C10. VNOG - ter behandeling voorlopige Jaarstukken en concept Begroting (Geanonimiseerd)

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing In december 2023 is een bestemmingsreserve ‘Bijdrage VNOG gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandrisico’ ingesteld met een looptijd t/m eind 2026 en met een maximale hoogte van € 416. 000. Deze reserve heeft tot doel de dekking van de projectkosten spoor 1 waaronder de inhuur en vervanging van personele capaciteit en incidentele projectkosten waaronder ICT. In 2025 zijn deze middelen toegevoegd aan de projectbegroting. Egalisatiereserve MKON-MKBM Met het afsluiten van het convenant (ex art. 35 Wvr) tussen de 5 veiligheidsregio’s in de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (onderdeel Meldkamer Brandweer/Multi: MKON-MKBM) is besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de gedeelde kosten. Pagina 78 van 98

In het convenant is daarover het volgende opgenomen: “Het resultaat zoals verantwoord in het programma MKON-MKBM in de jaarrekening van VNOG wordt automatisch toegevoegd of onttrokken aan de bestemde reserve MKON-MKBM. ” Er is in het convenant voor deze reserve MKON-MKBM (nog) geen plafond afgesproken. De MKON-MKBM bestaat nog maar kort ; er moet nog ervaring worden opgedaan , ook omtrent de financiën. Bovendien komen er mogelijk nog ontwikkelingen vanuit het land op de MKON-MKBM af , waarbij inzet van de reserve gewenst kan zijn. De werking van de reserve zal door de partners in de MKON-MKBM worden geëvalueerd en er kan dan mogelijk een plafond worden afgesproken (beoogd: na verschijning rapport van de evaluatie MKON-MKBM die in 2026 zal starten). Het meerdere dat uitstijgt boven het plafond kan vervolgens terugvloeien naar de vijf regio’s conform de financiële verdeelsleutel van MKONMKBM. Voor 2025 is € 208. 929 toegevoegd. Egalisatiereserve noodfonds crisisbeheersing (extra-BDuR) Het ‘Noodfonds crisisbeheersing’ is ingesteld door het algemeen bestuur op 30 maart 2023 , met een onbeperkte looptijd en met een tijdelijke maximale hoogte van € 3. 000. 000 per 31 december 2025 (hierna bedraagt de maximale hoogte € 2. 500. 000).

Doel van deze extra BDuRmiddelen is het versterken en flexibiliseren van crisisbeheersing , informatiepositie en informatie-uitwisseling om zo nog beter in staat te zijn toekomstige incidenten of crises met impact op één of meer gemeenten het hoofd te bieden. De in enig jaar niet bestede middelen van de vanaf 2023 extra ontvangen BDuR middelen worden hierin gestort en worden ingezet voor onvoorziene bekostiging van materiaal , diensten en inhuur bij (langdurige) crises ; daarnaast fungeert deze reserve ook als kostenegalisatie-instrument bij de uitvoering van het bestedingsplan omtrent de extra-BDuR , dat het algemeen bestuur ook op 30 maart 2023 heeft vastgesteld. Verloopstaat voorzieningen Voorzieningen per 31-12-2025 Omschrijving Voorzieningen voor risico's en verplichtingen Verlofsparen Verlofsparen MKON Binnenschilderwerk kazernes Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Voorzieningen voor middelen van derden , waarvan de bestemming gebonden is Groot onderhoud kazerne Doetinchem Totaal voorziening

Saldo 1-1-2025VermeerderingenVerminderingen

Verminderingen door vrijval

Saldo per 31-122025

378. 523 77. 322

125. 256

-

-

3. 033

503. 778 74. 289

238. 511 85. 719

150. 000 81. 983

71. 727 90. 034

316. 783 77. 668

800. 405 1. 580. 480

66. 405

423. 643

6. 824 171. 619

-

859. 986 1. 832. 505

Toelichting voorzieningen Voorziening verlofsparen (wordt geboekt t. l. v. programma’s in kwestie) en verlofsparen MKON In het arbeidsvoorwaardenakkoord gemeenten 2021-2022 is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Bij dit verlofsparen is sprake van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (conform besluit begroting en verantwoording) die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen en daarom dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. In 2025 is door medewerkers gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Pagina 79 van 98

Op 31 december is het saldo per medewerker bepaald en afgezet tegen het werkelijke uurloon per medewerker. Voor deze uren is tegen het werkelijke uurloon van de medewerkers deze voorziening gevormd. Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Medewerkers kunnen onder voorwaarden , met ingang van 1 januari 2024 , aanspraak maken op de RVU. Deelnemen kan uitsluitend als de medewerker voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd bereikt en 40 of meer jaar bij de overheid heeft gewerkt , waarvan minimaal de laatste 10 jaar in dienst van een veiligheidsregio (of diens rechtsvoorganger). Daarnaast geldt de RVU voor maximaal twee jaar (24 maanden) waarbij de uitkeringsperiode aanvangt direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Voor vaststelling van het aantal gewerkte jaren bij de overheid geldt de diensttijd voor het ambtsjubileum (CAR 3:19). Voorwaarde is dat de afspraak over deelname aan de RVU (vanwege de fiscale consequenties) uiterlijk 31 december 2025 vastligt. De uitkering stopt uiterlijk op de datum dat de medewerker de AOW-leeftijd bereikt. Bij deelname aan de regeling volgt volledige uitstroom (ontslag). In een op te stellen vaststellingsovereenkomst verklaart de medewerker geen WW-uitkering aan te vragen.

