Jaarstukken 2020 vastgesteld college 18 mei 2021.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave jaarstukken 2020 Jaarverslag ....................................................................................................................................... 6 Aanbieding en wetenswaardigheden ............................................................................................... 8 Financiële afsluiting .......................................................................................................................... 9 Samenstelling van het bestuur ....................................................................................................... 12 Kerngegevens van de gemeente ................................................................................................... 13 Programmaverantwoording ............................................................................................................ 14 Programma 1 Ruimte ..................................................................................................................... 16 Programma 2 Sociaal Domein ....................................................................................................... 23 Programma 3 Bedrijfsvoering .........................................................................................................
33 Paragrafen ...................................................................................................................................... 38 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 39 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 44 Paragraaf Lokale Heffingen ............................................................................................................ 47 Paragraaf Financiering ................................................................................................................... 50 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 53 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................... 55 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................ 61 Paragraaf COVID-19 ...................................................................................................................... 65 Paragraaf Demografische Ontwikkeling .........................................................................................
72 Jaarrekening ................................................................................................................................... 74 De Balans per 31 december ........................................................................................................... 75 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................................... 77 De toelichtingen .............................................................................................................................. 78 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling ..................................................................... 78 Toelichting op de balans per 31 december 2020 ........................................................................... 82 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................. 93 Begrotingswijzigingen 2020 ............................................................................................................ 94 Programma 1 Ruimte ..................................................................................................................... 95 Programma 2 Sociaal Domein .......................................................................................................
99 Programma 3 Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 103 Incidentele baten en lasten en structurele mutaties op de reserves ............................................ 107 Algemene Dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 109 Onvoorzien ................................................................................................................................... 110 Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid .......................................................... 111 Stand van zaken kredieten ........................................................................................................... 112 Bijlage Single information, Single audit (SiSa) ............................................................................. 113 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................... 119 Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's ................................................ 120 Controleverklaring ........................................................................................................................
121 Vaststellen en bestemming rekeningsaldo ................................................................................... 126 Lijst met gebruikte afkortingen ..................................................................................................... 127
Jaarverslag
Aanbieding en wetenswaardigheden Het jaar 2020 gaat op een minder prettige manier voor altijd de geschiedenis in als het jaar van de wereldwijde coronacrisis. Wat in Wuhan eerst nog een dodelijke lokale virusuitbraak leek, bleek al vlot te veranderen in een ongekende, wereldwijde epidemie. De samenleving kwam onder druk te staan, maar toonde ook haar veerkracht. Het maatschappelijk functioneren werd op allerlei vlakken aangetast, ziekenhuizen stroomden over en intermenselijk contact, wat we allemaal zo vanzelfsprekend beschouwden, kwam ook in een heel ander daglicht te staan. Afstand houden was vooral in het verkeer niet te dicht op je voorganger rijden en mondkapjes was iets voor Michael Jackson of overvolle Aziatische steden. Met het op gang komen van het vaccineren gloort er gelukkig licht, de gevolgen zullen nog lang na-ebben. Lokaal en regionaal moest er ook opgeschaald worden. Zo werd GRIP 4 afgekondigd, waarmee bevoegdheden van de burgemeester overgingen naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. De VNOG heeft vanaf dat moment een noodverordening in werking gesteld, die vanwege de omstandigheden regelmatig moest worden aangepast. In de uitwerking van die regels volgde vaak afstemming met de Achterhoekse of buurgemeenten. Ook de GGD groeide in haar rol en verzette bergen werk.
In Aalten gaf het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) leiding aan de vele uitdagingen en besloot het college tot een pakket aan crisismaatregelen voor verenigingen, inwoners en ondernemers, bovenop de landelijke maatregelen. De hiermee gemoeide gemeentelijke uitgaven bedragen ruim 3,5 miljoen in 2020. In deze jaarstukken is een aparte paragraaf COVID-19 opgenomen voor meer verdieping. De gemeentelijke wereld draaide echter ook volop door in 2020. Vanzelfsprekend werd er veel thuisgewerkt en ook de uitrol van apparatuur en digitale systemen kwam noodgedwongen in een stroomversnelling. Waar nodig werd de dienstverlening op een andere manier uitgevoerd. In het sociaal domein werd de interne organisatie veranderd, de cultuur opgeschud en in de zomer werd door het college het Transformatieplan Sociaal Domein vastgesteld. Een ambitieuze opgave met een doorlooptijd tot in 2022 binnen een complex en breed taakveld, waar het rijk nog eens tekort schiet met het ter beschikking stellen van middelen. Dit werd bevestigd in een rapport van AEF, dat eind 2020 tot de conclusie kwam dat gemeenten er jaarlijks structureel 1,7 miljard euro bij zouden moeten krijgen. Wordt vervolgd, net als de in 2020 uitgestelde herijking van de algemene uitkering naar 2023, die eveneens behoorlijke gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën.
Om te komen tot een zo optimaal mogelijke uitvoering van zorgtaken waren de inspanningen gericht op de nieuwe inkoop van de zorg, gebaseerd op lumpsum, waar de Achterhoekse gemeenten vanaf 2022 samen in op gaan trekken. De voorbereidingen op de eveneens uitgestelde Omgevingswet naar 2022 verlopen lokaal op schema. Het ‘Plan van aanpak Duurzaamheid’ is geïmplementeerd en in december is een update gegeven aan de gemeenteraad. Vooruitlopend op de in 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte is de startnotitie vastgesteld. In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd. Ook is de afgelopen tijd hard getrokken aan een uniek lokaal en flexibel woonproject: de Uuthuuskes. Betaalbaar en duurzaam wonen in de buurt voor jongeren in een overspannen markt. Planologisch was het een druk jaar met onder andere woningbouwontwikkelingen bij de Hogestraat, Ludgerstraat, Nieuwstraat en de problematiek rondom het bedrijventerrein in Aalten. Over de reconstructie en de verkeersveiligheid bij de Beggelderdijk werden stappen gezet. Financieel wordt het jaar afgesloten met een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 421.000. De belangrijkste verschillen zijn op de volgende bladzijde onder financiële afsluiting uiteengezet.
Met de vaststelling van de najaarsnota 2020 was al besloten tot het overhevelen van een (in 2020 niet gebruikt) deel van het budget in 2020 naar de komende jaren van € 1.138.000. Dit doorschuiven van het budget had in 2020 een positief effect op het resultaat en heeft het komende jaar een negatief effect op het resultaat. Veel leesplezier in deze terugblik op 2020!
