Document · PDF

Agendabundel

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend 6 oktober 2022, gemeente aalsmeer27.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 6 oktober 2022

0.1

Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 6 oktober 2022 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 06-10-2022.doc

1 2

Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 06-10-2022.doc

3 4

Mededelingen van het college Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek DE PRESENTATIE INZAKE DE QUICK SCAN VLIEGTUIGHINDER ZUIDOOSTHOEK GAAT NIET DOOR Portefeuillehouder: D. Kuin Doel: de commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan Zuidoosthoek. Spreker: Dhr. T. Goemans (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Bijlage: Oplegnotitie en presentatie Quick Scan Zuidoosthoek (de presentatie wordt op een later moment toegevoegd) Vergaderorde: 10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties 20220815 Format Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie.docx

Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder. 20220913 B&W besluit inzake de geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland -VrAA- en actualisatie 2022.pdf 20220908 Raadsvoorstel begroting VrAA 2023 rev.docx 0_Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening.pdf 2_Ontwerp programmabegroting 2023.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Aalsmeer - 04.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amstelveen 03.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland 04.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Diemen 03.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Gemeente Amsterdam 03.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Uithoorn 03.pdf BRA022 - brandweerjaaroverzicht- Ouderamstel 03.pdf

Wijzigingen Algemene Plaatselijke verordening Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder. 20220913 B&W besluit inzake wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer.pdf Bijlage; RAADSVOORSTEL.docx Bijlage; wijzigingsbesluit APV.docx Bijlage; Was wordt wijzigingen APV Aalsmeer.docx 20221004 Memo 50 Beantwoording vragen CDA fractie inzake voorstel wijziging APV mbt verhoging leeftijd voor legale prostitutie van 18 naar 21 jaar.pdf

Wijziging Verordening op de raadscommissies

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om mogelijk te maken dat alle woordvoerders van de vergaderavond plaats kunnen nemen aan de vergadertafel. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder. Raadsvoorstel vaststellen verordening raadscommissies Aalsmeer 2022.docx Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.docx Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022 met wijzigingen.docx 8

Presentatie project Westeinderscheg Portefeuillehouder: R.K. van Rijn Doel: de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken over het project Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt de provincie Noord-Holland aan het versterken van het landschap en aan het zichtbaar maken van dit gebied. Spreker: Esther van der Klis, kernteam Westeinderscheg, provincie Noord-Holland Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie Belang en kansen voor een ‘nieuwe’ Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam. Vergaderorde: 10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties. Oplegnotitie Presentatie aan Beeldvormende Commissie over Westeinderscheg - Aalsmeer.docx 20220927 gemeenteraad Aalsmeer 6 oktober 2022.pptx 20221006_gemeenteraad Aalsmeer presentatie commissie M&B.pptx (Ingekorte versie die wordt getoond)

Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers Portefeuillehouder: L.B. Kabout Doel: De raadsleden zijn geïnformeerd over hoe de jeugdhulp is georganiseerd is (inclusief de veranderingen met de nieuwe inkoop vanaf 2022), welke actuele ontwikkelingen er lokaal, regionaal en landelijk spelen en welke ontwikkelingen we in de cijfers zien op het gebied van financiën en inhoud. Spreker: Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugdhulp) Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie jeugdhulp (de presentatie wordt op een later moment bijgevoegd) Vergaderorde: 20 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie - jeugdhulp.docx ASM presentatie jeugdhulp raad 6okt22 v23sep22.pdf ASM Bestuurlijke verantwoordingsrapportage BVR jeugd Raad 31aug v27sep22.pdf ASM technische toelichting BVR jeugd Raad v23sep2022.pdf

11 12

Luchtvaartzaken Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie Regionale Samenwerking Sluiting

AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 6 OKTOBER 2022 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: de heer D. van Willegen Griffier: de heer O. van Kolck Leden: Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker, J. Keessen, D.M. Prent Bouten, L.J. Lucke en de heren D.J. Biesheuvel en W.T.J.M. Koster CDA: de dames T. van der Meer en A.M. Harte-Fokker en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, G.J.H. Winkels en B.P. Adema VVD: de dames E.S.I. Meijwaart, M. Vleghaar en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës D66: mevrouw M.J. Geisler en de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol GroenLinks: mevrouw J.I. Koopmann en de heer R.P. Fransen PvdA: de heer J.H. Buisma Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, D. Kuin, L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert

Agenda punt 1.

