Boekwerk ontwikkelingen met financiële consequenties 2026
Tekst van het document
Wat is de financiële consequentie? De totstandkoming van het sportvoorzieningenbeleid zelf heeft geen (incidentele en/of structurele) financiële gevolgen, de uitkomst van het uiteindelijke beleid zelf heeft dat hoogstwaarschijnlijk wel. Het is nu nog niet mogelijk een indicatie te geven van de orde van grootte van dit bedrag. Voor de uitvoering van dit beleid is momenteel geen budget in de (meerjaren) begroting. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen? De financiële consequentie wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als het begrotingssaldo niet toereikend is dan zal er dekking binnen de (meerjaren) begroting gezocht moeten worden.
Ontwikkelingen met financiële consequenties
29
P2.8 Uitvoeringsplan Inclusie Wat willen we met deze ontwikkeling bereiken? In 2022 heeft de gemeenteraad de Startnota Inclusie vastgesteld, met als doel een inclusieve organisatie en samenleving te bevorderen. De in de nota geformuleerde visie en adviezen zijn onvoldoende opgevolgd en geborgd in beleid, processen en uitvoering. Dit vormt aanleiding om een project te starten dat de implementatie van de startnota in kaart brengt en concrete handvatten biedt voor verdere borging van het inclusiebeleid binnen de organisatie en samenleving. In Aalten vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat niemand op welke wijze of om welke reden dan ook buitengesloten wordt. Er zijn steeds nieuwe inzichten dus het is belangrijk om structureel aandacht te hebben voor het onderwerp. Komt deze ontwikkeling voort uit het Uitvoeringsprogramma Raad? Uitvoeringsprogramma thema 3 Sociaal Domein: 3b Geeft uitvoering aan de nota Inclusie. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft geen wettelijke taak. Aandacht voor inclusie is vastgelegd in wet- en regelgeving: • VN-Verdrag In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap (verder: VNVerdrag) geratificeerd.
Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. • Besluit Toegankelijkheid Tegelijkertijd stelt het Besluit Toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid. Met toegankelijkheid wordt niet alleen de fysieke toegankelijkheid (ergens kunnen komen) bedoeld, maar ook de toegankelijkheid van informatie. Toegankelijke informatie betekent dat iedereen de informatie kan vinden op een manier die passend is. (Bron: Startnota Inclusie 2022, gemeente Aalten) Wat is de financiële consequentie? Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat de financiële consequentie zal zijn van de uitvoering van het actieplan. Dit zal in de loop van 2026 verder uitgewerkt moeten worden. Uit dit actieplan moet blijken of er vanaf 2027 incidentele en/of structurele financiële middelen nodig zijn om dit actieplan uit te voeren. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen? Op dit moment is er structureel € 7.500 opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast is er voor 2025 incidenteel een bedrag van € 45.000 beschikbaar doordat er restant budget uit 2024 (en eerdere jaren) is doorgeschoven.
De (eventuele) financiële consequentie wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als het begrotingssaldo niet toereikend is dan zal er dekking binnen de (meerjaren) begroting gezocht moeten worden.
Ontwikkelingen met financiële consequenties
30
P2.9 Uitvoeringsplan Herinrichten Toegang / Sterk Lokaal Team Wat willen we met deze ontwikkeling bereiken? Het doel van het herinrichten van de toegang is een toegankelijke, laagdrempelige en vindbare toegang, fysiek én digitaal, voor al onze inwoners. De opdrachten voor ‘Herijking Dienstverleningsvisie’ en ‘Eén Toegang Sociaal Domein’ worden als aparte projecten uitgevoerd, met onderlinge samenwerking om verbindingen tijdig te realiseren. De dienstverleningsvisie dient hierbij als overkoepelend kader. Voor de eerste fase van het project Toegang, de vraagverheldering, is de stand van het Radar-adviesrapport uit 2022 geëvalueerd. Dit rapport vormt de basis voor verdere ontwikkeling van de sociale basis binnen de gemeente. De projectgroep werkt momenteel aan de praktische uitwerking, met oplevering gepland in het tweede kwartaal van 2026. Met een sterk lokaal team willen we een gezonde en veilige leefomgeving realiseren waarin kinderen, gezinnen en huishoudens de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. In 2025 is de werkgroep gestart om de toegang tot jeugdhulp en de werking van lokale teams te analyseren. Op basis van de uitkomsten van de analyse wordt gewerkt aan een implementatieplan dat inzet op een betere aansluiting van lokale teams bij de toegang, normalisering, preventie en vroege interventie.
We willen kwalitatieve, toegankelijke en tijdige ondersteuning bieden aan kinderen, gezinnen en huishoudens. Komt deze ontwikkeling voort uit het Uitvoeringsprogramma Raad? Uitvoeringsprogramma thema 3 Sociaal Domein: 6a Geeft uitvoering aan de nota Sociaal Domein. 6c Zorgt voor een vindbare, zichtbare en laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning in afstemming met maatschappelijke partners. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Dit betreft een wettelijke taak. Wat is de financiële consequentie? Voor het project “herinrichten van de Toegang” is budget beschikbaar gesteld om het traject te doorlopen en een plan ter besluitvorming voor te leggen. De uitkomst van het project wordt, middels een visie één toegang sociaal domein, voorgelegd aan de raad. Uit de uitwerking van de visie moet blijken of er vanaf 2027 incidentele en/of structurele financiële middelen nodig zijn. Op dit moment is er geen budget binnen (meerjaren) begroting. Zodra het projectvoorstel van Sterke Lokale Teams is vastgesteld kan er een financiële doorvertaling gemaakt worden. Er is op dit moment geen dekking in de (meerjaren) begroting. Uit het projectvoorstel moet blijken of vanaf 2027 incidentele en/of structurele financiële middelen nodig zijn om het projectvoorstel uit te voeren.
Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen? De financiële consequentie wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als het begrotingssaldo niet toereikend is dan zal er dekking binnen de (meerjaren) begroting gezocht moeten worden.
Ontwikkelingen met financiële consequenties
31
P3.5 Verduurzaming gebouwen (DMJOP) Wat willen we met deze ontwikkeling bereiken? De meeste panden die de gemeente Aalten in beheer en onderhoud heeft, zijn panden die op gebied van verduurzaming nog de nodige stappen kunnen/moeten maken. Momenteel ligt er nog een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van 2019 ten grondslag waarin geen verduurzamingsmaatregelen zijn opgenomen. In 2025 zijn er nieuwe MJOP’s opgesteld exclusief het maatwerkadvies ten behoeve van de verduurzaming. Deze maatwerkadviezen worden eind 2025 verwacht. Het verduurzamen van de panden is om meerdere redenen van groot belang. Allereerst draagt het bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en is het een krachtig signaal richting de inwoners: een gemeente die zelf actief werkt aan duurzaamheid, geeft het goede voorbeeld. Komt deze ontwikkeling voort uit het Uitvoeringsprogramma Raad? Uitvoeringsprogramma thema 2 Duurzaamheid en klimaat: 2a Zet zich in om in 2050 (of zoveel eerder als mogelijk) energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren worden heldere realistische tussendoelen voor deze bestuursperiode opgesteld. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Ja. De ambitie vanuit het klimaatakkoord is om het maatschappelijk vastgoed in 2050 CO 2-arm te hebben.
Wat is de financiële consequentie? Na oplevering van het DMJOP in 2025 wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties per pand zijn. Dit brengt zowel structurele als incidentele financiële consequenties met zich mee. Voor het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is een reserve beschikbaar. Of deze reserve voldoende is zal moeten blijken. Daarnaast is het aannemelijk dat investeringen moeten worden gedaan aan diverse panden waar kapitaallasten uit voortkomen. Voor de kapitaallasten is geen budget beschikbaar in de (meerjaren) begroting. Investering in de verduurzaming van gebouwen kunnen leiden tot verlaging van de structurele lasten (energiekosten en onderhoud) in de huidige begroting. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen? Er zijn verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen om de kosten/investeringen van de verduurzamingsmaatregelen te kunnen bekostigen. Enkele voorbeelden zijn: • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): Dit is voor verschillende verduurzamingsmaatregelen of een integraal project. • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): Voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en het aansluiten op een warmtenet. • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE ++): Biedt ondersteuning bij de financiering van hernieuwbare energiebronnen.
De overige financiële consequenties (dagelijks/groot onderhoud) worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als het begrotingssaldo niet toereikend is dan zal er dekking binnen de (meerjaren) begroting gezocht moeten worden.
Ontwikkelingen met financiële consequenties
32
P3.6 ’t Slaa 5-7 verbouwing Wat willen we met deze ontwikkeling bereiken? De gemeente heeft het pand ’t Slaa 5-7 aangekocht met het idee om deze vervolgens door te verkopen aan de Woonplaats. Het pand is nodig om minimaal twee statusgezinnen te huisvesten die aan de gemeente gekoppeld zijn. Inmiddels heeft de Woonplaats laten weten dat zij het pand met benodigde verbouwingskosten niet exploitabel kunnen krijgen en zij dus afzien van een overname. Omdat de statushouders die aan de gemeente gekoppeld zijn toch moeten worden gehuisvest gaat de gemeente de renovatie bekostigen. Wanneer het pand in gebruik is genomen moet worden gekeken of de gemeente deze woning zelf blijft onderhouden of alsnog een overeenkomst kan sluiten met de Woonplaats. Dit aangezien woningonderhoud geen kerntaak vanuit de gemeente is. Komt deze ontwikkeling voort uit het Uitvoeringsprogramma Raad? Nee. Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid? Deels. Gemeente Aalten is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Wat is de financiële consequentie? Dit is op dit moment nog niet in te schatten, de mogelijke scenario’s worden nog uitgewerkt. Het zal in ieder geval gaan om een investering in 2026 waar vanaf 2027 kapitaallasten uit voortkomen.
Mocht het pand in eigendom van de gemeente blijven, worden ook structurele kosten gemaakt in verband met dagelijks/groot onderhoud en vaste lasten. Binnen de huidige (meerjaren) begroting is geen budget beschikbaar. Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen? Mocht bij uitwerking van de verschillende scenario’s blijken dat de bovenverdieping van het pand geschikt gemaakt wordt voor verhuur, dan kan de huuropbrengst (gedeeltelijk) ingezet worden als dekking. De overige financiële consequenties worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als het begrotingssaldo niet toereikend is dan zal er dekking binnen de (meerjaren) begroting gezocht moeten worden.
Ontwikkelingen met financiële consequenties
33