Document · PDF

Agendabundel

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend 6 oktober 2022, gemeente aalsmeer27.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.4.3 Geconsolideerde balans VrAA Bedragen x € 1.000

ACTIVA

Ultimo 2021

Ultimo 2022

75.107

81.568

86.572

87.312

88.071

80.282

Voorraden

6.379

3.662

1.317

431

811

431

Gereed product en handelsgoederen Onderhanden werk

431 5.948

431 3.231

431 886

431 -

431 380

431 -

Vorderingen korter dan één jaar

3.741

1.526

1.893

4.329

6.682

9.034

Vorderingen op openbare lichamen Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

1.526 2.215

1.526 -

1.526 367

1.526 2.803

1.526 5.156

1.526 7.508

Liquide middelen

256

250

Bank- en girosaldi

256

250

Overlopende activa

1.676

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen

1.676

Totaal

87.159

88.682

91.708

93.998

97.490

91.673

Ultimo 2021

Ultimo 2022

Eigen vermogen

24.228

23.086

26.010

28.465

27.459

29.349

Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

8.254 14.720 1.254

7.473 15.613 -

7.392 18.617 -

7.311 21.153 -

7.230 20.228 -

7.149 22.200 -

Voorzieningen

20.799

17.283

16.645

16.138

15.459

13.993

Voorzieningen

20.799

17.283

16.645

16.138

15.459

13.993

Langlopende schulden langer dan één jaar

24.417

30.598

31.338

31.680

36.857

30.616

Overige binnenlandse sectoren Financial Lease

23.833 584

30.374 224

31.338 -

31.680 -

36.857 -

30.616 -

Vlottende passiva Netto vlottende schulden korter dan één jaar

2.546

Bank- en girosaldi Overige schulden

2.546

Overlopende passiva

15.169

Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar

15.169

Totaal

87.159

88.682

91.708

93.998

97.490

91.673

Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026

Vaste passiva

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

In bovenstaande overzichten is de geprognosticeerde meerjarenbalans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -

De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting; De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren; De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren; Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG; De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen; De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren; Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

9.4.4 Financiële kengetallen In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Voor veiligheidsregio’s zijn de volgende kengetallen relevant: - netto schuldquote; - netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; - solvabiliteitsratio; - structurele exploitatieruimte; - EMU-saldo. In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 36,0%, 44,3%, 44,4%, 42,3%, 45,1% en 36,7%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%), dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG. 41

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Bedragen x € 1.000 Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100% Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%

36,0%

44,3%

44,4%

42,3%

45,1%

36,7%

36,0%

44,3%

44,4%

42,3%

45,1%

36,7%

A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.

24.417

30.598

31.338

31.680

36.857

30.616

B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.

2.546

C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva. D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten. D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten. E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.

15.169

9.034

Omschrijving kengetal

3.741

1.526

1.893

4.329

6.682

F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.

256

250

G. Een raming van het totaal van de overlopende activa. H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.

1.676

101.349

101.246

101.891

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van veiligheidsregio. De solvabiliteitsratio’s van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022 en begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 27,8%, 26,0% en 28,4%, 30,3%, 28,2% en 32,0%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio zijn in alle jaren in deze periode hoger dan 20% en in twee jaren net iets hoger dan 30%. Zij zijn daarmee volgens de norm van de VNG aan de lage kant, maar nog niet onvoldoende. Bedragen x € 1.000 Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio A/B*100%

27,8%

26,0%

28,4%

30,3%

28,2%

32,0%

A. Een raming van het totale eigen vermogen.

24.228

23.086

26.010

28.465

27.459

29.349

B. Een raming van het totaal van de passiva.

87.159

88.682

91.708

93.998

97.490

91.673

Omschrijving kengetal

De structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de 42

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). De ratio’s structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 0,7%, -/- 3,1%., -/- 0,1%, -/- 0,1%, -/- 0,1% en -/- 0,1%. Dit betekent dat de structurele baten in de actualisatie 2022 niet toereikend zijn geweest om de structurele lasten te dekken. In de periode 2023 t/m 2026 is het percentage net niet toereikend. Bedragen x € 1.000 Omschrijving kengetal Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%

A. Structurele lasten = het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma. B. Structurele baten = het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht. D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht. E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0,7%

-3,1%

-0,1%

104.171

97.399

98.539

99.320

102.816

99.920

99.437

95.501

101.463

101.775

101.810

434

4.148

3.130

2.661

434

2.096

5.829

2.878

125

1.359

125

101.349

101.246

101.891

EMU-saldo Het EMU-saldo1 geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. De EMU-saldi voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk -/- € 0,445 mln., -/- € 9,736 mln., € 0,265 mln., € 3,776 mln., -/- € 1,437 mln. en € 10,928 mln. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan de veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Bedragen x € 1.000 EMU-Saldo EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K) A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie. D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D. F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord. G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord. I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

445-

9.763-

265

3.776

1.437-

10.928

4.807-

1.142-

2.924

2.455

1.006-

1.890

5.416

7.515

8.412

9.005

9.651

9.806

4.788

1.071

1.175

708

869

5.842

17.207

11.071

8.859

10.790

1.637

J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.

