbaan wordt voorzien van klinkers (voorbeeld Admiraal de Ruyterstraat, Dijksstraat en Lichtenvoordsestraatweg), er andere (schuine) trottoirbanden worden toegepast i.v.m. de fietsveiligheid en er worden snelheid remmende maatregelen getroffen in de vorm van (plateau)drempels. Wanneer wordt afgeweken van de landelijke en lokale uitgangspunten voor 30km-wegen, schept dit een precedent voor de wegen welke nog moeten worden heringericht.

In dat geval is een goede 30km-zone verkeerskundig gezien, niet uitvoerbaar.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

Realisatie schoolzone Kinderen zijn impulsief. Hoe jonger een kind is hoe directer een impuls gekoppeld is aan een gedragsreactie. Kinderen zijn geen verkeersdeelnemers zoals een volwassen fietser of een automobilist. Ook hebben ze meer moeite met complexe verkeerstaken, zoals het inschatten van snelheid, afstand en wanneer het veilig is om de weg over te steken Het is daarom noodzakelijk om de inrichting zodanig te maken, dat deze eenvoudig 'gelezen' kan worden door kinderen. Daar is een goede inrichting van de schoolomgeving van belang. De huidige schoolzone is hier onvoldoende op ingericht en ook zijn er enkele ongevallen geweest. De school en de ouders vragen al tijden om maatregelen. Vooruitlopend op het project zijn tijdelijke maatregelen uitgevoerd maar deze hebben niet het gewenste effect. De school vraagt om een toekomstbestendige inrichting middels een schoolzone. Voor dit project wordt daarom de schoolomgeving op de Aaltenseweg aangepast. In het ontwerp worden de verschillende vervoersstromen met een middenberm uit elkaar gehaald. Hiervoor moet een deel van de rijbaan worden verlegd. Deze ruimte zorgt er in de toekomst voor dat er ruimte ontstaat om in twee keer over te steken waardoor kinderen per oversteekbeweging maar op één rijrichting hoeven te letten.

De verkeerssituatie wordt hierdoor minder complex en voor het autoverkeer heeft deze uitbuiging een remmend effect. Daarnaast wordt de inrichting uitgevoerd met ander materiaal dan de toe leidende wegen zodat de weggebruikers in één oogopslag kunnen zien dat er sprake is van een bijzondere situatie met als effect dat het rijgedrag hierop wordt aangepast. Hemelwaterinfiltratie We hebben steeds vaker te maken met extreme buien met als gevolg wateroverlast. De norm voor infiltratie en berging is hierdoor opgehoogd om in de toekomst overlast te voorkomen. Hierdoor zijn extra infiltratievoorzieningen noodzakelijk. Versterken groenstructuur In raadsmededeling 106-2019 is aan de raad toegezegd dat het college voor de Aaltenseweg, en andere wegen, verfraaiing van het groen mee zou nemen in het project. Bij een groot aantal van de in de raadsmededeling genoemde wegen, is deze verfraaiing inmiddels uitgevoerd of in het project opgenomen. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Het benodigde aanvullend krediet bestaat voor een bedrag van € 709.000 voor uitvoering van de vervanging van de wegen, voor een bedrag van € 931.000 voor vervanging van de riolering en voor een bedrag van € 60.000 voor het versterken van de groenstructuur.

