Jaarstukken 2021 Aalsmeer - versie raad juni_juli 2022.pdf
Tekst van het document
Gemeente Aalsmeer
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2021
1
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 5 1 Leeswijzer.................................................................................................................................................... 8 A Jaarverslag ............................................................................................................................................... 11 2 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 13 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 14 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 25 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 33 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 41 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................................................................
51 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 64 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 69 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 71 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. 75 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 76 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 88 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 105 3.4 Financiering ...................................................................................................................................... 111 3.5 Bedrijfsvoering..................................................................................................................................
117 3.6 Verbonden Partijen........................................................................................................................... 120 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 136 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 141 3.9 Corona.............................................................................................................................................. 143 B Jaarrekening ........................................................................................................................................... 147 4 Baten en lasten ....................................................................................................................................... 149 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................................................ 150 4.2 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 151 4.3 Begrotingsafwijkingen ......................................................................................................................
152 4.4 Analyse resultaat .............................................................................................................................. 155 4.5 Veilig te stellen budgetten ................................................................................................................ 158 4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................... 160 4.7 Resultaatbestemming....................................................................................................................... 162 4.8 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 164
Jaarstukken 2021
3
Gemeente Aalsmeer
5 Balans ...................................................................................................................................................... 167 5.1 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................. 168 5.2 Balans .............................................................................................................................................. 174 5.3 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 176 5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 199 6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................... 203 6.1 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 205 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 207 7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 208 8.
Bijlagen ................................................................................................................................................... 209 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................................. 210 8.2 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 220 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte .............................................................................................. 230 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa........................................................................................................ 237 8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld..................................................................................... 240 8.6 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 242 8.7 Lijst van afkortingen ......................................................................................................................... 249
4
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Resultaat 2021 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Resultaat 2021 De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt: bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2021
2020 Primitief
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
01 Sociaal domein
-18.772
-18.707
27.935
6.833 -21.102
28.132
6.563
-21.570
-468
02 Onderwijs en ontplooiing
-5.339
-5.102
8.206
2.234
-5.973
7.797
2.662
-5.135
837
-163
25
1.103
592
-511
851
685
-166
345
04 Openbare ruimte
-8.850
-10.396
19.844
9.646 -10.198
18.663
9.805
-8.858
1.340
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-2.348
-1.021
23.002
22.766
-236
24.989
24.377
-613
-377
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-4.770
-5.493
6.333
578
-5.755
6.170
659
-5.510
245
07 Overhead
-11.544
-8.796
11.748
0 -11.748
11.879
270
-11.610
139
08 Algemene dekkingsmiddelen
75.498
47.399
917
52.168
51.251
655
53.174
52.519
1.268
Totaal saldo van baten en lasten
23.713
-2.090
99.089
94.817
-4.273
99.137
98.194
-942
3.330
Reservemutatie
2.876
2.091
16.272
15.205
-1.067
12.225
11.503
-723
344
Resultaat
26.589
-5.340 111.362 109.697
-1.665
3.674
03 Economie en duurzaamheid
1 115.362 110.022
Jaarstukken 2021
5
Gemeente Aalsmeer
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma’s en/of programmaonderdelen: Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen). Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen). Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen) Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).
Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen). Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen) Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen) Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders
6
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
Jaarstukken 2021
7
Gemeente Aalsmeer
1 Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2021: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2021. Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2021 komen: wat wilden we bereiken in 2021 en de bijbehorende acties uit 2021. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2021. In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht. Bij de vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2021 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2021, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2020. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2021 én tussen gerealiseerd 2020 en 2021.
Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht. Bedrijfsvoering (overhead) Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is. De paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.
8
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
De jaarrekening bestaat uit: Het overzicht van baten en lasten en de toelichting In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar. De balans en de toelichting De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan. Lopende en afgesloten kredieten Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Taakvelden De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".
Basisset beleidsmatige indicatoren Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6. Single Information Single Audit (SiSa) Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan. Digitale versie jaarstukken 2021 Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.
Jaarstukken 2021
9
Gemeente Aalsmeer
A Jaarverslag
Jaarstukken 2021
11
Gemeente Aalsmeer
12
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2 Programmaverantwoording
Jaarstukken 2021
13
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.
Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven. De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.
Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen. De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad): 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;
14
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.
2.1.1 Zorg en welzijn Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe 2021-1.1 Binnen de huidige Wmo-contracten hebben (technologische) mogelijkheden in te
zorgaanbieders de ruimte om nieuwe ontwikkelingen door
zetten voor goede zorg en
te voeren en in te zetten bij de dienstverlening aan onze
ondersteuning aan inwoners.
inwoners.
2021-1.2 Binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-
Uitvoering
Uitvoering
voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën.