Aanbieding en wetenswaardigheden
8
Financiële afsluiting Financieel sluiten we het jaar 2020 af met een overschot van € 420.864 Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de kenmerkende verschillen zijn ten opzichte van de laatste rapportage, dat is de najaarsnota 2020. Het betreft dan bedragen boven de € 50.000 met omschrijving en een korte toelichting. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om alle verschillen per programma. Deze toelichting staat in het tweede gedeelte van dit boekwerk bij de jaarrekening. De bedoeling hier is om in één oogopslag te zien wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van de najaarsnota 2020. Rekeningsaldo Stand najaarsnota 2020 (tekort ) Programma 1 Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 3
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Hogere voorziening wethouders Leerlingenvervoer Collectief vraagafhankelijk vervoer BUIG-budget Hameland transitievergoeding Overschrijding budgetten Jeugdwet Afwaardering Sondernweg 2 Overschot op coronabudget Gift Beele, Safety Sealing Systems Mutaties kleiner dan € 50.000 Resultaat jaarrekening 2020 (overschot)
415.000 Verschillen Jaarrekening: 153.000 50.000 116.000 88.000 55.000 89.000 87.000 103.000 170.000 176.000 130.000 497.000
voordeel nadeel nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel nadeel voordeel voordeel voordeel -836.000 -421.000
Toelichting op deze posten. Programma 1 Ruimte Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Op dit taakveld worden bouwgronden in exploitatie verantwoord. Elk jaar ten tijde van het jaarwerk wordt een hercalculatie uitgevoerd voor de bouwgronden in exploitatie. Deze geeft een voordeel van € 153.000. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) In 2020 heeft de ODA stappen gemaakt om haar bedrijfsvoering te verbeteren, mede naar aanleiding van de zienswijze van de raad. Door de uitbraak van corona, met als gevolg dat medewerkers vanuit huis/thuis hebben gewerkt, is hiermee onregelmatigheid in de controles en voortgang van dossiers ontstaan. Er is in de eerste twee trimesters onvoldoende zicht geweest op de extra ureninzet (onder andere brand Virupa, drugslab Gendringseweg, diverse klachten/handhavingsverzoeken) ten behoeve van de gemeente Aalten. In de laatste maanden van het jaar heeft men met alle beschikbare menskracht de reguliere controles opgepakt. Normaliter wordt extra inzet tijdig aangekondigd om bijgestuurd te worden, dit is in 2020 onvoldoende mogelijk geweest. De ODA zet zich in om deze overschrijding van € 50.000 te compenseren in 2021, aangezien door coronamaatregelen en de weersomstandigheden rond medio februari geen of minimaal controles kunnen worden uitgevoerd.
Programma 2 Sociaal domein Pensioenen wethouders Op grond van de nieuwe sterftetabellen en een verdere daling van de rekenrente zijn we verplicht tot een aanvullende dotatie voor de pensioenen van de (oud) wethouders. Nadeel ten opzichte van de begroting € 116.000.
Financiële afsluiting
9
Leerlingenvervoer Door corona heeft het leerlingenvervoer en het vervoer van leerlingen naar de gymlokalen een aantal maanden stil gelegen, waardoor we € 88.000 regulier budget hebben overhouden. Collectief vraagafhankelijk vervoer Door corona zijn in 2020 veel minder ritten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd, voordeel € 55.000. BUIG-budget Daar waar we in het najaar nog een stijging hadden verwacht is het aantal mensen in de bijstand in 2020 ondanks corona nagenoeg gelijk gebleven. Als gevolg hiervan hebben we een voordeel van € 89.000 op het BUIG-budget gerealiseerd. Hameland transitievergoeding In 2019 heeft het UWV besloten om een compensatie te verstrekken op reeds uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 2015. Deze compensatieregeling heeft alleen betrekking op medewerkers die na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden. De gemeente Berkelland heeft de compensatie aangevraagd ten behoeve van de gemeenten uit de voormalige GR Hameland, ons aandeel hierin is een niet gebudgetteerd bedrag van € 87.000. Overschrijding budgetten Jeugdwet De gemaakte kosten voor jeugdzorg laten een overschrijding van € 103.000 zien. Met name de kosten voor verblijf stegen dit jaar aanzienlijk. Het blijft erg lastig, omdat individuele situaties hoge kosten met zich mee kunnen brengen.
Programma 3 Bedrijfsvoering Afwaardering Sondernweg 2 Op grond van de BBV notitie materiële vaste activa en de intentie om het object Sondernweg 2 in erfpacht uit te geven heeft een afwaardering moeten plaatsvinden van € 170.000. Deze afboeking is niet geraamd. Coronagelden Het saldo van de door het Rijk voor corona beschikbaar gestelde gelden in de algemene uitkering, de eigen beschikbaar gestelde middelen hiervoor en de werkelijke corona gerelateerde uitgaven vertoont in 2020 een voordeel van € 176.000. Dit bedrag moet in 2021 weer beschikbaar komen ten behoeve van corona. Gift Beele, Safety Sealing Systems Er is een gift ontvangen van het Aaltense bedrijf Beele, Safety Sealing Systems van € 130.000. Mutaties kleiner dan € 50.000 Er zijn meerdere kleinere verschillen die in de afzonderlijke programma’s verder worden verklaard. Dit zijn onder andere de hieronder vermelde voordelen. Programma 1 vanaf bladzijde 95: hogere ontvangst specifieke uitkering sport (€ 29.000), voordeel op budget Slingeplas (€ 35.000), voordeel op budget voor transitievisie energieloket (€ 25.000), hogere leges begraafrechten (€ 42.000), ruimtelijke ordening (€ 46.000) en bouwleges (€ 30.000). Programma 2 vanaf bladzijde 99: budget Preventie Platform Jeugd (€ 38.000), het Ondersteuningsteam (€ 18.000), onbenut deel van de pilot transformatieplan (€ 24.000) en zorgkosten Wmo (€ 41.000).
Financiële afsluiting
10
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,
De gemeentesecretaris
De burgemeester
drs. A.J.M. Gildhuis
mr. A.B. Stapelkamp
Leeswijzer Het boekwerk jaarstukken bestaat naast de inleiding uit twee delen: een programmaverantwoording (beleid) en een jaarrekening (financieel). In de programmaverantwoording (vanaf bladzijde 14) wordt met de bekende stoplichten uitgelegd wat we gedaan hebben met de door de raad vastgestelde begroting. Wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost. Verder zijn in het beleidsgedeelte de verplichte paragrafen opgenomen. Het tweede deel (vanaf bladzijde 74) bevat de daadwerkelijke jaarrekening met de balans en het overzicht van baten en lasten en de bijlagen. In dit financieel technische gedeelte zijn ook de toelichtingen op de cijfers opgenomen. Meestal gaat het dan om een analyse en verklaring van de grotere verschillen. Per programma is een cijferopstelling per onderdeel opgenomen. Daarna wordt een toelichting gegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. De accountant geeft een verklaring over het tweede gedeelte, de jaarrekening. Verder wordt alleen gekeken of er geen tegenstrijdigheden in het boekwerk staan.
Financiële afsluiting
11
Samenstelling van het bestuur Burgemeester mr. A.B. (Anton) Stapelkamp Communicatie, Burgerzaken, Verkiezingen Gevonden en verloren voorwerpen, Lijkbezorging, Koninklijke Onderscheidingen, Bestuursondersteuning, Bestuurlijke samenwerking, Euregio en overige internationale contacten, Personeel en organisatie, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Juridische zaken, Veiligheidshuis (huiselijk geweld), Cultuur, musea en erfgoed (representatie), Regio Achterhoek, Burgerparticipatie en Bestuurlijke Vernieuwing.
