Programmabegroting 2022 Aalsmeer - definitief 11.11.2021.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 4 1. Leeswijzer................................................................................................................................................... 6 2. Programmaplan ......................................................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 10 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 20 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 28 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 38 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 46 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .........................................................................................................
56 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 64 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 66 3. Paragrafen ................................................................................................................................................ 71 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 72 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 87 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 107 3.4 Financiering ...................................................................................................................................... 113 3.5 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................. 118 3.6 Verbonden Partijen...........................................................................................................................
122 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 138 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 145 4. Financiële begroting.............................................................................................................................. 147 4.1 Financieel meerjarenbeeld 2022 - 2025 ........................................................................................... 148 4.2 Investeringen .................................................................................................................................... 155 4.3 Reserves en voorzieningen .............................................................................................................. 157 4.4 Meerjarenraming per programma..................................................................................................... 163 5. Bijlagen ................................................................................................................................................... 164 5.1 Lijst van afkortingen .........................................................................................................................
165 5.2 Indicatoren en kengetallen ............................................................................................................... 169 5.3 Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting .................................................................... 181 5.4 Kaderstellende nota's ....................................................................................................................... 189 5.5 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 191 5.6 Geraamde baten en lasten per taakveld .......................................................................................... 199
Programmabegroting 2022
3
Gemeente Aalsmeer
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Met gepaste trots bieden wij u de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan. In de afgelopen jaren zijn landelijk de financiën van gemeenten onder grote druk komen te staan, voor Aalsmeer is dit niet anders. Met de motie RAP heeft de gemeenteraad stevige richtingen gegeven aan het college om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Op basis van de uitkomsten van de motie RAP zijn de integrale keuzes voor deze begroting gemaakt, ze kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. Dit totaal beeld resulteert in een evenwichtige begroting 2022 waarin het gelukt is om de financiën van Aalsmeer toekomst bestendig te maken en daarnaast de hoge ambities vast te houden. Ontwikkeling meerjarensaldo De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 is de uitkomst van het proces dat vorig jaar gestart is bij de kadernota 2021. In de kadernota 2021 zijn de financiële uitdagingen waar Aalsmeer voor staat gepresenteerd. Bij de kadernota 2022 zijn deze financiële uitdagingen geactualiseerd, de Kadernota 2022 liet een negatief financieel beeld zien voor de aankomende jaren, van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. In het meerjarensaldo van de kadernota waren € 4,4 miljoen aan claims niet opgenomen.
Op basis van het financieel perspectief, zoals geschetst in de kadernota 2022, is gebleken dat forse keuzes gemaakt dienden te worden om de begroting voor 2022 en verder structureel sluitend te krijgen. Voornoemde heeft geleid tot een intensief proces om tot deze evenwichtige begroting te komen. Het meerjarenbeeld dat in de Begroting 2022 wordt gepresenteerd, is als volgt: Omschrijving Structureel Incidenteel Saldo begroting
2022 1.620 -1.061
2023 1.432 -840
2024 399 171
2025 611 -268
559
592
570
343
(bedragen x 1.000, minus is een nadeel)
De begroting en het structurele begrotingssaldo zijn meerjarig financieel sluitend en toekomstbestendig. In de begroting 2022 is evenwicht tussen de ambities en de betaalbaarheid hiervan gevonden. In de afgelopen jaren is aanzienlijk geïnvesteerd in Aalsmeer. Om deze ambities te financieren is de algemene reserve aangesproken. Met de verkoop van de Eneco aandelen is de algemene reserve weer op de Aalsmeernorm van 29 miljoen gebracht. De financiering van de ambities uit de algemene reserve is geen structurele oplossing. De andere grote inkomstenbron van de gemeente is het gemeentefonds en biedt evenmin hierin uitkomst. Immers het Rijk gaat bij de berekening van de gemeentefondsuitkering ervan uit dat de gemeentefondsuitkering en de eigen inkomsten van gemeenten niet los van elkaar kunnen worden beschouwd. Voor gemeenten betekent dit dat het Rijk rekent met een verwachte OZB opbrengst. Het is aan de gemeente zelf om te kiezen om een hoger of lager voorzieningenniveau te realiseren door het verhogen respectievelijk verlagen van hun eigen OZB inkomsten. In de afgelopen jaren is ervoor gekozen om de mogelijkheden voor verwerving van eigen inkomsten voor de gemeente beperkt aan te spreken. Aalsmeer heeft hierdoor een aanzienlijke onbenutte OZB-capaciteit waardoor Aalsmeer een grote druk heeft op de begroting.
Met de verwachte herverdeling van het gemeentefonds wordt door het Rijk nog meer nadruk gelegd op mogelijkheid die gemeenten hebben voor het generen van eigen inkomsten. De huidige begroting is een evenwichtig pakket aan financiële maatregelen welke gebaseerd is op de motie RAP. De maatregelen aan de kostenkant, zoals faseringen en besparingen op inkopen zijn in balans met de
Programmabegroting 2022
4
Gemeente Aalsmeer
maatregelen aan de opbrengstenkant zoals het stapsgewijs rechttrekken van de OZB-niet woningen en het invoeren van een vermakelijkheidsretributie. Daarnaast wordt een nieuwe investeringssystematiek voorgesteld zodat ook in de toekomst majeure investeringen in Aalsmeer betaalbaar blijven. COVID-19 De COVID-19 pandemie en de contact-beperkende rijksmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, maatschappelijk en economisch. De herstelfase moet veelal regionaal en lokaal vorm krijgen. De structurele effecten van een mogelijke recessie op de gemeentebegroting, die voortkomen uit de corona-uitbraak, zullen pas in de loop van 2022 duidelijk zijn. Dit risico is voor de begroting 2022 niet te kwantificeren in euro’s. Om de programmabegroting voor u en inwoners toegankelijk te maken hebben wij via onze website een digitale programmabegroting in een magazinestijl. Kijk op: https://aalsmeer.begroting-2022.nl
Programmabegroting 2022
5
Gemeente Aalsmeer
1. Leeswijzer Algemeen De programmabegroting 2022 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV maakt onderscheid tussen een programmabegroting (als sturingsinstrument voor de raad) en de taakveldenbegroting (als sturingsinstrument voor het college). In de programmabegroting stelt de raad de beleidsmatige en financiële kaders vast. De raad stelt de (financiële) uitgangspunten voor het beleid vast in de programmabegroting en B&W voert deze uit aan de hand van de taakveldenraming. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de indeling van de programmabegroting. Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen: Een algemeen deel, bestaande uit de aanbiedingsbrief en de leeswijzer; -
De beleidsbegroting, bestaande uit het programmaplan, overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de paragrafen; De financiële begroting, bestaande uit de financiële positie (inclusief overzicht van de baten en lasten), investeringen en de meerjarenraming; Bijlagen 1 t/m 6: lijst van afkortingen, verplichte (beleids)indicatoren/kengetallen BBV inclusief toelichting, kaderstellende nota’s, overzicht van subsidies en het overzicht van baten en lasten per taakveld.
