174001 Jaarrekening 2021 Laborijn (gewaarmerkt).pdf
Tekst van het document
Jaarstukken Laborijn 2021 1
Voorwoord Voor u ligt ons verslag en de jaarrekening over 2021. Ondanks alle corona-gerelateerde problematiek blikken we terug op een jaar waarin Laborijn zowel inhoudelijk als financieel een goed resultaat heeft neergezet. In het perspectief van de omstandigheden verdient dat een groot compliment aan onze medewerkers! Het aantal inwoners dat in Doetinchem en Aalten gebruik heeft gemaakt van een Participatiewet uitkering is in 2021 met 5,4% afgenomen. Daarnaast bleef de uitstroom conform hetgeen we in de begroting hebben opgenomen. Het effect daarvan is dat we 2021 hebben kunnen afronden met een positief BUIG resultaat van € 396.838. Daar waar we bij de start van het jaar, als gevolg van de corona-omstandigheden rekening hielden met het ontstaan van frictie op de arbeidsmarkt bleek die in de praktijk op macroniveau uit. De vraag naar arbeidskrachten is onverminderd groot, ook bij ons in de Achterhoek. Dat neemt niet weg dat er branches zijn die wel stevig werden getroffen en veel last hebben gehad van tijdelijke of langdurige sluiting. Vanuit het Ondernemerssteunpunt Aalten, Doetinchem hebben we dan ook veel ondernemers, naast financiële steun, voorzien van advies rondom starten, doorstarten of het op goede wijze beëindigen van bedrijfsactiviteiten.
Na het stopzetten van de financiële ondersteuning, middels Tozo en TONK, zien we in het laatste kwartaal van 2021 dan ook een toename in de aanvragen Bbz. In het organiseren van onze (groepsgewijze) activiteiten gericht op ontwikkeling via maatschappelijke participatie of re-integratie hebben we de corona maatregelen gedurende grote delen van het jaar als beperkend ervaren. Het vormgeven van bijvoorbeeld groepstrainingen, opleidingen en leer- werkactiviteiten was lastiger. Dit raakte dan ook de mate waarin wij als Laborijn in staat waren om onze bedoeling te bereiken. Om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. De corona-omstandigheden hadden in geheel 2021 een negatief effect op onze omzet Wsw. Echter, we hebben fors ingezet op herstel en inmiddels plukken we daar ook de vruchten van. We zien dit goed terug in het stapsgewijs herstel van ons detacheringspercentrage, hetgeen eind 2021 alweer op 73% lag. Daarmee halen we de afgesproken doelstellingen. Daarnaast hebben we vanuit het Rijk, in de vorm van een compensatieregeling, een vergoeding ontvangen voor het opvangen van omzetschade. Het jaarresultaat 2021 is na de mutaties van de bestemmingsreserves € 375.000 positief.
Dit betreft een deel van de resterende Tonk middelen over 2021 waarvan na balansdatum is besloten die aan Laborijn beschikbaar te stellen voor de vangnetvoorziening zelfstandigen. Deze middelen worden middels de resultaatbestemming toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Doordat een aantal grotere projecten zijn uitgesteld of vertraagd als gevolg van de Corona omstandigheden hebben we minder middelen uit de bestemmingsreserves hoeven halen dan was begroot.
Jeroen Spruit Algemeen directeur
2
Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................... 2 1.
Organisatie ................................................................................................................... 5 1.1 Missie en taken ........................................................................................................................ 5 1.2 Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau ................................................................. 6 1.3 Organogram t/m 31 december 2021 ...................................................................................... 7
2.
Jaarverslag ................................................................................................................... 8 2.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening ............................................................ 10 2.1.1 Programmalasten ............................................................................................................... 13 2.1.2 Beleidsindicatoren ............................................................................................................. 23 2.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie ..................................................... 23 2.2.1 Programmalasten ............................................................................................................... 25 2.2.2 Beleidsindicatoren ............................................................................................................. 26 2.3 Programma Wsw ................................................................................................................... 27 2.3.1 Programmalasten ............................................................................................................... 28 2.4 Programma Algemene Overhead .........................................................................................
31 2.4.1 Programmalasten ............................................................................................................... 31 2.4.2 Beleidsindicatoren ............................................................................................................. 33 2.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 33 2.6 Verplichte paragrafen ............................................................................................................ 34 2.6.1 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 34 2.6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 37 2.6.3 Coronacrisis ........................................................................................................................ 39 2.6.4 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 40 2.6.5 Financiering ........................................................................................................................ 40 2.6.6 Verbonden partijen .............................................................................................................
42 2.7 Sociaal jaarverslag ................................................................................................................ 43
3.
Kerngegevens .............................................................................................................52 3.1 Kengetallen algemeen ........................................................................................................... 52 3.2 Kengetallen Ambtelijk ........................................................................................................... 52 3.3 Kengetallen Wsw ................................................................................................................... 54 3.4 Kengetallen Participatiewet .................................................................................................. 56
4.
Jaarrekening ................................................................................................................57 4.1 Balans per 31 december ....................................................................................................... 57 4.2 Overzicht van baten en lasten .............................................................................................. 59 4.2.1 Incidentele baten en lasten ............................................................................................... 61 4.2.2 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening .................................................................. 62 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................... 62 4.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................... 64 4.4.1 Activa ................................................................................................................................... 64 4.4.2 Passiva ................................................................................................................................ 67 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..............................................................
71 4.5.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening ......................................................... 71 4.5.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie.................................................. 72 4.5.3 Programma Wsw ................................................................................................................ 73 4.5.4 Programma Algemene Overhead ...................................................................................... 74 4.5.5 Begrotingsrechtmatigheid ................................................................................................. 74 4.5.6 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000) .................... 75 4.6 WNT-verantwoording ............................................................................................................ 76 3
4.7 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) .............. 77 4.8 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................................... 78
5.
