Jaarstukken 2023 Aalsmeer - definitief
Tekst van het document
0
0
0
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)
19
12
18
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters
1,3%
1,2%
1,9%
% Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed
82,7%
76,3%
% Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed
82,0%
79,0%
% Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed
83,3%
73,2%
% Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed
88,8%
-
% Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed
85%
78%
28
Jaarstukken 2023
12,4%
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2020
2021
2022
% Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed
71,2%
64,5%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal
48,5%
49,1%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen
53,2%
53,3%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen
43,8%
44,7%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar
30,2%
-
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar
54,5%
55,8%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo
52,5%
49,9%
% Volwassenen dat rookt totaal
13,0%
15,5%
% Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar
12,1%
12,7%
% Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo
7,4%
8,7%
% Volwassenen dat rookt, mannen
14,9%
17,3%
% Volwassenen dat rookt, vrouwen
11,2%
13,7%
% Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar
21,1%
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal
8,8%
15,2%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen
9,7%
16,5%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen
8,0%
14,2%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar
13,3%
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar
6,8%
11,3%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo
9,2%
11,5%
% Volwassenen dat wekelijks sport, totaal
58,8%
58,9%
% Volwassenen dat wekelijks sport, mannen
57,7%
58,4%
% Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen
59,8%
59,3%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar
70,9%
-
% Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar
59,6%
60,6%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo
44,9%
44,5%
2023
% Volwassen niet-sporters % Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer
21,5%
Aantal cliënten schuldhulpverlening
83
88
Instroom cliënten schuldhulpverlening
78
Uitstroom cliënten schuldhulpverlening
72
Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening
25
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt
13
5
6,6%
7,0%
gemeld) voor SHV % huishoudens met problematische schulden
5,9%
Jaarstukken 2023
6,0%
29
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen; Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Vormgeving onderwijsagenda
College
A
23-02. Evaluatie NPO middelen
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Zoals vastgelegd in de nota Sociaal Domein wordt de uitvoeringsagenda 'de Onderwijsagenda' in 2024 opgesteld.
23-02
Periodiek bekijken we samen met onze (onderwijs- en kinderopvang)partners wat we met de middelen vanuit 'het Nationaal Programma Onderwijs' doen. Ook in 2023 is daarover gesproken in het Aalsmeers Directie Overleg op 30 mei 2023 en in het bestuurlijk Lokaal Educatieve Agenda-overleg op 29 juni 2023. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen.
30
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool
Uitvoering
A
23-02. Scholenbouw Oosteindedriehoek
Raad
A
23-03. Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Het vervangen van de tijdelijke lokalen is op dit moment in volle gang. Verwachting is dat in Q2 2024 de nieuwe lokalen worden opgeleverd. Hierna wordt er een planning gemaakt voor het slopen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat eind Q2 2024 de tijdelijke huisvesting is gesloopt.
23-02
De nieuwbouw van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in augustus 2023 in werking getreden. Op dit moment wordt het programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers opgesteld. De oplevering van het gebouw staat nu gepland voor eind Q2 2027.
23-03
De planning voor het IHP is verschoven. De verwachting is dat het IHP Q2 2024 wordt vastgesteld door de Raad. De nieuwe planning is besproken en goedgekeurd door de portefeuillehouder.
2.2.3 Sport en bewegen Doelstellingen 1. Sportstimulering: a.
Het continueren of verhogen van de sportdeelname bij de jeugd 6-12 jaar en jongeren 1318 jaar. Onder meer door sport (financieel) toegankelijk te maken via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
b.
Structurele samenwerking tussen sport, naschoolse opvang en onderwijs voor de jeugd 612 jaar. Extra sportstimulering bij achterstanden in sportdeelname van ouderen en mindervaliden.
c. 2.
3.
Sportaccommodaties: a. Passend en toereikend aanbod sportvoorzieningen in Aalsmeer. b. Uitnodigend bewegingsklimaat. c. Ondersteunen en versterken sportverenigingen. Topsport: ondersteunen van evenementen en kampioenschappen op (inter)nationaal niveau.
Jaarstukken 2023
31
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Nota Sociaal Domein inclusief Sport
Raad
23-02. Uitwerken aanbevelingen rapport Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA
College
23-03. Uitwerken lokaal Sportakkoord
College
23-04. Visie inzet buurtsportcoaches
College
23-05. Huurtarievenbeleid accommodaties sportverenigingen
Raad
A
23-11. Onderzoek inzet gemeente per sport / hoofd bevolking
Uitvoering
A
23-12. Meerjarenonderhoudsplan binnen- en buitensport opstellen
College
A
23-13. Onderzoek naar opties zwembad – benodigde investeringen.
Uitvoering
A
23-14. Sport- en cultuurevenement (sportdeel)
Uitvoering
A
23-15. Investeringen in sportvoorzieningen (binnen en buiten) onderzoeken
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-05
Het huurtarievenbeleid accommodaties buitensportverenigingen is gebleken het sluitstuk te zijn om de basis binnen van het vastgoedverhuur aan sportverenigingen in Aalsmeer op orde te brengen. Momenteel worden zaken als LEDverlichting, eigendomsrechten rond verenigingsgebouwen en het meerjarenplan Onderhoud buitensport vormgegeven en uitgelijnd. Als dit alles is afgerond komt eind 2024, begin 2025 het huurtarievenbeleid aan de orde.
23-11
De diverse lopende onderzoeken voor sport leveren dermate veel informatie op waardoor het de vraag is of dit oorspronkelijk voorgenomen onderzoek nog een aanvullende meerwaarde heeft. Na afronding van de andere onderzoeken op gebied van sport willen wij in 2024 hierover de balans opmaken.
