Agendabundel
Tekst van het document
2021-2.2 Uitvoering diverse acties t.a.v.
Uitvoering
kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020.
2021-2.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van onder meer de financieringssystematiek.
18
Jaarstukken 2021
College
A
Gemeente Aalsmeer
2021-2.4 (Tussen)evaluatie pilot praktijkondersteuner
College
huisarts, met als doel om verwijzingen naar dure jeugd ggz-zorg in te dammen.
3. Effectief en efficiënt jeugd- en
2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren Uitvoering
jongeren-werk Aalsmeer (preventieve
aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over
rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg
verlenging.
versterken)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Brijder Jeugd heeft extra activiteiten georganiseerd. Buurtwerk voert vanaf 2022 een extra project uit op het gebied van gamen versus eenzaamheid.
2021-2.1
Acties zijn uitgevoerd, uitgaven nog niet gestabiliseerd.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn
2021-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de College
A
bekend en worden naar behoefte benut. evaluatie ontmoetingsplaatsen.
2. Leefbaarheidsinitiatieven van
2021-2.1 Opnemen ondersteuning initiatieven van
inwoners zin adequaat ondersteund.
bewoners in de nieuwe opdracht 2021 aan welzijn binnen
Uitvoering
het sociaal domein.
3. Nieuwe vormen van participatie
2021-3.1 Participatievisie Aalsmeer 2021.
Raad
A
ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Vanwege Corona is dit actiepunt overgeheveld naar 2022.
2021-3.1
Het college stelt een nota van uitgangspunten vast en ontwikkelt in 2022 en 2023 met de nieuwe raad een participatievisie. In 2022 komt er ook een participatiebeleid voor de Omgevingswet.
Jaarstukken 2021
19
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Aan de hand van de brainstorm met bewoners en maatschappelijke organisaties
Uitvoering
A
over de plaats van welzijn binnen het sociaal domein in 2020 de opdracht aan welzijn in 2020 opstellen en in 2021 uitvoeren en evalueren. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Dit plan is door Corona vertraagd en overgeheveld naar 2022.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
1.4 Samenkracht en
-2.540
-2.594
2.976
201
-2.775
2.932
123
-2.810
-35
-1.743
-1.680
1.746
0
-1.746
1.742
0
-1.742
4
1.2 Inkomensregelingen
-822
-607
7.326
6.261
-1.064
6.966
6.089
-877
187
1.2 Begeleide participatie
-899
-858
687
0
-687
718
0
-718
-30
1.2 Arbeidsparticipatie
-261
-515
589
0
-589
525
0
-525
64
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.070
-799
1.169
20
-1.149
1.100
12
-1.087
62
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-3.489
-3.344
4.030
274
-3.756
4.257
265
-3.991
-235
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-6.238
-6.402
7.462
0
-7.462
8.024
0
-8.024
-562
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-44
-55
92
37
-55
87
33
-54
1
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-559
-638
601
0
-601
552
0
-552
50
1.1 Volksgezondheid
-1.107
-1.214
1.258
40
-1.218
1.231
40
-1.191
28
Totaal saldo van baten en lasten
-18.772
-18.707
27.935
6.833 -21.102
28.132
6.563
-21.570
-468
0
0
700
-661
700
39
-661
0
-18.772
-18.707
28.635
6.872 -21.763
28.832
6.602
-22.231
-468
burgerparticipatie 1.1 Wijkteams
Reservemutatie Resultaat
39
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 35.000) Kansrijke Start (voordeel lasten € 11.000) Budgetoverheveling Het Rijk heeft, via de september circulaire 2020, € 8.000 per jaar toegekend aan Aalsmeer voor ‘Kansrijke Start’ voor de jaren 2020, 2021, 2022. De beschikbare middelen van het jaar 2020 zijn overgeheveld naar het jaar 2021 via de budget overheveling. Er is in 2020 een coalitie Kansrijke Start gevormd. Deze coalitie heeft met de toegekende middelen een aantal initiatieven in 2021 uitgevoerd. Vanwege de Corona
20
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
maatregelen konden niet alle initiatieven uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het restant van de jaren 2020 en 2021 van € 11.000 over te hevelen naar 2022. Actieplan Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel lasten € 35.000) Op het onderdeel Actieplan MPG is een voordeel ontstaan van € 35.000. Het afgelopen jaar was in het kader van het Actieonderzoek een doorbraakbudget van € 50.000 beschikbaar, om doorbraken te realiseren die niet te legitimeren zijn uit bestaande wetten en dus niet vanuit de voorliggende voorzieningen kunnen worden gedekt. Ook kon het gebruikt worden om snelheid te maken omdat niet gewacht kon worden op de reguliere processen voor benutting van de voorzieningen. Gebleken is dat veel oplossingen wel gelegitimeerd konden worden vanuit de bestaande wet- en regelgeving en bestaande budgetten. Corona noodfonds (nadeel lasten € 25.000) Op 30 november 2021 heeft het college ingestemd met de toekenning van € 25.000 vanuit het Corona noodfonds aan Stichting Ons Tweede Thuis ten behoeve van JIJ & IK winkel. Veranderopgave Inburgering (nadeel baten € 67.000) Ten aanzien van de voorbereiding van de Veranderopgave Inburgering (VOI) is in de Tweede Bestuursrapportage aangegeven dat de middelen voor de voorbereiding nog niet allemaal waren uitgegeven. Als belangrijkste reden werd aangegeven dat de VOI met een half jaar was uitgesteld tot 1 januari 2022.
Gezien dit uitstel zijn er in het kader van de specifieke uitkering voor de VOI in 2021 geen inkomsten geweest. In de Tweede Bestuursrapportage is vanwege het achterblijven van de uitvoeringskosten een bedrag vrijgevallen. Deze vrijval had € 67.000 lager moeten zijn aangezien er ook geen inkomsten zijn geweest in 2021. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000, nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht. 1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 187.000) BUIG (voordeel lasten € 40.000, nadeel baten € 54.000) De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen is iets achter gebleven bij de verwachting hetgeen resulteert in een bescheiden voordeel van € 40.000 op het BUIG-budget. Daarnaast hebben zich minder situaties voorgedaan dat middelen teruggevorderd moesten worden hetgeen resulteert in een lager bedrag dat aan opleggingen is geboekt. Het bedrag aan opleggingen ligt € 54.000 lager dan de verwachting. Omvang debiteuren (voordeel lasten € 50.000) Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2021 is geconstateerd dat van het totale bedrag van vorderingen ter grootte van € 1.200.000 een bedrag van € 51.000 meer inbaar is ten opzichte van vorig jaar.
