Document · PDF

7. Brief inzake aanbieden eerste begrotingswijziging 2025 (geanonimiseerd)

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente AaltenBij agendapunt: Mededelingen van de voorzitter en advies van de agendacommissie over de ingekomen stukken10.627 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2025 746. 301 2. 167. 221 2. 913. 522 Begroting 2025 1. 167. 292 3. 389. 756 4. 557. 048 Begroting 2025 1. 913. 593 5. 556. 977 7. 470. 570

Wijziging 82. 794 188. 815 271. 609

Wijziging 185. 442 454. 303 639. 746

Wijziging 268. 236 643. 118 911. 355

1e gewijzigde begroting 2025 829. 095 2. 356. 036 3. 185. 132 1e gewijzigde begroting 2025 1. 352. 734 3. 844. 059 5. 196. 794 1e gewijzigde begroting 2025 2. 181. 829 6. 200. 096 8. 381. 925

Begroting 2025

Verdeling uitvoeringslasten Wsw per gemeente

1e gewijzigde begroting 2025

Wijziging

Totale uitvoeringslasten Wsw

4. 617. 146

-115. 336

4. 501. 810

Af: dekkingsbijdrage Wsw - dekkingsbijdrage programma Wsw

3. 099. 181

1. 120. 106

4. 219. 287

Dekkingstekort Wsw

-1. 517. 965

1. 235. 442

-282. 523

Verdeelsleutel dekkingstekort Wsw Uitgangspunt: - De uitvoeringslasten Wsw worden naar rato van het aantal fte per gemeente toebedeeld.

Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2025 170 210 114 493

Percentage Wsw medewerkers (fte) ten opzichte van totaal Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2025 344% , 425% , 231% , 10000% ,

Gemiddeld aantal fte Wsw per gemeente

Begroting 2025 -522. 543 -645. 286 -350. 136 -1. 517. 965 -3. 077

Verdeling uitvoeringslasten Wsw Aalten Doetinchem Montferland Totaal Bedrag per fte

Begroting 2025

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet inburgering

1e gewijzigde begroting 2025 161 204 109 473

Wijziging -9 -6 -5 -20

1e gewijzigde begroting 2025 340% , 430% , 230% , 10000% ,

Wijziging -04% , 05% , 00% , 000% , Wijziging 4 26. 554 5 23. 783 2 85. 105 1. 235. 442

1e gewijzigde begroting 2025 - 95. 989 -121. 503 - 65. 031 -282. 523 -597 1e gewijzigde begroting 2025

Wijziging

Verdeling op basis van werkelijkheid aantal asielstatushouders en gezinsmigranten per 31-12-2024 Aalten (85) Doetinchem (220) Totaal (305) Verdeling uitvoeringskosten inburgering Aalten Doetinchem Totaal

27% 73% 100%

€ € €

519. 079 1. 404. 567 1. 923. 646

1% -1% 0%

-2. 816€ - 68. 358€ - 71. 174€

28% 72% 100%

516. 263 1. 336. 209 1. 852. 472

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2025 Uitvoeringslasten P-wet en aanverwante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ

Aalten

Doetinchem

1. 913. 593 5 22. 543 5 19. 079 -186. 553 2. 768. 662

5. 556. 977 6 45. 286 1. 404. 567 -365. 137 7. 241. 693

Reeds verwerkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontwikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verwerkt in programma's

2 85. 131 4 45. 016 5 49. 046 1 87. 188 1. 466. 382

8 32. 174 1. 298. 808 1. 602. 425 5 06. 509 4. 239. 915

Programma Algemene Overhead

1. 302. 280

3. 001. 778

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn 2025 na wijziging Uitvoeringslasten P-wet en aanverwante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *) Reeds verwerkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontwikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verwerkt in programma's