Voor de structurele kapitaallasten van € 58.000 voor het aanvullend krediet van vervanging van wegen en versterken groenstructuur is geen dekking binnen de huidige begroting. De structurele kapitaallasten van € 48.000 voor het aanvullend krediet voor vervanging van de riolering kan worden gedekt uit de voorziening riolering. Dit heeft op de lange termijn gevolgen voor het riooltarief. Met het incidentele bedrag van € 600.000 voor het verwijderen en afvoeren van slakken is rekening gehouden binnen de risico’s genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Om die reden wordt dit incidentele bedrag gedekt uit de Reserve risico’s.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P1.8 Fietsroute N318 Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? In het verleden is er veelvuldig gesproken over de knelpunten langs de N318. Hierbij is gesproken over de onveilige situatie ter hoogte van de DAGO. De gemeente Aalten en de provincie Gelderland hebben geconstateerd dat er ter hoogte van de DAGO fietsers over de provinciale weg fietsen om zo een volgende zijstraat te bereiken. De provincie Gelderland heeft dit gedrag ter hoogte van de brug over de Slinge in 2018 ook als topknelpunt opgenomen in haar projectplan trajectverkenning N318. Middels diverse locatiebezoeken, meldingen en constatering van onveilig gedrag is geconstateerd dat op de locatie sprake is van een verkeersonveilig punt. Zie ook raadsvoorstel omtrent de aanleg van het fietspad Nijverheidsweg – Hogestraat. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Komend vanuit het westen stopt het fietspad ter hoogte van autobedrijf DAGO. Doorgaand fietsverkeer wordt geconfronteerd met een doodlopend fietspad en maakt dan gebruik van de hoofdrijbaan en de brug over de Slinge, om vervolgens door te fietsen naar het kruispunt N318 Grevinkweg/Hogestraat. Ook komend vanuit het dorp fietst men over de hoofdrijbaan. Met de aanleg van het fietspad en de brug wordt een belangrijk potentieel verkeersonveiligheidslocatie opgelost.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? De Rijksoverheid heeft daarnaast een nieuwe weg ingeslagen met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid – SPV (2018). Met het SPV wordt landelijk een nieuwe impuls gegeven aan verkeersveiligheidsbeleid. Het SPV kent een nulambitie: ‘elke verkeersslachtoffer is er één te veel’. Er wordt onder andere ingezet op een risicogestuurde en integrale aanpak. Het SPV is geen pakket aan maatregelen maar een visie op een nieuwe aanpak. Structurele aandacht voor verkeersveiligheid in uitvoeringsprogramma’s is nodig en het verminderen van de grootste risico’s vergroot de verkeersveiligheid. Financiële impact De verwachte investering bedraagt € 811.000 en betekent een jaarlijkse kapitaallast van € 60.000. Omdat deze route als onveilig wordt ervaren is het mogelijk dat de Provincie 50% bijdraagt in de kosten. Kantekening financiële impact Het bedrag van de investering is begroot op basis van ervaringscijfers. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor dekking van de kapitaallasten van € 60.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P2.1 Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026 Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Het Rijk heeft besloten om in 2027 over te gaan tot het wijzigen van de Mediawet 2008. De beoogde inwerkingtreding van de gewijzigde wet is 1 januari 2026. Op 1 januari 2027 gaat vervolgens het nieuwe stelsel voor lokale publieke omroepen in 2027. In plaats van het aanwijzen van één lokale omroep wordt dan één streekomroep voor de Achterhoek aangewezen. Dit is twee jaar later dan verwacht. Nu ontstaat er een gat van 2 jaar. Gemeenten blijven tot die tijd verantwoordelijk voor de bekostiging van lokale omroepen. Eerder heeft het college besloten om tot die tijd extra incidenteel subsidie aan de lokale publieke omroep te verstrekken als overbrugging naar de nieuwe situatie, voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit is verstrekt voor professionalisering en voldoen aan lokaal toereikend media-aanbod. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Voor de tussenliggende twee jaar willen we graag onze lokale omroep AFM/streekomroep 1Achterhoek behouden in deze vorm. Dit zodat ze het lokale nieuws kunnen brengen via de bestaande kanalen en als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep.