Wethouder M.J. (Martin) Veldhuizen 1e locoburgemeester, Economische zaken, Weekmarkten, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid, Buitendienst, Beheer begraafplaatsen, Beheer wegen, Riolering, Milieubeheer, afvalverwijdering, afvalverwerking en aanspreekpunt waterschappen.
Wethouder A.J. (Hans) te Lindert 2e locoburgemeester, Onderwijs, Jeugd, Sport, Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang.
Wethouder J.C. (Joop) Wikkerink 3e locoburgemeester, Wmo, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, Volksgezondheid/gezondheidszorg, Participatiewet, Welzijn, Dierenwelzijn, Bibliotheek, Subsidiebeleid, Kulturhusen, Inburgering en Lokale en regionale media.
Wethouder T.M.M. (Ted) Kok 4e locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting, Financiën, Huisvesting (gebouw), gebouwenbeheer en facilitair, Grondzaken, Exploitatiegronden, Breedband, WABO, Cultureel erfgoed (beleid), Omgevingswet, Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties, ICT en informatiebeveiliging en privacy.
Gemeentesecretaris drs. A.J.M. (Annemieke) Gildhuis Algemeen directeur
Samenstelling van het bestuur
12
Kerngegevens van de gemeente A. Sociale structuur Aantal inwoners
2020 27.120
2019 27.121
Waarvan:
5.529 15.394 6.197
5.573 15.435 6.113
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (tot AOW leeftijd)
278
278
Aantal met indicatie Sociale Werkvoorziening (SW)
247
248
B. Fysieke structuur Oppervlakte van de gemeente (hectare)
2020 9.708
2019 9.708
Aantal woningen
12.027
11.976
Lengte aan wegen (km)
420
420
Waarvan:
291 129
291 129
46
46
1.817.306
1.720.025
0 -18 jaar 19 - 64 jaar 65 jaar en ouder
Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (exclusief zandwegen) Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)*
*verschil omdat er nog steeds nieuwe stukken inmeten en veranderd worden.
Kerngegevens van de gemeente
13
Programmaverantwoording De programmaverantwoording is volgens de bestaande structuur opgebouwd. Eerst volgt de visie conform de vastgestelde begroting. Daarna de wijze waarop het beleid is vastgelegd. Vervolgens worden de doelstellingen uit de begroting behandeld door middel van de 3 W’s: ‘Wat willen we bereiken, wat hebben we er voor gedaan en wat hebben we bereikt en heeft het gekost’. Door middel van stoplichten wordt aangegeven of het doel is bereikt. (R) Niet volgens Planning
(O) Niet geheel volgens planning
(G) Volgens Planning
Tevens is per programma een toelichting toegevoegd en een passage over wat er nog meer heeft gespeeld in 2020. Volgens het BBV moeten in het jaarverslag de gerealiseerde baten en lasten worden opgenomen. In de jaarrekening staat een analyse van de verschillen tussen de raming en de werkelijke cijfers.
Programmaverantwoording
14
Programma 1 Ruimte Afdelingshoofd: Programmamanager:
G.J. van Vliet G. Sikking
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Omgevingswet In 2020 hebben wij ons gericht op de verdere uitwerking en implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Hoewel de ingangsdatum is verzet naar 1 januari 2022 betekent dit niet dat de verdere implementatie ook is uitgesteld. Integendeel, want de deelprojecten voor het digitaal stelsel en de Omgevingsvergunning moeten klaar zijn op 1 januari 2022. Deze projecten worden dan momenteel ook verder uitgewerkt zodat eind 2021 aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan. Ook de overige deelprojecten lopen gewoon door. In de planning bij sommige deelprojecten is wat meer ruimte beschikbaar door de verplaatsing van de ingangsdatum. Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt om extra kennis en ervaring te vergaren door het volgen van diverse webinars en trainingen. De opgedane kennis kunnen wij vervolgens in de deelprojecten toepassen om de eindresultaten nog beter te maken. Duurzaamheid De uitvoering van het ‘Plan van aanpak Duurzaamheid’ is onderverdeeld in verschillende deelprojecten. Elk deelproject kent zijn eigen doorlooptijd en beslismomenten maar is volledig afgestemd op het vastgestelde plan van aanpak. In 2020 zijn alle deelprojecten opgestart en zijn vervolgacties ingepland.
In december 2020 is de raad op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken van de uitvoering vanuit het plan van aanpak. Verkeersveiligheid In 2020 is er vooral ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat waar het aantal ongevallen relatief hoog ligt. Beide wegen staan met vier specifieke locaties in onze top 10 van onveiligste wegen. Regionaal staat de Admiraal de Ruyterstraat zelfs op de tweede plek van de onveiligste trajecten binnen de regio Achterhoek. Aanleiding om hier dus in te zetten op een grondige aanpassing van de wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het intensieve participatieproces heeft geresulteerd in een definitief ontwerp met ingrijpende veranderingen aan beide wegen. De weg wordt afgewaardeerd naar 30km/u en er worden onder andere snelheidsremmende maatregelen getroffen. Eind november 2021 moet dit project gereed zijn. Tevens is er in 2020 een besluit genomen over de Beggelderdijk. Er wordt geen verdere bestemmingsplanprocedure doorlopen voor een nieuw tracé. Er dient wel een reconstructie te worden uitgevoerd waar vooral gekeken moet worden naar de verbeteren van de verkeersveiligheid en de uitstraling van de entreezone. Eind 2020 is een bouwteam gevormd en is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een gedragen ontwerp.
De geplande educatieprojecten konden niet doorgaan maar er zijn wel diverse acties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid. Zo gaan onze snelheidsdisplays elke vijf weken naar een nieuwe locatie waar er veel meldingen zijn over een te hoge snelheid, en hebben wij in de donkere maanden een campagne over fietsverlichting ingezet om fietsers te wijzen op de gevaren van het niet voeren van verlichting. Deltaplan ruimtelijke adaptatie In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd met de combinatie WintLicht+. Met deze gegevens kunnen risicodialogen worden opgestart om zo concrete maatregelen, indien nodig, uit te werken en te programmeren. De uitkomsten hiervan worden tevens meegenomen in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Een groot aantal bomen hebben het zwaar door de droogte in de regio. We zien dan ook een relatief groot aantal bomen en beplanting uitvallen. Op basis van deze problematiek wordt eerst een aanvalsplan gevormd om te kijken in welke vorm herplant moet worden en welke soorten beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. We hebben voor het vasthouden van water een praktische benadering gekozen. Proefondervindelijk hebben wij dammetjes geplaatst in sloten om zo het water langer vast te houden. Op basis van de resultaten kunnen we beoordelen of dit het gewenste effect heeft en hoe dit definitief uitgerold kan worden.
Stikstof Dit dossier wordt getrokken door de provincie Gelderland. Samen met de Achterhoekse gemeenten (met uitzondering van Montferland maar inclusief Lochem) nemen wij deel in de verdere uitwerking hiervan. De provincie was in 2020 nog bezig met het doorberekenen van de Gelderse Maatregelen Stikstof op basis van afspraken welke zij met de brancheorganisaties hebben gemaakt.