K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.5 Begroting VrAA/BAA overzicht Het onderstaande overzicht bevat de begroting VrAA/BAA. bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Baten Uitgeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Gemeenten Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen Overige bijdragen Rentebaten Totale baten

469 341 4.178 8.959 84.403 18 98.368

39 433 2.328 7.904 84.403 95.106

215 111 2.945 8.083 86.859 98.213

98 111 3.706 8.183 86.759 98.858

Lasten Salarissen en sociale lasten Belastingen Kapitaallasten Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Totale lasten

72.901 247.441 211 4.060 18.219 102.808

65.034 30 7.253 108 772 16.410 89.608

67.161 30 7.597 113 2.703 21.670 99.274

68.669 30 7.597 113 842 18.603 95.853

Saldo van baten en lasten

4.440-

5.498

1.061-

3.005

RESERVES Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves

6.127 434 5.693

125 5.623 5.498-

5.209 4.148 1.061

125 3.130 3.005-

Resultaat

1.253

VrAA/BAA

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.6 Toelichting baten 9.6.1 Rentebaten bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Rente rekening-courant

Totaal

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Opbrengsten detachering

469

215

Totaal

469

215

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Huuropbrengsten

341

433

111

Totaal

341

433

111

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

613

570

500

570

Rentebaten

9.6.2 Uitgeleend personeel bedragen x € 1.000

Uitgeleend personeel

9.6.3 Huren bedragen x € 1.000

Huren

9.6.4 Overige goederen en diensten bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten

Baten Veiligh.-& Vergunningsadv. Baten ETC

Externe omzet BOCAS

1.260

1.200

1.458

2.154

Baten overige dienstverlening

1.076

235

384

304

Extern gefinancierde activiteiten

161

205

210

Overige baten

264

118

145

100

Buitengewone baten

781

368

4.178

2.328

2.945

3.706

Totaal

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.6.5 Rijksbijdragen bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Algemene Rijksbijdrage Bijzondere bijdrage CBRNE Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld

7.846 175 938

6.791 175 938

6.970 175 938

7.070 175 938

Totaal

8.959

7.904

8.083

8.183

Gemeentelijke regionale bijdrage VrAA/BAA

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

1.147 4.528 62.566 1.125 613 1.209

1.164 4.595 64.841 1.142 622 1.227

1.164 4.595 64.741 1.142 622 1.227

Totaal

71.188

71.189

73.591

73.491

Gemeentelijke maatwerk bijdrage VrAA/BAA

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

65 603 12.225 186 135

66 612 12.264 189 137

Totaal

13.214

13.213

13.268

Rijksbijdragen VRAA/BAA

9.6.6 Gemeentelijke bijdragen – regionaal bedragen x € 1.000

De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast.

9.6.7 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk bedragen x € 1.000

De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage FLO.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.7 Toelichting lasten 9.7.1 Salarissen en sociale lasten bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Loonkosten beroeps, vrijwilligers en staf FLO-uitkeringen Bijdrage GMK

57.535 14.481 885

60.222 3.927 885

62.114 4.162 885

62.912 4.872 885

Totaal

72.901

65.034

67.161

68.669

Salarissen en sociale lasten

Loonkosten beroeps en vrijwilligers De stijging van de loonkosten in de geactualiseerde begroting 2022 is vooral het gevolg van de nieuwe CAO.4 FLO-uitkeringen Er was in 2021 sprake van flink hogere loonkosten voor het FLO-overgangsrecht. Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 zijn er in 2020 en in 2021 extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. De kosten zullen vanaf het jaar 2022 weer een stuk lager zijn. In 2015 is een FLO (functioneel leeftijdsontslag) convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd. Amsterdam betaalt een jaarlijkse maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2021 en verder bedraagt deze € 9,5 miljoen om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen die de komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.

De VrAA heeft tot en met het jaar 2046 FLO-verplichtingen van in totaal € 129 miljoen voor de FLO’ers van Amsterdam. Deze zijn in het jaarverslag 2021 opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Definitief akkoord “Doorwerking akkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel veiligheidsregio’s” d.d. 7 februari 2022.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.7.2 Belastingen bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Te betalen Vennootschapsbelasting

24-

Totaal

24-

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Rente vaste activa Toevoeging egalisatievoorziening Onttrekking egalisatievoorziening Afschrijvingen materiële vaste activa Boekwinst/-verlies vaste activa Buitengewone baten/lasten vaste activa

162 1.979 185.393 74-

1.088 1041.0217.290 -

938 902 175.774 -

1.081 235 1.0597.339 -

Totaal

7.441

7.253

7.597

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Kleine inventaris en meubilair

211

108

113

Totaal

211

108

113

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Bedrijfsvoering Crisisbeheersing Risicobeheersing en preparatie Projecten Overig

1.374 148 1.160 433 946

257 425 90

911 747 844 201

257 495 90

Totaal

4.060

772

2.703

842

Belastingen

9.7.3 Kapitaallasten bedragen x € 1.000

Kapitaallasten

9.7.4 Duurzame goederen bedragen x € 1.000

Duurzame goederen

9.7.5 Personeel van derden bedragen x € 1.000

Personeel van derden

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.7.6 Overige goederen en diensten bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Brandweerspecifieke kosten Buitengewone lasten Energie Gebouwgerelateerde kosten Kleding Opleiden, oefenen en ontwikkeling (extern) Overige materiële kosten Personeelsgerelateerde kosten Voertuig gerelateerde kosten

1.571 7 978 4.447 279 1.594 4.840 3.021 1.483

583 2925 3.633 339 1.529 4.689 2.984 1.730

609 539 1.110 3.790 411 3.691 6.514 3.237 1.769

530 452 1.050 3.770 330 1.959 5.713 3.029 1.769

Totaal

18.219

16.410

21.670

18.603

Overige goederen en diensten

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.8 Toelichting mutaties reserves 9.8.1 Onttrekkingen aan de reserves bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Onttrekkingen VrAA/BAA

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Algemene reserve Bestemmingsreserve WW Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam Bestemmingsreserve FLO Amsterdam Bestemmingsreserve Strategisch HRM Bestemmingsreserve Informatiebesturing Bestemmingsreserve Mobiliteit Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

112 5.260 118 180 457

Totaal

6.127

125

5.208

125

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

5.189

3.714

2.696

434

5.623

4.148

3.130

125

700 125 2.000 447 268 753 915

125

Voor een toelichting op de reserves, zie paragraaf 11.2.