2021-1.3 Op basis van eerder uitgevoerde behoeften en Uitvoering kansen inventarisatie bij verschillende organisaties, wordt in afstemming met Zorgverzekeraar en Zorgkantoor bekeken welke stimulerende/faciliterende rol van de gemeente wenselijk is. O.a. rond gezondheidsbevordering via e-health, zorg op afstand en technologie om langer thuis te blijven wonen.
2021-1.4 We volgen ontwikkelingen landelijk en in
Uitvoering
A
andere regio’s over zorginnovatie en delen deze met onze partners.
2. Het ondersteuningsaanbod voor
2021-2.1 Met de Ketenzorg Dementie zetten we in op
Uitvoering
inwoners met dementie en inwoners die het wegwijs maken van inwoners die de diagnose eenzaam zijn of depressief is
dementie krijgen.
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
2021-2.2 In 2020 gaan we op verschillende manieren
Uitvoering
A
Uitvoering
A
met inwoners van Aalsmeer in gesprek over eenzaamheid en depressie. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt opgehaald hoe het er voor staat in Aalsmeer en waar richting de toekomst behoefte aan is. Met deze resultaten gaan we in 2021 aan de slag.
2021-2.3 Bij de aanpak van depressie betrekken we de
Jaarstukken 2021
15
Gemeente Aalsmeer
ervaringen die we in 2020 opdoen met ‘het nieuwe normaal’. Is er bijvoorbeeld in het contact met cliënten behoefte aan zorginnovatie of andere manieren van samenkomen? In onze aanpak houden we vinger aan de pols waar mensen dreigen uit te vallen of door isolement terugvallen in destructieve patronen.
3. Informatie en
2021-3.1 De GGD blijft de basistaken vanuit de Wet
ondersteuningsmogelijkheden voor
Publieke Gezondheid uitvoeren, zoals
inwoners voor gezond gedrag zijn
Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsmonitoring,
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
gezondheidsbevordering, en de SOA poli. Daarnaast
Uitvoering
doet de GGD aanvullende hygiëne onderzoeken bij nader te bepalen instellingen.
2021-3.2 We blijven inzetten op het voorkomen /
Uitvoering
verminderen van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken, drugs), via de Brijder. In samenwerking met de eerstelijnszorg en andere partners zetten we extra in op de problematiek van drugs en alcohol. Tevens wordt een plan van aanpak voor gameverslaving en negatieve gevolgen van social media afgerond en met uitvoering gestart.
2021-3.3 In samenwerking met zorgverzekeraar en
Uitvoering
huisartsen stimuleren we het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarnaast stimuleren wij gezonde voeding, bewegen en valpreventie voor ouderen o.a. via welzijnsinstellingen.
2021-3.4 Casuïstiek overleg over transgenerationele
Uitvoering
A
problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen wordt voortgezet en eventueel gesignaleerde knelpunten in beleid worden opgepakt.
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor
2021-4.1 In 2020 vindt een nationale en lokale
naasten beter aan door verbeterde
campagne plaats over mantelzorg waardoor meer
ondersteuning.
mantelzorgers op de hoogte zullen zijn van de
Uitvoering
ondersteuning die mogelijk is. In 2021 zal de ondersteuning worden uitgebreid.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.4
Zorgorganisaties en hun landelijke koepels zijn zelf veel bezig met dit vraagstuk.
2021-2.2
Om Corona mee te kunnen nemen als mogelijk nieuwe oorzaak van eenzaamheid en depressiviteit is het uitvoeringsplan is vertraagd vastgesteld.
16
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2021-2.3
De aanpak depressie en de aanpak eenzaamheid zijn in 2021 gekoppeld vastgesteld.
2021-3.4
Het casuïstiek overleg specifiek over transgenerationele problematiek is gestopt. Er zijn al meerdere overleggen waar deze casussen worden besproken en partijen weten elkaar te vinden.
2.1.2 Werk en inkomen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Inwoners, die (aangepast) kunnen
2021-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer Uitvoering
werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. het werk.
2021-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het
Uitvoering
verbeteren van de samenwerking met het UWV wordt vanuit het Werkplein A/A geprobeerd inwoners (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) duurzaam te plaatsen in een baan.
2021-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden Uitvoering gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Dit is het zogenoemde ‘simpel switchen’. Door de Corona-crisis heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om het simpel switchen te vergemakkelijken, vertraging opgelopen.
2021-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment
Uitvoering
wordt uitgevoerd.
2021-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt
Uitvoering
voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren zonder startkwalificatie of zonder inkomen te bereiken.
2. Inwoners met (voor hen
2021-2.1 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde
onbeheersbare) schulden hebben
beleidsnota schuldhulpverlening.
Uitvoering
voldoende perspectief er uit te komen.
3. Inwoners met een laag inkomen zijn
2021-3.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota
voldoende effectief ondersteund.