Programma 1 Ruimte
16
Wonen Naast de verdere uitwerking van o.a. de Woonvisie, is er in 2020 ook hard gewerkt aan de realisatie van de Uuthuuskes. Met succes want in het voorjaar van 2021 worden de eerste Uuthuuskes gerealiseerd. Deze tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. Daarnaast zijn in 2020 de planologische voorbereidingen gestart voor woningbouw aan de Ludgerstraat en is in de Nieuwstraat in Dinxperlo inmiddels gestart met de realisatie van 14 huurwoningen. Bij de Hogestraat in Aalten is de oriëntatiefase inmiddels gestart. Binnen de vastgestelde centrumvisie voor Dinxperlo zijn ook plannen voor woningen opgenomen en binnen het huidige afwegingskader zijn diverse plannen voor de realisatie van woningen ingediend. Er ligt een bredere opgave rondom het bedrijventerrein in Aalten dan enkel een mogelijke uitbreiding. Om een goede integrale afweging te kunnen maken, is ervoor gekozen om diverse vraagstukken bij elkaar te voegen om zo te komen tot een integrale visie. Binnen die visie kijken we naar het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein, het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte en de mogelijkheden voor in- en uitbreiding van het huidige bedrijventerrein.
De projectdoelstellingen zijn, op basis van vigerend beleid, in 2020 geformuleerd en begin 2021 wordt de realisatie van een dergelijke visie opgestart. 2. Wat waren onze doelstellingen? *: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Thema / Doelstelling Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat hebben we bereikt? 1 Omgevingswet *10 Het deelproject DSO en VTH liggen op De invoering van de OmgevingsIn 2020 zijn alle deelpro- schema om in 2022 als de Omgewet is uitgesteld tot 1 januari jecten, welke noodzake- vingswet van kracht is, Omgevings2022. Dat wil echter niet zeggen lijk zijn voor de invoering vergunningen te kunnen verlenen. dat de verdere uitvoering van de van de Omgevingswet, Begin 2021 zal worden gestart met deelprojecten is stilgelegd. De gereed en operationeel. een pilot Omgevingsplan. deelprojecten welke noodzakelijk Onze ambitie is om opzijn voor de invoering van de Omlossingsgericht, integraal Het invullen van beleidswaardengene- gevingswet, worden conform en faciliterend te werk te rator is afgerond. Met de output van planning uitgevoerd om operatiogaan en doen dit met deze generator kan een start worden neel te zijn bij de invoering van de breed commitment in de gemaakt met het opstellen van een Omgevingswet in 2022. organisatie.
Omgevingsvisie en is tevens inzichtelijk welke beleidswaarden direct raakvlak hebben op de deelprojecten. In 2021 start tevens een intern leertraject. Dit moet ervoor zorgen dat men meer en meer vertrouwd raakt met de Omgevingswet bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 2 Duurzaamheid *9 Het Plan van Aanpak duurzaamheid is De startnotitie Transitievisie In 2020 wordt het plan geïmplementeerd in 2020. Er is een Warmte is vastgesteld, er ligt een van aanpak geïmplemen- projectgroep samengesteld, waarbij de aanzet voor het Uitnodigingskader teerd om de duurzaamleden werken aan een of meerdere on- Zon- en Windenergie, we hebben heidsdoelstellingen te derdelen van het PvA Duurzaamheid, RREW subsidie aangevraagd, om halen. om zo de doelstellingen te behalen. De huishoudens met lage inkomens raad heeft in januari 2021 de update, te kunnen helpen bij de reductie met de stand van zaken van de verschil- van hun energieverbruik en stulende onderdelen in het PvA duurzaam- denten van de HAN doen onderheid, voorzien van de meest actuele zoek in het kader van de beleidscijfers, vastgesteld. nota Circulaire economie. We nemen op regionaal niveau actief deel aan de RES, het Duursaamheidsloket, de Cirkelregio Achterhoek en coöperatie De Marke.
Er worden maatregelen voor vergroening en biodiversiteit en tegen droogte genomen en we werken aan een startnotitie laadvisie en plaatsingsbeleid van laadinfrastructuur in het kader van duurzame mobiliteit. Programma 1 Ruimte
17
G
G
3
4
5
6
7
Thema / Doelstelling Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20, 21 Per kern is inzichtelijk gemaakt wat de woonbehoefte is en hoe hierin kan worden voorzien. Versterken kwaliteit leefomgeving *11 Versterking centra Aalten en Dinxperlo.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen van de lokale woonvisie 2020-2025 in 2020. Het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van woningen in de huidige woonvoorraad. Afhankelijk van regiodeal en regionale besluitvorming.
Wat hebben we bereikt? De lokale behoefte is bij het afwegingskader in beeld gebracht. In 2021 verwachten we een update. Indien nodig passen we de plannen hierop aan.
De samen met gebiedspartijen en belanghebbenden opgestelde Centrumvisie kent een groot draagvlak. Voor het centrum van Dinxperlo is concreet vanuit de Centrumvisie een uitvoeringsagenda 2021-2026 opgeleverd. Met de vestiging van de bibliotheek in het pand Lage Blik 28 wordt een stevige impuls gegeven aan de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit aan de zuidzijde van het kernwinkelgebied Aalten. Verkeersveiligheid Veel activiteiten gericht op educatie zijn In april 2020 heeft er een dodelijk Nul verkeersdoden in niet uitgevoerd door de coronaongeval plaatsgevonden in Dinx2020 en een afname van maatregelen. Een minimaal aantal edu- perlo waardoor de doelstelling het aantal verkeerscatieprojecten konden wel worden uit'Nul verkeersdoden in 2020' niet slachtoffers ten opzichte gevoerd. gehaald is. De voorlopige cijfers van 2019. Voor één van de onveiligste wegen in van 2020 laten een voorzichtige de gemeente is nu een definitief ontdaling van het aantal ongevallen werp gereed. De uitvoering start in fezien ten opzichte van 2019. Wel bruari 2021. zijn er meer gewonden geregistreerd ten opzichte van 2019. Verkeersveiligheid De Tuunterweg is beveiligd en ook de De realisatie van de parallelweg Alle niet actief beveiligde Groot Heinenweg is afgesloten.
Voor 2 Kleuverspad vergt meer onderoverwegen (NABO`s) zijn van de 3 NABO`s is een definitieve zoek en aanvullende maatregelen eind 2020 opgeheven of maatregel uitgevoerd. Wel loopt er nog vanuit de Wet Natuurbescherming beveiligd. een beroepsprocedure voor de Groot en aangepast voorschriften van Heinenweg. De verwachting is dat er in ProRail. Het is daarom niet moge2021 daar een uitspraak over komt. lijk gebleken om voor alle NABO`s Bij het Kleuverspad dient een uitgebrei- eind 2020 de maatregelen te de procedure te worden doorlopen ten hebben uitgevoerd. behoeve van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft ProRail aanvullende eisen gesteld aan de parallelweg waardoor het niet mogelijk is gebleken dit in 2020 te realiseren. Bereikbaarheid *22, 23 In 2020 is met alle partijen meerdere De doelstelling is gehaald doordat Het realiseren en promo- malen gesproken over de busverbinmet verschillende belanghebbenten van de permanente ding. Waar mogelijk hebben wij een de partijen het resultaat is bereikt busverbinding tussen adviserende rol gehad in het proces. dat de buslijn definitief gaat rijden. Aalten en Bocholt. TeInmiddels zijn alle benodigde overeenvens mogelijke opties komsten definitief. Het resultaat is dat bereikbaarheid buitenge- de buslijn definitief gaat rijden. Dit was bied inventariseren. gepland in april maar door corona is de startdatum naar augustus verzet.