9.8.2 Dotaties aan de reserves bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA/BAA Algemene reserve Bestemmingsreserve WW Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam Bestemmingsreserve FLO Amsterdam Bestemmingsreserve Strategisch HRM Bestemmingsreserve Informatiebesturing Bestemmingsreserve Mobiliteit Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen Totaal

De aan uw veiligheidsbestuur voorgelegde resultaatbestemming 2021 (te weten een dotatie aan de reserve Strategisch HRM van € 550.000, een dotatie aan de reserve Informatiesturing van € 203.000 en een dotatie van € 500.000 aan de nieuw in te stellen reserve Mobiliteit) is in bovenstaand overzicht nog niet in de Actualisatie 2022 opgenomen. Voor een toelichting op de reserves, zie paragraaf 11.2.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.9 Meerjarenbegroting VrAA/BAA bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

469 341 4.178 8.956 84.403 18 98.365

39 433 2.328 7.904 84.403 95.106

215 111 2.945 8.083 86.859 98.213

98 111 3.706 8.183 86.759 98.858

Lasten Salarissen en sociale lasten Belastingen Kapitaallasten Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Totale lasten

72.901 247.441 211 4.060 18.219 102.808

65.034 30 7.253 108 772 16.410 89.608

65.921 30 7.597 113 2.703 21.670 98.034

67.336 30 7.597 113 842 18.603 94.520

67.338 30 7.597 113 842 18.729 94.648

66.970 30 7.597 113 842 18.812 94.364

67.187 30 7.597 113 842 18.895 94.663

Saldo van baten en lasten

4.443-

5.498

179

4.337

4.210

4.494

4.194

RESERVES Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves

6.127 434 5.693

125 5.623 5.498-

5.209 5.388 179-

125 4.462 4.337-

125 4.335 4.210-

125 4.619 4.494-

125 4.319 4.194-

Resultaat

1.250

VrAA/BAA

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

10. Begroting GHOR 10.1 Begroting GHOR overzicht Het onderstaande overzicht bevat de begroting de GHOR. bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

2.653 328

2.562 328

2.653 380

2.981

2.890

3.033

1.802 1.521 3.349

1.995 1.030 3.051

1.682 1.406 3.114

Saldo van baten en lasten

367-

161-

81-

RESERVES Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves

367 367

161 161

81 81

GHOR Baten Uitgeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Gemeenten Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen Overige bijdragen Rentebaten Totale baten Lasten Salarissen en sociale lasten Belastingen Kapitaallasten Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Totale lasten

Resultaat

10.2 Toelichting baten <toelichting>

10.3 Toelichting lasten <toelichting>

10.4 Toelichting mutaties reserves <toelichting>

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

10.5 Meerjarenbegroting GHOR bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.653 328

2.562 328

2.653 380

2.981

2.890

3.033

1.802 1.521 3.349

1.995 1.030 3.051

1.682 1.406 3.114

Saldo van baten en lasten

367-

161-

81-

RESERVES Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves

367 367

161 161

81 81

Resultaat

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11. Bijlagen 11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen

11.1.1 Actualisatie 2022 VRAA/BAA bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

1.164

4.595

64.841

1.142

622

1.227

73.591

Maatwerk bijdrage

612

12.264

189

137

13.268

Actualisatie 2022

1.229

5.207

77.106

1.331

622

1.364

86.859

In de geactualiseerde begroting 2022 is de begroting 2022 als basis genomen en hierop is de nominale ontwikkeling 2022 toegepast. De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage FLO. De nominale ontwikkeling op de regionale bijdrage is in totaal € 1,049 mln. De nominale ontwikkeling op de maatwerkbijdrage bedraagt in totaal € 0,054 mln. Daarnaast is de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam verhoogd met € 1,353 mln. door de komst van Weesp. bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

FLO

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

9.500

Eigenaarslasten kazernes

593

9.500

2.681

Blusboot

155

102

3.597

Preventie

Jeugdbrandweer

18 66

Actualisatie 2022

612

18 12.264

189

137

13.268

GHOR bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

319

380

Actualisatie 2022

319

380

In de geactualiseerde begroting 2022 is de begroting 2022 als basis genomen en hierop is de nominale ontwikkeling 2022 toegepast. De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen. De nominale ontwikkeling op de regionale bijdrage is in totaal € 380,-. Daarnaast is de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam verhoogd met € 0,047 mln. door de komst van Weesp.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11.1.2 Begroting 2023 VRAA/BAA bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

1.164

4.595

64.741

1.142

622

1.227

73.491

Maatwerk bijdrage

612

12.264

189

137

13.268

1.229

5.207

77.006

1.331

622

1.364

86.759

Begroting 2023

De daling van de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam met € 0,100 miljoen met ingang van 2023 is vanwege de verhoging van de Rijksbijdrage BDUR die VrAA per 2023 zal ontvangen door de komst van Weesp. bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