Tozo (voordeel lasten € 376.000, nadeel baten € 376.000) Ten behoeve van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) heeft de gemeente van het Rijk vooraf middelen ontvangen. Vanwege het feit dat de lasten lager zijn uitgevallen moet een deel van deze bevoorschotting van het Rijk worden terugbetaald. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 376.000 aan de inkomstenkant en een voordelig saldo van € 376.000 aan de uitgavenkant. Tozo (voordeel baten € 315.000) De uitvoeringskosten van de Tozo 2020 zijn € 419.000 lager dan de compensatie die hiervoor van het rijk ontvangen is. Dit bedrag is vrijgevallen in de jaarrekening. De accountant heeft bij de controle van de SiSa Jaarstukken 2021
21
Gemeente Aalsmeer
van 2020 fouten in de Tozo uitvoering geconstateerd. Momenteel is onzeker of deze fouten leiden tot een terugbetaling aan de rijksoverheid. Voorzichtigheidshalve is het bedrag aan fouten € 104.000 opgenomen als een terug te betalen post aan de rijksoverheid. Dit geeft per saldo een voordeel van € 315.000 in de jaarrekening. Minimabeleid (nadeel lasten € 107.000, nadeel baten € 31.000) Er ontstaat een nadeel van € 32.000 op het budget minimabeleid. Er is een toename in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en de uitgaven rondom kind regelingen, waaronder de computerregeling voor scholieren. Daarnaast zien we een toename in de aanvragen voor de woonkostentoeslag. Meer mensen hebben problemen met het betalen van de woonkosten waardoor woonkostentoeslag meer wordt aangevraagd. Daarnaast is voor een bedrag van € 75.000 aan kwijtscheldingen geboekt op het product minimabeleid omdat inwoners actief zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding na 3 jaar aflossing. Omdat er 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar de gemeente Aalsmeer is gekomen, die na 36 maanden kwijtschelding kunnen krijgen van hun leenbijstand, is het kwijtgescholden bedrag hoger dan voorgaande jaren. Ook is er voor een bedrag van € 31.000 minder aan opleggingen geboekt dan begroot.
De behoefte aan leenbijstand is de laatste jaren minder omdat er in het verleden meer statushouders naar de gemeente Aalsmeer zijn verhuist. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.000, nadeel baten € 27.000) worden niet toegelicht. 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 64.000) Het voordeel op de arbeidsparticipatie is ontstaan doordat minder kandidaten in een beschutte werkplek aan de slag zijn gegaan dan van te voren was ingeschat. Daarnaast zijn mede door de invloed van de Coronacrisis minder kandidaten gedetacheerd of in dienst getreden bij werkgevers waardoor de begeleiding in de vorm van jobcoaching ook achter gebleven is bij de verwachting. Dit resulteert in een voordeel van € 24.000 op de bijdrage voor AM match. Ten aanzien van het voordeel van € 40.000 op het budget voor reintegratie valt met name op dat de bedragen voor scholing en medische adviezen wat achterblijven vergeleken met de verwachting in de begroting. 1.1 Maatwerkvoorzieningen (voordeel € 62.000) Hulpmiddelen (voordeel lasten € 54.000) Op het onderdeel hulpmiddelen is een voordeel ontstaan van € 54.000. Een verwachte grote woningaanpassing heeft nog niet plaatsgevonden 2021. De betreffende grote woningaanpassing zal plaatsvinden in 2022. Daardoor ontstaat er voor 2021 een voordeel ondanks de structurele toename in kosten.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 16.000 en nadeel baten € 8.000) worden niet toegelicht.
22
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 235.000) Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 131.000) De toenemende inzet van HBH, mede als gevolg van de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief, resulteert ook dit jaar in een tekort. De inzet van HBH zorg is toegenomen en de wachtlijsten in Aalsmeer zijn grotendeels ingelopen/weggewerkt. Begeleiding (nadeel lasten € 80.000) Op het onderdeel begeleiding is een tekort ontstaan van € 80.000. Vanwege een toename in begeleidingsaanvragen op zowel individuele begeleiding als dagbesteding is er op het onderdeel begeleiding net als vorig jaar een tekort ontstaan. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000 en nadeel baten € 9.000) worden niet toegelicht 1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 562.000) Er is nadeel ontstaan ten opzichte van de bij de tweede bestuursrapportage opgehoogde begroting. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer jeugdigen in jeugdhulp zijn gekomen in 2021 (7%, ongeveer 65 kinderen op een totaal van 900 kinderen), trajecten langer duren en er meer/zwaardere hulp moeten worden ingezet. Het gaat gemiddeld om maanden extra hulp per jeugdige over de gehele breedte. Doordat deze bedragen keer een groot aantal jeugdigen gaan leidt dit tot grote overschrijdingen. De trend dat instroom en uitstroom niet in balans zijn is eerder al ingezet.
De ontwikkelingen in 2021 lijken wel in belangrijke mate samen te hangen met Corona. De stijging van het aantal kinderen zit met name in het lichtere B segment in de leeftijd van 12-18. De stijging van de zwaarte zit ook sterk in segment C. Daarnaast zijn er een klein aantal erg dure hoogspecialistische en of verblijfstrajecten die erg kostbaar zijn. Deze verwijzingen komen onder meer via de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming). De aantallen trajecten en kosten van verwijzingen via de huisarts zijn ook gestegen. De kosten van de gemeentelijke verwijzingen zijn ongeveer gelijk gebleven. Vanaf medio 2018 zijn er veel acties ingezet om de kosten te beheersen en parallel de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben de jaarlijkse druk omhoog niet kunnen compenseren. Hier wordt in de nieuwe collegeperiode verder naar gekeken. In 2021 heeft het project zicht en grip op jeugdhulp zich gericht op de inkoop en implementatie van het nieuwe stelsel, de verbetering van de informatievoorziening en het extra inzetten op eigen kracht en de begrenzing van de jeugdhulp. In het nieuwe stelsel is extra aandacht voor de lengte en zwaarte van trajecten door de PxQ financiering (er wordt gewerkt met signaalbudgetten op basis van een tarief x tijdseenheid in uren of dagdelen).