Overige gegevens .......................................................................................................79 5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................... 79 5.2 Jaarverslag Ondernemingsraad en Onderdelencommissie 2021 .................................... 80
Bijlage 1 Verloopoverzicht materiële vaste activa ...........................................................82 Bijlage 2 Bijdragen gemeenten .........................................................................................83
4
1. Organisatie 1.1 Missie en taken De missie van Laborijn is om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Laborijn is een juridisch zelfstandige organisatie met een dagelijks en een algemeen bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten hieraan zijn: Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek (tot en met 2020, de gemeente Oude IJsselstreek is per 1 januari 2021 uitgetreden). De gemeente Montferland heeft alleen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) neergelegd bij Laborijn. Vanaf 2021 zal Laborijn de Wsw, de begeleiding van de doelgroep nieuw beschut en de begeleiding van de doelgroep langdurige loonkostensubsidie, en het uitvoeren van loonwaardemetingen blijven uitvoeren voor de gemeente Oude IJsselstreek maar dan op basis van dienstverleningsovereenkomsten. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben de volgende wettelijke en overige taken overgedragen aan Laborijn: • • • • • •
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Wet inburgering 2021 Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van medisch geïndiceerden
Laborijn voert ook andere taken/diensten uit: • • • • • • •
diverse ondersteunende diensten voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek de salarisadministratie voor de Wsw-medewerkers in dienst bij gemeente Zutphen de Wet Sociale Werkvoorziening voor een deel van de Wsw-medewerkers van de gemeente Bronckhorst de Wet Sociale Werkvoorziening voor de Wsw-medewerkers van gemeente Oude IJsselstreek de begeleiding voor medewerkers nieuw beschut van de gemeente Oude IJsselstreek de jobcoaching en loonwaardemetingen voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek het verzorgen van de invorderingswerkzaamheden bijzondere bijstand voor de gemeente Doetinchem
In de uitvoering van deze taken houdt Laborijn ook rekening met de afspraken en verordeningen die in regionaal verband zijn gemaakt. Doelgroep Laborijn voert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem integraal de Participatiewet uit (voor de gemeente Montferland alleen de Wsw). Dit betekent dat inwoners uit de gemeenten Aalten en Doetinchem een beroep kunnen doen op Laborijn voor werk, reintegratieondersteuning en/of een uitkering. In het aanbieden van onze activiteiten gericht op ontwikkeling hanteerde Laborijn in 2021 een drietal groepen: 5
1. werkzoekende inwoners die (naar verwachting) binnen 3 maanden na aanvang van de uitkering op eigen kracht of met beperkte ondersteuning betaald werk vinden; 2. inwoners die met intensieve ondersteuning gedurende in maximaal twaalf maanden na aanvang van de uitkering kunnen deel nemen aan betaald werk; 3. inwoners die structureel of voor bepaalde tijd niet in staat zijn tot loonvormend werk. Wij verwijzen hen actief naar voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie in de eigen woonomgeving. In het laatste kwartaal van 2021 hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen en invoeren van de Participatieladder. Op deze wijze maken we de ontwikkelstappen van inwoners beter inzichtelijk. Vanaf 2022 gebruiken we de participatieladder ook actief in onze rapportages. Werkgevers en de gemeenten voor wie wij werken, zien wij ook nadrukkelijk als onze ‘klanten’. Het zijn deze werkgevers die onze SW collega’s en inwoners met een participatiewet uitkering regulier werk bieden. In het brede sociale domein werkt Laborijn samen met tal van keten- en samenwerkingspartners.
Met het gevaar in onze opsomming niet volledig te zijn benoemen ter illustratie onze belangrijkste partners: Aanspreekpunten in wijken en dorpen, Buurtplein B.V., de Sociale Raden in Aalten en Doetinchem, het Graafschap College, Estinea, Elver, Zozijn, de Ontmoeting, de Stadskamer, Iriszorg, GGNet, Sensire, Sité, Bvfo, Humanitas, participatieconsulenten, sportcoaches, VV Doetinchem, RMC/Leerplicht, De Graafschap, Sport ID, Vluchtelingenwerk, WerkRaat BV, Figulus Aalten, Workmate Company, Zonnebloem, Vrijwilligerscentrale, Aktief, Samen Doetinchem, Werkgeverservicepunt Achterhoek, UWV en gemeentelijke sociale diensten in de Achterhoek en het Regionaal Mobiliteitsteam. 1.2 Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau Het algemeen bestuur (AB) bestond in 2021 uit 6 leden: Jorik Huizinga (wethouder gemeente Doetinchem en voorzitter), Ted Kok (wethouder gemeente Aalten), Frans Langeveld (wethouder gemeente Doetinchem), Ruth Mijnen (gemeente Montferland), Martin Som (wethouder gemeente Montferland) en Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten). Het dagelijks bestuur van Laborijn is afkomstig uit 3 leden van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestond in 2021 uit: Jorik Huizinga (voorzitter), Martin Som, Joop Wikkerink. Het algemeen bestuur heeft in het afgelopen jaar 3 keer vergaderd. Het dagelijks bestuur 10 keer.
Op de agenda van het AB stonden onder meer de onderwerpen: de jaarstukken 2020 met het bijbehorende accountantsverslag 2020, de kadernota 2022-2025, de meerjarenbegroting 2022-2025, normenkader en controletoleranties 2021, de begrotingswijzigingen 2021 en de inhoud van de opdracht accountantscontrole.
6
1.3 Organogram t/m 31 december 2021
7
2. Jaarverslag Het totale jaarresultaat 2021 bedraagt voor mutatie reserves € 243.138 positief. Dit bestaat uit de afzonderlijke resultaten van de 4 geformuleerde programma’s. Hieronder is weergegeven hoe dit resultaat per programma is onderverdeeld. Na mutaties van de reserves resteert een positief resultaat van € 375.000. De programma indeling is in 2021 veranderd. Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers niet per programma één op één aan te sluiten met de jaarrekening 2020. Totaal Resultaat Programma Inkomen & financiële dienstverlening Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie Programma Wsw Programma Overhead Totaal resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algemene reserve Toevoeging Onttrekking Totaal resultaat na bestemming
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 244.413 -140.125 600.162 608.423 3.538.198 3.445.435 2.327.493 -4.139.634 -4.248.968 -3.830.156
Realisatie 2020 858.822 171.531 5.851.305 -2.198.097
243.138
-335.236
-1.502.663
4.683.561
-967.902 1.099.764
-888.144 1.223.379
1.502.663
-4.861.090 1.381.209
-
-
-
1.148.000
375.000
-
-
2.351.680
In paragraaf 5.2.2 is het voorstel tot resultaatbestemming opgenomen. De mutatie bestemmingsreserves is in 2021 als volgt: Mutatie bestemmingsreserves Risico einde DVO Wsw Esf-subsidie en overschot re-int.budget Toevoeging Pilots Aalten PvA PW Doetinchem Organisatie ontwikkeling Frictiekosten OIJ Onttrekking
Realisatie Begroting 2021 2021 na wijziging -229.000 -229.000 -738.902 -659.000 -967.902 -888.000 13.611 94.450 148.000 843.703 1.099.764
35.000 94.000 148.000 946.000 1.223.000
