Najaarsnota 2021.pdf

P2.0011 Bijstelling Jeugdzorg € 101.249, structureel € 204.691 Zoals uit het Dashboard sociaal domein valt af te leiden is de verwachting dat de kosten voor jeugdzorg in 2021 behoorlijk dalen ten opzichte van 2020. Bedroegen de kosten in 2020 nog ruim € 7,1 miljoen, dit jaar stevenen we af op een bedrag van rond de € 6,5 miljoen. Dit kostenniveau is vergelijkbaar met dat van 2019. De beoogde veranderingen uit het transformatieplan vertalen zich hier in een verlaging van de kosten. Ondanks alle inspanning komen we net niet uit met de budgetten en moet er volgens de meest actuele schattingen € 101.249 worden bijgeraamd. De problematiek is zoals het er nu naar uitziet de komende jaren niet direct opgelost en daarom wordt deze bijstelling ook structureel doorgevoerd. Daarnaast was in de begroting 2022 rekening gehouden met een tariefstijging van 1,5%, inmiddels weten wij dat dit ongeveer 3% wordt met name als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Daarom moeten we de budgetten vanaf 2022 aanvullen met € 103.442.

Programma 2 Sociaal Domein

20

P2.0012 Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging € 487.499, structureel € 370.000 De huishoudelijke hulp blijft last houden van het lage abonnementstarief en de aanzuigende werking daarvan. Het aantal cliënten blijft stijgen. Als gevolg van corona zijn we, in plaats van januari, in september 2021 begonnen met de herindicatie van de lopende beschikkingen. We zien het aantal uren dat beschikt wordt per indicatie ook teruglopen. De effecten hiervan zien we (nog niet) terug in de financiën, met name omdat we de afbouw van uren geleidelijk invoeren. We verwachten vanaf het vierde kwartaal van 2021 en zeker ook in 2022 de eerste (positieve) financiële effecten te zien, desondanks moeten we de begroting in 2021 met ruim € 487.000 naar boven bijstellen. Meerjarig moet er met ingang van 2022 € 25.000 worden bijgesteld als gevolg van een tariefsverhoging (Algemene Maatregel van Bestuur) en omdat binnen de CAO nieuwe loonschalen zijn ingevoerd. Daarnaast is de inschatting dat ongeveer 50% van de inwoners overstapt van de goedkopere Alfa constructie naar de duurdere ZIN (Raadsmededeling 166-2021). Dit kost ongeveer € 120.000 vanaf 2022. Tot slot blijft de toenemende vergrijzing in de gemeente een rol spelen in de stijging van de kosten, daarom wordt vanaf 2022 dit budget structureel, naast de twee eerdergenoemde bijstellingen, met € 225.000 opgehoogd.

Programma 2 Sociaal Domein

21

Programma 3 Bedrijfsvoering Afdelingshoofd: Programmamanager:

J.J. Storm van ’s Gravesande D.J. den Hengst

Doelstellingen Thema 1. / doelstelling 1 Communicatiebeleidsplan Vernieuwen en optimaliseren van communicatiebeleidsplan gemeente Aalten. 2 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet Simbestuur wordt niet meer ondersteund en komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden. 3 Informatieveiligheid en Privacy Wet Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Actie 2021 Maart 2021 - Opstellen van plan.

Najaarsnota 2021 O Planvorming wordt in 2021 afgerond.

Maart 2021 - vernieuwing gereed.

G Vanaf december 2020 is Ibabs ingevoerd - vernieuwing en modernisering van het oude raadsnet.

December 2021 - 2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA.

O Werkprocessen veranderen of er komen nieuwe werkprocessen bij, deze moeten aan de BIO worden getoetst en conform de eisen van de BIO worden ingericht. Tevens moeten op het gebied van interne controle nog stappen worden gezet om de naleving van de afspraken periodiek te toetsen en dit proces in te bedden in de organisatie. G De software is geïmplementeerd en de eerste e-learning campagne heeft plaatsgevonden.

December 2021 - Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording.

4

5

December 2021 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject. Uitwerking koppeling BGT Maart 2021 - In mei 2020 is de G We zitten in de fase van de reguBOR aansluiting tussen de basisregiliere mutatie berichten. Dit verDe data in de basisregistratie stratie en de beheerpakketten loopt goed. grootschalige topografie (BGT, gerealiseerd. Nu vindt de veruniforme digitale kaart) worden werking van de mutaties plaats. vanuit de beheerpakketten van Maart 2021 - In het eerste kwar- G De laatste mutaties zijn in 2021 Groen, Wegen en Ondergrondse taal van 2021 moeten alle bulkverwerkt. Naast de bulkmutaties infrastructuur aangevuld, waarmutaties zijn verwerkt waarna worden de reguliere wijzigingen door de set aan basisgegevens de BGT - BOR koppeling verder direct meegenomen. voor alle teams gelijk zijn. wordt bijgehouden en verfijnd. Overgang van inhoud naar November 2021 - De omzetting G De ontbrekende gebruiksoppergebruiksoppervlakte als naar gebruiksoppervlakte voor vlaktes zijn aangevuld. Ook de grondslag van de herwaarde- alle woningen is afgerond en de mutaties uit de schaduwwaardering WOZ. herwaardering voor het jaar ring zijn verwerkt. Momenteel Vanaf 2022 moet de waardering 2022 wordt op basis van de wordt door het taxatiebureau de van woningen plaatsvinden op gebruiksoppervlakte uitgevoerd.

laatste hand gelegd aan de eerbasis van de gebruiksoppervlakste oplevering van de herwaarte. Tot die tijd is de inhoud van dering voor 2022. Uitlevering en een woning bepalend. Met de controle medio november. toepassing van de gebruiksopDaarmee verloopt de herwaardepervlakte wordt aangesloten bij ring volgens planning. de BAG.