Programmaplan Algemeen deel per programma (missie) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door de thema’s behorende bij de programma’s. Bij de verschillende thema’s staan de acties uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 benoemd alsmede inzicht in wat we daar in 2022 voor gaan doen. Als de actie “uitvoering” betreft vindt de uitvoering doorlopend gedurende het jaar plaats. Daar waar sprake is van vaststelling door College of Raad staat in de kolom planning vermeld wanneer dit verwacht wordt. Thema’s De programma’s omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema’s. Per thema komen achtereenvolgens aan de orde: - (indien van toepassing) Uitvoeringsprogramma 2018-2022; (indien van toepassing) Actuele bestuurlijke actiepunten; -
Actuele beleidsontwikkelingen.
Financiën Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht. Het overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.
Programmabegroting 2022
6
Gemeente Aalsmeer
Naast de ramingen 2022, gesplitst naar lasten, baten en saldo, staan de saldi vermeld van de jaarrekening 2020 en de bijgestelde begroting 2021, evenals van het meerjarig perspectief 2023-2025. Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de ontwikkeling van het programmasaldo van jaar op jaar. Daarbij worden de volgende categorieën mutaties gehanteerd:
Besluitvorming 1e Bestuursrapportage 2021; Besluitvorming Kadernota 2022 Mutaties meicirculaire 2021;
Mutaties begroting 2022.
De kostenverdeling wordt in de begroting geactualiseerd. Dit betreft financieel-technische verschuivingen. De loon- en prijscompensatie betreft een financieel-technische verschuiving van programma 8 naar de overige programma's. Ook zijn de kapitaallasten geactualiseerd naar aanleiding van actualisatie van het investeringsprogramma. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. De nieuwe BBV schrijft voor dat de verbonden partij, die betrokken is bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen, wordt opgenomen bij het programma. Overhead en algemene dekkingsmiddelen Het BBV schrijft voor dat baten en lasten van overhead centraal worden geraamd en verantwoord op een eigen taakveld overhead. Dit taakveld is opgenomen in hoofdstuk 2.7. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering één van de belangrijkste is. Deze is opgenomen in hoofdstuk 2.8. Paragrafen In deze programmabegroting zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. Hierin worden de beleidslijnen van de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd.
Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Nagenoeg alle tabellen zijn afgerond op duizendtallen, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Tot slot worden, voor zover van toepassing, specificaties gegeven van in de ramingen verwerkte concrete invulling van de investeringsruimte. Financiële begroting In dit hoofdstuk is het overzicht van baten en lasten per programma opgenomen, inclusief de incidentele baten en lasten en een meerjarenbalans. Verder wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente, de investeringen, de reservepositie van de gemeente en de meerjarenraming.
Programmabegroting 2022
7
Gemeente Aalsmeer
Bijlagen In bijlage 1 is een lijst van de gehanteerde afkortingen opgenomen. In bijlage 2 zijn de indicatoren en kengetallen behorend bij de verschillende programma’s opgenomen. Waar niets staat is geen cijfer beschikbaar, omdat het in betreffende jaar (nog) niet is gemeten of omdat het niet is geregistreerd. Bij de kengetallen en effectindicatoren wordt in de tweede kolom verwezen naar de bronvermelding. Het nummer correspondeert met de desbetreffende bron in bijlage 2. Bijlage 3 bevat de verplichte indicatoren BBV inclusief toelichting. Bijlage 4 geeft een overzicht van de vigerende kaderstellende nota’s per programma. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de budgetten die voor gesubsidieerde activiteiten in de begroting zijn gereserveerd. Bijlage 6 bevat een vanuit het BBV verplichte bijlage van baten en lasten per taakveld. In het overzicht staat vermeld op welke thema's de taakvelden te vinden zijn.
Programmabegroting 2022
8
Gemeente Aalsmeer
2. Programmaplan
Programmabegroting 2022
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.
Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven. De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein, de integrale Nota Sociaal Domein ‘de kracht van Aalsmeer’. Deze nota is op 23 januari 2020 in de gemeenteraad vastgesteld. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen.
Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig. Onze missie is in de nota sociaal domein vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen.
Programmabegroting 2022
10
Gemeente Aalsmeer
De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein: 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding; 3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.
2.1.1 Zorg en welzijn
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe
2022-1.1 Voortzetten ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Uitvoering
Planning
(technologische) mogelijkheden in te zetten Tijdens de Corona-crisis konden door de inzet van nieuwe voor goede zorg en ondersteuning aan
technologieën (waaronder beeldbellen) veel inwoners alsnog
inwoners.
op afstand worden geholpen.
2022-1.2 Binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-
Uitvoering
voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën zoals beeldbellen.
2. Het ondersteuningsaanbod voor
2022-2.1 Met de Ketenzorg Dementie zetten we in op het
inwoners met dementie en inwoners die
wegwijs maken van inwoners die de diagnose dementie
Uitvoering
eenzaam zijn of depressief is (kwalitatief en krijgen of hebben gekregen. kwantitatief) verbeterd.