Onderwerp

Vaststelling van de agenda

Afspraak

Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen Griffier: O. van Kolck Agendapunt 4 vervalt. Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat het te vroeg is om op dit moment de presentatie te

kunnen geven. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld. 3.

Mededelingen van het college

Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek Portefeuillehouder: D. Kuin

Afgevoerd

Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 10-112022 als akkoordstuk

De portefeuillehouder stelt voor om een werkbezoek aan de VRAA te organiseren voor de gemeenteraad. 6.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Op verzoek van de PvdA fractie door naar de oordeelsvormende commissie van 2710-2022. De bespreking richt zich op de kapvergunningen.

Wijziging Verordening op de raadscommissies Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 10-112022 als akkoordstuk.

Presentatie project Westeinderscheg Portefeuillehouder: R.K. van Rijn

Het onderwerp is voldoende besproken

Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Het onderwerp is voldoende besproken

10.

Luchtvaartzaken

Er zijn geen aanmeldingen voor bespreking van dit onderwerp

Regionale samenwerking

Dhr. Koster brengt de MRA conferentie op 14-10-2022 in herinnering. Mw. Van der Meer meldt dat zij als lid van de regioraad van de Vervoerregio in een uitzending van AT5 verschijnt. Dhr. De Vries koppelt terug uit het AM raadsledenplatform van 5 oktober jl.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

2 Vaststelling van de agenda 1 Agenda Beeldvormende commissie M&B 06-10-2022.doc

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 6 oktober 2022, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Griffier: O. van Kolck

20.02

Vaststelling van de agenda

Mededelingen van het college

Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek Portefeuillehouder: D. Kuin

20.05

Doel: de commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan naar vliegtuighinder in de Zuidoosthoek. Spreker: Dhr. T. Goemans (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Bijlage: Oplegnotitie en presentatie Quick Scan Zuidoosthoek. Vergaderorde: 10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties. 20.35

Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

20.50

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

21.05

Wijziging Verordening op de raadscommissies Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om mogelijk te maken dat alle woordvoerders van de vergaderavond plaats kunnen nemen aan de vergadertafel. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

21.20

21.50

22.30

22.40

10.

Regionale samenwerking

22.45

Sluiting

4 Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek 1 20220815 Format Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie.docx

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Onderwerp

Presentatie Ministerie I&W over proces en inhoud Quick Scan Zuidoosthoek

Portefeuillehouder

Dick Kuin

Toelichting:

Het Luchthavenverkeersbesluit heeft in het recente verleden in ontwerp ter inzage gelegen. Tezamen met het MER. Vanuit de Zuidoosthoek van Schiphol, waar Aalsmeer en Uithoorn onder vallen, zijn diverse zienswijzen ingediend. Deze hadden onder andere betrekking op het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel in combinatie met het aantal voorgestelde vluchten. Ook de gemeente Aalsmeer heeft destijds een zienswijze ingediend. Voor het ministerie was het feit dat er de nodige zienswijzen zijn ingediend in combinatie met bewonerssignalen over vliegtuighinder aanleiding voor het uitvoeren van een Quick Scan. Vooruitlopend op een bredere evaluatie op het functioneren van het NNHS. Op basis van deze quick scan wilde het ministerie inzicht krijgen in de problematiek en de hinder in de Zuidoosthoek en wilde het oplossingsrichtingen verkennen. Dit in samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit bewonersvertegenwoordigers en ambtelijke vertegenwoordiging. Doel van de presentatie is nu het informeren van de gemeenteraad over de inhoud en uitkomsten van deze quick scan, het doorlopen proces en het vervolgproces. Mede gelet op het gewijzigde kabinetsstandpunt over het aantal vluchten en mede gelet op de aangekondigde NOVEX-Schiphol.

Spreker(s): Dhr. T. Goemans Bijlage(n): Presentatie van het ministerie volgt.