In 2021 is voor het eerst de risico-opslag DVO Wsw in rekening gebracht bij de Gemeente Oude IJsselstreek. Het afgesproken bedrag is € 229.000 per jaar en wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve. In 2021 hebben we succesvol het ESF-project “Intensieve begeleiding naar werk in de Achterhoek” afgerond. Deze incidentele middelen worden conform begroting toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie. In 2021 hebben circa € 80.000 minder reintegratiemiddelen uitgegeven dan was begroot. Deze middelen worden extra toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie om in de komende te jaren in te zetten voor de reintegratiedienstverlening. In totaal wordt € 739.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie. In 2021 hebben we voor € 123.236 minder uit de bestemmingsreserves hoeven te onttrekken. Dit komt voornamelijk doordat enkele projecten zijn uitgesteld naar 2022. 8
De reserve “pilot gemeente Aalten” is met € 14.000 afgenomen. Het restant van € 21.000 zal in 2022 worden besteed. De onttrekking aan de bestemmingsreserve reorganisatieontwikkeling is conform begroting € 148.000. De bestuursopdracht klant in beeld gemeente Doetinchem is begin 2021 afgerond. De middelen die nog in de bestemmingsreserve zaten € 94.000 zijn besteed in 2021. Aan de bestemmingsreserve Tozo die is opgebouwd in 2020 is in 2021 geen onttrekking gedaan. De komende jaren zal hier met name extra capaciteit terugvordering en verhaal voor worden ingezet. De onttrekking uit de bestemmingsreserve frictiekosten uittreding Oude IJsselstreek is € 844.000. Dit is ruim € 100.000 minder dan was begroot. Hieronder het verloop van alle reserves in boekjaar 2021: Verloop reserves
Saldo 31 december 2020
Resultaatbestemming 2020
Algemene reserve
1.852
485
-
-
2.337
1.343
225
-
-
1.568
- Wsw Rijkssubsidie
335
-
-
-
335
- Re-integratiemiddelen
638
-
739
-
1.377
Toevoeging 2021
Saldo 31 december 2021
Onttrekking 2021
Bestemmingsreserves - Wsw vakantiegelden- en dagen
-
- Pilot gemeente Aalten
35
-
-
-14
21
- Organisatieontw ikkeling
797
50
-
-148
699
- Klant in Beeld gemeente Doetinchem
94
-
-
-94
-
- Tozo uitvoering
373
-
-
-
373
4.086
-
-
-844
3.242
-
-
229
-
229
7.701
275
968
-1.100
7.845
9.553
760
968
-1.100
10.181
- Frictiekosten Uittreding OIJ - Risico einde DVO Wsw
Totaal
9
2.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening Als we het aantal huishoudens met een uitkering per 31 december van de afgelopen jaren vergelijken, zien we in 2016 een stijging van 8,3%, in 2017 een lichte daling van 0,4%, in 2018 een sterke daling van 7,9% en in 2019 een daling van 4,9%, in 2020 een lichte stijging van 1,1% en in 2021 een sterke daling van 5,4%. Vanaf 2017 zien we ondanks een lichte stijging in 2020 een dalende trend van het aantal huishoudens in de bijstand. Dit zien we als een zeer positieve ontwikkeling. Aantal huishoudens met een uitkering ultimo het jaar
2017
2018
2019
2020
2021
Begroting 2021
Aalten
354
318
278
278
260
274
Doetinchem
1323
1234
1212
1233
1170
1199
Totaal
1677
1552
1490
1511
1430
1473
In 2021 zien we een zeer sterke daling van 5,4% van het aantal huishoudens in de bijstand. Deze positieve ontwikkeling heeft te maken met de onverminderde focus op het begeleiden van mensen naar werk en door het aanhoudende gunstige economische klimaat op de arbeidsmarkt in Nederland. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was ultimo 2021: 1430. Eind 2021 zijn er 43 huishoudens minder in de bijstand dan eind 2020.
Volume BUIG index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017 Indien wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn dan zien wij dat de daling van de bijstand bij Laborijn in de loop van 2021 sneller is gegaan dan landelijk. In onderstaande grafiek is de Laborijn trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de rode lijn.
10
Definitie: Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: Volume BUIG index = (volume BUIG betreffende maand/ volume BUIG referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100. Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn ongewogen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde van de scores per gemeente is genomen. Uiteraard zijn er per gemeente verschillen in de in- en uitstroom. Bron: Divosa benchmark
De volgende tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien: Redenen instroom 2021 (%) Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Verhuizing Zelfstandig beroep of bedrijf Uitkering w erkloosheid Komende van het AZC Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging studie Beeindiging huw elijk/relatie Overig
Redenen instroom 2021 (absoluut) Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Verhuizing Zelfstandig beroep of bedrijf Uitkering w erkloosheid Komende van het AZC Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging studie Beeindiging huw elijk/relatie Overig Totaal
A
D
Lab
25% 27% 10% 10% 21% 3% 1% 0% 1%
23% 17% 13% 10% 5% 8% 8% 5% 10%
24% 18% 13% 10% 8% 7% 7% 4% 9%
A
D
Lab
17 18 7 7 14 2 1 -
69 49 39 29 15 24 25 15
86 67 46 36 29 26 26 15
1 67
31 296
32 363
Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom de uitkering weer kan worden beëindigd (uitstroom).
11
Redenen uitstroom 2021 (%) Arbeid Verhuizing Bereiken AOW leeftijd Uitkering vrijw illig ingetrokken Aanvang studie Geen inlichtingen Overlijden Aangaan relatie Ander inkomen Uitkering Wajong Overig
Redenen uitstroom 2021 (absoluut) Arbeid Verhuizing Bereiken AOW leeftijd Uitkering vrijw illig ingetrokken Aanvang studie Geen inlichtingen Overlijden Aangaan relatie Ander inkomen Uitkering Wajong Overig Totaal
A
D
Lab
45% 21% 12% 2% 4% 2% 5% 1% 1% 0% 7%
43% 16% 7% 8% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 5%
43% 17% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 5%
A
D
Lab
38 18 10 2 3 2 4 1 1 6 85
154 56 24 27 23 19 11 12 8 7 18 359
192 74 34 29 26 21 15 13 9 7 24 444
Het grootste gedeelte van de uitstroom (192) is het gevolg van onze activiteiten om inwoners te begeleiden naar werk of zelfstandig ondernemerschap (arbeid in dienstbetrekking). Als tweede voornaamste uitstroomreden zien we de laatste jaren ‘verhuizing naar andere gemeente’: totaal 17% (2020: 17%). In absolute aantallen stromen door verhuizing evenveel inwoners in als uit bij Aalten. Bij Doetinchem zien we dat door verhuizers per saldo meer mensen uitstromen (7). Langdurige loonkostensubsidie (LKS) Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. In 2021 heeft Laborijn aan 314 klanten loonkostensubsidie verstrekt. Ultimo 2021 zijn 243 inwoners aan het werk met een langdurige loonkostensubsidie. Per saldo is een stijging van 83 gerealiseerd. Aantal inw oners w erkzaam met een langdurige loonkostensubsidie Stand 1-1-21 Instroom Uitstroom Stand 31-12-21
Aalten
Doetinchem 31 42 -16 57
129 112 -55 186
Laborijn 160 154 -71 243
Screening Zoveel mogelijk bieden wij onze inwoners weer fysieke dienstverlening aan, zo ook binnen het screeningsdeel van onze organisatie. Waar dit (nog) niet mogelijk is laten wij de screeningsgesprekken doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls.
12
De screening en de taken die hiermee samenhangen, vormen een belangrijke activiteit die de mate waarin inwoners bemiddelbaar zijn naar (regulier) werk vaststellen. Tevens bemiddelen zij rechtstreeks de klanten die binnen 3 maanden naar werk kunnen worden bemiddeld en hebben zij een spilfunctie bij het bemiddelingsproces van klanten.
