Document · PDF

Bijlage 4 eerste kwartaalrapportage 2025 GR Laborijn

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel eerste begrotingswijziging 2025, begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR Laborijn10.788 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Rapportage

Eerste kwartaal 2025

April 2025

Inhoudsopgave 1.

Inhoudelijke ontwikkelingen............................................................................................. 5

1.1 Impact van de besparende maatregelen met andere beleidskeuzes ............................... 5 1.2 Programma Inkomenszekerheid...................................................................................... 6 1.3 Programma Mensontwikkeling ........................................................................................ 7 1.4 Programma Inburgering .................................................................................................. 8 1.5 Programma Wsw ............................................................................................................ 9 1.6 Programma Overhead..................................................................................................... 9 2.

Laborijn in beeld ............................................................................................................ 10

Financiële ontwikkelingen ............................................................................................. 12

3.1 Overzicht alle programma’s........................................................................................... 12 3.2 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 14 3.3 Programma Mensontwikkeling ...................................................................................... 18 3.4 Programma Inburgering ................................................................................................ 20 3.5 Programma Wsw .......................................................................................................... 23 3.6 Programma Overhead................................................................................................... 24 4.

Data .............................................................................................................................. 26

4.1 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 26 4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG ................................................... 26 4.1.2 Loonkostensubsidie ............................................................................................. 27 4.1.3 Leefgeld Oekraïne ............................................................................................... 27 4.2 Programma Mensontwikkeling ...................................................................................... 28 4.2.1 Screening............................................................................................................. 28 4.2.2 Jongeren .............................................................................................................. 28 4.2.3 Parttime werk ....................................................................................................... 29 4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht ............................................................................ 29 4.2.5 Aan de Slag ......................................................................................................... 30 4.3 Programma Inburgering ................................................................................................

33 4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders ....................................... 33 4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten ........................................... 33 4.3.3 Uitstroom inburgering ........................................................................................... 34 4.4 Programma Wsw .......................................................................................................... 34 4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening (inclusief DVO-partners) ............ 34 4.4.2 Ziekteverzuim Wsw .............................................................................................. 35 4.5 Programma Overhead................................................................................................... 36 4.5.1 Bezwaar en beroep .............................................................................................. 36 4.5.2 Klachten ............................................................................................................... 36 2

4.6 Data gemeente Aalten .................................................................................................. 37 4.7 Data gemeente Doetinchem .......................................................................................... 43 Bijlage 1: Bijdragen per gemeente ....................................................................................... 49 Bijlage 2: Hoe werkt de BUIG? ............................................................................................. 53 Bijlage 3: Afkortingen ........................................................................................................... 56

Voorwoord Voor u ligt onze eerste kwartaalrapportage 2025. In deze rapportage vergelijken we de realisatie ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Deze dateert inmiddels van ruim een jaar geleden. Ten tijde van het opmaken van deze rapportage is ook de eerste gewijzigde begroting 2025 in de maak. Ter bevordering van de leesbaarheid komt de kolom ‘prognose’ in de financiële tabellen overeen met de (concept) eerste gewijzigde begroting 2025. In het eerste kwartaal heeft het dagelijks bestuur de kadernota 2026 - 2029 vastgesteld en voor zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraden. Zowel in Aalten als Doetinchem heeft de Raad het document inhoudelijk besproken. Alle Raden hebben inmiddels besloten geen zienswijze kenbaar te maken. Aanpassing van fiscale regelgeving sinds 1 januari 2025 (onder andere de verlaging heffingskorting) leidt tot een verlaging van het nettosalaris van onze medewerkers die vallen onder cao SW en de cao Aan de Slag. Vooral werkenden met een minimumloon en werkenden die parttime werken worden geraakt. Dit is vaak aan de orde bij medewerkers van werk- en ontwikkelbedrijven die vanwege hun persoonlijke omstandigheden – bijvoorbeeld een beperking of chronische ziekte – niet meer kúnnen werken. Onder de titel #IkVerdienHetOok heeft Cedris een landelijke petitie gestart. Ook binnen Laborijn hebben we hier volop aandacht aan besteed.

Onze eigen Anne en Luna hebben op 19 maart, tijdens een actiebijeenkomst, bijna 19.000 handtekeningen aangeboden aan Staatsecretaris Nobel. Ook veel wethouders uit de Achterhoek ondersteunden de actie middels een brandbrief aan de Tweede Kamer en een opiniestuk in de krant. We zijn blij met alle media-aandacht voor dit vraagstuk. Tot op heden is er echter nog geen oplossing in zicht. Tijdens het kadernota- en begrotingsproces 2024 is bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 gekozen voor een aantal besparende maatregelen. Dit met als doel om de uitvoeringskosten voor onze deelnemende gemeenten niet te laten stijgen. In de tweede helft van 2024 hebben we voor alle 5 maatregelen de benodigde voorbereidingen getroffen om deze maatregelen te implementeren. Hierover heeft u kunnen lezen in de afgelopen kwartaalrapportages. Met ingang van dit jaar rapporteren we hierover gebundeld in een aparte paragraaf, waar al mogelijk, ook over de impact. Voor een deel van de maatregelen zullen we dit over een langere periode monitoren om de impact helder te krijgen. De realisatie van onze nieuwbouw is een nieuwe fase ingegaan. Alle benodigde vergunningen voor sloop en bouw zijn inmiddels verleend. Inmiddels is een aanzienlijk deel van het terrein afgezet en is actief begonnen met sloopwerkzaamheden.

Daarmee zijn nu ook in de uitvoering de eerste duidelijke stappen gezet. Jeroen Spruit algemeen directeur

1. Inhoudelijke ontwikkelingen In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2025.

1.1

Impact van de besparende maatregelen met andere beleidskeuzes

Impact in zijn algemeenheid Tijdens het kadernota- en begrotingsproces 2024 is In de tweede helft van 2024 hebben we voor alle 5 maatregelen de benodigde voorbereidingen getroffen om deze maatregelen te implementeren. Eén van de maatregelen is eind 2024 al afgerond, namelijk het sluiten van de WLC-locatie in Ulft (zie vierde kwartaalrapportage 2024). Voor de overige 4 maatregelen geldt dat zij blijvend van aard zijn en hier liggen andere beleidskeuzes aan ten grondslag. Daardoor hebben we, naast de voorbereiding van de implementatie om de maatregel te kunnen uitvoeren, de afgelopen periode ook benut voor het kunnen monitoren en (op termijn) verantwoorden van en rapporteren over de impact van deze andere beleidskeuzes. Nu dit is ingericht krijgen we vanaf dit eerste kwartaal van 2025 geleidelijk aan steeds meer beeld van de effecten van de invoering van deze maatregelen. Wat zien we in de praktijk nu gebeuren? Wat is de maatschappelijke impact en het effect voor de (individuele) inwoners? En voor de werkgevers? Van belang om hierbij te vermelden is dat er eerst voldoende kennis en ervaring moet worden opgebouwd, en tevens voldoende data beschikbaar moet zijn, om gedegen en onderbouwde uitspraken hierover te kunnen doen.