2022-2.2 Uitvoering plan 'Samen tegen eenzaamheid'. We
Uitvoering
betrekken daarin de resultaten die voortkomen uit de verkenning die in 2021 in het najaar rondom ervaringsdeskundigheid en sleutelpersonen plaats vindt. Uitvoering door onder andere: - Uitrollen van de inzet van ervaringsdeskundigheid, sleutelpersonen en Lief en Leedstraten; - Spreiden welzijnsactiviteiten naar diverse locaties in Aalsmeer met als doel dat het aantal ontmoetingslocaties toeneemt; - Welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en ondersteunen bij hun vragen en behoeften.
Programmabegroting 2022
11
Gemeente Aalsmeer
3. Informatie en
2021-3.1 3.5 In samenwerking met de eerstelijnszorg en
ondersteuningsmogelijkheden voor
Participe wordt implementatie van Welzijn op recept nader
inwoners voor gezond gedrag zijn
vormgegeven en verbeterd.
Uitvoering
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
2022-3.1 De GGD blijft de basistaken vanuit de Wet Publieke Uitvoering Gezondheid uitvoeren, zoals Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsmonitoring, gezondheidsbevordering, en de SOA poli. Daarnaast doet de GGD aanvullende hygiëne onderzoeken bij nader te bepalen instellingen.
2022-3.2 We blijven inzetten op het voorkomen /
Uitvoering
verminderen van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken, drugs), het tegen gaan game verslaving en sociale media verslaving, via subsidie aan de Brijder jeugd.
2022-3.3 In samenwerking met partners bekijken we hoe
Uitvoering
extra aandacht te besteden aan preventie van alcohol en drugs gebruik en voor gameverslaving en excessief sociale media gebruik.
2022-3.4 In samenwerking met zorgverzekeraar en
Uitvoering
huisartsen en sport zorgen we voor een goede implementatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en de aansluiting met regulier beweegaanbod. Daarnaast besteden we aandacht aan bewegen en valpreventie voor ouderen.
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor
2022-4.1 In 2022 evalueren we met Mantelzorg & Meer de in Uitvoering
naasten beter aan door verbeterde
2021 toegevoegde ondersteuningsmogelijkheden en
ondersteuning.
bekijken we of en wat nog meer nodig is. We blijven werken aan beter bereik van mantelzorgers.
Actuele beleidsontwikkelingen Innovatie zorg Binnen de Wmo-contracten hebben zorgaanbieders de ruimte om nieuwe ontwikkelingen door te voeren en in te zetten bij de dienstverlening aan onze inwoners. De mogelijkheden werden goed duidelijk tijdens de Corona-crisis waar door de inzet van nieuwe technologieën (waaronder beeldbellen) veel inwoners alsnog op afstand konden worden geholpen. Ook binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën. Zorgaanbieders worden gestimuleerd mee te denken over de veranderende en toenemende vraag van de inwoners en de complexiteit van de ondersteuningsvraag. Samen tegen eenzaamheid Eenzaamheid kan een katalysator kan zijn voor mentale gezondheidsproblemen, zoals somberheid en depressie. En andersom kan dit ook het geval zijn. Om die reden hebben we de handen ineen geslagen en
Programmabegroting 2022
12
Gemeente Aalsmeer
een plan geschreven dat beide terreinen beslaat: ‘Samen tegen eenzaamheid in Aalsmeer en Kudelstaart’ dat de basis vormt voor de activiteiten. In 2022 geven we verder uitvoering aan het plan Samen tegen eenzaamheid. We zetten daarmee in op het uitrollen van de inzet van ervaringsdeskundigheid, sleutelpersonen en Lief en Leedstraten. We betrekken daarin de resultaten die voortkomen uit de verkenning die in 2021 in het najaar rondom ervaringsdeskundigheid en sleutelpersonen plaatsvindt. We vragen onze welzijnspartners activiteiten meer te spreiden en op diverse locaties in Aalsmeer aan te bieden naar behoefte, met als doel dat het aantal ontmoetingslocaties toeneemt. Dat kunnen activiteiten in bestaande locaties zijn, maar ook pop-up. Door corona zijn mensen vereenzaamd en hebben met name kwetsbare mensen moeite hun draai in het maatschappelijk leven weer op te pakken. Met welzijnsbezoeken willen we deze kwetsbare mensen bereiken en ondersteunen bij hun vragen en behoeften. Maatschappelijke opdracht In 2022 geven we Participe Amstelland een maatschappelijke opdracht mee om het ouderenadvies, het maatschappelijk werk, de inloopvoorzieningen en het welzijnswerk zo te organiseren dat het aansluit bij de lokale behoefte van de inwoners in Aalsmeer en dat het eigenaarschap van bewoners en de onderlinge verbinding versterkt.
De Vrijwilligerscentrale concentreert zich in 2022 op haar kerntaak om de vrijwillige inzet in Aalsmeer te ondersteunen op het gebied van binnenhalen, behouden, bekwamen en belonen van vrijwilligers en op het gebied van organisatievraagstukken van vrijwilligersorganisaties. Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland organiseert haar dienstverlening aan statushouders op een locatie in Aalsmeer. de ‘Fellowship van Aalsmeer’ Een aantal inwoners van Aalsmeer met een groot netwerk heeft de handen ineen geslagen en in 2021 onder de naam de ‘Fellowship van Aalsmeer’ samen met de gemeente diverse sociale initiatieven ontwikkeld. In 2022 gaan ze verder met de uitvoering van deze initiatieven, onder andere gericht op nieuwe inwoners en het bij elkaar brengen van verenigingen. Doordecentralisatie beschermd wonen Per 1 januari 2022 vindt de doordecentralisatie beschermd wonen plaats. Waar nu de centrumgemeente Amsterdam alle middelen krijgt, krijgen per 1 januari 2023 gemeenten de middelen voor beschermd wonen waarbij wordt gewerkt met een ingroeimodel van 10 jaar. Eind 2021 zal het regioplan Amstelland gereed zijn. In dit regioplan is opgenomen hoe we de komende jaren willen omgaan met beschermd wonen en met de opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. We werken samen met Amsterdam, maar ook subregionaal met de Amstelland gemeenten.