In 2021 hebben de screeners 571 screenings uitgevoerd, waarvan 75% uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. 143 personen hebben door screening geen beroep hoeven te doen op een uitkering. Van de 428 screening zijn 120 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Daarnaast zien we dat er meer inwoners ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk). 2.1.1 Programmalasten Binnen het programma Inkomen & financiële dienstverlening worden de kosten van bijstand, langdurige loonkostensubsidie en de overige regelingen verantwoord. De overige regelingen zijn de Bbz, de bijzondere bijstand, de Tozo en nieuw in 2021 de TONK. De baten bestaan, naast de terugontvangen uitkeringen, uit de BUIG-budgetten die door de gemeenten worden doorbetaald aan Laborijn. De vergelijkende cijfers in 2020 zijn inclusief de gemeente Oude IJsselstreek.
In 2021 zien we een zeer sterke daling van 5,4% van het aantal huishoudens in de bijstand. Deze positieve ontwikkeling heeft te maken met de onverminderde focus op het begeleiden van mensen naar werk en door het aanhoudende gunstige economische klimaat op de arbeidsmarkt in Nederland.
13
Programma Inkomen & financiële dienstverlening Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Bijdrage directe salariskosten Bijdrage uitvoeringskosten Tozo Bijdrage Oude IJsselstreek inz. Uittr.
Realisatie 2021
Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2020
20.797.600 1.794.673 243.572 280.182 486.387 583.220 -20.320 2.031.776 614.875 26.811.965
20.842.181 1.757.874 287.511 400.000 210.000 9.667 2.138.889 614.875 26.260.997
21.172.962 1.689.648 340.000 315.000 40.000 1.699.371 940.780 26.197.761
29.603.524 2.110.172 349.894 335.978 -21.433 11.590.426 2.456.438 1.292.855 47.717.854
364.869 14.961 49.592 170.224 599.647
315.146 20.437 40.333 183.935 559.851
420.000 18.500 438.500
593.971 12.516 129.625 206.665 942.777
Totaal baten
27.411.612
26.820.848
26.636.261
48.660.632
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
21.162.469 1.794.673 243.572 295.143 486.387 208.220 29.273 2.202.000
21.157.327 1.757.874 307.949 400.000 210.000 50.000 2.322.824
21.592.962 1.689.648 358.500 315.000 40.000 -
30.197.495 2.110.172 362.410 335.978 108.192 11.820.185
745.462 -
755.000 -
1.699.371 940.780
2.867.377 -
27.167.199
26.960.973
26.636.261
47.801.810
244.413
-140.125
-
858.822
-
-
-
-373.433
244.413
-140.125
-
485.389
Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Kosten reorganisatie direct personeel Totaal lasten Saldo baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Resultaat na bestemming
Het programma laat een positief saldo van baten en lasten zien van € 244.413. Dit resultaat is grotendeels behaald doordat de gemeentelijke bijdrage voor de TONK € 375.000 hoger is dan de uitgaven. Met de gemeente is afgesproken dit geld toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Vangnetvoorziening Zelfstandigen’. Anderzijds zijn de directe salariskosten € 130.587 hoger dan de bijdrage van de gemeente voor dit programma.
14
Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Bijdrage directe salariskosten Bijdrage uitvoeringskosten Tozo Bijdrage Oude IJsselstreek inz. Uittr.
Realisatie 2021
Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2020
3.765.105 447.468 53.980 37.566 106.529 169.475 -12.459 438.224 155.227 5.161.116
3.789.430 435.973 36.208 100.000 45.000 -8.917 457.769 155.227 5.010.690
3.911.836 358.959 59.500 9.000 430.652 175.873 4.945.820
3.793.946 306.177 42.433 -3.387 1.883.259 446.350 207.753 6.676.531
82.070 1.450 18.118 47.123 148.761
77.680 1.734 18.917 58.083 156.413
70.000 2.500 72.500
80.146 1.000 20.481 54.536 156.163
Totaal baten
5.309.877
5.167.103
5.018.320
6.832.694
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
3.847.175 447.468 53.980 39.016 106.529 44.475 5.660 485.347
3.867.110 435.973 37.942 100.000 45.000 10.000 515.852
3.981.836 358.959 62.000 9.000 -
3.874.092 306.177 43.433 17.094 1.946.748
188.194 -
190.602 -
430.652 175.873
521.020 -
5.217.844
5.202.478
5.018.320
6.708.564
92.033
-35.375
-
124.130
-
-
-
-81.551
92.033
-35.375
-
42.579
Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Kosten reorganisatie direct personeel Totaal lasten Saldo baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Resultaat na bestemming
15
Gemeente Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Bijdrage directe salariskosten Bijdrage uitvoeringskosten Tozo Bijdrage Oude IJsselstreek inz. Uittr.
Realisatie 2021
Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging
242.616 379.858 413.745 -7.861 1.593.552 459.648 21.650.849
17.052.751 1.321.901 251.303 300.000 165.000 18.583 1.681.120 459.648 21.250.306
17.261.126 1.330.689 280.500 315.000 31.000 1.268.719 764.907 21.251.941
17.296.166 1.197.358 247.616 335.978 -7.135 6.135.659 1.263.595 682.497 27.151.734
282.799 13.511 31.474 123.101 450.886
237.466 18.704 21.417 125.852 403.439
350.000 16.000 366.000
297.020 9.516 52.378 87.212 446.126
Totaal baten
22.101.735
21.653.745
21.617.941
27.597.860
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
17.315.294 1.347.204 189.592 256.127 379.858 163.745 23.613 1.716.653
17.290.217 1.321.901 270.007 300.000 165.000 40.000 1.806.972
17.611.126 1.330.689 296.500 315.000 31.000 -
17.593.186 1.197.358 257.132 335.978 45.243 6.221.607
557.268 -
564.398 -
1.268.719 764.907
1.474.982 -
21.949.355
21.758.495
21.617.941
27.125.487
152.380
-104.750
-
472.374
-
-
-
-291.882
152.380
-104.750
-
180.492
Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Kosten reorganisatie direct personeel Totaal lasten Saldo baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Resultaat na bestemming
17.032.494 1.347.204
Realisatie 2020
189.592
BUIG-resultaat Het resultaat BUIG is over 2021 nagenoeg in overeenstemming met de begroting na wijziging. Voor de gemeente Aalten was een BUIG overschot verwacht van € 219.015 en voor de gemeente Doetinchem € 413.612. In werkelijkheid is dit € 41.150 lager voor Aalten en € 194.973 lager voor Doetinchem. De oorzaak is voornamelijk gelegen in een toename van de Bbz-lasten in het 4e kwartaal, door hogere uitgaven aan langdurige loonkostensubsidies en door hogere lasten voor Participatiewet uitkeringen dan verwacht. In het BUIG-resultaat over 2021 zijn apart de kosten voor de impulsregeling weergegeven. In het begin van 2021 is besloten tot invoeren van deze impulsregeling. Met deze regeling wil Laborijn parttime werk voor inwoners met een Participatiewet-uitkering aantrekkelijker 16
maken. In de besluitvorming voor de impulsregeling is besloten de kosten van deze premie voor de gemeenten ten laste te brengen van het BUIG-budget. Kosten ten laste van Buig-budget Vergelijking begroot-realisatie Begroot Realisatie Resultaat Kosten impulsregeling Tekort
Aalten 4.225.403 4.212.573 12.829 -53.980 -41.151
Doetinchem 18.374.652 18.379.699 -5.047 -189.592 -194.639
Laborijn 22.600.054 22.592.272 7.782 -243.572 -235.790
Als we kosten ten laste van het BUIG-budget afzetten tegen het budget dat de gemeenten hebben ontvangen van het Rijk, dan realiseren beide gemeenten een overschot. De gemeente Aalten realiseert een overschot van € 231.845 (5,2% van het budget) en de gemeente Doetinchem € 408.565 (2,2% van het budget). Kosten ten laste van Buig-budget Vergelijking Rijksbudget-realisatie Rijksbudget Realisatie Resultaat Kosten impulsregeling Overschot
Aalten 4.444.418 4.212.573 231.845 -53.980 177.865
Doetinchem 18.788.264 18.379.699 408.565 -189.592 218.973
Laborijn 23.232.682 22.592.272 640.410 -243.572 396.838
Na aftrek van de kosten van de impulsregeling bedraagt het overschot voor Aalten € 177.865 en voor Doetinchem € 218.973. In onderstaande grafieken is het meerjarige resultaat op het Buig-budget weergegeven. Vanaf 2018 wordt voor beide gemeenten een overschot op het budget gerealiseerd.