Voor medewerkers met aanspraken op FLO-overgangsrecht geldt geen RVU. Voor deze groep geldt het FLO-overgangsrecht waarmee zij vervroegd kunnen uittreden. Voor medewerkers die van de regeling RVU gebruik willen maken , heeft VNOG een voorziening gevormd. Binnenschilderwerk kazernes Voor de egalisatie van de kosten voor het binnenschilderwerk is deze voorziening ingesteld. In 2025 is er schilderwerk uitgevoerd in Heerde , Wehl en Zutphen. Groot onderhoud kazerne Doetinchem Het betreft hier een voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. Deze worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazerne van Doetinchem. Het bedrag is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan van de betreffende gemeente. VNOG voert het onderhoud uit c. q. laat het onderhoud uitvoeren en de gemeente zorgt voor de financiering daarvan door middel van het storten van een bijdrage in de voorziening. In de loop van 2026 wordt een nieuw MJOP verwacht voor deze kazerne. Vaste schulden > 1 jaar Omschrijving

Rente

Lening BNG 10 jaar 40109776 Lening BNG - 15 jaar - 40110312 Lening BNG - 10 jaar - 40110517 Lening BNG - 10 jaar - 40110644 Lening BNG - 10 jaar - 40110766 Lening BNG - 10 jaar - 40111179 Lening BNG - 10 jaar - 40111678 Lening BNG - 10 jaar - 40111883 Lening BNG - 10 jaar - 40112457 Lening BNG - 15 jaar - 40117375 Lening BNG - 15 jaar - 40117376 -

-

Lening NWB - 15 jaar - 1-40426 Totaal leningen > 1 jaar

Hoofdsom

Stand 01-01-25

Nieuwe lening

Aflossing

081% , 133% , 070% 040% , 039% , 068% , 069% , 069% , 070% ,

2. 500. 000 2. 500. 000 2. 500. 000 5. 000. 000 5. 000. 000 3. 000. 000 6. 000. 000 4. 000. 000 4. 000. 000

1 25. 000 1. 000. 000 5 00. 000 1. 000. 000 1. 000. 000 9 00. 000 2. 400. 000 1. 600. 000 1. 600. 000

-

125. 000 166. 667 250. 000 500. 000 500. 000 300. 000 600. 000 400. 000 400. 000

, 310% , 308% , 304%

9. 000. 000 12. 000. 000 9. 000. 000 64. 500. 000

9. 000. 000

-

600. 000

-

12. 000. 000 9. 000. 000 21. 000. 000

,

-

19. 125. 000

De rentelast bedroeg in 2025 € 821. 720. Pagina 80 van 98

-

Stand 31-12-25 -

8 33. 333 2 50. 000 5 00. 000 5 00. 000 6 00. 000 1. 800. 000 1. 200. 000 1. 200. 000 -

3. 841. 667

8. 400. 000 12. 000. 000 9. 000. 000 36. 283. 333

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. Instellingen Het betreft leningen die bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank zijn afgesloten. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Netto vlottende schulden < 1 jaar Banksaldi Overige schulden Totaal vlottende schulden < 1 jaar

31-12-2025

31-12-2024

Mutatie

-

-

-

5 . 728. 108 5. 728. 108

4 . 875. 793 4. 875. 793

852. 315 852. 315

Banksaldi Deze worden verantwoord onder Liquide Middelen , aangezien dit een vordering betreft. Overige schulden Het betreft hier hoofdzakelijk het crediteurensaldo. Overlopende passiva Overlopende passiva Nog te betalen vrijwilligersvergoeding Nog te betalen gevolgen nieuwe CAO per 1-8-2025 Nog te betalen transitorische rente Nog te betalen aan gemeenten Overige verplichtingen Voorschotten Rijk Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen , met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

31-12-2025 1. 609. 249 785. 400 645. 386 1. 547. 500 476. 489 315. 532

31-12-2024 1. 479. 429 172. 791 458. 995 1. 717. 830 155. 411

Mutatie 129. 820 785. 400 472. 595 1. 088. 506 -1. 241. 341 160. 121

5. 379. 556

3. 984. 456

1. 395. 100

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren , ontvangen van: - overige Nederlandse overheidslichamen. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren , ontvangen van: - overige Nederlandse overheidslichamen.

2 50. 387

4 02. 671

-152. 284

2 50. 387

4 02. 671

-152. 284

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal overlopende passiva

4 24. 607 4 24. 607 6. 054. 551

5 32. 789 5 32. 789 4. 919. 917

-108. 182 -108. 182 1. 134. 634

-

Overlopende passiva – verplichtingen Onder deze post zijn opgenomen de prestaties die in 2025 hebben plaatsgevonden maar waarvan de facturen nog niet zijn ontvangen. Overlopende passiva – voorschotten Rijk Onder deze post is opgenomen het in 2024 en 2025 ontvangen voorschot van het Ministerie van Asiel en Migratie voor de eerste coördinatie opvang vluchtelingen Oekraïne minus de hiervoor gemaakte kosten. Overlopende passiva – De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Dit betreffen de middelen welke zijn ontvangen inzake het project Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing.

Pagina 81 van 98

Overlopende passiva - Overige vooruitontvangen bedragen Deze post heeft betrekking op het Multibudget Meldkamer en de overige vooruit ontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen De VNOG onderwerpt alle contracten aan een beoordeling op significante financiële verplichtingen , waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten worden meegewogen. Een financiële verplichting wordt als kwantitatief significant beschouwd voor VNOG indien de contractwaarde meer dan €100. 000 bedraagt. Inkopen en aanbesteden Er lopen meerdere inkoop- en aanbestedingstrajecten bij VNOG. Er zijn verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 14 van deze jaarrekening weergegeven. Twee omvangrijke contracten die per 31-12-2025 niet uit de balans blijken , zijn: • blusvoertuigen (contract: 27 juli 2022) , saldo verplichting: € 21. 235. 000 • dienstauto’s en -bussen (contract: 4 juli 2025) saldo verplichting: € 3. 793. 000. Afgesloten leningen met uitgestelde stortingsdata Met het oog op de financieringsbehoefte , zijn medio 2024 de volgende leningen aangetrokken met stortingsdata in 2026: • NWB lening 1-40427 , bedrag € 12.000.000-, ingangsdatum 2 januari 2026 , looptijd 15 jaar , rentepercentage 3045%. ,

FLO-verplichtingen De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2026 t/m 2048 zijn € 7. 486. 331. Deze lasten komen voor rekening van gemeente Apeldoorn , hier is dan ook geen voorziening voor gevormd. Dit onderwerp was in voorgaande jaren ook nog van toepassing voor gemeente Doetinchem maar in 2025 zijn de laatste rechten voor deze gemeente afgewikkeld. Wettelijke verlofsaldo Het openstaande (wettelijke) verlofsaldo bedraagt € 2. 121. 000 (inclusief opslag werkgeverslasten). Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar. De CAR-UWO staat het uitbetalen van dit verlof niet toe. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.