Waar we lokaal zorg en ondersteuning kunnen bieden aan Aalsmeerders, doen we dat bij voorkeur. Woonzorgvisie De Taskforce Wonen en Zorg verkent de problematiek van het langer thuis blijven wonen van met name ouderen en verstandelijk beperkten. Zie verder thema 2.5.3 Wonen. Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Maatwerkvoorziening (Wmo), Maatwerkdienstverlening 18+, Geëscaleerde zorg 18+ , Volksgezondheid en Wijkteams.
Programmabegroting 2022
13
Gemeente Aalsmeer
2.1.2 Werk en inkomen
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
Planning
in 2018-2022? 1. Inwoners, die
2022-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug Uitvoering
(aangepast) kunnen
naar werk en/of opleiding.
werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan het werk.
2022-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren van de
Uitvoering
samenwerking met het UWV wordt vanuit het Werkplein A/A geprobeerd inwoners (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) duurzaam te plaatsen in een baan.
2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een
Uitvoering
stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.
2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.
Uitvoering
2022-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt voortgezet, waarbij
Uitvoering
nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren zonder startkwalificatie of zonder inkomen te bereiken.
2. Inwoners met (voor hen 2022-2.1 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota onbeheersbare) schulden
schuldhulpverlening. Hierbij gaat het o.a. om versterking vroegsignalering,
hebben voldoende
vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals
perspectief er uit te
jongeren en ondernemers.
Uitvoering
komen. 3. Inwoners met een laag
2022-3.1 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke
inkomen zijn voldoende
collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het
effectief ondersteund.
aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met
Uitvoering
een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.
2022-3.2 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.
Programmabegroting 2022
Uitvoering
14
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Inkomensregelingen, Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie.
2.1.3 Jeugd
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig hebben,
2022-1.1 Uitvoering geven aan diverse acties en pilots uit Uitvoering
Planning
kunnen zich naar eigen vermogen en gezond de nota sociaal domein - onderdeel jeugd. ontwikkelen met op hen afgestemd aanbod van ondersteuning, hulp en zorg
2022-1.2 Borgen van voldoende aanbod en kwaliteit
Uitvoering
binnen het nieuwe stelsel voor inkoop van specialistische jeugdhulp door middel van contractmanagement en monitoring.
2022-1.3 Het samen met partners in het (preventieve)
Uitvoering
jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij jeugdigen als gevolg van de corona maatregelen, te verminderen.
2. Vroege signalering en preventie blijven
2022-2.1 Uitvoering geven aan diverse acties op gebied
inzet om waar mogelijk te voorkomen dat
van kostenbewustzijn onder andere bij verwijzingen.
Uitvoering
jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie van uitgaven jeugdzorg (in 2022).
2022-2.2 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot
Uitvoering
praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.
Programmabegroting 2022
15
Gemeente Aalsmeer
2022-2.3 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de
Uitvoering
versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.
2022-2.4 Doorontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in
Uitvoering
Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w). Doel is om veiligheidsproblematiek eerder te signaleren en de jeugdbeschermings-keten korter, effectiever en efficiënter te maken.
2022-2.5 Evaluatie pilot extra inzet jeugdhulp in het
Uitvoering
speciaal basisonderwijs (SBO Dolfijn).
2022-2.6 Implementatie en monitoring nieuwe stelsel na
Uitvoering
inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.
3. Effectief en efficiënt jeugd- en jongeren-
2022-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren
werk Aalsmeer (preventieve rol in kader
aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over
jeugdhulp/jeugdzorg versterken)
verlenging.
Uitvoering
Actuele beleidsontwikkelingen De corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op iedereen en zeker ook op onze jeugd. De pandemie heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden, het gezin en de opvoeding, het functioneren in het onderwijs, het sociaal netwerk, en dergelijke. Wat dit voor impact blijft houden op jongeren na de pandemie moet zich uitwijzen. Jongeren in Aalsmeer lijken veerkrachtig en flexibel. In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 waarbij is overgegaan op een andere bekostigingssystematiek. Er wordt gewerkt met tussentijdse evaluaties als de zorg duurder is dan van te voren ingeschat. Naast kosten zijn ook de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen belangrijke aspecten waarop wordt gemonitord. Alle gecontracteerde aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hoewel de verwijsroute naar hulp grotendeels niet verandert ten opzichte van het oude stelsel, heeft een dergelijke aanbesteding en stelselwijziging impact op de uitvoering. De implementatie van het nieuwe stelsel en een nieuwe werkwijze zal tijd vragen. Het aanbestedingstraject maakt deel uit van het project 'zicht en grip op jeugdhulp' welke in 2021 is gestart.
Onderdeel van dit project is de verbetering van de informatievoorziening en de werkprocessen. Dit traject loopt door tot in 2022. Ook de aanbevelingen van de rekenkamer ten aanzien van de jeugdhulp worden verder geïmplementeerd en gemonitord.
Programmabegroting 2022
16
Gemeente Aalsmeer
Landelijk zijn er ontwikkelingen om (delen van) de hoog specialistische jeugdhulp, met name de ondersteuning vanuit cruciale voorzieningen, op een andere wijze te gaan organiseren en contracteren. Het nieuwe kabinet zal met voorstellen komen. Wat dit precies gaat betekenen voor Aalsmeer is op dit moment nog niet bekend. Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Voorheen betaalde de gemeente waar de jeugdige verblijft (en niet de gemeente waar de ouders van de jeugdige vandaan komen). Het kan zijn dat er in de loop van 2022 nog ontwikkelingen zijn met financiële impact. Hierin zijn we afhankelijk van andere gemeenten. Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te stoppen en om geweld te voorkomen is een regioaanpak 2020-2024 vastgesteld. Zowel op regionaal als lokaal niveau wordt gewerkt aan 3 speerpunten via diverse projecten en pilots op 3 niveaus: de inwoners, de professionals in direct contact met de risicogroepen en de kring van professionals die de veiligheid van het gezin samen met hen herstellen. Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18-.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend 2022-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de en worden naar behoefte benut.