Let op: een presentatie in de commissie bestaat uit maximaal 10 minuten presentatietijd. Daarna is er 20 minuten gelegenheid om vragen van de commissieleden te beantwoorden.

5 Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 1 20220913 B&W besluit inzake de geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland -VrAA- en actualisatie 2022.pdf

1 20220908 Raadsvoorstel begroting VrAA 2023 rev.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

13 september 2022

Afdeling

Burgemeester

Openbare Orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

B. Schmidt 0648832776 bart.schmidt@aalsmeer.nl

Voor de vergadering van raad d.d.

10 november 2022 Behandelen in de raadscommissie op

Maatschappij en Bestuur

6 oktober 2022

Onderwerp

De geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal). WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. Binnen de Veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Brandweer, de GHOR , de GMK en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

6. Onderdeel openbare orde en veiligheid Aanleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de Programmabegroting 2023, de actualisatie 2022 en de jaarrekening 2021 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Gezien de gestelde termijnen van de provincie m.b.t. de jaarrekening 2021 is deze al aan u op 23 juni jl. voorgelegd en zo behandeld. Daarnaast vraagt het bestuur van de VrAA om extra financiering in verband met extra structurele kosten als gevolg van opgaven voortvloeiend uit een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke en politieke

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 4

verwachtingen bij het uitvoeren van haar publieke taak. Ook vraagt de gewenste en nodige moderni-sering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls. Argumenten

Programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen voor aanbieding aan veiligheidsberaad en provincie. De voorliggende documenten geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022 De ontwerp-programmabegroting 2023 geeft kaders waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën. In deze begroting staan: • De activiteiten in het kader van het meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving. • De taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s. • Bijbehorende prestaties en kosten. De (wettelijke) taken, prestaties en wat de VrAA gaat doen aan de programma’s uit Buiten Gewoon Veilig zijn in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:

Financiële toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022 De hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt maken dat de budgetten onder druk staan wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie 2022 een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort. In de begroting zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt: Compensatie nominale ontwikkeling en nominale ontwikkelingen In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). a. De ontwikkeling van de Rijksbijdrage (voormalig ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)) b. Bijstelling van de inwonerbijdragen op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2022 Dit leidt tot onderstaande bijdragen per gemeente: * € 1.000

Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen

Ouder-Amstel Uithoorn

Totaal

Begroting 2022

1.212

5.131

74.791

1.311

613

1.344

84.402

Actualisatie 2022

1.230

5.207

77.105

1.331

622

1.364

86.859

Begroting 2023

1.230

5.207

77.005

1.331

622

1.364

86.759

Pagina

3 van 4

Kanttekeningen

Geen Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer bedraagt voor 2022 € 1.212.000,- dit is conform de Aalsmeerse begroting 2022. In voorliggende geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage verhoogd naar € 1.230.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie (door een digitale afronding achter de komma staat in het stuk zelf 1.229.000,-). Om de Aalsmeerse begroting hierop aan te laten sluiten wordt dit in de 2e bestuursrapportage voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2022 structureel te verhogen met € 18.000,-. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de post ‘nominaal’. Het vraagstuk toekomstgerichte financiering gaat uit van een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is het gesprek hierover nog gaande tussen de deelnemende gemeenten. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het vraagstuk toekomstgerichte financiering zal (eventueel) worden betrokken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 dat samen met de Programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA Procedure

Indienen eventuele zienswijze gemeenteraden en doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA Bijlagen

1. Ontwerp Programmabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 VrAA 2. Brandweermonitor Aalsmeer (zip file) 3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland (zip-file) 4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening (laatste reeds afgehandeld) De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Pagina

4 van 4

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

1 0_Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening.pdf

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Burgemeesters Veiligheidsregio AA

Datum:

31 maart 2022

Behandeld door:

Wendy Hauwert/Kees Huijben

Betreft:

Jaarstukken 2021 en begroting 2023

Uw kenmerk:

Jaarstukken VrAA 2021, begroting

Kenmerk:

DIv2022/80

Bijlagen:

2023 en notitie financieringsvraagstuk

hancieringsvraag

toekomstbestendige financiering VrAA

Geachte burgemeester,

Graag bied ik u de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 (inclusief de actualisatie 2022) aan, ten behoeve van doorgeleiding aan uw gemeenteraad. Dit is conform de afspraak, die wij in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 28 maart jl. maakten. De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over zowel de jaarrekening als de begroting, zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 11 juli a.s. een definitief besluit kan nemen en daarmee kan voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland. Ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe. Jaarstukken 2021 Het bestuur heeft op 28 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerprekening 2021. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2021 van € 1,253 min. Door de coronacrisis zijn veel geplande activiteiten niet gerealiseerd. Coronamaatregelen zorgden ervoor dat veel trainingen, opleidingen en activiteiten geen doorgang konden vinden. Dit is ook de belangrijkste reden van het positieve resultaat van € 1,253 min. Dit heeft geleid tot uitgestelde kosten.

Bezoekadres

Postadres

Telefoon (020) 555 65 50

Ringdijk 98

Postbus 92171

informatie@veiligheidsregioaa.nl

1097 AH Amsterdam

1090 AD Amsterdam

www.veiligheidsregioaa.nl

Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen: a.

het per 1 januari 2022 instellen van een Reserve Mobiliteit;

hetaan deze reserve doteren van een bedrag à € 0,500 min. ten laste van het positieve

jaarrekeningresultaat; €.

doteren van een bedrag à € 0,550 mln. aan de reserve HRM;

doteren van een bedrag à € 0,203 min. aan de reserve Informatiesturing;

uitde Reserve Mobiliteit dekken van kosten van hiervoor benoemde activiteiten;

f._

starten van de uitvoering van deze activiteiten direct na besluitvorming op 28 maart (vooruitlopend op de vaststelling van het definitief jaarverslag 2021 VrAA op 11 juli 2022).

Begroting 2023 Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2023, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën. Deze begroting heeft een nieuwe indeling op basis van het nieuwe risicoprofiel, beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, crisisplan en dekkingsplan. Het bestuur heeft ingestemd met: 1.

het onttrekken van een bedrag van € 2,7 min. aan de reserves om de in de

geactualiseerde begroting 2022 opgenomen doelen te realiseren; 2.

de geconsolideerde ontwerpprogrammabegroting 2023 en actualisatie begroting 2022,

waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen en de voorstellen zoals in deze oplegnotitie verwoord;

het doorgeleiden van de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA naar de gemeenteraden en deze voor te leggen in samenhang met de aan de gemeenteraden voor te leggen ontwerpprogrammabegroting 2023. De uitkomsten van de reacties van de gemeenten op de notitie kunnen vervolgens verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2023.

De bijgaande notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA gaat in op de door ons gewenste extra bijdrage van elke gemeente om de opgaven, waar onze regio voor staat,

in de toekomst uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van deze oplegnotitie weten wij niet óf, en zo ja, hoeveel de Amsterdam-Amstelland gemeenten bereid zijn om bij te dragen aan het financieringsvraagstuk. Wij weten ook niet wannéér dat het geval zal zijn. Wij hebben in ieder geval de gevraagde extra bijdragen, per gemeente vanaf 2023, gepreciseerd in de bijlage ‘Verdeelsleutel en gevraagde bedragen per gemeente’ van de onderhavige notitie. U heeft daarvoor ook een aparte aanbiedingsbrief ontvangen. Ten behoeve van een ordentelijke procedure vragen wij u deze notitie in de daartoe in aanmerking komende gremia in uw gemeente te bespreken ter verdere besluitvorming/afhandeling. Elke

Bezoekadres

Postadres

Telefoon (020) 552 20 49

Ringdijk 98

Postbus 92171

informatie@veiligheidsregioaa.nl

1097 AH Amsterdam

1090 AD Amsterdam

www.veiligheidsregioaa.nl

gemeente kan zo haar eigen afwegingen maken. Het ligt dan voor de hand de resultaten van deze bespreking te verwerken in de geactualiseerde begroting 2023. Voor de bespreking van het jaarverslag, de begroting en de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA in uw raadscommissie en/of behandeling in uw

gemeenteraad is de heer Van Lieshout, indien u dat wenst, beschikbaar om een toelichting te geven op de stukken. Hoogachtend,