Pagina 82 van 98

9. Single Information Single Audit (SISA) 2025 ocw

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d. d. 07-01-2026 e

re

do cs

kk er ts

gin

V JenV

A2U

er

re

tki

e

ke gn if i

e

hc is idr

gla s dn

er

gn

t irceek t Brede pSiu Doeluitkering Jg O Rampenbestrijding (BDUR) u or

av n

Indicator Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1 , 8. 2 en 8. 3 Veiligheidsregio's

AenM

M29

Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen

Regionaal openbaar lichaam , provincie of gemeente

Naam Kostensoort

Aard controle R Indicator: A2/01 € 12. 100. 913

Indicator

Indicator

Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen , niet zijnde medeoverheden , jaar T)

Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T-1 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2024)

Aard controle n. v. t. Aard controle R Aard controle R Indicator: M29/01 Indicator: M29/02 Indicator: M29/03 1Meerkosten regie € 8. 613 €0 2 Meerkosten coördinatie van de € 559. 738 € 461. 089 spreiding van ontheemden 3Meerkosten communicatie €0 4Meerkosten zorgkosten € 88. 621 € 84. 401 5Meerkosten materiele uitgaven € 39. 301 €0 Berekening totale besteding Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de (zelfstandige uitvoering inclusief vorige indicator “nee” is ingevuld uitvoering door andere partijen , niet zijnde medeoverheden , jaar T) Som indicator 02

1

Aard controle n. v. t. Indicator: M29/04 € 696. 273 Nee

Aard controle n. v. t. Indicator: M29/05

Pagina 83 van 98

Aard controle n. v. t. Indicator: M29/06

Indicator

Indicator

Indicator

veiligheidsregio

Win 10. Wet

Normering Topinkomens (WNT)

De WNT

toepassing

is van

2025 € 246.000.

op VNOG. Het voor VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum.

is in

Bezoldiging topfunctionarissen Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2025 (bedragen

x

(geanonimiseerd) |

€1)

Algemeen directeur / Regionaal commandant

Functiegegevens Aanvang

en

Omvang

dienstverband

einde

01/01

dienstbetrekking kalenderjaar (als deeltijdfactor

in

-

31/12

1,0

FTE)

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

191.387,80

Beloningen betaalbaar op termijn

€

23.401,80

Subtotaal

€

214.789,60

toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

246.000,00

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen

€

Individueel -/-

Bezoldiging Het

bedrag

De reden

-

€ van

de

overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

waarom

de

overschrijding

Gegevens 2024 (bedragen

x

-

(geanonimiseerd)

€1)

Algemeen directeur / Regionaal commandant

Functiegegevens Aanvang

en

Omvang

dienstverband

einde

214.789,60

€

dienstbetrekking kalenderjaar (als deeltijdfactor

in

01/01

FTE)

-

31/12

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

23.394,84

Subtotaal

€

212.219,56

toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

233.000,00

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen

€

Individueel -/-

Bezoldiging

€

Pagina 84 van

98

188.824,72

-

212.219,56

veiligheidsregio

Noord- en OostGelderland

Toezichthoudende

topfunctionarissen

Gemeente

Bezoldiging

(geanonimiseerd)

1.

Aalten

2.

Apeldoorn

365

Berkelland

5.

Bronckhorst

Brummen

Doetinchem

P.J.M. van

12

353

Ermelo

Harderwijk Hattem

Heerde

Lochem

Montferland

Nunspeet Oldebroek

Oost Gelre

F.Th.J.M.

Backhuijs dagen A.C.V. Fellinger 224 dagen

dagen

€-

276

dagen

€-

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

17.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

16.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 141

15.

€-

dagen

(geanonimiseerd) B 89

14.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

13.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

12.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

11.

€-

dagen

(geanonimiseerd) | 365

10.

€-

(geanonimiseerd) |

Epe

€-

dagen

(geanonimiseerd) |

Elburg

365 9.

Domburg

dagen

(geanonimiseerd) |

365 8.

dagen

(geanonimiseerd) |

365 7.

€-

dagen

(geanonimiseerd)

365 6.

€-

dagen

(geanonimiseerd) 365

4.

dagen

(geanonimiseerd) 365

3.

€-

€-

dagen

(geanonimiseerd) Le 365

€-

dagen

18.

1

(geanonimiseerd) |

(geanonimiseerd)

streek

170

195

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) |

Oude

IJssel-

365

dagen

€-

dagen e-

dagen

(geanonimiseerd) 365 21.

22.

Winterswijk Zutphen

dagen

(geanonimiseerd) |

A.M.M. Jetten

243

121

dagen

(geanonimiseerd) | 365

€-

dagen €-

dagen

Pagina 85 van

98

11. Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties , blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings- , voorwaarden- , en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten , alsmede de balansmutaties het begrotings- , voorwaarden- , en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten , alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 26 juni 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag , omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1. 578. 000.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025. Bevinding Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen in totaal € 1. 681. 256 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1. 578. 000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 450. 756 acceptabel op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken. Rechtmatigheid

Bedrag (€)

Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma’s

656. 772

1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)

39. 113

2. Ongeautoriseerde reservemutaties 3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld Totaal begrotingsonrechtmatigheden 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden

-

-

695. 884 450. 756 245. 128

Voorwaardencriterium 5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed

985. 372

M&O criterium 6. Geen bevindingen.

-

Totaal onrechtmatigheden

1. 681. 256

Waarvan acceptabel

450. 756

Waarvan niet-acceptabel

1. 230. 500

Pagina 86 van 98

In de paragraaf bedrijfsvoering (4. 6. ) is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie het dagelijks bestuur onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Pagina 87 van 98

12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren U IT G A V E N Taakveld 0. 1

Omschrijving taakveld Bestuur

0. 4

Overhead

0. 5 0. 8

Treasury Overige baten en lasten

0. 10

Mutaties reserves

1. 1 TOTAAL

Crisisbeheersing en brandweer

Begroting 2025

I N K O M S T E N

Rekening 2025

Begroting 2025

20. 000

4. 093

15. 791. 828 836. 850

14. 746. 832 823. 310

Rekening 2025

-

-

352. 400 836. 850

624. 371 1. 258. 223

721. 590

707. 000

3. 953. 090 62. 007. 600

4. 909. 392 62. 636. 507

4. 165. 300 77. 976. 408

3. 907. 146 79. 378. 988

8 3. 330. 958

8 3. 827. 133

8 3. 330. 958

8 5. 168. 729

-

-

De taakvelden 0. 4 Overhead en 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer zijn niet 100% zuiver toegerekend.