Type
Planning
College
1e
evaluatie ontmoetingsplaatsen.
kwartaal
2022-1.2 Laagdrempelige Pop-Up ontmoetingen in de wijk Uitvoering organiseren.
2022-1.3 Particuliere wijkcentra ontwikkelen als ‘Huis van
Uitvoering
de buurt’.
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin 2022-2.1 Opnemen in de opdracht aan de buurtverbinder: Uitvoering adequaat ondersteund.
ondersteunen initiatieven van bewoners en ontwikkelen lief en leedstraten door bewoners.
3. Nieuwe vormen van participatie
2022-3.1 Uitvoeren Participatievisie Aalsmeer 2021 voor
ontwikkelen om aansluiting met de
ontwikkelingen in het fysieke en sociale domein.
Uitvoering
samenleving te houden.
Programmabegroting 2022
17
Gemeente Aalsmeer
Actuele beleidsontwikkelingen Samenkracht en burgerparticipatie 1. We betrekken bewoners actief en op verschillende manieren bij het versterken van de sociale basis. 2. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen, 3. We onderzoeken de bekendheid en het gebruik onder bewoners van het online participatieplatform ‘participatie.aalsmeer.nl’ om te weten waar bewoners behoefte aan hebben. Participatie Een participatievisie in brede zin is in ontwikkeling. Ook de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden, vraagt van ons om het onderwerp participatie binnen het fysieke domein op de voorgrond te laten treden. In dat kader wordt participatiebeleid fysiek domein opgesteld, dat ook in de brede visie zal worden opgenomen. Via participatie.aalsmeer.nl kunnen inwoners meedenken over plannen en activiteiten van de gemeente. Door corona heeft dit digitale platform zich in korte tijd ontwikkeld tot volwaardig middel. Bewonersavonden via Teams bleken een goede vervanging van fysieke bijeenkomsten. Zie ook thema 6.3 Communicatie. Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.
Financiën Bedrag x € 1.000 Programma
Rekening Begroting
2021 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting 2023
2024
2025
-44
-55
147
0
-147
-147
-147
-147
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-3.489
-3.344
3.500
164
-3.336
-3.321
-3.321
-3.321
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.070
-799
1.219
0
-1.219
-819
-819
-819
1.1 Volksgezondheid
-1.107
-1.214
1.265
0
-1.265
-1.265
-1.265
-1.265
1.1 Wijkteams
-1.743
-1.680
1.840
0
-1.840
-1.650
-1.589
-1.589
1.2 Arbeidsparticipatie
-261
-515
615
0
-615
-581
-581
-581
1.2 Begeleide participatie
-899
-858
696
0
-696
-690
-635
-587
1.2 Inkomensregelingen
-822
-607
5.005
4.407
-598
-598
-598
-598
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-559
-638
362
0
-362
-418
-418
-418
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-6.238
-6.402
6.020
0
-6.020
-5.987
-5.987
-5.987
1.4 Samenkracht en
-2.540
-2.594
2.780
135
-2.646
-2.600
-2.657
-2.657
-18.772
-18.707
23.448
4.705
-18.743
-18.075
-18.015
-17.967
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.772
-18.707
23.448
4.705
-18.743
-18.075
-18.015
-17.967
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
2020
Begroting 2022 Saldo
burgerparticipatie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Programmabegroting 2022
18
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Saldo Programmabegroting 2021
-17.690
-17.660
-17.603
-17.603
Eerste Bestuursrapportage 2021
-233
-100
-100
-100
- Huiselijk geweld en kindermishandeling
-92
-92
-92
-92
Meicirculaire 2021
105
104
107
155
- Loon- en prijscompensatie
-24
-24
-24
-24
- Kostentoerekening
-25
-25
-25
-25
- Werkmakelaars
-34
- Inzet ggz specialisatie in sociaal team
-20
- Grip op kwaiteit en budget jeugdhulp
-37
- Kinderopvangtoeslagenaffaire
-15
- Geescaleerde zorg 18-
-56
Kadernota 2022
Mutaties begroting 2022
- Geescaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze
56
- Continueren inzet 0,5 vte jhv
-52
- Continueren inzet 0,5 vte jhv t.l.v. Maatwerkdienstverlening 18- Wmo - hulpmiddelen
52 -400
- Maatwerkdienstverlening 18Saldo Programmabegroting 2022
-279
-279
-279
-279
-18.744
-18.076
-18.016
-17.968
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, de GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2022
19
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Afgestemde activiteiten onderwijs,
2022-1.1 Preventief jeugdhulp aanbod wordt gedeeld
Uitvoering
kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante
met onder andere het onderwijs.
Planning
sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2022-1.2 Het onderwijs sluit aan bij het kernteam
Uitvoering
preventie jeugd Aalsmeer.
2. Verder versterken van afspraken met
2022-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken
kinderopvang en scholen over de doorgaande
Voorschoolse Educatie (VE) waarin afspraken over:
leerlijn.
- registratie voorschools traject door onderwijs;
College
1e kwartaal
- warme overdracht van voor- naar vroegschools.
2022-2.2 Monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen. Uitvoering 1e kwartaal
Programmabegroting 2022
20
Gemeente Aalsmeer
3. Jongeren kunnen naar de opleiding (soort)
2022-3.1 Met het onderwijs wordt de bereikbaarheid van Uitvoering
van hun keuze in de regio of in Aalsmeer.
alle niveaus besproken.
4. Meer inwoners kunnen op een voldoende
2022-4.1 Het bereik van laaggeletterden wordt vergroot. Uitvoering
Nederlands taalniveau functioneren.