Besparingsmaatregel ‘Anders investeren in mensontwikkeling’ In het afgelopen kwartaal hebben we het uitvoeringsscenario verder uitgewerkt tot een uniforme, efficiënte en effectieve werkwijze waarin de inwoner centraal staat. De maatregel betreft het beperken van de investering in mensontwikkeling voor een groep inwoners met een combinatie van kenmerken. Er is gekozen om de inzet voor 2 groepen anders te gaan doen: •

inwoners langer dan 2 jaar in de uitkering, ouder dan 27 jaar en trede 1 op de participatieladder (geïsoleerd)

•

inwoners langer dan 8 jaar in de uitkering en trede 2 of hoger op de participatieladder

De uitgewerkte werkwijze stelt ons in staat om de dienstverlening vanuit het perspectief van zowel de inwoner als de professional te optimaliseren. Vanaf het tweede kwartaal wordt deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd en starten we met de uitvoering. We leggen hernieuwd contact met inwoners en brengen hun huidige situatie systematisch in beeld. Daarin verzamelen we informatie over het ‘klantbeeld’, onder andere over de leefgebieden van inwoners, eventuele ondersteuning van ketenpartners en hun deelname aan de maatschappij (ofwel de trede op de participatieladder). Wanneer er gewijzigde omstandigheden zijn, en blijkt dat de inwoner re-integratie stappen kan zetten, wordt de inwoner aangemeld voor een nieuwe screening en volgt mogelijk reguliere dienstverlening. Besparingsmaatregel ‘Afbouwen jobcoaching LKS P-wet’ Deze maatregel gaat over de intensiteit en duur van onze jobcoaching voor inwoners die zijn geplaatst met een loonkostensubsidie (LKS). Deze duur gaat per inwoner gemiddeld 1,5 jaar bedragen met een afbouw van 2 jaar (2025-2026) voor de bestaande groep. In het eerste kwartaal is zorgvuldig uitvoering gegeven aan het communicatieplan naar de inwoners en werkgevers. Er is goed gekeken naar waar de afbouw direct mogelijk was en ook naar waar dit nog tijd nodig heeft. Voor het grootste deel van de inwoners is de verwachting dat de afbouw van jobcoaching gaat lukken.

Voor ongeveer 30 inwoners hebben we nu echter het gezamenlijke beeld, van zowel inwoner, werkgever én jobcoach, dat het voor deze inwoners niet haalbaar is en het ons niet verstandig lijkt om de jobcoaching vanuit Laborijn te gaan afbouwen en uiteindelijk stoppen. 5

We blijven dit de komende periode samen nauw in de gaten houden. Gezamenlijk blijven we het gesprek over én met de inwoners voeren waar de zorgen zitten als het gaat om afbouw van jobcoaching in 2026 en hoe we zowel werkgevers als hun medewerkers faciliteren hier een zo goed mogelijke invulling aan te geven als de jobcoaching vanuit Laborijn uiteindelijk daadwerkelijk stopt. We zien in het eerste kwartaal een daling van de groep waar we afbouw op zouden realiseren (zie paragraaf 4.1.2.). Medio 2025 verwachten we te kunnen zien of dit ook gevolgen heeft voor de contracten van inwoners bij werkgevers. Besparingsmaatregel gezinsmigranten Per 1 juli 2024 is de caseload voor gezinsmigranten die Laborijn bij de inburgering begeleid vergroot van 2 op 100 naar 1 op 150. Deze forse vergroting van de caseload is mogelijk gemaakt door het versoberen van de inburgeringsdienstverlening voor deze doelgroep naar het wettelijk minimum kader voor gezinsmigranten. Inmiddels kan worden vastgesteld dat de effecten voor zowel de inwoner als de uitvoering voelbaar zijn. In de praktijk kan er minder tijd worden besteed aan de ondersteuning van gezinsmigranten. Door het versmallen van onze dienstverlening moet de gezinsmigrant noodgedwongen steunen op het eigen netwerk. Dit leidt tot een afhankelijke positie en beïnvloedt de mate van zelfredzaamheid.

Doordat we nu alleen nog het wettelijk minimum aan taken ten aanzien van de inburgering uitvoeren is de toegevoegde waarde die Laborijn kan leveren beperkter geworden. Mogelijk heeft dit op termijn gevolgen voor het aantal gezinsmigranten dat instroomt in de bijstand. Besparingsmaatregel asielstatushouders Per 1 januari 2025 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van de caseload van asielstatushouders van 2 op 100 naar 2 op 120. Door voldoende voorbereidingstijd voor de invoering van deze maatregel en het verder optimaliseren van onze werkwijze voor deze doelgroep blijven de effecten op de dienstverlening beperkt. De asielstatushouders zelf zullen in de praktijk geen negatieve effecten ervaren van deze maatregel. Over deze maatregel rapporteren wij in de komende kwartaalrapportages dan ook niet meer.

1.2

Programma Inkomenszekerheid

Aantal huishoudens in de BUIG Het aantal huishoudens in de bijstand is het eerste kwartaal gedaald in zowel Aalten als Doetinchem. Bij de gemeente Aalten zien we een daling van 3 huishoudens. In de gemeente Doetinchem is de daling 13 huishoudens. Ontwikkeling plaatsing met loonkostensubsidie In het eerste kwartaal zijn we gestart met de afbouw van de inzet van jobcoaching bij inwoners die langer dan 1,5 jaar werkzaam zijn met LKS. Dit conform de besparende maatregel die in de begroting is verwerkt. Naast de afbouw van jobcoaching zien we dat tegelijk het aantal plaatsingen met LKS daalt. Dit lijkt met name te komen doordat er minder nieuwe inwoners met een dienstverband bij een werkgever starten. Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen dat de besparende maatregel op jobcoaching een negatief effect heeft op het aantal inwoners dat werkzaam is (en blijft) met LKS. De komende kwartalen gaan we onderzoeken in hoeverre er een verband is tussen de daling van het aantal inwoners dat met LKS werkt en de afbouw van jobcoaching volgens de besparende maatregel. Studietoeslag Op 1 april 2022 is de (vernieuwde) studietoeslag in werking getreden. Hierdoor is de regeling voor de doelgroep (studenten die door een medische beperking naast hun studie niet kunnen bijverdienen) beter bereikbaar geworden.

Door de combinatie met een grotere bekendheid die landelijk aan de regeling wordt gegeven, is sprake van een trendmatige verhoging van het aantal aanvragen. Ontwikkeling Oekraïne leefgeld Het aantal inwoners met leefgeld in Doetinchem is het eerste kwartaal flink gegroeid. De verklaring voor 6

deze groei ligt gelegen in de uitbreiding van de gemeentelijke opvang. In beide opvanglocaties zijn opvangruimtes bijgekomen. Eigen bijdrageregeling Oekraïne Na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de afgelopen jaren duizenden mensen op de vlucht geslagen. In Nederland dragen de gemeenten zorg voor de opvang en voorzieningen voor deze vluchtelingen, waaronder de verstrekking van leefgeld. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben Laborijn, direct na de inval in 2022, verzocht om de verstrekking van het leefgeld aan Oekraïense inwoners te verzorgen. Laborijn heeft dit adequaat opgepakt en in de loop van de tijd de begeleiding mogen uitbreiden met extra dienstverlening, gericht op het vinden en behouden van werk. Sinds 1 januari van dit jaar zijn gemeenten verplicht een eigen bijdrage voor de kosten van verblijf op te leggen. Alle volwassen ontheemden die in een gemeentelijke opvang verblijven en voldoende inkomsten uit werk hebben, moeten maandelijks een bijdrage aan de kosten van hun opvang gaan betalen. Dit als een verbruiksvergoeding voor onder meer gas, water en elektra. De eigen bijdrageregeling vormt één geheel met de bestaande uitvoering van de leefgeldregeling en de inspanningen om Oekraïners naar werk te begeleiden. Laborijn is daarom verheugd ook de eigen bijdrageregeling voor de gemeenten Aalten en Doetinchem te mogen uitvoeren.