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet VNOG opnemen: Indicator

Jaarrekening 2025

Formatie: aantal FTE per 1. 000 inwoners

05,

Bezetting: aantal FTE per 1. 000 inwoners

05,

Apparaatskosten: kosten per inwoner Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead: % van totale lasten*

bezetting 31-12-2025

€ 1745 , 631% , 1759% ,

*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio’s een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld ; niet als onderdeel van het programma: Programma 1. 0 Risico- en crisisbeheersing

Baten

Lasten

Saldo

1. 702. 068

11. 300. 433

9. 598. 365

600. 081

33. 498. 045

32. 897. 964

3. 0 GHOR

44. 172

2. 108. 190

2. 064. 018

4. 0 MKON

4. 407. 682

5. 566. 403

1. 158. 721

5. 0 Directie en control

253. 986

1. 052. 259

798. 274

6. 0 Bedrijfsvoering

100. 340

5. 081. 854

4. 981. 514

2. 0 Brandweerzorg

7. 0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

69. 520. 266

8. 0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

4. 008. 617

4. 008. 617

-

624. 371

14. 746. 832

14. 122. 461

81. 261. 582

78. 917. 741

-2. 343. 841

- 3. 907. 146

Overhead Saldo van baten en lasten

1. 555. 110-67. 965. 156

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onttrekkingen

3. 907. 146

-

Toevoegingen

-

4. 909. 392

4 . 909. 392

85. 168. 729

83. 827. 133

-1. 341. 595

Resultaat

De taakvelden 0. 4 Overhead en 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer zijn niet 100% zuiver toegerekend.

Pagina 88 van 98

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kre-

dieten In dit hoofdstuk wordt beschreven welke kredieten per 31 december 2025 worden afgesloten en welke kredieten worden overgeheveld naar 2025 en verder. Op de in 2025 afgesloten kredieten heeft een onderbesteding plaatsgevonden van € 346. 000. Dit houdt in dat de voor deze materialen benodigde investeringen lager zijn uitgevallen dan voorzien. Hieronder worden eerst de over te hevelen kredieten weergegeven in dezelfde indeling als bij programmabegroting VNOG 2025. Resultaten over te hevelen kredieten 2025 (gerubriceerd vlgs begroting) Soort activa Materieel

Inventaris

PBM Comm. Werkplaats

Comm. / ICT

Huisvesting Facilitair

Kredietomschrijving

Paraat Voertuigen , aanhangers en boten Piket Voertuigen AC/OIV/AGS/FBO/TBO/(H)OvD/CvD Dienst Voertuigen en aanhangers (aggregaten) Overig Logistieke hulpmiddelen Tankautospuit HV (Red)gereedschappen , apparatuur , armaturen e. d. (H)OvD , CvD , AGS , FBO , TBOInventaris AGS , apparatuur WVD/Vakbekw. heid PPMO baan Personeel WO/VB C2000 Auto/ techniek/ metaal PBM Watervoeren-de armaturen Werkstat. Gis. comp. Infrastruc. / Server/ Netwerk Appl. syst. Telefonie GHOR C2000 Bouw/renovatie Demarcatie Tech. install. Audio. V. M. Meubilair

Apparatuur PPMO Pakken , laarzen , helmen Duikuitrusting en -apparatuur Verbindingsapparatuur , schermen e. d. Compressoren , hefbrug Ademlucht(apparatuur) , was-/droogapparatuur Slangen(apparatuur) Gebruikersmiddelen ICT Apparatuur ICT: infrastructuur , applicatiesoftware e. d. Voertuigen ICT Smartphones GBM Verbindings(apparatuur) Aanpassing gebouwen , zeecontainers Inrichting/meubilair kazarnes Aanpassing installaties Krediet jaarlijkse vervanging Jaarlijkse vervanging en overig meubileir

Totaal

bedrag in € krediet realisatie 23. 463. 9751. 030. 959 328. 000 62. 310 3. 355. 000

restant

22. 433. 016 265. 690 3. 355. 000

-

-

-

1. 548. 200

-4

1. 548. 204

-

-

-

12. 000

-

12. 000

142. 000 1. 963. 500

272

-

142. 000 1. 963. 228

-

-

-

1. 867. 000 7. 000 119. 078 58. 000

1. 966

-

1. 865. 034 7. 000 119. 078 58. 000

-

-

-

-

-

-

1. 298. 000 39. 000 9. 000 72. 000 180. 000

33. 316

1. 264. 684 39. 000 9. 000 49. 616 162. 048

-

-

22. 384 17. 952

-

-

-

1. 008. 000

-

1. 008. 000

-

-

-

679. 000 617. 899 36. 148. 7531. 787. 056

61. 101 34. 361. 697

Op de volgende bladzijde worden de af te sluiten kredieten gespecificeerd weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat er over 2025 geen sprake is van (noemenswaardige) overschrijdingen van investeringskredieten.

Pagina 89 van 98

Af te sluiten V-62-LZZ DB Mercedes Sprinter 2024 10 jr V-53-NGK DB Mercedes Sprinter Meetapparatuur 7 jaar (AGS , PID 2021) Uitrukpakken 2022 Wasmachine kleding (prof. ) incl dos. pomp 2022 10jr Personeel / Materieel Bus 2022 P217 - TS Combi Volvo FMX 57-BXZ-5 P217 - TS Basis 4x2 Volvo FE 08-BZS-6 2024 P217 - TS Combi Volvo FMX 88-BZX-8 2024 P217 - TS Combi Volvo FMX 79-BZX-9 2024 P217 - TS Combi Volvo FMX 31-BZZ-4 2024 P217 - TS combi 4x4 Volvo FMX BB-222-B 2024 P217 - TS combi 4x4 Volvo FMX BB-683-B 2024 P217 - TS combi 4x4 Volvo FMX BB-199-F 2024 P217 - TS combi 4x4 Volvo FMX BB-527-F 2024 P217 - TS combi 4x4 Volvo FMX BB-278-G 2024 P217 - BB-966-G TS Combi 4x4 Volvo FMX 2024 P217 - BB-570-H TS Combi 4x4 Volvo FMX 2025 P217 - BB-997-J TS Combi 4x4 Volvo FMX 2025 P217 - BB-908-L TS Combi 4x4 Volvo FMX 2025 P217 - BB-217-L TS Combi 4x4 Volvo FMX 2025 P217 - BB-083-R TS Basis 4x2 Volvo FE 2025 P217 - BB-739-R TS Basis 4x2 Volvo FE 2025 P217 - BB-832-T TS Basis 4x2 Volvo FE 2025 P217 - BB-485-S TS Basis 4x2 Volvo FE 2026 P217 - TS B Dinxperlo 2026 P217 - BB-364-P TS Basis 4x2 Volvo FE 2026 Personeel / Materieel bus 2023 Dienstauto (personen) 2023 Bepakking Groot Vee Redding 2023 15 jaar Uitrukpak 2023 7 jaar Professionele wasmachines (3) kleding KAR Systeem 2024 15 jaar Handgereedschap (handlamp) 2025 7 jaar(K) Uitrukpak 2024 7 jaar Schuimbluseenheid I 2024 15 jaar