Ook de aanbevelingen van de rekenkamer van medio 2021 zijn al en worden nog opgepakt in 2022. De jeugdhulptrajecten lopen echter vaak lang en de invloed op het aantal, de lengte en zwaarte van de trajecten is beperkt. Naast het nadeel is er een voordeel op de verplichtingen uit eerdere jaren (€ 40.000). Er wordt ook een bedrag uit het lokaal coronafonds overgeheveld van 2021 naar 2022 voor meerkosten die door aanbieders zijn gemaakt in 2021 (€ 70.000). Deze kosten zijn echter nog niet allemaal binnengekomen bij de gemeente.
Jaarstukken 2021
23
Gemeente Aalsmeer
1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 50.000) Er is een voordeel ontstaan op het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Uit dit taakveld worden vier gecertificeerde instellingen betaald om regie te voeren bij vrijwillige of gedwongen jeugdbescherming. De gedwongen trajecten vinden plaats na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een uitspraak van de rechter. De verwijzingen naar jeugdhulp worden niet betaald uit dit taakveld, maar uit maatwerkdienstverlening 18-. Instroom van deze trajecten komt onder meer via team jeugd of het sociaal team van de gemeente of de Veilig Thuis. In 2021 zijn er vooral minder vrijwillige trajecten geweest. Dit komt door relatief hogere uitstroom en beperkte instroom. Vanuit team jeugd en Sociaal team van de gemeente is er dit jaar extra aandacht geweest voor veiligheidsproblematiek en het vroegtijdig signaleren van escalatie. Hierin is nauw samengewerkt met de gecertificeerde instellingen.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
24
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
1. Afgestemde activiteiten onderwijs,
2021-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda
Uitvoering
A
kinderopvang, jeugdhulp en andere
Aalsmeer.
Uitvoering
A
3. Jongeren kunnen naar de opleiding
2021-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en Uitvoering
A
(soort) van hun keuze in de regio of in
regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.
2022?
relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2. Verder versterken van afspraken met 2021-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de
Voorschoolse Educatie waarin afspraken over:
doorgaande leerlijn.
-registratie voorschools traject door onderwijs; -warme overdracht van voorschools naar vroegschools; -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen.
Aalsmeer.
4. Meer inwoners kunnen op een
2021-4.1 Implementeren van de urenuitbreiding
Jaarstukken 2021
Uitvoering
A
25
Gemeente Aalsmeer
voldoende Nederlands taalniveau
Voorschoolse Educatie. Daarnaast wordt de
functioneren.
taalontwikkeling middels de taalklassen en het taalhuis verder gestimuleerd.
5. Bewustwording bij jongeren en
2021-5.1 Vernieuwen lesmateriaal op basis van
zorgen voor milieu en natuur in
prioriteitsscan.
Uitvoering
A
Aalsmeer
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Dit is een doorlopend actiepunt.
2021-2.1
2021 stond in het teken van Corona. De ambtelijke capaciteit voor onderwijs en kinderopvang was bijna volledig gericht op de acties die noodzakelijk waren voor de noodopvang van kinderen tijdens de 1e en 2e lockdown. Als gevold van deze lockdowns as er ook in de rest van 2021 geen aandacht vrij bij de kinderopvang en het basisonderwijs voor dit onderwerp. De onderlinge samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is wel versterkt tijdens de Corona-pandemie waar het plaatsing van kinderen en noodopvang betreft.
2021-3.1
In 2021 is een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen vastgesteld. Hieruit blijkt dat er in de regio voldoende plaats is voor alle leerlingen.
2021-4.1
De uitbreiding voorschoolse educatie is gerealiseerd, de taalontwikkeling is doorlopend beleid.
2021-5.1
De leerkrachten krijgen na gebruik van al het lesmateriaal een evaluatieformulier. Op basis daarvan wordt bepaald welke materialen vernieuwd of vervangen moeten worden. Het afgelopen jaar zijn 8 leskisten vernieuwd. Deze scoren individueel beduidend hoger dan het jaar daarvoor. De gemiddelde score van al het lesmateriaal is van een 7.7 naar een 7.9 gegaan.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
2021-1. Evaluatie leerplicht RMC
2021-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd
Uitvoering
A
2021-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid.
Raad
A
2021-4. Deelname aan techniekpact
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-2
Het thuiszitterspact is getekend en de actiepunten worden uitgevoerd. Dit is een doorlopende actie.
2021-3
In 2021 is een nieuw uitvoeringskader Voorschoolse Voorzieningen Aalsmeer vastgesteld door het College. Omdat er alsnog geen financiële consequenties waren bij dit uitvoeringskader is het uitvoeringskader
26
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
vastgesteld door het College en niet voorgelegd aan de Raad
2021-4
Het techniekpact loopt vier jaar. Het afgelopen jaar zijn de activiteiten noodgedwongen digitaal doorgegaan, en daarmee op een kleinere schaal.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
1. Een goed voorzieningenniveau en
2021-1.1 Planvorming vervangen tijdelijke lokalen
Uitvoering
A
regionale samenwerking behouden.
Jozefschool.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
2022?
2021-1.2 Planvorming voor het verplaatsen van twee basisscholen in Kudelstaart.
2021-1.3 Voorbereiden van nieuwbouw van een integraal kindcentrum met kinderopvang in Oosteindedriehoek.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Voor de vervanging van de tijdelijke lokalen in de Kloostertuin is een bouwplan opgesteld. De lokalen worden als permanente uitbreiding aan de hoofdlocatie gerealiseerd. Het definitief ontwerp is gereed. Wel zijn er nog financiële verplichtingen aangegaan die begin 2022 worden betaald. Het restantbudget ad € 50.000 wordt overgeheveld naar 2022, waarvan nog € 20.000 aan voorbereidingskosten noodzakelijk is. De overige € 30.000 kan worden toegevoegd aan het nog vast te stellen uitvoeringskrediet.