Minimabeleid 2020’ uitvoeren:
Uitvoering
- het beschikbaar stellen van een 3e zorgpolis waarin het verplichte eigen risico is opgenomen in de maandpremie;
Jaarstukken 2021
17
Gemeente Aalsmeer
- uitbreiden van de computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.3 Jeugd Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig
2021-1.1 In het najaar van 2020 wordt de verkenning
Uitvoering
hebben, kunnen zich naar eigen
‘Gezond mediagebruik en gamen voor kinderen’
vermogen en gezond ontwikkelen met
uitgevoerd. Op basis van deze verkenning worden in
op hen afgestemd aanbod van
2021 vervolgstappen bepaald.
Status
2022? A
ondersteuning, hulp en zorg
2021-1.2 Diverse acties vanuit de jeugdagenda.
Uitvoering
2021-1.3 Borgen van voldoende aanbod van voldoende
College
kwaliteit in nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.
2021-1.4 Afwegen of en hoe het aanbod
Uitvoering
(groep)trainingen en lichte hulp meer integraal kan worden ingezet.
2. Vroege signalering en preventie
2021-2.1 Acties n.a.v. extern onderzoek uitgaven
blijven inzet om waar mogelijk te
jeugdhulp (onderzoek uit te voeren in 2020).
College
voorkomen dat jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie van uitgaven jeugdzorg (in 2022).
2021-2.2 Uitvoering diverse acties t.a.v.
Uitvoering
kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020.
2021-2.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van onder meer de financieringssystematiek.
18
Jaarstukken 2021
College
A
Gemeente Aalsmeer
2021-2.4 (Tussen)evaluatie pilot praktijkondersteuner
College
huisarts, met als doel om verwijzingen naar dure jeugd ggz-zorg in te dammen.
3. Effectief en efficiënt jeugd- en
2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren Uitvoering
jongeren-werk Aalsmeer (preventieve
aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over
rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg
verlenging.
versterken)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Brijder Jeugd heeft extra activiteiten georganiseerd. Buurtwerk voert vanaf 2022 een extra project uit op het gebied van gamen versus eenzaamheid.
2021-2.1
Acties zijn uitgevoerd, uitgaven nog niet gestabiliseerd.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn
2021-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de College
A
bekend en worden naar behoefte benut. evaluatie ontmoetingsplaatsen.
2. Leefbaarheidsinitiatieven van
2021-2.1 Opnemen ondersteuning initiatieven van
inwoners zin adequaat ondersteund.
bewoners in de nieuwe opdracht 2021 aan welzijn binnen
Uitvoering
het sociaal domein.
3. Nieuwe vormen van participatie
2021-3.1 Participatievisie Aalsmeer 2021.
Raad
A
ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Vanwege Corona is dit actiepunt overgeheveld naar 2022.
2021-3.1
Het college stelt een nota van uitgangspunten vast en ontwikkelt in 2022 en 2023 met de nieuwe raad een participatievisie. In 2022 komt er ook een participatiebeleid voor de Omgevingswet.
Jaarstukken 2021
19
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Aan de hand van de brainstorm met bewoners en maatschappelijke organisaties
Uitvoering
A
over de plaats van welzijn binnen het sociaal domein in 2020 de opdracht aan welzijn in 2020 opstellen en in 2021 uitvoeren en evalueren. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Dit plan is door Corona vertraagd en overgeheveld naar 2022.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
1.4 Samenkracht en
-2.540
-2.594
2.976
201
-2.775
2.932
123
-2.810
-35
-1.743
-1.680
1.746
0
-1.746
1.742
0
-1.742
4
1.2 Inkomensregelingen
-822
-607
7.326
6.261
-1.064
6.966
6.089
-877
187
1.2 Begeleide participatie
-899
-858
687
0
-687
718
0
-718
-30
1.2 Arbeidsparticipatie
-261
-515
589
0
-589
525
0
-525
64
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.070
-799
1.169
20
-1.149
1.100
12
-1.087
62
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-3.489
-3.344
4.030
274
-3.756
4.257
265
-3.991
-235
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-6.238
-6.402
7.462
0
-7.462
8.024
0
-8.024
-562
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-44
-55
92
37
-55
87
33
-54
1
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-559
-638
601
0
-601
552
0
-552
50
1.1 Volksgezondheid
-1.107
-1.214
1.258
40
-1.218
1.231
40
-1.191
28
Totaal saldo van baten en lasten
-18.772
-18.707
27.935
6.833 -21.102
28.132
6.563
-21.570
-468
0
0
700
-661
700
39
-661
0
-18.772
-18.707
28.635
6.872 -21.763
28.832
6.602
-22.231
-468
burgerparticipatie 1.1 Wijkteams
Reservemutatie Resultaat
39
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 35.000) Kansrijke Start (voordeel lasten € 11.000) Budgetoverheveling Het Rijk heeft, via de september circulaire 2020, € 8.000 per jaar toegekend aan Aalsmeer voor ‘Kansrijke Start’ voor de jaren 2020, 2021, 2022. De beschikbare middelen van het jaar 2020 zijn overgeheveld naar het jaar 2021 via de budget overheveling. Er is in 2020 een coalitie Kansrijke Start gevormd. Deze coalitie heeft met de toegekende middelen een aantal initiatieven in 2021 uitgevoerd. Vanwege de Corona