Schuimbluseenheid II 2024 15 jaar Schuimbluseenheid III 2024 15 jaar Personeel/Materieel bus (9 stuks) 2024 10 jaar Dienstauto personen (6 stuks) 2024 10 jaar V-40-NBT Mercedes Vito DC 2024 10 jaar V-80-NBZ Mercedes Vito DC 2024 10 jaar V-52-LXV Mercedes Vito DC 2024 10 jaar V-09-NFL Mercedes Vito DC 2024 10 jaar Bep. en Opl. onderste vrtuig GWT 1500 2024 10 jaar Precomscherm 2025 5 jaar Accu ger. + verl. + gen. 2025 15 jaar Redgereedschap + stabilisatie 2025 15 jaar Overdrukventilator 2025 15 jaar Hydraulisch redgereedschap Convent HV 2025 15 jaar Bluslaarzen 2025 7 jaar Watervoerende armaturen 2025 7 jaar Watervoerende armaturen 2025 15 jaar First responder brandweer 2025 10 jaar Heftruck 2025 25 jaar Kleine verbruiksmiddelen 2025 (15 jaar) Handgereedschap 15 jaar restant 2023 en 2024 BV-TH-53 Hoogwk MAN TGS-Metz B32 6 jr 2ehands 2025 PBM RGV 2025 7 jaar(K) Takels RGV 2025 15 jaar(K) PBM-helm 2025 10 jaar(K) Kleine blusmiddelen 2025 10 jaar(K) Mobiele Data Terminals (MDT) 2020 4 jaar ICT Smartphones GBM 2024 3 jaar Gebruikersmiddelen ICT (elite) 2024 4 jaar Gebruikersmiddelen ICT (elite) MKON 2025 , 4 jaar Aanp ademlwrkplts Zutphen Groenlo milieuregelg 10j Zeecontainers 2024 4 jaar Werkluchtcompressor 2025 10 jaar AV middelen krediet jaarl. verv. 2025 10 jaar Meubilair krediet jaarl. verv.

2025 15 jaar Lockers - MJIP VSP Jaarschijf 2025 - 40 jaar Qabins Zutphen restant 2024 15 jaar Meubilair c. a. Molenmakershoek 2025 15 jaar Toegang- inbraakinstallatie Ermelo 2025 15 jaar(K) Toegang- inbraakinstallatie Eerbeek 2025 15 jaar(K) Totaal

Uitgaven voor 2025

Krediet 82. 000 82. 000 29. 000 -

685. 000 440. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 685. 000 712. 400 712. 400 712. 400 712. 400 457. 600 457. 600 457. 600 475. 200 475. 200 475. 200 -

0 ,4 -

57. 000 42. 000 17. 000 -

79. 000 79. 000 79. 000 79. 000 - 02, 27. 000 173. 000 569. 000 179. 000 -

51. 500 34. 000 64. 000 -

118. 000 36. 000 79. 000 75. 000 75. 000 141. 000 7. 000 20. 000 414. 000 111. 000 333. 500 8. 350 170. 000 76. 000 46. 000 112. 000 113. 000 27. 000 53. 000 65. 000 42. 000 35. 000 16. 817. 350

Uitgaven 2025 Restant Toelichting afsluiting 81. 448 552levering afgerond in 2025 81. 448 552levering afgerond in 2025 28. 716 284levering afgerond in 2025 - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten -825levering afgerond in 2025 685. 825 440. 825 -825levering afgerond in 2024/2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 685. 825 -825levering afgerond in 2025 713. 258 -858levering afgerond in 2025 713. 258 -858levering afgerond in 2025 713. 258 -858levering afgerond in 2025 713. 258 -858levering afgerond in 2025 458. 458 -858levering afgerond in 2025 458. 458 -858levering afgerond in 2025 460. 478 -2. 878levering afgerond in 2025 460. 478 14. 722levering afgerond in 2025 458. 458 16. 742levering afgerond in 2025 458. 458 16. 742levering afgerond in 2025 - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten 224. 298 -224. 298 04krediet , samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten 52. 030 4. 970levering afgerond in 2025 4.

191 37. 610 199levering afgerond in 2025 16. 411 589levering afgerond in 2025 - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet herschikt verlenging levensduur - krediet herschikt verlenging levensduur - krediet herschikt verlenging levensduur - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten 79. 398 -398levering afgerond in 2025 79. 472 -472levering afgerond in 2025 79. 472 -472levering afgerond in 2025 79. 472 -472levering afgerond in 2025 2. 588 -2. 588 -02krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten , 27. 000krediet niet benodigd 2025 172. 684 316levering afgerond in 2025 568. 212 788levering afgerond in 2025 776levering afgerond in 2025 178. 224 - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten 51. 465 35levering afgerond in 2025 33. 817 183levering afgerond in 2025 63. 152 848levering afgerond in 2025 - krediet samenv. /herschikken (adm. ) afsluiten 89. 722 28. 279levering afgerond in 2025 35. 277 723levering afgerond in 2025 78. 462 538levering afgerond in 2025 75. 000 - levering afgerond in 2025 74. 696 304levering afgerond in 2025 140. 758 242levering afgerond in 2025 6. 556 444levering afgerond in 2025 19. 974 26levering afgerond in 2025 182. 678 203. 378 27. 944levering afgerond in 2025 110. 535 465levering afgerond in 2025 332. 750 750levering afgerond in 2025 8. 308 42levering afgerond in 2025 170.