Voor het buitengebied zijn er verschillende initiatieven opgestart. Tevens komt er een uitrol van Netmobiel in 2021 in de gemeente Aalten welke ook voor het buitengebied een mooie aanvulling op de diverse initiatieven kan zijn.
Programma 1 Ruimte
De Centrumvisie Dinxperlo is bij unaniem besluit op 27 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel is het project in deelprojecten verdeeld en worden de acties hieruit voortvarend opgepakt. In december 2020 is gestart met de (ver)bouw van het pand Lage Blik 28. Oplevering bouw en herinrichting openbare ruimte is voorzien juli 2021, waarna de bibliotheek verhuist naar deze locatie.
18
O
G
O
R
G
8
9
10
11
Thema / Doelstelling Veerkrachtige economie *17 Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie. Werken We hebben als doelstelling om inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen. Klimaatadaptatie In 2021 moet er een transitievisie warmte gereed zijn.
Klimaatadaptatie *13 Huidige groen impuls geven in kernwinkelgebieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In december is de concept-nota door het college vastgesteld en ter inzage gelegd. 23 maart 2021 is het vastgesteld door de raad.
Wat hebben we bereikt? De doelstelling is gehaald. Na input van de sector is een gedragen nota opgesteld.
Integraal kijken we naar de mogelijkheden op en rondom ons bedrijventerrein. De focus ligt hierbij op het optimaliseren en toekomstbestendig maken van het huidige bedrijventerrein en de realisatie van een nieuwe uitleglocatie. Deze opdracht is begin 2021 opgepakt.
Er is in 2020 gekozen voor een integrale aanpak voor het bedrijventerrein in Aalten. We kijken daarbij naar het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein, het klimaatadaptief inrichten en het realiseren van een nieuwe uitleglocatie.
R
De startnotitie Transitievisie Warmte (proces en organisatorische randvoorwaarden) is door de gemeenteraad vastgesteld. De technischfinanciële en sociaaleconomische wijkanalyses voor de Transitievisies Warmte zijn eind 2020 afgerond. Een regionaal onafhankelijk bureau, heeft de wijkanalyses voorzien van een multicriteria-analyse tool. Deze tool geeft een weegfactor aan de onderdelen van de wijk-analyses. Met deze wijkanalyse kan vervolgens een onderbouwde volgorde-planning, worden bepaald voor het aardgasloos maken van de wijken in de gemeente Aalten. In de buitenruimte in het centrum is gevelgroen toegepast, is bamboebeplanting omgevormd naar prairiebeplanting en komen er voor enkele maanden bloembakken aan de lichtmasten te hangen. Onderhoud van gevelgroen en bloembakken wordt uitgevoerd door SAP. Voor de kern Dinxperlo wordt het vergroenen van het centrum meegenomen in de visie.
De startnotitie Transitievisie Warmte (proces en organisatorische randvoorwaarden) is door de gemeenteraad vastgesteld. De technisch-financiële en sociaaleconomische wijkanalyses voor de Transitievisies Warmte zijn eind 2020 afgerond.
G
Door gevelgroen, prairiebeplanting en bloembakken aan lichtmasten toe te passen, is de doelstelling behaald.
G
3. Wat heeft het gekost? bedragen x € 1.000
Primitieve Raming na raming wijziging
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Baten Lasten
-5.885 12.277
-8.206 15.284
-7.958 14.506
-9.865 16.261
Totaal saldo van baten en lasten
6.392
7.078
6.548
6.396
30
-437
-91
-337
6.422
6.641
6.457
6.059
Toevoeging en of onttrekking aan reserves Resultaat
De analyse van de onderlinge verschillen is opgenomen in het tweede deel van dit boekwerk in de toelichting op de programmarekening.
Programma 1 Ruimte
19
G
4. Eigen indicatoren Elektrische laad- en tankpunten
2017
16
19
20
10,8
12 10
10
9,6
8,3
8
7
6
4
5
2018 14,6
14
15
15
Ongevallen met letsel ziekenhuis
4 2
0 Aalten
Regio
Gelderland Nederland
Het aantal elektrische laad- en tankpunten biobrandstoffen/(groen)gas. (Bron: waarstaatjegemeente.nl)
0 Aalten
Regio
Gelderland Nederland
Het % geregistreerde ongevallen met letsel ziekenhuis. (Bron: waarstaatjegemeente.nl)
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Functiemenging 2019 Vestigingen van bedrijven 200 175
100% 80% 60%
47,90%
51,40%
53,60%
53,20%
150 150 125 125
40%
100 100 75 75
20%
50 50 25 25
0% Aalten
Regio
Gelderland
NL
130,1
142,4 87
2019 144,5
151,6 132
102
64
00
Aalten Aalten
Regio Regio
Gelderland Gelderland
NL NL
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. (Bron: LISA)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. (Bron: LISA)
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare electriciteit
200
2019 163
100
100 50
50% 40%
150 111
2018
39,00%
30% 17,60%
20%
46
12,10%
10%
0
9,30%
0% Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk restafval, aantal kilo per inwoner. (Bron: CBS)
Programma 1 Ruimte
Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het % hernieuwbare elektriciteit, opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa, t.o.v. het totaal aan elektriciteit. (Bron: RWS)
20
Demografische druk
2020
100% 80%
79,60%
79,40%
73,60%
70,00%
Gelderland
NL
60% 40% 20% 0% Aalten
Regio
De som van het aantal personen van 0-20 jaar en ≥ 65 jaar in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. (Bron: CBS)
Programma 1 Ruimte
21
Programma 2 Sociaal Domein Afdelingshoofd: Programmamanager:
G.J. van Vliet/J.J. Storm van ‘s Gravesande H.J. ter Beest
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Gevolgen corona op het Sociaal Domein De gevolgen van corona op het Sociaal Domein zijn onverminderd groot. Ook tijdens de tweede lockdown zijn we in gesprek met de verschillende partijen in het onderwijs en de zorg, met (sport)verenigingen en met andere gemeenten. We maken afspraken, bieden hulp en scheppen zoveel mogelijk duidelijkheid. Onze handhavers laten zich nog steeds zien op straat en zijn alert. De uiteindelijke consequenties van deze coronacrisis zijn nog steeds niet te overzien, maar we laten ons ook als gemeentelijk Sociaal Domein zien en ondersteunen waar mogelijk. Figulus speelt hierin onverminderd een belangrijke (en positieve) rol. Escalatieteam Drugs Gedurende 2020 kwamen steeds meer signalen van overlast van groepen jongeren en escalaties rondom drugsgebruik. Derhalve is eind 2020 een escalatieteam drugs opgezet. Het escalatieteam drugs is opgebouwd uit een stuurgroep en verschillende werkgroepen, te weten preventie, zorg en handhaving. Zij richten zich op een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. De werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van zowel gemeente als samenwerkende partners.
