C10. VNOG - ter behandeling voorlopige Jaarstukken en concept Begroting (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) 088
de
griffies van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Aan
www.vnog.nl
:
2april 2026
Uw
brief van
Ons
1
25-72124/26-106122/AM
Uw
kenmerk
Behandelddoor
:
(geanonimiseerd) GM
Onderwerp
Bijlage(n)
1
documenten
Geachte
Hierbij
raden
bieden
Het verzoek de
—
en
‘3
behandeling
de raden is om
aan
van
kennis te
voorlopige jaarstukken
Veiligheidsregio nemen
een
Noord-
en
Oost-Gelderland
(VNOG).
van:
2025;
zienswijze te geven de concept programmabegroting 2027-2030;
—
de
wij u documenten
aan
ter
colleges,
en
indien gewenst,
VNOG
VNOG
4000
info@vnog.nl
Datum kenmerk
310
formele
op:
ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 25 juni 2026 zodat het dagelijks bestuur op g juli op
zienswijzen
kan reageren.
Voorlopige jaarstukken 2025 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt
een
resultaat verwacht
van
ca. €
1,34 miljoen minder uitgaven dan begroot. Het resultaat
is incidenteel van aard. In de resultaat is 1,7% totale
Op
van
begroting van
jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Het verwachte begroting. De omvang van het voordeel is in vergelijking met de uitermate beperkt.
de totale VNOG
juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 25 juni a.s. Het AB stelt op 25 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. 4
Concept programmabegroting 2027-2030 De concept programmabegroting 2027-2030 beschrijft de doelen , activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2027 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2030. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2027-2030. Deze Kadernota heeft in de periode medio december 2025 t/m begin februari 2026 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven. Via een separate brief is de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen op 12 maart naar de raden gestuurd. Op 19 maart 2026 heeft het AB de Kadernota vastgesteld en via een separate brief is die daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. In de begroting 2027 zijn verder de betreffende onderdelen van het Weerbaarheids-BDuR bestedingsvoorstel verwerkt , die het AB op 19 maart heeft vastgesteld. Via een separate brief bent u hierover op 25 maart geïnformeerd. Zoals het AB op 19 maart heeft besloten , is een deel van de Weerbaarheids-BDuR nog niet ingevuld ; hierover is VNOG met de gemeenten in overleg. De blijvende/groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken , zoals (geopolitieke) instabiliteit , militaire en hybride dreigingen , stijgende grondstofprijzen , stijgende energiekosten , klimaatverandering , cybercriminaliteit , etc.
heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen , die niemand helemaal kan overzien of voorspellen. VNOG monitort ontwikkelingen , participeert in lokale , regionale , landelijke en internationale overleggen en denkt hierin mee en legt waar nodig zaken voor. Alleen samen met onze partners , waaronder in de eerste plaats de gemeenten , kunnen wij de uitdagingen waar we voor staan aangaan en zorgen voor een weerbare en veerkrachtige samenleving. Deze tijd vraagt om een robuuste VNOG die klaar staat voor haar inwoners. Hiervoor heeft VNOG ook de gemeenten nodig. Gemeenten staan echter ook voor grote , (financiële) uitdagingen die naar verwachting ook komende jaren verdere invloed gaan krijgen. VNOG heeft hier oog voor en probeert door slimme samenwerkingen en efficiënte inzet van middelen , kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Proces De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. De raden hebben het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Hiervoor staat een wettelijke termijn van twaalf weken. We hebben de zienswijzentermijn zo ingepland , dat deze voor de start van het zomerreces wordt afgerond. Zo kunnen de raden van de volle twaalf weken gebruik maken.
Het DB dient schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen , alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer , op 9 juli , op de ingediende zienswijzen te reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer , op 10 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.
2
Tenslotte VNOG
ontvangt de zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029 graag uiterlijk 25 de zienswijze met belangstelling tegemoet.
juni 2026. Wij zien
(geanonimise rd)
et,
jks bestuur
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
secretaris
van
de
Veiligheidsregio
Noord-
2. 3.
Oost-Gelderland,
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) voorzitter
Bijlagen 1.
en
Voorlopige jaarstukken 2025 Concept begroting 2027-2030 in één oogopslag Concept programmabegroting 2027-2030
voorlopige
Jaarstukken 2025
26 maart 2026
Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Het resultaat 2025
3 4 6
I. Jaarverslag 3. Programmaverantwoording Programma 1. Risico- en Crisisbeheersing Programma 2. Brandweerzorg Programma 3. GHOR Programma 4. Meldkamer Oost Nederland Programma 5. Directie , Control en Staf Programma 6. Bedrijfsvoering Programma 7. Algemene Dekkingsmiddelen Programma 8. Brandweerkazernes in eigendom , etc. 4. Paragrafen 4. 1. Weerstandsvermogen en risicomanagement 4. 2. Onderhoud kapitaalgoederen 4. 3. Financiering 4. 4. Crisesparagraaf 4. 5. Voortgang besteding extra BDuR-middelen 4. 6. Bedrijfsvoering 4. 7. Verbonden partijen 4. 8. Openbaarheidsparagraaf 4. 9. Toekomstparagraaf
9
25
II. Jaarrekening 5. Balans per 31 december 2025 6. Overzicht van baten en lasten 6. 1. Verklaring resultaat 2025 op hoofdlijnen 6. 2. Specificatie per programma 7. Waarderingsgrondslagen 8. Toelichting op de balans 9. Single Information Single Audit (SISA) 2025 10. Wet Normering Topinkomens (WNT) 11. Rechtmatigheidsverantwoording 12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren 13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten
52 54
70 73 83 84 86 87 88
III. Overige gegevens 14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
91
Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Bijlage 2. Stand acties speerpunten regionaal beleidsplan 2025-2028 Bijlage 3. Prestatiekaart 2025
92
Pagina 2 van 98
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Voorwoord Voor
liggen de Jaarstukken 2025 van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (/VNOG). Ook dit jaar werd onze regio geconfronteerd met een dynamische en onzekere wereld. Dreigingen op het gebied van klimaat, cyberveiligheid, maatschappelijke onrust, hybride oorlogvoering en aanhoudende spanningen vragen om voortdurende aanpassingen in onze aanpak. u
Dit jaar is de implementatie van het regionaal beleidsplan 2025-2028 gestart. Na goede afstemming
met de raden en hulpverleningspartners hebben we een duidelijke koers uitgezet: prioriteit informatiegestuurd werken, intensieve samenwerking (nationaal en internationaal) en een versterking van onze primaire taken. Het thema ‘weerbaarheid’ is in het regionaal beleidsplan benoemd als trend en heeft dit jaar, door alle ontwikkelingen, extra veel aandacht gevergd en is verder doorontwikkeld. Er is een programmaplan Weerbaarheid vastgesteld, er zijn bestuursafspraken tussen de gemeenten gemaakt en de pilot noodsteunpunten is gestart. voor
VNOG
heeft ook verder
gewerkt
aan
haar
eigen (bedrijfs)continuiïteit, weerbaarheid
en
informa-
tieveiligheid. Deze stappen zijn niet alleen nodig vanwege de dreigingen, maar ook omdat VNOG medio 2025 door het Rijk vitaal is verklaard voor een aantal processen (brandweer, crisisorganisatie
informatie).
verplichtingen met zich mee, maar ook steuning. De exacte gevolgen van de vitaal verklaring worden landelijk en VNOG gaat hier komende tijd verder mee aan de slag. en
Dit brengt
recht op landelijke ondernader in beeld gebracht
Vanzelfsprekend is samenwerking cruciaal met gemeenten, de GGD, Defensie, veiligheidsregio’s, Rijkspartners en internationale partners. In 2025 hebben we intensief gewerkt aan gezamenlijke oefeningen en grensoverschrijdende plannen. Onze rol als verbindende crisisorganisatie is verder versterkt en zal in de komende jaren alleen maar belangrijker worden. -
Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers beroeps en vrijwillig van meldkamer tot materieelbeheer, van informatiemanagement tot administratie. ledere schakel heeft bijgedragen aan het verhogen van onze veiligheid. Jullie inzet, dag en nacht, zorgt ervoor dat Noord- en Oost-Gelderland een veilige regio is. —
Tot slot dank
-
de gemeenten voor het getoonde vertrouwen en de ruimte om strategisch te investeren in onze toekomst. De resultaten van 2025 tonen aan dat VNOG goed is gepositioneerd
om
komen
Namens
aan
de opgaven
tot de robuuste
het
dagelijks
van
morgen
aan
te gaan,
veiligheidsorganisatie
maar
die de
waakzaamheid
samenleving
bestuur VNOG,
(geanonimiseerd) portefeuillehouder
Middelen
Pagina 3 van
98
nu
blijft steeds geboden nodig heeft.