000krediet niet (meer) benodigd 2025 80. 797 -4. 797levering afgerond in 2025 43. 995 2. 005levering afgerond in 2025 127. 402 -15. 402levering afgerond in 2025 254levering afgerond in 2025 112. 746 18. 755 8. 245levering afgerond in 2025 53. 000krediet niet (meer) benodigd 2025 62. 381 2. 619levering afgerond in 2025 40. 905 1. 095levering afgerond in 2025 32. 150 2. 850levering afgerond in 2025 883. 297 15. 588. 045 346. 009

Pagina 90 van 98

III. Overige gegevens

Pagina 91 van 98

14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring wordt hier ingevoegd zodra deze is ontvangen.

Pagina 92 van 98

Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2025 Gemeente

Bijdrage via verdeelmodel

Individuele afspraken

Totaal bijdrage 2025

Aalten

1. 770. 500

33. 000

1. 737. 500

Apeldoorn

11. 744. 700

2. 303. 000

9. 441. 700

Berkelland

2. 878. 100

56. 000

2. 822. 100

Bronckhorst

2. 506. 300

58. 000

2. 448. 300

Brummen

1. 399. 000

25. 000

1. 374. 000

Doetinchem

3. 869. 500

193. 000

3. 676. 500

Elburg

1. 504. 700

41. 000

1. 463. 700

Epe

2. 232. 100

49. 000

2. 183. 100

Ermelo

1. 879. 900

20. 000

1. 859. 900

Harderwijk

3. 216. 900

125. 000

3. 091. 900

Hattem

776. 200

14. 000

762. 200

Heerde

1. 161. 700

27. 000

1. 134. 700

Lochem

2. 534. 200

65. 000

2. 469. 200

Montferland

2. 434. 000

30. 000

2. 404. 000

Nunspeet

1. 828. 300

34. 000

1. 794. 300

Oldebroek

1. 489. 500

33. 000

1. 456. 500

Oost Gelre

1. 949. 200

71. 000

1. 878. 200

Oude IJsselstreek

2. 406. 000

47. 000

2. 359. 000

Putten

1. 622. 800

19. 000

1. 603. 800

Voorst

1. 583. 700

33. 000

1. 550. 700

Winterswijk

1. 914. 600

21. 000

1. 893. 600

Zutphen

3. 453. 600

125. 000

3. 328. 600

Totaal

56. 155. 500

3. 422. 000

52. 733. 500

*Individuele afspraken zitten in het programma 8 van de begroting , dat één-op-één met alleen de betreffende gemeenten wordt verrekend , namelijk: facilitaire kosten n. a. v. de regeling demarcatie , afrekening lasten (overgedragen) kazerne , en overgangsrecht FLO.

Pagina 93 van 98

Bijlage 2. Stand acties speerpunten regionaal beleidsplan 2025-2028 Onder de speerpunten zijn acties geformuleerd. Deze (Overzichtstabel) Stand voortgang Acties van de Speerpunten uit het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 moeten in de periode 2025-2028 worden uitgevoerd. Er zijn in totaal 42 Acties. De Acties kennen verschillende startjaren. Sommige Acties hebben een langere doorlooptijd.

De Acties moeten in de periode 2025-2028 worden uitgevoerd. Er zijn in totaal 42 Acties. De Acties kennen verschillende startjaren. Sommige Acties hebben een langere doorlooptijd (meerdere jaren). Specificatie van de stand van de Acties: 4KLAAR Acties afgerond en/of afgesloten 14Ander jaarActies starten in een later jaar 18Op schemaActies gestart , afronding is volgens planning later en loopt op schema 2VertragingActies gestart , afronding is volgens planning later , maar heeft achterstand opgelopen 4VerstoordActies waren gepland om dit jaar af te ronden , maar dat is niet gelukt 42Totaal Actie 01

Afdeling RCB

Inhoud Informatiegestuurd veiligheidsbeeld Oost-5: samenwerking met Oost-5 ingericht. Automatisch gevuld veiligheidsbeeld , 24/7 bezet en beschikbaar Preparatie: nieuw en volwaardig modern crisiscentrum in nieuw te openen 1-post MOTO: het nieuwe oefenbeleidsplan is geïmplementeerd waarin innovaties (zoals A. I. ) zijn vormgegeven Respons: Crisisplan 2028-2032 aangepast op basis van nieuwe Wvr incl. flexibilisering bestaande Herstel en nafase: standaardmethode voor de nafase ontwikkeld met en voor gemeenten Evalueren en leren: lerend vermogen van de operationele (crisis) organisatie is uitgewerkt (als onderdeel van kwaliteitszorg) Twee Bestuurdersbijeenkomsten NL/D (daarna structureel ieder jaar weer)

02

RCB

03

RCB

04

RCB

05

RCB

06

RCB

07

RCB

08

BWZ/RCBAfgestemde convenanten

09

BWZ/RCBNamen- en functieoverzicht gereed NL/D

10

RCB

12 13 14

Gezamenlijke scenario-ontwikkeling (internationaal en Oost-5) BWZ/RCBInformatie team (internationaal en Oost-5 en met kolommen) BWZ/RCBGrote oefening NL/D (t/m GRIP 4) BWZ/RCBConferentie veiligheid grensstreek VNOG Realisatie internationale post Dinxperlo-Süderwick BWZ

15

BWZ

Dynamisch alarmeren bij Brandweerzorg

16

BV

17 18 19

BV BV BV/BWZ

Strategische visie op de complete informatievoorziening Landelijke SOC/CERT Verbindingen conform NOOVA Onderzoek alarmeren via de smartphone , niet meer

20 21

BV BV

Uitvoeren van de strategische personeelsplanning Verder inrichten secundaire arbeidsvoorwaarden

22

BV

23

BV

24

BV

Stimuleren diversiteit: leren van organisaties die hier al verder mee zijn en best practises uittesten , langsgaan bij scholen ,met landelijke Verbinding directe aanpak (gemeenten , GGD , partnersstimuleren veiligheidsregio’s): HRM-alliantievorming , specialistische functies delen , onderzoek generieke taken gezamenlijk organiseren , onderlinge uitwisseling personeel (stages) Verbinding met onderwijsinstellingen versterken

25

BV

26

RCB

27

RCB

11

Beoogd Start Eind Stand 20252026Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is operationeel , doorontwikkeling vindt plaats , o. a. richting een automatisch gevuld veiligheidsbeeld.