Het is nog niet zeker of het Rijk besluit om deze overgang door te laten gaan. Als zij dit niet doen dan willen we natuurlijk graag onze lokale omroep/streekomroep en daarmee het lokale nieuws en alle vrijwilligers die hieraan werken behouden. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Het financieren van de lokale omroep is een wettelijke taak. Financiële impact De gevolgen zijn incidenteel, naar verwachting voor 2025 en 2026. Het gaat om een bedrag van € 19.000 per jaar. Kantekening financiële impact Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat in de jaren 2022 t/m 2024 is verstrekt. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor het extra subsidiebedrag is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P2.2 Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor het schooljaar 2024-2025 Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het college van B&W voor de jaren 2022-2025 een lokaal Plan van Aanpak vastgesteld. Op basis van dit programma ontvangt de gemeente Aalten van het Rijk een tijdelijke subsidiebijdrage van ca. € 450.000, die zij in mag zetten voor activiteiten die gericht zijn op extra ondersteuning voor jongeren ter bestrijding van de negatieve maatschappelijke effecten van de coronacrisis op hun leerprestaties en hun fysieke en mentale ontwikkeling. Eén van de hieruit voortvloeiende acties is een uitbreiding van de formatie (voor de gemeente Aalten) van het Ondersteuningsteam (OT) Oost Achterhoek. Deze formatie-uitbreiding is gericht op het mogelijk maken van het sneller (en in een zo vroeg mogelijk stadium) inzetten van hulp en ondersteuning in het gezin bij fysiek, mentale of leerproblematiek van kinderen/jongeren. Met het management van het OT zijn in de praktijk afspraken gemaakt over een dergelijke uitbreiding over de periode tot einde schooljaar 2024-2025.

Naar nu blijkt is de NPO-rijksbijdrage ontoereikend om ook de tweede helft van het schooljaar 2024-2025 te financieren. Om de formatie-uitbreiding gedurende de gehele afgesproken periode te kunnen voortzetten is uit de algemene middelen aanvullende dekking nodig. Deze wordt voor het begrotingsjaar 2025 voorshands op € 40.000 geraamd. De OT-formatie voor de gemeente Aalten ingaande schooljaar 2025-2026 zal vervolgens afhankelijk worden gesteld van de uitkomsten van de uitwerking van het project 'Sterke lokale teams' in het kader van de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd. De eventuele (structurele) financiële gevolgen hiervan zullen tegen die tijd in de bestuurlijke rapportages worden meegenomen. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Met deze tijdelijke extra investering in het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek moet extra en snellere ondersteuning en hulp van jeugdigen gerealiseerd worden bij (dreigende) fysieke, mentale of leerproblemen, veroorzaakt door of gerelateerd aan de coronacrisis. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Deze ontwikkeling betreft géén wettelijke verplichting, maar vloeit wel voort uit stimulerend rijksbeleid. Financiële impact Voorshands betreft dit een incidentele budgetverruiming van € 40.000 voor de eerste helft van 2025.

Eventuele structurele financiële gevolgen na beleidsevaluatie zullen te zijner tijd in de bestuurlijke rapportages van dat moment worden opgenomen. Kantekening financiële impact Deze budgetverruiming is gebaseerd op de berekening van de loonkosten van de extra in te zetten formatie vanuit het OT ten gunste van de jeugdigen uit de gemeente Aalten. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor deze incidentele budgetverhoging is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P2.3 Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus Welzijn voor de huurlasten van het activiteitencentrum ‘De Pol’ als vervangende huisvesting voor hun huidige onderkomen in de Damstraat en De Ahof Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? De Stichting Gemeenschapshuis wil, na de beëindiging van de activiteiten van De Hofnar, een doorstart maken als gemeenschapshuis in Aalten-dorp. Het gemeentelijk beleid is er op gericht in iedere kern/buurtschap een gemeenschapshuis in stand te helpen houden. Duidelijk zal moeten worden of ‘De Pol’ deze functie ook in de toekomst zal kunnen (blijven) vervullen. Vast is komen te staan dat een doorstart alleen een serieuze kans van slagen heeft als de Stichting Figulus Welzijn intensiever gebruik gaat maken van ‘De Pol’. Verwacht wordt dat de huuropbrengsten van dit ruimere gebruik van ‘De Pol’ door Figulus Welzijn (met de huuropbrengsten van andere maatschappelijke gebruikers) de Stichting Gemeenschapshuis Aalten, naast het nevengebruik voor grootschaligere commerciële evenementen en een structurele gemeentelijke subsidiebijdrage in de groot-onderhoudskosten, voorlopig een afdoende basis op kan leveren voor een sluitende exploitatie.