20
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
maatregelen konden niet alle initiatieven uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het restant van de jaren 2020 en 2021 van € 11.000 over te hevelen naar 2022. Actieplan Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel lasten € 35.000) Op het onderdeel Actieplan MPG is een voordeel ontstaan van € 35.000. Het afgelopen jaar was in het kader van het Actieonderzoek een doorbraakbudget van € 50.000 beschikbaar, om doorbraken te realiseren die niet te legitimeren zijn uit bestaande wetten en dus niet vanuit de voorliggende voorzieningen kunnen worden gedekt. Ook kon het gebruikt worden om snelheid te maken omdat niet gewacht kon worden op de reguliere processen voor benutting van de voorzieningen. Gebleken is dat veel oplossingen wel gelegitimeerd konden worden vanuit de bestaande wet- en regelgeving en bestaande budgetten. Corona noodfonds (nadeel lasten € 25.000) Op 30 november 2021 heeft het college ingestemd met de toekenning van € 25.000 vanuit het Corona noodfonds aan Stichting Ons Tweede Thuis ten behoeve van JIJ & IK winkel. Veranderopgave Inburgering (nadeel baten € 67.000) Ten aanzien van de voorbereiding van de Veranderopgave Inburgering (VOI) is in de Tweede Bestuursrapportage aangegeven dat de middelen voor de voorbereiding nog niet allemaal waren uitgegeven. Als belangrijkste reden werd aangegeven dat de VOI met een half jaar was uitgesteld tot 1 januari 2022.
Gezien dit uitstel zijn er in het kader van de specifieke uitkering voor de VOI in 2021 geen inkomsten geweest. In de Tweede Bestuursrapportage is vanwege het achterblijven van de uitvoeringskosten een bedrag vrijgevallen. Deze vrijval had € 67.000 lager moeten zijn aangezien er ook geen inkomsten zijn geweest in 2021. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000, nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht. 1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 187.000) BUIG (voordeel lasten € 40.000, nadeel baten € 54.000) De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen is iets achter gebleven bij de verwachting hetgeen resulteert in een bescheiden voordeel van € 40.000 op het BUIG-budget. Daarnaast hebben zich minder situaties voorgedaan dat middelen teruggevorderd moesten worden hetgeen resulteert in een lager bedrag dat aan opleggingen is geboekt. Het bedrag aan opleggingen ligt € 54.000 lager dan de verwachting. Omvang debiteuren (voordeel lasten € 50.000) Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2021 is geconstateerd dat van het totale bedrag van vorderingen ter grootte van € 1.200.000 een bedrag van € 51.000 meer inbaar is ten opzichte van vorig jaar.
Tozo (voordeel lasten € 376.000, nadeel baten € 376.000) Ten behoeve van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) heeft de gemeente van het Rijk vooraf middelen ontvangen. Vanwege het feit dat de lasten lager zijn uitgevallen moet een deel van deze bevoorschotting van het Rijk worden terugbetaald. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 376.000 aan de inkomstenkant en een voordelig saldo van € 376.000 aan de uitgavenkant. Tozo (voordeel baten € 315.000) De uitvoeringskosten van de Tozo 2020 zijn € 419.000 lager dan de compensatie die hiervoor van het rijk ontvangen is. Dit bedrag is vrijgevallen in de jaarrekening. De accountant heeft bij de controle van de SiSa Jaarstukken 2021
21
Gemeente Aalsmeer
van 2020 fouten in de Tozo uitvoering geconstateerd. Momenteel is onzeker of deze fouten leiden tot een terugbetaling aan de rijksoverheid. Voorzichtigheidshalve is het bedrag aan fouten € 104.000 opgenomen als een terug te betalen post aan de rijksoverheid. Dit geeft per saldo een voordeel van € 315.000 in de jaarrekening. Minimabeleid (nadeel lasten € 107.000, nadeel baten € 31.000) Er ontstaat een nadeel van € 32.000 op het budget minimabeleid. Er is een toename in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en de uitgaven rondom kind regelingen, waaronder de computerregeling voor scholieren. Daarnaast zien we een toename in de aanvragen voor de woonkostentoeslag. Meer mensen hebben problemen met het betalen van de woonkosten waardoor woonkostentoeslag meer wordt aangevraagd. Daarnaast is voor een bedrag van € 75.000 aan kwijtscheldingen geboekt op het product minimabeleid omdat inwoners actief zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding na 3 jaar aflossing. Omdat er 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar de gemeente Aalsmeer is gekomen, die na 36 maanden kwijtschelding kunnen krijgen van hun leenbijstand, is het kwijtgescholden bedrag hoger dan voorgaande jaren. Ook is er voor een bedrag van € 31.000 minder aan opleggingen geboekt dan begroot.