Aalten

Doetinchem

2. 181. 829 95. 989 5 16. 263 - 68. 440 2. 725. 641

6. 200. 096 1 21. 503 1. 336. 209 -133. 418 7. 524. 390

2 90. 349 5 19. 543 5 92. 407 1 91. 865 1. 594. 164

8 25. 083 1. 476. 382 1. 683. 442 5 19. 164 4. 504. 070

Programma Algemene Overhead 1. 131. 477 3. 020. 320 , , Montferland 115% , *) Procentuele verdeling per gemeente: Aalten 30% , Doetinchem 585%

Montferland 3 50. 136 - 71. 682

Totaal -

2 78. 454 -

2 78. 454

- 26. 253

Totaal -

38. 778 -

38. 778

1. 117. 305 1. 743. 824 2. 151. 470 6 93. 697 5. 706. 297 4. 582. 512

Montferland 65. 031

7. 470. 570 1. 517. 965 1. 923. 646 -623. 372 10. 288. 809

8. 381. 925 2 82. 523 1. 852. 472 -228. 111 10. 288. 809 1. 115. 432 1. 995. 925 2. 275. 849 7 11. 029 6. 098. 234 4. 190. 575

Bijlage 6 Geprognosticeerde balans na 1e begrotingswijziging 2025 Geprognoticeerde balans Activa Vaste activa Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Totaal activa Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat

Begroting 2025

1 9. 980 30 2 0. 010

-11. 873

8 . 107 29 8 . 136

-11. 873

1 1. 883 6 00 1 00 1 2. 583

4 . 524 2 00 4 . 724

1 6. 407 6 00 3 00 1 7. 307

3 2. 593

-7. 150

2 5. 443

2 . 337 7 . 949

2 42

2 . 337 8 . 191

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Vlottende passiva Netto vlottende schulden , met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

Totaal passiva

1e gewijzigde begroting 2025

Wijziging

1 0. 286

2 42

1 0. 528

96 1 4. 111 2 4. 493

5 93 -8. 886 -8. 050

6 89 5 . 225 1 6. 443

8 . 000 1 00 8 . 100

9 00 9 00

8 . 000 1 . 000 9 . 000

3 2. 593

-7. 150

2 5. 443

Bijlage 7 Kengetallen en EMU-saldo Begroting 2025

Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

EMU Saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves (+) Mutaties (im)materiële vaste activa (-) Mutaties voorzieningen (+) Mutaties voorraden (-) Evt boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa (-) Berekend EMU-Saldo

1327% , 1327% , 3156% , 029% , Begroting 2025

-1737% , -1737% , 982% , 058% ,

-409% , -409% , 4138% , 087% , 1e gewijzigde begroting 2025

Wijziging

-734 1 6. 639 -543

-17. 916

1e gewijzigde begroting 2025

Wijziging

-1. 384 -11. 646 3 33 -

1 0. 595

-2. 118 4 . 993 -210 -

-7. 321

Bijlage 8 Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Formatie per 1000 inwoners Bezetting per 1000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur tov totale loonkosten Overhead tov totale lasten

€

1 , 25 1 , 25 1 26

671% 1678% , ,

155fte 155fte

123. 804 123. 804 123. 804 € 14. 892. 881 € 77. 632. 557

€ 15. 585. 418 € 1. 000. 000 € 13. 024. 810

inwoners inwoners inwoners

Bijlage 9 Taakvelden taakveld 0. 4 0. 5 0. 8 0. 10 6. 1 6. 3 6. 4 6. 5

omschrijving overhead treasury overige baten en lasten mutaties reserves samenkracht en burgerparticipatie inkomensregelingen begeleide participatie arbeidsparticipatie

baten 7 . 241 3 28 1 59 2 . 517 2 . 552 3 1. 776 2 8. 333 5 . 125 7 8. 031

lasten 1 1. 030 1 57 1 . 838 3 99 2 . 552 3 1. 816 2 4. 367 5 . 872 7 8. 031

saldo 2025 -3. 789 1 72 -1. 679 2 . 118 -

-40 3 . 966 -747 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=70273fa7-5958-4be5-b56a-fc058e461b05