17
Bbz gevestigde ondernemers De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen komen, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Tot oktober 2021 hebben wij de ondernemers geadviseerd een bedrijfskrediet via de Tozoregeling aan te vragen. De voorwaarden voor deze leningen zijn veel gunstiger voor de ondernemer. Wij verwachten door het stoppen van de overheidsregelingen dat er weer vaker een beroep gedaan gaat worden op de reguliere Bbz. Daarnaast kijken onze adviseurs met de ondernemer naar alternatieve vormen van leningen binnen de markt. Ook is er voor de ondernemer door de overheid een Bbz ‘light’ ontworpen. Een ondernemer kan tot 1 april 2022 overheidssteun voor levensonderhoud krijgen zonder een grote bewijslast. Deze kosten worden echter niet binnen dit programma verantwoord maar komen ten laste van het BUIG-budget (programma Inkomen & financiële dienstverlening). Laborijn Bbz Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen Af te dragen Rijk Bijdrage gemeenten
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 29.273 50.000 40.000 -192.689 -161.334 143.097 121.001 -20.320 9.667 40.000
Realisatie 2020 10.974 -129.625 97.218 -21.433
Eind 2021 staat er nog ruim € 1 miljoen aan verstrekte bedrijfskredieten open. Alle gemeenten hebben een positief resultaat op de Bbz. De ontvangen aflossingen op bestaande leningen minus 75% afdracht aan het Rijk, zijn hoger dan de gemaakte kosten in 2021. Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen Af te dragen Rijk Bijdrage gemeente Gemeente Doetinchem Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen Af te dragen Rijk Bijdrage gemeente
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 5.660 10.000 9.000 -72.473 -75.667 54.355 56.750 -12.459 -8.917 9.000
Realisatie 2020 1.734 -20.481 15.360 -3.387
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 23.613 40.000 31.000 -120.216 -85.667 88.742 64.250 -7.861 18.583 31.000
Realisatie 2020 5.959 -52.378 39.284 -7.135
Bijzondere bijstand Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand is direct gerelateerd aan levensonderhoud en wordt om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere de aanvullende bijstand voor inwoners onder de 21 jaar en de overbruggingsuitkering voor statushouders. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren en blijven binnen de begroting. 18
De voornaamste uitgaven in 2021 voor de bijzondere bijstand zijn: • • • •
aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (€ 195.646) individuele studietoeslag (€ 32.921) overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 28.714) bijstand voor belastingaanslag (€ 21.862)
Vanaf oktober 2021 heeft Laborijn uitvoering gegeven aan de invordering bijzondere bijstand voor de gemeente Doetinchem. Er zijn 308 vorderingen ter inning overgedragen aan Laborijn. In 2022 gaan wij hier uitgebreider binnen dit programma over rapporteren. De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een specificatie van de uitgaven per kostensoort. Laborijn Aanvullende bijstand < 21 jaar
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 195.646 213.000 247.500
Realisatie 2020 247.984
Overbruggingsuitkering statushouders
28.714
24.000
30.000
18.418
Woonkostentoeslag
3.304
3.000
17.000
4.464
Leenbijstand
5.279
7.000
15.000
17.007
Individuele studietoeslag
32.921
30.000
12.000
26.134
Belastingaanslag
21.862
24.000
23.000
32.141
Diversen
7.417
6.949
14.000
16.264
Ontvangsten
-14.961
-20.438
-18.500
-12.516
Bijdrage gemeenten
280.182
287.511
340.000
349.895
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 6.010 7.000 22.500
Realisatie 2020 18.464
Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Aanvullende bijstand < 21 jaar Overbruggingsuitkering statushouders
11.988
9.000
12.000
3.254
Woonkostentoeslag
2.468
3.000
5.000
2.526
Leenbijstand
657
1.000
5.000
3.686
Individuele studietoeslag
6.787
6.000
4.500
3.693
Belastingaanslag
8.161
9.000
9.000
5.989
Diversen
2.945
2.942
4.000
5.822
Ontvangsten
-1.450
-1.734
-2.500
-1.000
Bijdrage gemeente
37.566
36.208
59.500
42.433
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 189.636 206.000 225.000
Realisatie 2020 203.425
Gemeente Doetinchem Aanvullende bijstand < 21 jaar Overbruggingsuitkering statushouders Woonkostentoeslag
16.726
15.000
18.000
9.784
836
-
12.000
-
Leenbijstand
4.622
6.000
10.000
10.470
Individuele studietoeslag
26.134
24.000
7.500
12.558
Belastingaanslag
13.701
15.000
14.000
13.459
Diversen
4.472
4.007
10.000
7.437
Ontvangsten
-13.511
-18.704
-16.000
-9.516
Bijdrage gemeente
242.616
251.303
280.500
247.616
19
Individuele Inkomenstoeslag In 2021 heeft Laborijn voor het eerst uitvoering gegeven aan de individuele inkomenstoeslag voor de gemeente Aalten. De uitgaven zijn in lijn met de begroting na wijziging voor Aalten. Voor de gemeente Doetinchem zien wij een sterk stijgend gebruik van de individuele inkomenstoeslag. De laatste jaren is samen met onze partners in het sociale domein veel aandacht voor het benutten van de diverse financiële regelingen voor minima. Bijvoorbeeld door de budgetcheck van Buurtplein. Informatie aan de inwoner door sociaal raadslieden van Buurtplein en consulenten van Laborijn. Het meer benutten van de minimaregeling Individuele inkomenstoeslag zien we als een positief signaal. Deze verstrekkingen worden volledig doorberekend aan de gemeenten. Gemeente Aalten Individuele inkomenstoeslag Bijdrage gemeente Gemeente Doetinchem Individuele inkomenstoeslag Bijdrage gemeente
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 106.529 100.000 106.529
-
-
-
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 379.858 300.000 315.000
Realisatie 2020 335.978
379.858
100.000
Realisatie 2020
300.000
315.000
335.978