2022-4.2 Het aanbod wordt verder uitgebreid naar
Uitvoering
scholen (taal en Ouderbetrokkenheid) en bedrijven (Taal op de werkvloer)
2022-4.3 Er wordt extra ingezet op het bereiken van
Uitvoering
Nederlandstalige laaggeletterden.
5. Bewustwording bij jongeren en zorgen voor
2022-5.1 MVO Platform Aalsmeer heeft in
milieu en natuur in Aalsmeer
samenwerking met Westplas Mavo een methode
Uitvoering
bedacht om bedrijven te helpen kleine stapjes te zetten op het gebied van circulair ondernemen.
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
2022-1 Implementeren nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen
Uitvoering
Planning
2021 door: - Uitbreiding van ambulante begeleiding van peuters in de hele dagopvang met een indicatie Voorschoolse Educatie; - Invoeren van activiteiten ouderbetrokkenheid op de VE-peutergroepen; - Pilot ‘Planting Languages’ gericht op meertalige ouders en het versterken van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind.
Actuele beleidsontwikkelingen Voorschoolse Educatie Per 1-1-2022 is de inzet van een HBO-pedagogisch beleidsmedewerker / coach verplicht op de peutergroepen met Voorschoolse educatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze extra inzet / formatie. Dit is opgenomen in de Rijksmiddelen OAB die de gemeente van het Rijk ontvangt. Tegelijkertijd zijn de Rijksmiddelen OAB 2022 voor Aalsmeer verminderd met €20.000,-. De gemeente ontvangt per 1-1-2021 voor 2 jaar NPO-middelen van het Rijk bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. De NPO-middelen zijn ook bestemd voor de Voorschoolse educatie en zullen ook als zodanig worden ingezet. NPO middelen De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het (demissionaire) kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs (hierna te noemen NP Onderwijs). Hiervoor wordt door het Rijk in totaal 8,5 miljard
Programmabegroting 2022
21
Gemeente Aalsmeer
euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten voor een periode van 2,5 jaar. De bijdrage voor het NP Onderwijs voor de gemeente Aalsmeer bedraagt € 465.925,28 voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. De tijdelijke middelen komen in de vorm van een specifieke uitkering. Het NP Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Om versnippering en ‘langs elkaar heen werken’ in de gemeente te voorkomen werkt het onderwijs en de gemeente aan een ‘projectplan’. Dit projectplan geeft weer wat de gemeente (deel A) en het onderwijs (deel B) met haar partners gaan uitvoeren om onderwijsachterstanden t.a.v. corona weg te werken in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
2.2.2 Onderwijshuisvesting
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Een goed voorzieningenniveau en regionale
2022-1.1 Vervangen tijdelijke lokalen
Uitvoering 4e
samenwerking behouden.
Jozefschool. 2022-1.2 Scholenbouw Oosteindedriehoek.
Planning
kwartaal Raad
4e kwartaal
Actuele beleidsontwikkelingen Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool In 2021 is gestart met de voorbereiding van het bouwplan en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bouwplan voorziet in het bouwen van permanente huisvesting aan de hoofdlocatie ter vervanging van de tijdelijke lokalen, die in de Kloostertuin staan. De uitbreiding van de hoofdlocatie bestaat uit twee groepsruimten en een speellokaal met aanvullende sanitaire voorzieningen en verkeersruimten. Na de realisatie worden de tijdelijke lokalen afgevoerd en wordt het schoolplein richting de Kloostertuin uitgebreid en ingericht. In de kadernota 2022 is een investeringsbedrag van € 2.155.000 aangekondigd. Echter, op basis van een doorgerekend voorlopig ontwerp en rekening houdende met de verhoogde grondstoffenprijzen is een krediet van € 2,4 miljoen benodigd. Vooruitlopend op de aanbesteding wordt eind 2021 een krediet gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2022 is de uitvoering van de werkzaamheden gepland. Scholenbouw Oosteindedriehoek Gelijk met het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek is in september 2021 een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een bouwplan voor het
Programmabegroting 2022
22
Gemeente Aalsmeer
Integraal Kindcentrum (IKC) in Oosteindedriehoek. Samen met basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe wordt een Programma van Eisen opgesteld. Parallel hieraan wordt het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan gestart. Eind 2022, begin 2023 verwachten we – vooruitlopend op de aanbestedingsprocedure – een bouwkrediet aan te vragen voor de realisatie van het Kindcentrum. Op het investeringsplan is voor de jaren 2022-2024 (nog afhankelijk van de fasering in het plangebied) op basis van kengetallen een investering opgenomen van totaal € 10.795.000. Deze investering is afgestemd op de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en prijspeil 2020 en is exclusief grondverwerving en bouwrijp opleveren. Op basis van bouwvolume en terreinbehoefte is een indicatie gemaakt dat de verwerving van de benodigde grond circa € 650.000,- excl. btw kost. De verwervingskosten zijn afhankelijk van de nader te bepalen volumes in relatie tot grensbepaling openbaar/privaat en fiscale mogelijkheden. Op het moment dat een definitief ontwerp van de nieuwbouw met een calculatie beschikbaar is, wordt hiervoor eind 2022 een kredietvoorstel gedaan. De grondstofprijzen zijn, met name voor staal en hout, in zeer korte tijd gestegen. Hoe deze stijging in de nabije toekomst zich verder ontwikkelt, is nu niet te voorspellen.
Tijdens de ontwerpfase van de nieuwbouw zal voortdurend aandacht zijn voor de financiële consequenties, waarbij de afweging wordt gemaakt of versobering van het ontwerp mogelijk is. Maar deze versobering mag de kwaliteit van de nieuwbouw en de duurzaamheidsambities niet in de weg staan. De huidige locatie van Solidoe aan de Machineweg wordt afgestoten. De verkoopopbrengst is nog niet meegenomen in de gemeentelijke begroting c.q. ingezet als dekkingsmiddel. Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Onderwijshuisvesting.