De uitvoering van de regeling heeft voor de maand januari geresulteerd in ruim 150 beoordelingen waarbij in bijna 140 situaties een eigen bijdrage is opgelegd. Over de maand februari zien we een ongeveer gelijk aantal opgelegde eigen bijdragen. Het wel of niet moeten betalen van een eigen bijdrage wordt conform de landelijke regeling maandelijks achteraf beoordeeld. De cijfers over de maand maart ontbreken daarom nog. In de volgende kwartaalrapportage zal hierover nader worden gerapporteerd.

1.3

Programma Mensontwikkeling

Uitstroom vanuit parttime werk In de periode juni 2024 tot en met december 2024 zijn 50 inwoners gestart met parttime werk. Over diezelfde periode zijn 55 inwoners gestopt met parttime werk. Waarvan 30 inwoners volledig zijn uitgestroomd uit de bijstand waarvan 19 inwoners naar werk. Van de inwoners met parttime werk stroomt 35% volledig uit naar werk. Daarmee levert parttime werk een belangrijke bijdrage aan de opstap naar volledige uitstroom uit de bijstand. Ziekteverzuim cao Aan de Slag (zie paragraaf 4.2.5) In het eerste kwartaal van 2025 is het gemiddeld ziekteverzuimpercentage 11,2%. Dit is hoger dan in het vierde kwartaal van 2024. Een piek in de eerste maanden van het jaar is een herkenbaar beeld en past bij de wintermaanden. Wat echter opvalt, is dat het gemiddeld verzuimpercentage van het eerste kwartaal van 2025 hoger is dan het gemiddeld verzuimpercentage van het eerste kwartaal van 2024. De trend die ontstond eind 2024 zet zich door. Analyse laat zien dat met name meldingsfrequentie hoog is, vooral binnen de doelgroep beschut werk. De instroom in deze groep bestaat vooral uit jongeren. Het beeld daarbij is dat zij minder gewend zijn aan werken en wat dit vraagt qua vaardigheden en gedrag. Deze groep heeft ook een hogere begeleidingsbehoefte.

Inmiddels worden hier specifiek trainingen op ingezet en is dit onder de aandacht van de jobcoaches die deze groepen begeleiden.

Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog niet mogelijk om een vergelijking met de branche te maken.

1.4

Programma Inburgering

Tussen 2013 en 2022 waren nieuwkomers met een migratieachtergrond zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun inburgering. Dit bleek niet voor iedereen haalbaar en succesvol, waardoor zij vaker ondersteuning nodig hebben. Gemeenten Aalten en Doetinchem hebben Laborijn gevraagd om deze ‘oudkomers’ te helpen bij hun zelfredzaamheid, taalontwikkeling en deelname aan de samenleving. Voortgang project oudkomers Aalten In het eerste kwartaal is de tweede fase van het project oudkomers gestart. Vanuit een analyse in de eerste fase zijn de inwoners verdeeld over 2 groepen. Ten aanzien van de eerste groep is vastgesteld dat een nieuw traject gericht op taal en ontwikkeling zeer kansrijk is. Ten aanzien van de tweede groep is vastgesteld dat er nader onderzoek en training nodig is. In het eerste kwartaal zijn alle inwoners van de eerste groep gekoppeld aan een cultuurjobcoach en een coördinator die de regie voert over het gehele nieuwe traject. De training en de taallessen zijn in het eerste kwartaal van start gegaan. Vanuit de inwoners wordt zowel de taallessen als de training als zeer positief ervaren en de opkomst is hoog. In het eerste kwartaal is de training vormgegeven die van belang is voor de verdere ontwikkeling, het motiveren van de oudkomers, het bepalen van de inzet van Labowijzer en de invulling van het vervolgtraject.

Deze training en Labowijzer vinden voor de eerste inwoners van deze groep in het tweede kwartaal plaats. Voortgang project oudkomers Doetinchem In het eerste kwartaal is het project oudkomers van de gemeente Doetinchem gestart. Deze start is (bewust) iets vertraagd in verband met de ontwikkelingen en onzekerheden in Syrië. De coördinator die de gehele regie voert over het project is aangesteld en heeft het project verder vormgegeven. De eerste groep inwoners is geselecteerd en uitgenodigd voor de bijeenkomst, die gepland staat in het tweede kwartaal. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de taaltrainers en de cultuurjobcoach. Ook sluiten trainers aan om enerzijds inwoners goed voor te lichten en anderzijds een goede selectie te maken van de groep inwoners die gebaat zou zijn bij een intensief taal- en ontwikkeltraject. Resultaten Ondernemersschool In 2024 is gestart met de Ondernemersschool voor statushouders en deze is in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. Vanuit de verschillende vakgroepen zijn 21 inwoners aangemeld. Om het benodigde taalniveau voor deelname aan de Ondernemersschool te bereiken, is er voorafgaand een intensief taaltraject gestart. Voor 8 inwoners is het benodigde taalniveau te ambitieus gebleken waardoor zij helaas niet hebben kunnen deelnemen. Wel worden deze inwoners op een andere manier verder begeleid.

Van de 13 deelnemers is inmiddels 1 inwoner volledig aan het ondernemen en uitgestroomd uit de uitkering. 2 inwoners een dusdanig kansrijk ondernemersplan ontwikkeld dat zij in aanmerking komen voor een krediet van Qredits. Deze inwoners krijgen vanuit Laborijn aanvullende begeleiding en inkomen. 4 inwoners hebben een ondernemersplan ontwikkeld dat nog nadere verdieping behoeft en ook hier zal Laborijn de benodigde ondersteuning bieden. De plannen van de overige 6 inwoners zijn om verschillende redenen minder kansrijk geacht. Deze inwoners worden ondersteund in de verdere vormgeving van hun toekomst. Workshop nieuwkomers op de werkvloer Voor een aantal docenten van de Anton Tijdinkschool is de workshop ‘nieuwkomers op de werkvloer’ verzorgd. In deze workshop nemen we deelnemers mee in de mogelijkheden die er zijn voor nieuwkomers op de werkvloer en geven we voorlichting over de oude en nieuwe Wet inburgering. 8

Daarnaast kijken we samen met de deelnemers naar de mogelijkheden om de nieuwkomers te laten uitstromen op de arbeidsmarkt en zoeken we de verbinding juist met deze docenten omdat zij ook veel bij werkgevers komen. Daarnaast is er tijdens de netwerkbijeenkomst voor de arbeidsmarktregio een workshop gegeven over Tools en Subsidies als werkgevers werken met statushouders en inburgeraars. Deze workshop is gegeven voor werkgevers en beleidsmedewerkers. Door voorlichting te geven enthousiasmeren we meer werkgevers over de mogelijkheden van instroom van inburgeraars en statushouders. Beide workshops zijn met veel enthousiasme ontvangen.

1.5

Programma Wsw

Gemeente Bronckhorst Met ingang van 2025 zijn de Wsw-medewerkers van de gemeente Bronckhorst niet meer bij Laborijn in dienst. Deze medewerkers zijn in dienst getreden bij de gemeente Bronckhorst waarbij ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geen mutaties hebben plaatsgevonden. Het is ons gelukt dat alle medewerkers hun vertrouwde werkplek en jobcoach hebben behouden. De overgang van medewerkers is, mede daardoor, soepel verlopen. Ontwikkeling Wsw Voor 2025 is de landelijke verwachting dat het aantal Wsw-medewerkers1 daalt met 6,38%2. Voor de Laborijn gemeenten wordt in 2025 een daling van 6,71% verwacht. In het eerste kwartaal zien we een sterke daling van 1,45% in se’s en 2,8% in het aantal personen. Met name de afname van 8 medewerkers die intern werkzaam waren valt op. Door deze afname stijgt het detacheringspercentage van 74% naar 76%. Ziekteverzuim Wsw In het eerste kwartaal van 2025 is het gemiddeld ziekteverzuimpercentage 13,2%. Dit is hoger dan in het vierde kwartaal van 2024. Een piek in de eerste maanden van het jaar is een herkenbaar beeld en past bij de wintermaanden. Positief om te constateren is dat het gemiddeld verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2025 fors lager ligt in vergelijking met de eerste kwartalen van 2024 en 2023. Toen bedroeg het gemiddeld verzuimpercentage 15,3% in 2023 en 15,0% in 2024.

Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog niet mogelijk om een vergelijking met de branche te maken.

1.6

Programma Overhead

Nieuwbouw in Doetinchem De omgevingsvergunning (bouwvergunning) is inmiddels verleend en de bezwaartermijn is verstreken. Daarnaast is vastgesteld dat er geen flora en fauna meer aanwezig is op de locatie. Dit betekent dat de bouwplanning kan worden voortgezet.

1 Gebaseerd op het aantal se’s (standaard eenheden) 2 Bron: meicirculaire 2024

2. Laborijn in beeld We delen regelmatig nieuws en verhalen van en over inwoners, medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het eerste kwartaal van 2025.

In januari werd 2025 feestelijk ingeluid met 2 stamppottenbuffetten voor medewerkers

In januari rondden 13 statushouders de Ondernemersschool af

Door middel van een pilot KTO Inburgering willen we nog beter inzicht krijgen in de ervaringen van inburgeraars

De samenwerking met de gemeente Montferland is verder uitgebreid met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst

Omroep Gelderland besteedde in februari aandacht aan ons pilotproject participatie Oekraïners

In februari is de pilot Thematafels gestart. Medewerkers en klanten krijgen hier de kans om te leren en zich verder te ontwikkelen

Voor de actie #Ikverdienhetook werd Laborijner Serena geïnterviewd en ging een bus vol Laborijners naar Den Haag om de petitie te overhandigen

In februari en maart deelden we de ervaringsverhalen van David, Saskia en Jolanda

3. Financiële ontwikkelingen Overzicht alle programma’s

3.1

Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma’s.

Programma Inkomenszekerheid Programma Mensontw ikkeling Programma Inburgering Programma Wsw Programma Algemene overhead

Realisatie t/m m aart 15.654 -97.555 16.875 727.832 -1.074.200

Begroting t/m m aart -10.000 -158.811 141.250 774.795 -930.638

Prognose 2025 -40.000 -1.000.516 4.219.287 -5.296.609

Begroting 2025 -40.000 -635.243 565.000 3.099.180 -3.722.553

Verschil m et begroting -365.273 -565.000 1.120.107 -1.574.056

Resultaat voor bestem m ing

-411.394

-183.404

-2.117.838

-733.616

-1.384.222

-99.116 510.510

-209.827 393.231

-398.686 2.516.524

-839.308 1.572.923

440.622 943.601

Totaal Resultaat

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na m utatie reserves

Op dit moment is de verwachting dat het totale resultaat na mutaties reserves € 0 blijft. De onttrekking uit de bestemmingsreserves is per saldo € 944.000 hoger dan was verwacht: • • • •

€ 506.000 hogere onttrekking uit reserve organisatieontwikkeling; deze kosten waren gepland in 2024 en zijn doorgeschoven naar 2025 € 618.000 onttrekking uit de in 2024 nieuw gevormde reserve doorontwikkeling infrastructuur € 365.000 hoger tekort op re-integratiemiddelen, dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen € 545.000 lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve frictiekosten uittreding Oude IJsselstreek

De toevoeging aan de bestemmingsreserve is per saldo € 441.000 lager dan begroot: •

• •

€ 565.000 wordt niet toegevoegd aan de reserve Inburgering. Voor het overschot op de specifieke uitkering inburgering die in 2025 zal worden ontvangen, mag geen reserve gevormd worden maar wordt op de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedrag € 24.000 meer toevoeging aan de reserve Risico DVO’s € 100.000 toevoeging aan de nieuw te vormen reserve groot onderhoud

De grootste financiële wijzigingen worden hierna per programma nader toegelicht.

Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Program m a Inkom enszekerheid Uitgaven uitkeringen en LKS

-7.752

-7.525

-30.808

-30.099

-709

Terugontvangsten uitkeringen

154

148

626

590

Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS

7.595

7.367

30.141

29.469

672

Directe salariskosten

-261

-279

-1.115

-1.117

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

279

1.115

1.117

-2

-10

-40

Uitgaven re-integratie

-1.090

-1.158

-5.744

-4.633

-1.111

Baten omzet en LKS

191

221

1.250

883

366

Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen

784

779

3.494

3.114

379

Directe salariskosten

-418

-436

-1.996

-1.744

-252

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

436

1.996

1.744

252

-98

-159

-1.001

-635

-365

Uitgaven inburgering

-447

-325

-1.640

-1.300

-340

Bijdrage gemeenten inburgering

466

1.841

1.865

-24

Program m a Mensontw ikkeling

Program m a Inburgering

Reservering vooruitontvangen bedragen

-19

-201

Directe salariskosten

-157

-173

-711

-694

-17

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

173

711

694

141

565

-565

Uitgaven Wsw

-5.140

-5.051

-20.223

-20.202

-21

Omzet Wsw

1.474

1.439

5.563

5.756

-193

Bijdrage gemeenten Wsw -budget

4.386

18.879

17.545

1.334

Directe salariskosten

-530

-538

-2.276

-2.151

-124

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

538

2.276

2.151

124

728

775

4.219

3.099

1.120

Lasten overhead

-3.013

-2.811

-13.025

-11.242

-1.783

Baten overhead

793

734

3.538

2.937

600

Program m a Wsw

Program m a Algem ene overhead

Bijdrage gemeenten

1.146

4.191

4.583

-392

-1.074

-931

-5.297

-3.723

-1.574

-411

-183

-2.118

-734

-1.384

Toevoeging reserves

-99

-210

-399

-839

441

Onttrekking reserves

511

393

2.517

1.573

944

Resultaat voor bestem m ing

Resultaat na m utatie reserves

3.2

Programma Inkomenszekerheid

Program m a Inkom enszekerheid Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

6.597.818 810.644 46.698 128.577 59.490 -6.408 -41.465

6.232.535 952.295 59.250 125.000 43.750 -3.069 -42.500

25.980.127 3.231.644 340.000 560.000 237.960 -33.552 -175.000

24.930.140 3.809.181 237.000 500.000 175.000 -12.277 -170.000

1.049.987 -577.537 103.000 60.000 62.960 -21.275 -5.000

279.326 7.874.681

279.326 7.646.587

1.115.432 31.256.610

1.117.305 30.586.349

-1.874 670.261

103.687 2.391 6.408 41.465 153.951

96.250 3.000 5.750 42.500 147.500

394.387 8.000 49.000 175.000 626.387

385.000 12.000 23.000 170.000 590.000

9.387 -4.000 26.000 5.000 36.387

Totaal baten

8.028.631

7.794.087

31.882.997

31.176.349

706.648

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

6.701.505 810.644 49.089 128.577 2.691 59.490 -

6.328.785 952.295 62.250 125.000 10.000 43.750 2.681

26.374.514 3.231.644 348.000 560.000 40.000 237.960 15.448

25.315.140 3.809.181 249.000 500.000 40.000 175.000 10.723

-1.059.374 577.537 -99.000 -60.000 -62.960 -4.725

260.982

279.326

1.115.432

1.117.305

1.874

8.012.978

7.804.087

31.922.997

31.216.349

-706.648

15.654

-10.000

-40.000

2.691

10.000

40.000

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging

Onttrekking

Resultaat

18.345

De verwachte uitgaven voor bijstand, loonkostensubsidie en overige regelingen zijn bijgesteld op basis van de uitgaven in 2024 en het eerste kwartaal van 2025. Totaal betekent dit een verwachte toename in de lasten van € 700.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van beleid ten aanzien van de individuele inkomenstoeslag.

Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag t/m maart 2025 Aanvullende bijstand < 21 jaar Belastingaanslag Eenmalige overbrugging Kosten ivm woonvoorzieningen Leenbijstand Overige algemene levensbehoeften

Aalten

Doetinchem

Laborijn

3.981 616 1.278 1.122 6.997 -199 6.798

29.199 86 5.078 5.750 1.979 42.092 -2.192 39.900

33.180 702 6.356 5.750 1.979 1.122 49.089 -2.391 46.698

Individuele inkomenstoeslag

25.966

102.611

128.577

Bijdrage gemeente

32.764

142.511

175.275

Aflossing

Bbz bedrijfskredieten t/m maart 2025 Kredieten vanaf 2020 Kosten verstrekte leningen Aflossing en rente

Aalten

Laborijn

-3.963 -3.963

-271 -271

-2.174 -2.174

-4.233 -4.233 -2.174 -2.174

-3.963

-2.445

-6.408

Kredieten voor 2020 Aflossing en rente *)

Bijdrage gemeente

Doetinchem

*) Moet door gemeente voor 75% afgerekend w orden met het Rijk

Tozo t/m maart 2025

Aalten

Doetinchem

Laborijn

Aflossing en rente bedrijfskrediet *) Terugvordering *) Aflossing leenbijstand

-2.177 -200 -150

-37.291 -1.047 -600

-39.468 -1.247 -750

Bijdrage gemeente

-2.527

-38.938

-41.465

*) Moet door gemeente voor 100% afgerekend w orden met het Rijk

Programma per gemeente Program m a Inkom enszekerheid Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

1.374.235 163.418 6.798 25.966 12.591 -3.963 -2.527

1.435.688 222.440 10.250 25.000 6.250 -1.250 -5.250

5.542.850 658.418 58.000 110.000 50.364 -11.000 -23.000

5.742.750 889.760 41.000 100.000 25.000 -5.000 -21.000

-199.900 -231.341 17.000 10.000 25.364 -6.000 -2.000

71.283 1.647.802

71.283 1.764.410

286.160 6.671.792

285.131 7.057.642

1.028 -385.849

31.162 199 3.963 2.527 37.851

15.000 500 1.250 5.250 22.000

85.162 3.000 11.000 23.000 122.162

60.000 2.000 5.000 21.000 88.000

25.162 1.000 6.000 2.000 34.162

Totaal baten

1.685.653

1.786.410

6.793.955

7.145.642

-351.687

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

1.405.397 163.418 6.997 25.966 12.591 -

1.450.688 222.440 10.750 25.000 1.500 6.250 -

5.628.012 658.418 61.000 110.000 15.000 50.364 -

5.802.750 889.760 43.000 100.000 6.000 25.000 -

174.738 231.341 -18.000 -10.000 -9.000 -25.364 -

66.954

71.283

286.160

285.131

-1.028

1.681.324

1.787.910

6.808.955

7.151.642

342.687

4.329

-1.500

-15.000

-6.000

-9.000

1.500

15.000

6.000

9.000

Onttrekking

Resultaat

4.329

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging

Program m a Inkom enszekerheid Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Bijdrage directe salariskosten

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

5.223.583 647.225 39.900 102.611 46.899 -2.445 -38.938

Prognose 2025

4.796.848 729.855 49.000 100.000 37.500 -1.819 -37.250

Begroting 2025

20.437.277 2.573.225 282.000 450.000 187.596 -22.552 -152.000

Verschil m et begroting

19.187.390 2.919.421 196.000 400.000 150.000 -7.277 -149.000

1.249.887 -346.196 86.000 50.000 37.596 -15.275 -3.000

208.043

829.272

832.174

-2.902

6.226.879

5.882.177

24.584.817

23.528.708

1.056.110

72.525 2.192 2.445 38.938 116.100

81.250 2.500 4.500 37.250 125.500

309.225 5.000 38.000 152.000 504.225

325.000 10.000 18.000 149.000 502.000

-15.775 -5.000 20.000 3.000 2.225

Totaal baten

6.342.979

6.007.677

25.089.043

24.030.708

1.058.335

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

5.296.108 647.225 42.092 102.611 2.691 46.899 -

4.878.098 729.855 51.500 100.000 8.500 37.500 2.681

20.746.502 2.573.225 287.000 450.000 25.000 187.596 15.448

19.512.390 2.919.421 206.000 400.000 34.000 150.000 10.723

-1.234.112 346.196 -81.000 -50.000 9.000 -37.596 -4.725

194.028

208.043

829.272

832.174

2.902

6.331.654

6.016.177

25.114.043

24.064.708

-1.049.335

11.325

-8.500

-25.000

-34.000

9.000

2.691

8.500

25.000

34.000

-9.000

Onttrekking

Resultaat

14.016

Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging

Verwacht resultaat BUIG-budget Op basis van bovengenoemde bijgestelde lasten verwachten we op dit moment voor de gemeente Aalten een tekort op het BUIG-budget van € 276.000 en voor Doetinchem een overschot van € 763.000. In mei en oktober wordt het Rijksbudget nogmaals aangepast. Verw acht BUIG resultaat ten opzichte van het voorlopige budget 2025 Voorlopig budget BUIG Prognose BUIG kosten Verw acht resultaat

Aalten 5.925.275 6.201.268 -275.993

Doetinchem 23.773.540 23.010.502 763.038

Laborijn 29.698.815 29.211.770 487.045

3.3

Programma Mensontwikkeling

Program m a Mensontw ikkeling

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Baten Re-integratiem iddelen Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen Inleenvergoedingen w iw

778.611 4.250

778.611 4.249

3.114.443 15.000

3.114.443 16.996

-1.996

Beschut w erk dienstverbanden Bijdrage gemeenten beschut w erk Loonkostensubsidie Omzet

103.438 21.075

95.513 26.289

196.973 685.217 141.386

382.052 105.155

196.973 303.165 36.231

DGI dienstverbanden Infrastructurele opslag (DGI) Loonkostensubsidie Omzet

42.828 13.668

69.052 25.736

144.691 272.578 77.171

276.207 102.943

144.691 -3.629 -25.771

CAO ad Slag Montferland Bijdrage gemeente Loonkostensubsidie Omzet

5.681 3.693 1.823

37.500 48.000 10.500

435.956

1.995.925

1.743.824

252.101

1.411.024

1.435.405

6.739.384

5.741.619

997.765

41.786 112.345 64.209 66.384 33.972 473.210

63.351 144.689 31.579 96.737 44.975 473.210

500.105 869.441 225.768 370.000 163.000 1.747.986

253.402 578.755 126.318 386.949 179.900 1.892.839

-246.703 -290.686 -99.450 16.949 16.900 144.853

Beschut w erk dienstverbanden Loon- en personeelskosten Begeleiding

145.520 21.728

142.107 -

1.009.636 86.912

568.429 -

-441.206 -86.912

DGI dienstverbanden Loon- en personeelskosten Begeleiding

105.474 14.485

161.612 -

617.186 57.941

646.446 -

29.260 -57.941

CAO ad Slag Montferland Loon- en personeelskosten

11.198

96.000

-96.000

Directe salariskosten

418.269

435.956

1.995.925

1.743.824

-252.101

1.508.578

1.594.216

7.739.900

6.376.862

-1.363.038

-97.555

-158.811

-1.000.516

-635.243

-365.273

115.242

158.811

1.000.516

635.243

365.273

17.687

Bijdrage gemeenten directe salariskosten Totaal baten Lasten Re-integratiem iddelen Ontw ikkeling Inw oners Nieuw e inw oners Integrale samenw erking Arbeidstoeleiding Hulpmiddelen en vergoedingen Interne klantondersteuning

Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Vanaf 2025 ontvangen we van de gemeenten budgetten voor de financiering van beschut werk en DGIdienstverbanden. Dit is in de begroting nog niet opgenomen. Daarnaast is er vanaf 2025 een DVO afgesloten met de gemeente Montferland voor de uitvoering van de cao Aan de Slag. De kosten hiervoor worden, onder aftrek van de te ontvangen loonkostensubsidie en omzet, volledig door de gemeente Montferland vergoed. In 2025 voeren we ook 2 projecten uit, Oudkomers en Jongeren, waarvoor de gemeenten extra geld beschikbaar stellen in de bestemmingsreserve. De te maken kosten voor deze projecten zijn opgenomen binnen de onderdelen Ontwikkeling inwoners en Nieuwe inwoners. De verwachting is dat er per saldo € 365.000 meer onttrokken zal worden uit de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. Bijdrage Re-integratie per gem eente Aalten - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - DGI

Doetinchem - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - DGI

Totaal

Realisatie t/m m aart 98.851 98.851 679.760 679.760 778.611

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

98.851 98.851

395.402 34.760 32.988 463.150

395.402 395.402

34.760 32.988 67.748

679.760 679.760

2.719.041 162.213 111.703 2.992.957

2.719.041 2.719.041

778.611

3.456.107

3.114.443

162.213 111.703 273.916 341.664

3.4

Programma Inburgering

Program m a Inburgering

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute

447.500 18.750

1.767.206 73.918

1.790.000 75.000

-22.794 -1.082

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

173.424

711.029

693.697

17.332

Totaal baten

639.674

2.552.153

2.558.697

-6.544

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute Overige kosten Reservering vooruit ontvangen bedragen

275.738 81.632 89.476 19.404

200.000 106.250 18.750 -

775.000 265.000 295.000 305.000 201.124

800.000 425.000 75.000 -

25.000 160.000 -220.000 -305.000 -201.124

Directe salariskosten

156.549

173.424

711.029

693.697

-17.332

Totaal lasten

622.799

498.424

2.552.153

1.993.697

-558.456

Saldo baten en lasten

16.875

141.250

565.000

-565.000

-141.250 -

-565.000 -

565.000 -

16.875

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

De verwachte baten en lasten van dit programma zijn bijgesteld op basis van de werkelijke baten en lasten 2024 en de inschatting van het aantal inburgeraars in 2025. Omdat de specifieke uitkering (Spuk) van het Rijk niet alleen in het jaar zelf wordt besteed, was hiervoor in de begroting een bestemmingsreserve gevormd. Volgens het BBV is dit echter niet toegestaan en moeten deze bedragen op de balans opgenomen worden als vooruit ontvangen bedragen. In de prognose is dit aangepast.

Programma per gemeente Program m a Inburgering Aalten Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

140.000 6.250

553.571 23.220

560.000 25.000

-6.429 -1.780

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

46.797

191.865

187.188

4.677

Totaal baten

193.047

768.656

772.188

-3.532

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute Overige kosten Reservering vooruit ontvangen bedragen

77.508 25.920 24.467 18.355

62.500 43.750 6.250 -

225.000 65.000 75.000 85.000 126.791

250.000 175.000 25.000 -

25.000 110.000 -50.000 -85.000 -126.791

Directe salariskosten

42.243

46.797

191.865

187.188

-4.677

Totaal lasten

188.493

159.297

768.656

637.188

-131.468

4.554

33.750

135.000

-135.000

-33.750 -

-135.000 -

135.000 -

4.554

Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Program m a Inburgering Doetinchem Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

307.500 12.500

1.213.635 50.698

1.230.000 50.000

-16.365 698

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

126.627

519.164

506.509

12.655

Totaal baten

446.627

1.783.497

1.786.509

-3.012

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute Overige kosten Reservering vooruit ontvangen bedragen

198.230 55.712 65.009 1.049

137.500 62.500 12.500 -

550.000 200.000 220.000 220.000 74.333

550.000 250.000 50.000 -

50.000 -170.000 -220.000 -74.333

Directe salariskosten

114.306

126.627

519.164

506.509

-12.655

Totaal lasten

434.306

339.127

1.783.497

1.356.509

-426.988

Saldo baten en lasten

12.321

107.500

430.000

-430.000

-107.500 -

-430.000 -

430.000 -

12.321

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

3.5

Programma Wsw

Program m a Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern w erk Bijdrage vervoerskosten inleners Verrekening kostendeel OIJ

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

713.063 519.445 116.473 42.468 82.334 1.473.783

725.372 482.144 113.430 41.902 76.223 1.439.070

2.640.068 1.965.707 464.348 168.763 324.530 5.563.416

2.901.487 1.928.574 453.721 167.606 304.892 5.756.280

-261.419 37.133 10.627 1.157 19.638 -192.864

Rijksbudget Bijdrage gemeenten directe salariskosten

4.386.333 537.868

18.879.222 2.275.849

17.545.331 2.151.470

1.333.891 124.379

Totaal baten

6.397.984

6.363.270

26.718.487

25.453.082

1.265.405

Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid w erken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ

4.363.616 169.095 101.488 202.300 3.150 300.580

4.268.147 166.185 105.035 202.436 7.194 301.610

17.150.134 647.000 434.640 799.298 25.000 1.167.279

17.072.589 664.742 420.140 809.742 28.777 1.206.441

-77.545 17.742 -14.500 10.444 3.777 39.163

529.922

537.868

2.275.849

2.151.470

-124.379

5.670.151

5.588.475

22.499.200

22.353.901

-145.299

727.832

774.795

4.219.287

3.099.181

1.120.107

727.832

774.795

4.219.287

3.099.181

1.120.107

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Ten aanzien van het programma Wsw is de verwachting dat het resultaat € 1,1 miljoen hoger uit zal vallen. Dit komt met name door de verhoging van het Rijksbudget in de septembercirculaire 2024 met € 1,3 miljoen. Daarnaast zijn de overige posten geactualiseerd. Rijksbudget WSW per gem eente Aalten Doetinchem Montferland Overplaatsingen Totaal

Realisatie t/m m aart 1.509.105 1.894.014 983.213 4.386.333

Begroting t/m m aart 1.509.105 1.894.014 983.213 4.386.333

Prognose 2025 6.498.544 8.034.048 4.346.629 18.879.222

Begroting 2025 6.036.421 7.576.057 3.932.853 17.545.331

Verschil m et begroting 462.123 457.992 413.776 1.333.891

3.6

Programma Overhead

Program m a Algem ene Overhead

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil met begroting

Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverlening aan derden Inkomsten uit DVO OIJ Wsw Inkomsten uit DVO Bronckhorst Wsw Opbrengst catering Huuropbrengsten / gebruiksvergoeding Bijdrage gemeenten impulsbudget infrastructuur Bijdrage gemeenten algemene overhead Incidentele baten Totaal baten

85.286 244.703 336.489 36.359 29.162 21.052 1.145.628 39.675 1.938.355

25.000 132.737 342.487 49.084 28.270 26.335 1.145.628 130.393 1.879.934

328.410 959.703 1.379.484 155.072 115.000 78.679 362.578 4.190.575 158.700 7.728.201