FLO

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

9.500

593

2.681

155

102

3.597

Blusboot

Preventie

Jeugdbrandweer

Begroting 2023

612

12.264

189

137

13.268

Eigenaarslasten kazernes

GHOR bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

319

380

Begroting 2023

319

380

11.2 Reserves en voorzieningen

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve BAA Algemene reserve GHOR Algemene reserve Vbu Totaal algemene reserves

3.637 3.003 1.447 8.088

561 26535

WW BAA Vastgoed Amsterdam FLO Amsterdam Strategisch HRM Informatiesturing Mobiliteit Innovatie Opleiden en oefenen Totaal bestemmingsreserves

1.359 5.468 9.370 680 1.446 1.041 19.365

1.051 1.051

Totaal reserves

27.453

Algemeen (BTW GBA) Personeelsgerelateerd Egalisatie kapitaallasten Egalisatie kosten groot onderhoud Egalisatie huurkosten Incourante voorraad

536 14.252 2.139 80 -

Totaal voorzieningen Saldo van reserves & voorzieningen

Ver

st a n

mi n d

erin gen

me erd eri n gen Ver

Bes te res mmin g ul ta at 2 022

Ver

st a n

mi n d

erin gen

me erd eri n gen Ver

st a n

Bes te res mmin g ul ta at 2 021

erin gen mi n d Ver

Ver

st a n

Bes te res mmin ul ta g at 2 020

me erd eri n gen

bedragen x € 1.000

31-12-2022

31-12-2023

367 367

4.198 2.610 1.447 8.256

700 81 781

3.498 2.528 1.446 7.473

81 81

3.498 2.447 1.446 7.392

434 434

112 5.260 118 180 457 6.127

1.247 5.468 4.110 562 1.266 1.018 1.051 14.723

550 203 500 1.253

3.714 434 4.148

125 2.000 447 268 753 915 4.509

1.122 5.468 5.824 665 1.201 500 698 136 15.615

2.696 434 3.130

125 125

997 5.468 8.520 665 1.201 500 1.132 136 18.620

1.586

434

6.494

22.979

1.253

4.148

5.289

23.088

3.130

206

26.012

187 1.612 1.978 831 180

466 18 253 80 -

187 1.682 16.212 2.717 0180

1.071 -

1.487 958 -

187 195 17.283 1.759 0180

187 160 640 1.472 -

35 16.643 287 0180

17.007

4.788

817

20.978

1.071

2.445

19.604

2.459

17.145

44.460

1.586

5.222

7.311

43.957

1.253

5.219

7.734

42.692

3.130

2.665

43.157

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

De aan uw veiligheidsbestuur voorgelegde resultaatbestemming 2021 (te weten een dotatie aan de reserve Strategisch HRM van € 0,550 mln., een dotatie van € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing en een dotatie van € 0,500 mln. aan de reserve Mobiliteit), is in bovenstaand overzicht opgenomen in de kolom ‘Bestemming resultaat 2021’. Op 22 november 2021 is door het veiligheidsbestuur ingestemd met het aanmerken van de reserve Opleiden en oefenen (O&O) als een egalisatiereserve ten dienste van rust in de meerjarenbegroting voor O&O. De reserve O&O is in eerste instantie ingesteld voor drie jaar in uw vergadering van 21 september 2020 en gevuld met budget voor O&O, dat niet uitgegeven kon worden in 2020 als gevolg van corona. Het doel van de meerjaren egalisatiefunctie is: - het opvangen van pieken in de kosten en het doen ontstaan van rust in de opleidingsbegroting. Zo vinden opleidingen voor specialismen namelijk niet jaarlijks plaats maar bijvoorbeeld 1 keer in de 2 of 5 jaar. Ook worden er niet elk jaar evenveel aspirant brandwachten opgeleid. Dit biedt tevens de gelegenheid te sparen voor bijvoorbeeld multidisciplinaire oefeningen; - het verzorgen van de mogelijkheid om gedurende een langere periode opleidingen en oefeningen in te halen. Ook in 2021 konden namelijk diverse opleidingen en oefeningen geen doorgang vinden door corona.

Daarnaast zorgde het hoge ziekteverzuim binnen de uitrukdienst tot vertraging. Het inzetten van de reserve O&O vindt plaats aan de hand van de recent uitgevoerde profchecks en het in 2022 op te stellen meerjaren O&O-plan. De reserve Vastgoed Amsterdam kent eind 2021 een stand van € 5,47 mln. Dit bedrag zal de komende jaren volledig worden onttrokken voor het kunnen realiseren van de (werkzaamheden aan de) Amsterdamse kazernes en het op peil houden van de egalisatievoorziening kapitaallasten Amsterdam. Dit is ook zo verwerkt in het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur in 2020).

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11.3 Tarieventabel BAA

Tarieven Brandweer Amsterdam-Amstelland

Nr.