2021-1.2
In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2021-1.3
Na het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in oktober 2021 is € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur Jong Leren heeft aangegeven het bouwheerschap over te laten aan de gemeente. Aan de hand van een globaal programma zijn de gebruikers van het integraal kindcenrum bekend en kunnen zij gezamenlijk een Programma van Eisen (PvE) opstellen. Het PvE is volgens planning gereed in Q1 2022, waarna de architectenkeuze zal plaats vinden. Vanaf dat moment ontstaan er kosten, zodat het totale voorbereidingskrediet naar 2022 is doorgeschoven.
Jaarstukken 2021
27
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen 2021-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds sport.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
2 Mensen met een beperking en
2021-2.1 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Uitvoering
A
senioren vinden voldoende kwalitatief
Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden.
sporten en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
2021-1.2 Goed beheer en onderhoud sportaccommodaties en openbare ruimte.
2021-1.3 Sportverenigingen participeren in maatschappelijke projecten Lokaal Sportakkoord.
(sporten en bewegen) aanbod bij reguliere sportorganisaties
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
Ook in 2021 hebben jongeren via het Jeugdfonds Sport weer aan sport kunnen deelnemen.
2021-1.2
In 2021 is uitvoering gegeven aan goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en de openbare ruimte, zodat er weer volop is gesport (voor zover mogelijk vanwege coronarestricties).
2021-1.3
In 2021 zijn diverse sport- en beweegprojecten opgestart waarin sportverenigingen participeren
2021-2.1
Het samenwerkingsverband aangepast sporten is in 2021 voortgezet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Uitvoering Lokaal Sportakkoord
Uitvoering
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
In 2021 is er - voor zover mogelijk vanwege corona restricties - uitvoering gegeven aan diverse sport- en beweegprojecten vanuit Lokaal Sportakkoord
28
Jaarstukken 2021
A
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Meer samenwerking van kunst- en
2021-1.1 In overleg met culturele veld de samenwerking Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en
stimuleren.
meer gezamenlijke activiteiten.
2021-1.2 Twee netwerkbijeenkomsten voor het culturele Uitvoering
A
veld organiseren.
2. Lokale cultuuractiviteiten in het
2021-2.1 Uitvoeren van plan rondom cultuureducatie
aanbod muziek- en cultuureducatie op
waarin inzet lokale cultuuractiviteiten is meegenomen.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
scholen en lokale amateurkunst versterken.
2021-2.2 Participatie van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Vanwege corona en de wens de bijeenkomst fysiek plaats te laten vinden.
2021-2.1
Uitvoering van het plan loopt nog door, want looptijd betreft meerdere jaren.
2021-2.2
Een groep Aalsmeerders geeft vorm aan de uitwerking van een aantal acties in een maatschappelijke agenda. Een van de onderwerpen is verenigingen, onder andere amateurkunstverenigingen, met elkaar verbinden. De afgelopen periode zijn verbindingen gelegd tussen de organisaties die het verenigingsleven op diverse beleidsterreinen ondersteunen.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Uitvoering geven aan de acties "Actualisatie Cultuurbeleid 2020"
Uitvoering
A
2021-2. Stand van zaken evaluatie
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Nog niet alle acties zijn volledig uitgevoerd met name door corona.
2021-2
Vanwege corona is de evaluatie niet uitgevoerd. Wel volgt er een korte update culturele veld. De uitvraag bij het culturele veld is in Q4 gedaan, in Q1 wordt update afgerond.
Jaarstukken 2021
29
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.296
-1.161
2.092
293
-1.799
2.041
450
-1.591
208
2.1 Onderwijsbeleid en
-889
-984
1.314
217
-1.097
1.248
240
-1.008
89
-1.670
-1.499
1.640
85
-1.555
1.315
40
-1.275
280
2.3 Sportaccommodaties
-454
-387
1.977
1.622
-354
2.037
1.915
-122
232
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-309
-348
406
0
-406
384
0
-384
21
2.4 Musea
-156
-141
166
16
-150
167
16
-151
-1
2.4 Cultureel erfgoed
-75
-75
106
0
-106
113
0
-113
-7
2.4 Media
-489
-507
507
0
-507
492
0
-492
15
-5.339
-5.102
8.206
2.234
-5.973
7.797
2.662
-5.135
837
67
25
0
51
51
0
44
44
-8
-5.272
-5.077
8.206
2.285
-5.921
7.797
2.705
-5.092
830
leerlingenzaken 2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 208.000) Verwijderen daklokaal Mikado (voordeel lasten € 160.000) Budgetoverheveling Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2021 (mei 2021) is een bedrag van € 565.000 beschikbaar gesteld voor respectievelijk het verwijderen van vijf daklokalen voor een bedrag van € 197.500 en het afboeken van de restant boekwaarde van € 367.500. In het kader van de Natuurbeschermingswetgeving is in juni 2021 een quickscan uitgevoerd. De quickscan wees uit dat een vervolgonderzoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk was. Na vervolgonderzoek was het eindadvies in oktober 2021 alsnog dat de daklokalen verwijderd kunnen worden. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan. De kosten van de voorbereiding drukken op het boekjaar 2021, maar het feitelijk verwijderen van de vijf daklokalen en het herstellen van het dakoppervlak wordt in 2022 uitgevoerd. Hierdoor wordt een bedrag van € 160.000 doorgeschoven naar 2022. Onderhoudskosten voor derden (nadeel lasten € 43.000, voordeel baten € 43.000) Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 43.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 43.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 43.000.
Exploitatiekosten onderwijshuisvesting (nadeel lasten € 84.000, voordeel baten € 98.000) De gemeente heeft bijgedragen aan de onderhoudslasten van de Mikado, voor het gymlokaal en de kinderopvang Partou. Deze bijdrage was niet opgenomen in de begroting, waardoor er per saldo een
30
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
hogere last van € 30.000 is ontstaan. Totale lasten 2021 zijn uitgekomen op € 84.000, tegenover deze uitgaven staat gedeeltelijk een vergoeding van € 54.000. Daarnaast hogere huurinkomsten van € 44.000 van stichting Solidoe door de verbouwing en uitbreiding van de Baccarastraat 3 en vanwege meer ruimte in gebruik bij Zonnedauwlaan 65. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 16.000) worden niet toegelicht. 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 89.000) Taalklassen (voordeel lasten €36.700) De financiering van de taalklassen is sinds 1 augustus 2021 veranderd. Voorheen werd de taalklas volledig door de gemeente betaald. Nu gaan de kinderen hele dagen naar de taalklas, zodat de school gebruik kan maken van de lumpsum van het rijk, plus de extra rijksmiddelen voor nieuwkomers. De gemeente vult per kind jaarlijks maximaal € 2.000 aan. Hierdoor is € 36.700 minder besteed. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 29.000 en voordeel baten € 23.100) worden niet toegelicht. 2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 280.000) De voordelige afwijking van € 325.000 op de lasten zijn voornamelijk toe te dichten aan de teruggave van € 215.000 aan garantiesubsidies die in 2020 uit het noodfonds zijn gehaald. Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig.