Programma 3 Bedrijfsvoering

22

6

Thema 2. / doelstelling Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet De Omgevingswet gaat in per 01-012022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Actie 2021 In november 2021 moeten de volgende pakketten zijn opgeleverd en gevuld voor de Omgevingswet: a. Bijhouden van de planvoorraad;

b. Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet;

Najaarsnota 2021

G Dit project is met de oplevering van de software Rx.zone afgerond en is daarmee als onderdeel van deelproject zes Omgevingswet klaar. G De software Rx.base is opgeleverd en gaat nu verder in deelproject drie voor de vulling van het systeem. De software is voor de acceptatieomgeving gekoppeld aan de landelijke voorziening van het Omgevingsloket. Dit onderdeel is voor deelproject zes afgerond. R Zie actuele ontwikkelingen Omgevingswet.

c. Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving); d. Verwerken van omgevingsverR Zie actuele ontwikkelingen gunningen conform de OmgeOmgevingswet. vingswet; e. Software die wetregels omzetR Zie actuele ontwikkelingen ten naar eenvoudige vraagbomen, Omgevingswet. gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

Actuele ontwikkelingen Omgevingswet deelproject 6 Een medewerker die een grote rol had in deelproject 6 van de Omgevingswet heeft gekozen voor een andere baan. Dit had tot gevolg dat onder andere het onderdeel evenementen, Drank en Horeca en APV, de vulling van het pakket van de omgevingsvergunningen en het bouwen van de toepasbare regels dreigde stil te vallen. Deze drie onderdelen zijn in de voortgang daarom voorlopig op rood gezet. Aan de stuurgroep is voorgelegd om het onderdeel van de evenementen later te implementeren aangezien het geen verplicht onderdeel van de Omgevingswet is. Daarnaast is er voor de onderdelen Omgevingsvergunning en toepasbare regels gevraagd om inhuur in te schakelen. De stuurgroep heeft hier positief op gereageerd en inhuur is inmiddels geregeld. Informatie Architectuur De informatie architectuur van de overheid gaat veranderen. Daar waar nu data uitwisseling tussen applicaties met losse koppelingen wordt geregeld, wordt deze techniek verlaten. Er worden landelijk voorbereidingen getroffen om te gaan werken met gestructureerde servicelagen die voor alle overheidsinstanties uniform zijn. Dit principe heet Common Ground. Dit betekent dat applicaties meer in de cloud gaan werken en 24/7 beschikbaar zijn. Inmiddels worden de eerste applicaties al voorbereid op deze Common Ground omzetting. Cloud 2021 en 2022 staan in het teken van de cloud transitie.

Veel applicaties draaien niet meer op onze servers, maar verhuizen naar de cloud. Dit loopt in de pas met de veranderende informatie architectuur en Common Ground overgang. De applicaties van de Omgevingswet draaien inmiddels in de cloud. Er is nu in het laatste kwartaal van 2021 een start gemaakt met de omzetting van ons datadistributiesysteem. Dit loopt door tot in 2022. Uiteraard volgen we hierin de uitgangspunten van de BIO/informatieveiligheid en alle nodige privacyaspecten. Datalab Gelderland Oost (GO) Datalab GO heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met de eerste sessies met beleidsmedewerkers van de aangesloten gemeenten. Thema’s waren onder andere corona, landschap en ondermijning. Hiervoor zijn met behulp van open en CBS-data enkele pilot-dataproducten ontwikkeld. Momenteel wordt de stap gezet om niet alleen op aanvraag een eenmalige analyse te kunnen maken, maar om ook structureel (periodiek) gemeentelijke brondata te kunnen verzamelen, analyseren en verwerken. Hierin staat het Datalab in de beginfase. De eerste aanzet tot een ‘proof of concept’ is gereed, daadwerkelijke realisatie staat voor het laatste kwartaal van 2021 en de eerste helft van 2022. Programma 3 Bedrijfsvoering

23

Nieuwe Citrix omgeving Binnen de ICT-samenwerking is de Citrix omgeving opnieuw opgebouwd. Alle applicaties zijn opnieuw geïnstalleerd. Een belangrijke wijziging is het gebruik van Office 365 in de nieuwe Citrix omgeving. Door de overgang naar Office 365 verandert ook ons inlogprotocol. Deze wordt gebaseerd op het zogenaamde User Principal Name protocol (UPN) wat inhoudt dat je inlogt met je emailadres en wachtwoord in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt het eenvoudiger om cloud applicaties en de office suite met elkaar te integreren. Printers De ICT-samenwerking heeft via het VNG-traject GT Print meegelopen in de Europese aanbesteding van de printers. Het gaat hierbij zowel om de speciale akteprinters van burgerzaken als de grote multifunctionals. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen in totaal een aanbesteding van ongeveer 6.000 printers. Het printerproject is succesvol afgerond. Op dit moment worden de printers verder uitgebreid met wensen vanuit de ICT-samenwerking waaronder extra scanfunctionaliteiten en koppelingen naar de cloud omgevingen. Uitbreiding veilig mailen De gemeente Aalten maakt gebruik van het zaaksysteem Join. Binnen dit pakket beschikken we over een mailfunctie waarmee gebruikers informatie (metadata, zaken en documenten) kunnen verzenden naar externen.

Met de toenemende aandacht voor digitale veiligheid en het bewaken van privacy (en daarmee het voorkomen van bijvoorbeeld datalekken en andere kwetsbaarheden) richten we in het zaaksysteem JOIN Zaak & document de extra optie veilig mailen in. Digitale handtekening De digitale handtekening is de digitale versie van een handgeschreven handtekening. Net als bij een gewone handtekening gebruik je het om de identiteit van de ondertekenaars te bewijzen. Belangrijk is dat deze registratie geborgd kan worden. Dit realiseren we door de koppeling van de elektronische handtekening aan ons zaaksysteem Join Zaak & Document. Daarnaast zijn we aan het bepalen welke documenten nog daadwerkelijk een (digitale handtekening) nodig hebben. Start van de Samengestelde Objecten Registratie In 2021 hebben we een project doorlopen voor de vervanging van onze huidige BAG applicatie (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Er is gekozen voor een applicatie die ons de mogelijkheid geeft om andere registratie waaronder de WOZ, en de Basisregistratie Grootschalige Topografie zowel grafisch als Administratief samen te voegen. Dit heet de Samengestelde Objecten Registratie. Informatieveiligheid-mens: versterking van de bewustwording Informatieveiligheid is een combinatie van mens, organisatie en techniek. Op het gebied van het onderdeel mens is een bewustwordingscampagne gestart.

Via slimme software volgen de medewerkers lessen over informatieveiligheid waaronder cyberdreiging, phishing en ransomware en worden ze daadwerkelijk getoetst door middel van interactieve vragen en daadwerkelijk nep berichten. Naast de bewustwording van de medewerkers zijn de raadsleden in een tweetal online sessies meegenomen in de informatieveiligheid (Audit ENSIA en de techniek van informatieveiligheid). De bewustwording rond informatieveiligheid wordt gecombineerd met privacy en verder uitgebouwd. Informatieveiligheid-organisatie: beleid rond logische toegangsbeveiliging Een andere actuele ontwikkeling bij informatieveiligheid is op het gebied van organisatie. Dit zijn de regels rond het autoriseren van medewerkers in technische systemen. De zogenaamde logische toegangsbeveiliging. Dit beleid is nu in de afrondende fase en wordt dit jaar vastgesteld. Informatieveiligheid-techniek: extra beveiligen van onze laptops tegen diefstal Door de Covid-19 pandemie heeft iedere medewerker die thuis kon werken een laptop ter beschikking gekregen. Via deze laptops logt men in op het veilige Citrix. Door het gebruik van Teams zien we dat de laptop naast Citrix steeds meer gebruikt wordt. Dit betekent dat we op de laptops extra software gaan plaatsen waardoor de laptops beter te beheren zijn.