Omschrijving

Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak

1.1

1.2 1.3 1.4

Inzet operationeel personeel (6 personen) Inzet tankautospuit Inzet autoladder Afhijsen van patiënten Inzet duikers (4 personen) Inzet duikwagen incl. boot Verrichten van duikwerkzaamheden Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden Inzet van materieel: - Tankautospuit - Autoladder (ladderwagen) - Blusboot

Overige dienstverlening

2.1

Inzet van adviseurs - Inzet senior adviseur - Inzet medior adviseur - Inzet junior adviseur Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats - Vullen cilinders adembescherming - Controleren maskers adembescherming - Overige werkzaamheden werkplaats

2.2

Tarief 2021 (€)

Tarief 2022 (€)

Tarief 2023 (€) Eenheid

238,56 131,19 302,24 671,99 159,04 131,19 290,23 39,76

242,88 133,16 306,77 682,81 161,92 133,16 295,08 40,48

246,54 135,02 311,06 692,62 per inzet 164,36 135,02 299,38 per uur 41,09 per uur

131,19 302,24 573,80

133,16 306,77 582,41

135,02 per uur 311,06 per uur 590,56 per uur

115,75 99,21 82,69

117,83 100,98 84,16

119,60 per uur 102,49 per uur 85,42 per uur

7,43 10,03 77,17

7,56 10,21 78,54

7,67 per stuk 10,38 per stuk 79,72 per uur

Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken

3.1 3.2

De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting. Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur. De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.

3.3

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11.4 Taakvelden

Taakvelden actualisatie 2022 - baten Algemene dekkingsmiddelen

642 0,63%

3.907 3,86%

0 96.245 0,00% 95,06%

Totaal

Overhead

Alarmering

bedragen x € 1.000

Brandweerzorg

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld Crisisbeheersing en brandweer 1.1

Programma's Crisisbeheersing

Taakvelden

452 0,45%

101.246 100,00%

Taakvelden actualisatie 2022 - lasten

0 50 0 21.630 0 0 0 0 96.245 -21.228

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.688

885

75.125

Overhead

0 0 0 0 -885

Totaal

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Brandweerzorg

10 0 0 0 0 0 -81 1.223 -4.056 -71.218

Crisisbeheersing

Algemene dekkingsmiddelen

Programma's Alarmering

Taakvelden

60 21.630 0 1.142 -1.142 80.698

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - baten

646

3.932

96.858

Totaal

Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Alarmering

Brandweerzorg

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld Crisisbeheersing en brandweer 1.1

Programma's Crisisbeheersing

Taakvelden

455

101.891

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - lasten

Crisisbeheersing en brandweer

0 50 0 21.630 0 0 0 0 96.858 -21.226

4.490

885

bedragen x € 1.000

71.902

Totaal

Overhead

0 0 0 0 -885

Brandweerzorg

Algemene dekkingsmiddelen

1.1

10 0 0 0 0 0 -81 -2.843 -3.854 -67.970

Crisisbeheersing

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Programma's Alarmering

Taakvelden

60 21.630 0 -2.924 2.924 77.277

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Bezoekadres: Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam Postadres: Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam Telefoon: 020 555 6550 Website: veiligheidsregioaa.nl

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Aalsmeer - 04.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Aalsmeer

Amsterdam - Amstelland

31.991 inwoners

autospuiten

32.3

personeel materiaal hulpverlening

dompelpomp unit (DPU)

ijsslee op aanhanger

brandweerkazerne

km2

Vrijwilligers

17.237

objecten

grootschalige ontsmetting blus/hulpverlenings eenheid (GOE) boot

personeel bus

oefenaanhanger

29 manschappen 13 bevelvoerders 3 niet repressieve vrijwilligers

dienstauto

97%

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Paraatheid

Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

In dienst zijn van 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

66%

Overige werkzaamheden • Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule

Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassiﬁcatie

Risicobeheersing

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

52 brandveiligheidschecks bij woningen Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE’s

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

1 GRIP 1 zeer groot

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: transformatie Marinapark Aalsmeer en calamiteitenbestrijdingsplan Waterwolftunnel

Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten ontvangen en afgehandeld

2 groot 3 middel

Aantal incidenten

Overzicht binnenbranden

Top 10

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

9 Meten/overlast/ verontreiniging

9 Assistentie Politie

12 Binnenbrand

14 Hulpverlening dieren

14 Hulpverlening algemeen

14 Brandgerucht

21 Reanimeren

27 Buitenbrand

Assistentie Ambulance 32

OMS melding 84

2017 2018 2019 2020 2021

269

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amstelveen 03.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Amstelveen

Amsterdam - Amstelland

90.829

autospuiten

inwoners

hulpverleningsvoertuig (springbezetting)

45 beroeps

autoladder (springbezetting)

brandweerkazerne

6 bevelvoerders

39 manschappen

33 vrijwilligers

44.1 km2

waterongevallen voertuig

50.015

schuimblusvoertuig

objecten

bijzondere blusmiddelen containers

adembeschermingswagen

6 bevelvoerders 27 manschappen

19 vrijwillege jeugdleden 14 jeugdleden brandweer 5 jeugdleiders brandweer

Personeel bus

95%

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021 Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Paraatheid In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Overige werkzaamheden

67%

• Bluskranen controles

Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassiﬁcatie

Risicobeheersing i

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE’s.

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

1 GRIP

1 zeer groot

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: parkeren en laden van e-voertuigen onder gemeentehuis Amstelveen en verdiepte ligging A9 Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten milieu & brandveiligheid ontvangen en afgehandeld.