Inkoop Zorg 2022 De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. In 2020 zijn we in de Achterhoek met het proces gestart waarin alles op alles wordt gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken. Laborijn: Uittreden Oude IJsselstreek Het Algemeen Bestuur van Laborijn heeft in juni overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Oude IJsselstreek gaat uittreden uit Laborijn. Laborijn is vol aan de slag gegaan met deelprojecten om de uittreding te realiseren. Daarnaast is Laborijn bezig om de organisatie (op de uittreding) aan te passen zodat de kwaliteit van de dienstverlening ook in 2021 gegarandeerd is. Het proces is naar wens en in goede samenwerking verlopen. Sinds 1 januari 2021 maakt de gemeente Oude IJsselstreek geen deel meer uit van de gemeenschappelijke regeling.
Wel voert Laborijn (middels een dienstverleningsovereenkomst) de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. Laborijn: Uitvoering Tozo Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De regeling wordt voor de gemeente Aalten uitgevoerd door Laborijn. De eerste weken na de corona uitbraak liep het totaal aantal aanvragen voor de regeling al op richting 2000. Plusminus 20% van de aanvragen kwam van ondernemers uit de gemeente Aalten. Na Tozo 1 volgden in de loop van 2020 Tozo 2 en Tozo 3. Hiervan werd minder gebruik gemaakt, met name doordat het inkomen van de partner onderdeel is geworden van de toets. Vanaf Tozo 3 is er fors meer aandacht voor het ondersteunen van de aanvrager op een breder vlak dan het inkomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een verzoek tot ondersteuning voor omscholing naar een andere branche, het volgen van sollicitatietrainingen, hulp bij het vinden van een passende vacature of ondersteuning bij het voortzetten van het ondernemerschap. Laborijn heeft deze aanvullende dienstverlening inmiddels ingericht. Regio Achterhoek Wij zijn actief betrokken bij 8RHK ambassadeurs.
Samen met andere overheden, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030. Een Visie gericht op een bloeiende economie en kwaliteit van leven. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU. We werken samen aan het versterken van een groene, gezonde, bereikbare woon- en leefomgeving, door inbreng en kennisuitwisseling van onze organisatie in de thematafels van 8RHK ambassadeurs.
Programma 2 Sociaal Domein
23
2. Wat waren onze doelstellingen? *: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Thema / Doelstelling Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat hebben we bereikt? 1 Inclusieve De startnotitie inclusie is in concept De doelstelling is nog niet behaald. samenleving gereed. Na akkoord van de raad Vanwege de coronacrisis heeft dit *16, 40, 41, 42 kunnen werkgroepen worden gefortraject enige tijd stilgelegen, omdat Iedereen moet mee meerd die aan de slag gaan met met name kwetsbare inwoners uitgekunnen doen in de concrete invulling van de agenda. nodigd worden om mee te praten. In Aaltense samenleving. de zomer is dit proces opgestart. Echter, de ontwikkelingen rondom corona zorgen (opnieuw) voor vertraging van dit proces. Er zijn al wel stappen gezet om te komen tot een inclusievere samenleving. In samenspraak met de ondernemersverenigingen en – fondsen in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort is het initiatief genomen tot het gemeentebreed uitrollen van ‘Hoge Nood’ stickers (zie ook Raadsmededeling 33-2020). 2 Jongeren *35, 36 Op dit moment is het voor jongeren Er wordt op verschillende manieren Jongeren ontwikkelen erg moeilijk door de maatregelen. Ze gewerkt aan deze doelstelling. Het zich op positieve wijze.
mogen niet naar school, ze kunnen project Think is van start gegaan op elkaar maar mondjesmaat ontmoeten Schaersvoorde en wordt als zeer posien worden in hun bewegingsvrijheid tief ervaren door zowel de leerlingen beperkt. Met Figulus samen wordt er als de mentoren. Door de drugsaanalles aan gedaan om de jongeren aan pak is de onderlinge samenwerking het sporten te krijgen en ze geactitussen gemeenten, zorgpartners en veerd te houden. De drugsaanpak andere ketenpartners versterkt. Het waarover u bent geïnformeerd werpt jongerenwerk is actief om de jongeren, zijn vruchten af. De samenwerking ondanks de maatregelen, te ondermet bijvoorbeeld het onderwijs, jonge- steunen met diverse (sport) activiteirenwerk, politie en zorgpartners is ten. De doelstelling blijft een constant verbeterd, ook onderling weet men aandachtspunt. elkaar beter te vinden. De preventie wordt versterkt en het zorgaanbod verbeterd. Het project Think op Schaersvoorde draagt ook positief bij aan de ontwikkeling van jongeren. 3 Zorg Het interne transformatieproces in de De doelstelling is behaald. De consuDe gemeente werkt manier van werken is succesvol lenten werken volgens de omgekeerde burgergericht vanuit de vormgegeven. Er is een Uitvoeringstoets, burgergericht en vanuit de bebedoeling van de wet- plan opgesteld (juli 2020) waarmee doeling van de wetten ten.
binnen de uitvoering gewerkt wordt aan de borging van de Omgekeerde Toets. Onderdelen van dit uitvoeringsplan bestaan onder andere uit het coachen, toetsen en begeleiden van de consulenten bij het werken volgens de bedoeling waarbij het uitgangspunt de inwoner is en wat hij of zij nodig heeft.
Programma 2 Sociaal Domein
24
O
O
G
4
Thema / Doelstelling Zorg De uitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.
Wat hebben we daarvoor gedaan? De maatregelen uit het transformatieplan zijn uitgerold. Middels het dashboard wordt de raad geïnformeerd over het verloop. Corona heeft grote invloed op de voortgang, hierdoor blijven resultaten op sommige maatregelen achter op de verwachtingen. Verder moeten we er bewust van blijven dat we op onderdelen een beperkte invloed hebben op de uitgaven in het Sociaal Domein. Als gevolg van onder andere het abonnementstarief, de “AMvB Reële prijs Wmo” en de verwijzing door artsen en de rechterlijke macht op het gebied van jeugd. Vanwege corona zijn er op dit moment nauwelijks mogelijkheden om naar inloopvoorzieningen te verwijzen. Het stimuleren van het gebruik van deze voorzieningen wordt opgepakt op het moment dat er geen beperkende maatregelen vanwege COVID-19 meer zijn. In voorbereiding hierop wordt het aanbod van mogelijkheden inzichtelijk gemaakt.
5
Zorg Geïndiceerde zorg zoveel mogelijk voorkomen.
6
Gezondheid De gezondheid van onze inwoners verbeteren.