Op schema

20272027N. v. t. actie is gepland voor 2027

Ander jaar

20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026

Ander jaar

20272027N. v. t. actie is gepland voor 2027

Ander jaar

20252025Vanwege werkzaamheden voor Koningsdag is dit vertraagd ; bovendien sluit VNOG voor deze actie aan op landelijke ontwikkelingen die vertraging hebben opgelopen. 20252025VNOG kijkt terug op GRIP incidenten. Echter blijft beleidsontwikkeling op dit terrein achter , o. a. vanwege werkzaamheden voor Koningsdag en doordat landelijk het traject nog achterblijft. 20252025Op 9 januari 2025 hebben de voorzitters van VNOG en VRT (Twente) met de plv Landrat van Kreis Borken de voortgang besproken van de samenwerkingsovereenkomst tussen die partijen. De tweedaagse van het AB in september 2025 vindt plaats in Düsseldorf ; bijeenkomsten met diverse Duitse bestuurders staan op het programma. 20252025Betreft nog Südlohn en Bocholt. Aanpassing van deze convenanten is bijna gereed. Verwachting Q1 2026 definitief , daarna volgt besluitvorming (koers AB maart 2026). Er is een nieuwe ontwikkeling met Emmerich am Rhein. Zij hebben tot op heden een convenant afgehouden om bestuurlijk-financiële redenen. Met het doel de afspraken in de KVT te kunnen borgen , wordt nu toch samen met VGGM een convenant met Emmerich am Rhein nagestreefd. Dit is een nieuw initiatief wat niet planbaar is vanwege de afhankelijkheid van de ontwikkelingen in Duitsland wat om die reden buiten deze actie om vervolgd gaat worden.

20252025Het overzicht met bestuurders en functies is recent geactualiseerd en daarmee gereed. 20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026

Verstoord

20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026

Ander jaar

20272027N. v. t. actie is gepland voor 2027 20272027N. v. t. actie is gepland voor 2027 20202028Er zijn onderhandelingen gaande over bouwpercelen. Daarna zal de financiële dekking geregeld moeten gaan worden (o. a. gemeente Aalten). De haalbaarheid van de huidige planning wordt hierdoor bepaald , maar ook door het ontwerp en de bouw. 20242025 Dynamisch alarmeren is in 2024 afgrond. Vanaf 2025 continuering middels beheer en doorontwikkeling in afstemming met de buurregio's 20252025PvA staat , klaar om te starten echter in afwachting van afstemming met/concretisering van opdracht i-kolom (wordt eind augsutus besproken) 20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026 20272029N. v. t. actie is gepland voor 2027 20272028N. v. t. actie is gepland voor 2027

Ander jaar Ander jaar Op schema

Verstoord KLAAR

Verstoord

KLAAR Ander jaar

KLAAR Verstoord Ander jaar Ander jaar Ander jaar

pagers

Blijvende en doorlopende aandacht voor duurzame inzetbaarheid/vitaliteit , leiderschapsontwikkeling en een veilige werkomgeving: uitvoeren programma's hiervoor Versterking van het toezicht door bestuurders op integrale natuurbrandbeheersing Verhoging van de bewustwording bij gebruikersgroepen (natuur , infra , recreatie , zorg , wonen en werken) op het gebied van gewenste handeling en gedrag in en nabij natuur

20252028De cyclus om te komen tot een planning is doorlopen en de uitvoering is opgestart. Op schema 20252027We zullen aansluiten op landelijke ontwikkelingen hieromtrent , de landelijke reguliere Op schema onderhandelingen voor de cao zijn inmiddels gestart , hierin worden dit soort onderwerpen meegenomen. 20252028Er is een onderzoek naar diversiteit uitgevoerd en vervolgacties n. a. v. de Op schema aanbevelingen worden opgepakt. 20252028Verkenningern voor nadere verbinding vinden plaats , o. a. heeft er op Op schema managementniveau overleg met de GGD plaatsgevonden. Waar zich kansen voordoen om met directe partners meer verbindingen te leggen , zullen we die pakken. 20252027Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar arbeidsmarktcommunicatie , waaruit Op schema divere aanbevelingen zijn gekomen ook op dit onderwerp. Dit wordt nu meegenomen in de verdere uitwerking van arbeidsmarktcommunicatie. 20252028Er zijn vitaliteitsdagen georganiseerd , verder zijn inzichten uit de health checks Op schema gedeeld , is er aandacht geweest voor speciale doelgroepen (o. a. programma 'verzilveren' en 'vrouwen in overgang'). Komend half jaar wordt het leiderschapsprogramma grefinetuned (verdere aansluiting op specifieke doelgroepen). 20252028Met iedere gemeente met een natuurbrandrisicogebied is een plan van aanpak Op schema opgesteld.

20252026VNOG is initiatiefnemer en kartrekker van een gedragscampagne die landelijk opgepikt Op schema wordt door andere veiligheidsregio's , Brandweer en partners. In deze campagne krijgen verschillende doelgroepen de aandacht. Gedragsonderzoek is hierin de basis en effectmetingen worden gedaan t. b. v. ontwikkelde campagne.