100.000 530.949 1.369.949 196.334 113.080 105.339 4.582.512 521.573 7.519.737

228.410 428.754 9.535 -41.263 1.920 -26.660 362.578 -391.937 -362.873 208.464

Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten Algemene kosten Rentelasten Impuls infrastructuur Incidentele lasten Totaal lasten

1.439.017 211.625 365.272 140.747 441.742 132.728 39.188 242.235 3.012.555

1.452.899 175.791 380.752 147.960 394.870 75.036 183.265 2.810.573

5.845.683 719.987 1.363.106 543.020 1.762.392 433.514 156.750 362.578 1.837.780 13.024.810

5.811.595 703.164 1.523.006 591.840 1.579.481 300.143 733.061 11.242.290

-34.088 -16.823 159.900 48.820 -182.911 -133.371 -156.750 -362.578 -1.104.719 -1.782.520

Saldo baten en lasten

-1.074.200

-930.638

-5.296.609

-3.722.553

-1.574.056

-99.116 392.578

-68.577 224.420

-398.686 1.476.008

-274.308 897.680

-124.378 578.328

-780.738

-774.795

-4.219.287

-3.099.181

-1.120.106

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Mutatie algem ene reserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat na m utatie reserves

Baten De baten zijn in totaal met € 208.000 naar boven bijgesteld. • Omdat in 2024 al een gedeeltelijke lening voor de nieuwbouw is afgesloten, verwachten we hogere rentebaten van € 228.000 • Diensten voor derden nemen toe met € 429.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de nieuw afgesloten DVO’s voor Casemanagement Oekraïne voor Aalten en Doetinchem en de DVO Inburgering voor de gemeente Oude IJsselstreek • Vanaf 2025 ontvangen de gemeenten een impulsbudget infrastructuur dat zij doorbetalen aan Laborijn. Deze gelden zijn bedoeld voor het behoud en de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf. Het exacte budget wordt bij de meicirculaire 2025 bekend. Het bedrag dat nu is opgenomen betreft een inschatting • De bijdrage gemeenten op het programma algemene overhead nemen af met € 392.000 door inzet van de bestemmingsreserve • Incidentele baten nemen af met € 363.000 in verband met een aanpassing in de vrijval van de voorzieningen milieu en groot onderhoud

Lasten De lasten zijn in totaal € 1,8 miljoen toegenomen. • De huisvestings- en facilitaire kosten zijn geactualiseerd en met € 209.000 naar beneden bijgesteld • ICT-kosten nemen toe met € 183.000. Reden hiervan is enerzijds de verhoogde kosten SLA ICT Doetinchem en de implementatie van 2 nieuwe grote applicaties • De verhoging in de algemene kosten van € 133.000 wordt veroorzaakt door de hogere uitgaven aan juridische diensten en de inkoop bij BvFO voor het financieel ontzorgen van inburgeraars, dit was niet opgenomen in de begroting • De huisvestingslasten vallen lager uit vanwege geactualiseerde prijzen. Bij het opmaken van de begroting waren de energieprijzen beduidend hoger dan nu • Incidentele lasten nemen toe met € 1,1 miljoen. In 2025 verwachten we onder andere € 618.000 kosten te maken vanuit het bestedingsplan Impulsregeling infrastructuur en € 318.000 meer in te zetten voor organisatie ontwikkeling. Beide uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve Loonkosten alle programma’s Loonkosten per program m a Programma Inkomenszekerheid Programma Mensontw ikkeling Programma Inburgering Programma Wsw Programma Algemene Overhead Totaal

Realisatie t/m maart 260.982 927.692 156.549 529.922 1.439.017 3.314.163

Begroting t/m maart 279.326 909.166 173.424 537.868 1.452.899 3.352.683

Prognose 2025 1.115.432 3.888.764 711.029 2.275.849 5.845.683 13.836.756

Begroting 2025 1.117.305 3.636.663 693.697 2.151.470 5.811.595 13.410.731

Verschil met begroting 1.874 -252.101 -17.332 -124.379 -34.088 -426.025

De totale loonkosten van alle programma’s tezamen nemen toe met € 426.000. Dit komt enerzijds door het besluit om één van de besparende maatregelen terug te draaien en anderzijds is er meer personeel nodig voor het uitvoeren van nieuw afgesloten DVO’s. Investeringskredieten Investeringen

Gebouwen Machines Meubilair Totaal

Realisatie t/m m aart

306.254 17.656 323.910

Begroting t/m m aart

4.192.631 5.000 8.750 4.206.381

Prognose 2025

5.179.275 50.000 120.000 5.349.275

Begroting 2025

Verschil m et begroting

16.770.522 20.000 35.000 16.825.522

11.591.247 -30.000 -85.000 11.476.247

Doordat de planning van de nieuwbouw is verschoven, is ook de benodigde investering gedeeltelijk (voor € 11,6 miljoen) verschoven naar 2026. Daarnaast verwachten we in 2025 € 115.000 extra investeringen te moeten doen voor nieuwe machines en meubilair. Deze investering gaat mee naar de nieuwbouw.

4. Data 4.1

Programma Inkomenszekerheid

4.1.1

Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

Bestandsontwikkeling per regeling

Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode

Redenen instroom eerste kwartaal

Redenen uitstroom eerste kwartaal

Landelijke trend

4.1.2

Loonkostensubsidie

4.1.3

Leefgeld Oekraïne

4.2

Programma Mensontwikkeling

4.2.1 Screening In verband met de overgang naar een ander systeem zijn de cijfers van dit kwartaal nog niet beschikbaar. In de volgende kwartaalrapportage herstellen wij dit met terugwerkende kracht. 4.2.2 Jongeren Aantal jongeren met inkomensondersteuning en een actief ontwikkeltraject gericht op begeleiding naar werk:

Op dit moment heeft ruim 25% van de jongeren een doelgroepindicatie.

Naast de 17 jongeren die zijn uitgestroomd uit de uitkering hebben ook 10 jongeren de leeftijd van 27 jaar bereikt.

4.2.3 Parttime werk De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk:

4.2.4

Ontheffing van de arbeidsplicht

4.2.5

Aan de Slag

Beschut werk

In het eerste kwartaal heeft 1 inwoner een indicatie beschut werk gekregen. Er is 1 inwoner uitgestroomd naar reguliere arbeid. Uitgaande van een gemiddeld dienstverband van 31 uur bedraagt de taakstelling 2025 voor de gemeente Aalten 11, voor de gemeente Doetinchem 52 en voor de gemeente Montferland 29.

DGI

In het eerste kwartaal is aan 3 nieuwe inwoners met een DGI een tijdelijk dienstverband aangeboden, er zijn 3 personen uitgestroomd naar reguliere arbeid. 1 persoon heeft zelf ontslag genomen. 1 persoon is verhuisd naar een andere gemeente. Van 2 personen is het tijdelijke contract niet verlengd met als reden geen passende werkplek. 1 persoon heeft een indicatie beschut werk gekregen.

Ziekteverzuim Aan de Slag

4.3

Programma Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de Wi2021 vallen is in onderstaande tabellen weergegeven (stand 31 maart 2025). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de asielstatushouder en de gezins/overige migrant. Dit mede gelet op het onderscheid in financiering en ondersteuning. 4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders Van de 284 asielstatushouders wonend in de gemeente Aalten of Doetinchem, hebben inmiddels 263 asielstatushouders een lopend inburgeringstraject.

4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten Van de 98 gezins- en overige migranten wonend in de gemeente Aalten of Doetinchem hebben inmiddels 94 een lopend inburgeringstraject.

4.3.3

Uitstroom inburgering

Bovenstaande tabel betreft de totale uitstroom van inburgeraars in het jaar 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

4.4

Programma Wsw

4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening (inclusief DVO-partners) De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie is in onderstaande tabellen weergegeven.