Het proces om te komen tot een lokaal uitvoeringsprogramma is opgestart. Gezondheid is een van de thema’s in de nota Sociaal Domein die in de zomer van 2021 wordt opgeleverd.
7
Muziekonderwijs HAFA-muziekonderwijs bieden aan kinderen in Aalten.
Er is in samenwerking met de muziekverenigingen een werkgroep in het leven geroepen om de voortgang van muziekonderwijs door muziekverenigingen te monitoren.
Programma 2 Sociaal Domein
Wat hebben we bereikt? De doelstelling is behaald (na bijstellingen in de voorjaars- en najaarsnota) vanuit het perspectief van het gehele sociaal domein. Financiële meevallers vanuit de Participatiewet en Beschermd Wonen compenseren tekorten bij de jeugdzorg en de Wmo.
De doelstelling is nog niet behaald. Consulenten onderzoeken bij een zorgvraag altijd de mogelijkheden vanuit voorliggende voorzieningen. De impact van corona is echter groot, veel activiteiten zijn stil komen te liggen. desondanks zoeken we doorlopend naar andere mogelijkheden dan geïndiceerde zorg. Eén van de nieuwe initiatieven is het project "Welzijn op recept". Langs verschillende activiteiten wordt gewerkt aan deze doelstelling. De coronacrisis onderstreept het belang van een gezonde leefstijl. We sluiten zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande activiteiten. Op het niveau van de regio is er een regionaal preventieakkoord gesloten en is er een start gemaakt met de acceleratiefase van het Kavelmodel/Achterhoek Gezond. Op lokaal niveau wordt ingezet op activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen, zoals het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik, acties op het stoppen en voorkomen van roken en het verder implementeren van beweegprogramma's zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Ook is er voor de jaren 2020-2022 met Menzis een overeenkomst gesloten voor de gemeentepolis. Inwoners met een verzekering van de gemeentepolis kunnen deelnemen aan programma’s die een gezonde leefstijl bevorderen. De doelstelling is behaald. De samenwerking met Boogie Woogie is correct en zorgvuldig afgewikkeld.
Met de muziekverenigingen zijn concrete afspraken gemaakt voor het organiseren van HAFA-muziekonderwijs in samenwerking met de muziekverenigingen.
25
O
O
O
G
8
9
10
11
12
Thema / Doelstelling Laborijn Verbeteren functioneren Laborijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Zoals in de najaarsnota is aangegeven is het project ‘samen sterk voor inwoners naar werk’ succesvol afgerond (zie Raadsmededeling 1562020). Laborijn zet actief stappen om de betrokkenheid van klanten bij de uitvoering te vergroten. In december 2020 een klantadviesraad ingesteld. De leden zijn afkomstig uit de het klantbestand van Laborijn, De klantadviesraad bestaat daarnaast uit vertegenwoordigers uit de Sociale Raden in Doetinchem en Aalten. Nieuwkomers *45 Op 1 december 2020 heeft het colleOp 1 januari 2021 is ge de Startnotitie Integratie en partiAalten klaar voor de cipatie statushouders 2022 vastgeuitvoering van de nieu- steld (zie ook Raadsmededeling 214we Wet inburgering. 2020). Daarbij is onder andere besloten dat de uitvoering wordt belegd bij uitvoeringsorganisatie Laborijn. In afstemming met Laborijn wordt gekozen voor de meest geschikte samenwerkingspartners, waarbij Figulus voor onze gemeente de belangrijkste samenwerkingspartner is en blijft. Bestuur en Eind 2019 zijn de medewerkers georganisatie schoold in projectmatig werken. Deze De gemeentelijke orga- werkwijze wordt nu volop toegepast. nisatie werkt projectma- Ook op het gebied van integraal wertig en integraal. ken hebben we ondanks de lastige werkomstandigheden vorderingen geboekt.
Bestuur en organisatie De gemeente Aalten is een betrouwbare en integere partner. Openbare orde en veiligheid *15 We maken ons weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.
Programma 2 Sociaal Domein
Door omstandigheden is de herijking van het integriteitsbeleid doorgeschoven naar 2021. Inmiddels is de raad een kadernota integriteit en een plan van aanpak aangeboden. De aanpak van ondermijning is ingebed in onze organisatie. Structureel wordt nu ook met externe handhavingspartners onderzoek gedaan naar verdachte situaties. De Regionale samenwerking is versterkt; mede door de aanstelling van een regionale coördinator Ondermijning. Op het gebied van samenwerking tussen de verschillende partners binnen de handhavingsketen zijn de nodige stappen gezet. Onze boa’s participeren in integrale controles door de verschillende handhavingsinstanties. De KVO-projecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) ‘Bedrijfsterreinen’, ‘Winkelterreinen’ en ‘Buitengebied’ zijn operationeel.
Wat hebben we bereikt? De doelstelling is gehaald, het functioneren van Laborijn is verbeterd in 2020. Dit blijkt onder andere uit het klanttevredenheidsonderzoek (zie ook Raadsmededeling 164-2020). Financieel en qua aantallen (mensen met een Participatiewetuitkering) was 2020 een uitstekend jaar voor Laborijn.
G
We liggen op koers om de doelstelling per 1 januari 2022 te realiseren.
G
Het proces is gaande. De medewerkers zijn getraind waarmee het cognitieve deel is afgerond. Hiermee zijn projectmatig werken en integrale advisering verder versterkt. De toepassing van het projectmatig werken en integrale advisering behoeft nog wel enige sturing omdat het een nieuwe manier van werken betreft. Hierin worden goede slagen gemaakt en het komt direct ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De werkgroep heeft de kaders voor integriteitsbeleid voorbereid, waarbij de nadruk op betere bewustwording ligt.
G
De lokale visie heeft vertraging opgelopen, mede als gevolg van corona. Medio 2021 wordt de raad een beleidsnota voorgelegd met daarin een integrale visie op ondermijning in onze gemeente.
O
26
O
13
14
15
Thema / Doelstelling Economie *18 Horecaondernemers helderheid verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen binnen de gemeente Aalten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Rond de zomer van 2021 wordt de raad een beleidsnota voorgelegd, met daarin een integrale visie op de horeca in onze gemeente. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het proces vertraging opgelopen. De horecavisie is voor een groot gedeelte gereed. De gesprekken met de horeca uit de gemeente zijn gaande. Momenteel wordt bezien of er mogelijkheden zijn om de verplaatste activiteiten in 2021 plaats te laten vinden.
75 jaar bevrijding *32 In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Sport *28 Het proces vitale sportparken wordt Versterken van de ondersteund door de talentverbinder maatschappelijke en Achterhoek in Beweging. Sportlint kracht van sport en het Dinxperlo heeft de handen in een sportlandschap toegeslagen en hier ontwikkelt onder komstbestendig maken. meer het hybride leren en een sportcaroussel zich. Ook op Sportpark Zuid is een sportcaroussel en hier worden de activiteiten in 2021 uitgebreid met een pumptrackbaan. De stuurgroep en projectgroepen van het lokale sportakkoord zijn gevormd en gaan vanaf 2021 met de subsidie van het sportakkoord aan de slag om de ambities uit het sportakkoord waar te maken.