Uiteraard blijft de financiering voor de noodzakelijke investering in het achterstallig onderhoud daarnaast voor de Stichting Gemeenschapshuis Aalten een grote opgave. Een intensiever gebruik van ‘De Pol’ door Figulus Welzijn voor haar sociaal werk activiteiten zal vanzelfsprekend hogere huurlasten met zich brengen. In 2025 gaat dit bij benadering om € 50.000. Gedurende dat jaar zal meer duidelijk moeten worden over de toekomstige mogelijkheden van ‘De Pol’ als gemeenschapshuis in Aalten-dorp. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Met deze tijdelijke financiële impuls kan het huidige activiteitencentrum ‘De Pol’ de, vanuit het sociaal domein gewenste, functie als gemeenschapshuis in Aalten-dorp voorlopig voort blijven zetten c.q. een nieuwe imago geven. Dit geeft in de tijd enige ruimte om te onderzoeken of ‘de Pol’ in een nieuwe opzet ook in de toekomst de functie van gemeenschapshuis kan (blijven) vervullen. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Deze ontwikkeling betreft géén (letterlijke) wettelijke verplichting, maar vloeit wel voort uit rijksbeleid, gericht op de decentralisatie van een zorg- en ondersteuningsaanbod vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Financiële impact Voorshands betreft dit een incidentele budgetverruiming van € 50.000 voor 2025.

Kanttekening financiële impact De financiering van de noodzakelijke acute investering in het achterstallig onderhoud (en verduurzaming) van ‘De Pol’ zal een kritieke factor zijn voor de kansen van de handhaving van ‘De Pol’ als gemeenschapshuis. Het is de bedoeling van het stichtingsbestuur hier eind 2024/begin 2025 meer duidelijkheid in te krijgen. In 2025 zal duidelijk moeten worden of dit een afdoende basis biedt voor voortzetting/doorontwikkeling hiervan in de opvolgende jaren. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor deze incidentele budgetverhoging is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P2.4 Budgetsubsidie voor de Koppelkerk Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? De subsidiebeleidsregels Welzijn van de gemeente Aalten kennen de mogelijkheid om een budgetsubsidie te verlenen aan verenigingen en organisaties op het brede sociaal maatschappelijke terrein. Een budgetsubsidie kenmerkt zich door de koppeling aan met name loongebonden kosten bij de grotere organisaties en het structureel meerjarige subsidie karakter. Wij verstrekken jaarlijks een budgetsubsidie voor de Koppelkerk. Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. De organisatie heeft te maken met hogere kosten, met name: - Gestegen loonkosten; - Professionaliseringsmaatrelen ter behoud/versterking van de kwaliteit. Gestegen kosten in zijn algemeenheid zoals energie en onderhoud, maar ook voor de inzet van ‘makers’. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? De Koppelkerk is de afgelopen jaren flink gegroeid. Deze groei is niet alleen van invloed op de hele organisatie maar ook op de financiële organisatie. Er vinden meer activiteiten plaats maar de activiteiten zijn ook duurder geworden. De prijsstijgingen in kunst- en cultuur nemen steeds meer toe.