om
te
1. Inleiding VNOG heeft ook in 2025 weer haar vijf Opgaven uitgevoerd , als antwoord op de vragen die de samenleving aan haar stelt. De Opgaven vormden de basis van de begroting 2025 en zijn ook verankerd in het regionaal beleidsplan 2025-2028. Alle doelstellingen en activiteiten van VNOG zijn aan de Opgaven gerelateerd. VNOG heeft onder andere het volgende gedaan en bereikt: •
•
•
•
•
Opgave 0. Het voorkomen , beperken , bestrijden incidenten , rampen en (langdurige) crises Brandweer , GHOR en Crisisbeheersing zijn altijd in actie gekomen als er een beroep op ons werd gedaan. Er zijn weer stappen gezet in de versterking van de internationale en interregionale samenwerking. De GHOR VNOG heeft als kartrekker de planvorming voor Zorgcontinuïteit , Militaire dreiging en Evacuatie in oost Nederland begeleid. VNOG heeft de opvang van ontheemden uit Oekraïne weer gecoördineerd voor de 22 gemeenten. Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust VNOG heeft een bijdrage geleverd aan de voorbereiding en organisatie van de viering van een veilige Koningsdag in Doetinchem. Er is gewerkt aan de versnelde gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing vanuit de interregionale werkorganisatie. Volgens de ontwikkelagenda is gewerkt aan een expertisecentrum ‘gedrag en veilige leefomgeving 2025-2028’ Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig Naast de uitvoering van de reguliere oefeningen , trainingen en opleidingen is de doorontwikkeling van Bevolkingszorg geïmplementeerd. In januari zijn de expertteams Bevolkingszorg volledig van start gegaan. Deze worden begeleid door VNOG. De nieuwe landelijke Elektronische Leeromgeving (ELO) is geïmplementeerd voor de brandweeropleiding , waardoor makkelijker en beter geleerd kan worden. Opgave 3.
Sterke informatiepositie VNOG heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Informatiegestuurde Veiligheidsbeeld Oost-5 ten behoeve van KCR-2 (Knooppunt Rijk-Regio’s). VNOG heeft ervoor gezorgd dat de risico’s en dreigingen in een dynamisch risicoprofiel continu gemonitord en beschikbaar gesteld werden aan de operationele organisatie (inclusief de netwerkpartners). Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde) VNOG heeft geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling , zo zijn er assessments voor nieuwe leidinggevenden uitgevoerd en teamprofielen opgesteld. De aanstellingsdagen voor vrijwilligers zijn ingericht en het indiensttredingsproces is gedigitaliseerd. Als opvolger van het afgeronde organisatie-ontwikkelprogramma is een nieuw programma opgestart (VNOGinBeweging!) voor o. a. duurzame inzetbaarheid. Er zijn ook weer stappen gezet voor de nieuwe één-post voor Apeldoorn (Veiligheidscentrum/Brandweerkazerne , tevens kantoorlocatie voor VNOG) en voor het thema “duurzaamheid”.
Tweemaal per jaar zijn de prestaties op de Opgaven en een aantal doelstellingen gemeten via indicatoren op de prestatiekaart. De prestatiekaart staat in bijlage 3 van deze jaarstukken. Op het gebied van de bedrijfsvoering is in 2025 actie ondernomen. De accountant had geconstateerd dat de bedrijfsvoering , in ons streven naar doelmatigheid en soberheid , op onderdelen de afgelopen jaren té sober geworden is. Er is onder andere gestart met het moderniseren en versterken van de financiële en personele administratie. Vanwege het thema Weerbaarheid is in nauw overleg met de gemeenten in 2025 een Programmaplan Weerbaarheid tot stand gekomen en partners hebben bestuursafspraken gemaakt. Binnen VNOG is een Stuurgroep Weerbaarheid met thematafels opgestart. De invulling van de landelijke pilot ‘noodsteunpunten’ is eind 2025 uitgewerkt en opgestart. Pagina 4 van 98
Medio 2025 is VNOG door het Rijk vitaal verklaard voor een aantal processen (brandweerzorg , crisisorganisatie en informatievoorziening). VNOG moet deze processen kunnen garanderen. Vanuit het thema Weerbaarheid èn vanwege deze vitaalverklaring , heeft VNOG gewerkt aan het versterken van de eigen bedrijfscontinuïteit (o. a. actueel houden Bedrijfscontinuïteitsplan , uitvoeren continuïteitsoefening). Tenslotte heeft VNOG in 2025 een incidentele oplossing gevonden voor de 10% korting op de Rijksbijdrage BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) die per 2026 van kracht wordt. De jaarschijven 2025 en 2026 van de extra-BDuR zijn bevroren. In het jaar 2025 kon de jaarschijf 2025 van de extra-BDuR nog wel incidenteel worden ingezet. Een structurele oplossing per 2027 is ook binnen de begroting gevonden en opgenomen in de Kadernota 2027. 1. 1. Uitkomsten 2025 - financieel Het resultaat van ca. € 134 , miljoen komt voort uit diverse oorzaken. Door omstandigheden
konden niet alle plannen uit de begroting (helemaal) uitgevoerd worden. De personele lasten zijn niet volledig besteed (+519k) , het vrijwilligersbudget moest over 2025 wel volledig ingezet worden (-113k). Binnen de exploitatiekosten zijn een aantal posten incidenteel meegevallen (+237k) en hoefde ook de post Onvoorzien niet volledig te worden aangesproken (+264k). Daarnaast is er een positief renteresultaat gerealiseerd (+435k): we hebben zowel minder rente op onze leningen betaald dan we (in het najaar van 2023 bij het opstellen van de kadernota) hadden voorzien , als meer rente op onze reserves ontvangen. Dit alles leidt tot ca. € 134 , miljoen saldo (minder uitgaven dan begroot). Dit is 17% , van de totale begroting. Het verwachte resultaat is in lijn met de prognose in de Halfjaarrapportage 2025. De prognose was toen € 137 , miljoen. Voor de bestemming van het resultaat van de jaarrekening volgt een afzonderlijk voorstel aan het algemeen bestuur. 1. 2. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een samenvattend overzicht van het resultaat 2025. De nadere onderbouwing van het resultaat , alsook de bereikte doelstellingen ten opzichte van de begroting 2025 vindt u terug in hoofdstuk 3. Daar wordt per programma ingegaan op de bereikte doelstellingen en met welk resultaat het programma is afgesloten. Daarna volgen de verplichte paragrafen in hoofdstuk 4.
Het tweede deel van de jaarstukken bevat de jaarrekening 2025. Dit deel is vooral
financieel van aard.