Gemeentelijke belastingen Op dit moment staat € 48.000 gemeentelijke belastingen van het jaar 2020 open. Uit een analyse blijkt dat de categorieën waarvan door coronamaatregelen een betalingsprobleem wordt verwacht, nauwelijks voorkomen. Uiteraard blijven we met maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening of uitstel van betaling) proberen daar waar problemen zijn, tot een oplossing te komen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

24

Bijstellingen bestaand beleid Programma Nummer Omschrijving Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Aantal grotere objecten verkocht P3.0002 Afkoopsom Rabobank Hofstraat P3.0003 Compensatie verloren groen Broekstraat P3.0004 Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2A P3.0005 Groot Deunkweg 5, voormalig COA P3.0006 Lonen, inhuur P3.0007 Aalten Actueel verhoging paginaprijs P3.0008 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's P3.0009 Minder juridische bijstand en lagere proceskosten P3.0010 Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met Corona P3.0011 Lager dividend ROVA P3.0012 WOZ, extra werk taxatiebureau P3.0013 Algemene Uitkering, mei- en septembercirculaire 2021 P3.0014 Vennootschapsbelasting P3.0015 P1. Saba bodemsanering uit dekking reserve bodemsanering P1: Diverse bodemsaneringen uit dekking reserve bodemsanering P1: Restant VOS Ringweg toevoegen aan reserve bodemsanering Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

2021 -45.000 -37.500 -33.570 -19.511 -33.359 295.000 10.000 -20.000 -30.001 -22.000 43.000 10.000 -2.014.032 -10.307 -100.000 -80.000 90.000 -1.997.280

2022

2023

2024

2025

-19.511

-19.511

-19.511

-19.511

18.000

18.000

18.000

18.000

-2.696.548

-574.990

-611.890

-678.241

-2.698.059

-576.501

-613.401

-679.752

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.0001 Aantal grotere objecten verkocht € 45.000 In 2021 is een aantal grotere percelen grond verkocht, zoals onder meer een perceel grond aan de Keupenstraat in Dinxperlo en de Haartsestraat & Tramstraat in Aalten. Na aftrek van gemaakte kosten geeft dit een voordeel op deze post van € 45.000. P3.0002 Afkoopsom Rabobank Hofstraat € 37.500 De Rabobank heeft per 31-12-2021 de huur opgezegd voor de bedrijfsruimte gelegen aan de Hofstraat 6 te Aalten. In afwachting van verdere ontwikkelingen betekent dit het wegvallen van de huuropbrengst. Onderdeel van deze afspraak is dat de gemeente wordt gecompenseerd in de destijds gedane investering. Als gevolg hiervan dient de Rabobank een afkoopsom te betalen van € 37.500. P3.0003 Compensatie verloren groen, Broekstraat € 33.570 Aan de Broekstraat worden twee percelen grond in erfpacht uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bijdrage in rekening gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks een erfpachtcanon ontvangen, deze is structureel al in de meerjarenbegroting verwerkt. P3.0004 Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2a € 19.511 Bij de aankoop van deze woonboerderij was uitgegaan van een jaarlijkse afschrijvingslast.

Op grond van de BBV-notitie materiële vaste activa en het in erfpacht uitgeven van dit object is deze in de jaarrekening 2020 afgewaardeerd en vindt er geen afschrijving meer op plaats. De begrote jaarlijkse afschrijvingslasten vallen vrij. P3.0005 Groot Deunkweg 5, voormalig COA € 33.359 Bij uitgifte in erfpacht moeten de erfpachtgronden voor registratiewaarde per vierkante meter gewaardeerd worden. Deze inbreng van boekwaarde levert een eenmalige opbrengst in de exploitatie op. P3.0006 Lonen, inhuur € 295.000 -Verhoging loonbudget in verband met organisatorische knelpunten per saldo € 95.000 In opdracht van het MT heeft Berenschot een formatiescan uitgevoerd binnen de organisatie. Uit deze formatiescan blijkt dat de formatie van de gemeente Aalten 11% (13,5 fte) lager is dan het gemiddelde van de landelijke benchmark. De uitkomsten van de formatiescan sluiten aan bij de binnen diverse taakvelden ervaren hoge werkdruk. We hebben vervolgens onderzocht welke formatieve maatregelen noodzakelijk zijn om de grootste knelpunten op te lossen, waarbij rekening is gehouden met de groeiende ambities van college en raad. De aanvulling van de loonbegroting is noodzakelijk vanaf 1 juli 2021. Voor 2021 betekent dit € 95.000, het bedrag van structureel € 190.000 is reeds opgenomen in de begroting 2022.

-Inhuur team Zorg € 200.000 Op het gebied van inhuur voor het team Zorg is ongeveer twee keer een ton uitgegeven. Ruim de helft hiervan is voor het project herindicering huishoudelijke hulp. Ruim 450 indicaties zijn voor het einde van het jaar getoetst aan de nieuwe verordening en zo nodig aangepast. Daarbij is een nette overgangsregeling gehanteerd. Het andere gedeelte van het extra bedrag is gebruikt voor extra inhuur consulent jeugd en vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof. Zie hiervoor ook de uitleg in de maandelijkse Dashboards.

Programma 3 Bedrijfsvoering

25

P3.0007 Aalten Actueel verhoging paginaprijs € 10.000, structureel € 18.000 Tot twee jaar geleden betaalden we Achterhoek Nieuws door onderhandeling en stevige concurrentie een bedrag van € 45 per pagina. Op 1 januari 2020 liep dit contract af en is de paginaprijs, in twee stappen, flink verhoogd. De nieuwe, meer realistische prijs ligt rond de € 200 per pagina. Dit is vergelijkbaar met de prijs die andere gemeenten in de Achterhoek betalen. Ons budget voor het gemeentenieuws was nog gebaseerd op de oude paginaprijs. Eerder hebben we het tekort op dit budget incidenteel gedekt vanuit andere communicatiebudgetten waar door corona veel minder gebruik van is gemaakt. Nu stellen we het budget in 2021 bij met € 10.000 en 2022 en verder met € 18.000. P3.0008 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto’s € 20.000 Door de latere aankoop van auto’s valt de kapitaallast in 2021 vrij. Zie ook het overzicht kredieten. Dit levert een voordeel op van € 20.000. P3.0009 Minder juridische bijstand en lagere proceskosten € 30.001 Dit jaar hebben we minder (complexe) rechtszaken gehad waardoor minder externe juridische bijstand nodig was. Ook hebben we minder proceskosten moeten betalen met betrekking tot verloren rechtszaken. Daarnaast hebben wij proceskosten in een zaak terugontvangen. Om deze redenen valt er € 30.001 in 2021 vrij.