De behoefte aan leenbijstand is de laatste jaren minder omdat er in het verleden meer statushouders naar de gemeente Aalsmeer zijn verhuist. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.000, nadeel baten € 27.000) worden niet toegelicht. 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 64.000) Het voordeel op de arbeidsparticipatie is ontstaan doordat minder kandidaten in een beschutte werkplek aan de slag zijn gegaan dan van te voren was ingeschat. Daarnaast zijn mede door de invloed van de Coronacrisis minder kandidaten gedetacheerd of in dienst getreden bij werkgevers waardoor de begeleiding in de vorm van jobcoaching ook achter gebleven is bij de verwachting. Dit resulteert in een voordeel van € 24.000 op de bijdrage voor AM match. Ten aanzien van het voordeel van € 40.000 op het budget voor reintegratie valt met name op dat de bedragen voor scholing en medische adviezen wat achterblijven vergeleken met de verwachting in de begroting. 1.1 Maatwerkvoorzieningen (voordeel € 62.000) Hulpmiddelen (voordeel lasten € 54.000) Op het onderdeel hulpmiddelen is een voordeel ontstaan van € 54.000. Een verwachte grote woningaanpassing heeft nog niet plaatsgevonden 2021. De betreffende grote woningaanpassing zal plaatsvinden in 2022. Daardoor ontstaat er voor 2021 een voordeel ondanks de structurele toename in kosten.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 16.000 en nadeel baten € 8.000) worden niet toegelicht.
22
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 235.000) Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 131.000) De toenemende inzet van HBH, mede als gevolg van de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief, resulteert ook dit jaar in een tekort. De inzet van HBH zorg is toegenomen en de wachtlijsten in Aalsmeer zijn grotendeels ingelopen/weggewerkt. Begeleiding (nadeel lasten € 80.000) Op het onderdeel begeleiding is een tekort ontstaan van € 80.000. Vanwege een toename in begeleidingsaanvragen op zowel individuele begeleiding als dagbesteding is er op het onderdeel begeleiding net als vorig jaar een tekort ontstaan. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000 en nadeel baten € 9.000) worden niet toegelicht 1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 562.000) Er is nadeel ontstaan ten opzichte van de bij de tweede bestuursrapportage opgehoogde begroting. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer jeugdigen in jeugdhulp zijn gekomen in 2021 (7%, ongeveer 65 kinderen op een totaal van 900 kinderen), trajecten langer duren en er meer/zwaardere hulp moeten worden ingezet. Het gaat gemiddeld om maanden extra hulp per jeugdige over de gehele breedte. Doordat deze bedragen keer een groot aantal jeugdigen gaan leidt dit tot grote overschrijdingen. De trend dat instroom en uitstroom niet in balans zijn is eerder al ingezet.
De ontwikkelingen in 2021 lijken wel in belangrijke mate samen te hangen met Corona. De stijging van het aantal kinderen zit met name in het lichtere B segment in de leeftijd van 12-18. De stijging van de zwaarte zit ook sterk in segment C. Daarnaast zijn er een klein aantal erg dure hoogspecialistische en of verblijfstrajecten die erg kostbaar zijn. Deze verwijzingen komen onder meer via de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming). De aantallen trajecten en kosten van verwijzingen via de huisarts zijn ook gestegen. De kosten van de gemeentelijke verwijzingen zijn ongeveer gelijk gebleven. Vanaf medio 2018 zijn er veel acties ingezet om de kosten te beheersen en parallel de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben de jaarlijkse druk omhoog niet kunnen compenseren. Hier wordt in de nieuwe collegeperiode verder naar gekeken. In 2021 heeft het project zicht en grip op jeugdhulp zich gericht op de inkoop en implementatie van het nieuwe stelsel, de verbetering van de informatievoorziening en het extra inzetten op eigen kracht en de begrenzing van de jeugdhulp. In het nieuwe stelsel is extra aandacht voor de lengte en zwaarte van trajecten door de PxQ financiering (er wordt gewerkt met signaalbudgetten op basis van een tarief x tijdseenheid in uren of dagdelen).
Ook de aanbevelingen van de rekenkamer van medio 2021 zijn al en worden nog opgepakt in 2022. De jeugdhulptrajecten lopen echter vaak lang en de invloed op het aantal, de lengte en zwaarte van de trajecten is beperkt. Naast het nadeel is er een voordeel op de verplichtingen uit eerdere jaren (€ 40.000). Er wordt ook een bedrag uit het lokaal coronafonds overgeheveld van 2021 naar 2022 voor meerkosten die door aanbieders zijn gemaakt in 2021 (€ 70.000). Deze kosten zijn echter nog niet allemaal binnengekomen bij de gemeente.