1 groot 6 middel

Aantal incidenten Top 10

Overzicht binnenbranden Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

129

147

Hulpverlening dieren

Hulpverlening algemeen

Binnenbrand

Extreem weer

Meten/overlast/ verontreiniging

Buitenbrand

Reanimeren

Liftopsluiting

OMS melding

Assistentie ambulance

2017 2018 2019 2020 2021

742

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland 04.pdf

Jaaroverzicht 2021 Amsterdam-Amstelland

1.071.823

autospuiten

inwoners

Amsterdam-Amstelland

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn

autospuiten met springbezetting

hulpverleningsvoertuigen

Brandweerkazernes Aalsmeer IJsbrand Amstelveen Nico Anton Osdorp Diemen Pieter Dirk Teunis Driemond Uithoorn Duivendrecht Victor GBA Willem Hendrik Zebra

355.1 km2

waterongevallen voertuigen

autoladders

672.251

468 beroeps

blus/hulpverlening boten

objecten

Én

658

bevelvoerders

385 manschappen

190 vrijwilligers 42 bevelvoerders 148 manschappen 51 niet repressieve vrijwilligers

2 schuimblusvoertuigen 1 personeel materiaal hulpverlening 5 personeel bussen 1 robot 1 grootschalige ontsmetting eenheid (GOE) 1 oefenaanhanger 2 dompelpomp units (DPU) 1 bijzondere blusmiddelen container 1 multidisciplinaire commando unit 1 ontsmettingscontainer (Deco unit) 1 ijsslee op aanhanger 1 incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 1 Snelle interventie eenheid (SIE) 2 adembeschermingswagens 1 dienstauto 1 basis ontsmettings eenheid (BOE) 1 Quick response team - voertuig

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021 Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

95%

71%

Paraatheid

Realisatie

Overige werkzaamheden • Dagbezetting gerealiseerd met beroeps en repressieve ondersteuningspoule • Standplaats voor 1 ambulance gerealiseerd, indien restdekking ambulances hierom vraagt • Ambulance wasstraat gerealiseerd • Bluskranen controles

Incidentclassiﬁcatie

Risicobeheersing

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

90 brandveiligheidschecks bij woningen

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Doelstelling 95%

Doelstelling 76%

Samenwerking opgezet met ODNZKG, GBA en meerdere afvalverwerkers omtrent Brand & Broei-incidenten bij afvalverwerkers

De gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

Samenwerking gecontinueerd met de wooncorporaties vanuit de Intentieovereenkomst en problematiek ten aanzien van scootmobielen

13 GRIP

In dienst zijn 1 tankautospuit binnen gemeentegrens e

19 Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) inspecties uitgevoerd

903 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld.

574 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld.

190 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

99 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld.

10 zeer groot

Netwerk bijeenkomst georganiseerd waar vertegenwoordigers van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Joodse netwerken naartoe gekomen zijn om kennis te maken

19 groot .

Tweede convenant brandveiligheid in de zorg getekend

77 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit milieu ontvangen en afgehandeld.

Meegeschreven aan de landelijke handreiking ‘Advies Veilige Photo Voltaïsch (zonnecellen) Systemen’ en ‘Gedragscode Zon op grote daken’

15 Controles tijdens evenementen

Geadviseerd op de plaatsing van de eerste twee waterstoftankstations in het Westelijk Havengebied van de regio

120 middel

Aantal incidenten

Overzicht binnenbranden

Top 10

Historisch overzicht aantal binnenbranden

531 Brandgerucht

550 Binnenbrand

560 Hulpverlening Algemeen

584 Extreem weer

675 Liftopsluiting

910 Reanimeren

969 Meten/overlast/ verontreiniging

1264 Buitenbrand

1555 OMS melding

Assistentie ambulance

2508

703

735

583

549

550

2017 2018 2019 2020 2021

11.626

Totaal aantal incidenten PRIO 1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Diemen 03.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Diemen

Amsterdam - Amstelland

31.334 inwoners

mobiele commando unit

14.04

40 40

hulpverleningsvoertuig

brandweerkazerne

km2

vrijwilligers

19.593

objecten

7 bevelvoerders 33 manschappen

personeel bus

autospuiten

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

97%

Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Paraatheid In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Overige werkzaamheden • Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule

75%

• Standplaats voor 1 ambulance gerealiseerd, indien restdekking ambulances hierom vraagt

Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassiﬁcatie

Risicobeheersing i

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE’s. Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

16 Adviesaanvragen milieu & brandveiligheid en externe veiligheid & ruimtelijk ordening

5 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld

1 zeer groot

1 Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld

4 middel

2 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

1 GRIP

Aantal incidenten

Overzicht binnenbranden

Top 10

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

OMS melding

Buitenbrand

Meten/overlast/ verontreiniging

Reanimeren

Extreem weer

Hulpverlening algemeen

Liftopsluiting

Binnenbrand

Brandgerucht

Assistentie ambulance 36

2017 2018 2019 2020 2021

270

Totaal aantal incidenten PRIO 1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Gemeente Amsterdam 03.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Amsterdam

Amsterdam - Amstelland

873.338

inwoners

autospuiten

219.5

waterongevallenvoertuig

hulpverleningsvoertuig

Brandweerkazernes Anton Osdorp Dirk Pieter Driemond Teunis GBA Victor Hendrik Willem IJsbrand Zebra Nico

QRT

km2

quick response team

554.979

adembeschermings- Snelle interventie wagen eenheid

objecten

autoladders

423 beroeps 77

bevelvoerders

448

346 manschappen

25 vrijwilligers 7 18

bevelvoerders manschappen

schuimblusvoertuig

blusboot

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

95%

Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Paraatheid In dienst zijn 1e autospuit binnen gemeentegrens