P3.0010 Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met corona € 22.000 Door de coronamaatregelen is veel geannuleerd en zijn veel bijeenkomsten en evenementen en dergelijke niet doorgegaan. Een groot gedeelte van het budget is niet gebruikt en kan daarom eenmalig vrijvallen. P3.0011 Lager dividend ROVA € 43.000 In de begroting was een verwachte dividendopbrengst voor ROVA opgenomen van € 149.000. In de afgelopen jaren was het werkelijk ontvangen dividend al lager dan ons geraamde dividend en werd dit steeds incidenteel bijgesteld. Om te voorkomen dat we jaarlijks bij moeten stellen is er nu gekozen om het ROVAdividend structureel bij te stellen naar het niveau van het laatst ontvangen dividend van € 106.000. Om die reden is de opbrengst met € 43.000 naar beneden bijgesteld. P3.0012 WOZ, extra werk taxatiebureau € 10.000 De overgang naar gebruiksoppervlaktes als grondslag voor de WOZ-waardering verloopt volgens planning. Echter de herwaardering gaat samen met diverse controles op het bestand. Deze controles zijn met name bedoeld om ongewenste effecten van de omzetting naar gebruiksoppervlaktes op de waarde te vermijden. Dit betreft veelal uitzoekwerk welk door ons taxatiebureau wordt uitgevoerd. Dit kost in totaal € 10.000 extra. P3.0013 Algemene uitkering Mei- en Septembercirculaire 2021 De effecten van de Mei- en Septembercirculaire 2021 zijn verwerkt.

De algemene uitkering wordt voor 2021 naar boven bijgesteld. Dit betreft voor een deel compensatie vanuit het vijfde corona steunpakket € 324.187. Ook zijn de aantallen van de verschillende maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt berekend weer geactualiseerd op basis van de laatst bekende gegevens die het ministerie hanteert. Dit levert een voordeel op van € 959.060. Daarnaast zijn er diverse mutaties voor een totaalbedrag van € 744.240 die we hier onder één noemer rangschikken. Te denken valt onder andere aan ruimte onder BCF-plafond, sub cluster Jeugd en diverse taakmutaties waaronder centrale stemopneming tijdens de verkiezingen. Als laatste wordt genoemd een nadelige afrekening over oude jaren die in 2021 wordt verantwoord van per saldo € 13.455. Deze mutaties hebben voor 2021 een voordelig effect op het saldo van € 2.014.032. P3.0014 Vennootschapsbelasting € 10.307 We hebben de definitieve aanslag van de Belastingdienst ontvangen en we zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd in 2021. Het budget wordt afgeraamd. P3.0015 Reserve mutaties Zie de betreffende programma’s.

Programma 3 Bedrijfsvoering

26

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (p-houder) is. Deze zijn als volgt afgekort: AS HL JW MV TK

mr. A.B. Stapelkamp A.J. te Lindert J.C. Wikkerink M.J. Veldhuizen T.M.M. Kok

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

27

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie We vormen een ‘eigentijds’ bestuur voor onze kernen en buurtschappen 1. Bestuurlijke vernieuwing

AS

Afgerond. De gemeenteraad heeft in decemer 2020 ununamien besloten om het nieuwe vergadersysteem BOB definitief in te voeren. De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. In maart en april jongstleden zijn de trainingen "politieke beleidsargumentatie" en Strategisch gebruik van raadsinstrumenten aangeboden en goed bezocht. Afgerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een raportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.

2.

Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1)

AS

3.

Grensoverschrijdende samenwerking

AS

Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op 4.

Burgerparticipatie besluitvorming

5. 6. 7. 8.

Kinderraad en kinderburgemeester Deregulering en terugdringen van bureaucratie Structuur organisatie Uitbreiding formatie diverse onderwerpen

AS AS AS AS AS

Afgerond: In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In januari 2021 heeft de raad een werkgroep participatie en communicatie aangesteld. Afgerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen. Afgehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht. Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019. Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.

2.Duurzaamheid Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving 9. Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2)

MV

In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid is, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, opnieuw aan de raad voorgelegd en wordt nu verder tot uitvoering gebracht. Ook communicatie over Duurzaamheid krijgt hierbij de nodige aandacht.

3.De leefomgeving Verstandig omgaan met de openbare ruimte 10. Omgevingswet

TK

De invoeringsdatum van de omgevingswet is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Alle deelprojecten om de invoering mogelijk te maken, zijn opgestart. Prioriteit hebben nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Daarnaast wordt begonnen met de interne leergang om collega`s kennis te laten maken met de omgevingswet. Ook zal de participatienota omgevingswet worden opgesteld om externe partijen en burgers hierbij te betrekken.

Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid 11. Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)

TK

12. 13.

Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo Vergroening kernwinkelgebieden

TK TK

14.

Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)

MV

15.

Ondermijning

AS

16.

Openbare toiletvoorzieningen

MV

De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland “Vitaal centrum Aalten” is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond. De uitvoering van dit plan dient nog geevalueerd te worden. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 is vastgesteld. De inzet van dorpsmanagement verloopt voorspoedig en ook bij de deelprojecten worden de eerste resultaten zichtbaar. De visie Dijkstraat is uitgewerkt naar een definitief ontwerp en met de uitvoering is gestart. Eind 2021 is het gehele werk gereed. De bibliotheek is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie aan het Lage Blik. De openbare ruimte wordt in het najaar afgerond in verband met leveringsproblemen van materialen. Afgerond. Centrummanagement Dinxperlo Is inmiddels opgestart. Afgerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie. Afgerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019) gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalswegen de komende 10 jaar.

De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingsbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeeld is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen. Afgerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

28

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3.De leefomgeving (vervolg) Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid 17. Economische Visie (amendement 5.10)

MV

17 b a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)

MV

17 b b Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12)

MV

18.