Jaarstukken 2021
23
Gemeente Aalsmeer
1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 50.000) Er is een voordeel ontstaan op het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Uit dit taakveld worden vier gecertificeerde instellingen betaald om regie te voeren bij vrijwillige of gedwongen jeugdbescherming. De gedwongen trajecten vinden plaats na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een uitspraak van de rechter. De verwijzingen naar jeugdhulp worden niet betaald uit dit taakveld, maar uit maatwerkdienstverlening 18-. Instroom van deze trajecten komt onder meer via team jeugd of het sociaal team van de gemeente of de Veilig Thuis. In 2021 zijn er vooral minder vrijwillige trajecten geweest. Dit komt door relatief hogere uitstroom en beperkte instroom. Vanuit team jeugd en Sociaal team van de gemeente is er dit jaar extra aandacht geweest voor veiligheidsproblematiek en het vroegtijdig signaleren van escalatie. Hierin is nauw samengewerkt met de gecertificeerde instellingen.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
24
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
1. Afgestemde activiteiten onderwijs,
2021-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda
Uitvoering
A
kinderopvang, jeugdhulp en andere
Aalsmeer.
Uitvoering
A
3. Jongeren kunnen naar de opleiding
2021-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en Uitvoering
A
(soort) van hun keuze in de regio of in
regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.
2022?
relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2. Verder versterken van afspraken met 2021-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de
Voorschoolse Educatie waarin afspraken over:
doorgaande leerlijn.
-registratie voorschools traject door onderwijs; -warme overdracht van voorschools naar vroegschools; -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen.
Aalsmeer.
4. Meer inwoners kunnen op een
2021-4.1 Implementeren van de urenuitbreiding
Jaarstukken 2021
Uitvoering
A
25
Gemeente Aalsmeer
voldoende Nederlands taalniveau
Voorschoolse Educatie. Daarnaast wordt de
functioneren.
taalontwikkeling middels de taalklassen en het taalhuis verder gestimuleerd.
5. Bewustwording bij jongeren en
2021-5.1 Vernieuwen lesmateriaal op basis van
zorgen voor milieu en natuur in
prioriteitsscan.
Uitvoering
A
Aalsmeer
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Dit is een doorlopend actiepunt.
2021-2.1
2021 stond in het teken van Corona. De ambtelijke capaciteit voor onderwijs en kinderopvang was bijna volledig gericht op de acties die noodzakelijk waren voor de noodopvang van kinderen tijdens de 1e en 2e lockdown. Als gevold van deze lockdowns as er ook in de rest van 2021 geen aandacht vrij bij de kinderopvang en het basisonderwijs voor dit onderwerp. De onderlinge samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is wel versterkt tijdens de Corona-pandemie waar het plaatsing van kinderen en noodopvang betreft.
2021-3.1
In 2021 is een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen vastgesteld. Hieruit blijkt dat er in de regio voldoende plaats is voor alle leerlingen.
2021-4.1
De uitbreiding voorschoolse educatie is gerealiseerd, de taalontwikkeling is doorlopend beleid.
2021-5.1
De leerkrachten krijgen na gebruik van al het lesmateriaal een evaluatieformulier. Op basis daarvan wordt bepaald welke materialen vernieuwd of vervangen moeten worden. Het afgelopen jaar zijn 8 leskisten vernieuwd. Deze scoren individueel beduidend hoger dan het jaar daarvoor. De gemiddelde score van al het lesmateriaal is van een 7.7 naar een 7.9 gegaan.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
2021-1. Evaluatie leerplicht RMC
2021-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd
Uitvoering
A
2021-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid.
Raad
A
2021-4. Deelname aan techniekpact
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-2
Het thuiszitterspact is getekend en de actiepunten worden uitgevoerd. Dit is een doorlopende actie.
2021-3
In 2021 is een nieuw uitvoeringskader Voorschoolse Voorzieningen Aalsmeer vastgesteld door het College. Omdat er alsnog geen financiële consequenties waren bij dit uitvoeringskader is het uitvoeringskader
26
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
vastgesteld door het College en niet voorgelegd aan de Raad
2021-4
Het techniekpact loopt vier jaar. Het afgelopen jaar zijn de activiteiten noodgedwongen digitaal doorgegaan, en daarmee op een kleinere schaal.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
1. Een goed voorzieningenniveau en
2021-1.1 Planvorming vervangen tijdelijke lokalen
Uitvoering
A
regionale samenwerking behouden.
Jozefschool.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
2022?
2021-1.2 Planvorming voor het verplaatsen van twee basisscholen in Kudelstaart.