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen noodzakelijke kosten (TONK) In het eerste kwartaal 2021 hebben we samen met de gemeenten Aalten en Doetinchem de uitvoeringsregeling TONK vastgesteld. Laborijn voert deze regeling via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit voor de gemeenten. Vanaf 1 maart 2021 konden inwoners digitaal een aanvraag TONK indienen. Aan het eind van het vierde kwartaal 2021 zijn er 178 aanvragen ontvangen. 59% van de afgehandelde aanvragen is toegekend. Tot en met december 2021 is totaal een bedrag van € 208.000 uitgekeerd. Indien er sprake is geweest van een afwijzing was dit gelegen in het niet voldoen aan het criterium inkomensterugval van 25%. Bij afwijzingen wordt er met de aanvrager gekeken naar alternatieve ondersteuningsmogelijkheden. Gemeente Aalten Tonk
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 44.475 45.000 -
Realisatie 2020 -
Vorming bestemmingsreserve zelfstandigen
125.000
-
-
-
Bijdrage gemeente
169.475
45.000
-
-
Gemeente Doetinchem Tonk
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 163.745 165.000 -
Realisatie 2020 -
Vorming bestemmingsreserve zelfstandigen
250.000
-
-
-
Bijdrage gemeente
413.745
165.000
-
-
Bij alle TONK-aanvragen was er sprake van persoonlijk contact en nader onderzoek naar aanvullende maatwerkvoorzieningen. Zowel lokaal als landelijk is het aantal aanvragen TONK niet op het verwachte niveau gekomen. Laborijn heeft veel extra aandacht gegeven aan de regeling bij alle aanvragen die binnen zijn gekomen voor de Tozo. Bij de aanvraag voor Tozo 4 en 5 hebben we gelijktijdig onderzocht of er recht is op de TONK. Daarnaast zijn alle ondernemers die een beroep hebben gedaan op de eerdere Tozo-regelingen geïnformeerd over de voorwaarden en mogelijkheid van het aanvragen van de TONK-regeling. Om het bereik van de TONK te vergroten hebben we ondernemers uit diverse branches persoonlijk benaderd om de ondernemer te wijzigen op de mogelijkheden van de TONK. In de diverse lokale media is er 20
meerdere keren aandacht geweest voor de regeling. Uit de gesprekken met de ondernemers is gebleken dat er weinig problemen waren op het gebied van woonlasten. In overleg met de gemeenten hebben we het overschot van de TONK 2021 gereserveerd voor de ondersteuning aan ondernemers in 2022. Door de afnemende ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid verwachten wij in 2022 met deze middelen de ondernemers nog steun te bieden om ondernemingen weer winstgevend te maken. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Er zijn in 2021 133 aanvragen Tozo 3 ontvangen en afgehandeld. 82% van de aanvragen is toegekend. Tozo 3 is per 31 maart 2021 gestopt. Inclusief 2020 zijn hiervoor 473 aanvragen ingediend waarvan 399 toegekend. Tozo 3 aanvragen levensonderhoud
In behandeling per 31-12-20
Ingediend
Toegekend
Afgew ezen
Ingetrokken
Buiten behandeling
In behandeling
Aalten
12
24
29
7
0
0
0
Doetinchem
35
109
118
19
1
6
0
Laborijn
47
133
147
26
1
6
0
Voor de periode van 1 april tot 1 juli 2021 was er de Tozo 4-regeling. Tot en met september zijn hiervoor 173 aanvragen ingediend, waarvan 93% is toegekend. In vergelijk met Tozo 3 constateren wij een verminderde vraag omdat een aantal beroepsgroepen, waaronder de contactberoepen, per maart 2021 weer aan de slag konden. Tozo 4 aanvragen levensonderhoud
In behandeling per 31-12-20
Ingediend
Toegekend
Afgew ezen
Ingetrokken
Buiten behandeling
In behandeling
Aalten
0
41
40
1
0
0
0
Doetinchem
0
132
121
8
0
3
0
Laborijn
0
173
161
9
0
3
0
Uiteindelijk volgde ook nog de Tozo 5. Hiervoor zijn 87 aanvragen ingediend waarvan ook 93% is toegekend. Tozo 5 aanvragen levensonderhoud
In behandeling per 31-12-20
Ingediend
Toegekend
Afgew ezen
Ingetrokken
Buiten behandeling
In behandeling
Aalten
0
22
19
1
0
2
0
Doetinchem
0
65
62
3
0
0
0
Laborijn
0
87
81
4
0
2
0
Er zijn in 2021 24 aanvragen ingediend en afgehandeld voor een bedrijfskrediet. Samen met de 9 aanvragen die nog openstonden zijn er hiervan 24 aanvragen toegekend. Het toekenningspercentage bedraagt 73%. De aflossing van deze leningen en de betaling van de rente is door de overheid uitgesteld tot en met juni 2022. Tozo aanvragen bedrijfskrediet
In behandeling per 31-12-20
Ingediend
Toegekend
Afgew ezen
Ingetrokken
Buiten behandeling
In behandeling
Aalten
1
5
2
3
0
1
0
Doetinchem
8
19
22
3
1
1
0
Laborijn
9
24
24
6
1
2
0
In het totaal zijn er in 2021 417 Tozo-aanvragen ingediend en afgehandeld. Kosten toegekende uitkeringen en kredieten In 2021 is € 2,2 miljoen uitgekeerd aan uitkeringen en kredieten. Er staat nog circa € 853.000 aan verstrekte Tozo-kredieten open. Het kabinet heeft besloten dat de Tozo-bedrijfskredieten tot en met 30 juni 2022 aflossings- en rentevrij zijn.
21
Laborijn Tozo Verstrekking levensonderhoud Ontvangsten levensonderhoud Kapitaalverstrekkingen Ontvangsten kapitaalverstrekkingen Ten onrechte verstrekte voorschotten Bijdrage gemeenten
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 1.981.013 2.100.000 -97.439 -109.570 212.384 214.000 -72.785 -74.365 8.603 8.824 2.031.776 2.138.889 -
Realisatie 2020 10.497.438 -195.895 1.159.314 -10.770 163.433 11.613.520
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 470.677 500.000 -31.966 -37.874 13.557 14.000 -15.157 -20.209 1.113 1.852 438.224 457.769 -
Realisatie 2020 1.810.957 -54.536 99.971 35.820 1.892.212
Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2021 na wijziging voor wijziging 1.510.336 1.600.000 -65.473 -71.696 198.827 200.000 -57.628 -54.156 7.490 6.972 1.593.552 1.681.120 -
Realisatie 2020 5.511.255 -78.503 642.119 -8.709 68.233 6.134.395
Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Verstrekking levensonderhoud Ontvangsten levensonderhoud Kapitaalverstrekkingen Ontvangsten kapitaalverstrekkingen Leenbijstand Bijdrage gemeente Gemeente Doetinchem Verstrekking levensonderhoud Ontvangsten levensonderhoud Kapitaalverstrekkingen Ontvangsten kapitaalverstrekkingen Leenbijstand Bijdrage gemeente
Uitvoeringskosten De Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo bedraagt € 450 per besluit voor een aanvraag levensonderhoud en € 800 per besluit voor een aanvraag bedrijfskrediet. Dit betekent voor Laborijn een vergoeding van € 223.150. In 2021 hebben we de uitvoering binnen dit bedrag kunnen doen. Dit betekent dat de in 2020 gevormde bestemmingsreserve nog niet hoeft te worden aangesproken. In de toekomst zal deze reserve ingezet worden voor invorderingsactiviteiten van ten onrechte verstrekte uitkeringen en kredietverstrekkingen.