Dit heeft ook te maken met het feit dat de Koppelkerk de Governance Code Cultuur onderschreven heeft en onderdeel daarvan ook de Fair Practic Code, waardoor er sprake is van een faire betaling voor muzikanten, schrijvers en wetenschappers, kunstenaars, theatermakers en andere makers. De huisvestingskosten zijn gestegen en onderhoudsinvesteringen moeten de komende jaren plaatsvinden. Daarnaast zijn de personeelslasten gestegen. Deels door bewust beleid in verband met de professionalisering en deels door autonome ontwikkelingen in het personeelsbestand. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Voor de organisatie geldt dat een structurele gemeentelijke subsidie noodzakelijk is om de ambities uit te voeren. Als we de hierboven genoemde uitdagingen van de organisaties vertalen in financiële middelen dan komen we tot een extra structureel subsidiebedrag van € 28.000. Kantekening financiële impact Zie bovenstaand bij beoogd effect. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor het extra subsidiebedrag is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P2.5 Inzetten van een 3e jongerenwerker structureel bij Figulus Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld om het onderwijs te ondersteunen bij de coronavertragingen/ effecten. De gemeente Aalten heeft op 27 oktober 2021 besloten om een plan van aanpak vast te stellen waarin onder andere de 3 e jongerenwerker is opgenomen. Met als doel om overlast te voorkomen en tegen te gaan en om de verbinding tussen de vrije tijd van jongeren en het onderwijs te versterken. Het onderwijs heeft specifiek aangegeven behoefte te hebben aan een praktisch aanspreekpunt vanwege overlast maar ook voor een naschools aanbod voor kinderen/jongeren. Tevens lag er een wens vanuit de jongeren voor een inlooppunt in zowel Dinxperlo als Aalten. De NPO middelen zijn inmiddels volledig uitgegeven. De inzet van de derde jongerenwerker bevalt erg goed door zowel het onderwijs als vanuit de jongeren zelf. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren, de inlooppunten in zowel Dinxperlo als Aalten, ondersteunen jongerenorganisaties, organiseren en voeren diverse activiteiten uit, ondersteunen bij de jongerenraad, zijn aanwezig op de scholen (po en vo) en op andere plekken waar jongeren zijn, zijn aanwezig bij festivals en geven voorlichting.

Ook zijn ze voor de jongeren vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Om alle vraag en activiteiten te kunnen blijven voortzetten is de derde jongerenwerker noodzakelijk. Als de 3e jongerenwerker wegvalt zal de inloop minder open kunnen, of moeten sluiten. Op dit moment kunnen ook niet alle scholen bediend worden met de vragen die ze hebben aan de jongerenwerkers, maar met het terugschroeven naar 2 jongerenwerkers zal dit nog minder worden. Er zal meer geprioriteerd moeten worden waar wel of geen aandacht naar uit moet gaan en de jongeren raken een vertrouwd gezicht kwijt. Nu geven de jongerenwerkers voorlichting op de basisscholen om het jongerenwerk kenbaar en zichtbaar te maken. Dit zal niet meer op alle scholen kunnen worden voortgezet. Omdat we te maken hebben met 3 kernen is de verdeling nu soms al lastig. Op dit moment gaat het goed met de jeugd in Aalten. Er zijn altijd wel kleine akkefietjes of overlast, maar in vergelijk met 2 jaar geleden is er een groot verschil te merken. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? We bereiken ermee dat jongeren weten bij wie ze terecht kunnen, dat er voldoende aanbod is van inlooppunten, en dat er aan alle vraag van scholen, verenigingen en clubs voldaan kan worden.

De jongerenwerkers zijn voor een deel van de jongeren echt het eerste ‘professionele’ aanspreekpunt bij problemen en de jongerenwerker kan waar nodig de jongeren begeleiden naar het ondersteuningsteam of biedt zelf de eerste hulp en een luisterend oor. Vanuit de jongerenraad geven ze expliciet aan dat de jongerenwerkers voor hen van groot belang zijn om in vertrouwen te kunnen praten over thuis, school, vrienden, etc. De jongerenwerker is er echt voor de jongeren en ondersteund hen bij de alledaagse vraagstukken. Ze normaliseren maar zetten de jongeren ook aan tot ontwikkeling en het ontdekken van talenten. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact Vanaf 2025 betekent dit een structurele verhoging van het budget van € 88.000. Kantekening financiële impact De € 88.000 zijn de jaarlijkse loonkosten van de jongerenwerker voor 32 uur. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Hier is geen ruimte voor binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