Burgemeester PJ. red Aandachtsveldhouder Fing

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres

Postadres

Telefoon (020) 552 20 49

Ringdijk 98

Postbus 92171

informatie@veiligheidsregioaa.nl

1097 AH Amsterdam

1090 AD Amsterdam

www.veiligheidsregioaa.nl

1 2_Ontwerp programmabegroting 2023.pdf

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA Actualisatie 2022, begroting 2023

Auteur(s):

D&C en CIF

Datum:

31-03-2022

Versienummer:

0.5

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Revisiehistorie Versie Datum

Omschrijving

0.1

10-02-2022

Versie ter bespreking in MT VrAA van 15 februari 2022

0.2

07-03-2022

Versie ter besluitvorming in MT VrAA van 8 maart 2022

0.3

20-03-2022

Versie ter bespreking in RTAT van 22 maart 2022

0.4

23-03-2022

Versie t.b.v. vergadering veiligheidsbestuur d.d. 28 maart 2022

0.5

31-03-2022

Versie voor verzending naar gemeenteraden

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Inhoudsopgave Revisiehistorie ............................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 3 1.

Inleiding ........................................................................................................................... 6

1.1

Inhoudelijke kaders ..................................................................................................................... 6

1.2

Financiële kaders......................................................................................................................... 6

Programma Risicobeheersing ............................................................................................ 9

2.1 2.2 2.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................... 9 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 10 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 11

Programma Incidentbestrijding ....................................................................................... 12

3.1 3.2 3.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 12 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 12 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 14

Programma Crisisbeheersing ........................................................................................... 15

4.1 4.2 4.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 15 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 16 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 16

Programma GHOR........................................................................................................... 17

5.1

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 17

5.2 5.3

Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 17 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 18

Organisatieontwikkeling ................................................................................................. 19

6.1

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 19

6.2 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 21 6.3 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 23 6.4 Overhead................................................................................................................................... 23 6.4.1 Inleiding................................................................................................................................. 23 6.4.2 Wat verstaan we onder overhead ........................................................................................ 23 7.

Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................... 25

7.1

Inleiding algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 25

7.2 7.3

Rijksbijdragen ............................................................................................................................ 25 Gemeentelijke bijdragen........................................................................................................... 26

Verplichte paragrafen BBV .............................................................................................. 27

8.1

Weerstandsvermogen............................................................................................................... 27 3

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

8.1.1

Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) ................... 27

8.1.2 8.1.3

Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves)....................................................................... 27 Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) ........................................................................... 27

8.2 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 29 8.3 Financiering ............................................................................................................................... 29 8.3.1 Treasury ................................................................................................................................ 29 8.3.2 Schatkistbankieren ................................................................................................................ 30 8.3.3 Financiering vaste activa ....................................................................................................... 30 8.3.4 Renterisiconorm.................................................................................................................... 30 8.3.5 Kasgeldlimiet ......................................................................................................................... 31 8.4 Investeringen ............................................................................................................................ 31 8.4.1 Investeringsbudget onder druk.............................................................................................

31 8.4.2 Totaaloverzicht investeringen komende vijf jaar.................................................................. 32 8.4.3 Grond en gebouwen ............................................................................................................. 32 8.4.4 Inventaris .............................................................................................................................. 32 8.4.5 Vaartuigen ............................................................................................................................. 33 8.4.6 Grote voertuigen ................................................................................................................... 33 8.4.7 Kleine voertuigen en aanhangers ......................................................................................... 33 8.4.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen .................................................................................... 33 8.4.9 Overig .................................................................................................................................... 33 8.4.10 Communicatiemateriaal en ICT............................................................................................. 33 8.5 Kapitaalgoederen ......................................................................................................................

33 8.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 34 9.