23-12
Dit betreft het document Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport (MJOP). Een extern bureau heeft een technisch document hierover opgesteld. Het college gaat op basis van dit technische rapport na in hoeverre investeringen van belang zijn de komende periode en neemt dit mee in de kadernota 2025.
23-13
Bij de uitvoering van het onderzoek naar het zwembad bleek een uitgebreid nader onderzoek naar de technische status van het huidige zwembad van belang. Rond de kadernota zijn/worden de optionele schetsen/mogelijkheden voor de toekomst van het zwembad verwacht. Rond de zomer van 2024 is de toekomstvisie voor het zwembad gereed.
23-14
Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.
23-15
32
Zie 23-12
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen 1. 2. 3.
Jeugd kennis laten maken met cultuur. Mogelijkheden scheppen voor cultuurdeelname. De sociale functie van cultuur benutten.
4. 5. 6.
Stimuleren van samenwerking. Centralisatie van huisvesting en functies. Ruimte geven aan culturele initiatieven.
7.
Het ondersteunen van beeldende kunstactiviteiten en verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving met kunst in de openbare ruimte.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Cultuurpunt en de
Uitvoering
Status
bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte 23-02. Nota Sociaal Domein incl. Kunst & Cultuur
College
23-03. Visie inzet combinatiefuncties cultuur
College
23-04. Voorbereiding aanwijsprocedure lokale omroep
Uitvoering
23-05. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Uitvoering
23-11. Vernieuwende projecten cultuur
Uitvoering
A
23-12. Pilot bibliotheek Kudelstaart
Uitvoering
A
23-13. 0-meting beeldende kunst in openbare ruimte
Uitvoering
23-14. Meerjaren onderhoudsplan beeldende kunst in openbare ruimte opstellen
College
A
23-15. Plan van Aanpak Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte en regeling duurzame instroom
College
A
Uitvoering
A
A
middelen reserve 23-16. Sport- en cultuurevenement (cultuurdeel)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-03
Eind 2023 is de nota Sociaal Domein vastgesteld. Hierin is de doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt benoemd. De rol van de combinatiefunctionaris verandert mee met deze regierol. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond, waarna het Cultuurpunt aan de slag gaat met haar nieuwe regierol.
23-11
De invulling van de vernieuwende projecten lopen via het Cultuurpunt. Hiervoor bleek eerst doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt nodig. De vernieuwende projecten worden vormgegeven in 2024.
Jaarstukken 2023
33
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
De bibliotheek Kudelstaart is een aanvraag bij het Rijk gedaan voor extra middelen op basis van de zogenoemde SPUK bibliotheken (zie ook de raadsbrief over dit onderwerp van juli 2023). De uiteindelijke insteek rond een bibliotheek in Kudelstaart komt terug in de Bibiotheekvisie die uiterlijk voor december 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
23-14
De nulmeting beeldende kunst in de openbare ruimte op basis waarvan bepaald kon worden welke kunstwerken direct onderhoud nodig hadden. Dit onderhoud is uitgevoerd. Vervolgens wordt sinds eind 2023 gewerkt aan een meerjarenonderhoudersplan (MJOP) voor de beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit plan wordt in 2024 afgerond.
23-15
Zoals vastgelegd in de nota SD (vastgesteld december 2023) wordt het uitvoeringsplan voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte, inclusief het voorstel voor een duurzame instroom van middelen in de bijbehorende reserve uiterlijk de tweede helft van 2024 opgeleverd. Met name het komen tot een duurzame instroom van middelen in de reserve blijkt ingewikkeld. In 2023 is gewerkt aan een mogelijk totaalconcept voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte. De gemeenteraad wordt begin 2024 betrokken om input te leveren voor het uitvoeringsplan.
23-16
Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.272
-1.167
1.626
387
-1.239
1.650
419
-1.230
9
2.1 Onderwijsbeleid en
-1.138
-1.080
1.623
387
-1.236
1.479
348
-1.130
105
-1.575
-1.613
2.496
98
-2.398
2.475
87
-2.388
10
2.3 Sportaccommodaties
-431
-40
1.826
1.577
-249
1.585
1.377
-208
41
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-307
-347
488
76
-412
377
62
-314
98
2.4 Musea
-145
-150
150
0
-150
154
0
-154
-3
2.4 Cultureel erfgoed
-76
-88
100
0
-100
96
0
-96
4
2.4 Media
-500
-532
659
32
-627
633
30
-604
23
-5.444
-5.017
8.969
2.557
-6.411
8.449
2.323
-6.125
286
14
25
0
25
25
20
20
0
-25
-5.430
-4.992
8.969
2.582
-6.386
8.469
2.343
-6.125
261
leerlingenzaken 2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 9.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 24.000, voordeel baten € 33.000) worden niet toegelicht.
34
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 105.000) Taalklassen (voordeel lasten € 45.000) Met ingang van schooljaar 2021-2022 is de manier van financiering gewijzigd voor de taalklassen. Voorheen financierde de gemeente de volledige kosten. Nu gebruikt de school de reguliere financiering die zij krijgen (Lumpsum) plus de extra vergoeding die toegekend wordt door het rijk voor Nieuwkomers. De gemeente vult aan met maximaal € 2.000 per leerling. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente sterk gedaald. De taalklassen van Taalsmeer zijn per januari 2023 verhuisd van de IKC Triade naar de Mikado. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor het dagelijks leerlingenvervoer van en naar de taalklassen. Dit is gedekt uit het overschot convenant Taalklassen. De extra instroom van Oekraïense leerlingen heeft ook in 2023 plaatsgevonden, deze kosten zijn gedekt uit het lokaal werkbudget Oekraïne. Het aantal nieuwkomers in de gemeente fluctueert maandelijks. Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 106.000) Er is een voordeel van € 106.000 op de uitgaven van het Onderwijsachterstandenbeleid door de terugvordering van de subsidie van de Peuterarrangementen over kalenderjaar 2022. Dit valt te verklaren doordat in 2022 alle kinderopvangaanbieders een lagere realisatie kenden bij zowel de voorschoolse educatie als bij de peuterarrangementen.