In het eerste kwartaal van 2025 zijn 20 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van 2 jaar arbeidsongeschiktheid (5), pensionering (9), reguliere arbeid (1), overlijden (2) en verhuizing naar andere gemeente (3).

4.4.2

Ziekteverzuim Wsw

4.5

Programma Overhead

4.5.1

Bezwaar en beroep

Een zeer opvallende constatering is dat we 17 bezwaarschriften in het eerste kwartaal van 2025 hebben ontvangen. Na analyse blijkt dat dit op zichzelf staande bezwaarschriften zijn, waaruit geen rode draad te ontdekken valt.

4.5.2 Klachten In het vierde kwartaal zijn 10 klachten ingediend. De klachtenfunctionaris heeft gesprekken gevoerd met de inwoners. Alle klachten zijn afgehandeld.

4.6

Data gemeente Aalten

4.7

Data gemeente Doetinchem

Bijlage 1: Bijdragen per gemeente Bijdrage per program m a per gem eente

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Program m a Inkom enszekerheid Buig Aalten

6.201.268

6.632.510

-431.242

Doetinchem

23.010.502

22.106.811

903.691

29.211.770

28.739.321

472.449 17.000

Bijzondere bijstand Aalten

58.000

41.000

Doetinchem

282.000

196.000

86.000

340.000

237.000

103.000

Aalten

110.000

100.000

10.000

Doetinchem

450.000

400.000

50.000

560.000

500.000

60.000

Individuele Inkomenstoeslag

Studietoeslag Aalten

50.364

25.000

25.364

Doetinchem

187.596

150.000

37.596

237.960

175.000

62.960

Aalten

-11.000

-5.000

-6.000

Doetinchem

-22.552

-7.277

-15.275

-33.552

-12.277

-21.275

Bbz kapitaalverstrekking

Tozo Aalten

-23.000

-21.000

-2.000

Doetinchem

-152.000

-149.000

-3.000

-175.000

-170.000

-5.000

Aalten

286.160

285.131

1.028

Doetinchem

829.272

832.174

-2.902

1.115.432

1.117.306

-1.874

31.256.610

30.586.350

670.261

Directe salariskosten

Totaal

Bijdrage per program m a per gem eente

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Program m a Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten

463.150

395.402

67.748

2.992.957

2.719.041

273.916

3.456.107

3.114.443

341.664

Aalten

34.760

Doetinchem

162.213

196.973

Aalten

32.988

Doetinchem

111.703

144.691

Doetinchem Beschut w erk

DGI

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

509.351

445.016

64.335

1.486.574

1.298.808

187.766

1.995.924

1.743.823

252.101

5.452.031

4.858.266

593.765

Program m a Inburgering Inburgeringsmiddelen Aalten

576.791

585.000

-8.209

1.264.333

1.280.000

-15.667

1.841.124

1.865.000

-23.876

Aalten

191.865

187.188

4.677

Doetinchem

519.164

506.509

12.655

711.029

693.697

17.332

2.552.153

2.558.697

-6.544

Aalten

6.498.544

6.036.421

462.123

Doetinchem

8.034.048

7.576.057

457.992

Montferland

4.346.629

3.932.853

413.776

18.879.222

17.545.331

1.333.891 43.361

Doetinchem Directe salariskosten

Totaal Program m a Wsw WSW-budget

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

592.407

549.046

1.683.442

1.602.425

81.017

2.275.849

2.151.470

124.379

21.155.071

19.696.801

1.458.269

Bijdrage per program m a per gem eente

Prognose 2025

Begroting 2025

Verschil m et begroting

Program m a Overhead Programma gerelateerde lasten Aalten

1.131.477

1.302.280

Doetinchem

3.020.320

3.001.778

18.542

Montferland

38.778

278.454

-239.676

Bronckhorst HKZ

-170.803

4.190.575

4.582.512

-391.937

Totaal

4.190.575

4.582.512

-391.937

Totaal bijdrage gem eenten

64.606.440

62.282.627

2.323.813

Aalten

16.703.126

16.557.995

145.131

Doetinchem

43.859.571

41.513.325

2.346.246

Gespecificeerd per gem eente:

Montferland

4.385.407

4.211.307

174.100

Totaal program m alasten

64.948.104

62.282.627

2.665.477

Bijdragen gemeenten begroting 2025 (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Beschut w erk DGI Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten

Bijdragen gemeenten prognose 2025 (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Beschut w erk DGI Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten

Verschil ten opzichte van begroting (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Beschut w erk DGI Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten

Aalten 6.633 41 100 25 -5 -21 395 585 6.036 2.769 16.558 Aalten 6.201 58 110 50 -11 -23 463 35 33 577 6.499 2.711 16.703 Aalten -431 17 10 25 -6 -2 68 35 33 -8 462 -57 145

Doetinchem Montferland 22.107 196 400 150 -7 -149 2.719 1.280 7.576 7.242 41.513

3.933 278 4.211

Doetinchem Montferland 23.011 282 450 188 -23 -152 2.993 162 112 1.264 8.034 7.539 43.860

4.347 39 4.385

Doetinchem Montferland 904 86 50 38 -15 -3 274 162 112 -16 458 297 2.346

414 -240 174

Totaal 28.739 237 500 175 -12 -170 3.114 1.865 17.545 10.289 62.283 Totaal 29.212 340 560 238 -34 -175 3.456 197 145 1.841 18.879 10.289 64.948 Totaal 472 103 60 63 -21 -5 342 197 145 -24 1.334 2.665

Bijlage 2: Hoe werkt de BUIG? BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Deze bundeling bestaat uit de bijstandsuitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Daarnaast vallen de betalingen van langdurige loonkostensubsidies onder de BUIG. Opbouw BUIG-resultaat Het BUIG-resultaat wordt op de volgende wijze jaarlijks bepaald per gemeente: 1. 2.

BUIG-budget (baten te ontvangen van het Rijk) + het saldo van betaalde bijstandsuitkeringen en teruggevorderde bijstandsuitkering (PW, IOAW, IOAZ en Bbz) 3. betaalde langdurige loonkostensubsidies (lasten) 4. het resultaat bestaat uit het BUIG budget (1) minus het saldo van bijstandsuitkeringen en teruggevorderde bijstandsuitkeringen (2) minus de uitgaven voor langdurige loonkostensubsidies (3) 5. eventueel vangnetuitkering BUIG (baten) + Hieronder worden de 5 onderdelen nader toegelicht. 1.

BUIG-budget

Opbouw Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget beschikbaar voor de bekostiging van algemene bijstand en het verstrekken van LKS. Het definitieve macrobudget 2024 bedraagt 7,3 miljard euro, waarvan 515 miljoen euro voor LKS. Het budget dat gemeenten hieruit ontvangen bestaat uit 4 deelbudgetten die allen gebaseerd zijn op verschillende verdeelmodellen. Dit kan zijn op basis van historische uitgaven of op basis van objectieve maatstaven. Dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Kleine gemeenten (tot 15 duizend inwoners) ontvangen alleen een historisch deelbudget, middelgrote gemeenten (tussen de 15 en 40 duizend inwoners) ontvangen zowel het historische als het objectieve deelbudget (Aalten) en grote gemeenten (meer dan 40 duizend inwoners) krijgen alleen het objectieve deelbudget (Doetinchem). Dit ziet er voor Aalten en Doetinchem als volgt uit: Voorlopig budget 2025 (in € x 1000) Dak-en thuislozen/instelling Historische verdeling Objectieve verdeling Loonkostensubsidie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=d14e3ac1-62d0-43f5-a2c3-22954173d7c0