22
2.1.2 Beleidsindicatoren Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 146 Gemeente Doetinchem: 285 Heel Nederland: 349 Bron: waarstaatjegemeente.nl, data 2021 *Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
De Laborijn-gemeenten hebben in vergelijking met alle gemeenten in heel Nederland veel minder mensen in de bijstand per 10.000 inwoners. 2.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie Dit programma omvat al onze activiteiten gericht op het actief ondersteunen van ontwikkeling bij inwoners. Met de geboden dienstverlening ondersteunen we inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie, re-integratie en richting betaald (parttime) werk. Onze dienstverlening is zo georganiseerd dat er voor inwoners een doorlopende ontwikkellijn mogelijk is. Dit geven we vorm door middel van trajecten. Hierna beschrijven we kort de geboden dienstverlening in 2021. Belangrijk om te vermelden is dat we in de uitvoering van deze activiteiten zeer nauw samenwerken met tal van keten- en samenwerkingspartners. We hechten hier zeer aan en ervaren dagelijks dat we via goede samenwerking en “ontschotting” inwoners goed van dienst kunnen zijn. Maatschappelijke participatie Binnen maatschappelijke participatie bieden we ondersteuning en activiteiten gericht op het (weer) kunnen deelnemen aan de maatschappij. We bieden dienstverlening op een aantal niveaus (geïsoleerd, sociale activering en participatie). Voor de inwoners in deze treden hebben we passend aanbod ingezet, gericht op ontwikkelstappen die gezet kunnen worden in de treden.
Het aantal actieve trajecten (categorie 3) bedroeg gemiddeld in 2021: 904. Trajectfit Binnen trajectfit doorloopt de inwoner een uitgebreide diagnostische fase. In dit traject onderzoekt de inwoner de mogelijkheden om deel te nemen aan een traject dat gericht is op het verkrijgen van (parttime) regulier werk. Daar waar dat nog niet lukt wordt actief gewerkt aan het verkleinen of wegnemen van de eventuele belemmeringen. Werkacademie Binnen de Werkacademie bieden we inwoners een traject waarin werken en leren wordt gecombineerd. Het doel is het vergroten van het arbeidspotentieel en vervolgens het verkrijgen van betaald werk. Vaak voorkomende onderdelen in deze aanpak zijn de trainingsmodules gericht op Nederlandse taal, vitaliteit, oriëntatie op de arbeidsmarkt en sollicitatietraining. Het traject is gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. De corona maatregelen hebben het actief groepsgewijs uitvoeren van deze trajecten wel belemmerd. We hebben samen met inwoners gezocht naar creatieve manieren om trajectactiviteiten, waar mogelijk door te laten gaan. Het totaal aantal actieve trajecten (in categorie 2) bedroeg gemiddeld in 2021: 586. Ondanks de geldende beperkingen zijn we erin geslaagd de afgesproken doelstellingen te realiseren.
23
Actieteam jongeren Laborijn is partner in het regionaal actieplan Jongeren. Voor deze klantgroep zijn trainingen op maat gegeven die goed aansluiten bij de actuele vragen. De trainingen geven informatie over de huidige arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en brengt de ambitie en kansen van de jongeren goed in beeld. Voor jongeren met een grotere afstand tot werk of scholing is er het voorschakeltraject (trajectfit). Afgelopen jaar zijn er met deze werkwijze 21 jongeren teruggestroomd naar school en 48 doorgestroomd naar een reguliere betaalde baan. Laborijn zet in op “Simpel Switchen” Elke inwoner verdient een passende (werk)plek om mee te kunnen doen in de samenleving. Inwoners die door bijvoorbeeld een langdurige uitkeringssituatie, (psychische) kwetsbaarheid of verstandelijke beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ervaren vaak drempels om stappen te zetten in hun loopbaan. De verschillen en het niet goed aansluiten van regelingen (bijvoorbeeld WMO, Participatiewet en Wsw) helpen daar niet bij. In een aantal pilots Simpel Switchen doen we actief ervaring op om dit te doorbreken. We brengen daarin de expertise van verschillende organisaties en professionals samen en kijken vooral naar de vraag: wat kan wel? Het doel is dat inwoners kunnen meedoen op de best passende plek. Inmiddels zijn er drie van deze pilots actief.
De eerste resultaten zijn zeer positief en laten zien dat via deze aanpak inwoners sneller terecht komen op de voor hen best passende plek. Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal) In 2021 zijn in totaal van 444 huishoudens het uitkeringsdossiers beëindigd. Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 444 dossiers zijn ruim 500 inwoners betrokken. Het ging om 192 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. Deze realisatie is in lijn met de doelstelling. Afronding project “Samen sterk voor inwoners naar werk” In het eerste kwartaal van 2021 heeft Laborijn het project ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ afgerond. In opdracht van de gemeente Doetinchem kregen 726 inwoners met een Participatiewet-uitkering een passend traject aangeboden om stappen te kunnen zetten in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt. Uit de mooie resultaten is gebleken dat veel inwoners mooie ontwikkelstappen hebben gezet. In totaal zijn 83 inwoners weer volledig aan het werk en niet meer afhankelijk van een uitkering. Daarnaast hebben 150 inwoners mooie stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt en werken inmiddels parttime. Ook volgen 516 inwoners een traject dat gericht is op passende zorg, participatie of re-integratie.