De lagere realisatie was vooral gevolg van de naweeën van Corona. Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 48.000) De laatste paar jaar is er een stijging van het aantal unieke leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Meer leerlingen worden vanwege een specifieke onderwijsbehoefte naar het speciaal onderwijs vervoerd. Deze stijging zorgt er voor dat er meer ritten worden gereden wat resulteert in hogere kosten. Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen (neutraal € 54.000) De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. De verwachte uitgaven voor het jaar 2023 waren € 133.000, deze zijn lager uitgevallen, namelijk € 79.000. De geplande interventies ‘VoorleesExpress’ en ‘BoekStartcoach' zijn uitgevoerd, maar betaald uit de specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Daarnaast was de intentie om extra capaciteit in te zetten in het jaar 2023, echter heeft dit niet plaatsgevonden. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 13.000, voordeel baten € 15.000) worden niet toegelicht.
2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 10.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 21.000 en nadeel baten € 11.000) worden niet toegelicht. 2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 41.000) Afwikkeling SPUK MEOZ (neutraal, lagere lasten en lagere baten voor € 242.000) De SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) wordt verantwoord op Sportaccommodaties. De ontvangen Rijksbijdrage voor de MEOZ bedraagt € 448.000. Op basis van de energieafrekeningen bedraagt het werkelijke recht € 206.000. Er moet dus na vaststelling € 242.000 worden terugbetaald.
Jaarstukken 2023
35
Gemeente Aalsmeer
SPUK Stimulering Sport (nadeel lasten € 69.000 voordeel baten € 42.000) Wij verwachten voor stimulering sport een hogere uitkering dan we oorspronkelijk hebben aangevraagd op basis van de door ons in 2023 gerealiseerde activiteiten. Na de vaststelling van de subsidie SPUK stimulering sport betalen we deze uit aan de ESA. (nadeel lasten € 69.000, voordeel baten € 42.000). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000: De werkelijke uitgaven voor onderzoek zwembad zijn verantwoord zijn onder 2.3 sportbeleid en activering, terwijl de lasten hier begroot zijn (€ 30.000 voordeel lasten), de werkelijke uitgaven voor opstellen Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties zijn lager (€ 23.000). Een voordeel van € 14.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel lasten € 98.000) Cultuureducatie (voordeel lasten € 32.000) Een gesubsidieerde aanbieder heeft in 2022 door Corona en krapte op de arbeidsmarkt de subsidie niet volledig besteed. Hierdoor is in 2023 een bedrag van € 32.000 terugbetaald. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 45.000) In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen.
Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 34.000 en nadeel baten € 13.000) worden niet nader toegelicht. 2.4 Musea (nadeel € 3.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (nadeel lasten € 3.000). 2.4 Cultureel erfgoed (voordeel € 4.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (voordeel lasten € 4.000). 2.4 Media (voordeel € 23.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 26.000 en nadeel baten € 3.000) die niet nader worden toegelicht. Reservemutatie (€ 25.000 nadelig) Dit betreft een hogere storting in de reserve Monumentenzorg (€ 20.000 nadelig) en een lagere onttrekking aan de reserve Kunstzinnige verfraaiing als gevolg van lagere kosten dan het hiervoor beschikbare budget (€ 5.000 nadelig).
De storting in de reserve monumentenzorg betreft de uitvoering van het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit waarbij gesteld dat niet bestede subsidies aan de reserve Monumentenzorg worden toegevoegd totdat het plafond van € 50.000 is bereikt.
36
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
37
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Inleiding Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken, zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen • ‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (Economie); •
Aalsmeer verder ontwikkelen als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure-bestemming in balans met de omgeving (Recreatie en toerisme); Versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (Recreatie
• •
en toerisme); Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart (Recreatie en toerisme);
•
Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (Recreatie en toerisme).
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Uitvoeren economische onderdelen Centrumvisie.
Uitvoering
23-02. Evaluatie stimuleringsfonds lokale economie
College
23-03. Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied
Uitvoering
Status
A
water, bloemen, wandelen en fietsen 23-04. Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve
Uitvoering
voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fiets- en wandelpaden. 23-05. De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder benutten en de
A
Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied 23-06. Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken.
38
Jaarstukken 2023
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
Status
Omschrijving
Type
23-07. Opstellen accommodatiebeleid
Raad
A
23-08. Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een vermakelijkheidsretributie in
College
A
23-11. Integrale aanpak Hornmeer
College
A
23-12. Cofinanciering Westeinderscheg faciliteren
College
A
23-13. Uitvoering village dressing (2 jaar)
Uitvoering
A
samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-02
De verantwoordingen van de verstrekte subsidies uit het subsidies zijn nog niet ontvangen. Hierdoor heeft de evaluatie nog niet plaats kunnen vinden. De evaluatie wordt in de tweede helft van 2024 opgeleverd.
23-05
Via Visit Aalsmeer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waterrecreatie en de mogelijkheden in en op het water. Los daarvan dient er nog te worden gekeken naar het ontbreken dan wel achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen op het gebied van waterrecreatie, zoals oeverwallen, toiletvoorzieningen, vuilwateropslag, etc.
23-07
Afspraak is om eerst een inventarisatie van bestaande mogelijkheden in de omgevingsplannen op te stellen.
23-08
De reden dat niet is doorgepakt op het invoeren van een vermakelijkheidsretributie is met name vanwege het faillissement van FloriWorld en o.a. het (geringe) aantal bezoekers historische tuin en Flower Art Museum.