Vanwege Covid-19 zijn veel sportactiviteiten en evenementen niet georganiseerd wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal subsidieaanvragen van € 40.000. Ook heeft de pandemie geleid tot een onderuitputting van het budget voor de Maatschappelijke Agenda van € 25.000. Een rijkssubsidie voor extra gezonde leefstijlinterventies als aanvulling op het Lokaal Sportakkoord geeft het verschil van € 45.000 aan zowel de baten als de lastenkant. Omdat de subsidie pas in september 2021 is beschikt en vanwege corona initiatieven zijn uitgesteld, is het budget als vooruit ontvangen bedrag verwerkt en vindt de uitvoering in 2022 plaats. 2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 232.000) SPUK (hogere baten € 112.000, hogere lasten € 79.000) De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2021 is € 90.000 lager dan het begrote bedrag. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 127.000. De specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 is afgewikkeld in deze jaarrekening. Hierdoor is er zowel een hogere baat gerealiseerd van € 211.000 als ook een hogere lasten van € 211.000 omdat deze niet in de begroting was opgenomen. De definitieve afwikkeling van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 volgt in de jaarrekening 2022.
Het ontvangen bedrag vanuit ministerie was in 2021 €9.000 lager dan begroot, waardoor zowel de baten als de lasten € 9.000 lager als begroot zijn uitgekomen in de jaarrekening. Hogere huurinkomsten € 180.929 Als gevolg van corona hebben er huurkwijtscheldingen plaatsgevonden. Tegenover deze huurkwijtscheldingen is er ook een tegemoetkoming voor verhuurders sport ontvangen. Per saldo is er voor € 180.928 meer huur ontvangen dan begroot. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2021
31
Gemeente Aalsmeer
2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 21.000) Het voordeel op de lasten € 21.400 wordt onder andere veroorzaakt doordat er over enkele verleende subsidies bij vaststelling een terugbetaling plaatsvond. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 konden activiteiten niet of beperkt plaats vinden. Dit is ook de reden dat er minder eenmalige subsidies zijn aangevraagd. Een versoepeling van de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 in de tweede helft van het jaar bleef uit.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
32
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Behouden en continueren van een
2021-1.1 Uitvoering geactualiseerde Uitvoeringsagenda
Uitvoering
goed vestigingsklimaat.
Economie, Recreatie & Toerisme 2020. Aanpassingen
Status
2022?
gebaseerd op scan corona 'impact crisis op lokale economie'.
2021-1.2 Opstellen ruimtelijk-economische visie
Raad
A
College
A
Uitvoering
A
Westeinderplassen. Fase I: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven. Fase II: Gebiedsvisie en strategie
2021-1.3 Ontwikkeling ‘Green Square’ op Green Park Aalsmeer
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2021-2.1 Versterken sierteeltsector binnen Greenport-
concurrentiepositie van de
samenwerking voor duurzaam herstel, daarbij extra inzet
sierteeltcluster in de regio Aalsmeer
op innovatie, verduurzaming en
versterken
arbeidsmarktvraagstukken
Jaarstukken 2021
33
Gemeente Aalsmeer
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot
2021-3.1 Samenwerken met ondernemers en FloriWorld Uitvoering
economie en recreatie & toerisme,
om te komen tot arrangementontwikkeling en de promotie
sterker op de kaart gezet
daarvan. Dit als onderdeel van Visit Aalsmeer.
2021-3.2 Continuering en extra inzetten op de online
Uitvoering
marketingstrategie Visit Aalsmeer en bijbehorende social media.
2021-3.3 Opstellen van het Jaarplan Promotie Visit
Uitvoering
Aalsmeer 2021.
4. Bevorderen economische activiteiten 2021-4.1 Opstellen en uitvoeren van
Raad
A
in de sector recreatie en toerisme onder accommodatiestrategie. meer via verblijf en arrangementen.
2021-4.2 Beheer en onderhoud digitaal nachtregister
Uitvoering
voor verblijfsaccommodaties.
2021-4.3 Arrangementen gericht op binnenlandse
Uitvoering
(water)recreatie stimuleren/faciliteren (bv. Eilandtoerisme, bootverhuur, koppeling met Floriworld)
5. Meer vervulde vacatures op de
2021-5.1 Uitvoering plan verbetering aansluiting
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
onderwijs en arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen
2021-6.1 Participeren in het realiseren van het regionaal Uitvoering
over water vergroten ten behoeve van
project Drechtdoorsteek en ervoor waken dat besluiten in
Recreatie en Toerisme. Fort
de toekomst deze ontwikkeling bemoeilijken of
A
Kudelstaart is volgens plan geschikt en onmogelijk maken (no regret). in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort).
2021-6.2 Uitvoering project herontwikkeling Fort
Uitvoering
Kudelstaart.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Fase I Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven is volgens planning afgerond en gepresenteerd aan het College van B&W. Fase II: raad 2e kwartaal 2022.
2021-1.3
Strategisch Masterplan is Q1 2021 afgerond en gepresenteerd aan College van B&W. Addendum op de structuurvisie 2016 naar raad in 3e kwartaal 2022.
2021-2.1
Binnen de Greenport wordt middels diverse projecten gewerkt aan kennis en innovatie, duurzaamheid en onderwijs en arbeidsmarkt. Deze projecten blijven de komende jaren doorlopen.
34
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2021-4.1
In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie en het ontbreken van bezoekers en toeristen, is deze uitgesteld.