MV

Visie horeca

Afgerond. Onze ambities ten aanzien van een veerkrachtige economie en uitgangspunten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in separate beleidsvisies en uitvoeringsprogramma`s belegd. Een overzicht is in een Economische Agenda vervat: raadsmededeling 86-2021. Afgerond. Deze functie wordt ingevuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de formatie is niet noodzakelijk geacht. Afgerond. Er zijn drie partijen actief die met kringloopactiviteiten een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De partijen zouden in beginsel wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inzetten, maar lopen tegen praktische bezwaren op. Desondanks zijn er met één partij afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen. De projectgroep horeca heeft de inventarisatie voor de visie in beeld gebracht. Met de horeca is besproken om in het najaar verder te overleggen over de horecavisie omdat de gevolgen van corona erg divers zijn en door de huidige problematiek (toegangstesten, QR codes, personeelstekort, etc) het nu niet wenselijk is om de visie nu op te stellen. Dit wordt in de loop van 2022 opgestart.

Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken 19. Leegstandsbelasting

TK

Doorlopend: Via maatwerk streven wij om samen met vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor transformatie te onderzoeken en in de kern Aalten via de inzet van het centrumcontact om partijen samen te brengen en zo mogelijk tot herinvulling van leegstaande (winkel)panden te komen.

20.

Transformeren leegkomend vastgoed

TK

21.

Woonvoorraad

TK

In 2019 hebben we bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen. De aanvraag van € 25.000 is gehonoreerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project, in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Inmiddels is het grootste deel van de kerkgebouwen in beeld gebracht en zijn gesprekken gevoerd met de meeste kerkeigenaren/gebruikers. We verwachten het project in de tweede helft van 2021 af te kunnen ronden, zoals in de planning was aangegeven. Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering van hun vastgoed. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven, zijn wij in 2019 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenshof als pilot. Het ontwerp is nagenoeg gereed en uitvoering volgt in 2022.

Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit 22. Busverbinding Bocholt

MV

Afgerond: Alle benodigde besluiten zijn genomen. De buslijn gaat, afhankelijk van de coronamaatregelen, vanaf augustus 2021 definitief rijden.

23.

MV

Afgerond, zie raadsmededeling 8-2020

Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten 24. Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholter Aa

MV

25.

Pilot Basiskwaliteit landschap

TK

26.

Project ‘Halve Maan’

TK

27.

Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland

TK

Afgerond. Hiertoe is aangesloten op het proces 'Impulsen voor de Oude IJssel zone', waarbij door een O-team van Min. BZK een ontwerpend onderzoek is uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben de Oude IJssel gemeenten en Waterschap besloten in het vervolg op vier thema`s te focussen en daarvoor aan te sluiten bij bestaande structuren: raadsmededeling 70-2021. Naar aanleiding van vaststelling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie bezien wij op lokaal niveau de versterking van de (grens)verbinding/beleving Aa-strang bij Dinxperlo. Het rapport over ‘Basiskwaliteit Natuur en Landschap in Oost Gelderland’ is opgeleverd. Het rapport kan per gemeente nader worden uitgewerkt in een plan met lokale doelstellingen, aandachtsgebieden en ambassadeurssoorten voor biodiversiteit en landschap. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk trekken hierin samen op. We zijn een pilot gestart in het gebied op de grens van de drie gemeenten, in het Nationaal Landschap. De pilot wordt uitgevoerd in 2021. Op basis van de ervaringen van de pilot wordt besloten of de rest van de gemeente op een zelfde wijze in 2022 en verder in kaart wordt gebracht. Verder zijn wij bezig met het opstellen van een biodiversiteitsplan met daarin een koppeling naar het aanvalsplan voor de herplant van bomen.

Doel is om het gebied de Halve Maan (westzijde Bredevoort) cultuurhistorisch en landschappelijk te versterken zodat het aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers. Het gebied blijft ruimte bieden voor volkstuinen. In overleg met het Waterschap wordt bekeken of water/klimaatdoelen gekoppeld kunnen worden aan het project. Afgerond. De jaarlijkse bijdrage voor SAAP is met € 2.500 verhoogd om aan de vraag te kunnen voldoen.

Bereikbaarheid van het buitengebied

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

29

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022

Planning

Pfh

Stand van zaken

2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4.De samenleving Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding 28. Verenigingscontactfunctie

JW

Afgerond. De functie is ingevuld door een tweede talentverbinder vanaf 1-12-2019. In het vierde kwartaal van 2020 is de raad geinformeerd over de voortgang in dit proces (raadsmededeling 218-2020). Het vervolgproces wordt gekoppeld aan de uitkomsten van de herijking van de sociale basis. De voorkeursvariant van een fietsroute langs de N318 is vastgesteld. Met de provincie Gelderland is nu het vervolgtraject opgestart. Hieruit is gebleken dat de provincie Gelderland niets ziet in een geheel nieuw fietspad langs de N318. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd. De provincie is voornemens een separate verkenning te starten naar de fietsstructuur rond de DAGO, met als wens om hier in gezamenlijkheid te komen tot een goede oplossing. De provincie legt hierbij vooral de nadruk op dit deel van de N318 en in mindere mate op de rest van de gewenste route richting de Lichtenvoordsestraatweg.

29.

Evaluatie en herijking Naoberfonds

JW

30.

Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening

MV

Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek 31. Herijking van de Kadernota Kunst en Cultuur 2019 32. 75 jaar bevrijding WO II

AS AS

33. 34.

Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15)

JW JW

Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren 35. Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen

HL

Afgerond, op 28 januari 2020 is de cultuurnota "Een warm bad voor cultuur" door de gemeenteraad vastgesteld. De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021 en 2022. De uiterste termijn 75 jaar vrijheid is door de provincie verschoven naar juni 2022. Afgerond. Het college rekent het beschikbaar stellen van oefenruimten niet tot de kerntaken van de gemeente. Op 22 juni 2021 is de Kadernota ‘Beleidskader gemeenschapshuizen 2021’ vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kadernota is opgesteld in nauwe samenwerking met 'Platform Aalten'het samenwerkingsverband van gemeenschapshuizen.

Op donderdag 30 september jongstleden is het nieuwe Jongerenhuis in Aalten officieel geopend. Afgelopen maanden is het gebouw aan de Ludgerstraat 66 met een groepje jongeren getransformeerd tot Jongerenhuis. Alle jongeren uit Aalten kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, gezelligheid vriendschap en chillen. Er worden voorbereidingen getroffen om een soortgelijk Jongerenhuis te openen voor de jongeren in Dinxperlo.

36.

Behoud, versterking en samenwerking onderwijs,

HL

ondernemers en maatschappelijke organisaties

aangesteld voor het opstellen van het IHP. Over de voortgang van dit proces is de raad geinformeerd middels raadsmededelingen 23-2021 en 69-2021.

37.

Maatschappelijke stage

HL

38.

Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs

HL

Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben 39. Mantelzorgmakelaar 40. Structurele aanpak activiteiten voor ouderen

JW JW

41.

De inclusieve samenleving/VN-verdrag

JW

42.

Bestrijding eenzaamheid

JW

43.

Armoedebeleid: Anti Armoede Pact

JW

44.

Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek

JW

45.

'Statushouders aan het werk'

JW

5.Financiën Belastingen, leges en overige heffingen 46. Notitie uitgangspunten

TK

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Met de directies/bestuurders van zowel het primair als het voortgezet onderwijs in Aalten vinden gesprekken plaats. Er is een externe adviseur

Met de vaststelling van het Transformatieplan is besloten dat er geen subsidie meer verstrekt wordt aan de maatschappelijk stage. Het is geen wettelijke verplichting meer en wij zien het als taak van de school om hier invulling aan te geven als ze de uitvoering van de maatschappelijke stages willen voortzetten. De school is hierover geïnformeerd. Afgerond. Zie raadsmededeling 62-2020.

Afgerond. Zie raadsmededeling 77-2020. In november 2020 is een raadsmededeling waarin het overzicht van mogelijke activiteiten voor ouderen en de ondersteuning daarbij gedeeld met de gemeenteraad (raadsmededeling 210-2020). Vanuit de nota sociaal domein wordt dit onderwerp opgepakt middels de opgave 'Mee blijven doen en ontmoeten" als onderdeel van het thema "veerkrachtig ouder worden in Aalten" Het proces om samen met diverse ervaringsdeskundigen tot een eerste inclusie-agenda te komen voor de komende jaren is opgestart. Echter, de maatregelen rondom corona en bezettingsproblematiek zorgen voor vertraging van dit proces. De oplevering staat gepland voor december 2021. Er zijn diverse initiatieven gaande in de gemeente voor jong en oud. Doel is deze met elkaar te verbinden en te versterken, dit proces loopt. In 2021 zijn we gestart met het project “Welzijn op recept”. In dit project verbinden we huisartsen aan welzijn (Figulus). Middels raadsmededelingen 452021 en 169-2021 is de gemeente raad geinformeerd over de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid. Afgerond, in mei 2019 is er een startavond van het Meedoenpact (voorheen Anti-Armoede Pact) geweest. College en raad hebben dit pact ondertekend om samen met maatschappelijke partners armoede (en eenzaamheid) binnen de gemeente te bestrijden.

Medio 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Laborijn. Hierover bent u geinformeerd door middel van raadsmededeling 164-2020. inmiddels is laborijn gestart met de methode van een continue klanttevredenheids onderzoek. De eerste uitkomsten worden in het najaar van 2021 verwacht. Afgerond, zie raadsmededeling 47-2019. De voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is in volle gang.

Afgerond. Aan de raad is een notitie over de huidige en alternatieve mogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verstrekt. Op 24 april 2019 is daarover een discussieavond met de raad geweest.

30

Overgehevelde posten Onderstaande budgetten zijn in 2021 niet benut, maar kunnen niet vervallen; ze worden overgeheveld naar 2022. Ze hebben effect op het begrotingssaldo, daarom zijn ze hieronder toegelicht. Technisch/Groot/Klein Programma Nummer Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Groot onderhoud wegen uitvoering in 2022 Verkeersmaatregelen, budget in verband met leveringsproblemen naar 2022 Openbare verlichting, beleidsplan uitvoering in 2022 P1.2250 P3: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve P1.5570 Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022 Ontwikkeling kernwinkelgebied, restant bedrag naar 2022 Project Landschregeling naar 2022 Recreatie, toerisme budget cofinanciering Keizersbeek uitvoering in 2022 Recreatie, toerisme budget gebieds ontwikkeling naar 2022 tbv toekomstige projecten P1.7740 Budget Eikenprocessie Rups naar 2022 Budget klimaatadaptatie naar 2022 Duurzaamheid P1.8810 Centrumplan Dinxperlo P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve P3: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve Ruimtelijke Ordening, uitvoering in 2022 P1.8830 Omgevingswet P3. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve P3: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve Project Halve Maan naar 2022 Totaal Programma 1 Ruimte

2021

2022

-115.000 -30.000 -9.000 -65.200 -20.000 -15.000 -16.000 -17.000 -11.000 -50.000 -29.000 -246.000 -70.000 -272.480 -64.935 -11.000 -296.500 -9.000 -70.000 -25.000 -1.442.115

115.000 30.000 9.000 65.200 20.000 15.000 16.000 17.000 11.000 50.000 29.000 246.000 70.000 272.480 64.935 11.000 296.500 9.000 70.000 25.000 1.442.115

Programma 2 Sociaal Domein P2.4420 P3: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022 P2.6610 Jeugd Oost Achterhoek, ruimte budget POH naar 2022 Brede Impuls Combinatiefuncite uitvoering in 2022 P2.6671 P2: WMO Voorliggend veld budget naar 2022 P2.6681 Beschermd wonen gelden Doetinchem naar 2022 Totaal Programma 2 Sociaal Domein

-726.000 -30.000 -80.000 -15.000 -170.505 -1.021.505

726.000 30.000 80.000 15.000 170.505 1.021.505

Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0100 P1. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve P1: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve P1: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve P1: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve P2: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022 P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

9.000 65.200 70.000 64.935 726.000 272.480 1.207.615

-9.000 -65.200 -70.000 -64.935 -726.000 -272.480 -1.207.615

Totaal Overhevelen

-1.256.005

1.256.005

2023

2024

2025

Programma 1 Ruimte P1.2210 Onderhoud wegen, € 115.000 van 2021 naar 2022 De onderhoudswerkzaamheden aan de Ludgerstraat en het plateau bij de rotonde bij de Bocholtseweg, zijn uitgesteld en worden in 2022 uitgevoerd. Het bijbehorende budget van € 115.000 wordt overgeheveld. P1.2210

Beleidsplan openbare verlichting € 9.000, uitvoering in 2022

P1.2210 Overige verkeersmaatregelen € 30.000 Vanwege leveringsproblemen van de materialen voor de verhoogde kruisingen, plateaus Bredevoort en de Haart, worden de werkzaamheden overgeheveld naar 2022. P1.2250 NABO Kleuverspad uitvoering in 2022, dekking Algemene reserve € 65.000 De werkvoorbereiding is afgerond en het bestemmingsplan is opgestart. Doordat het gebied in het Gelders Natuur Netwerk ligt, moeten er aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd alvorens het bestemmingsplan verder uitgewerkt kan worden. De uitvoering van de parallelweg wordt hiermee verschoven naar 2022. P1.5570 Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022 € 20.000 Door het adviesbureau Staring Advies wordt momenteel gewerkt aan een biodiversiteitsplan. Het streven is om deze dit najaar in concept aan het college aan te bieden. Bij een positief besluit door het college, wordt dit concept-rapport vervolgens ter inzage gelegd zodat er voldoende mogelijkheid komt voor participatie, met ruimte voor bewustwording over het thema biodiversiteit en het ophalen van ideeën bij onze inwoners. Na de participatieronde wordt het rapport definitief gemaakt en vervolgens aangeboden aan het college. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, wordt het daarna aan de nieuwe raad aangeboden. Voor de eventuele uitvoeringsmaatregelen in 2022 wordt € 20.000 overgeheveld uit 2021.