Pagina 5 van 98
2. Het
resultaat
2025
Het financieel technisch resultaat bedraagt + € 1. 342. 000. Dit is 17% , van de begrote lasten ad € 79. 167. 000 (exclusief toevoegingen aan de reserves). In de programmaverantwoording vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten van de diverse programma’s (inclusief toevoegingen aan de reserves) beschreven. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt , zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel , voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het resultaat wordt nader toegelicht bij de betreffende programma’s (in hoofdstuk 3 op hoofdlijnen inhoudelijk ; hoofdstuk 6 bevat een verschillenanalyse). In navolgende tabel staan de jaarresultaten over 2023 , 2024 en 2025 met een verklaring op hoofdlijnen: Verklaring resultaat op hoofdlijnen
2023
2024
2025
Verschil
Verschil
Verschil
Personeel
1. 105. 000
-74. 000
519. 000
Vrijwilligers
338. 000
454. 000
-113. 000
Exploitatie
980. 000
1. 023. 000
237. 000
Onvoorzien
0
0
264. 000
Kapitaallasten
0
0
0
Renteresultaat Totaal
409. 000
390. 000
435. 000
2. 832. 000
1. 793. 000
1. 342. 000
In onderstaande tabel worden de begroting 2025 en de realisatie 2025 met elkaar vergeleken: Verklaring resultaat op hoofdlijnen
Personeel
2025 Begroting na wijziging 3 3. 823. 000
Vrijwilligers
2025
2025
Realisatie
Resultaat
3 3. 304. 000
5 19. 000
9 . 340. 000
9 . 453. 000
- 113. 000
Exploitatie
3 0. 011. 000
2 9. 774. 000
Onvoorzien
2 64. 000
Kapitaallasten
5 . 729. 000
Renteresultaat Totaal
-
79. 167. 000
2 37. 000 -
2 64. 000
5 . 729. 000
-
- 435. 000
4 35. 000
77. 825. 000
1. 342. 000
Personeel Het budget voor personeel (circa 340, mln inclusief MKON-MKBM) is in 2025 vrijwel volledig besteed. Dit betreft de kosten voor salarissen & sociale lasten , overige personeelskosten , inhuur en detachering. Binnen de begroting van VNOG is vrijwel geen structureel budget voor inhuur opgenomen. Tijdelijke overbrugging als gevolg van verzuim en vacatures en tijdelijke invulling van specialistische functies voor projecten dient hierdoor grotendeels gefinancierd te worden uit het beschikbare budget voor salarissen en sociale lasten en daarnaast uit onttrekkingen aan reserves of voorzieningen. Gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt verwacht dat deze situatie niet op korte termijn verandert. Vrijwilligers Het vrijwilligersbudget is in eerste instantie met € 218. 000 overschreden. Omdat deze overschrijding voor een deel wordt veroorzaakt doordat er meer inzetten waren dan begroot , is er voor €
Pagina 6 van 98
onttrokken aan de egalisatiereserve die VNOG voor dit doel heeft. Hierdoor komt de uiteindelijke overschrijding uit op € 113. 000. 105. 000
Exploitatie Op het exploitatiebudget (circa 300, mln) worden binnen een aantal programma’s kleine incidentele voordelen behaald voor een totaalbedrag van € 237. 000. Hierbij is veelal sprake van logische jaarlijkse schommelingen. Kapitaallasten Het resultaat op kapitaallasten wordt , conform vastgesteld beleid , toegevoegd aan de egalisatiereserve afschrijvingen waardoor het saldo hierop neutraal is. Rente VNOG betaalt rente over haar langlopende leningen. Deze kosten worden toegerekend aan de vaste activa en de programma’s waar deze betrekking op hebben. VNOG ontvangt echter ook rente op haar uitzettingen in de Rijks schatkist. Deze renteopbrengst is momenteel hoger dan vooraf geraamd. Vergelijking met Halfjaarrapportage 2025 In de Halfjaarrapportage 2025 (opgemaakt in augustus 2025) werd een positief resultaat van € 1. 370. 000 voorspeld. Het resultaat van deze jaarrekening is € 1.342.000 , een verschil van € 28. 000.
Pagina 7 van 98
I. Jaarverslag
Pagina 8 van 98
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
3.
Programmaverantwoording
Dit hoofdstuk bevat
onderbouwing van het resultaat en de bereikte doelstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Per programma wordt ingegaan op de bereikte doelstellingen en wordt aangegeven met welk resultaat het programma is afgesloten. 3.1.
nadere
een
Programma:
1. Risico-
Programmahouder: Welke
1. Zelfredzaam
3. Sterke
1. a.
(geanonimiseerd) ou B
voert
Risico-
en
en
crises
risicobewust
en
2. Vakbekwaam
Wat
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing primair uit? voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen
0. Het
Opgaven
en
deskundig informatiepositie
hebben
en
bereikt?
we
_Hetvoorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en (langdurige) crises samenwerking met partners is gewerkt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en (langdurige) crises door informatiegestuurd en risicogericht te werIn
ken.
b.
Bij incidenten, etc. heeft VNOG flexibel en slagvaardig opgetreden. afdeling heeft, n.a.v. landelijke afspraken, samen met andere afdelingen en buurregio’s gewerkt aan de versterking van crisisbeheersing, versterking van informatievoorziening en versterking samenwerking tussen regio en Rijk. Deze versterkingsopgaven zijn bekostigd uit een ophoging van de rijksbijdrage BDUR. Zie hiervoor de separate paragraaf hierover. De
Zelfredzaam a.
en
risicobewust
Hetrisicobewustzijn van de inwoners, bedrijven/instellingen en crisispartners in de regio is vergroot, door gerichte campagnes, risicogerichte advisering en voorlichting ter bevordering van
zelfredzaamheid.
2.
Vakbekwaam
a.
VNOGis
als
deskundig netwerkpartner en
beter toegerust
de gemeenten en andere partners, zodat kelingen in het fysieke domein. aan
b.
Deelnemers
aan
geoefend
leren
3.
Sterke
a.
Risico's
b.
en
hebben
e
incidenten
die zich voordoen.
en
scenario’s.
gedaan? en bestrijden. RCB heeft: aan het uitvoering gegeven regionaal crisisplan, beleidsplan en regionaal risicoprofiel; een breed regionaal platform gefaciliteerd en geregisseerd waar kennis vanuit de samenleving op specifieke terreinen wordt samengebracht en waar crisispartners bijeenkomen ter bevordering van weerbaarheid en veerkracht in de samenleving;
0. Het e
multidisciplinaire crisisorganisatie zijn adequaat opgeleid, getraind,
van
informatiepositie en potentiële veiligheidswinst zijn geïdentificeerd/geduid, m.b.v. verzamelde, gekoppelde en geanalyseerde gegevens. Dit is de basis voor risicogerichte advisering. VNOG acteert zowel in de voorbereiding op als gedurende inzetten op basis van een actueel informatiebeeld
Wat
de
integrale veiligheidsadvisering te verlenen zij vroegtijdig ondersteund worden bij ontwik-
om
we
ervoor
voorkomen, beperken
Pagina 9 van
98
• • • •
de afsprakenlijsten bij de convenanten beheerd en de verbinding met het netwerk aan crisispartners onderhouden ; bijgedragen aan de regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne in VNOG voor 22 gemeenten ; de VNOG gemeenten ondersteund in hun verantwoordelijkheid bij crisistaken op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie in het kader van ongevallen , rampen of crisis ; gewerkt , n. a. v. landelijke afspraken , aan de versterking van crisisbeheersing , versterking van informatievoorziening en versterking samenwerking tussen regio en Rijk. Deze versterkingsopgaven worden bekostigd uit een ophoging van de rijksbijdrage BDUR. Zie hiervoor de separate paragraaf hierover.
1. Zelfredzaam en risicobewust. RCB heeft: •
de veerkracht en weerbaarheid van de bevolking versterkt , door middel van bijvoorbeeld de campagne Denk Vooruit en het treffen van voorbereidingen van de landelijke pilot Noodsteunpunten.
• • • • •
• • • •
bijdrage geleverd aan de organisatie van de viering van een veilige Koningsdag 2025 ; gewerkt aan de versnelde gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing vanuit de interregionale werkorganisatie (projectfase) ; gewerkt volgens een ontwikkelagenda aan een expertisecentrum ‘gedrag en veilige leefomgeving 2025-2028’ ; de risicoperceptie van inwoners onderzocht op de thema’s uit het regionaal risicoprofiel ; risico- en doelgroepen geanalyseerd en (publieks)campagnes ontwikkeld en regionaal uitgerold op basis van gedragsstrategieën , waaronder Denk Vooruit , Ik Laad Accuraat en Voorkomen van Vuur is Jouw Natuur ; het netwerk rondom gedrag en veiligheid verstevigd en kansen benut om meer partners aan te laten haken in campagnes (zoals bij de campagnes) ; risicogericht aan gemeenten en partners geadviseerd aan de hand van het in 2025 vastgestelde dienstverleningsconcept ; een bijdrage geleverd aan het risicobewustzijn van stakeholders in de natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak ; samengewerkt met start-ups op basis van co-creatie. Voorbereidingen voor een construct en landelijk platform voor samenwerking veiligheidsregio – start-ups zijn gestart. een
2. Vakbekwaam en deskundig. RCB heeft: • • • • •
• •
de samenwerking in Oost-Nederland , met het Rijk en met Duitsland op het gebied van onder andere onze gezamenlijke informatiepositie en vakbekwaamheid versterkt ; de mogelijkheden voor netwerkregie en platformfunctie VNOG verkend.; aan de hand van het ‘uitvoeringplan risicogericht werken’ kennis en vaardigheden van de adviseurs versterkt ; de thema’s klimaatadaptatie en veilige energietransitie geborgd in de organisatie , verdieping vindt plaats via integrale werkgroepen ; de doorontwikkeling van Bevolkingszorg geïmplementeerd ; In januari zijn de expertteams Bevolkingszorg volledig van start gegaan. Deze worden begeleid door het bureau Bevolkingszorg inclusief alle randvoorwaardelijke processen (o. a. alarmering , systemen en evaluatie). verder gewerkt aan de doorontwikkeling naar een moderne MOTO-organisatie ; regionale poules voor operationele informatievoorziening (informatiemanagers , beleidsondersteuners , loggers , plotters en andere ontkleurde functionarissen) onderhouden en gefaciliteerd.