23-11
Op basis van de strategie werklocaties is op bestuurlijk niveau besloten eerst de gebiedsagenda Schinkelpolder vast te stellen (2024) en in 2024 te starten met de integrale aanpak Hornmeer. In 2023 is gestart met de gebiedsagenda Schinkelpolder en deze wordt in de eerste helft van 2024 afgerond.
23-12
1. Aalsmeer heeft budget gereserveerd voor de realisatie van de recreatieve pontverbinding. Om te kunnen doorpakken is het eerst noodzakelijk dat de gemeente Haarlemmermeer een omgevingsvergunning indient. 2. De Drechtdoorstreek vraagt meer onderzoek en verdieping om een voorstel voor te kunnen leggen aan het bestuur.
23-13
De reden van de vertraging heeft te maken met de aard en omvang van voorbereidende werkzaamheden om de acties uit het Plan Villagedressing effectief en efficiënt uit te voeren.
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio. Actuele bestuurlijke actiepunten De Greenportregio's van Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Het thema van de Regiodeal is brede welvaart. In deze aanvraag is onder andere het energievraagstuk en de huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.
Jaarstukken 2023
39
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen Stimuleren van duurzaamheid. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
23-11. Startnotitie Masterplan Energie
Raad
A
23-12. Masterplan Energie
Raad
A
23-13. Beleidscapaciteit tijdelijke projecten Duurzaamheid
Uitvoering
A
23-14. Continueren bijdrage Servicepunt Energie vanuit Duurzaamheidsfonds
Uitvoering
A
van duurzame energie. 23-02. Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches. 23-03. Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende doelgroepen (advies en begeleiding)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Via diverse projecten voor diverse doelgroepen (minima, huur, koop, vve’s, maatschappelijk vastgoed, inwoner initiatieven) is ondersteuning geboden op de thema’s energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
23-02
Er zijn groepsaankopen georganiseerd (zon, isolatie, (hybride) warmtepompen. Delen van de lintbebouwing zijn geadviseerd over energiemaatregelen richting aardgasvrij. In kader van de leefbaarheid aanpak Stommeer zijn inwoners geadviseerd over energiemaatregelen in combinatie met geluidsmaatregelen. De energiecoaches en de energiebespaardienst hebben in 2023 gezamenlijk 392 huishoudens geholpen met energiebesparen.
23-03
Er is een energieloket voor grondgebonden particuliere woningbezitters en voor VvE’s. In 2023 waren er 1987 unieke website bezoekers.
23-11
Het Plan van aanpak Masterplan Energie is op 8 juni 2023 door de raad vastgesteld.
23-12
Het plan van aanpak Masterplan Energie dat in juni 2022 door de raad is vastgesteld is in uitvoering. Besluitvorming over het Masterplan Energie is voorzien in Q3 2024.
23-13
Extra tijdelijke capaciteit voor energiebeleid en uitvoering is gerealiseerd. Dit betrof o.a. het Masterplan Energie, energie in Omgevingsvisie (en Deelgebiedsvisies), en uitvoering ondersteuningsaanpak samenleving; o.a. energiearmoede.
23-14
40
In 2023 is er voor € 22.000,- aan energieadvies verstrekt.
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Programma
2022 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-443
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
-224
244
0
-244
237
0
-237
6
-284
-4
174
70
-104
199
57
-141
-37
3.1 Economische promotie
480
414
409
814
404
445
649
204
-200
Totaal saldo van baten en lasten
-248
187
827
884
57
881
706
-175
-231
Resultaat
-248
187
827
884
57
881
706
-175
-231
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel € 6.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000) worden niet nader toegelicht 3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 37.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 25.000, nadeel baten € 12.000) worden niet nader toegelicht. 3.1 Economische promotie (nadeel € 200.000) De baten verblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 137.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 38.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022. Daarnaast blijkt uit de gegevens van VisitorData dat er ca. 25.000 minder overnachtingen zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Deze daling wordt verklaard door een daling van de gemiddelde verblijfsduur (in nachten); de economische situatie heeft geleid tot een vermindering van het aantal toeristen; daling van het percentage leisure (overnachtingen). De baten waterverblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 20.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 10.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022. Daarnaast is er € 10.000 minder opgelegd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 36.000, nadeel baten € 7.000) worden niet nader toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
41
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Inleiding Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Doelstellingen • Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; • Kwalitatief goed aanbod speelruimte. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Aanplant extra bomen op basis van bewonersinitiatieven
Uitvoering
A
23-02. Inlopen snoeiachterstanden
Uitvoering
A
23-03. Herinrichten VVA-terrein
Uitvoering
A
23-04. Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark
Uitvoering
A
23-11. Herijking beheerkwaliteit (hogere beheerkwaliteit)
Uitvoering
A
23-12. Aanbestedingsdocument beheer openbare ruimte
College
A
23-13. Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen
Uitvoering
23-14. Vergroening Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg
Uitvoering
A
23-15. Aanpassing inrichting omgeving watertoren
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
42
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Bij actualisatie van het MPP Buitenruimte is besloten dit project door te schuiven naar 2024.
23-02
Er is begin 2023 een 4 jarig snoeiprogramma opgezet. In de winter van 2023 is de snoeiachterstand in Kudelstaart weggewerkt. In de winter van 2023/2024 wordt de snoeiachterstand in Stommeer, Hornmeer en een deel van Dorp weggewerkt. Voor de winter 2023/2024 staat Oost op het programma
23-03
Project is zo goed als afgerond, elektra-aansluitingen à € 5.000 worden Q1-2024 gerealiseerd.