2021-6.1
OCAP leiding wordt verdiept aangelegd.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Opstellen ruimtelijk-economische visie Westeinderplassen
Raad
A
2021-2. Opstellen accommodatiestrategie
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Fase 1: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven zijn volgens planning opgeleverd. Fase 2: Visie Westeinderscheg raad 2e kwartaal 2022.
2021-2
In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie is het opstellen van de accommodatiestrategie doorgeschoven naar 2022.
2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
2022? 1. Vormgeven aan de ontwikkeling van 2021-1.1 Transformatie gebieden glastuinbouw naar de verouderde glastuinbouwgebieden.
Uitvoering
A
nieuwe invulling.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.1
In de structuurvisie Bovenlanden Uiterweg zijn de randvoorwaarden opgesteld voor transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden. De inzet is nu om middelen te verkrijgen om deze transformatie te stimuleren.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Opstellen gezamenlijke Greenport aanpak huisvesting arbeidsmigranten
College
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2021
35
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
In Greenport verband is onderzoek gedaan naar de arbeidsmigranten in de regio. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken hoe gemeenten verder samenwerken op dit dossier.
2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen
Uitvoering
Status
2022? 1. Een gunstigere beleving van de
balans tussen revenuen en overlast van Stommeer (Uitvoering landzijdige maatregelen Position Schiphol.
Paper).
2021-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met
Uitvoering
Schiphol (Uitvoering Position Paper).
2021-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de
Uitvoering
regio.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Regionale Energie Strategie 1.0.
Raad
2021-1.2 Opstellen Transitievisie Warmte.
Raad
2. Duurzame nieuwe woningen (laten)
2021-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij
Uitvoering
bouwen en daarbij duurzame
besluitvorming ruimtelijke projecten.
Status
2022? 1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.
energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.
2021-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208).
36
Jaarstukken 2021
Uitvoering
A
Gemeente Aalsmeer
3. Transitie van een lineaire economie
2021-3.1 Acties bevorderen Circulaire Economie
naar een circulaire economie door
Greenpark Aalsmeer.
Uitvoering
A
ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.
2021-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
Besluitvorming aangaande de warmtevisie Aalsmeer was voorzien in januari 2022, mede als gevolg van de wens van de gemeenteraad de inspraakperiode niet in de zomer te doen en de concept warmtevisie te bespreken voorafgaand aan de inspraak. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid. Op 27 januari is de warmtevisie besluitvormend behandeld. Uitkomst was dat de stemmen staakten. De besluitvorming is nu gepland op 10 maart 2022.
2021-3.1
In 2021 is in samenwerking met VPM Greenpark een HIRB+ subsidie aangevraagd ten behoeve van duurzaamheidsscans bedrijven, samenwerkingsmogelijkheden en een stappenplan Circulair en energiepositief Greenpark Aalsmeer.
Jaarstukken 2021
37
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Programma
2020 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-505
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
-338
543
0
-543
294
0
-294
248
78
64
17
213
197
-68
168
235
39
3.1 Economische promotie
264
299
544
379
-166
624
517
-107
59
Totaal saldo van baten en lasten
-163
25
1.103
592
-511
851
685
-166
345
Resultaat
-163
25
1.103
592
-511
851
685
-166
345
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 248.000) Stimuleringsfonds Aalsmeer (voordeel lasten € 239.000) Bestemming rekeningsaldo Om de economie in Aalsmeer een impuls te geven, heeft het College van B&W op 18 mei 2021 ingestemd met een 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' en heeft hiervoor € 315.000 beschikbaar gesteld uit het Corona noodfonds. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij een externe adviescommissie, waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in benoemd zijn door het College van B&W. De beoordeelde aanvragen van de adviescommissie worden voorgelegd aan het College van B&W, waarna een definitief besluit volgt. Er zijn aanvragen afgekeurd, sommige aanvragen zijn voorzien van advies ter verbetering teruggestuurd naar de aanvragers en één aanvraag (Waterfront Kudelstaart) is akkoord bevonden. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Om nieuwe aanvragen toe te kennen in 2022 wordt voorgesteld om het restantbudget van € 239.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000) worden niet toegelicht.
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (voordeel € 39.000) Gronddepot: (voordeel lasten € 82.000 en nadeel baten € 43.000) Diverse interne projecten in Aalsmeer maken goed gebruik van het depot Kudelstaart. Er is aanzienlijk meer grond en bagger ingenomen dan voorgaande jaren, zelfs ook meer dan was begroot. Het uiteindelijke resultaat is beperkt gebleven vanwege de vergunning voor depot Kudelstaart met beperkte opslagcapaciteit en afvoerkosten. Ook zal in 2022 een afzetlocatie gezocht moeten worden voor de aanwezige grond en bagger. Accountmanagement/ Ondersteuning bedrijven (voordeel lasten € 12.000) Bestemming rekeningsaldo In de raad van 4 maart 2021 is de motie Incidentele ondersteuning MKB ondernemers in Aalsmeer aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om de ondernemers te ondersteunen die buiten bestaande regelingen vallen en te kijken naar lastenverlichting voor ondernemers. Op 29 juni 2021 heeft het College ingestemd met de aanpak van bedrijven die aanvullende ondersteuning nodig hebben en hiervoor € 60.000 uit het Corona noodfonds beschikbaar gesteld. De eerste stap voor een bedrijf in het plan van aanpak is om samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) inzichtelijk te maken of een bedrijf toch mogelijkheden heeft om aanspraak te maken op bestaande regelingen, zoals Tegemoetkoming Vaste Lasten /NOW/ Tozo.
Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan een ondernemer van de gemeente een voucher krijgen van
38
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
maximaal € 1.500 om ondersteuning in te kopen, voor bijvoorbeeld een marketing- of new businessplan of hulp bij de administratie. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door Over Rood. De regeling loopt door totdat het plafond van € 60.000 is bereikt. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 12.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische promotie (voordeel € 59.000) Garantiesubsidie feestweek Aalsmeer (nadeel lasten € 133.000 ) Het college van B&W heeft op 7 december 2021 ingestemd met het verlenen van een tweede garantiesubsidie van € 133.000 vanuit het corona noodfonds aan stichting Feestweek Aalsmeer. De begroting 2021 kon niet meer aangepast worden, waardoor er een overschrijding is op taakveld 3.1. Zie paragraaf Corona Noodfonds. Villagedressing (voordeel lasten € 20.000) Van het incidentele budget voor villagedressing is bij de 2e bestuursrapportage € 30.000 overgeheveld naar 2022. Door vertraging in de uitvoering van de recreatieve en toeristische bewegwijzering is het hiervoor gereserveerde bedrag niet besteed in 2021. De uitvoering zal volledig in 2022 plaatsvinden en daarom wordt voorgesteld om resterende niet bestede middelen van € 20.000 over te hevelen naar 2022.