Pagina 10 van 98
3. Sterke informatiepositie. RCB heeft: • • • •
•
• • • •
•
verder gewerkt aan een duurzame toepassing van de digitwin als onderdeel van het informatiegestuurd werken ter ondersteuning van de informatiebehoefte van adviseurs ; de Risico Analyse Monitor – Kenmerkenschema (RAM) met andere regio’s doorontwikkeld ; een toekomstbestendig afwegingskader ontwikkeld voor operationele informatiekaarten en hiervoor een beheerproces ingericht ; een bijdrage geleverd aan de inrichting van het nieuwe zaaksysteem waarmee in 2026 de aansluiting op het DSO geborgd blijft en brandveiligheidsinformatie over objecten makkelijker beschikbaar wordt voor andere processen. gegevens verzameld , gekoppeld , geanalyseerd en gebruikt t. b. v.
het regionaal risicoprofiel en gewerkt aan (en met) een dynamisch en actueel risicobeeld (Veiligheidsinformatie Knooppunt , VIK) ; een bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het Informatiegestuurde Veiligheidsbeeld Oost5 ten behoeve van KCR-2 (Knooppunt Rijk-Regio’s) ; het scenariodenken toegepast vanuit het scenarioteam , in lijn met een daartoe ontworpen methodiek , bij (dreigende) crisis/crises ; gezorgd dat de risico’s en dreigingen in een dynamisch risicoprofiel continu gemonitord en beschikbaar gesteld worden aan de operationele organisatie (inclusief de netwerkpartners) ; de crisisruimten onderhouden , zich voorbereid op de aanstaande verhuizing van de crisisruimten , en technische hulpmiddelen tijdig vervangen om aan te blijven sluiten bij interregionale en nationale standaarden en het informatiegestuurd werken ; bijgedragen aan de tijdelijke afdeling overstijgende werkorganisatie , onder de naam ‘Proeftuin Informatiegestuurd werken’ ter bevordering van het informatiegestuurd werken.
Wat heeft het gekost?
Programma
L/B
1. 0 Risico- en crisisbeheersingBaten Lasten Totaal saldo baten en lasten
Begroting 2025 -
9 . 767. 560 - 9. 767. 560
Mutaties reserves 1. 0 Risico- en crisisbeheersingOnttrekkingen Toevoegingen Saldo reserves Resultaat
Begroting na wijziging 2025 1 . 092. 295 1 1. 103. 735 - 10. 011. 440
-
- 9. 767. 560
Realisatie 2025 1 . 702. 068 1 1. 300. 433 - 9. 598. 365
Verschil 2025 6 09. 773 1 96. 698 4 13. 075 voordeel
3 05. 155 2 92. 095 1 3. 060
3 48. 538 6 14. 081 - 265. 543
- 321. 986
- 43. 383
- 9. 998. 380
- 9. 863. 908
nadeel 1 34. 472 voordeel
- 278. 603
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 11 van 98
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Programma:
3.2.
Programmahouder: Welke
Brandweerzorg
(geanonimiseerd) |
Brandweerzorg primair uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie Wat
Opgaven
2.
hebben
we
voert
rampen
en
crises
bereikt?
Voor de
Opgaven 0, 2 en 3 heeft afdeling Brandweerzorg: nieuwe blusvoertuigen op diverse posten in gebruik genomen; nieuwe brandweervaartuigen in gebruik genomen; goede prestaties voor natuurbrandbestrijding binnen en buiten VNOG behaald; de internationale samenwerking verder versterkt; de pilot dagdienstregeling Zutphen en Doetinchem met een jaar verlengd; de nieuwe landelijke Elektronische Leeromgeving (ELO) geïmplementeerd voor de brandweeropleiding waardoor makkelijker en beter geleerd kan worden; het aanstellingsproces voor nieuwe brandweervrijwilligers eenvoudiger gemaakt; nieuwe brandweervrijwilligers zich betrokken laten voelen bij onze organisatie; een inhaalslag gemaakt om meer brandweerchauffeurs op te leiden; het ontwikkeltraject voor postcommandanten gestart; ervoor gezorgd dat we beter zijn voorbereid op situaties met extreem weer; het onderzoek naar het robuuster inrichten van de piketten voor de operationele leiding afgerond; de pilot met bodycams samen met de gebruikers afgerond en geëvalueerd. Het gebruik van bodycams zal niet in deze vorm worden voortgezet.
Wat
hebben
gedaan? Afdeling Brandweerzorg heeft: een opleidingsprogramma voor de nieuwe 4x2-blusvoertuigen en de 4x4-combi voertuigen ontwikkeld en uitgevoerd; een start gemaakt met de aanschaf van elektrische dienstvoertuigen en met de aanbesteding van communicatieapparatuur in samenwerking met de vijf oostelijke veiligheidsregio’s; natuurbrandbestrijdingsoefeningen meer realistisch gemaakt; een onderzoek gestart naar welke brandweervoertuigen aan beide zijden van de grens aanvullend zijn in de dekkingsplannen; een onderzoek gestart naar één dagdienstregeling voor de gehele VNOG (Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem); een nieuwe softwaresysteem geïmplementeerd voor decentrale uitgifte van meldingen; een nieuw systeem aangeschaft voor operationele informatie, inclusief hardware; korpsavonden en postcommandanten-overleggen gehouden (boeien en (ver)binden); aanstellingsdagen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers; introductiebijeenkomsten voor nieuwe aspiranten georganiseerd; de toetsen voor de manschap-opleiding op het eigen vakbekwaamheidsplein georganiseerd; de intranetsite “Brandpunt” voor vrijwilligers verder verbeterd en doorontwikkeld; een jaarprogramma 2026 gemaakt voor vakbekwaamheid; een opleidingskalender opgesteld; nieuwe en innovatieve materialen gekocht die nodig zijn om vakbekwaam te blijven; we
ervoor
Pagina
12
van
98
• • • •
een grote bijdrage
geleverd aan het landelijk project “Aantoonbare vakbekwaamheid” en de herziening van onderwijsstelsels veiligheidsregio’s ; de postcommandanten betrokken bij hun aanstaande ontwikkeltraject ; het actiecentrum versterkt door werving en opleiding van nieuwe medewerkers ; het onderzoek naar het robuuster inrichting van de piketten voor de operationele leiding , samen met de andere afdelingen binnen VNOG , opgepakt in het herzien van de Regeling Operationele Functies (ROF).
Wat heeft het gekost?
Programma
L/B
2. 0 Brandweerzorg
Baten Lasten
Totaal saldo baten en lasten
Begroting na wijziging 2025 8 4. 000 3 3. 554. 285 - 33. 470. 285
Begroting 2025 1 4. 000 3 3. 974. 205 - 33. 960. 205
Realisatie 2025 6 09. 250 3 3. 516. 053 - 32. 906. 803
Verschil 2025 5 25. 250 - 38. 232 5 63. 482 voordeel
Mutaties reserves 2. 0 Brandweerzorg Saldo reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
5 15. 000 5 15. 000
8 59. 980 3 51. 875 5 08. 105
6 87. 726 7 43. 103 - 55. 377
- 33. 445. 205
- 32. 962. 180
- 32. 962. 180
-
1 72. 254 - 391. 228 - 563. 482
nadeel Resultaat
-
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 13 van 98
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Programma:
3.3.
Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie in de Regio (GHOR) 3.