Overige werkzaamheden

71%

• Ambulance ontsmetting straat gerealiseerd

Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassiﬁcatie

Risicobeheersing

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

6 Brandveiligheidschecks bij woningen

Samenwerking opgezet met ODNZKG, GBA en meerdere afvalverwerkers omtrent Brand & Broei-incidenten bij afvalverwerkers

Participatie in diverse interne/ externe projecten als Bruggen en Kades, Strandeiland, studentennetwerk OOV, betrokken ten behoeve van preventie na branden binnen de regio en preventieve oriëntaties georganiseerd op lastig te bezoeken locaties Samenwerking gecontinueerd met de wooncorporaties vanuit de Intentieovereenkomst en problematiek ten aanzien van scootmobielen

10 GRIP

6 zeer groot 16 groot

Diverse voorlichtingen gegeven aan inwoners, stichtingen, scholen zoals de HvA, aan bedrijven zoals KPMG en audiciens, via verzekeraar Univé, via interviews, via kranten, televisie programma Zembla en bij het Brandweerevent Netwerk bijeenkomst georganiseerd waar vertegenwoordigers van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Joodse netwerken naartoe gekomen zijn om kennis te maken

102 middel

Tweede convenant brandveiligheid in de zorg getekend door meerdere partijen

De gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

19 uitgevoerde besluit risico's zware ongevallen (BRZO) inspecties

871 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld.14 controles tijdens evenementen

176 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

469 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld.

77 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit milieu ontvangen en afgehandeld.

63 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld.

Geadviseerd op de plaatsing van de eerste twee waterstoftankstations in het Westelijk Havengebied van de regio

Aantal incidenten Top 10

Overzicht binnenbranden Historisch overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

468 Brandgerucht

478 Binnenbrand

479 Hulpverlening Algemeen

496 Extreem weer

576 Liftopsluiting

774 Reanimeren

861 Meten/overlast/ verontreiniging

1084 Buitenbrand

1232 OMS melding

Assistentie ambulance

2231

631

645

519

470

478

2017 2018 2019 2020 2021

9.947

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Uithoorn 03.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Uithoorn

Aalsmeer, Amstelveen, Amstelland, Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam

Amsterdam - Uithoor n

30.206 inwoners

autospuiten

brandweerkazerne Uithoorn

19.4 km2

32 vrijwilligers

16.475

objecten

7 bevelvoerders 23 manschappen 2 niet repressieve vrijwilligers

basis ontsmettings eenheid (BOE)

robot

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

96%

Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Paraatheid In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Uitwerking maatregelen dekkingsplan

72%

• Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule

Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Risicobeheersing

Incidentclassiﬁcatie Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

32 Brandveiligheidschecks bij woningen

Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE’s CH4

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

1 zeer groot 3 middel

Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten milieu & brandveiligheid & ruimtelijke ordening ontvangen en afgehandeld

Aantal incidenten

Overzicht binnenbranden

Top 10

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

8 Binnenbrand

9 Assistentie Politie

10 Hulpverlening algemeen

10 Extreem weer

11 Brandgerucht

18 Meten/overlast/ verontreiniging

19 Reanimeren

37 Assistentie Ambulance

43 Buitenbrand

OMS melding

2017 2018 2019 2020 2021

254

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

1 BRA022 - brandweerjaaroverzicht- Ouderamstel 03.pdf

Jaaroverzicht 2021 Gemeente Ouder-Amstel

Amsterdam - Amstelland

14.125 inwoners

25.8

km2

dompelpomp unit (DPU)

8.952

brandweerkazerne Duivendrecht

autospuit

vrijwilligers 2 bevelvoerders 16 manschappen

objecten

93%

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Paraatheid

Brandrisicoproﬁel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

70% Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Risicobeheersing

Incidentclassiﬁcatie Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.

Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE’s

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: Smart mobility hub Ouderamstel Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

2 middel

1 Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld

1 Enkele controle tijdens evenementen

9 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld

12 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

Overzicht binnenbranden

Aantal incidenten Top 12

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

3 Binnenbrand

4 Nacontrole

4 dier te water

4 Brandgerucht

6 Hulpverlening algemeen

8 Extreem weer

11 Meten/overlast/ verontreiniging

11 Hulpverlening dieren

14 Reanimeren

19 OMS melding

25 Buitenbrand

Assistentie Ambulance

2017 2018 2019 2020 2021

144

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

6 Wijzigingen Algemene Plaatselijke verordening 1 20220913 B&W besluit inzake wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer.pdf

1 Bijlage; RAADSVOORSTEL.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Z22-036501

Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

13 september 2022

Afdeling

Burgemeester

Handhaving & veiligheid

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d. 10 november

M. Bart de Jonge/ A. Wilschut

2022 Behandelen in de raadscommissie op

Maatschappij en bestuur

6 oktober 2022

Onderwerp

Wijziging Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer (APV) Gevraagd besluit

De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen: a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Elk jaar wordt beoordeeld of de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) gewijzigd moet worden. In dit raadsvoorstel worden de voorgestelde wijzigingen van 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Naast deze wijzigingen, moet de APV ook worden aangepast ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die wijzigingsronde is gescheiden van deze, zodat die wijziging meekan in het hele pakket aan wijzigingen rondom de Omgevingswet. Op 12 juli 2022 heeft het college ingestemd met voorgestelde inhoudelijke wijzigingsvoorstellen én met het ter inzage leggen hiervan. Deze zijn voor een termijn van vier weken (digitaal en fysiek) ter inzage gelegd met het doel dat belanghebbende hun zienswijze hierop konden delen. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om de APV up-to-date te houden wordt voorgesteld om in te stemmen met het bijgevoegde wijzigingsbesluit. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