23-04
Na de bouw in 2022 van de kleedkamers en het nieuwe krachthonk rond De Bloemhof, is in 2023 gestart met de aanleg van nieuwe terreinen rond de Bloemhof inclusief de groenstrook langs de Machinetocht tot aan de Middenweg. De toegang en de parkeerplaats bij de Bloemhof zijn verplaatst (nu een toegang vanaf de Braziliëlaan) en er zijn nieuwe sportvelden en paden gerealiseerd. In 2024 wordt bij de Bloemhof nog een fitnessplein gerealiseerd, vanwege de levertijd op de toestellen kon dat niet in 2023 worden gerealiseerd. Tenslotte wordt in 2024 nog een wandelpad rond het Zwanenwater gerealiseerd. Vanwege diverse bouwactiviteiten in Green Park Aalsmeer was dit terrein in 2023 nog niet beschikbaar. Een deel van de kosten en de opbrengsten (subsidie stichting SLS) schuiven door naar 2024.
23-11
In Hornmeer is de pilot belevingsgestuurd beheer gestart, met deze andere vorm van onderhoud wordt gekeken of dit leidt tot een hogere bewonerstevedenheid. In Q4 heeft de evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Uitkomst van de evaluatie is dat er verbeteringen zichtbaar zijn maar dat de beeldkwaliteit nog niet voldoet aan het gestelde beleid, het is nog te vroeg om een besluit te nemen om dit verder uit te breiden. Belevingsgestuurd beheer blijft daarmee beperkt tot de Hornmeer.
23-12
In Q4 2023 is een evaluatie uitgevoerd op het lopende DVO2 met Meerlanden. Daaropvolgend wordt een advies voor aanbesteding beheer openbare ruimte opgesteld met een annotatie ter besluitvorming opgesteld. Deze wordt in Q1 2024 aan het college aangeboden.
23-14
Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is besloten dit aparte budget te laten vrijvallen en de wens tot vergroening van lintwegen onder te brengen bij nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor € 1,3 miljoen voor verkeer en groen. Dit bedrag is toegevoegd als dekking aan het MPP en hier kunnen specifieke maatregelen voor geprogrammeerd gaan worden. De mogelijkheden om deze lintwegen te voorzien van bomen zijn echter beperkt.
23-15
Onderdeel project Waterfront. Daar staan nog wat restpunten open in afwachting van procedures.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; • •
Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Reconstructie Machineweg.
Uitvoering
23-02. Reconstructie Zijdstraat.
Uitvoering
23-03. Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg.
Uitvoering
Jaarstukken 2023
Status A
A
43
Gemeente Aalsmeer
23-04. Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg.
Uitvoering
A
23-05. Planvorming Uiterweg
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
1e fase van het project is gegund aan een aannemer. Uitvoering gestart in Q3 2023, loopt door tot halverwege 2025. In de tussentijd wordt de 2e fase voorbereid: de kruising met de Aalsmeerderweg. Bij de voorbereidingen zijn helaas technische uitdagingen aan het licht gekomen, die met het huidige budget niet oplosbaar zijn. Hierdoor wordt oplevering voor eind 2025 in elk geval niet meer haalbaar. De komende maanden wordt gestudeerd op mogelijke alternatieve oplossingen. Daarover wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd.
23-03
De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg verloopt in meerdere fasen. Een deel tot aan Polderzoom 2 is aangelegd, de weg kan pas afgemaakt worden na de sloop van de schuur. Planvorming Spoorlijnpad is afgerond in 2e helft 2023, uitvoering in 2024. Verlengde Molenvlietweg: voorbelasting is aangebracht en moet zeker een jaar blijven liggen, weg kan pas afgemaakt worden (incl. rotonde bij Aalsmeerderweg) in 1e helft 2025.
23-04
De evaluatie is een continu proces, dat gezamenlijk wordt opgepakt door Aalsmeer, Provincie, Vervoerregio, Connexxion, politie en hulpdiensten. Conclusie is dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. In 2023 is de wachtstand rood ingevoerd voor passerende bussen bij de rotonde Dorpsstraat (fase 1). Inmiddels is ook opdracht verstrekt voor aanpassingen aan markeringen en bebording en wordt de bocht in het fietspad van Aalsmeerderbrug naar Dorpsstraat krapper gemaakt (fase 2). Deze maatregelen worden na realisatie ook geëvalueerd. Daarna wordt in overleg tussen de regionale partners bezien of grootschaliger aanpassing van de rotondes noodzakelijk is (fase 3).
23-05
Planvorming Uiterweg gaat in meerdere fasen. Uitvoering 1e deel bij Grundelweg is grotendeels afgerond. Planvorming 2e deel bij Kees Hansenbrug loopt, uitvoering in 2024. Planvorming rest Uiterweg wordt nog opgepakt en meegenomen in programmering MPP voorjaar 2024 conform de aangenomen motie.
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen •
Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau. Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval.
•
2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer.
Overige toelichting Aalsmeer klimaatadaptatie bewonersagenda De focus van de bewonersagenda klimaatadaptatie is in 2023 gericht geweest op de deelname aan het NK Tegelwippen, het gratis ophalen van tuintegels bij bewoners en deelname aan de actie Steenbreek. Eind augustus 2023 heeft de gemeente in samenwerking met stichting Steenbreek een informatieve stand geplaatst op de Corsobraderie om bewoners te informeren over klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein. 44
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Ook is ingezet op het meekoppelen van klimaatadaptatiemaatregelen bij renovatieprojecten in de buitenruimte. In deze projecten worden, conform het actieplan klimaatadaptatie, klimaatadaptieve maatregelen ingepast. De financiële dekking van deze maatregelen is gevonden in de reguliere budgetten. Hittestress onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
4.2 Verkeer en vervoer
-5.039
-6.008
6.638
433
-6.205
6.144
473
-5.671
533
4.1 Openbaar groen en
-3.546
-3.771
4.045
83
-3.962
4.112
86
-4.026
-64
4.2 Riolering
676
630
2.793
3.420
627
3.028
3.650
623
-4
4.3 Afval
821
937
3.429
4.366
937
3.429
4.362
933
-4
4.3 Milieubeheer
-868
-1.040
1.458
339
-1.118
1.243
184
-1.059
60
4.4 Begraafplaatsen
-49
-27
708
611
-96
708
604
-104
-8
Totaal saldo van baten en lasten
-8.004
-9.279
19.070
9.253
-9.817
18.664
9.359
-9.304
513
Reservemutatie
-1.059
977
5.166
3.142
-2.024
4.131
2.401
-1.730
294
Resultaat
-9.063
-8.302
24.236
12.395 -11.841
22.794
11.760
-11.034
807
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 533.000) Aanpassingen buitenruimte voor huisvesting doelgroepen (voordeel lasten € 52.000) Er vinden nog gesprekken plaats over de voorwaarden met de eigenaar / ontwikkelaar van de grond waarop de aanpassing van de buitenruimte voorzien is. Deze gesprekken zijn bijna afgerond en er zijn wat lichte voorbereidende werkzaamheden verricht. De feitelijke werkzaamheden en kosten landen in 2024. Verkeerscirculatieplan (voordeel lasten € 47.000) Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen. Straatwerk (nadeel op de baten € 50.000) In 2022 is voor straatwerk ten onrechte een bedrag in rekening gebracht dat in 2023 moest worden teruggedraaid. Dit leidt tot lagere baten in 2023 van € 50.000. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 97.000, voordeel baten € 106.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening.
Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 203.000.
Jaarstukken 2023
45
Gemeente Aalsmeer
Energielasten openbare verlichting (voordeel lasten € 94.000) De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten als gevolg van de energiecrisis die in 2023 nog volop gaande was te hoog zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn de variabele tarieven in 2023 meegevallen, waardoor een voordeel is ontstaan. Veerdienst Aalsmeer-Rijsenhout (nadeel lasten € 41.000) In 2023 is het budget voor de pont tussen Aalsmeer en Rijsenhout met € 41.000 overschreden. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft de aanbesteding van een nieuwe pont vertraging opgelopen, waardoor de tijdelijke pont langer gehuurd moest worden dan voorzien. Daarnaast zijn de exploitatiekosten flink gestegen, door toenemende kosten voor energie en personeel. De nieuwe pont gaat naar verwachting in de eerste helft van 2024 in gebruik. DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 190.000) Bij het doorrekenen van de werkpakketten Meerlanden is gebleken dat het budget schoonhouden openbare ruimte met € 93.000 overschreden wordt. Volgens de overeenkomst moeten in de jaaropdracht de arealen en de tarieven worden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de indexen uit de CAO en de CPI-index. Dit is in de 2e bestuursrapportage 2023 gebeurd en leidt nu tot een onderschrijding van € 70.000 op schoonhouden buitenruimtes.
De uitwerking van een uniform tarievenbeleid voor de gemeentelijke dienstverlening heeft in de 1e bestuursrapportage 2023 geresulteerd in een ophoging van € 38.000. De lasten gladheidsbestrijding zijn hierdoor met € 42.000 onderschreden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (totaal voordeel lasten € 45.000 en totaal nadeel baten € 7.000) worden niet toegelicht. 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (nadeel € 64.000) Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel lasten € 52.000) Als gevolg van zomerstorm Poly die begin juli 2023 met name over het westen van ons land trok, werden tientallen bomen in Aalsmeer zwaar beschadigd of omver geblazen. De opruimwerkzaamheden zijn voortvarend ter hand genomen, maar het opruimwerk en veilig stellen van bomen en takken kostte veel extra inzet en materieel. Hierdoor is de begroting met € 52.000 overschreden. Correctie als gevolg van overgang toezicht (nadeel lasten € 53.000) Bij de overgang van het toezichthouder is abusievelijk een factuur twee keer betaald. dit leidt tot een nadeel op de lasten van € 53.000. Dit is geconstateerd bij de afronding van de jaarrekening 2023 en wordt gecorrigeerd bij de eerste bestuursrapportage 2024. Afwaardering Jac. Takkade (nadeel lasten € 167.000) De afwaardering van de grond van de voormalige vuilstort Jac. Takkade leidt tot niet geraamde lasten van € 176.000.
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 301.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 301.000. 46
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Areaaluitbreiding VVA terrein (voordeel lasten € 63.000) Doordat het park in 2023 nog niet overgedragen is, is hier nog geen gebruik van gemaakt. Voor 2024 is een opdracht gegeven voor het beheer. Klimaatadaptatie (voordeel lasten € 45.000) De projecten hittestress en bewonersagenda zijn voordeliger uitgevoerd dan geraamd. Dit leidt tot € 45.000 lagere lasten op dit product. Hier tegenover staat een lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve klimaatadaptatie. Groen (voordeel lasten € 63.000) Dit budget was ontvangen als gevolg van areaaluitbreiding groen en is in 2023 niet aangewend. Bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 zal worden beoordeeld of dit budget structureel kan vrijvallen. DVO2 Meerlanden: groen, water, openlucht en spelrecreatie (nadeel lasten € 364.000) Bij het aangaan van de jaaropdracht 2023 waren bepaalde nieuwe arealen voor het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte nog niet in beeld. Daarnaast heeft Meerlanden recht gehad op een hoger inflatiecorrectie dan vooraf was ingeschat, deze verrekening heeft bij de eindafrekening plaatsgevonden. Uitvoeringsprogramma water (voordeel lasten € 54.000) Op de beheerbudgetten voor baggeren en kleine water- en recreatievoorzieningen wordt de onderbesteding van in totaal € 54.000 als positief resultaat verantwoord.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 49.000, € 3.000 nadeel baten) worden niet toegelicht). 4.2 Riolering (nadeel van € 4.000) De opbrengsten meerverbruik riolering hebben tot een voordeel geleid van € 35.000 en per saldo lagere lasten op diverse kosten (energie, onderhoud, inspecties en Meerlanden) heeft geresulteerd in een voordeel van € 69.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 104.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing. Het verschil tussen de geraamde toevoeging en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 108.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product riool € 4.000. 4.3 Afval (nadeel van € 4.000) De opbrengsten leges afvalstoffenheffing hebben tot een voordeel geleid van € 130.000 en lagere lasten voor transport- en afvalverwerking dan geraamd heeft geleid tot een voordeel van € 78.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 208.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Het verschil tussen de geraamde onttrekking en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 212.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product afval € 4.000.
4.4 Milieubeheer (voordeel € 16.000) Een afname van de vraaggestuurde producten ten opzichte van de begrote aantallen leidt tot een voordeel van € 96.000 als gevolg van minder afdrachten aan de gemeenschappelijke regeling. Tegenover deze meevaller staat de in de programmabegroting 2023 opgenomen taakstelling milieubeheer van € 100.000. Per saldo is deze taakstelling hiermee geëffectueerd.
Jaarstukken 2023
47
Gemeente Aalsmeer
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 43.000, deel baten € 24.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 294.000) De onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, hiervoor ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen. De baten betreffen de onttrekking aan reserves, de lasten de storting in reserves. Reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte (nadeel onttrekking € 203.000) Het verschil wordt geheel verklaard in bijlage 8.3 MPP Buitenruimte (voordeel onttrekking € 32.000 wordt niet nader toegelicht). Reservemutatie buitenruimte facilitaire projecten (voordeel storting € 889.000) Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten Reserve UP Groen/water/recreatie (nadeel storting € 38.000, nadeel onttrekking € 326.000) Bij de onttrekkingen gaan de beheerbudgetten groen, water en spelen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) naar de reserve buitenruimte en de kosten Waterfront naar reserve dekking kapitaallasten. De storting wordt verklaard door project Waterfront (zie bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Reserve P&A Groen/water/recreatie (voordeel storting € 126.000, nadeel onttrekking € 186.000) Het project VVA-terrein is nog niet afgerond en de afhandeling neemt meer tijd in beslag dan gedacht.
Met name de elektra-aansluitingen voor de fontein en het evenemententerrein waren in 2023 niet gereed. Daarnaast moet het werk nog financieel afgerond worden met de aannemer. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 gereed zijn. Als de restpunten afgehandeld zijn kan het overgedragen worden aan de beheerafdeling
Verbonden partijen Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken • • •
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; De Meerlanden Holding NV; en Afvalsturing Friesland NV (OMRIN).
Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
48
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven, kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen • Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente; •
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Procesnotitie Omgevingsvisie
Raad
23-02. Faciliteren projecten Uiterweg
College
A
23-03. Hoofdweg Zuid
College
A
23-04. Concept Omgevingsvisie
Raad
A
23-05. Faciliteren projecten Greenpark
College
23-06. Bestemmingsplan Oosteinderdriehoek
Raad
23-07. Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg
College
A
23-08. Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
A
Jaarstukken 2023
49
Gemeente Aalsmeer
Status
Omschrijving
Type
23-09. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (de Hoeksteen)
Raad
23-10. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost
Raad
A
23-11. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4
Raad
A
23-13. Actualisering regelgeving omgevingswet
Raad
23-14. Omgevingswet: participatiebeleid en verplichte participatie
Raad
23-15. Startnotitie Hoeksteen
Raad
23-16. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (Hoeksteen)
Raad
23-17. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 West
Raad
23-18. Bestemmingsplan Marinapark
Raad
A
23-19. Bestemmingsplan Waterfront
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-02
Dit betreft een verzameling van losse projecten en initiatieven, maar betreft geen programma. Het project Uiterweg 59-63 is afgerond en financieel afgesloten. Er lopen enkele initiatieven, maar dit zijn nog geen projecten.
23-03
Vervallen. Zie Raadsbrief maart 2023.
23-04
Naar verwachting concept Omgevingsvisie Aalsmeer Q4 2024. Opgenomen in planning procesnotitie.
23-07
Programma opgenomen in werkprogramma Westeinderscheg.
23-08
Ontwerp in 2023 ter inzage gelegd. Zienswijzen worden verwerkt. Besluitvorming in raad naar verwachting in Q3 2024.
23-10
Ontwerp is ter inzage gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad verschuift daardoor naar 2024.
23-11
De contractvorming met marktpartijen heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bestemmingsplan procedure vertraagd. Het plan is in 2023 ter inzage gelegd. Besluitvorming wordt in 2024 verwacht.
23-18
De initiatiefnemer is verzocht om gemotiveerd duidelijkheid te geven over de voorgenomen planwijziging(en).
23-19
Bestemmingsplan Waterfront ligt bij de raad ter vaststelling
50
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5.2 Vergunningverlening Doelstellingen • •
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet; Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet
Uitvoering
23-02. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet
Uitvoering
23-11. Verbeterde procesinrichting initiatieven/vergunningen
Uitvoering
23-12. Informatie BP/bouwaanvraag verbeteren op website
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
Als gevolg van late besluitvorming over de invoeringsdatum en beperkte capaciteit kon pas laat in 2023 worden gestart. In 2024 wordt de website stapsgewijs verder aangepast.
2.5.3 Schiphol Doelstellingen Aalsmeer wil bereiken dat er minder vluchten over het grondgebied van Aalsmeer worden geleid, in verband met (ultra)fijnstof en geluid. Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen helder markeringspunt. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
23-01. In BRS verband uitwerking geven aan het ‘Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Uitvoering Schipholregio’ 23-02. In gesprek blijven met het ministerie van I&W over de oplossingsrichtingen voor de
Uitvoering
ZuidOosthoek. 23-03. Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer hinderreductie, rekening
Uitvoering
houdend met de belangen van Aalsmeer. 23-11. Actualiseren en uitdragen standpunt college / raad
Uitvoering
A
23-12. Inzet lobbyist
Uitvoering
A
23-13. Reactie op herziening ruimtelijk beleid Schiphol
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2023
51
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-11
Door bestuurswisselingen en gebrek aan capaciteit is dit pas recent opgepakt.
23-12
Het beschikbare budget voor de inzet van een lobbyist is benut voor een eenmalige ondersteuning van de Stichting Recht op bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).
23-13
De procedure voor het aanpassen van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) is gestart en wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Ook wordt voor het gebied Schiphol een visie ontwikkeld (NOVEX-Schiphol).
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat in heel Nederland tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonagenda. De Woonagenda Aalsmeer 2020 is eind 2019 vastgesteld en in 2022 geactualiseerd. De Woonagenda schetst 3 opgaven: • Passende woningvoorraad; • •
Toekomstbestendige woningen; Leefbare buurten.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling
College
23-02. Invoeren Opkoopbescherming
Raad
23-11. Aanpassing Woonagenda en uitvoeringsplan
Raad
A
23-12. Ontwikkelen woon-zorgvisie
Raad
A
23-13. Bevordering doorstroming
Uitvoering
A
23-14. Woonloket
Uitvoering
23-15. Uitbreiding tijdelijke capaciteit projecten wonen
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-11
Is gestart en wordt in 2024 verder afgerond.
23-12
Is gestart.
23-13
Actiepunt heeft bij nader inzien besluitvorming nodig, volgt in 2024.
52
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Opstellen Verkeerscirculatieplan (voorheen 'Deltaplan', uitwerking Mobiliteitsagenda)
College
Status A
23-02. Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig openbaar vervoer en blijven Uitvoering inzetten op verbetering OV Kudelstaart-Aalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts. 23-03. Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de N231-zuid
Uitvoering
A
23-04. Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040
Uitvoering
A
23-05. Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg bepalen welke
Uitvoering
A
maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid
maatregelen getroffen gaan worden. 23-11. Inzet klankbordgroep mobiliteit
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen. Wordt in 2024 afgerond.
23-03
Dat is onderzocht door Aalsmeer en heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming met Provincie en Vervoerregio over een pakket aan maatregelen en kostenverdeling 1/3 per partij over de meerkosten. Moet nog wel geformaliseerd worden. Provincie werkt het plan nu uit tot bestek. Daarop volgend blijven we in overleg over toekomstige extra maatregelen.
23-04
Een aantal zaken loopt, grootste aandachtspunt is het opgepakt krijgen van een studie naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de Zuidlob.
23-05
Wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het verkeerscirculatieplan.
Jaarstukken 2023
53
Gemeente Aalsmeer
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-11. Meting watertoren
Uitvoering
23-12. Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer
Uitvoering
A
23-13. Fotogalerij in kelder raadhuis
Uitvoering
A
23-14. Realisering fietsenstalling raadhuis
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
Er is in 2023 veel inzet gepleegd op in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt.
23-13
Dit zal worden meegenomen met het project voor de aanpassingen van de Raadskelder.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
5.5 Beheer overige gebouwen en
-545
-1.001
2.392
1.188
-1.204
2.179
1.152
-1.027
177
5.4 Verkeer en vervoer
15
17
2
19
17
3
15
12
-5
5.4 Verkeer en vervoer
-4
0
36
0
-36
36
0
-36
0
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.491
0
9.678
9.677
-1
8.750
9.433
683
685
8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.747
-531
2.192
1.784
-407
2.211
899
-1.312
-904
5.1 Grondexploitatie (niet
1.454
5.320
2.209
3.882
1.672
1.040
879
-161
-1.833
-28
-877
2.848
4.661
1.813
2.511
4.585
2.074
261
Totaal saldo van baten en lasten
-2.346
2.929
19.357
21.210
1.854
16.729
16.962
233
-1.620
Reservemutatie
-1.073
-5.237
1.975
445
-1.531
93
436
342
1.873
Resultaat
-3.419
-2.308
21.332
21.655
323
16.822
17.398
576
253
gronden
bedrijventerreinen) 5.2 Wonen en bouwen
54
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 177.000) Opruimwerkzaamheden Jac. Takkade 26 (voordeel €100.000) In de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 103.000 beschikbaar gesteld voor de opschoon werkzaamheden van dit perceel. Tussen het definitieve akkoord van de raad op de 2e bestuursrapportage 2023 en het einde van jaar 2023 zat onvoldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De opdracht is verstrekt in 2023, echter uitvoering is begin 2024 gestart. BTW fort Kudelstaart Na analyse is duidelijk geworden dat de BTW voor fort Kudelstaart fiscaal verrekenbaar is. Dit betekent voor 2023 ten opzichte van de begroting een voordeel in de lasten van € 113.000. Betreft verder diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 36.000) die niet nader worden toegelicht. 5.4 Verkeer en vervoer - parkeren (nadeel € 5.000) Dit betreft een nadeel op de baten (€ 4.000) en een voordeel op de lasten (€ 1.000) dat niet nader wordt toegelicht. 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 685.000) Voorziening Greenpark BV (voordeel baten € 687.000) Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen.
Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 687.000 vrijvallen uit de voorziening. Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de lasten en baten op basis van de door de aandeelhouders goedgekeurde grondexploitatie van de BV. Deze werken met een gebroken boekjaar, waardoor de inschatting in volledige kalenderjaren in de gemeentelijke grondexploitatie een bepaalde onzekerheid kent. In 2023 bleven zowel de kosten als opbrengsten achter op de begroting. Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering hierop zijn winstnemingen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000) worden niet toegelicht. 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel € 904.000) Facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen) Zie hoofdstuk facilitaire projecten met toelichting verderop in dit programma.