Programmahouder: Welke
Opgaven
0. Het
voorkomen,
1. Zelfredzaam 2. Vakbekwaam 3. Sterke
Wat
e e
e
e
e
e
we
e
e
e
e
e
e e e
primair uit? bestrijden van incidenten,
rampen
en
crises
risicobewust
en
bereikt?
en
landelijk
kennis
wakkerd
m.b.t.
en
risicobewust. De GHOR
heeft:
gedeeld over ontstaan en bestaan van de GHOR en risicobewustzijn aangehuidige en toekomstige risico’s bij ketenpartners; geïnvesteerd in de samenwerking op GHOR Oost-5 niveau en de samenwerking tussen de 3 ROAZ'en i.v.m. de ROAZ-regiogrenzen die dwars door onze regio lopen; _monodisciplinaire planvorming ontwikkeld voor het GHOR-bureau m.b.t. incidenttypes uit het regionale risicoprofiel. deskundig . De GHOR heeft: stappen gezet richting een meer flexibele en adaptieve crisisorganisatie; inzicht verkregen op de huidige kwaliteit van samenwerking en knelpunten binnen de GHOR crisisorganisatie, wat heeft geleid tot gerichte verbeteracties; de prestaties van de crisisorganisatie van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) gemonitord en deskundigheid van de centralisten bevorderd; nieuwe en verbeterde werkafspraken met de acute zorgpartners MKA en RAV gemaakt. De werkafspraken met de GGD volgen in 2026; operationele inzetten en oefeningen structureel gemonitord en geëvalueerd, waarbij geïdentificeerde verbeterpunten systematisch zijn geanalyseerd en opgevolgd; de samenwerking met keten- en kolompartners, evenals met regionale, bovenregionale en landelijke structuren ten aanzien van de crisisorganisatie, verder geïntensiveerd. en
eerste
3. Sterke e
en
bestrijden van incidenten, rampen en crises. De GHOR heeft: _continuiteitsplan GHOR opgesteld in samenhang met bedrijfscontinuïteitsplan VNOG; geïnvesteerd in bestuurlijke advisering zowel intern, bij ketenpartners als integraal VNOG breed, om daarmee de GHOR-thema's stevigerte borgen; landeliijjken regionaal geadviseerd bij verschillende ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving (o.a de herijking 1° tranche Wet veiligheidsregio's, start bij 2° tranche); als kartrekker planvorming voor Zorgcontinuïteit, militaire dreiging en evacuatie op Oost 3-5 niveau (3 netwerkbureaus ROAZ'en en 5 GHOR'en) begeleid.
2. Vakbekwaam e
en
GHOR
beperken
voorkomen, beperken
1. Zelfredzaam e
voert de
deskundig informatiepositie
hebben
0. Het
(geanonimiseerd) |
informatiepositie.
hetdashboard
De GHOR
heeft:
managementinformatie opgeleverd voor inzicht in de operationele inzetten van de GHOR crisisorganisatie; het project Witte Informatiebron Oost-5 geïntegreerd in de reguliere samenwerking Oost-5; de beveiligde inlog van LCMS bij onze ketenpartners geimplementeerd; _eenroosterprogramma geïmplementeerd om alle GHOR-crisisfunctionarissen te faciliteren in eenduidige planning en structuur voor de piketroosters. voor
GHOR
Pagina
14 van
98
Wat hebben we ervoor gedaan? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises. De GHOR heeft: • ruim 800 inzetten OVDG-en uitgevoerd , om de geneeskundige zorg te coördineren en om de verbinding tussen de acute zorg en de andere hulpdiensten op het plaats incident te versterken ; • bij alle GRIP-incidenten de GHOR-crisisorganisatie ingezet ; • ruim 500 evenementenadviezen gegeven en ruim 40 adviezen omgevingsveiligheid ; • ruim 70 adviesgesprekken gevoerd met zorgpartners ; • geparticipeerd aan ROAZ-overleggen op strategisch , tactisch en operationeel niveau ; • geadviseerd bij ruim 50 landelijke en regionale bestuurlijke overleggen in veiligheidsregio en zorgdomein ; • deelgenomen aan de Stuurgroep Weerbaarheid , de thematafel GHOR gestart en deelgenomen aan de thematafel Noodsteunpunten. Door deelname aan en aanjagen van het thema binnen het zorgnetwerk (o. a. in de ROAZ'en , maar ook in de separate overleggen met zorgpartners) wordt weerbaarheid van de zorgsector bevorderd. 1. Zelfredzaam en risicobewust. De GHOR heeft: • op Oost 5 niveau , in het kader van het 25 jarig bestaan van de GHOR , een tweetal grote themabijeenkomst georganiseerd voor de zorgpartners in deze regio's ; • planvorming rondom zorgcontinuïteit zoveel mogelijk in samenwerking gemaakt t. b. v. uni•
formiteit (bijv. het regionale zorgcontinuïteitsplan) ; maatregelen getroffen om uitval van kritieke processen zoveel mogelijk te beperken op basis van de geïdentificeerde risico’s. Hiermee gestart in 2025. Wordt verder opgepakt in 2026.
2. Vakbekwaam en deskundig. De GHOR heeft: • • • • • • •
oefenactiviteiten georganiseerd voor de GHOR-crisisfunctionarissen en voor zorgorganisaties , daarnaast verschillende themabijeenkomsten voor de zorgsector ; inzetbaarheid verbeterd door aanpassingen van de beschikbaarheid van dienstvoertuigen en invoering roostersysteem ; een nul-meting uitgevoerd op de samenwerking binnen de monodisciplinaire crisisteams ; samenwerkings- en werkafspraken gemaakt met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) ; operationele afstemming gehad met acute zorgpartners door het vaststellen van nieuwe en aangescherpte werkafspraken ; casussen (inzetten) vanuit de crisisorganisatie ingebracht en oefeningen vanuit OTO ingebracht in het structurele overleg 'Leren & Ontwikkelen' van CO&V ; diverse overleggen gefaciliteerd (overleg CB , overleg GGD , Overleg Opgeschaalde zorg RAV , Crisisorganisatie Oost-5 , Themagroep Crisisbeheersing en Vakbekwaamheid).
3. Sterke informatiepositie. De GHOR heeft: • •
actief aangesloten bij zowel de interne GHOR crisisorganisatie als de externe GHOR ketenpartners om behoefte in kaart te brengen en vraag en aanbod aan elkaar te matchen ; GHOR crisisorganisatie data en inzetformulieren geoptimaliseerd voor integratie in het dashboard GHOR managementinformatie.
Pagina 15 van 98
Wat heeft het gekost? Programma
L/B
3. 0 GHOR
Baten Lasten
Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves 3. 0 GHOR
4 8. 000 2 . 257. 100 - 2. 209. 100
Onttrekkingen Toevoegingen
Saldo reserves Resultaat
Begroting na wijziging 2025 4 8. 000
Begroting 2025
Realisatie 2025 4 4. 172 2 . 108. 190 - 2. 064. 018
2 . 424. 000 - 2. 376. 000
-
-
-
-
-
-
- 2. 209. 100
- 2. 376. 000
Verschil 2025 - 3. 828 - 315. 810
3 11. 982 voordeel -
2 5. 106 - 25. 106 - 2. 089. 124
- 25. 106 - 25. 106
nadeel 2 86. 876 voordeel
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 16 van 98
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Programma:
3.4.
4. Meldkamer
Brandweer
Programmahouder: Welke
Opgaven
0. Het
voorkomen,
Oost-Nederland
/ Multi
hebben
(geanonimiseerd) |
voert de
rampen
en
crises
bereikt?
we
De Meldkamer
Meldkamer
(MKON-MKBM)
MKON MKBM primair uit? beperken en bestrijden van incidenten, 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie Wat
—
Oost-Nederland
(MKON) bedient Gelderland en Overijssel en is actief sinds zelfstandig organisatieonderdeel binnen de MKON is de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM). De MKBM valt onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio’s. Het centrale werkgeverschap voor MKBM is door de vijf regio’s belegd bij VNOG; de medewerkers zijn bij VNOG in dienst en uitgaven verlopen via de VNOG-begroting. Naast het werkgeverschap voert VNOG bepaalde bedrijfsvoeringtaken voor MKBM uit. maart
2023.
Een
0. Het
voorkomen, beperken
De
wettelijke meldingen, waarbij randeerd
bestrijden
kennis
de keten
van
van
incidenten, rampen
het 24/7 aannemen,
en
verwerken
crises
begeleiden
van
nood-
melding, alarmering en begeleiding betrouwbaar,
snel
en
en
gega-
was.