Geconsolideerde begroting VrAA..................................................................................... 35

9.1 9.2 9.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4

Geconsolideerd overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA ......................... 35 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA ........................................................... 36 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................... 38 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen .......................... 39 Algemeen .............................................................................................................................. 39 Waardering ........................................................................................................................... 39 Geconsolideerde balans VrAA............................................................................................... 40 Financiële kengetallen .......................................................................................................... 41

9.5 Begroting VrAA/BAA overzicht ................................................................................................. 45 9.6 Toelichting baten ...................................................................................................................... 46 9.6.1 Rentebaten............................................................................................................................ 46 9.6.2 Uitgeleend personeel ............................................................................................................ 46 9.6.3 Huren .................................................................................................................................... 46 9.6.4 Overige goederen en diensten.............................................................................................. 46 4

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.6.5

Rijksbijdragen ........................................................................................................................ 47

9.6.6 9.6.7

Gemeentelijke bijdragen – regionaal .................................................................................... 47 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk .................................................................................. 47

9.7 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 48 9.7.1 Salarissen en sociale lasten ................................................................................................... 48 9.7.2 Belastingen............................................................................................................................ 49 9.7.3 Kapitaallasten........................................................................................................................ 49 9.7.4 Duurzame goederen ............................................................................................................. 49 9.7.5 Personeel van derden ........................................................................................................... 49 9.7.6 Overige goederen en diensten.............................................................................................. 50 9.8 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 51 9.8.1 Onttrekkingen aan de reserves ............................................................................................. 51 9.8.2 Dotaties aan de reserves.......................................................................................................

51 9.9 Meerjarenbegroting VrAA/BAA ................................................................................................ 52 10.

Begroting GHOR .............................................................................................................. 53

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Begroting GHOR overzicht ........................................................................................................ 53 Toelichting baten ...................................................................................................................... 53 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 53 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 53 Meerjarenbegroting GHOR ....................................................................................................... 54

11.

Bijlagen .......................................................................................................................... 55

11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 55 11.1.1 Actualisatie 2022................................................................................................................... 55 11.1.2 Begroting 2023 ...................................................................................................................... 56 11.2 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 56 11.3 Tarieventabel BAA..................................................................................................................... 58 11.4 Taakvelden ................................................................................................................................ 59

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

1. Inleiding Dit is de programmabegroting 2023/actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. In deze begroting staan:  Wat we gaan doen uit ons meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.  Onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s.  Bijbehorende prestaties en kosten. 1.1 Inhoudelijke kaders Wat we gaan doen uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de operationele prestaties van de brandweerzorg en de maatregelen ter verbetering van de prestaties uit het dekkingsplan vormen voor de komende jaren (2021-2024) de inhoudelijke kaders voor de veiligheidsregio. Net als de samenwerkingsafspraken uit het crisisplan van onze veiligheidsregio. Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”.

Onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we gaan doen aan de programma’s uit Buiten Gewoon Veilig hebben we in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:

1.2 Financiële kaders Het tot stand komen van de geactualiseerde begroting 2022 (actualisatie 2022) is een intensief proces geweest als gevolg van hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt. De budgetten staan hierdoor onder druk wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Om de bezetting op peil te houden is het nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden wat hoge extra incidentele kosten met zich mee brengt. Daarnaast is een incidentele impuls nodig voor onder meer de verdere inrichting van het HRM-pakket en de doorontwikkeling van het in 2022 in gebruik genomen financieel en logistiek pakket. De voorgestelde incidentele onttrekking van € 2,000 mln. aan de bestemmingsreserve Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de gemeente Amsterdam loopt vooruit op de tussen VrAA en de gemeente overeengekomen structurele verlaging van de maatwerkbijdrage FLO per 2023 met eenzelfde bedrag.1 Deze structurele verlaging met € 2,000 mln. (van 9,500 mln. naar 7,500 mln. per jaar) zal ingaan per 2023 en worden verwerkt in de geactualiseerde begroting 2023. De recent opgestelde meerjarenraming 2022-2030 van de FLO-kosten laat zien dat hiervoor ruimte is. VrAA actualiseert deze meerjarenraming jaarlijks en zal de kosten, die lopen tot en met het jaar 2046 als de laatste medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen met pensioen gaan, steeds scherper in beeld krijgen. VrAA zal de gemeente Amsterdam regelmatig over het verloop van de kosten en de stand van de reserve FLO blijven informeren. Structureel staat het budget van VrAA ook onder druk.