2021-1.3 Voorbereiden van nieuwbouw van een integraal kindcentrum met kinderopvang in Oosteindedriehoek.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Voor de vervanging van de tijdelijke lokalen in de Kloostertuin is een bouwplan opgesteld. De lokalen worden als permanente uitbreiding aan de hoofdlocatie gerealiseerd. Het definitief ontwerp is gereed. Wel zijn er nog financiële verplichtingen aangegaan die begin 2022 worden betaald. Het restantbudget ad € 50.000 wordt overgeheveld naar 2022, waarvan nog € 20.000 aan voorbereidingskosten noodzakelijk is. De overige € 30.000 kan worden toegevoegd aan het nog vast te stellen uitvoeringskrediet.
2021-1.2
In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2021-1.3
Na het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in oktober 2021 is € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur Jong Leren heeft aangegeven het bouwheerschap over te laten aan de gemeente. Aan de hand van een globaal programma zijn de gebruikers van het integraal kindcenrum bekend en kunnen zij gezamenlijk een Programma van Eisen (PvE) opstellen. Het PvE is volgens planning gereed in Q1 2022, waarna de architectenkeuze zal plaats vinden. Vanaf dat moment ontstaan er kosten, zodat het totale voorbereidingskrediet naar 2022 is doorgeschoven.
Jaarstukken 2021
27
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen 2021-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds sport.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
2 Mensen met een beperking en
2021-2.1 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Uitvoering
A
senioren vinden voldoende kwalitatief
Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden.
sporten en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
2021-1.2 Goed beheer en onderhoud sportaccommodaties en openbare ruimte.
2021-1.3 Sportverenigingen participeren in maatschappelijke projecten Lokaal Sportakkoord.
(sporten en bewegen) aanbod bij reguliere sportorganisaties
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Ook in 2021 hebben jongeren via het Jeugdfonds Sport weer aan sport kunnen deelnemen.
2021-1.2
In 2021 is uitvoering gegeven aan goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en de openbare ruimte, zodat er weer volop is gesport (voor zover mogelijk vanwege coronarestricties).
2021-1.3
In 2021 zijn diverse sport- en beweegprojecten opgestart waarin sportverenigingen participeren
2021-2.1
Het samenwerkingsverband aangepast sporten is in 2021 voortgezet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Uitvoering Lokaal Sportakkoord
Uitvoering
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
In 2021 is er - voor zover mogelijk vanwege corona restricties - uitvoering gegeven aan diverse sport- en beweegprojecten vanuit Lokaal Sportakkoord
28
Jaarstukken 2021
A
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Meer samenwerking van kunst- en
2021-1.1 In overleg met culturele veld de samenwerking Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en
stimuleren.
meer gezamenlijke activiteiten.
2021-1.2 Twee netwerkbijeenkomsten voor het culturele Uitvoering
A
veld organiseren.
2. Lokale cultuuractiviteiten in het
2021-2.1 Uitvoeren van plan rondom cultuureducatie
aanbod muziek- en cultuureducatie op
waarin inzet lokale cultuuractiviteiten is meegenomen.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
scholen en lokale amateurkunst versterken.
2021-2.2 Participatie van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Vanwege corona en de wens de bijeenkomst fysiek plaats te laten vinden.
2021-2.1
Uitvoering van het plan loopt nog door, want looptijd betreft meerdere jaren.
2021-2.2
Een groep Aalsmeerders geeft vorm aan de uitwerking van een aantal acties in een maatschappelijke agenda. Een van de onderwerpen is verenigingen, onder andere amateurkunstverenigingen, met elkaar verbinden. De afgelopen periode zijn verbindingen gelegd tussen de organisaties die het verenigingsleven op diverse beleidsterreinen ondersteunen.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Uitvoering geven aan de acties "Actualisatie Cultuurbeleid 2020"
Uitvoering
A
2021-2. Stand van zaken evaluatie
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Nog niet alle acties zijn volledig uitgevoerd met name door corona.
2021-2
Vanwege corona is de evaluatie niet uitgevoerd. Wel volgt er een korte update culturele veld. De uitvraag bij het culturele veld is in Q4 gedaan, in Q1 wordt update afgerond.