2. Vakbekwaam
De
en
kerntaak is uitgevoerd:
en
deskundig vaardigheden van en
de medewerkers
MKBM
zijn vergroot.
3. Sterke
informatiepositie hoogwaardige informatievoorziening. MKBM heeft een bijdrage geleverd veiligheidsbeeld en heeft ingespeeld op landelijke ontwikkelingen hieromtrent. Er was
Wat
hebben
0. Het e
we
ervoor
gedaan? en bestrijden
voorkomen, beperken
De centralisten meldkamer
hebben
van
incidenten, rampen
en
aan
het actuele
crises
alle
meldingen voor de vijf veiligheidsregio’s men, verwerkt, (zo nodig) uitgegeven afgehandeld. De MKBM heeft voorzien in een rooster (beheer en bewaking). De pilot ‘zelfroostering’ is geëvalueerd en verankerd in de roosterafspraken. De wettelijk bepaalde functie van Calamiteitencoördinator (CaCo) is ingevuld.
aangeno-
en
e e e
2. Vakbekwaam
Er is voorzien
en
deskundig
in ondersteunende functies De
activiteiten
voor
opleiden/oefenen, operationele voorbereiding en uitgevoerd: en oefenplan, met extra communicatietrainingen;
onder andere
kwaliteitszorg. volgende zijn Opstellen / uitvoeren van het oefenbeleid Bijdragen aan het leren van incidenten en doen van evaluaties; Vertalen van de leerpunten uit evaluaties naar procedures en plannen,
e e e
3. Sterke e e
incl.
implementatie.
informatiepositie
De CaCo heeft op de meldkamer de rol van informatiemanager vervuld. Erisingezet op doorontwikkeling van de business intelligence, waarmee is geworden
inzichtelijk de regio's verbeterd
voor
bedrijfsvoering
en
de
operatie,
wordt.
Pagina
17 van
98
maar
sturingsinformatie richting
ook de rapportage
•
Medewerkers hebben niet alleen meldingen aangenomen en eenheden gealarmeerd , maar ook burgers en hulpverleners voorzien van andere relevante informatie.
Overig • Bij de start van de MKON is afgesproken dat er na drie jaar een evaluatie plaatsvindt , voorafgegaan door twee tussenevaluaties. De eerste tussenevaluatie is begin 2025 afgerond. Op basis hiervan is tijdelijk extra personele capaciteit aangetrokken om resterende opstartpunten en toekomstige uitdagingen aan te pakken. De kosten worden gedekt uit bestaande middelen , zonder extra regionale bijdragen. • Er is een start gemaakt met de tweede tussenevaluatie. • De MKON-MKBM heeft meegedacht met regionale ontwikkelingen die impact hebben op de meldkamer , zoals de aanstaande inhuizing van de witte kolom. • In 2025 is gestart met het opstellen van een nieuw convenant tussen alle diensten binnen de MKON en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) , als geactualiseerde opvolger van de bestaande samenwerkingsafspraken. Dit wordt in 2026 ter goedkeuring aangeboden aan alle besturen. Wat heeft het gekost? Alle kosten van de primaire meldkamerorganisatie MKON-MKBM en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering door VNOG worden gedragen door alle vijf de veiligheidsregio’s op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. De bijdrage van de veiligheidsregio’s en de kosten verlopen via de VNOG-begroting. De financiële risico’s worden op basis van de gehanteerde verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende partijen.
Met VNOG zijn afspraken gemaakt voor de verwerking in de begroting en daarmee voor de verrekening van de (structurele en incidentele) kosten van ondersteunende taken op het gebied van onder andere HRM en Financiën.
Programma
L/B
4. 0 MON
Baten Lasten
Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves 4. 0 MON
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2025 4 . 151. 500 5 . 515. 250 - 1. 363. 750
Onttrekkingen Toevoegingen
Saldo reserves
Realisatie 2025
4 . 151. 500 5 . 519. 150 - 1. 367. 650
Verschil 2025
4 . 407. 682 5 . 566. 403 - 1. 158. 721
-
-
-
-
-
-
-
2 08. 929 - 208. 929
2 56. 182 4 7. 253 2 08. 929 voordeel - 208. 929 - 208. 929
nadeel Resultaat
- 1. 363. 750
- 1. 367. 650
- 1. 367. 650
-
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 18 van 98
eN Programma:
3.5.
5. Directie
Programmahouder: Welke
Noord-
en
Oost-
Gelderland
Control
en
(geanonimiseerd) |
primair uit? Directie, Control en Staf zijn verantwoordelijk voor alle Opgaven van de VNOG en dragen zorg voor de ondersteuning van bestuur, directie en management. Dit betreft met name strategisch controle het van en beleidsadvies, control, kwaliteit van besluitvorming en op proces planning advisering over interne en externe communicatie. Wat e
Opgaven
veiligheidsregio
hebben
we
e
Wat
van
Staf
en
monitoren
van
het
is beschreven, binnen
het bestuur, de directeur
dienstverleningsniveau
zoals in het
de daarvoor beschikbaar en
het management
over
gestelde de mate
regionaal middelen.
van
be-
in de
beheersing organisatie. uiting gekomen in de schriftelijke voorstellen en informatienota’s, maar eveneens in mondelinge toelichtingen tijdens raads- en bestuursvergaderingen. Hetversterken van de relatie en samenwerking met de gemeenteraden en de colleges en met externe partners, zoals GGD NOG, Defensie, andere veiligheidsregio’s en NIPV. o Erhebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden van de DB’s van GGD NOG en VNOG gezamenlijk. Er heeft 1 bijeenkomst plaatsgevonden van de AB’s van GGD NOG en VNOG gezamenlijk. Onderwerp van gesprek was de gezamenlijke opgave in het kader van weerbaarheid en de bijdragen/samenwerking van beide organisaties hierin. Erisveel contact met Defensie i.h.k.v. ontwikkelingen rondom weerbaarheid. o Hetverder werken aan een verbeterde (financiële) transparantie door toelichten van ontwikkelingen tijdens genoemde vergaderingen en door (fysieke en digitale) bijeenkomsten te organiseren voor financieel ambtenaren van de gemeenten op een werklocatie van VNOG. en
Ditistot
o
e
2025-2028
Hetinformeren
sturing
en
bereikt?
Hetbehalen, behouden
beleidsplan e
Directie, Control
voeren
hebben
we
ervoor
gedaan?
Directie e
heeft
gestuurd op de ontwikkeling van de organisatie, dat onder meer blijkt uit: Begeleiding van het traject naar 1-Post Apeldoorn. De aanbesteding van het pand wordt voorbereid en wordt binnenkort uitgezet. o Het vormgeven en vaststellen van het programma VNOGinBeweging! Dit richt zich op het versterken van de toekomstbestendigheid, omgevingsbewustheid en wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie (zie ook paragraaf 4.6). heeft innovatie gestimuleerd door: o Hetuitvoering geven aan een integrale werkorganisatie (Proeftuin) voor de ondersteuning van het informatiegestuurd werken binnen VNOG. De Proeftuin is in 2025 geëvalueerd, hieruit blijkt dat een structurele positie binnen de lijnorganisatie wenselijk is. Hetfaciliteren van startups voor het aandragen van innovatieve oplossingen voor o vraagstukken bij VNOG. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een virtuele assistent voor de beginnend bevelvoerder en het slim in kaart brengen van brandoorzaken t.b.v. voorlichting. heeft verwachtingen tussen medewerkers, posten, het MT en het bestuur afgestemd door: o Het bevorderen van overleg tussen MT en teamleiders; o Eenfrequent overleg tussen directeur en Ondernemingsraad. In 2025 is tevens een Artikel 24 overleg georganiseerd waarbij de Ondernemingsraad in gesprek gaat met de Voorzitter van VNOG over (toekomstige) ontwikkelingen, waaronder weerbaaro
e
e
heid.