Overgehevelde posten

31

P1.5570 Vergroening kernwinkel gebieden € 15.000 In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is € 25.000 beschikbaar gesteld om plannen te ontwikkelen om tot een ’vergroening’ van de kernwinkelgebieden van Aalten en Dinxperlo te komen. Ook in het licht van verkoeling tijdens extreme warmteperioden gaat dit bijdragen aan de duurzaamheid voor de kernen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2022 plaats. Het budget wordt daarom overgeheveld. P1.5570 Landschapsregeling 2019-2022 € 16.000 Het betreft een regeling met een provinciale cofinanciering voor meerdere jaren. Jaarlijks wordt het resterend bedrag overgeheveld naar het volgende jaar, totdat de regeling is afgerond. De uitgaven zijn onder meer op basis van aanvragen PAN en verschillen per jaar. Wat in 2021 niet wordt besteed, moet overgeheveld worden naar 2022 voor activiteiten en aanleg landschapselementen. P1.5570 Recreatie Cofinanciering project Keizersbeek € 17.000 Het project Keizersbeek (Ontbrekende schakel Oude IJsselstreek tot aan Varsseveldseweg) is een langdurig traject. Dit betreft reeds toegezegde Leader-cofinanciering. Door problemen met grondaankopen (temeer door corona), is dit project ernstig vertraagd. Begin 2022 moet duidelijk worden (in verband met provinciale middelen) of uiterlijke termijn van afrekening nog haalbaar is en of het project wel of niet doorgang vindt.

Voorgesteld wordt het bedrag € 17.000 naar 2022 over te hevelen. Verkenning gebiedsontwikkeling € 11.000 In 2020 is € 25.000 gereserveerd voor de verkenning van gebiedsontwikkeling (Uitvoeringsprogramma 20182022). Ten behoeve van deze opgave is een bijdrage gedaan aan het onderzoek van het O-team en in zelfwerkzaamheid een pad op de oever van de Aa-strang aangelegd. Ten behoeve van toekomstige projecten wordt € 11.000 overgeheveld naar 2022. P1.7740 Ongediertebestrijding (Eikenprocessie) € 50.000 Dit jaar zijn de kosten van de bestrijding van de Eiken processie rups meegevallen. Het restant budget van € 50.000 willen we inzetten om gevolg te geven aan de uitvoering van het aan het begin volgend jaar vast te stellen, bio-diversiteitsplan. P1.7740 Klimaatadaptatie Aalten € 29.000 Eind april zijn de resultaten van de stresstest gepubliceerd en openbaar beschikbaar gesteld via onze gemeentelijke website en via weetvanwater.nl. Eind 2021 wordt begonnen met het opstellen van een visie risicodialoog en beleid gemaakt welke maatregelen moeten worden getroffen. Het budget wat overblijft in 2021 doorschuiven naar 2022 voor het uitvoeren van maatregelen. P1.7740 Duurzaamheid, diverse overgeheveld budgetten € 246.000 naar 2022 Duurzaamheid; Algemeen budget € 140.000 doorschuiven naar 2022 Het betreffen complexe en langdurige trajecten.

In 2021 zijn hier de volgende kosten op verantwoord: Duurzaamheidsdag van 9 oktober; het onderzoek LTO naar zon op agrarische daken en de kosten van de Agem: project zonnige daken voor de industriële bedrijfsdaken. Deze kosten zijn gemaakt als gevolg van de aangenomen motie bij het Uitnodigingskader zon en wind. Het resterende bedrag van € 140.000 wordt overgeheveld naar 2022. Project Subsidieregeling. Woning verduurzamen € 96.000 Voor dit project moeten nog uitgangspunten worden opgesteld waarbij ook de nodige aandacht voor de energiearmoede is. Budget doorschuiven naar 2022. Project Transitievisie Warmte, € 10.000 naar 2022 P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 342.480, dekking Algemene reserve € 272.480 Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd. Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd.

Overgehevelde posten

32

P1.8810 Structuurversterking Kernen, € 69.000, dekking Algemene Reserve Dit betreffen projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Voor de uitvoering van Centrumvisie Dinxperlo is een separaat budget beschikbaar gesteld. In het centrum van Aalten is een groot aantal projecten nu in uitvoering. De uitvoering verloopt voortvarend. Gezien de hiervoor benodigde capaciteit, in combinatie met de maatregelen rondom corona, is de beoogde actualisatie van Centrumvisie Aalten overgeheveld naar 2022. P1.8810 Afschrijvingslasten Ruimtelijke Ordening € 11.000 De lasten van het krediet landelijk gebied € 11.000 doorschuiven naar 2022. P1.8830 Diverse projecten Omgevingswet € 296.500 De invoer van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Alles loopt intern volgens planning. Wel moet er voldoende aandacht voor het implementeren van het digitale stelsel binnen onze organisatie blijven. Het restant budget van € 296.500 wordt overgeheveld naar 2022. Project 1 Omgevingsvisie € 75.000 Omdat de inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 2022 is in het implementatieplan, onderdeel Omgevingsvisie aangepast. Als gevolg van de (tijdelijke) uitval van de projectleider is de planning bijgesteld. Dit jaar worden het participatieplan en een startnotitie voorbereid.

Dit jaar worden geen kosten voorzien, daarom wordt het beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar 2022. Project 3 Omgevingsplan Project 2 Omgevingswet Programma budget € 25.000 Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022. Project.4 Omgevingsvergunning, Toezicht en Handhaving In de Begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 7.000. Dit bedrag wordt dit jaar niet meer uitgegeven. In 2022 moet dit bedrag worden overgeheveld naar Project 7 Organisatie en externe samenwerking. Project 5 Omgevingsweg Manier van Werken € 132.500 Project 6 Digitaal Stelsel Omgevingswet € 57.000 Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022. P1.883 Woonvisie € 9.000 De woonvisie is afgerond en het ondersteuningsproces voor de prestatieafspraken nagenoeg. Het resterende budget € 9.000 is in 2022 benodigd om uitvoering te geven aan de verschillende projecten als het Aaltens hofje en Heerlijk thuis in huis. P1.8830 Kattenberg/Höfkes, € 70.000, dekking Regiodeal/algemene reserve. Het project ligt op schema, de projectkosten worden over drie jaar verdeeld. P1.8830 Project Halve Maan Bredevoort € 25.000 Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het gebied vanuit erfgoed, landschap, toerisme en klimaat te vergroten. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw beleid voor de volkstuinen.