Verblijfsbelasting (Voordeel lasten € 15.000 en voordeel baten € 40.000) Voor de invoering van de tariefsverhoging verblijfsbelasting is € 15.000 budget overgeheveld vanuit 2020 voor meer controles op de aangiften. Door Covid-19 is wederom geen uitvoering gegeven aan de controles in 2021. In 2022 zal met het (nieuwe) bestuur bekeken worden of de controles alsnog gaan plaatsvinden, derhalve vallen deze middelen vrij in 2021. De gemeente Aalsmeer heft een nachtverblijfsbelasting, oftewel toeristenbelasting. De werkelijke belastingheffing vindt een jaar later plaats dan het belastingjaar. De opgelegde verblijfsbelasting 2020, waarvan de aanslagen in 2021 worden verstuurd, zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 rekening mee was gehouden. Het aantal overnachtingen is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 40.000 hogere baten. Forensenbelasting (voordeel baten € 64.000) De werkelijke opgelegde belastingen in het jaar 2021 zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en waar in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Het aantal bezoekers is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 64.000 hogere baten.
Controle Corona Toegangsbewijzen (voordeel baten € 23.000) De inzet die we als gemeente hebben gedaan om ondernemers te helpen met de controle van de Corona toegangsbewijzen krijgen we vergoed door de rijksoverheid. Dit zorgt voor € 23.000 aan extra baten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 11.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2021
39
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
40
Jaarstukken 2021
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Het openbaar groen op het
2021-1.1 Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Raad
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau
actualiseren waar het openbaar groen een onderdeel van
brengen en houden.
is.
Status
2022?
2021-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit
College
wordt vastgesteld, zodat per wijk in beeld is wat de kwaliteit van het groen is. Dit biedt de mogelijkheid om gericht te sturen op een uniform kwaliteitsbeeld van het onderhoud van het groen.
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2021-2.1 De acties naar aanleiding van de groen in Aalsmeer vaststellen.
gemeentepeiling 2019 uitvoeren.
3. Het versterken van de kwaliteit van
2021-3.1 Een plan van aanpak inclusief budgettering
het openbaar groen met diverse
opstellen voor een duurzaam bomenbeheer. Opstellen
gebruiksmogelijkheden.
van bomenbeleid.
2021-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en
Uitvoering
Raad
Uitvoering
A
Waterfront uitvoeren.
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer
2021-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk
en vasthouden regenwater, minder
klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld
verstening
smallere trottoirs en grotere plantsoenen creëren (zie ook
Uitvoering
paragraaf 2.4.2.). Het beleidsplan klimaatadaptatie geeft hiervoor richting en koppelkansen aan.
Jaarstukken 2021
41
Gemeente Aalsmeer
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-3.2
De planning van de realisatie van het Groene Lint is in overleg met de SLS afgestemd op projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging van het riool aan de Linneauslaan (uitgevoerd in 2021) en de aanleg van de Molenvlietweg. Enkele onderdelen van het Groene Lint zijn reeds uitgevoerd zoals het toevoegen van beplanting en aanpassen van het maairegime aan de Molenvlietdijk, het aanbrengen van beschoeiing aan de Molensloot en de gedeeltelijke realisatie van de padenstructuur aan de Linneauslaan. De realisatie wordt in 2022 afgerond.
Project Machinepark is vertraagd. Eind 2021 is gestart met de aanbouw bij de Bloemhof. De werkzaamheden op de terreinen rond de Bloemhof zijn doorgeschoven naar 2022. In 2021 is wel de JOP bij de Bloemhof vervangen en is er een nieuwe watergang achter de Hornweg aangelegd. Rond het Zwanenwater zijn de werkzaamheden uitgesteld, omdat in 2022 verschillende andere werkzaamheden rond het Zwanenwater in uitvoering gaan (rotonde Machineweg, brug Ecuadorlaan, nieuwbouw Green Park).
Project Waterfront is grotendeels gereed, maar er zijn nog diverse restpunten uit te voeren in 2022. De ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Status
Type
2021-1. Actualisatie Uitvoeringsplan spelen als onderdeel van het Meerjarenprojectenplan Raad Buitenruimte 2021-2. Uitvoeren van vervolgacties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs"
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Groot onderhoud plegen aan diverse wegen.
Uitvoering
2022? 1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden.
42
Jaarstukken 2021
Status
Gemeente Aalsmeer
2. Hinder door reconstructies voor
2021-2.1 Bereikbaarheidsregie en communicatie via
inwoners zoveel mogelijk beperken.
bewonersbrieven, website en pers.
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in 2021-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen.
Uitvoering
College
A
hun leefomgeving.
2021-3.2 Onderhoud plegen aan speelplaatsen en
Uitvoering
renoveren van enkele speelplaatsen.
4. Waterafvoer en berging is op
2021-4.1 Actualiseren basisrioleringsplannen.
College
2021-4.2 Meenemen klimaatadaptieve maatregelen in
Uitvoering
A
voldoende niveau om klimaatverandering op te vangen.
uitvoeringsprojecten.
5. Inwoners bewust maken van
2021-5.1 Communicatie bij projecten over wat mensen
Uitvoering
A
klimaatopgave en medewerking vragen. zelf kunnen doen en algemene communicatie over klimaatadaptatie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-3.1
Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verantwoord in het meerjarenprojectplan buitenruimte (MPP)
2021-4.1
In 2021 is het GRP door de raad vastgesteld en is het eerste basisrioleringsplan (voor het centrum) opgesteld. Een basisrioleringsplan is een ontwerp van het rioolstelsel. Het GRP en de BRP's vormen de basis voor het financieren, programmeren en uitvoeren van maatregelen om toe te werken naar een klimaatadaptief en modern stelsel. Dit is een proces van enkele tientallen jaren. Alle reeds uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen dragen aan deze doelstelling bij. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op recente landelijke ontwikkelingen en nieuwe standaards worden de overige basisrioleringsplannen vanaf 2022 uitgewerkt. In de tussentijd werken wij aan het wegwerken van reeds bekende ernstige knelpunten in het stelsel en nemen we vervangingen, afkoppeling van hemelwater en klimaatadaptieve maatregelen mee tijdens reconstructieprojecten.