2.2.3 Sport
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten en
2022-1.1 Voortzetten deelname Jeugdfonds
Uitvoering
bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
Sport.
2022-1.2 Goed beheer en onderhoud
Planning
Uitvoering
sportaccommodaties en openbare buitenruimte.
2022-1.3 Uitvoeren lokaal sportakkoord met
Uitvoering
sportverenigingen.
2 Mensen met een beperking en senioren vinden
2022-2.1 Voortzetting deelname
voldoende kwalitatief (sporten en bewegen) aanbod bij
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten.
Uitvoering
reguliere sportorganisaties
2022-2.2 Voortzetten Regeling
Uitvoering
Buurtsportcoaches.
Programmabegroting 2022
23
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
2022-1 Uitwerken van de aanbevelingen uit rapport Tussenevaluatie ESA -
College
Planning
Sport.
Actuele beleidsontwikkelingen In 2021 is een tussenevaluatie opgeleverd over de stand van zaken van de sport(accommodaties) en de wijze van uitvoering door ESA BV. Dit heeft geleid tot de volgende aanbevelingen die worden uitgewerkt: 1. Stel de minimale onderhoudsbijdrage voor de instandhouding van de huidige binnensportaccommodaties vast voor een periode van minimaal 5 jaar; 2. Stel de ambities van duurzaamheid bij tot realisatie van de minimale wettelijke vereisten en ontwikkel een businesscase per accommodatie voor passende duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de vervangingsvraag; 3. Indien niet kan worden voldaan aan bovengenoemde aanbeveling dient het voorzieningenaanbod te worden heroverwogen; 4. Herijk de ambtelijke opdrachtgeversrol. Zorg daarbij voor een accounthouder en aanspreekpunt voor de ESA. Maak ook taken en verantwoordelijkheden vanuit de diverse disciplines - vastgoed, financiën – eveneens expliciet als het gaat om de ESA. 5. Herijk en formaliseer de afspraken met ESA ten aanzien van sturings- en verantwoordingsafspraken. 6. Onderzoek mogelijkheden voor uitbreiding van het takenpakket van ESA.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Sportbeleid en activering en Sportaccommodaties.
2.2.4 Kunst en cultuur
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Meer samenwerking van kunst- en
2022-1.1 In overleg met het culturele veld de
Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en meer
samenwerking stimuleren.
Planning
gezamenlijke activiteiten.
2022-1.2 Twee netwerkbijeenkomsten voor het
Uitvoering
culturele veld organiseren.
Programmabegroting 2022
24
Gemeente Aalsmeer
2. Lokale cultuuractiviteiten in het aanbod muziek- 2022-2.1 Subsidie verstrekken voor het plan en cultuureducatie op scholen en lokale
Cultuureducatie met Kwaliteit waarin dit actiepunt is
amateurkunst versterken.
opgenomen.
Uitvoering
2022-2.2 Participatie amateurkunstorganisaties in het Uitvoering fellowship traject.
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
2022-1 Uitvoering geven aan de acties "Actualisatie Cultuurbeleid 2020".
Uitvoering
Planning
Actuele beleidsontwikkelingen De impact van de corona crisis op de culturele sector blijft groot. Ook in 2021 konden veel culturele activiteiten niet of in aangepaste vorm doorgaan. De inkomsten bleven daarbij veelal achter en diverse organisaties maakten gebruik van mogelijkheden tot financiële ondersteuning. De verwachting is dat culturele organisaties ook na de corona crisis nog te maken krijgen met de financiële nasleep hiervan. De gevolgen van de corona maatregelen zullen ook op de lange termijn van invloed zijn. Dit maakt een flexibele houding richting toekomst van belang. De uitvoering van enkele acties loopt vertraging op. Zo willen we de heroverweging van de gemeentelijke bijdrage aan de Oude Veiling verschuiven van 2022 naar 2024, omdat de exploitatie de afgelopen twee jaar is getekend door de beperkingen vanwege COVID-19. In 2021 is er een start gemaakt met de uitvoering van het plan Cultuureducatie met Kwaliteit. De uitvoering gericht op het versterken van de kwaliteit en kracht van cultuureducatie en verankering in het onderwijs wordt verder uitgerold in 2022. Ook zijn in 2021 plannen gemaakt om de inhaalslag Beeldende Kunst verder vorm te geven. In 2022 verwachten wij dat de realisatie van enkele beeldend kunstwerken van start kan gaan.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Cultuurpresentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed en Media.
Programmabegroting 2022
25
Gemeente Aalsmeer
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Programma
2020
2021
2023
2024
2025
2.1 Onderwijsbeleid en
-889
-984
1.278
217
Saldo -1.061
-904
-904
-904
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.296
-1.161
1.500
297
-1.202
-1.196
-1.057
-1.225
2.3 Sportaccommodaties
-454
-387
1.143
1.122
-21
-20
0
1
-1.670
-1.499
1.522
0
-1.522
-1.522
-1.522
-1.522
2.4 Cultureel erfgoed
-75
-75
76
0
-76
-76
-76
-76
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-309
-348
353
0
-353
-353
-353
-353
2.4 Media
-489
-507
515
0
-515
-515
-515
-515
2.4 Musea
-156
-141
143
0
-143
-143
-143
-143
-5.339
-5.102
6.528
1.636
-4.892
-4.728
-4.570
-4.736
67
25
0
25
25
25
25
25
-5.272
-5.077
6.528
1.661
-4.867
-4.703
-4.545
-4.711
leerlingenzaken
2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Saldo Programmabegroting 2021
-4.706
-4.699
-4.541
-4.430
Eerste Bestuursrapportage 2021
83
68
68
-207
-55
-55
- Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA - Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA: dekking uit voorziening
-241
-241
-241
-241
241
241
241
241
- Voortzetting subsidie compensatie badhuur
-20
-20
-20
-20
- Kapitaallasten
-32
-17
38
35
- Kostentoerekening
-2
-2
-2
-2
- Loon- en prijscompensatie
-33
-33
-33
-33
-4.703
-4.545
-4.712
Kadernota 2022 - Afschrijving nieuwbouw Jozefschool 40 Jaar
Mutaties begroting 2022
- Correctie capaciteit leerplicht
-17
- Leerlingenvervoer
-140
Saldo Programmabegroting 2022
-4.867
Programmabegroting 2022
26
Gemeente Aalsmeer
Investeringen (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
-2.038
-5.378
-3.379
2025
Eerste Bestuursrapportage 2021 - Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Kadernota 2022 - Vervangende nieuwbouw Jozefschool
-1.600
-500
Totaal investeringen
-3.638
-5.878
-3.379
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is ESA BV betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2022
27
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de Greenport en in de metropool vasthouden en versterken. Wij gaan het merk Aalsmeer (Visit Aalsmeer) als het gaat om bloemen en water internationaal en regionaal sterker op de kaart zetten. Dit doen wij door de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen willen wij wendbaar zijn en tijdig kunnen sturen. Daar passen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer in. Wij willen snel met bedrijven en de raad de Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme evalueren, actualiseren en samenvoegen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, moeten wij samen met inwoners en bedrijven aan de slag met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie
Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
Planning
2022? 1. Behouden en continueren van een 2022-1.1 Uitvoering geactualiseerde Uitvoeringsagenda Economie, Uitvoering goed vestigingsklimaat.