De uitkomsten hiervan gaan gevolgen hebben voor de Halve Maan. Budget wordt overgeheveld naar 2022.

Overgehevelde posten

33

Programma 2 Sociaal Domein P2.4420 Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden) Het niet gebruikte budget van 2021 van € 726.000 wordt overgeheveld naar 2022, de lasten worden gedekt door de reserve onderwijshuisvesting. P2.6661 Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent, € 80.000 Voor de uitvoering van het projectplan Talent is voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2022 een budget toegekend. Het budget is bedoeld voor de inzet van talentverbinders en talentcoaches. In verband met de wervingsprocedure en de tijd die daar mee gemoeid was, hebben we de inzet van de talentcoach Meedoen pas later kunnen realiseren. Daardoor resteert er eind 2021 nog steeds een budget. Voor de definitieve uitvoering van het totale project en de verantwoording aan het rijk is het noodzakelijk om het budget door te schuiven naar 2022. P2.6661 Praktijk Ondersteuning Huisartsen € 30.000 Het afgelopen jaar zijn de laatste twee praktijken nog niet aangesloten vanwege onder andere de coronasituatie. Dit maakt dat het extra overgehevelde budget uit 2020 niet is ingezet in 2021. In 2022 willen we opnieuw met deze twee praktijken in gesprek of zij de stap naar de POH willen zetten. Om dit te kunnen doen, is het nodig om € 30.000 door te schuiven naar 2022.

P2.6667 Voorliggend veld Wmo € 15.000 De maatregel ‘inloopvoorzieningen’ in het transformatieplan is pas sinds kort opgepakt, omdat dit nog niet eerder mogelijk was vanwege maatregelen omtrent corona. Zoals aangegeven in het transformatieplan is eenmalig € 50.000 nodig om dit goed in te richten. In 2022 was reeds € 35.000 gereserveerd, daarom wordt nu nog € 15.000 overgeheveld. P2.6668 Beschermd wonen € 170.505 In 2021 hebben we van centrumgemeente Doetinchem voor beschermd wonen (mensen met ggzproblematiek) een overschot van het regionale budget over de jaren 2019-2020 ontvangen. Vanaf 2023 wordt, in plaats van centrumgemeente Doetinchem, de gemeente Aalten zelf verantwoordelijk voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In het overgangsjaar 2022 krijgen we hiervoor nog geen middelen, maar moeten we ons wel voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Het in 2021 ontvangen overschot van € 170.505 willen we daarom in 2022 gebruiken voor expertiseontwikkeling, (her)ontwikkelen van de sociale basis voor mensen met ggz-problematiek en het vormgeven van de lokale toegang beschermd wonen. Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0100 Reserve mutaties Zie de betreffende programma’s.

Overgehevelde posten

34

Corona budget In dit hoofdstuk staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de corona budgetten. Dit is een overzicht met de gegevens die bekend zijn per eind oktober. Het is een vervolg op de het overzicht van de raadsmededeling 73-2021 van 19 april 2021. Dit overzicht geeft de voorlopige stand van het overschot van de corona budgetten 2021 weer. De niet bestede corona middelen zijn toegevoegd aan het algemene corona budget. Het restant van de ontvangen en bestede coronagelden wordt aan het eind van het jaar door middel van winstbestemming in de jaarrekening 2021 toegevoegd aan het budget 2022 voor corona gerelateerde lasten. Financieel overzicht Corona

2021

Restant Corona budget 2020 uit Jaarrekening 2020

-176.000

Baten P3.0080 Tegemoetk oming Verhuur Sportaccommodaties. Algemene Uitk ering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie P3.0070 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen P3.0070 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet P3.0070 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur P3.0070 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire TONK P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022) P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden

2022

-90.450

-9.891 -10.000 -68.484 -11.837 -243.866 -36.407 -15.822 -18.204 -5.368 -344.078

P3.0080 Algemene uitk ering beschik baar gestelde budgetten, niet benut in 2021

-278.959

Totaal baten

-889.487

Lasten P1.3330 Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo (voorjaarsnota 2021) P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrassen (voorjaarsnota 2021) P1.3340 Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement P1.3340 Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties (voorjaarsnota 2021) P1.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1 P2.6661 ZOOV vervoer P2.6664 Meerkosten zorg P2.6671 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet (voorjaarsnota 2021) P2.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2 P3.0008 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten P3.0040 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst (voorjaarsnota 2021) P3.0040 Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget (voorjaarsnota 2021) P3.0070 Septembercirculaire 2020, opschalingskorting niet in Corona budget (voorjaarsnota 2021) P3.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3

Totaal lasten Restant budget 2021 Coronagelden

4.000 15.175 2.000 4.121 63.000 2.500 45.000 26.654 18.999 710 100.000 12.000 75.000 97.929 1.750

-75.801

-75.801

10.000

468.838 468.838

10.000 10.000

-420.649

Baten P3.0080 Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties € 90.450 Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest. Ter compensatie van de gederfde huurinkomsten is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangen middelen zijn ingezet ten gunste van het corona budget. P3.0070 Rijksmiddelen steunpakketten corona € 344.078 In mei en september circulaire 2021 zijn in de algemene uitkering weer coronagelden ontvangen. Dit compensatie pakket corona geeft uitkeringen voor misgelopen inkomsten of extra uitgaven. De bedragen zijn in de betreffende budgetten verwerkt. Wellicht ten overvloede melden we nog dat alle middelen die via het gemeentefonds worden gecompenseerd als een algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt.

Corona budget

35

P2.6630 Heroriëntatie zelfstandigen € 9.891 Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de TOZO-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. P2.6610 Jeugd aan Zet € 10.000 Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. Deze circulaire bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken), is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte.

Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is P2.5530

Lokale culturele voorzieningen, voor lokale cultuur € 68.484

P2.6610 Lokale culturele voorzieningen buurten dorpshuizen € 11.837 In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekendgemaakt dat het kabinet de voor de lokale cultuur en buurten dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. De september circulaire bevat de definitieve verdeling P2.6630 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) € 243.866, september budget 2021 De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of TOZO) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK.