Jaarstukken 2021 Aalsmeer - versie raad juni_juli 2022.pdf
Tekst van het document
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Behouden en continueren van een
2021-1.1 Uitvoering geactualiseerde Uitvoeringsagenda
Uitvoering
goed vestigingsklimaat.
Economie, Recreatie & Toerisme 2020. Aanpassingen
Status
2022?
gebaseerd op scan corona 'impact crisis op lokale economie'.
2021-1.2 Opstellen ruimtelijk-economische visie
Raad
A
College
A
Uitvoering
A
Westeinderplassen. Fase I: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven. Fase II: Gebiedsvisie en strategie
2021-1.3 Ontwikkeling ‘Green Square’ op Green Park Aalsmeer
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2021-2.1 Versterken sierteeltsector binnen Greenport-
concurrentiepositie van de
samenwerking voor duurzaam herstel, daarbij extra inzet
sierteeltcluster in de regio Aalsmeer
op innovatie, verduurzaming en
versterken
arbeidsmarktvraagstukken
Jaarstukken 2021
33
Gemeente Aalsmeer
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot
2021-3.1 Samenwerken met ondernemers en FloriWorld Uitvoering
economie en recreatie & toerisme,
om te komen tot arrangementontwikkeling en de promotie
sterker op de kaart gezet
daarvan. Dit als onderdeel van Visit Aalsmeer.
2021-3.2 Continuering en extra inzetten op de online
Uitvoering
marketingstrategie Visit Aalsmeer en bijbehorende social media.
2021-3.3 Opstellen van het Jaarplan Promotie Visit
Uitvoering
Aalsmeer 2021.
4. Bevorderen economische activiteiten 2021-4.1 Opstellen en uitvoeren van
Raad
A
in de sector recreatie en toerisme onder accommodatiestrategie. meer via verblijf en arrangementen.
2021-4.2 Beheer en onderhoud digitaal nachtregister
Uitvoering
voor verblijfsaccommodaties.
2021-4.3 Arrangementen gericht op binnenlandse
Uitvoering
(water)recreatie stimuleren/faciliteren (bv. Eilandtoerisme, bootverhuur, koppeling met Floriworld)
5. Meer vervulde vacatures op de
2021-5.1 Uitvoering plan verbetering aansluiting
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
onderwijs en arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen
2021-6.1 Participeren in het realiseren van het regionaal Uitvoering
over water vergroten ten behoeve van
project Drechtdoorsteek en ervoor waken dat besluiten in
Recreatie en Toerisme. Fort
de toekomst deze ontwikkeling bemoeilijken of
A
Kudelstaart is volgens plan geschikt en onmogelijk maken (no regret). in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort).
2021-6.2 Uitvoering project herontwikkeling Fort
Uitvoering
Kudelstaart.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Fase I Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven is volgens planning afgerond en gepresenteerd aan het College van B&W. Fase II: raad 2e kwartaal 2022.
2021-1.3
Strategisch Masterplan is Q1 2021 afgerond en gepresenteerd aan College van B&W. Addendum op de structuurvisie 2016 naar raad in 3e kwartaal 2022.
2021-2.1
Binnen de Greenport wordt middels diverse projecten gewerkt aan kennis en innovatie, duurzaamheid en onderwijs en arbeidsmarkt. Deze projecten blijven de komende jaren doorlopen.
34
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2021-4.1
In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie en het ontbreken van bezoekers en toeristen, is deze uitgesteld.
2021-6.1
OCAP leiding wordt verdiept aangelegd.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Opstellen ruimtelijk-economische visie Westeinderplassen
Raad
A
2021-2. Opstellen accommodatiestrategie
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Fase 1: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven zijn volgens planning opgeleverd. Fase 2: Visie Westeinderscheg raad 2e kwartaal 2022.
2021-2
In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie is het opstellen van de accommodatiestrategie doorgeschoven naar 2022.
2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Vormgeven aan de ontwikkeling van 2021-1.1 Transformatie gebieden glastuinbouw naar de verouderde glastuinbouwgebieden.
Uitvoering
A
nieuwe invulling.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
In de structuurvisie Bovenlanden Uiterweg zijn de randvoorwaarden opgesteld voor transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden. De inzet is nu om middelen te verkrijgen om deze transformatie te stimuleren.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Opstellen gezamenlijke Greenport aanpak huisvesting arbeidsmigranten
College
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2021
35
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
In Greenport verband is onderzoek gedaan naar de arbeidsmigranten in de regio. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken hoe gemeenten verder samenwerken op dit dossier.
2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen
Uitvoering
Status
2022? 1. Een gunstigere beleving van de
balans tussen revenuen en overlast van Stommeer (Uitvoering landzijdige maatregelen Position Schiphol.
Paper).
2021-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met
Uitvoering
Schiphol (Uitvoering Position Paper).
2021-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de
Uitvoering
regio.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Regionale Energie Strategie 1.0.
Raad
2021-1.2 Opstellen Transitievisie Warmte.
Raad
2. Duurzame nieuwe woningen (laten)
2021-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij
Uitvoering
bouwen en daarbij duurzame
besluitvorming ruimtelijke projecten.
Status
2022? 1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.
energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.
2021-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208).
36
Jaarstukken 2021
Uitvoering
A
Gemeente Aalsmeer
3. Transitie van een lineaire economie
2021-3.1 Acties bevorderen Circulaire Economie
naar een circulaire economie door
Greenpark Aalsmeer.
Uitvoering
A
ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.
2021-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Besluitvorming aangaande de warmtevisie Aalsmeer was voorzien in januari 2022, mede als gevolg van de wens van de gemeenteraad de inspraakperiode niet in de zomer te doen en de concept warmtevisie te bespreken voorafgaand aan de inspraak. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid. Op 27 januari is de warmtevisie besluitvormend behandeld. Uitkomst was dat de stemmen staakten. De besluitvorming is nu gepland op 10 maart 2022.
2021-3.1
In 2021 is in samenwerking met VPM Greenpark een HIRB+ subsidie aangevraagd ten behoeve van duurzaamheidsscans bedrijven, samenwerkingsmogelijkheden en een stappenplan Circulair en energiepositief Greenpark Aalsmeer.
Jaarstukken 2021
37
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Programma
2020 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-505
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
-338
543
0
-543
294
0
-294
248
78
64
17
213
197
-68
168
235
39
3.1 Economische promotie
264
299
544
379
-166
624
517
-107
59
Totaal saldo van baten en lasten
-163
25
1.103
592
-511
851
685
-166
345
Resultaat
-163
25
1.103
592
-511
851
685
-166
345
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 248.000) Stimuleringsfonds Aalsmeer (voordeel lasten € 239.000) Bestemming rekeningsaldo Om de economie in Aalsmeer een impuls te geven, heeft het College van B&W op 18 mei 2021 ingestemd met een 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' en heeft hiervoor € 315.000 beschikbaar gesteld uit het Corona noodfonds. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij een externe adviescommissie, waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in benoemd zijn door het College van B&W. De beoordeelde aanvragen van de adviescommissie worden voorgelegd aan het College van B&W, waarna een definitief besluit volgt. Er zijn aanvragen afgekeurd, sommige aanvragen zijn voorzien van advies ter verbetering teruggestuurd naar de aanvragers en één aanvraag (Waterfront Kudelstaart) is akkoord bevonden. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Om nieuwe aanvragen toe te kennen in 2022 wordt voorgesteld om het restantbudget van € 239.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000) worden niet toegelicht.
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (voordeel € 39.000) Gronddepot: (voordeel lasten € 82.000 en nadeel baten € 43.000) Diverse interne projecten in Aalsmeer maken goed gebruik van het depot Kudelstaart. Er is aanzienlijk meer grond en bagger ingenomen dan voorgaande jaren, zelfs ook meer dan was begroot. Het uiteindelijke resultaat is beperkt gebleven vanwege de vergunning voor depot Kudelstaart met beperkte opslagcapaciteit en afvoerkosten. Ook zal in 2022 een afzetlocatie gezocht moeten worden voor de aanwezige grond en bagger. Accountmanagement/ Ondersteuning bedrijven (voordeel lasten € 12.000) Bestemming rekeningsaldo In de raad van 4 maart 2021 is de motie Incidentele ondersteuning MKB ondernemers in Aalsmeer aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om de ondernemers te ondersteunen die buiten bestaande regelingen vallen en te kijken naar lastenverlichting voor ondernemers. Op 29 juni 2021 heeft het College ingestemd met de aanpak van bedrijven die aanvullende ondersteuning nodig hebben en hiervoor € 60.000 uit het Corona noodfonds beschikbaar gesteld. De eerste stap voor een bedrijf in het plan van aanpak is om samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) inzichtelijk te maken of een bedrijf toch mogelijkheden heeft om aanspraak te maken op bestaande regelingen, zoals Tegemoetkoming Vaste Lasten /NOW/ Tozo.
Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan een ondernemer van de gemeente een voucher krijgen van
38
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
maximaal € 1.500 om ondersteuning in te kopen, voor bijvoorbeeld een marketing- of new businessplan of hulp bij de administratie. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door Over Rood. De regeling loopt door totdat het plafond van € 60.000 is bereikt. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 12.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische promotie (voordeel € 59.000) Garantiesubsidie feestweek Aalsmeer (nadeel lasten € 133.000 ) Het college van B&W heeft op 7 december 2021 ingestemd met het verlenen van een tweede garantiesubsidie van € 133.000 vanuit het corona noodfonds aan stichting Feestweek Aalsmeer. De begroting 2021 kon niet meer aangepast worden, waardoor er een overschrijding is op taakveld 3.1. Zie paragraaf Corona Noodfonds. Villagedressing (voordeel lasten € 20.000) Van het incidentele budget voor villagedressing is bij de 2e bestuursrapportage € 30.000 overgeheveld naar 2022. Door vertraging in de uitvoering van de recreatieve en toeristische bewegwijzering is het hiervoor gereserveerde bedrag niet besteed in 2021. De uitvoering zal volledig in 2022 plaatsvinden en daarom wordt voorgesteld om resterende niet bestede middelen van € 20.000 over te hevelen naar 2022.
Verblijfsbelasting (Voordeel lasten € 15.000 en voordeel baten € 40.000) Voor de invoering van de tariefsverhoging verblijfsbelasting is € 15.000 budget overgeheveld vanuit 2020 voor meer controles op de aangiften. Door Covid-19 is wederom geen uitvoering gegeven aan de controles in 2021. In 2022 zal met het (nieuwe) bestuur bekeken worden of de controles alsnog gaan plaatsvinden, derhalve vallen deze middelen vrij in 2021. De gemeente Aalsmeer heft een nachtverblijfsbelasting, oftewel toeristenbelasting. De werkelijke belastingheffing vindt een jaar later plaats dan het belastingjaar. De opgelegde verblijfsbelasting 2020, waarvan de aanslagen in 2021 worden verstuurd, zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 rekening mee was gehouden. Het aantal overnachtingen is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 40.000 hogere baten. Forensenbelasting (voordeel baten € 64.000) De werkelijke opgelegde belastingen in het jaar 2021 zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en waar in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Het aantal bezoekers is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 64.000 hogere baten.
Controle Corona Toegangsbewijzen (voordeel baten € 23.000) De inzet die we als gemeente hebben gedaan om ondernemers te helpen met de controle van de Corona toegangsbewijzen krijgen we vergoed door de rijksoverheid. Dit zorgt voor € 23.000 aan extra baten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 11.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2021
39
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
40
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Het openbaar groen op het
2021-1.1 Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Raad
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau
actualiseren waar het openbaar groen een onderdeel van
brengen en houden.
is.
Status
2022?
2021-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit
College
wordt vastgesteld, zodat per wijk in beeld is wat de kwaliteit van het groen is. Dit biedt de mogelijkheid om gericht te sturen op een uniform kwaliteitsbeeld van het onderhoud van het groen.
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2021-2.1 De acties naar aanleiding van de groen in Aalsmeer vaststellen.
gemeentepeiling 2019 uitvoeren.
3. Het versterken van de kwaliteit van
2021-3.1 Een plan van aanpak inclusief budgettering
het openbaar groen met diverse
opstellen voor een duurzaam bomenbeheer. Opstellen
gebruiksmogelijkheden.
van bomenbeleid.
2021-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en
Uitvoering
Raad
Uitvoering
A
Waterfront uitvoeren.
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer
2021-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk
en vasthouden regenwater, minder
klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld
verstening
smallere trottoirs en grotere plantsoenen creëren (zie ook
Uitvoering
paragraaf 2.4.2.). Het beleidsplan klimaatadaptatie geeft hiervoor richting en koppelkansen aan.
Jaarstukken 2021
41
Gemeente Aalsmeer
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-3.2
De planning van de realisatie van het Groene Lint is in overleg met de SLS afgestemd op projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging van het riool aan de Linneauslaan (uitgevoerd in 2021) en de aanleg van de Molenvlietweg. Enkele onderdelen van het Groene Lint zijn reeds uitgevoerd zoals het toevoegen van beplanting en aanpassen van het maairegime aan de Molenvlietdijk, het aanbrengen van beschoeiing aan de Molensloot en de gedeeltelijke realisatie van de padenstructuur aan de Linneauslaan. De realisatie wordt in 2022 afgerond.
Project Machinepark is vertraagd. Eind 2021 is gestart met de aanbouw bij de Bloemhof. De werkzaamheden op de terreinen rond de Bloemhof zijn doorgeschoven naar 2022. In 2021 is wel de JOP bij de Bloemhof vervangen en is er een nieuwe watergang achter de Hornweg aangelegd. Rond het Zwanenwater zijn de werkzaamheden uitgesteld, omdat in 2022 verschillende andere werkzaamheden rond het Zwanenwater in uitvoering gaan (rotonde Machineweg, brug Ecuadorlaan, nieuwbouw Green Park).
Project Waterfront is grotendeels gereed, maar er zijn nog diverse restpunten uit te voeren in 2022. De ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Status
Type
2021-1. Actualisatie Uitvoeringsplan spelen als onderdeel van het Meerjarenprojectenplan Raad Buitenruimte 2021-2. Uitvoeren van vervolgacties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs"
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Groot onderhoud plegen aan diverse wegen.
Uitvoering
2022? 1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden.
42
Jaarstukken 2021
Status
Gemeente Aalsmeer
2. Hinder door reconstructies voor
2021-2.1 Bereikbaarheidsregie en communicatie via
inwoners zoveel mogelijk beperken.
bewonersbrieven, website en pers.
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in 2021-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen.
Uitvoering
College
A
hun leefomgeving.
2021-3.2 Onderhoud plegen aan speelplaatsen en
Uitvoering
renoveren van enkele speelplaatsen.
4. Waterafvoer en berging is op
2021-4.1 Actualiseren basisrioleringsplannen.
College
2021-4.2 Meenemen klimaatadaptieve maatregelen in
Uitvoering
A
voldoende niveau om klimaatverandering op te vangen.
uitvoeringsprojecten.
5. Inwoners bewust maken van
2021-5.1 Communicatie bij projecten over wat mensen
Uitvoering
A
klimaatopgave en medewerking vragen. zelf kunnen doen en algemene communicatie over klimaatadaptatie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-3.1
Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verantwoord in het meerjarenprojectplan buitenruimte (MPP)
2021-4.1
In 2021 is het GRP door de raad vastgesteld en is het eerste basisrioleringsplan (voor het centrum) opgesteld. Een basisrioleringsplan is een ontwerp van het rioolstelsel. Het GRP en de BRP's vormen de basis voor het financieren, programmeren en uitvoeren van maatregelen om toe te werken naar een klimaatadaptief en modern stelsel. Dit is een proces van enkele tientallen jaren. Alle reeds uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen dragen aan deze doelstelling bij. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op recente landelijke ontwikkelingen en nieuwe standaards worden de overige basisrioleringsplannen vanaf 2022 uitgewerkt. In de tussentijd werken wij aan het wegwerken van reeds bekende ernstige knelpunten in het stelsel en nemen we vervangingen, afkoppeling van hemelwater en klimaatadaptieve maatregelen mee tijdens reconstructieprojecten.
2021-5.1
In 2021 is het actieplan klimaatadaptatie vastgesteld. Bij reconstructies worden waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen doorgevoerd, bijvoorbeeld door smallere trottoirs en grotere plantsoenen te creëren. Het thema klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van de projectcommunicatie en participatie.
Jaarstukken 2021
43
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Groot onderhoud plegen aan diverse wegen
Uitvoering
2021-2. Aanleg rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan-Middenweg
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-2
In 2021 zijn allerlei werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van deze rotonde uitgevoerd. Onderhandelingen voor verwerving van gronden zijn gevoerd, het ontwerpverkeersbesluit is gepubliceerd, gesprekken met omwonenden, nutsbedrijven en Vervoerregio hebben plaatsgevonden, de onderzoeken voor de omgevingsvergunning zijn uitgevoerd en er is een geotechnisch en constructief advies opgesteld dat heeft geleid tot een definitief ontwerp. In 2022 vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats over het definitief ontwerp en wordt de financiering van het project voorgelegd aan de raad. Bij een positief besluit kan de aanbesteding van het werk starten. Door de technische complexiteit van het project en de vele belangen en de hoge kosten kost de voorbereiding beduidend meer tijd dan gebruikelijk.
2.4.3 Afvalinzameling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Implementatie ‘Van afval naar grondstof-plan’.
Uitvoering
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd
2021-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen
Uitvoering
voor de bestrijding van zwerfafval.
voor het opruimen van zwerfafval.
Status
2022? 1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.4 Begraafplaats Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Aanpassen aula begraafplaats
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
44
Jaarstukken 2021
Status
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
4.2 Verkeer en vervoer
-6.565
-7.118
7.558
794
-6.764
7.246
924
-6.322
442
4.1 Openbaar groen en
-3.097
-3.873
3.987
83
-3.904
3.304
83
-3.222
682
4.2 Riolering
694
740
3.524
4.264
740
3.524
4.264
740
0
4.3 Afval
861
915
2.994
3.779
785
2.994
3.779
785
0
4.3 Milieubeheer
-691
-982
1.141
165
-976
956
196
-760
216
4.4 Begraafplaatsen
-51
-78
639
560
-79
639
560
-79
0
Totaal saldo van baten en lasten
-8.850
-10.396
19.844
9.646 -10.198
18.663
9.805
-8.858
1.340
Reservemutatie
1.325
1.926
10.897
10.453
-444
7.503
6.403
-1.100
-656
Resultaat
-7.525
-8.470
30.740
20.099 -10.642
26.166
16.208
-9.958
683
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 442.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 170.000, voordeel baten € 30.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 200.000. Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 70.000) Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg ) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 70.000. Burgemeester Kasteleinweg (voordeel lasten € 91.000, voordeel baten € 137.000) Budgetoverheveling In 2021 zijn aan de Zwarteweg en de hoofdingang van Royal Flora Holland aan de Legmeerdijk twee nieuwe halteparen gerealiseerd. De werkzaamheden worden in 2022 afgerond.. Van de Vervoerregio is een hogere financiële bijdrage ontvangen dan begroot (€ 137.000).
Voorgesteld wordt om voor de afrondende werkzaamheden € 91.000 over te hevelen naar 2022. Beslispunt Openbare verlichting (nadeel lasten € 67.000) Het budget van de openbare verlichting laat een nadeel op de lasten zien van € 67.000. De energielasten zijn met € 67.000 overschreden, wat deels wordt verklaard door de gestegen tarieven van de energiebelasting, in combinatie met een eenmalige verrekening van € 30.000 vanuit 2020. Vanwege de onzekerheid inzake de tarieven in 2022 is nog onduidelijk of dit van structurele aard is.
Jaarstukken 2021
45
Gemeente Aalsmeer
Gladheidsbestrijding DVO1 (voordeel lasten € 24.000) In de 2e bestuursrapportage is de begroting voor gladheidsbestrijding met € 144.000 naar boven bijgesteld als gevolg van de extra werkzaamheden verricht tijdens de sneeuwperiode in februari. Uiteindelijk is niet het gehele bedrag benodigd geweest en wordt € 24.000 voordeel gerealiseerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 25.000, nadeel baten € 36.000) worden niet toegelicht. 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 682.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 429.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 429.000. Klimaatadaptatie bewonersagenda (voordeel lasten € 40.000) Het budget klimaatadaptatie bewonersagenda van € 40.000 is in 2021 niet besteed. In 2021 zijn acties uitgezet die kostenefficiënt zijn uitgevoerd.
De coördinatie en inzet van deze acties zijn vanuit de huidige bezetting georganiseerd waardoor de verwachte externe advieskosten niet benodigd waren. Er is wel het nodige gerealiseerd, er zijn klimaatadaptieve maatregelen en onderzoeken uitgevoerd bij diverse renovatieprojecten in de buitenruimte. Daarbij is, conform het klimaatactieplan, gericht gekozen om meekoppelkansen te benutten bij nieuwe renovatieprojecten. Voor deze acties is in 2021 dekking gevonden in de bestaande reguliere budgetten. De verwachting is dat voor 2022 de geraamde € 40.000 benodigd is voor een onderzoek naar kwetsbare verblijfsplekken in relatie tot hittestress en wateroverlast en worden er acties voorbereid voor het vergroenen van particuliere tuinen. Er zal dus voor 2021 geen onttrekking plaatsvinden ten laste van de reserve klimaatadaptatie. Onderhoud groen (voordeel lasten € 149.000) Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg en VVA-terrein) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 en begin 2023 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 149.000. Openlucht- en spelrecreatie (voordeel lasten € 28.000) Buiten het normale onderhoud door de Meerlanden zijn er geen extra werkzaamheden of aanschaffingen geweest omtrent de speelplaatjes.
Dit levert een voordeel op de lasten op van € 28.000. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 36.000) worden niet toegelicht. 4.2 Riolering (nihil) Exclusief de storting in (€ 167.000) en aanwending van (€ 127.000) de egalisatievoorziening riolering bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 294.000 op het taakveld riolering. Dit heeft betrekking op € 167.000 lagere lasten en € 127.000 hogere inkomsten. De lagere lasten worden veroorzaakt doordat het klimaat adaptief onderzoekprogramma en ‘data op orde’ een langere voorbereidingstijd vereisen vanwege complexiteit van de onderzoeken. Daarnaast is het budget voor storingsonderhoud kolken en riolering niet geheel nodig geweest. Hierdoor is een onderschrijding van € 28.000 ontstaan.
46
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
De hogere inkomsten hebben betrekking op het in rekening gestelde/te stellen rioolmeerverbruik (water). Over 2020 zijn de inkomsten op basis van de werkelijk verbruikte m3 water bij bedrijven € 81.000 hoger dan begroot. Hierom is ook het verwachte meerverbruik 2021 naar boven bijgesteld. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 266.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. 4.3 Afval (nihil) Exclusief de storting in (€ 156.000) en aanwending van (-€ 64.000) de egalisatievoorziening afval bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 220.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 156.000 lager dan begroot, de baten zijn € 64.000 hoger dan begroot. De hogere baten betreffen € 34.000 hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot, welke voor € 10.000 wordt veroorzaakt door een afrekening 2019/2020 en voor € 24.000 door meer ingezameld PBD dan begroot. Daarnaast zijn de inkomsten uit afvalstoffenheffing € 30.000 hoger dan begroot, een verschil van 0,8% ten opzichte van het begrote bedrag. De € 156.000 lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting in de 2e Bestuursrapportage hebben vooral betrekking op DVO1 Meerlanden. Door een herstel van de papierprijs zijn de verwerkingskosten lager dan door Meerlanden ingeschat.
Daarnaast zijn de hoeveelheden en het gemiddelde verwerkingstarief van de afvalstromen via de milieustraat lager dan begroot. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 220.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. 4.3 Milieubeheer (voordeel € 216.000) Uitvoering energiebeleid (voordeel lasten € 55.000, voordeel baten € 19.000) Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) In februari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 218.000 voor de periode april 2021 tot en met juni 2022. Aan de subsidie is een resultaatverplichting verbonden, namelijk aantoonbaar bereik onder de doelgroepen. Verantwoording loopt via de Sisa-systematiek. De subsidie richt zich op energiebesparing aangaande de doelgroepen particulier woningbezit en huurders. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd waaronder: groepsaankopen (isolatie, zonnepanelen), buurtacties energiezuinig wonen, cadeaubonnen voor kleine energiemaatregelen t.b.v. huurders en minima, een digitaal VvE loket en verschillende informatie bijeenkomsten voor diverse doelgroepen over energiebesparing.
De uitvoeringskosten waren hoger dan ingeschat en in 2021 zijn meer activiteiten in het kader van de RREW uitgevoerd dan in de 2e bestuursrapportage was te voorzien. Hetgeen resulteert in een overschrijding van € 19.000 op de lasten en tevens meer baten voor hetzelfde bedrag. Voor de uitvoering van duurzaamheidsbeleid is jaarlijks € 53.000 beschikbaar. In 2021 was er een onderbesteding van ongeveer € 34.000. De onderbesteding is het gevolg van de focus op het uitvoeren van de Rijksregeling Reductie Energiegebruik Woningen waar het Rijk een resultaatverplichting aan heeft verbonden en de focus op de beleidsontwikkeling voor met name de Warmtevisie Aalsmeer. Hierdoor was er minder tijd en aandacht om uitvoering te geven aan andere activiteiten. In 2021 was er € 51.000 beschikbaar voor het verstrekken van energieadvies en procesbegeleiding aan VvE's, maatschappelijk vastgoed, kleine particuliere verhuurders en voor bedrijven (advies - zon op dak) via Servicepunt energieadvies Aalsmeer (SEA). In 2021 is er echter voor afgerond € 11.000 aan energieadviezen verstrekt. Doordat het SEA een vraag-gestuurd instrument is, is niet op voorhand aan te geven in welke mate er gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast is het SEA met een vertraging van enkele maanden, in de zomer van 2021 van gestart gegaan. Hierdoor was de periode om aanvragen te kunnen Jaarstukken 2021
47
Gemeente Aalsmeer
doen korter. Daarnaast is een deel van de activiteiten van het Servicepunt gericht op VvE’s van € 22.000 betaald via de zogenaamde Rijksregeling Reductie Energiegebruik Woningen. Dit betreft het informeren en adviseren van VvE’s over energiebesparing en opwek. Door de onderschrijding zal ook € 40.000 minder aan de reserve duurzaamheidsfonds worden onttrokken. Milieuvergunningen (voordeel lasten € 107.000) Het voordeel op de lasten van € 107.000 is het gevolg van het efficiënter inrichten van de VTH-taken die betrekking hebben op asbestverwijdering. Ook zijn er minder uren gerealiseerd op de bodemtaken (vraag gestuurd product). Tot slot heeft het schouwen van de in 2021 overgedragen bedrijven (jachthavens), die onder het Basistaakpakket vallen, minder tijd gekost dan voorzien. In 2022 verwachten we meer bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 32.000 en voordeel baten € 4.000) worden niet toegelicht. 4.4 Begraafplaatsen (nihil) Exclusief de storting in (€ 30.000) en aanwending van (- € 35.000) de egalisatievoorziening begraafplaatsen bedraagt het positieve resultaat € 5.000 ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen. De lasten zijn € 30.000 lager dan begroot en de baten zijn € 35.000 lager dan begroot. De ontvangen afkoopsommen zijn in 2021 € 40.000 lager dan verwacht.
Dit betreft zowel een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen). Een eenduidige oorzaak voor de daling is niet aan te geven. Er zijn meerdere factoren, zoals minder aflopende graftermijnen uit het verleden en een tariefverlaging vanaf 2021. Het aantal langdurige afkopen van grafrechten is relatief laag, omdat de begraafplaats Aalsmeer grotendeels uit algemene graven met een grafrusttermijn van 10 jaar bestaat. Overeenkomstig regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting van € 5.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen. Reservemutatie (nadeel € 656.000) Onderstaande reservemutaties zijn, voor zover begrotingsafwijkingen op bovenstaande taakvelden.
relevant,
ook
toegelicht
bij
de
belangrijkste
Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen (nadeel onttrekking € 190.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. wegen en bruggen zijn vrijwel conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 190.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting (voordeel toevoeging € 230.000, nadeel onttrekking € 241.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. verkeer en verlichting zijn € 230.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 230.000 lager zijn dan begroot. De uitgaven aan de beheerprojecten verkeer en verlichting zijn vrijwel conform budget gerealiseerd. Vorenstaande leidt tot een € 241.000 lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.
48
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie (voordeel toevoeging € 996.000, nadeel onttrekking € 1.426.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. groen en recreatie zijn € 121.000 lager uitgevallen, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 121.000 lager zijn dan begroot. De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 430.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. De uitgaven voor herinrichting VVA-terrein zijn € 1.275.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Herinrichting VVA-terrein € 1.275.000 lager zijn dan begroot. In 2021 is het werk aanbesteed in een bouwteam-constructie, waarbij gemeente en aannemer het werk gezamenlijk voorbereiden. Deze gezamenlijke voorbereiding duurt langer dan gepland, waardoor de uitvoering niet meer in 2021 gestart kon worden. Reservemutatie Klimaatadaptatie (voordeel toevoeging € 280.000, nadeel onttrekking € 40.000) Het budget klimaatadaptatie bewonersagenda van € 40.000 is in 2021 niet besteed, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Klimaatadaptatie.
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 1.568.000, nadeel onttrekking € 1.573.000) Burgemeester Kasteleinweg (voordeel toevoeging € 53.000, nadeel onttrekking € 58.000) In 2021 is het merendeel van de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg uitgevoerd. De laatste termijn is conform de samenwerkingsovereenkomst betaald aan de provincie. In overleg met de provincie heeft de gemeente een aantal leveringen op zich genomen (verkeersborden en groen) en is een deel van de watercompensatie door de gemeente gemaakt. Daarvoor hebben wij een extra compensatie van de provincie ontvangen. Dit leidt tot een positief saldo in 2021 van € 53.000. Burgemeester Hoffscholteweg (voordeel toevoeging en nadeel onttrekking € 1.531.000) Doordat een van de opstallen op het tracé van de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet verwijderd is, kon de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet volledig worden aangelegd. Naar verwachting gebeurt dit in 2022 alsnog. Het restantkrediet dient daarom te worden overgeheveld naar 2022.
Reservemutatie dekking kapitaallasten SO projecten (voordeel toevoeging € 142.000, nadeel onttrekking € 60.000) Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten Reservemutatie duurzaamheidsfonds (nadeel onttrekking € 63.000) In 2021 is er € 40.000 minder budget besteed aan het verstrekken van energieadvies en procesbegeleiding aan VvE’, maatschappelijk vastgoed, kleine particuliere verhuurders en voor bedrijven (advies - zon op dak) via het Servicepunt energieadvies Aalsmeer (SEA). Volgens besluitvorming in de 2e bestuursrapportage 2021 is € 23.000 als restant Plan van Aanpak AM fossiel onafhankelijk afgestort in de reserve duurzaamheidsfonds.
Jaarstukken 2021
49
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
50
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Missie 2019 - 2022 Het gaat economisch beter in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Wijkaanpak Stommeer.
Raad
Status
2022? 1. Optimaal faciliteren en regie voeren
A
op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
2. Een samenhangend ruimtelijk beeld
2021-2.1 Mobiliteitsagenda opstellen (zie verder thema
van de gehele gemeente en
5.4)
toekomstbestendige visies
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
In 2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de wijkaanpak Stommeer, waaronder het onderzoek geluidsadaptief bouwen. De onderzoeken laten zien dat er bij herstructurering en renovatie veel kansen zijn de leefkwaliteit te verbeteren. Vervolgens is opdracht gegeven aan een extern adviesbureau voor de participatie rond de wijkaanpak. Dat zal ertoe leiden dat in het derde kwartaal van 2022 het volgende kan worden opgeleverd: -de uitgangspunten voor de ontwikkellocaties, waaronder het proefstation; -uitgangspunten voor een gezonde leefomgeving op wijkniveau; -de resultaten van de participatie.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Bestemmingsplan Westeinderhage
Raad
A
2021-2. Startnotitie Ophelialaan (Hoeksteen)
Raad
A
Jaarstukken 2021
51
Gemeente Aalsmeer
2021-3. Startnotitie Oosteindedriehoek
Raad
A
2021-4. Startnotitie Van Cleefkade (studio's Aalsmeer)
Raad
A
2021-5. Bestemmingsplan Uiterweg
Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Het ontwerp bestemmingsplan is in 2021 in procedure gebracht. De vaststelling staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2022.
2021-2
De concept Startnotitie is in procedure. De vaststelling door de gemeenteraad staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.
2021-3
De Startnotitie Oosteindedriehoek is in oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
2021-4
Op verzoek van de initiatiefnemer ligt het plan voorlopig stil. Een op nader te bepalen moment zal de planvorming opnieuw ter hand worden genomen en wordt er een nieuwe planning opgesteld voor de te realiseren producten, waaronder een Startnotitie.
2.5.2 Vergunningverlening Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Transparantie en duidelijkheid in
2021-1.1 Implementeren en uitvoeren aangepaste
Uitvoering
vergunningen- en handhavingsbeleid
regelgeving en werkprocessen.
Status
2022?
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.5.3 Wonen en volkshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Realiseren van voldoende betaalbare 2021-1.1 Realisatie van woningen voor jongeren en woningen voor doelgroepen (lagere en
starters binnen de projecten VVA-terrein en
middeninkomens, starters, jonge
Stommeerhoff. Daarnaast voortzetten van de
gezinnen)
voorbereiding van de projecten Westeinderhage, Oosteindedriehoek, Hoofdweg-zuid en Van Cleeffkade 5 waarbinnen een gevarieerd bouwprogramma moet worden gerealiseerd.
52
Jaarstukken 2021
Uitvoering
A
Gemeente Aalsmeer
2. Realiseren van voldoende geschikte 2021-2.1 Start realisatie woningen voor specifiek voor woningen voor ouderen
Uitvoering
A
senioren binnen de projecten Roerdomplaan en Laurierhof.
3. Faciliteren van meer duurzame en
2021-3.1 Doorlopend onder de aandacht brengen binnen Uitvoering
experimentele woonvormen
de lopende projecten.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Bouw van de woningen binnen projecten VVA-terrein en Stommeerhoff is gestart. Oplevering zal in 2022 plaatsvinden
2021-2.1
Woningen in project Laurierhof zijn opgeleverd. Voorbereidingen project Roerdomplaan zijn nog niet afgerond
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Opstellen Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021
Raad
2021-2. Deelnemen WiMRA 2021
Uitvoering
2021-3. Opstellen voorstel toekomst Erfpacht Eigen Haard
College
A
2021-4. Opstellen uitvoeringsbeleid Sloop-nieuwbouw
College
A
2021-5. Opstellen toewijzingsbeleid Zorgwoningen
College
A
2021-6. Opstellen monitor Wonen 2020
Uitvoering
A
2021-7. Opstellen uitvoeringsafspraken EIgen Haard 2022
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-3
Doorgeschoven naar 1e helft 2022
2021-4
Wordt meegenomen in uitvoeringsregels 2022
2021-5
Besloten om eerst advies Taskforce Wonen en Zorg Aalsmeer af te wachten
2021-6
Gefragmenteerd zijn verschillende cijfers over wonen beschikbaar gekomen
2021-7
Eind 2020 is besloten meerjarige prestatieafspraken overeen te komen
Jaarstukken 2021
53
Gemeente Aalsmeer
2.5.4 Verkeer en vervoer Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2021-1.1 Opstellen koersdocument mobiliteitsagenda.
Raad
A
2021-1.2 Opstellen Mobiliteitsagenda Aalsmeer.
Raad
A
2. Samen met de regio tot de beste
2021-2.1 Gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Zuidlob
Raad
A
keuzes komen ten aanzien van
VRA (Uithoorn/Amstelveen/Aalsmeer/VRA/provincie
bereikbaarheid en mobiliteit.
Noord-Holland).
2022? 1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Aalsmeer voor snel en langzaam verkeer met aandacht voor logistiek en leefbaarheid.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Vastgesteld in de Raad van januari 2021
2021-1.2
Vastgesteld in Raad 27 januari 2022
2021-2.1
In februari 2022 opgeleverd. Gaat 3e kwartaal 2022 ter kennisname naar de raad.
2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Afronden renovatie sportcomplex Sportlaan 43
Uitvoering
A
2021-2. Opstellen nieuwe Nota Vastgoed Aalsmeer 2021
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
De renovatie van de atletiekbaan is conform de plannen uitgevoerd en in gebruik genomen.
2021-2
De Nota Vastgoed is door onder andere de corona aanpak niet in 2021 opgestart. Dat zal in de loop van 2022 plaatsvinden.
54
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 5.5 Beheer overige gebouwen en
Rekening
Begroting 2021
2020 Primitief
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
12
-494
1.273
743
-530
1.351
1.092
-259
271
5.4 Verkeer en vervoer
16
17
2
19
17
2
16
14
-3
5.4 Verkeer en vervoer
0
-58
58
0
-58
8
0
-8
50
-434
0
13.377
13.377
0
15.680
16.630
950
950
5.1 Ruimtelijke ordening
-1.050
-844
2.387
2.022
-365
2.735
1.562
-1.173
-808
5.1 Grondexploitatie (niet
-951
-34
3.699
4.330
631
3.049
2.812
-236
-867
58
393
2.206
2.276
70
2.165
2.265
100
30
-2.348
-1.021
23.002
22.766
-236
24.989
24.377
-613
-377
662
140
1.300
501
-800
648
501
-147
653
-1.687
-881
24.303
23.267
-1.036
25.637
24.877
-759
276
gronden
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
bedrijventerreinen) 5.2 Wonen en bouwen Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 271.000) Beheer gebouwen voordeel baten € 272.000 Er is sprake van een vrijval van € 272.000 uit de meerjaren onderhoudsvoorziening beheer gebouwen (MOP). Deze vrijval blijkt mogelijk na herbeoordeling van de totaal benodigde omvang van de MOP met een termijn van 20 jaar. Voordeel van € 212.000 aan de batenkant in verband met de kwijtschelding van huurkosten. Vastgoed brengt huur bij gebruikers in rekening. In 2021 is besloten om, als gevolg van de Coronapandemie, bij een deel van de gebruikers de huur kwijt te schelden. Financieel technisch is de kwijtschelding als correctie op de lasten gebudgetteerd, terwijl de kwijtschelding in de realisatie als correctie op de inkomsten is verantwoord conform BBV voorschriften. Midgetgolfbaan Aalsmeer (krediet) In december 2019 heeft de minigolfclub Aalsmeer (MGC Aalsmeer) een verzoek ingediend om groot onderhoud uit te voeren aan de toplaag van de banen. Hiervoor heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld van 50 k. In 2021 is een extra budget van 39k toegevoegd aan het budget i.v.m. de staat van onderhoud waarin de banen verkeerde. Vervolgens is gestart met de uitvoering van deze renovatie. Echter door slechte weersomstandigheden is het vervolg van deze renovatie uitgesteld naar 2022.
Het restant van dit budget zal dan ook overgeheveld moeten worden naar 2022.
Jaarstukken 2021
55
Gemeente Aalsmeer
Fort Kudelstaart € 62.000 (krediet) De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en derhalve dient het restant van het budget te worden overgeheveld naar 2022. Onroerende zakenbelasting nadeel lasten € 56.000 Er zijn door de afdeling Belastingen hogere aanslagen opgelegd voor de onroerende zakenbelasting aan de afdeling Vastgoed. Voor een bedrag van € 56.000 lopen er bezwaren waarvan Vastgoed verwacht dat die door de collega afdeling worden gehonoreerd. 5.4 Verkeer en Vervoer (voordeel € 50.000) Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid (voordeel € 50.000) Door de uitbraak van de Coronapandemie is OV fijnmazigheid vertraagd. In het derde kwartaal 2021 is de afstemming met vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam weer opgestart. Dit resulteerde in een pilot OV op Maat die in december 2021 is gestart. Daarom wordt gevraagd het incidentele budget van € 50.000 over te hevelen naar 2022. 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 950.000) Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen. Voor 2021 is sprake van een voordeel op dit taakveld van € 950.000.
Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag (€ 2,6 miljoen) dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2021 € 2,3 miljoen meer aan lasten gerealiseerd. Aan baten is € 291.000 minder gerealiseerd. Voorziening Greenpark BV (voordeel baten € 950.000) Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2020 was de financiële positie € 2 miljoen negatief. In 2021 is de financiële positie verbeterd naar € 100.000 negatief. Door deze verbetering moet € 950.000 vrijvallen uit de voorziening. Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. De aankoop van grondposities in 2021 is fors hoger (€ 2,3 miljoen) dan geraamd.
In 2021 zijn minder bedrijvenkavels en restgronden verkocht en zijn de inkomsten € 292.000 lager dan geraamd. Eind 2021 is een extern onderzoek verricht naar de verschillen tussen de gemeentelijke administratie van het project Green Park Aalsmeer en de administratie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Over de gevolgen van het onderzoek moet in 2022 nog besluitvorming plaatsvinden.
56
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
5.1 Ruimtelijke ordening, exclusief nadeel facilitaire projecten € 913.000 (voordeel € 105.000) Woningbouwversneller (voordeel € 41.000) Voor 2021 was een budget van € 356.000 beschikbaar voor de versnelling van prioritaire projecten in Aalsmeer. Medio 2021 heeft het bestuur gekozen voor een programmatische aanpak van de prioritaire projecten om te zorgen dat circa 1.500 woningen planologisch zeker gesteld zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten om € 220.000 over te hevelen naar 2022. Op het resterende budget is € 41.000 overgebleven door een strakke organisatie van het programma. Visies en onderzoeken (voordeel € 40.000) Door gebrek aan ambtelijke capaciteit en arbeidsmarktproblematiek is het in 2021 niet gelukt om naast de Stommeervisie nog een gebiedsvisie op te pakken. Ook is er veel capaciteit ingezet voor de Omgevingswet, daar zijn aparte budgetten voor. Daarnaast is veel ambtelijke capaciteit ingezet in de Westeinderscheg, omdat dit programma kansen biedt voor cofinanciering. Hiermee kan vastgesteld beleid en visies voor het recreatiebeleid en de visies Uiterweg, Dorp Aalsmeer, Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten worden uitgevoerd. 5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 913.000) Zie facilitaire projecten met toelichting hieronder. Facilitaire projecten met toelichting bedragen x 1.000
.
8.1 Ruimtelijke ordening
0.3 Beheer gronden Investering buitenruimte
Resultaat 8.1
Resultaat bovenwijks
Voorziening
U
I
B
U
I
B
U
I
B
W
V
W
V
S
O
-190
2.313
-2.571
0
0
0
825
969
-145
0
0
-68
0
-400
30
Dorpshaven Zuid
-9
-110
101
0
0
0
187
92
24
0
0
0
71
0
71
Hoofdweg Zuid
-36
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
-7
0
18
0
0
0
0
14
14
0
0
1
19
0
0
0
De Tuinen
Kerkepad Machineweg
-134
0
-133
0
0
0
144
0
133
0
-2
0
11
-5
9
Nieuw Calslagen
-3
-8
0
0
0
0
8
8
0
0
5
0
0
-8
11
Oosteindedriehoek
-66
0
-66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkmeer
-79
0
-79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stationsweg 17
11
0
2
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
Takkade
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
Uiterweg 116 Marinapark
42
287
0
0
0
0
0
0
0
230
0
15
0
0
0
Uiterweg 30-46
193
0
193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Van Cleeffkade
199
0
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Westeinderhage
96
63
34
0
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuiderkerk
26
-72
64
0
0
0
72
72
0
0
34
0
0
-174
34
Zwarteweg 23
0
0
-1
0
0
0
2
0
2
-2
0
0
0
0
0
Overige projecten
-59
-59
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
-4
0
-19
0
Totaal
-9
2.434
-2.255
0
-3
0
1.252
1.156
13
229
43
4
82
-606
148
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 913.000) Hogere storting voorziening nadeel € 575.000 Lagere vrijval voorziening nadeel € 148.000 Lager negatief resultaat voordeel € 44.000 Lager positief resultaat nadeel € 230.000 Resultaat bovenwijks nadeel € 4.000
Jaarstukken 2021
57
Gemeente Aalsmeer
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op taakveld 0.10 Mutaties reserves programma 5. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten. De Tuinen van Aalsmeer Lagere lasten € 632.000; lagere baten € 3,2 miljoen; neutraal met balans. Afdracht bovenwijks € 68.000 voordelig, storting in voorziening € 369.000 nadelig en geen vrijval voorziening € 30.000 nadelig; invloed op rekeningresultaat De Tuinen van Aalsmeer is een complex project met meerdere deelgebieden en exploitaties. In deze toelichting worden daarom de meest belangrijkste afwijkingen toegelicht.
De verwervingskosten zijn € 298.000 lager dan geraamd. Deze kosten voor de aankoop van openbare ruimte stonden door het exploitatieplan en de bijbehorende exploitatiebijdragen en verrekening in de faciliterende exploitatie. De boekhoudkundige regels schrijven voor dat aankopen thuishoren in de actieve exploitatie. De kosten voor bouw/woonrijp maken zijn € 400.000 lager dan geraamd. Dit komt deels door lagere kosten (€ 200.000) en deels door vertraging waardoor € 200.000 is doorgeschoven naar latere jaren. De plankosten zijn € 50.000 hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak is stroperige onderhandelingen over grondwaarden en exploitatiebijdragen. Dit heeft ook een nadelig effect op de inkomsten. Een groot deel van de verwachte exploitatiebijdragen zijn doorgeschoven naar 2022 en verder. Van de geraamde € 4,2 miljoen is € 1,0 miljoen ontvangen. De afdracht aan de reserve Bovenwijks van € 68.000 is in 2021 volledig geboekt. Het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) is op eindwaarde 2025 verslechterd naar circa € 800.000.
De belangrijkste wijzigingen exclusief indexen en rente zijn: de vrijval van een deel van het verwervingsbudget (€ 275.000 positief), aangepaste ramingen voor de civiele werken inclusief bijbehorende plankosten (€ 700.000 negatief), aangepaste ramingen voor plankosten (€ 670.000 negatief), extra opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdragen (€ 300.000 positief). De plankosten zijn vanaf 2022 geraamd per deelproject. Dit werd tot nu toe gedaan voor het geheel, Daarnaast stijgen de uurtarieven door indexering en zijn er vertragingen en moeizame onderhandelingen. Dorpshaven Zuid Lagere lasten € 178.000; neutraal met balans. Lager negatief resultaat en lagere onttrekking aan voorziening € 71.000 Door toekomstige werkzaamheden aan de lijnbaan in Aalsmeer is besloten om de werkzaamheden rondom de brug in Dorpshaven Zuid hiermee te combineren. Hierdoor schuiven de kosten door in de tijd. Daarnaast schuift een gedeelte van de kosten voor de aanleg van de speeltuin door naar 2022. De geraamde plankosten komen te vervallen. Door de uitloop is het project niet in 2021 afgesloten.
58
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
Oosteindedriehoek Hogere lasten € 66.000; neutraal met balans In 2021 zijn afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen over het kostenverhaal. Alle producten die de gemeente uitvoert zijn in 2021 verhaald. De voorbereidingskosten voor de buitenruimte waren niet begroot. Parkmeer Hogere lasten € 79.000; neutraal met balans In 2021 zijn de plankosten € 79.000 hoger dan geraamd. De reden voor deze hogere kosten zijn een versnelling en aanpassing van het plan. Het is een aanpassing waar de komende jaar extra bijdragen voor worden ontvangen. Uiterweg 116 Marinapark Lagere lasten € 42.000, lagere baten € 287.000, lagere positieve resultaatneming € 230.000; invloed op rekeningresultaat. De besluitvorming over het Marinapark moet nog plaatsvinden door de raad. Hierdoor zijn er geen lasten en baten gerealiseerd in 2021. De lagere resultaatneming hangt samen met een lagere storting in de reserve Uiterweg voor vereveningsbijdragen. Uiterweg 42-46 Nautisch centrum Lagere lasten € 193.000; neutraal met balans De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het project voor te bereiden. Hierdoor is er nog geen overeenkomst gesloten en zijn de plannen niet uitgewerkt in 2021. De plankosten zijn doorgeschoven naar 2022.
Van Cleeffkade Lagere lasten € 199.000; neutraal met balans De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het project voor te bereiden en heeft in afwachting van de Omgevingswet het project on hold gezet. Hierdoor is er nog geen overeenkomst gesloten en zijn de plannen niet uitgewerkt in 2021. De plankosten zijn bijgesteld en doorgeschoven naar 2022. Westeinderhage Lagere lasten € 96.000; lagere baten € 60.000; neutraal met balans Eind 2021 is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. De realisatie van lasten als baten vindt plaats in 2022. Alle budgetten zijn doorgeschoven naar 2022. Zuiderkerk Lagere lasten € 98.000; neutraal met balans. Hogere storting in voorziening € 174.000 nadelig; invloed op het rekeningresultaat. Omdat de ontwikkelaar wat meer tijd nodig had om met de bouw te starten zijn de lasten doorgeschoven naar 2022. De gemeente is in dit project verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte. de uitvoeringskosten zijn in 2017 geraamd en het kostenverhaal is vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De ontwikkelaar is gestart met de bouw en de gemeente heeft de werkvoorbereiding gestart. De bestekraming geeft een fors tekort op het beschikbare budget. Het verschil bedraagt € 190.000. Deze meerkosten worden veroorzaakt door prijsstijgingen, hogere capaciteitsinzet en onvoorziene werkzaamheden.
De anterieure overeenkomst biedt onvoldoende basis om de meerkosten op de ontwikkelaar te verhalen. Voor het toekomstige tekort is € 174.000 bijgestort in de voorziening verliesgevende projecten. Jaarstukken 2021
59
Gemeente Aalsmeer
Overige projecten Hogere lasten en hogere baten € 59.000 Dit gaat om een zestal verrekeningen van kleine projecten 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 867.000) Omdat het resultaat van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, zijn baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten (ten behoeve van projecten met een negatief resultaat) of overige gerelateerde voorzieningen. Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (nadeel lasten € 397.000) Na actualisatie van de grondexploitatie 2021 naar 2022 is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 5,9 miljoen (op netto contante waarde) in 2025. De beginstand 2021 was € 5,4 miljoen. Dit betekent dat € 520.000 moet worden bijgestort, dit is € 397.000 meer dan begroot. Oorzaak is dat het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) op eindwaarde 2025 met circa € 800.000 is verslechterd. De belangrijkste wijzigingen exclusief indexen en rente zijn: - de vrijval van een deel van het verwervingsbudget (€ 275.000 positief) - aangepaste ramingen voor de civiele werken inclusief bijbehorende plankosten (€ 700.000 negatief) - aangepaste ramingen voor overige plankosten (€ 670.000 negatief) - extra opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdragen (€ 300.000 positief).