Pagina
19
van
98
Ondersteunen van bestuurders bij bestuursvergaderingen ; Ondersteunen van bestuurders bij en bezoek brengen aan raadsvergaderingen over uiteenlopende onderwerpen (o. a. weerbaarheid en toelichting op financiën) ; o Met griffiers uit de regio bijeenkomsten te organiseren voor raadsleden (vormgegeven in de informele raadsadviescommissie) ; heeft op bestuurlijk niveau geïnvesteerd in de grensoverstijgende samenwerking met Duitsland. Het algemeen bestuur van VNOG is op werkbezoek geweest in Düsseldorf: bij het Ministerium des Innern en de Feuerwehr Düsseldorf. heeft veelvuldig contact met internationale partners (met name Duitsland). Voorbeelden zijn de voorbereiding op hoogwater , en het project ERMWIC: het versterken van de internationale samenwerking o. h. g. v. onder andere rampenbestrijding en crisismanagement. Aan dit project nemen veiligheidsregio’s , twee Duitse Kreise en de Bezirkregierung van Düsseldorf deel. o o
•
•
Control In juni 2025 heeft de business controller van VNOG extern een andere functie aanvaard. In afstemming met de portefeuillehouder Middelen is de functie van business controller niet opnieuw ingevuld. In plaats daarvan neemt de teamleider Middelen tijdens de MT-vergaderingen nu de rol van business controller op zich. Wat heeft het gekost? Programma
L/B
5. 0 Directie en control
Baten Lasten
Totaal saldo baten en lasten
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2025 -
8 80. 300 - 880. 300
Realisatie 2025
Verschil 2025
2 42. 000
2 53. 986
1 1. 986
1 . 231. 900 - 989. 900
1 . 157. 157 - 903. 172
- 74. 743
8 6. 728 voordeel
Mutaties reserves 5. 0 Directie en control
Onttrekkingen Toevoegingen
Saldo reserves
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultaat
- 880. 300
- 989. 900
- 903. 172
8 6. 728 voordeel
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 20 van 98
eN Programma:
3.6.
Noord-
en
Oost-
Gelderland
Bedrijfsvoering
6.
Programmahouder:
veiligheidsregio
(geanonimiseerd) |
Welke
Opgaven voert Bedrijfsvoering primair uit? 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers Wat
hebben
we
bereikt?
3. Sterke e
informatiepositie Eengoede informatiepositie van alle belanghebbenden (intern, bestuur, samenleving). informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht.
4. Een e e e
Wat
gezonde
financiële basis
Een solide financiële
en
De
betrokken medewerkers
een rechtmatige en transparante financiële huishouding. positie Optimale facilitering op gebied van huisvesting, services en projecten. Onze medewerkers richting, ruimte en vertrouwen gegeven om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van VNOG vragen.
hebben
en
gedaan? informatiepositie. BV heeft: gezorgd voor implementatie en ondersteuning van informatie gestuurd werken, o.a. via dashboards, business intelligence en het datawarehouse; gewerkt aan verdere professionalisering van ICT-werkzaamheden en -processen, waaronder invoering ICT-helpdesk, op afstand ondersteunen van laptops, etc. gezorgd voor een goede archivering van stukken en gestart met de implementatie van ons nieuwe zaaksysteem en zaakgericht werken; bijgedragen aan de integraliteit en kwaliteit van beleids- en bestuursvoorstellen en gezorgd voor (juridische) advisering; een nieuwe klachtenregeling geïmplementeerd; 24/7 in-/externe communicatie/woordvoering (regulier en crises) gecoördineerd/verzorgd; _contenten communicatiemiddelen gemaakt, (door)ontwikkeld, beheerd en bewaakt (o.a. doorontwikkeling website, videos (ook vertaald in het Duits) en de website is officieel getoetst en voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen); gezorgd voor de privacy- en gegevensbescherming en veiligheid van onze systemen. we
ervoor
3. Sterke e
e
e
e
e e e
e
4. Een
gezonde
financiële basis
Een solide financiële e
e e e
e e
betrokken medewerkers.
control. BV heeft:
de
Optimale facilitering van e
en
positie P&C-cyclus, de financiële-, contracten- en polis-administratie en geadviseerd over financiën, verzekeringen, inkoop/aanbestedingen en het risicomanagement; periodiek overlegd met de gemeentelijke financieel ambtenaren (het FAO-overleg); een intern beheersingsplan uitgevoerd (verbijzonderde interne controle); de Financiële verordening geactualiseerd, n.a.v. nieuwe regelgeving. gezorgd voor
en
de
organisatie en de medewerkers. BV heeft: gebruikersrol conform Regeling Demarcatie en periodiek met overlegd gemeentelijke gebouwbeheerders (zie toelichting in 4.6); gewerkt aan het Klimaatplan 2024-2030 (zie 4.6); input geleverd aan gemeenten t.a.v. nieuw- en verbouwprojecten van brandweerkazernes en deze trajecten begeleid (zie 4.6); de kazernes beheerd vanuit de
Pagina 21
van
98
• •
in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn verder gewerkt aan de nieuwe éénpost van Apeldoorn , tevens Veiligheidscentrum/kantoorlocatie voor VNOG (zie 4.6) ; voorzien in een Servicedesk voor de gehele organisatie en deze verder ontwikkeld.
Onze mensen richting , ruimte en vertrouwen geven om zich te ontwikkelen. BV heeft: • de personeelszorg en personeelsadministratie uitgevoerd ; • geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling ; er zijn assessments voor nieuwe leidinggevenden uitgevoerd en teamprofielen van alle leidinggevenden opgesteld ; • medewerkers geholpen bij vitaliteit & loopbaan , o. a. vitaliteitsdagen , loopbaancoaching ; • het ontwikkelprogramma postcommandanten opgeleverd ; • aanstellingsdagen voor vrijwilligers ingericht en indiensttredingsproces gedigitaliseerd ; • arbo werkzaamheden gefaciliteerd (zie verder ook toelichting in 4.6) ; • diverse personele regelingen opgesteld/geactualiseerd , zoals doorlopend sociaal statuut , regeling niet-repressieve vrijwilligers ; • nieuw proces voor eed/belofte ingericht en achterstanden ingehaald. Overkoepelend • In het kader van de vitaal-verklaring van VNOG en het thema weerbaarheid , heeft BV gewerkt aan het versterken van de bedrijfscontinuïteit (o. a. actueel houden Bedrijfscontinuïteitsplan , uitvoeren continuïteitsoefening) en deelgenomen aan programma Weerbaarheid. • Mede n. a. v. opmerkingen van de accountant over de té sobere bedrijfsvoering is onder andere gestart met het moderniseren en versterken van de financiële en personele administratie , de implementatie van een applicatie voor de P&C-cyclus en een strategische personeelsplanning opgesteld.
Er is een Bedrijfsvoeringsdag gehouden voor input op een nieuwe BV-visie , die begin 2026 met implementatieplan volgt. Vooruitlopend daarop zijn in de Kadernota 2027 al vervolgstappen opgenomen op basis van de vereisten die op ons afkomen (bijv. i. v. m. informatieveiligheid). Wat heeft het gekost? Begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Verschil 2025
Programma
L/B
6. 0 Bedrijfsvoering
Baten
235. 000
327. 000
715. 542
388. 542
Lasten
17. 083. 668 -16. 848. 668
19. 292. 958 -18. 965. 958
19. 705. 779 -18. 990. 237
412. 821 -24. 279
Totaal saldo baten en lasten
nadeel Mutaties reserves 6. 0 Bedrijfsvoering Saldo reserves Resultaat
Onttrekkingen Toevoegingen
114. 000 335. 150 -221. 150
670. 700 489. 150 181. 550
541. 417 541. 603 -186
-17. 069. 818
-18. 784. 408
-18. 990. 423
129. 283 -52. 453 -181. 736 nadeel -206. 015 nadeel
In de jaarrekening (hoofdstuk 6) is een verdere specificatie van de financiële begroting en realisatie per programma opgenomen.
Pagina 22 van 98
veiligheidsregio
eN Gelderland Noord-
Programma:
3.7.
7.