Impulsregeling Parttime Werken In maart 2021 is de impulsregeling parttime werken ingegaan. Waar we voorheen parttime werk vooral beschouwden als “voorportaal” naar volledige uitstroom, biedt deze regeling vooral ook perspectief voor inwoners voor wie parttime werk naar verwachting een duurzaam karakter heeft. Doel is het vergroten van het aantal inwoners dat parttime werkt en het werken lonender maken. De door onze inwoner verdiende inkomsten met parttime werk worden (net als al het geval was) gekort op de uitkering. Vervolgens kennen we een premie toe ter hoogte van 50% van de inkomsten, gemaximeerd op € 200 per maand (bijna maximum conform artikel 31 Participatiewet). Deze 50% aan premie wordt toegekend (als het ware gespaard) maar niet direct uitbetaald. De premie wordt gereserveerd en tweemaal per jaar, in juni en half “Het kunnen meedoen op de december uitbetaald (een maandelijkse uitbetaling is best passende plek daar gaat wettelijk niet mogelijk). Het ontvangen van de premie is daarbij niet van invloed op de hoogte van de het om” belastingtoeslagen. De impulsregeling kent een looptijd van 24 maanden. Op grond van de eerste ervaringen in 2021 zien we dat het percentage parttime werken licht 24
is gestegen. Ook constateren we dat nieuwe inwoners van de regeling gebruik maken. Ook zien we dat een deel van deelnemers alsnog volledig kan uitstromen een geen aanvullende bijstand meer nodig heeft. In 2021 hebben gemiddeld 173 inwoners inkomsten weten te genereren uit parttime werk. Gemiddeld hebben circa 12% van de inwoners met een bijstandsuitkering een parttime inkomen. Parttime werk is voor een deel van onze inwoners het maximaal haalbare perspectief. Het is voor hen de manier om toch actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
De door de inwoners zelf gerealiseerde inkomsten uit arbeid leiden in 2021 direct tot een lagere uitkeringslast van ruim € 1,2 miljoen. Dit betreffen de gekorte inkomsten op de uitkering. Daarnaast hebben inwoners in 2021 voor in totaal € 243.571 aan premies opgebouwd in het kader van de impulsregeling.
NUG-dienstverlening Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG), inclusief loonkostensubsidie, die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In 2021 hebben we gemiddeld 275 inwoners daarbij ondersteuning geboden. 2.2.1 Programmalasten Binnen dit programma worden de volgende lasten en baten verantwoord: • •
De kosten van re-integratie en ontwikkeling van Participatiewet-klanten, de kortdurende loonkostensubsidie, kosten voor begeleidend personeel en de kosten voor Wiw en nieuw beschut dienstverbanden. De baten bestaan uit de re-integratiebudgetten die door de gemeenten worden doorbetaald aan Laborijn, de omzet die wordt behaald door Wiw-medewerkers en een incidentele bate.
Dit programma laat een positief saldo van baten en lasten zien van € 600.162. Dit komt met name door een incidentele bate van € 359.144. Na mutatie van de bestemmingsreserves resteert op dit programma een negatief saldo van € 138.740. 25
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie Baten Wiw inleenvergoedingen Rijksbudget Rijksbudget Nieuw Beschut Bijdrage gemeenten directe salariskosten Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittreding Incidentele baten Esf subsidie
Realisatie 2021
Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2020
24.527 2.614.550 565.372 974.211 359.144
23.000 2.614.550 565.372 974.211 359.144
2.428.662 438.397 940.780 -
29.688 3.982.960 785.602 -
Totaal baten
4.537.804
4.536.277
3.807.839
4.798.250
Lasten Loonkostensubsidie kortdurend Jobcoaching Werkgeversservicepunt ID-banen Wiw Kinderopvang Interne ontwikkeltrajecten Infrastructuur Nieuw beschut Aanvullende re-integratie/ontwikkeling Vergoedingen en premies Maatschappelijke participatie
8.777 255.175 132.891 269.243 24.868 1.275.339 265.965 77.818 466.054 48.562 -
11.000 255.175 121.778 276.000 25.000 1.275.339 265.965 119.000 512.147 41.517 -
255.175 83.361 3.957 50.000 21.744 1.125.553 115.965 59.432 418.732 144.957 149.786
35.903 350.000 189.808 29.702 314.742 30.564 1.552.950 398.558 88.479 638.188 76.113 -
Directe salariskosten Kosten reorganisatie direct personeel
1.112.951 -
1.024.932 -
438.397 940.780
921.712 -
Totaal lasten
3.937.642
3.927.854
3.807.839
4.626.719
Saldo baten en lasten
600.162
608.423
-
171.531
Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve
-738.902 -
-659.144 -
-
-307.641 -
Resultaat
-138.740
-50.721
-
-136.110
2.2.2 Beleidsindicatoren Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 99 Gemeente Doetinchem: 177 Heel Nederland: 135 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum tweede kwartaal 2021. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.
26
2.3 Programma Wsw Binnen dit onderdeel van het jaarverslag doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaten die in 2021 hebben plaatsgevonden rondom de Wsw. Dit programma heeft betrekking op de coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wswmedewerkers. Daarnaast ook op de dienstverlening aan onze gedetacheerde Wswmedewerkers, medewerkers die in begeleid werken werkzaam zijn en onze klanten die met een doelgroepindicatie bij reguliere werkgevers aan het werk zijn met loonkostensubsidie. De dienstverlening die wij binnen Werkgeversdienstverlening, ontwikkeling & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin. Het herstel vanuit de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen begint langzaam toe te nemen. Waar we in het derde kwartaal op 67% gedetacheerde Wswmedewerkers zaten, zitten we in het vierde kwartaal op 73%. Dit is hoger dan het doel van 72%. Wij zijn erg trots dat we alweer zulke mooie werkplekken voor onze Wsw-medewerkers hebben mogen realiseren. Wsw-extern en omzet detacheringen Door het realiseren van nieuwe detacheringen is de omzet Wsw gestegen, dit draagt bij aan het positieve resultaat. De omzet uit detacheringen is € 83.498 hoger dan begroot.
We merken dat de coronapandemie zijn invloed blijft houden op de beschikbare arbeidsplaatsen al dan niet op tijdelijke terugstroom. Toch verwachten wij dat we het huidige detacheringspercentage kunnen vasthouden. Het vraagt wel om maatwerk richting onze werkgevers in de vorm van coulanceregelingen. Herstelplan Zoals verwacht hebben we in het vierde kwartaal de vruchten kunnen plukken van het herstelplan. Vanuit het herstelplan is de focus gelegd op het realiseren van new business. Wij verwachten dat deze boom ons nog meer vruchten gaat brengen in het 2e kwartaal van 2022. Rijksbijdrage Wsw De uiteindelijke rijksbijdrage Wsw voor de deelnemende gemeenten is vastgesteld in de meicirculaire en is gelijk aan het begrote bedrag. Uiteindelijk hebben we door een aantal naadloze overplaatsingen € 133.557 meer subsidie ontvangen dan begroot. Compensatie corona rijksbijdrage Wsw Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt) heeft geïnventariseerd wat de schade binnen de Wsw bedraagt door de afname op de arbeidsmarkt door corona. In de decembercirculaire is bekend geworden dat de totale compensatie corona voor onze gemeenten Het herstel vanuit de uitstroom van onze gezamenlijk is vastgesteld op € 500.000. Wsw-medewerkers naar externe Dit is ruim € 100.000 meer dan begroot. detacheringen begint langzaam toe te nemen.
Ultimo het vierde kwartaal zitten we Wsw intern op 73%. Dit is hoger dan de begrote Binnen de Werkleercentra bieden we doelstelling. Wij zijn erg trots dat we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet alweer zulke mooie werkplekken voor onze tijdelijk, passend werk gericht op Wsw-medewerkers hebben mogen ontwikkeling. realiseren. Binnen de ontwikkeling van onze interne Wsw-medewerkers hebben wij een 27