Pagina 94 van 98

28

Monitoring van de realisatie van maatregelen vanuit de gebiedsgerichte aanpak , samen met partners RCB/BWZAdvisering op een effectieve beheersing van natuurbranden , door optimalisatie van bereikbaarheid , berijdbaarheid en bestrijdbaarheid BWZ Verbetering informatiepositie door toepassing van innovatieve technieken op het gebied van detectie , alarmering en beeldvorming BWZ a. Het uitwerken van een vakbekwaamheidsplan voor de implementatie van de nieuwe blusvoertuigen b. Het uitwerken van een vakbekwaamheidsplan voor het onderhouden van de vakbekwaamheid na implementatie BWZ/RCBMeewerken aan het oprichten van een landelijk kennisen expertisecentrum , van waaruit de samenwerkende partners de opgedane kennis en ervaringen beschikbaar kunnen stellen aan het hele land RCB Effectievere gedragsinterventies: Voor risico’s met een gedragscomponent zijn verdiepende gedragsinzichten opgehaald op thema’s uit het regionaal risicoprofiel. Voor geselecteerde risico’s uit het regionaal risicoprofiel is waar mogelijk een campagne met passende communicatietoolkit ontwikkeld RCB Doelgroepbenadering: VNOG is beter in staat om doelgroepen gericht , snel en effectief te bereiken m. b. v. onze informatiepositie en data RCB Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: VNOG werkt actief samen met partners en campagnes worden gezamenlijk opgezet en uitgerold

20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026

36

RCB

20262028N. v. t. actie is gepland voor 2026

Ander jaar

37

RCB

20252028Er wordt verkend of een gedragshulplijn opgestart kan worden waar gedragsvraagstukken neergelegd worden. Dit is nog in opstartende en verkennende fase.

Op schema

38

RCB

39

BV

Het Klimaatplan 2024-2030 uitvoeren

40

GHOR

Operationele organisatie: slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband

41

BWZ/BV

Ontwikkeling centrale brandweerpost Apeldoorn / Veiligheidscentrum en kantoorlocatie VNOG

20212027Technisch ontwerp is vastgesteld. Krediet is verleend. Wel is nu al duidelijk dat de geplande einddatum van 2027 niet haalbaar is. Het organisatiemodel is gekozen. Inhoudelijke uitwerking (materieel , taakverdeling en benodigde formatie) loopt.

Vertraging

42

BWZ

De Logistieke Eenheden worden , waar operationeel verantwoord , vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van 2 naar 1 team

20212027Door een vakbekwaamheidsprogramma is het contact tussen de beide teams vergroot. Uitwerking en ontwikkeling van de samenwerking verloopt op organische wijze.

Op schema

29 30

31

32

33

34 35

RCB

Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: VNOG heeft kennis over gedrag(sverandering) in relatie tot (nieuwe) veiligheidsrisico’s verder doorontwikkeld Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: Het gedragsinstrument wordt in pilotvorm ingezet in twee VNOG-gemeenten voor gemeentelijke veiligheidsthema’s en vervolgens breed in de regio ingezet waarbij gemeenten VNOG kunnen consulteren bij het ontwikkelen van campagnes in het veiligheidsdomein Delen van best-practices met andere regio’s en partners: Het gedragsinstrument , expertise en effectieve interventies worden gedeeld met andere regio’s en partners

Ander jaar

20252028Project “berijdbare paden” is afgerond al blijft onderhoud nodig. Dit wordt opgepakt in Op schema " de lijn." De pilot " afleggen onder druk " gaat in 2026 van start. Starten in 2025 bleek niet haalbaar omdat de benodigde materialen niet beschikbaarbaar waren. 20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026 Ander jaar 20252026Het vakbekwaamheidsprogramma voor de 4x2 en de combi is gereed en wordt reeds Op schema uitgevoerd. Beide programma's zijn opgenomen in het VB-blijven programma middels 20272027kennisclips en opdracht- en instructiekaarten. Het vakbekwaamheidsprogramma voor de specials wordt gemaakt als bekend is welk voertuig het gaat worden. 20252026Afstemming tussen het Ministerie van LVVN en Staatsbosbeheer heeft er toe geleid dat KLAAR dit centrum bij Staatsbosbeheer in Amersfoort gaat komen. Daarmee is Apeldoorn niet meer in beeld als locatie en kan dit actiepunt vervallen. 20272028Deze actie is versneld (stond voor 2027 , maar elementen worden/zijn nu al opgepakt). Er is een regionaal gedragsonderzoek afgerond medio 2025. Op alle risico's uit het risicoprofiel is inzicht in gedragsaspecten en risicoperceptie. Op de top 5 van risico's waar inwoners zich het meest zorgen over maken wordt in de loop van 2025 verdiepende gedragsinzichten opgehaald middels een verdiepend gedragsonderzoek.

Op schema

20262026N. v. t. actie is gepland voor 2026

Ander jaar

20252028De natuurbrandpreventiecampagne is opgezet vanuit VNOG. Meerdere Op schema veiligheidsregio's en partners zijn aangehaakt op de boodschap en campagne. Bij het thema weerbaarheid/noodpakket wordt met een aantal regio's samengewerkt aan een gezamenlijke campagne. De VNOG campagne 'Ik Laad Accuraat' wordt landelijk uitgerold via Brandweer Nederland en krijgt in oktober 2025 landelijke aandacht tijdens de Brandpreventieweken.

20252028Het VNOG Gedraginstrument is een landelijk instrument voor veiligheidsregio's Op schema geworden. Gedragsexpertise wordt actief gedeeld met andere regio's en effectieve campagnes en onderzoeken worden gedeeld met het land via verschillende netwerken. In voorkomende gevallen leidt dit tot een landelijke promotie van de door VNOG ontwikkelde campagnes. 20242028Diverse punten uit het Klimaatplan zijn in uitvoering/opgestart , zoals aanleg Vertraging laadpalen , aanschaf elektrische dienstvoertuigen , tanken met HVO100 (bio-diesel) , verduurzaming kazernes (in overleg met de gemeenten die gebouweigenaar zijn) , vergroening inkoopbeleid , aanbesteding meubilair , etc. Echter , volgens het Klimaatplan hadden we met punten al verder moeten zijn. VNOG spant zich in om dit in te lopen , maar is hierbij afhankelijk van derden , waaronder de gemeenten). 20212026Vanuit Startup in Residence (SIR) Achterhoek is verkend of een tool kan worden Op schema ontwikkeld om burgers in te zetten ter ondersteuning van hulpverlening bij incidenten. Dit project heeft niet geleid tot een bruikbaar resultaat voor de GHOR en is afgesloten. Nu de SIR niet kansrijk is gebleken wordt gekeken naar vervolg van deze actie. Afhankelijk van de aansluiting op bestaande initiatieven en ontwikkelingen in het kader van weerbaarheid wordt gekeken of de planning nog haalbaar is

Pagina 95 van 98

Bijlage 3. Prestatiekaart 2025 (2 e periode juli t/m december)

Pagina 96 van 98

Pagina 97 van 98