Programmahouder:
en
Oost-
Algemene dekkingsmiddelen
(geanonimiseerd) |
In dit programma zijn de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen die zijn bepaald bij de vaststelling van de VNOG-begroting 2025 en de rijksbijdrage met betrekking tot de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De algemene dekkingsmiddelen betreffen zijn ter dekking van de uitgaven op de andere programma’s. Dit pro-
mid-
delen die beschikbaar gramma Wat
kent derhalve
heeft het
niet
een
op zichzelf staand doel.
gekost? Begroting
R
Programma
Begroting
L/B
na
A
wijziging
2025
Realisatie
Verschil
2025
2025
ne
u
2025 7.0
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
saldo
baten
en
en
onvoorzien
lasten
68.288.440
69.136.863
69.520.266
383.403
5.517.172
2.167.840
1.555.110
-612.730
62.771.268
66.969.023
67.965.156 voordeel
Mutaties 7.0
reserves
Algemene dekkingsmiddelen
en
onvoorzien
Onttrekkingen
1.964.465
2.329.465
2.329.465
2.819.970
2.776.570
1.964.465
-490.505
„447.105
64.735.733
66.478.518
67.518.051
Toevoegingen Saldo
reserves
-
43.400
voordeel Resultaat
voordeel
In de
jaarrekening (hoofdstuk 6) is een
satie per programma
verdere
specificatie
opgenomen.
Pagina 23 van
98
van
de financiële
begroting
en
reali-
veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Programma:
3.8.
8. Brandweerkazernes
in
eigendom
en
overgangsrecht
Programmahouder:
(geanonimiseerd) |
Het programma 8 wordt één op één met de desbetreffende gemeente(n) verrekend daardoor geen invloed op het resultaat van VNOG. Programma 8 betreft: e
De kazerne
in tijdelijk
dracht van
de kazerne Doetinchem
e
Hetonderdeel
e
De kosten
heeft
(betreft kazerne Doetinchem). De terug gemeente Doetinchem volgt later nog;
over-
VNOG
van
‘facilitaire kosten’
aan
de demarcatie kazernes
van
die voortvloeien uit de aanvullende overeenkomst
afgesloten De afwikkeling
omtrent
e
eigendom
en
met
Voor de gemeente Beleidsdoelen: Wat
het beheer
van
de kazernes
gemeenten Apeldoorn Doetinchem
hebben
geldt
en
(zie ook 4.6); die met gemeente
Apeldoorn
is
Apeldoorn;
van
Doetinchem
van
dat dit onderdeel in 2025
het
FLO-overgangsrecht. afloopt.
bereikt?
we
1. Kazernes
Goed
e
uitgeruste
zaamheden 2. e
en
onderhouden
kunnen worden
Overgangsrecht Eenjuiste uitvoering van
Activiteiten: Wat
hebben
het FLO
we
kazernes, zodat de uitruk kan plaatsvinden
en
er
werk-
verricht.
ervoor
overgangsrecht. gedaan?
1. Kazernes
De
e
afdeling Bedrijfsvoering (BV) heeft via het team
onderhoud conform
en
de facilitaire diensten
voor
VSP
de kazernes
Regeling Demarcatie. 2. FLO Overgangsrecht VNOG heeft gezorgd voor de juiste uitvoering en voor heeft het
8.0 Kazernes
Totaal saldo
Mutaties 8.0
2025
eigendom en
en
overgangsrecht
de kosten.
2025
Realisatie
Verschil
2025
2025
Baten
3.602.000
4.084.000
4.008.617
Lasten
3.602.000
4.084.000
4.008.617
lasten
in
eigendom
en
overgangsrecht
Onttrekkingen Toevoegingen
reserves
Resultaat
In de
van
-75.383 -75.383
-
-
-
>
-
-
-
-
„
-
-
_
-
-
-
>
-
-
5
reserves
Kazernes
Saldo
verrekening
De
Begroting
baten
de
gekost?
PrOTan in
(coördinatie van) het verrekening van de kosten,
voor
de
de
e
Wat
gezorgd en voor
jaarrekening (hoofdstuk 6) is een
satie per programma
verdere
specificatie
opgenomen.
Pagina 24 van
98
van
de financiële
begroting
en
reali-
4. Paragrafen 4. 1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ worden de risico’s in beeld gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. In 2025 is het risicomanagement binnen de VNOG uitgevoerd als onderdeel van de P&C cyclus. In deze paragraaf wordt het beleid voor het risicomanagement en het benodigde weerstandsvermogen samengevat. Verder worden de bevindingen van het in 2025 uitgevoerde risicomanagement geduid ten opzichte van de eerder in de begroting 2025 genoemde risico’s. Risicomanagement De vastgestelde hoofdlijnen van het beleid t. a. v. het risicomanagement zijn: • het wettelijk kader voor risicobeheersing uit artikel 9 en 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) betreffende de vereiste paragrafen in de begroting en rekening ; • het treffen van beheersingsmaatregelen door de VNOG ter vermijding en vermindering van risico’s en het voorbereid zijn op de mogelijke (financiële) gevolgen van risico’s binnen de bedrijfsvoering , die het realiseren van de doelstellingen kunnen verstoren ; • het uitvoeren van die maatregelen ; het beheersen ervan en het rapporteren erover in de P&C stukken ; • het kwantificeren van de risico’s in een 5-tal kans percentages t. w.
: 10% , 30% , 50% , 70% en 90% ; waarbij bij een kans van 90% dat het risico zich kan voordoen , wordt overwogen om de begroting daarop aan te passen ; • het voor maximaal 3 jaar bepalen van de voor de maatregelen benodigde financiële middelen , zijnde de benodigde weerstandscapaciteit voor structurele risico’s , door vermenigvuldiging met de genoemde percentages die de kans op het risico weergeven. De binnen VNOG vastgestelde aanpak heeft als doel om de geïnventariseerde risico’s te volgen en te bewaken en ook om nieuwe risico’s te onderkennen en vast te stellen. De getroffen maatregelen zijn gericht op het beperken , overdragen , vermijden en/of mogelijk accepteren van de gesignaleerde risico’s.
De taken die in het kader van het risicomanagement jaarlijks worden uitgevoerd volgen de P&Ccyclus en hebben betrekking op: • in het begin van het jaar: een verantwoording over de uitvoering van de maatregelen in de jaarrekening , vergeleken met de risico’s en beheersmaatregelen opgenomen in de begroting over het betreffend jaar ; • lopende het jaar: de bewaking op de uitvoering/herziening van genoemde maatregelen en de rapportage daaromtrent in de tussentijdse verslaglegging (Halfjaarrapportage) ; • aan het eind van het jaar: het in beeld brengen van mogelijke nieuwe risico’s en maatregelen en de toetsing van bestaande risico’s voor de eerstvolgende Kadernota (in 2025: Kadernota 2027-2030). Het doel van deze aanpak is om het beoordelen en beheersen van risico’s actueel te houden. Risico-inventarisatie De risico-inventarisatie in de Programmabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de inventarisaties en beoordelingen zoals die zijn uitgevoerd bij het opstellen van de Kadernota 2025-2028. Het geheel wordt jaarlijks gemanaged zoals hiervoor beschreven. Daarbij is het van belang te beseffen dat het inherent is aan risico’s dat het onzeker is of deze plaats zullen vinden. Bij de Pagina 25 van 98
inventarisatie van risico’s en de daarbij gemaakte doorrekeningen , vormen de bestuurlijk vastgestelde beleidsdoelen en normen (waaronder het Regionaal Beleidsplan 2025-2028) het uitgangspunt.
De actuele crisis(dreigingen) worden hierna verder benoemd in paragraaf 4. 4. Voor de mogelijke (financiële) risico’s die hieruit voortvloeien zijn/worden extra financiële middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Waar nodig , zullen extra maatregelen en financiële middelen in deze paragraaf worden opgenomen . Er bestaat een kleine kans dat door de VNOG genomen besluiten in het kader van de handhaving van crisismaatregelen (GRIP-4) met succes worden aangevochten door bedrijven en instellingen en dat claims toegewezen worden. Dit risico laat zich niet kwantificeren. Inventarisatie In de jaarrekening 2025 worden de risico’s vergeleken met de eerdere inventarisatie uit de begroting 2025-2028. Daarbij worden deze weergegeven met de oorzaken en het daarbij berekende bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit. Het berekende bedrag is tot stand gekomen door rekening te houden met de kans dat het risico zich kan voordoen en het daarbij behorende financiële effect. Voor een deel van de risico’s is het nog te niet te zeggen wat de financiele effecten ervan (kunnen) zijn (zie hierna het overzicht van de niet-gekwantificeerde risico’s). Daarnaast verwachten we van risico’s die extern worden veroorzaakt dat de mogelijke financiele effecten , generiek zullen worden gecompenseerd.