Jaarstukken 2021
29
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.296
-1.161
2.092
293
-1.799
2.041
450
-1.591
208
2.1 Onderwijsbeleid en
-889
-984
1.314
217
-1.097
1.248
240
-1.008
89
-1.670
-1.499
1.640
85
-1.555
1.315
40
-1.275
280
2.3 Sportaccommodaties
-454
-387
1.977
1.622
-354
2.037
1.915
-122
232
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-309
-348
406
0
-406
384
0
-384
21
2.4 Musea
-156
-141
166
16
-150
167
16
-151
-1
2.4 Cultureel erfgoed
-75
-75
106
0
-106
113
0
-113
-7
2.4 Media
-489
-507
507
0
-507
492
0
-492
15
-5.339
-5.102
8.206
2.234
-5.973
7.797
2.662
-5.135
837
67
25
0
51
51
0
44
44
-8
-5.272
-5.077
8.206
2.285
-5.921
7.797
2.705
-5.092
830
leerlingenzaken 2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 208.000) Verwijderen daklokaal Mikado (voordeel lasten € 160.000) Budgetoverheveling Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2021 (mei 2021) is een bedrag van € 565.000 beschikbaar gesteld voor respectievelijk het verwijderen van vijf daklokalen voor een bedrag van € 197.500 en het afboeken van de restant boekwaarde van € 367.500. In het kader van de Natuurbeschermingswetgeving is in juni 2021 een quickscan uitgevoerd. De quickscan wees uit dat een vervolgonderzoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk was. Na vervolgonderzoek was het eindadvies in oktober 2021 alsnog dat de daklokalen verwijderd kunnen worden. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan. De kosten van de voorbereiding drukken op het boekjaar 2021, maar het feitelijk verwijderen van de vijf daklokalen en het herstellen van het dakoppervlak wordt in 2022 uitgevoerd. Hierdoor wordt een bedrag van € 160.000 doorgeschoven naar 2022. Onderhoudskosten voor derden (nadeel lasten € 43.000, voordeel baten € 43.000) Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 43.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 43.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 43.000.
Exploitatiekosten onderwijshuisvesting (nadeel lasten € 84.000, voordeel baten € 98.000) De gemeente heeft bijgedragen aan de onderhoudslasten van de Mikado, voor het gymlokaal en de kinderopvang Partou. Deze bijdrage was niet opgenomen in de begroting, waardoor er per saldo een
30
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
hogere last van € 30.000 is ontstaan. Totale lasten 2021 zijn uitgekomen op € 84.000, tegenover deze uitgaven staat gedeeltelijk een vergoeding van € 54.000. Daarnaast hogere huurinkomsten van € 44.000 van stichting Solidoe door de verbouwing en uitbreiding van de Baccarastraat 3 en vanwege meer ruimte in gebruik bij Zonnedauwlaan 65. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 16.000) worden niet toegelicht. 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 89.000) Taalklassen (voordeel lasten €36.700) De financiering van de taalklassen is sinds 1 augustus 2021 veranderd. Voorheen werd de taalklas volledig door de gemeente betaald. Nu gaan de kinderen hele dagen naar de taalklas, zodat de school gebruik kan maken van de lumpsum van het rijk, plus de extra rijksmiddelen voor nieuwkomers. De gemeente vult per kind jaarlijks maximaal € 2.000 aan. Hierdoor is € 36.700 minder besteed. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 29.000 en voordeel baten € 23.100) worden niet toegelicht. 2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 280.000) De voordelige afwijking van € 325.000 op de lasten zijn voornamelijk toe te dichten aan de teruggave van € 215.000 aan garantiesubsidies die in 2020 uit het noodfonds zijn gehaald. Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig.
Vanwege Covid-19 zijn veel sportactiviteiten en evenementen niet georganiseerd wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal subsidieaanvragen van € 40.000. Ook heeft de pandemie geleid tot een onderuitputting van het budget voor de Maatschappelijke Agenda van € 25.000. Een rijkssubsidie voor extra gezonde leefstijlinterventies als aanvulling op het Lokaal Sportakkoord geeft het verschil van € 45.000 aan zowel de baten als de lastenkant. Omdat de subsidie pas in september 2021 is beschikt en vanwege corona initiatieven zijn uitgesteld, is het budget als vooruit ontvangen bedrag verwerkt en vindt de uitvoering in 2022 plaats. 2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 232.000) SPUK (hogere baten € 112.000, hogere lasten € 79.000) De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2021 is € 90.000 lager dan het begrote bedrag. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 127.000. De specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 is afgewikkeld in deze jaarrekening. Hierdoor is er zowel een hogere baat gerealiseerd van € 211.000 als ook een hogere lasten van € 211.000 omdat deze niet in de begroting was opgenomen. De definitieve afwikkeling van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 volgt in de jaarrekening 2022.
Het ontvangen bedrag vanuit ministerie was in 2021 €9.000 lager dan begroot, waardoor zowel de baten als de lasten € 9.000 lager als begroot zijn uitgekomen in de jaarrekening. Hogere huurinkomsten € 180.929 Als gevolg van corona hebben er huurkwijtscheldingen plaatsgevonden. Tegenover deze huurkwijtscheldingen is er ook een tegemoetkoming voor verhuurders sport ontvangen. Per saldo is er voor € 180.928 meer huur ontvangen dan begroot. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2021
31
Gemeente Aalsmeer
2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 21.000) Het voordeel op de lasten € 21.400 wordt onder andere veroorzaakt doordat er over enkele verleende subsidies bij vaststelling een terugbetaling plaatsvond. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 konden activiteiten niet of beperkt plaats vinden. Dit is ook de reden dat er minder eenmalige subsidies zijn aangevraagd. Een versoepeling van de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 in de tweede helft van het jaar bleef uit.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
32
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.