Bestuur, bevolking en veiligheid Aanleiding

Jaarlijks wordt ten behoeve van het up-to-date houden van de APV een voorstel gedaan tot noodzakelijke wijzingen. Dit jaar is het voorstel de APV op twee punten inhoudelijk te wijzigen en drie technische wijzigingen door te voeren. Op inhoudelijke wijzigingen zijn belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken (dit is conform de inspraakverordening). Hiervan is geen gebruik gemaakt binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 3

Ad 1. Voorgestelde wijzigingen

➢

(omgevings) vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg Voor zover bekend wordt op 29 september a.s. de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vervangt de reeds ingetrokken Telecommunicatieverordening. Doormiddel van deze wijziging zal in de APV verwijzen wordt naar de juiste verordening.

➢

Leeftijd en verblijfstitel prostituees Momenteel dienen sekswerkers in sommige gemeenten minimaal 18 jaar oud zijn (huidige wettelijke leeftijdsgrens), elders is dat 21 jaar. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens overal gelijk wordt, namelijk 21 jaar, en wil dat regelen in de nog niet aangenomen Wet regulering sekswerk. Het is echter nog niet bekend wanneer een besluit wordt genomen over deze wet. Om jonge prostituees hangende deze wetswijziging goed te kunnen beschermen wordt voorgesteld de leeftijdsverhoging reeds door te voeren. Dit gebeurt ook in de andere Amstelland gemeentes. Er geldt een overgangstermijn, zodat reeds aan het werk zijnde prostituees (in de legale branche) geen last ondervinden van de wijziging.

➢

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen Er is behoefte aan een ontheffingsmogelijk ten aanzien van het verbod rond reactief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, bijvoorbeeld: rondom een initiatief tot een jeugdkamp. De toevoeging van lid 5 is van belang om te voorkomen dat er een ontheffing van rechtswege ontstaat die toestaat dat in kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt.

➢

Kapverbod De gemeenteraad heeft op 2 december 2021 het Bomenplan Aalsmeer vastgesteld. U wordt geadviseerd de APV conform het voorstel te wijzigen zodat hiermee de procedure met betrekking tot de kapvergunning en de waardevolle bomenlist zoals vastgelegd in het Bomenplan Aalsmeer in de APV wordt geëffectueerd.

➢

Voorwerpen op, in of boven openbaar water Dit is gelijk aan de wijziging onder 3.a enkel een technische wijziging zodat in de APV correct wordt verwezen naar de nieuw vastgestelde Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022.

Argumenten

Het onvoldoende up-to-date houden van de APV kan leiden tot het ontbreken van een juiste juridische basis om te kunnen treden bij (voorzienbare) verstoringen van de openbare orde/ de leefbaarheid binnen de gemeente. Kanttekeningen

n.v.t. Financiën

n.v.t. Communicatie

Als u instemt met de voorgestelde wijzigingen en de voorgestelde aanpassing zullen de wijzigingen, als gebruikelijk, gepubliceerd worden op www.overheid.nl Procedure

De wijzigingen zullen, na besluitvorming, gepubliceerd worden Bijlagen

- Was/ wordt lijst voorgestelde wijzigingen - Wijzigingsbesluit APV

Pagina

De secretaris,

De voorzitter,

drs. S. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

3 van 3

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen: a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

1 Bijlage; wijzigingsbesluit APV.docx

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z22-036501

De raad van de gemeente Aalsmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022; gelet op voorgestelde inhoudelijke- en tekstuele APV wijzigingen op het gebied van aanleggen/ beschadigen/ veranderen van een weg, prostituees, kapverbod, recreatie nachtverblijf buiten kampeerterreinen en voorwerpen op/ in/ of boven openbare water; gezien het raadsvoorstel van 10 november 2022; besluiten: Artikel I De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer wordt als volgt gewijzigd:

A. In de artikelen 2.11, vierde lid en 5.24, tweede lid wordt een verwijzing naar de “Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) opgenomen

B. Na artikel 3.4 wordt het volgende artikel toegevoegd: Artikel 3.4a Leeftijd en verblijfstatus prostituees en luidt als volgt: 1. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die: a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 2. Het is een prostituee verboden werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend 3. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op personen die ten tijde van de inwerkingtreding van dit artikel:

Pagina

2 van 3

a. reeds de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en b. reeds werkzaam waren in een prostitutiebedrijf in het bezit van geldige vergunningen.

C. Artikel 4.11 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het college stelt een bomenlijst vast waarop de waardvolle en andere te beschermen bomen in de gemeente worden vermeld, op basis van in beleid opgenomen criteria. 2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld in de in het eerste lid benoemde lijst. 3. Het college kan de vergunning verlenen indien op het moment van vergunningsaanvraag de betreffende boom niet voldoet aan de criteria van de in het eerste lid bedoelde lijst. 4. Het tweede lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen. 5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen regels. 6. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Boswet. 7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. Artikel 2.34 Proeverijen

D. Artikel 4.18 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd. 2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein. 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van: a. bescherming van natuur en landschap; of b. bescherming van het dorpsgezicht c. voorkoming van overlast of gevaarlijke situaties 5. op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) niet van toepassing.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=2fa770f2-b31b-4a8e-8ec9-536b9760def3