De veiligheidsregio kent grote maatschappelijke opgaven en moet toekomstige steeds complexer wordende crises het hoofd bieden. Daarnaast vraagt de modernisering van de brandweerorganisatie structureel om een grote investering in vakmanschap en leiderschap. En ook de ambities om een inclusieve organisatie te worden betekenen een structurele investering. De noodzakelijke extra structurele bijdrage vanuit de gemeenten aan de veiligheidsregio is door het bestuur (h)erkend en honorering daarvan is afhankelijk van de eventuele in 2022 nieuw af te sluiten coalitieakkoorden en/of opname in de gemeentelijke begrotingen 2023 en verder. VrAA volgt voor de compenstatie van loon- en prijsontwikkelingen de ‘nominale ontwikkeling’ van de gemeente Amsterdam. Deze is voor de actualisatie 2022 door de gemeenteraad vastgesteld op 1,5% voor de personele lasten en 1,4% voor de materiële lasten (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 10 en 11 november 2021). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel van:  1,47%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast;  1,46%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten.

De looncompensatie is echter onvoldoende om de gestegen salarislasten te compenseren. Ook is de prijscompensatie onvoldoende om de flink stijgende prijzen voor grondstoffen en onderdelen op te vangen. Dit maakt dat het met de beschikbare investeringsbudgetten steeds lastiger wordt om de beoogde doelen te behalen. Dit heeft zijn effect op het in 2020 vastgestelde strategisch vastgoedplan 2020-2030. Wij verwachten in 2022 een actualisatie van dit plan te kunnen aanbieden.

Na instemming met dit voorstel, besluit het bestuur formeel dat in 2022 de bestemmingsreserve FLO eenmalig voor een bedrag van € 2 mln. ingezet mag worden ter dekking van niet FLO-gerelateerde kosten.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

2. Programma Risicobeheersing De samenleving verandert en de risico’s op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Risicobeheersing / Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden. En dat in nauwe samenwerking met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers. 2.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken:  Advies & toezicht o adviseren over milieubelastende activiteiten. o houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren. o verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, b. de mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en c. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Wij doen dit door themagericht te adviseren over onderwerpen zoals ondergrondse bouwwerken, complexe hoge bouwwerken en energietransitie. 

(Brand)Veilig leven o in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Veilige Leefomgeving  Toekomstbestendige invulling wettelijke en niet-wettelijke adviestaken o We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat. o Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario’s die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. o We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet ‘ja, mits’. o We baseren onze advisering op drie pijlers: > Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. > Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. > Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten. 9

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA



Rol VrAA: o Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definiëren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt. o We voeren op verzoek van het bevoegd gezag controles uit. o We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven. o We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma. Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen: o Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie. o Onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Risk factory waar kinderen interactief kunnen leren over (brand) veilig leven.

2.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken  Advies & toezicht Prestatie-indicatoren



Rekening 2021

Begroting/actualisatie 2022/2023

Realisatie aantal Brzo inspecties

89%

90%

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date

64%

90%

Realisatie aantal geplande bedrijfsbrandweerinspecties

100%

75%

Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid

97%

90%

(Brand) Veilig leven o Ontwikkeling van uitvoeringsplannen voor en door de beroepskazernes met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de coronacrisis. o Met het convenant brandveiligheid in de zorg 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling  VrAA is voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  We ontwikkelen onze kennis en kunde op het onderdeel ondergrondse bouwwerken. 10

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

  

We ontwikkelen onze kennis op het gebied van een veilige energietransitie en benutten deze voor een effectieve incidentbestrijding. We verbreden en investeren in ons (veiligheids)netwerk. De haalbaarheid en mogelijkheden van het oprichten van een Risk Factory zijn onderzocht en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