P3.1 Geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd? Als gemeente Aalten streven we er naar om de dienstverlening rondom vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en diverse commissies en werkgroepen optimaal te faciliteren. Een goede beeld- en geluidsinstallatie is daarbij een onmisbare schakel. Een goede installatie draagt bij aan effectievere en efficientere bijeenkomsten en ondersteunt de dienstverlening naar de burger die thuis de bijeenkomsten zou willen volgen. Het presidium heeft de wens uit gesproken om naast het kunnen volgen van de raadsvergaderingen via een livestream, de beeld- en oordeelsvormende vergaderingen ook via een livestream aan te kunnen bieden. De bijeenkomsten die in de zaal Bredevoort plaatsvinden kunnen al via een livestream gevolgd worden, die in zaal Lintelo niet. De gemeenteraad ervaart problemen met de livestream van diverse vergaderingen waarbij de beeld- en geluidsinstallatie in zaal Bredevoort (raadszaal) ondersteuning moet bieden. De installatie wordt regelmatig onderhouden en is al diverse keren onderzocht op problemen van geen geluid en stilstaande beelden tijdens de uitzendingen en toch kunnen de problemen niet worden verholpen. Hiermee lopen we een risico als het systeem niet meer werkt, mede omdat het systeem verouderd.

Daarnaast heeft de raad het verzoek ingediend om vergaderruimte Lintelo ook te voorzien van een beeld en geluidinstallatie zodat de faciliteiten zoals die er in de raadszaal zijn ook geboden kunnen worden in deze vergaderruimte. Op deze manier kunnen bijeenkomsten die gelijktijdig plaatsvinden in beide zalen, ook beiden live gevolgd worden. Bij het vernieuwen van de installatie zal er ook de slechthorenden voorziening worden geoptimaliseerd en zal waar mogelijk de vergaderopstelling voorzien worden van faciliteiten om apparatuur op te laden. Zie ook het collegebesluit Z/23/143833/D-497627. Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen? Zie bovenstaand. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Financiële impact De investering van de geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo brengt een jaarlijkse kapitaallast van € 38.000 met zich mee, op basis van een investering van € 285.000. Kantekening financiële impact Op basis van de uitgangspunten van de gemeente heeft een extern bureau het bedrag van de investering begroot. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties? Voor de kapitaallasten van de investering is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen met financiële consequenties

Eerste begrotingswijziging 2025 Baten

Begroot 2025

1e begrotingswijziging 2025

Raming na 1e wijziging 2025

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-102 -1 0 0 -25 -38 -312 -310 -68 -2.338 -2.357 -610 -327 -58 -870 -162 -7.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 0 0 0 0 -48

-102 -1 0 0 -25 -38 -312 -310 -68 -2.386 -2.357 -610 -327 -58 -870 -162 -7.626

Programma 2 Sociaal Domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeughulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Programma 2 Sociaal Domein

-48 -2 -20 0 -36 -338 -237 0 0 -13 -88 -1.213 0 -23 0 -6.633 0 0 0 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -166 -9.093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-48 -2 -20 0 -36 -338 -237 0 0 -13 -88 -1.213 0 -23 0 -6.633 0 0 0 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -166 -9.093

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten & lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-520 -306 -164 -585 -3.941 -1.855 -110 -64.214 0 0 -791 0 -72.486

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 0 -600

-520 -306 -164 -585 -3.941 -1.855 -110 -64.214 0 0 -1.391 0 -73.086

Totaal baten

-89.157

-648

-89.805

Ontwikkelingen met financiële consequenties

Lasten

Begroot 2025

1e begrotingswijziging 2025

Raming na 1e wijziging 2025

3.625 39 19 48 25 75 219 2.121 1.973 1.761 1.905 1.561 289 1.042 858 938 16.498

762 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 79 0 100 0 0 989

4.387 39 19 48 25 75 219 2.121 1.973 1.809 1.905 1.640 289 1.142 858 938 17.487

2.408 2.067 1.073 8 1.093 1.329 507 241 369 123 648 4.096 258 677 17 11.030 6.451 557 988 3.883 3.124 27 5 610 4.885 0 395 3.806 98 522 46 31 0 370 33 1.117 1.117 1.491 55.500

0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 19 138 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225

2.408 2.067 1.073 8 1.093 1.329 507 269 369 123 667 4.234 258 717 17 11.030 6.451 557 988 3.883 3.124 27 5 610 4.885 0 395 3.806 98 522 46 31 0 370 33 1.117 1.117 1.491 55.725

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=3cca71e3-b3b1-4661-8810-ca6c0c693a73