2021-5.1
In 2021 is het actieplan klimaatadaptatie vastgesteld. Bij reconstructies worden waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen doorgevoerd, bijvoorbeeld door smallere trottoirs en grotere plantsoenen te creëren. Het thema klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van de projectcommunicatie en participatie.
Jaarstukken 2021
43
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. Groot onderhoud plegen aan diverse wegen
Uitvoering
2021-2. Aanleg rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan-Middenweg
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2021-2
In 2021 zijn allerlei werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van deze rotonde uitgevoerd. Onderhandelingen voor verwerving van gronden zijn gevoerd, het ontwerpverkeersbesluit is gepubliceerd, gesprekken met omwonenden, nutsbedrijven en Vervoerregio hebben plaatsgevonden, de onderzoeken voor de omgevingsvergunning zijn uitgevoerd en er is een geotechnisch en constructief advies opgesteld dat heeft geleid tot een definitief ontwerp. In 2022 vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats over het definitief ontwerp en wordt de financiering van het project voorgelegd aan de raad. Bij een positief besluit kan de aanbesteding van het werk starten. Door de technische complexiteit van het project en de vele belangen en de hoge kosten kost de voorbereiding beduidend meer tijd dan gebruikelijk.
2.4.3 Afvalinzameling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2021-1.1 Implementatie ‘Van afval naar grondstof-plan’.
Uitvoering
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd
2021-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen
Uitvoering
voor de bestrijding van zwerfafval.
voor het opruimen van zwerfafval.
Status
2022? 1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.4 Begraafplaats Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2021-1. Aanpassen aula begraafplaats
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
44
Jaarstukken 2021
Status
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
Programma
2020 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
4.2 Verkeer en vervoer
-6.565
-7.118
7.558
794
-6.764
7.246
924
-6.322
442
4.1 Openbaar groen en
-3.097
-3.873
3.987
83
-3.904
3.304
83
-3.222
682
4.2 Riolering
694
740
3.524
4.264
740
3.524
4.264
740
0
4.3 Afval
861
915
2.994
3.779
785
2.994
3.779
785
0
4.3 Milieubeheer
-691
-982
1.141
165
-976
956
196
-760
216
4.4 Begraafplaatsen
-51
-78
639
560
-79
639
560
-79
0
Totaal saldo van baten en lasten
-8.850
-10.396
19.844
9.646 -10.198
18.663
9.805
-8.858
1.340
Reservemutatie
1.325
1.926
10.897
10.453
-444
7.503
6.403
-1.100
-656
Resultaat
-7.525
-8.470
30.740
20.099 -10.642
26.166
16.208
-9.958
683
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 442.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 170.000, voordeel baten € 30.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 200.000. Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 70.000) Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg ) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 70.000. Burgemeester Kasteleinweg (voordeel lasten € 91.000, voordeel baten € 137.000) Budgetoverheveling In 2021 zijn aan de Zwarteweg en de hoofdingang van Royal Flora Holland aan de Legmeerdijk twee nieuwe halteparen gerealiseerd. De werkzaamheden worden in 2022 afgerond.. Van de Vervoerregio is een hogere financiële bijdrage ontvangen dan begroot (€ 137.000).
Voorgesteld wordt om voor de afrondende werkzaamheden € 91.000 over te hevelen naar 2022. Beslispunt Openbare verlichting (nadeel lasten € 67.000) Het budget van de openbare verlichting laat een nadeel op de lasten zien van € 67.000. De energielasten zijn met € 67.000 overschreden, wat deels wordt verklaard door de gestegen tarieven van de energiebelasting, in combinatie met een eenmalige verrekening van € 30.000 vanuit 2020. Vanwege de onzekerheid inzake de tarieven in 2022 is nog onduidelijk of dit van structurele aard is.
Jaarstukken 2021
45
Gemeente Aalsmeer
Gladheidsbestrijding DVO1 (voordeel lasten € 24.000) In de 2e bestuursrapportage is de begroting voor gladheidsbestrijding met € 144.000 naar boven bijgesteld als gevolg van de extra werkzaamheden verricht tijdens de sneeuwperiode in februari. Uiteindelijk is niet het gehele bedrag benodigd geweest en wordt € 24.000 voordeel gerealiseerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 25.000, nadeel baten € 36.000) worden niet toegelicht. 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 682.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 429.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 429.000. Klimaatadaptatie bewonersagenda (voordeel lasten € 40.000) Het budget klimaatadaptatie bewonersagenda van € 40.000 is in 2021 niet besteed. In 2021 zijn acties uitgezet die kostenefficiënt zijn uitgevoerd.
De coördinatie en inzet van deze acties zijn vanuit de huidige bezetting georganiseerd waardoor de verwachte externe advieskosten niet benodigd waren. Er is wel het nodige gerealiseerd, er zijn klimaatadaptieve maatregelen en onderzoeken uitgevoerd bij diverse renovatieprojecten in de buitenruimte. Daarbij is, conform het klimaatactieplan, gericht gekozen om meekoppelkansen te benutten bij nieuwe renovatieprojecten. Voor deze acties is in 2021 dekking gevonden in de bestaande reguliere budgetten. De verwachting is dat voor 2022 de geraamde € 40.000 benodigd is voor een onderzoek naar kwetsbare verblijfsplekken in relatie tot hittestress en wateroverlast en worden er acties voorbereid voor het vergroenen van particuliere tuinen. Er zal dus voor 2021 geen onttrekking plaatsvinden ten laste van de reserve klimaatadaptatie. Onderhoud groen (voordeel lasten € 149.000) Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg en VVA-terrein) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 en begin 2023 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 149.000. Openlucht- en spelrecreatie (voordeel lasten € 28.000) Buiten het normale onderhoud door de Meerlanden zijn er geen extra werkzaamheden of aanschaffingen geweest omtrent de speelplaatjes.