Wat hebben we bereikt? Er zijn structureel gesprekken met de horeca over de mogelijkheden en beperkingen binnen de gemeente Aalten.
De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021. Zie Raadsmededeling 60-2020.
O
De doelstelling is gehaald. Het beweeg- en sportakkoord "Heel gemeente Aalten beweegt" is op 27 november door de betrokken partijen coronaproof getekend. De concept van open en vitale sportparken wordt in een continue proces doorontwikkeld in samenwerking met de sportparken in onze gemeente.
G
3. Wat heeft het gekost? bedragen x € 1.000
Primitieve Raming na raming wijziging
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Baten Lasten
-5.244 37.948
-10.023 46.599
-7.879 43.846
-5.193 40.363
Totaal saldo van baten en lasten
32.704
36.576
35.967
35.170
-85
-335
0
-1.126
32.619
36.241
35.967
34.044
Toevoeging en of onttrekking aan reserves Resultaat
De analyse van de onderlinge verschillen is opgenomen in het tweede deel van dit boekwerk in de toelichting op de programmarekening.
Programma 2 Sociaal Domein
O
27
4. Eigen indicatoren Aantallen schuldhulpverleningstraject Stadsbank 25
21
20
18
16
17
15
12
10 5 0 2015
2016
2017
2018
Wmo voorzieningen naar leeftijdsgroepen
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
2020
2020
2,4
Regio
Gelderland Nederland
Aantal bezwaren 20 16
953
1.000
14
15
800
12
656 10
600
29
5
5
79
3
2
0
0 <18
8 6
329
400
18-26
27-67
68-75
2017
>75
2018 Gegrond
2019 Ongegrond
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Niet sporters 2016
Maatwerkarrangementen WMO
100%
100
80%
80
60%
3,4
3,3 2,8
Aalten
2019
1.200
200
Werkloosheidspercentage
52,10%
45,70%
46,80%
48,70%
60
40%
40
20%
20
0% Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het percentage inwoners ≥ 19 jaar dat niet wekelijks sport t.o.v. het totaal aantal inwoners ≥ 19 jaar. (Bron: Gezondheidsenquête CBS en RIVM)
Programma 2 Sociaal Domein
60
2020
2020
65
62
64
Regio
Gelderland
NL
0 Aalten
Het aantal personen met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. (Bron: CBS)
28
Banen
2019
1.000 800
Netto arbeidsparticipatie
2019
100% 765
787
792
656
80%
600
60%
400
40%
200
20%
70,10%
68,30%
68,70%
68,80%
Aalten
Regio
Gelderland
NL
0%
0 Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. (Bron: LISA)
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. (Bron: CBS)
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende re-integratievoorzieningen
50 40
40
2020
50
46
40
28
30 20
2020
30
20
35 21
19
20
Gelderland
NL
20
10
10
0
0 Aalten
Regio
Gelderland
NL
Aalten
Regio
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. (Bron: CBS)
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1,000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. (Bron: CBS)
Werkloze jongeren
Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019
10%
10%
8%
8%
6%
6%
4%
4%
2%
2,00% 1,00%
2,00%
1,00%
3,00%
4,00%
5,00%
2019
6,00%
2% 0%
0% Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar. (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)
Programma 2 Sociaal Domein
Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)
29
Voortijdige schoolverlaters
2019
10%
2019 132
140 120
8%
102
100
6%
80
87 64
60
4% 2%
Verwijzingen Halt
1,40%
1,50%
1,80%
Aalten
Regio
Gelderland
2,00%
40 20 0
0%
Aalten
NL
Regio
Gelderland
NL
Het % van het totaal aantal leerlingen in de leeftijd 12-23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. (Bron: DUO)
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De verwijzingen betreffen de verwijzingen van jongeren door: politie, een bijzondere opsporings-ambtenaar of via de officier van justitie. (Bron: Bureau Halt)
Absoluut schoolverzuim
Relatief schoolverzuim
2017
50
50
40
40
30
30
20
20
10 0
0,70
0 Aalten
2,3
1,8
22
2019
21,00
18,00
26
10 0
Regio Gelderland Absoluut schoolverzuim
NL
Aalten
Regio Gelderland Relatief schoolverzuim
NL
- Absoluut verzuim: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5-18 jaar. (Bron: Ingrado)
- Relatief verzuim: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5-18 jaar. (Bron: Ingrado)
Jeugdhulp en jeugdbescherming
Jeugdreclassering en delicten 10%
2019
50% 40%
8%
30%
6%
20% 10%
10,90% 1,30%
12,40% 1,40%
4% 12,20% 1,30%
12,30% 1,20%
0% Aalten Regio Jeugdhulp
2019
Gelderland NL Jeugdbescherming
2% 0%
1,00% 1,00% 1,00% 0,40% 0,30% 0,00%0,00% 0,30% Aalten
Regio
Jeugdreclassering
Gelderland
NL
Delict voor de rechter
- Jeugdhulp: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar.
- Jongeren met jeugdreclassering: Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren 12-23 jaar. (Bron: CBS)
- Jeugdbescherming: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar. (Bron: CBS)
- Jongeren met een delict voor de rechter: Het percentage jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen. (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)
Programma 2 Sociaal Domein
30
Misdrijven
2019
6 4 2
4,80 3,80 2,90 1,501,50 1,40 0,90 0,90
1,902,00
2,302,30
Gelderland NL Diefstallen uit woningen
- Winkeldiefstallen: Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners. - Diefstallen uit woning: Het aantal geregistreerde woningdiefstallen, per 1.000 inwoners. - Geweldsmisdrijven: Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld. (Bron: CBS)
Programma 2 Sociaal Domein
2019
10 8
0 Aalten Regio Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven
Vernielingen en beschadigingen
5,20
6
5,90
4,10
4 2,20 2 0 Aalten
Regio
Gelderland
NL
Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners. (Bron: CBS)
31
Programma 3 Bedrijfsvoering Afdelingshoofd: Programmamanager:
J.J. Storm van ‘s Gravesande D.J. den Hengst
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Common Ground De huidige ICT-systemen dreigen vast te lopen als gevolg van de snel aanwassende stroom van digitale gegevens. De ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Dit besef zette een beweging in gang voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur: Common Ground. Eén van de Common Ground ontwikkelingen is de 24/7 beschikbaarheid van informatiesystemen. Om dit te realiseren gaan steeds meer applicaties in de cloud draaien. Bij een groot aantal applicaties is dat al het geval. De overgang van de Makelaarsuite naar de cloud (naar iConnect) staat op dit moment in de offertefase. Na goedkeuring kan het project starten en zal in het najaar van 2021 de overgang naar iConnect zijn afgerond. Samengesteld Object Registratie iObjecten Het ministerie van BZK is gestart met doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties. Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Het project om de BAG applicatie om te bouwen naar iObjecten, de applicatie voor de samengestelde objectenregistratie is van start gegaan. De intakegesprekken en technische schets zijn afgerond.