2.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Risicobeheersing

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Risicobeheersing

2.138.386

3.033.374

2.794.552

R&P (afdeling Risicobeheersing) Baten + onttrekkingen aan reserves

-920.400

-621.343

-730.165

Lasten + dotaties aan reserves

3.058.786

3.654.717

3.524.717

Totaal

2.138.386

3.033.374

2.794.552

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

3. Programma Incidentbestrijding Met het programma Incidentbestrijding zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg; nodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio. Ook bereiden we ons in dit programma voor op de brandweerinzet van de toekomst en een verbrede en veilig inzet voor onze hulpverleners. 3.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken Incidentbestrijding conform het dekkingsplan op gebied van:  Incidentbestrijding basisbrandweerzorg  Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen  Incidentbestrijding waterongevallen  Incidentbestrijding zware hulpverlening  Coördinatie en bijzonder optreden Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Paraatheid en slagkracht:  We voeren de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.  We voorzien de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.  We nemen deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.  We werken met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.

 We passen de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen. 3.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken De brandweer beoordeelt haar dekkingsprestaties bij bestreden incidenten. Dit geeft inzicht of voldaan wordt aan de prestaties, zoals weergegeven in het Dekkingsplan. De beoordeling wordt gebruikt om van te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af te leggen. Op basis hiervan kan de brandweer maatregelen voorstellen om de dekking bij te stellen, of afwijkingen verklaren.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

 Snelheid Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid Afwijking ten opzichte van prognose

Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd

Prestatie-indicatoren



Rekening 2021

Begroting 2022

Realisatie opkomsttijd WO-voertuigen

95%

Realisatie opkomsttijd HV-voertuigen

84%

95%

Capaciteit Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid Afwijking ten opzichte van prognose

Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd

Note: Afbeelding hierboven is slechts een voorbeeld. Er wordt gewerkt aan een afbeelding voor ‘capaciteit’.



Paraatheid Prestatie-indicatoren

Rekening 2021

Begroting 2022

Beschikbaarheid autospuiten

85%

95%

Beschikbaarheid redvoertuigen

94%

95%

Beschikbaarheid WO-voertuigen

95%

Beschikbaarheid IBGS-voertuig

99%

95%

Beschikbaarheid HV-voertuig

91%

90%

Gelijktijdigheid incidenten autospuit

n.v.t.

Restdekking

n.v.t.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA



Werkdruk Prestatie-indicatoren

Begroting 2022

Totaal aantal alarmeringen autospuit

n.v.t.

Alarmeringen per taakgebied

n.v.t.

    

Brand Hulpverlening Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Waterongevallen

Coördinatie en bijzonder optreden Prestatie-indicatoren

Rekening 2021

Begroting 2022

Realisatie opkomsttijd OvD

94%

80%

Beschikbaarheid OVD

99%

95%

Aantal alarmeringen OvD

n.v.t.

Realisatie opkomsttijd AGS

68%

80%

Beschikbaarheid AGS

99%

95%

Aantal alarmeringen AGS

n.v.t.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Paraatheid en slagkracht:  Op basis van ons dynamische dekkingsplan monitoren we continue de impact van ontwikkelingen op de dekking; ontwikkelingen in de samenleving, onze veiligheidsregio of onze organisatie.  We sturen bij daar waar nodig; binnen het mandaat van de commandant of met instemming van het Veiligheidsbestuur.  We voorzien aandachtsobjecten en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen. 3.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Incidentbestrijding

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Incidentbestrijding

47.680.848

51.164.910

49.407.698

49.422.298

49.406.698

OD Baten + onttrekkingen aan reserves

-161.733

-471.710

-1.000

Lasten + dotaties aan reserves

39.040.684

43.846.477

42.273.834

42.288.434

42.272.834

Totaal

38.878.951

43.374.767

42.272.834

42.287.434

42.271.834

Baten + onttrekkingen aan reserves

-1.379.150

-1.909.967

-2.212.410

Lasten + dotaties aan reserves

10.181.047

9.700.110

9.347.274

Totaal

8.801.897

7.790.143

7.134.864

R&P - totaal minus afdeling Risicobeheersing

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

4. Programma Crisisbeheersing Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige basis en een toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio. 4.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:  Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.  Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.  Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.  Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Crisisbeheersing:  Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.  Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld.

De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).  Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio’s. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.  Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=2fa770f2-b31b-4a8e-8ec9-536b9760def3