Recreatie & Toerisme 2020. Aanpassingen gebaseerd op scan corona 'impact crisis op lokale economie'.
2022-1.2 Implementatie beleidslijnen strategie werklocaties in
Uitvoering
regionale afstemming.
2022-1.3 Opstellen ruimtelijk-economische visie
Raad
2e helft
Westeinderplassen. Fase II: Gebiedsvisie en strategie.
2022-1.4 Ontwikkeling ‘Green Square’ op Green Park Aalsmeer.
Programmabegroting 2022
Uitvoering
28
Gemeente Aalsmeer
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2022-2.1 De Greenport werkt in nauwe samenwerking met de
concurrentiepositie van de
gemeente, bedrijfsleven en onderwijs aan het realiseren van een
sierteeltcluster in de regio Aalsmeer
Flowercampus ter versterking van de sierteeltcluster.
Uitvoering
versterken
2022-2.2 Binnen de Greenport wordt in gezamenlijkheid gewerkt
Uitvoering
aan een plan van aanpak voor de huisvesting Arbeidsmigranten. Zie thema 3.2 Greenport.
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot 2022-3.1 De ambitie is om Visit Aalsmeer via de website en social Uitvoering economie en recreatie & toerisme,
media in de komende jaren nog verder uit te bouwen en te
sterker op de kaart gezet
professionaliseren. De thema’s water, bloemen en fietsen & wandelen blijven daarbij belangrijke thema’s en komen terug in campagnes en/of instameets.
2022-3.2 Om de effectiviteit van de promotie van Aalsmeer te
Uitvoering
meten, willen we meer inzicht krijgen door het monitoren van bezoekersaantallen en overnachtingen in Aalsmeer en door deel te nemen aan het MRA-bezoekersonderzoek. Deze data vormen mede belangrijke input voor het Jaarplan 2022 van Visit Aalsmeer en voor het toeristisch-recreatieve beleid van Aalsmeer.
2022-3.3 Opstellen van het Jaarplan 2022 voor Visit Aalsmeer en
Uitvoering 1e
de social media en het uitvoeren van de daarin genoemde acties
kwartaal
en projecten.
4. Bevorderen economische
2022-4.1 Via Visit Aalsmeer en de social media willen wij ons
activiteiten in de sector recreatie en
specifiek richten op het verleiden van bezoekers om naar
toerisme onder meer via verblijf en
Aalsmeer en omgeving te komen, hier te verblijven en gebruik te
arrangementen.
maken van arrangementen door het zoeken van de samenwerking
Uitvoering
met en faciliteren van ondernemers uit de toeristisch recreatieve sector.
2022-4.2 Actieve samenwerking met de ondernemers in Aalsmeer Uitvoering op het gebied van Visit Aalsmeer wordt verder voorgezet, zoals samenwerking op het gebied van het voeren van campagnes (horeca, detailhandel, recreatie- en watersportsector, culturele sector en hotelsector) en het houden van instameets.
2022-4.3 Het Plan Villagedressing Aalsmeer en de daarbij
Uitvoering
behorende lijst met acties en projecten wordt verder uitgevoerd. Het gaat hier om het versterken van de fysieke leefomgeving in Aalsmeer in de vorm van investeringen en aanpassingen in de fysieke omgeving. Naast de inzet via Visit Aalsmeer (social media) om Aalsmeer op de kaart te zetten, is het van belang om dat in de fysieke leefomgeving concreet terug te laten komen.
Programmabegroting 2022
29
Gemeente Aalsmeer
5. Meer vervulde vacatures op de
2022-5.1 Uitvoering plan verbetering aansluiting onderwijs en
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen 2022-6.1 Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december over water vergroten ten behoeve
2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling
van Recreatie en Toerisme. Fort
dient te worden aangevraagd. Na verlening van de
Kudelstaart is volgens plan geschikt
omgevingsvergunning zal worden gewerkt aan het realiseren van
en in functie als recreatieve en
een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere
toeristische voorziening (zeilfort).
faciliteiten. In het kader van de samenwerking en afspraken voor
Uitvoering
het herstel van de liniedijken van de Stelling van Amsterdam wordt gedacht aan een pontverbinding tussen het fort bij Aalsmeer en het fort Kudelstaart (2024).
2022-6.2 Het verder versterken van de positie van Aalsmeer op
Uitvoering
waterrecreatief gebied door mogelijke en gewenste waterrecreatieve voorzieningen en watersportmogelijkheden wordt in beeld gebracht, welke aansluiten op de drie subsidieregelingen (op het gebied van waterrecreatie) van de provincie NoordHolland en de provinciale subsidieregeling in het kader van de Westeinderscheg.